MANUAL PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

PARA DROPSHIPPING INTERNACIONAL

Após instalar o certificado digital do seu CNPJ você pode seguir as seguintes etapas para
emissão da Nota Fiscal:

1) Acessar o site http://nfps-e.pmf.sc.gov.br/frontend/#!/login

2) Realizar o login com o certificado digital do seu CNPJ

3) Caso você não tenha instalada a extensão necessária para o acesso, o sistema irá
solicitar a instalação. Assim que for concluída a instalação, aparecerá o campo para que
você selecione o certificado digital do seu CNPJ
Clicar em “criar nova nota”

4) Inserir a data desejada

Obs: A data da nota para o fornecedor deve ser sempre dentro do mês de referência
do lucro (faturamento - valor enviado ao fornecedor - investimento em tráfego) que
você teve com ele.

Exemplo de nota para o fornecedor: lucro (faturamento - valor enviado ao fornecedor -

investimento em tráfego) referente ao mês de julho, nota emitida dentro do mês de
julho, podendo colocar a data do dia 31/07
5) Inserir os dados do “tomador” (ou seja, do fornecedor ou cliente)
Obs: quando o fornecedor não possuir CNPJ, você pode clicar em “outros” e colocar o
nome da empresa. Segue um exemplo de preenchimento dos dados:

6) Selecionar o código Fiscal de Prestação de Serviços

Obs: Os códigos irão variar conforme o endereço que você preencher, mas como o
serviço prestado pode ser sempre feito do local do seu domicílio fiscal, a opção será a
9204 ou 9203 ou 9201. Caso tenha algum código diferente dos mencionados, você
pode entrar em contato com o nosso suporte para verificar.
7) Clicar em “adicionar serviço”

8) Selecionar a atividade “7490104 – 2,00%”

 9) A. “Descrição do serviço”: quando a nota for para o fornecedor você pode deixar o
campo em branco; Quando a nota for para o cliente você deve descrever que foi um
serviço de intermediação do produto. Ex: Intermediação na compra do produto
_________(colocar o nome do produto).
B. “CST - Código de situação tributária”: preencher o Código de Situação Tributária ->
“1 – Tributada integralmente e sujeita ao regime do Simples Nacional”
C. “Valor unitário”: preencher o valor unitário -> conforme valor que você teve de lucro
(faturamento - valor enviado ao fornecedor - investimento em tráfego) com o
fornecedor OU o valor total do produto do cliente
D. “Quantidade”: preencher quantidade -> nota para o fornecedor = 1; nota para o
cliente = unidades do produto (obs: adicionar um serviço por produto no caso de uma
nota com mais de um produto)

● Exemplo de preenchimento da nota para o fornecedor:

Valores referentes ao mês de julho com o “fornecedor A”

R$10.000,00 pedidos aprovados

R$3.000,00 de investimento em tráfego
R$3.000,00 enviados para o fornecedor
Lucro (faturamento [total de pedidos aprovados] - valor investido em tráfego - valor enviado ao
fornecedor) = R$4.000,00

A nota para o “fornecedor A” deve ser emitida no valor de R$4.000,00 com a data dentro do
mês de referência, então pode ser emitida a nota com a data de 31/07/2022
 10) Quando você adicionar e clicar em “prosseguir” irá aparecer um resumo da sua nota.
Confira os dados e se estiver tudo certo é só clicar em “transmitir”.

Após transmitida, a nota ficará na página “transmitidas” e você consegue baixar o arquivo no
formato XML ou PDF.

Obs.: Quando a nota for emitida a prefeitura irá enviar um e-mail com a nota fiscal para o
contato preenchido nos dados do tomador.