PROCEDIMENTOS DO SETOR DE SUPORTE

CORPORATIVO
REPRESENTANTES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (INSTALAÇÃO)

1- Cronograma de instalação.

a- Enviar cronograma quarta-feira de cada semana até as 12:00hs com

identificação e autorização de pagamento da agência do técnico
instalador, para que o departamento financeiro consiga fazer os
adiantamentos e a DSTN a liberação das agências para próxima
semana;
b- Após confirmação do envio do cronograma pela DSTN para
agências, ligar nas unidades para confirmar o recebimento e agendar
a instalação com as orientações do anexo I;
c- Confirmar com o instalador o agendamento da agência e informar
quem o mesmo deverá procurar para dar início;

2- Instalador.

a- Ligar na data prevista do agendamento para confirmar a chegada do

instalador;
b- Verificar se o mesmo conseguiu o formulário de obras para estender
o horário de trabalho à noite;
c- Verificar se o instalador vai desligar o sistema da antiga empresa ou
deixar funcionando o nosso sistema provisório (BDN, CASA FORTE
e ACIONADOR DE PANICO);
d- Caso o sistema fique provisório o instalador deve enviar de imediato
(Check-in de instalação com todos os dados de monitoramento em
funcionamento, zonas, acionadores, senha palavra, contra senha,
telefones da agência, telefones de usuários se for o caso).
e- Caso o instalador deixe funcionando sistema da antiga empresa
enquanto executa a instalação do sistema novo, o mesmo não
precisa enviar o check-in naquele momento, porem deve-se ficar
bastante atento para quando for fazer a migração o mesmo deve
colocar nossa central on line para depois desligar a central antiga,
nem que para isso o mesmo tenha que ligar a central provisória em
cima de uma mesa dentro do ambiente onde a mesma vai funcionar.
(PRECISAMOS TER CERTEZA QUE NAQUELE AMBIENTE
TEREMOS SINAL DE CELULAR ANTES DE DESATIVAR O
ANTIGO SISTEMA);
f- Após o instalador iniciar a instalação devemos acompanhar
diariamente o status da unidade conforme anexo II;
 ANEXO I
1- Primeiro contato com os gerentes.

a- Agendar início da instalação;

b- Não entrar no mérito identificação dos instaladores com crachá da
empresa, se eles perguntarem informa que os mesmos estarão com
documento original para conferencia;
c- Informar ao gerente que o tempo de instalação irá depender muito do
acesso do instalador na unidade, neste caso durante o dia o técnico
iria precisar ter o máximo de tempo possível no ambiente de
tesouraria para ligação da central de alarme e a autorização para
trabalhar no período noturno nos outros ambientes para passagem
dos cabos do novo sistema. (Reforçar que quanto mais rápido a
instalação, menos transtornos para os clientes).
d- Perguntar ao gerente onde está instalada a central de alarme e como
é o sinal de celular e qual a melhor operadora da região, diante
dessa informação verificar e tomar as providências para que o
técnico leve chips de outras operadoras ou antena externa para
instalação; (SINAL MENOR QUE 16 É NECESSÁRIA INSTALAÇÃO
DE ANTENA, QUALQUER DÚVIDA DE QUAL PROCEDIMENTO E
SINAL PROCURAR O KRISTIAN OU LUCIANO)
e- Solicitar ao gerente que disponibilize também uma senha provisória
das portas que possuem controle de acesso no ambiente da agência,
pois em alguns casos os técnicos precisam aguardar um tempo
considerável para que um funcionário do banco liberar a entrada em
áreas interna da agencia (copa, corredores banheiro, arquivos entre
outras).
 ANEXO II
1- Confirmações junto ao instalador.

a- Solicitar o envio do formulário de cadastro para ativação da conta,

caso o mesmo tenha optado em deixar o sistema funcionando no
sistema provisório é imprescindível para ativação, a primeira
página do check-in preenchidos com os dados da unidade,
palavra senha e contrassenha (se caso o cadastro tenha que
entrar em contato com o gerente o formulário deve ser enviado
até as 16:30), telefone fixo do local, telefone da PM, zoneamento
provisório, partições a serem ativas e pânicos;
b- Confirmar se a central de alarme está ativa e funcionando no
sistema, caso o mesmo tenha optado em deixar o sistema
provisório funcionando;
c- Confirmar se o instalador conseguiu o formulário de Obras para
trabalhar no período noturno;
d- Encaminhar o formulário check-in para o e-mail
depcadastro@newlineseguranca.com.br assim que o técnico
enviar.

2- Acompanhamento diário junto ao instalador.

a- Identificar se o instalador está na unidade;

b- Identificar se o instalador está com dificuldade referente à
liberação de acesso a áreas restritas,
c- Verificar status da instalação, se ainda está no alarme antigo,
provisório ou caminhando para finalização (atualizações devem
ser feitas diariamente na planilha em rede);
d- Verificar previsão de termino da instalação;

3- Finalização.

a- Confirmar recebimento do formulário de cadastro (check-in)

completo, para iniciar os testes de comunicação o check-in deve
ser preenchido corretamente completo com zoneamento final,
usuários, pânicos, nº do chip, senha mestre, instalador, feriados e
observações caso houver;
b- Confirmar retirada de todo sistema de alarme antigo, entregue ao
gerente responsável e preenchimento do formulário especifico
 padrão do banco. (NÃO PODEMOS UTILIZAR EQUIPAMENTOS
DO ANTIGO SISTEMA DE ALARMES DA EMPRESA
ANTERIOR);
c- Confirmar se foram enviadas as fotos do sistema de alarme
antigo e do novo sistema após a instalação;
d- Confirmar recebimento e conferir todos os formulários obrigatórios
para finalização do processo de instalação, (CHECK-IN
INSTALAÇÃO, FQE, FQEE, IVC, FENI, TES, BOOK, CHECK-IN
RETIRADA DE EQUIPAMENTOS);
e- Fazer pesquisa de satisfação com o gerente;
f- Agendar vistoria do supervisor de instalação para homologação
da instalação física (preencher o FAI-Formulário de aprovação de
instalação).
 ANEXO III
1- Formulários.

a- Check-in (sem ele não há condições de realizar o cadastro no

sistema, para que a conta seja monitorada, as informações que
contém no formulário são de suma importância o
preenchimento completo no intuito de realizarmos seu
monitoramento com eficácia);
b- FQE Formulário quantitativo de equipamentos (sem ele não
recebemos o valor correspondente ao valor da unidade,
formulário este que não pode ter nenhum tipo de rasuras)
c- FQEE Formulário de quantitativo de equipamentos extra (se
trata das instalações dos equipamentos que o banco
pagará à parte para New Line, portanto não se pode deixar
de colocar no formulário nenhum equipamento extra
utilizado. NA DÚVIDA DO QUE PODE SER INSTALADO A
MAIS, PROCURAR A LOGISTICA.);
d- IVC Irregularidade nas vias de comunicação (Importante para
certificar e formalizar as vias de comunicação que ficaram
funcionando);
e- TES termo de entrega de serviço (Importante para certificar
que o gerente recebeu o sistema funcionando e não tem
nenhuma dúvida quanto às orientações do técnico);
f- FENI Formulário de equipamentos não instalados (utilizado
para controle da logística quanto não for instalado todos os
equipamentos do kit da unidade);
g- Book Fotos antes e depois da instalação (utilizado pelo
Bradesco para identificar o antes e o depois das instalações);
h- CHECK LIST Retirada de equipamentos (utilizado para
comprovar a retirada do sistema de alarme antigo e formalizar
que foi entregue ao gerente, preencher sempre em 02 vias);
i- FS Formulário de satisfação (utilizar identificar a satisfação do
gerente se ficou alguma pendencia, se ficou alguma dúvida e
etc.);
j- FAI Formulário de aprovação de instalação (utilizado para o
Supervisor avaliar e aprovar a instalação seguindo o manual
de procedimentos e padrão de instalação).
 ANEXO IV
1- Solicitação de adiantamento de agência:

a- A solicitação de adiantamento de 50% da agência só será efetuada após

a finalização da agência anterior;
b- Solicitar com prazo para que seja realizado o processo de solicitação ao
financeiro.

2- Procedimento para reembolso:

a- A compra de materiais extras utilizados na instalação deve ser

aprovada pela Logística, posteriormente o instalador encaminhará as
notas para reembolso com a identificação da agência na qual foi
utilizado, o pagamento será solicitado pela Logística no final de cada
mês, portando essas notas poderão ser encaminhadas para o
endereço de e-mail logistica2@newlinesegurança.com.br
semanalmente ou mensalmente, mas, com tempo hábil para que seja
realizados a conferência e pagamento na data prevista;
b- Infraestrutura com tubulação deve ser autorizada previamente.

3- Procedimento para o envio da Nota Fiscal de pagamento de

agência:

a- As notas deveram ser repassadas no primeiro dia do mês;

b- As agências descritas nas notas deverão estar aprovadas;
c- Junto com a nota devem ser encaminhados os formulários FAI
(aprovado) e FQEE (em caso de pontos extras instalados);
d- O envio da nota para pagamento subentende que todos os
formulários estejam preenchidos corretamente, fotos antes e depois
enviadas, conferência do funcionamento da agência e pesquisa de
satisfação realizada;
e- Orientar o técnico sobre o preenchimento da nota e valores;