Área Processo Como auditar o processo?

Observações
Recepção Existe um controle para entrada e saída de veículos na Analisar se existe evidência para entrada e saída de veículos e se o Existe documento padrão para o acompanhamento? Está atualizado?
unidade? documento contém as informações necessárias.
Os motoristas que acessam a área estão com os EPI's
Recepção Realizar teste visual. Existe PO ou NO que descreva os EPI's necessários?
necessários?

Manutenção Existe manutenção preventiva para as máquinas e Verificar se existe evidência para a manutenção realizada. Existe PO ou NO que descreva que os equipamentos precisam passar
equipamentos? por manutenção? Qual a periodicidade?

São realizadas inspeções nos silos antes da armazenagem Existe PO ou NO que descreva a necessidade do silo ser verificado?
Armazenamento Verificar se existe evidência para as inspeções realizadas.
do produto? Qual a periodicidade que deve ser realizado o expurgo?

São realizados monitoramentos para evitar contaminações Existe PO ou NO que descreva a necessidade de monitoramento? Existe
Armazenamento Verificar se existe evidência para o monitoramento.
nos silos? IT para a atividade?
Caminhões são liberados da unidade apenas após a Solicitar evidência. Hora de saída do caminhão x hora de emissão da
Expedição
emissão de NF? NF.
Solicitar FOR 04.06.02 - 036 - Verificação de balanças analíticas e semi
Qualidade de Grãos A unidade realiza as verificações diárias nas balanças? analíticas e analisar se há preenchimento para todos os dias de
funcionamento da balança.

Solicitar listagem de balanças existentes na unidade.

Todas as balanças da unidade possuem certificado de
Qualidade de Grãos Solicitar ceritficados de calibração das balanças. Validade da certificação é de 1 ano.
calibração válido?
Analisar se a data da ultima calibração está dentro de 1 ano.

Solicitar listagem de peneiras existentes na unidade.

Todas as peneiras da unidade possuem certificado de
Qualidade de Grãos calibração válido? Solicitar certificados de calibração das peneiras. Validade da certificação é de 1 ano.
Analisar se a data da ultima calibração está dentro de 365 dias.
O determinador de umidade de grãos possui certificado de Solicitar o certificado de calibração e analisar se a data de calibração Verificar o equipamento ativo e reserva.
Qualidade de Grãos
calibração válido? está dentro de 365 dias. Validade da certificação é de 1 ano.
A unidade realiza as verificações semanais do Falling Solicitar FOR 04.06.01 - 011 - Determinação de Falling Number e
Qualidade de Trigo
Number? analisar se estão sendo realizadas as verificações semanais.
Solicitar o certificado de calibração e analisar se a data de calibração Verificar o equipamento ativo e reserva.
Qualidade de Trigo O Falling Number possui certificado de calibração válido?
está dentro de 365 dias. Validade da certificação é de 1 ano.
Auditor:
Unidade:
Consultor:
Data:

Área Processo

O cargo de contratação do colaborador está de acordo com

GP
o cargo desempenhado?
Os colaboradores estão excedendo a jornada de trabalho
GP diária?

GP Os colaboradores realizaram integração?

O colaborador possui os treinamentos necessários para

SSMA
exercer a função?

SSMA Os treinamentos necessários estão válidos?

Os colaboradores estão utilizando os EPI's necessários nas

SSMA
áreas operacionais?
Os colaboradores estão utilizando EPI's necessários para
SSMA
tarefas específicas?
Local de trabalho está identificado com placas de
SSMA segurança?
A unidade possui todas as identificações de segurança em
SSMA
perfeito estado?

Os equipamentos e máquinas de trabalho estão

SSMA
identificados com as medidas de segurança necessárias?

SSMA É necessário habilitação para acesso à áreas de risco?

SSMA Os extintores estão dentro do prazo de validade?

Os extintores estão em locais de fácil acesso, visão e não

SSMA obstruídos?
Existe identificação de local de ponto de encontro em caso
SSMA
de emergência?

SSMA O local de trabalho está adequado?

SSMA Os colaboradores realizam DDS?

A periodicidade em que o DDS está sendo realizado está de

SSMA
acordo?
Existe um controle para entrada e saída de veículos na
Recepção
unidade?

Recepção Os motoristas que acessam a área estão com os EPI's

necessários?
 Existe manutenção preventiva para as máquinas e
Manutenção
equipamentos?
São realizadas inspeções nos silos antes da armazenagem
Armazenamento
do produto?
São realizados monitoramentos para evitar contaminações
Armazenamento
nos silos?
Caminhões são liberados da unidade apenas após a
Expedição
emissão de NF?

Qualidade de Grãos A unidade realiza as verificações diárias nas balanças?

Todas as balanças da unidade possuem certificado de

Qualidade de Grãos
calibração válido?
Todas as peneiras da unidade possuem certificado de
Qualidade de Grãos
calibração válido?
O determinador de umidade de grãos possui certificado de
Qualidade de Grãos calibração válido?

A unidade realiza as verificações semanais do Falling

Qualidade de Trigo
Number?

Qualidade de Trigo O Falling Number possui certificado de calibração válido?

 Resposta Observação

Sim Sim 4

Não se aplica Não 7

Não se aplica Não se aplica 18

Não se aplica

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não se aplica

Não se aplica

Não

Não

Não se aplica

Não

Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica
Aderência ao Processo
14%

24%

62%

Sim Não Não se aplica