Auditoria NR-13

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Data:

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO - CALDEIRAS

DISPOSIÇÔES GERAIS 13.5.1
- Qual a pressão de operação da caldeira? ( ) kgf/cm² 13.4.1.1
- Qual a categoria da caldeira? ( )A ( )B ( )C 13.4.1.2
- Possui válvula de segurança? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.3 a)
- A válvula de segurança esta ajustada valor igual ou inferior a
PMTA? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.3 a)

- Possui Manômetro? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.3 b)

- Possui injetor ou sistema de alimentação de agua
independente do principal? ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A 13.4.1.3 c)

- Possui sistema de drenagem rápida de água? ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A 13.4.1.3 d)

- Possui sistema automatico de controle do nível da água? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.3 e)

- Possui Placa de Identificação? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.4

- Na placa contem nome do fabricante? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.4 a)
- Na placa contem número de ordem ? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.4 b)
- Na placa contem ano de fabricação? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.4 c)
- Na placa contem PMTA? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.4 d)
- Na placa contem pressão do teste hidrostático fabr.? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.4 e)
- Na placa contem capacidade de produção de vapor? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.4 f)
- Na placa contem área de superficie de aquecimento? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.4 g)
- Na placa contem código de projeto e ano de edição? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.4 h)
- Categoria da caldeira está em local visível? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.5
- Possui documentação? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.6
- Possui Prontuario? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.6 a)
- No prontuario possui código e ano edição do projeto? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.6 a)
- No prontuario possui especificação dos materiais? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.6 a)
- No prontuario possui procedimentos de fabricação e
montagem? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.6 a)

- No prontuario possui metodologia para calcular PMTA? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.6 a)

- No prontuario possui documentos do teste hidrostatico de ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.6 a)

fabricação?
- No prontuario possui desenhos do projeto? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.6 a)
- No prontuario possui carracteristicas funcionais? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.6 a)

- No prontuario possui dados do dispositivo de segurança? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.6 a)

- No prontuario possui ano de fabricação? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.6 a)

- No prontuario possui categoria da caldeira? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.6 a)
- Possui Registro de Segurança? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.6 b)
- Possui Projeto de Instalação? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.6 c)
- Possui PAR? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.6 d)
- Possui Relatórios de inspeção? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.6 e)
- Possui Certificado de calibração da válvula de seg.? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.6 f)
- Algum documento já foi extraviado? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.7
- Caldeira foi transferida do estabelecimento original? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.8
- O livro de registro de segurança tem pag. Numeradas? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.9

- O livro de registro possui todas as ocorrências importantes? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.9 a)

- O livro de registro possui as ocorrências de inspeção? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.9 b)
- A caldeira foi considerada inadequada para o uso no Registro
de Segurança? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.10

- Os documentos estão à disposição para consulta? ( ) Sim ( ) Não 13.4.1.11

INSTALAÇÃO DA CALDEIRA 13.4.2

- O projeto de instalação tem responsabilidade de um PH? ( ) Sim ( ) Não 13.4.2.1

- Onde se encontra instalado? ( ) Casa de caldeiras ( ) Área de caldeiras 13.4.2.2

Para Instalação em Ambientes Aberto ( ) Sim ( ) Não 13.5.2.3
- Esta afastada 3 metros de outras instalações? ( ) Sim ( ) Não 13.5.2.3 a)

- Esta afastada 3 metros de depositos de combustiveis? ( ) Sim ( ) Não 13.5.2.3 a)

- Esta afastada 3 metros de limites de propriedades? ( ) Sim ( ) Não 13.5.2.3 a)

- Esta afastada 3 metros de vias públicas? ( ) Sim ( ) Não 13.5.2.3 a)
- Possui pelo menso 2 saidas em direções distintas? ( ) Sim ( ) Não 13.5.2.3 b)
- Dispõe de acesso fácil e seguro para operação? ( ) Sim ( ) Não 13.5.2.3 c)
- Possui sistema de captação e lançamento de gases? ( ) Sim ( ) Não 13.5.2.3 d)
- Possui iluminação conforme normas oficiais? ( ) Sim ( ) Não 13.5.2.3 e)
- Possui iluminação de emergencia? ( ) Sim ( ) Não 13.5.2.3 f)
- Possui extintor de Incêndio? ( ) Sim ( ) Não
Para Instalação em Ambientes Fechado ( ) Sim ( ) Não 13.4.2.4
- Prédio contruido de material resistente a fogo? ( ) Sim ( ) Não 13.4.2.4 a)

- Paredes estão afastada 3 metros de outras instalações? ( ) Sim ( ) Não 13.4.2.4 a)

- Paredes estão afastada 3 metros de depositos de

combustiveis? ( ) Sim ( ) Não 13.4.2.4 a)

- Paredes estão afastada 3 metros de limites de ( ) Sim ( ) Não 13.4.2.4 a)

propriedades?
- Paredes estão afastada 3 metros de vias públicas? ( ) Sim ( ) Não 13.4.2.4 a)
- Possui 2 saidas amplas e distintas? ( ) Sim ( ) Não 13.4.2.4 b)

- Dispõe de ventilaçao permanente com entradas de ar? ( ) Sim ( ) Não 13.4.2.4 c)

- As entradas de ar estão bloqueadas? ( ) Sim ( ) Não 13.4.2.4 c)

- Possui detector de gás? ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A 13.4.2.4 d)
- É utilizado para outras finalidades? ( ) Sim ( ) Não 13.4.2.4 e)
- Dispõe de acesso facil e seguro para operação? ( ) Sim ( ) Não 13.4.2.4 f)
- Possui sistema de captação e lançamento de gases? ( ) Sim ( ) Não 13.4.2.4 g)
- Possui iluminação conforme normas oficiais? ( ) Sim ( ) Não 13.4.2.4 h)
- Possui iluminação de emergencia? ( ) Sim ( ) Não 13.4.2.4 h)
- Possui projeto alternativo de instalação? ( ) Sim ( ) Não 13.4.2.5
- Caldeira da Cat. A possui painel de instrumentação em sala
de controle? ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A 13.4.2.6
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO 13.4.3
- Possui manual de operação? (português) ( ) Sim ( ) Não 13.4.3.1
- Possui procedimentos de partida e parada? ( ) Sim ( ) Não 13.4.3.1 a)
- Possui procedimentos e parâmentros operacionais? ( ) Sim ( ) Não 13.4.3.1 b)
- Possui procedimentos de emergência? ( ) Sim ( ) Não 13.4.3.1 c)
- Possui procedimentos de segurança, saúde e de
preservação do meio ambente? ( ) Sim ( ) Não 13.4.3.1 d)

- Os instrumentos e controles estão funcionandos? ( ) Sim ( ) Não 13.4.3.2

- Os instrumentos e controles estão calibrados? ( ) Sim ( ) Não 13.4.3.2
- Algum instrumento foi neutralizado sem justificativa
formalmente documentada por um PH? ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A 13.4.3.2.1

- Possui tratamento de água? ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A 13.4.3.3

- Possui operador de caldeira? ( ) Sim ( ) Não 13.4.3.4
- Possui operador qualificado para operação? (apenas para
categoria I e II) ( ) Sim ( ) Não 13.4.3.5
INSPEÇÂO DE SEGURANÇA 13.4.4
- A caldeira foi submetido a inspeção inicial? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.1
- A caldeira foi submetido a inspeção periódica? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.1
- A caldeira foi submetido a inspeção extraordinária? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.1

- Na inspeção inicial foi realizado exames internos e externos? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.2

- Possui laudo do teste hidrostatico na fase de fabricação

asinado por PH? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.3

- Se equipamento importado, foi realizado teste hidrostatico

na inspeção inicial? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.3.1

13.4.4.4/13.4.
- Prazo maximo de inspeção periódica? ( ) Meses 4.5 / 13.4.4.6

- Caldeira trabalha de forma continua? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.6

- Caldeira utiliza gases ou residuos de processo como ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.6
combustivel?
- O estabelecimento possui SPIE? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.6
- Considerado como uma caldeira especial? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.6

- Em caso de caldeira especial, foi comunicado ao TEM e ao

sindicato do enquadramento da caldeira como especial? ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A 13.4.4.6.1

- Foi realizado uma inspeção de avaliação da integridade da

caldeira com mais de 25 anos? ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A 13.4.4.7

- A valvula de segurança é acionada 1 vez por mês? (Cat. B e C) ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A 13.4.4.8 a)

- Válvula flangeada e de rosca foi testada em bancada? ( ) Sim ( ) Não ( ) N/A 13.4.4.8 b)

- As válvulas de segurança foram submetidos a testes de

acumulação? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.9

- Tem necessidade de uma inspeção extraordinaria? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.10

- Caldeira foi danificado por acidente? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.10 a)
- Caldeira submetido a reparo ou alterações? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.10 b)
- Caldeira se encontra inativo mais de 6 meses? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.10 c)
- O correru alteração do local de instalação? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.10 d)
- A inspeção foi realizada por PH? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.11

- Foi anotado no Registro de Segurança a ultima inspeção? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.12

- O PH entregou o ultimo relatório de inspeção? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.12

- Após inspeção, foi informado o sindicato sobre a condição
operacional da caldeira? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.13

- A empresa encaminhou uma copia dos relatórios para o ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.13.1 /
sindicato? 13.4.4.13.2

- O relatório tem pag. numeradas? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.14

- O relatório contem dados da placa de identificação? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.14 a)
- O relatório contem a categoria da caldeira? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.14 b)
- O relatório contem tipo de caldeira? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.14 c)
- O relatório contem o tipo de inspeção realizada? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.14 d)

- O relatório contem data de inicio e termino da inspeção? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.14 e)

- O relatório contem exames e testes executados? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.14 f)

- O relatório contem fotografias do exame interno? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.14 g)
- O relatório contem resultados? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.14 h)
- O relatório contem relação dos itens desta NR que não
estão sendo atendidos? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.14 i)

- O relatório contem recomendações e providências a ser

tomadas? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.14 j)

- O relatório contem parecer conclusivo quanto a

integridade da caldeira? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.14 k)

- O relatório contem data para próxima inspeção? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.14 l)

- O relatório contem assinatura e numero de registro do
PH? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.14 m)

- A ultima inspeção determinou alterações do projeto? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.15

- As recomendações das inspeções foram implementadas ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.15
dentro dos prazos?
- A placa de identificação foi atualizada (em alterações do
projeto)? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.16

- A documentação do prontuário foi atualizada (em alterações

do projeto)? ( ) Sim ( ) Não 13.4.4.16