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2022
ESTÁGIO SETORIAL
DE AUXILIAR DE
CONFORMIDADE
DOS REGISTROS DE
GESTÃO
Módulo – Apostila completa
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Atualizações
Breve descrição da
Autor Data (dd mmm) Item alterado
alteração
Revisada por: Rogério do Nascimento Brito - 1º Ten e Kaysa Barbosa da Silva- 1º Ten
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Sumário
1. APRESENTAÇÃO .......................................................................................... 4
2. SIAFI ............................................................................................................... 5
REFERÊNCIAS ................................................................................................... 30
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1. APRESENTAÇÃO
Prezado instruendo,
Esta apostila foi estruturada para servir de guia para o Estágio Setorial de Auxiliar
de Conformidade dos Registros de Gestão, que será coordenado pelo 8º Centro de
Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército e ministrado na modalidade de Ensino a
Distância (EAD).
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>ATUCONFREG
>CONCONFREG
Exemplo 4: Para gerar documento em pdf diariamente para fins de conferência, o usuário
deve digitar na linha de comando o seguinte código:
>IMPCONFREG
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3. CONSIDERAÇÕES GERAIS
3.1. Conceito
3.2. Finalidade
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3.3. Tempestividade
BIZÚ:
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Quando a documentação
comprovar de forma
fidedigna os atos e fatos de
gestão realizados.
2. Inexistência da documentação;
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Haverá data fixada para o fechamento do mês, sendo possível, até a presente
data, a retificação dos registros de gestão.
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Diante de erros que não possam ser sanados, o conformador deve comunicar a
ocorrência ao OD para providências.
Após análise dos documentos, os mesmos devem ser devidamente arquivados, e o
relatório da conformidade dos registros de gestão deve ser identificado e assinado pelo
responsável da conformidade, contendo ainda o carimbo de:
COM Ou SEM
RESTRIÇÃO RESTRIÇÃO
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certificação digital, no caso das notas fiscais eletrônicas, deve ser salvo o arquivo de
validação, indicando qual a sua extensão.
Quando se tratar de processo licitatório, e por sua vez, forem constituídos vários
volumes, é recomendável que a UG junte todos esses volumes num único para fins de
arquivamento.
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ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
A partir da data do
Anteriores até
5 anos julgamento das contas dos
2007 responsáveis pelo TCU
A partir da apresentação do
relatório de gestão ao TCU
PARA
10 anos
Orçamentária, Financeira, "unidades jurisdicionadas não
Contábil, Patrimonial e relacionadas para constituição
de processo de contas no
Pessoal exercício"
2008 e seguintes A partir da data do
julgamento das contas dos
responsáveis pelo TCU
PARA
5 anos
"unidades jurisdicionadas
relacionadas para constituição
de processo de contas no
exercício"
Obs.: documentação de contas julgadas irregulares pelo TCU permanecerá arquivada por prazo
indeterminado, aguardando orientação do Centro de Controle Interno do Exército - CCIEx sobre
como proceder o arquivamento.
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3.6. Responsabilidades
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>ATUUG
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CONSULTA
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Hdhdfhdfhd
Na tela seguinte, aparece o que está sem conformidade, sem restrições ou com
restrições:
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TOTAL DE DOCUMENTOS
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Conforme já foi visto, toda documentação que é dado entrada via protocolo na
Seção de Conformidade dos Registros de Gestão (SCRG) vem das seções,
exemplo: SALC, TESOURARIA, SPP, ..., caso:
c) Foi registrado no SIAFI algum ato ou fato, por exemplo: foi empenhado um
determinado valor para determinada empresa, porém, não existe documentação que
comprove, que justifique, ou seja, não existe processo físico
Então, nos casos narrados, a conformidade dos registros de gestão deve ser
feita pelo encarregado da conformidade como COM RESTRIÇÃO.
Se, até a data de fechamento do mês, os vícios narrados forem sanados, então, o
encarregado pela conformidade fará a retificação da conformidade dos registros de
gestão.
De: "COM RESTRIÇÃO"
Para: "SEM RESTRIÇÃO"
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__________
NUM. ORIG (é o documento que está com restrição, Exemplo: 2022NE0001)
ACERTO (é o documento que acertou o que estava com restrição)
RESTRIÇÃO (é o código da respectiva restrição) verifique na próxima página...
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No SIAFI, >CONCONFCON
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Exercícios de fixação
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I - O conformador dos registros de gestão não poderá ter a função de emitir documentos
de origem e registrar documentos no SIAFI, dos quais deva realizar conformidade.
V - A conformidade dos registros de gestão deverá ser registrada em até três dias úteis a
contar da data do registro da operação no SIAFI, podendo ser atualizada até a data fixada
para o fechamento do mês, de “COM RESTRIÇÃO” para “SEM RESTRIÇÃO” e vice-
versa,
12) Sobre o conteúdo do curso estudado, marque verdadeiro (V) ou falso (F), escolhendo
a alternativa que corresponde à sequencia correta.
(A)F,V,F,V
(B) V,F,V,F
(C) F,F,F,V
(D) V,V,F,V
(E) F,V,V,F
( ) Falso.
( ) Verdadeiro.
Gabarito
1-D 2-A 3-B 4-C 5-B 6-C 7-D 8-A 9-B 10-C 11-C 12-A 13-VERDADEIRO
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Referências
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