Seção Subseção Nome

Informações do serviço Localização GPS

Existe um fluxo do processo e sua sequência está sendo
Documentos seguida?
as características identificadas no Plano de Controle estão
Documentos sendo monitoradas para garantir a qualidade do produto?
As Instruções Padronizada do processo reflete a realidade
Documentos da operação no posto de trabalho?
A matéria prima usada na fabricação do produto representa
a mesma desenvolvida e sua rastreabilidade está sendo
Documentos seguida?
Equipamentos, ferramentais e dispositivos de propriedade
Produto do cliente são permanentemente identificados?
São realizadas medições do produto em estágios definidos
Produto do desenvolvimento?
Os parâmetros de processo estabelecidos estão sendo
Produto seguidos?
Características do produto são monitoradas em estágios
Produto apropriados do processo?
Os instrumentos usado na medição do produto/processo
são calibrados, a origem dessa calibração é reconhecida
Produto pelo cliente?
Existem registros que evidenciem o responsável pela
Produto liberação e a conformidade com os critérios de aceitação?
Existem uma metolologia para avaliar os envolvidos na
inspeção/monitoração da qualidade do produto no processo
Produto
Estão disponíveis os recursos e controles necessários à
Produto verificação de itens de aparência?
Os produtos Não Conforme é identificado e armazenado em
Produto local especifico
É utilizada uma abordagem multidisciplinar para monitorar
o índice de perda no processo? As ações estabelecidas são
Produto atendidas no prazo?
As máquinas e equipamentos estão disponiveis para a
Manutenção realização do produto
Existem um plano de manutenção preventiva para as
Manutenção máquinas e equipamentos?
Há histórico do índice de manutenção
Manutenção corretivas/preventivas das máquinas e/ou equipamentos
A departamento da Qualidade avalia e aprova a
Manutenção manutenção dos ferramentais
Está estabelecida uma Política da Qualidade apropriada aos
Recursos Humanos propósitos da empresa?
Estão definidas as competências necessárias para o pessoal
que executa trabalhos que afetam a qualidade do produto?
Recursos Humanos
O pessoal responsável por projeto do produto está
habilitado para atender aos requisitos de projeto,
Recursos Humanos ferramentas, Instrução Padronizada e técnicas aplicáveis?
É realizado treinamento do pessoal para atividades novas
Recursos Humanos ou modificadas que afetem a qualidade do produto?
O pessoal que executa atividade que afeta a qualidade do
produto é informado sobre as conseqüências para o cliente
Recursos Humanos das não-conformidades dos requisitos da qualidade?
Foram atribuídas ao pessoal responsabilidade e
competências relacionadas com equipamentos e ambiente
Recursos Humanos de produção?
O pessoal encontra-se apto a assumir as tarefas e a sua
Recursos Humanos qualificação vem sendo mantida?
Existe um plano de designação de pessoal com
Recursos Humanos regulamentação das substituições?
5s O posto de trabaho está identificado e organizado
As ferramentas utilizadas no processo estão identificadas e
5s sua organização está sendo mantida
 Existem um plano de ordem e limpeza que satisfação a
5s organização no ambiente de trabalho
A iluminação é adequada para a realização da atividade no
5s processo?
Estão sendo usados os EPI´s identificados na Instrução de
5s Trabalho
Fim do trabalho Evidências

Fim do trabalho Assinatura responsável

Fim do trabalho Assinatura auditor

Tipo Obrigatório Opções Peso Categorias

location
checklist_item 1 Conforme, Não conforme, N/A
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Tipos de campo
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