ESTOQUE

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Manual do Usuário – Estoque Smart
ESTOQUE........................................................................ 4
1. INVENTÁRIO........................................................................ 4
1.1. Cadastro de inventário .............................................................. 5
CADASTRANDO UM INVENTÁRIO .................................................................... 6
1.2. Relatório para contagem ........................................................... 7
CADASTRANDO UM RELATÓRIO PARA CONTAGEM............................................. 7
1.3. Entrada da contagem ................................................................ 9
REALIZANDO A ENTRADA DA CONTAGEM........................................................10
1.4. Implantação de saldo .............................................................. 11
REALIZANDO A IMPLANTAÇÃO DE SALDO .......................................................12
1.5. Ajuste de saldo........................................................................ 13
REALIZANDO O AJUSTE DE INVENTÁRIO ........................................................14
2. SOLICITAÇÕES PENDENTES ............................................... 15

REALIZANDO BAIXAS DE SOLICITAÇÕES PENDENTES ......................................16
3. BAIXAS DE ESTOQUE ......................................................... 19
4. BAIXAS DE ESTOQUE DE CONSUMO INTERNO.................... 20

4.1. Baixa a partir de uma solicitação............................................. 21
REALIZANDO BAIXAS DE CONSUMO INTERNO .................................................22
4.2. Baixa sem solicitação .............................................................. 24
REALIZANDO BAIXAS SEM SOLICITAÇÃO........................................................25
5. BAIXA DE ESTOQUE – CONSUMO DE PACIENTE ................. 27

5.1. Baixa a partir de uma solicitação............................................. 28
REALIZANDO BAIXAS DE CONSUMO DE PACIENTE ...........................................29
5.2. Baixa de materiais sem solicitação .......................................... 32
REALIZANDO BAIXAS DE MATERIAIS PARA CONSUMO DE PACIENTE ..................33
6. ENTRADA POR DEVOLUÇÃO DE CONSUMO INTERNO.......... 35

6.1. Devolução a partir de uma solicitação ..................................... 36
REALIZANDO UMA DEVOLUÇÃO.....................................................................37
6.2. Devolução de materiais sem solicitação .................................. 38
REALIZANDO DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS.......................................................39
7. ENTRADA POR DEVOLUÇÃO DE CONSUMO PACIENTE ........ 40

7.1. Devolução a partir de uma solicitação ..................................... 41
REALIZANDO DEVOLUÇÃO DE CONSUMO DE PACIENTE ....................................42
7.2. Devolução sem solicitação....................................................... 43
REALIZANDO DEVOLUÇÕES ..........................................................................44
8. ENTRADA POR COMPRA NORMAL....................................... 45

8.1. Preliminares ............................................................................ 46
CAMPOS DA NF ...........................................................................................47
8.2. Particularidades ...................................................................... 48
8.3. Entrada de Nota Fiscal............................................................. 51
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Medicware Sistema de Informática 1
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REALIZANDO A ENTRADA DE UMA NOTA FISCAL ..............................................52

8.4. Lote de Materiais e Medicamentos........................................... 54
INSERINDO LOTES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS.......................................54
8.5. Geração de compromisso a pagar ............................................ 56
GERANDO UM COMPROMISSO A PAGAR ..........................................................56
8.6. Busca de Nota Fiscal................................................................ 59
REALIZANDO A BUSCA DE UMA NOTA FISCAL ..................................................59
8.7. Realizando Divergências Manualmente ................................... 60
REALIZANDO AS DIVERGÊNCIAS ...................................................................60
8.8. Classificação Sugestiva ........................................................... 61
8.9. Liberação de NF....................................................................... 61
LIBERANDO NOTAS FICAIS ...........................................................................62
9. CONSIGNADOS .................................................................. 63
REALIZANDO A ENTRADA DE CONSIGNADOS ..................................................64
10. ENTRADA DE NÃO PADRONIZADOS ................................... 65

REALIZANDO UMA ENTRADA DE NÃO PADRONIZADOS .....................................66
11. SOLICITAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA ............................... 67

REALIZANDO UMA SOLICITAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA ..................................68
12. TRANSFERÊNCIA ENTRE SUBALMOXARIFADOS.................. 69

12.1. Transferências de materiais.................................................... 70
REALIZANDO TRANSFERÊNCIAS ....................................................................70
13. SOLICITAÇÃO PARA RESSUPRIMENTO............................... 71

13.1. Solicitações independentes do ponto de ressuprimento ......... 72
REALIZANDO UMA SOLICITAÇÃO DE RESSUPRIMENTO .....................................72
13.2. Solicitações a partir do ponto de ressuprimento..................... 74
SOLICITAÇÃO A PARTIR DO PONTO DE RESSUPRIMENTO ..................................74
14. OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ................................................ 76

14.1. Saída por perda ...................................................................... 77
REALIZANDO SAÍDAS POR PERDA..................................................................77
14.2. Entrada por Doação ................................................................ 78
REALIZANDO ENTRADA POR DOAÇÃO ............................................................78
14.3. Saída por doação .................................................................... 79
REALIZANDO SAÍDAS POR DOAÇÃO ...............................................................79
14.4. Entrada por empréstimo ......................................................... 80
REALIZANDO ENTRADAS POR EMPRÉSTIMO ....................................................80
14.5. Saída por empréstimo............................................................. 81
REALIZANDO A SAÍDA DE MATERIAIS POR EMPRÉSTIMO ..................................81
14.6. Entrada por Devolução de empréstimo ................................... 82
REALIZANDO A ENTRADA POR DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS ..........................82
14.7. Saída por Devolução de empréstimo....................................... 83
REALIZANDO A SAÍDA POR DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS...............................83
14.8. Transformação........................................................................ 84
REALIZANDO UMA TRANSFORMAÇÃO .............................................................85
14.9. Ordem de Produção ................................................................ 86
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Medicware Sistema de Informática. 2
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14.9.1. Saída para Transformação ................................................... 88

REALIZANDO SAÍDA PARA TRANSFORMAÇÃO ..................................................88
14.9.2. Entrada por Transformação ................................................. 89
REALIZANDO ENTRADA POR TRANSFORMAÇÃO ...............................................89
14.10. Outras Entradas ................................................................... 90
REALIZANDO OUTRAS ENTRADAS..................................................................90
14.11. Outras Saídas ...................................................................... 91
REALIZANDO OUTRAS SAÍDAS ......................................................................91
15. CONSULTAS ....................................................................... 92

15.1. Posição geral do estoque ..................................................... 93
REALIZANDO UMA CONSULTA AO ESTOQUE ....................................................94
15.2. Movimentações de materiais ............................................... 95
REALIZANDO A CONSULTA DE MOVIMENTAÇÕES.............................................96
15.3. Consulta de movimentações de materiais consolidados....... 97
REALIZANDO UMA CONSULTA DE MATERIAIS..................................................97
15.4. Consulta Solicitações / Devoluções de Materiais ................. 98
REALIZANDO UMA CONSULTA DE SOLICITAÇÕES/DEVOLUÇÕES........................98
15.5. Lote de Materiais ................................................................. 99
REALIZANDO UMA CONSULTA DE LOTES ........................................................99
16. RELATÓRIOS ................................................................... 100

16.1. Relatórios de Movimentações ............................................ 101
16.2. Relatórios de Situações de estoque ................................... 102
16.3. Relatórios de Materiais ...................................................... 103
16.4. Outros relatórios................................................................ 103
16.5. Relatórios de Etiquetas de Materiais.................................. 104
IMPRIMINDO ETIQUETAS............................................................................ 104
17. CÁLCULOS........................................................................ 105

17.1. Consolidação de consumo mensal...................................... 105
17.2. Consumo Médio Mensal...................................................... 106
17.3. Curva ABC.......................................................................... 106
18. SUGESTÃO DE PREÇO DE VENDA...................................... 107
ALTERANDO OS PREÇOS DE VENDA ............................................................. 107
19. ASSISTENTE .................................................................... 108

UTILIZANDO O ASSISTENTE ....................................................................... 108
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ESTOQUE
O termo "estoque" designa o "conjunto" dos materiais e

medicamentos de propriedade da unidade que são correntemente
consumidos no seu processo de prestação de serviços. O módulo de
estoque rege todo o procedimento de recebimento, estocagem,
controle e distribuição de materiais da unidade.
1. INVENTÁRIO
Arquivo ➲ Abrir ➲ Inventário
Trata-se da contagem de itens dos subalmoxarifados e a inserção

destes dados no sistema. O processo de inventário é composto de
quatro etapas que serão demonstradas a seguir. Vale ressaltar que
a implantação de saldo é feita única e exclusivamente no primeiro
inventário. Quando houver necessidade de correção dos materiais
inventariados deve-se usar a opção de <<Ajuste>>.
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1.1. Cadastro de inventário
Arquivo ➲ Abrir ➲ Inventário ➲ Cadastro de inventário
Nesta função ocorre a inclusão de materiais que serão alvos das

contagens realizadas no inventário da unidade. O inventário é de
extrema importância para a rotina de Materiais da unidade. Por isso,
nesta opção é possível inserir vários tipos de filtros. Por exemplo, o
Administrador de Materiais pode solicitar que seja feito um
inventário apenas dos materiais da Curva A, que são os mais
importantes para a unidade, seja em razão do preço ou pela
quantidade que é movimentada.
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CADASTRANDO UM INVENTÁRIO
• Indique o Centro Estocador e a data prevista do inventário;
• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas para

gravar o novo registro e o sistema abrirá uma segunda janela;
• Indique o código do material, e, imediatamente o sistema exibe a

descrição do mesmo. Se não souber o código, escolha o material
na listagem na janela de descrição e o código será exibido pelo
sistema;
• Clicando sobre o botão <<Inserir Materiais do
Subalmoxarifado>> , a saber, os materiais quais constam como
centro estocador padrão o centro estocador especificado na
janela do cadastro e o sistema questionará se deve trazer para as
contagens apenas materiais com quantidades em estoque.
Clicando sobre o botão <<Inserir Materiais da Curva Abc>>.
Neste caso, o pode-se inventariar apenas materiais de uma
determinada classificação de Curva, e, concomitantemente incluir
ou não materiais do centro estocador selecionado na janela do
cadastro;

gerar o novo inventário;

imprimir o relatório para entrada manual da contagem;
• Indique a forma de ordenação, e, caso deseje imprimir etiquetas
para contagem, informe também o número de etiquetas por
material, considerando que haverá pelo menos duas contagens,
clique no botão <<Etiquetas>>. Todas as parametrizações de
dados para impressão das etiquetas são apontadas num outro
módulo do SMART, ETQWIZARD;
• Caso deseje visualizar a impressão, antes de enviar para a
impressora, clique no botão <<Visualizar>>.
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1.2. Relatório para contagem
Arquivo ➲ Abrir ➲ Inventário ➲ Relatório para contagem
Esta janela permite que se inventarie um grupo específico, ou uma

linha de materiais especifica, ou um único material, ou todos os
materiais de um determinado subalmoxarifado. O sistema exibe um
passo-a-passo, que deve ser seguido pelo usuário.
CADASTRANDO UM RELATÓRIO PARA CONTAGEM
• Indique o Centro Estocador que será inventariado;

• Indique a linha e o material;
• Indique a data prevista para realização do inventário;
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• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas para ser

gerado um número de inventário;

imprimir o relatório para entrada manual da contagem;
• Indique a forma de ordenação, e, caso deseje imprimir etiquetas
para contagem, informe também o número de etiquetas por
material, considerando que haverá pelo menos duas contagens,
clique no botão <<Etiquetas>>. Todas as parametrizações de
dados para impressão das etiquetas são apontadas num outro
módulo do SMART, ETQWIZARD;
• Caso deseje visualizar a impressão, antes de enviar para a
impressora, clique no botão <<Visualizar>>.
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1.3. Entrada da contagem
Arquivo ➲ Abrir ➲ Entrada da contagem
Consiste em dar entrada no sistema dos itens que foram contados

no inventário. Esta entrada pode ser realizada em 4 passos, que
irão conferir uma autenticidade ao inventário.
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REALIZANDO A ENTRADA DA CONTAGEM
• Informe a série e o número do inventário criado;

• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas. A forma
de ordenação de visualização em tela deve ser a mesma do
relatório impresso para a entrada da contagem;
• Digite o resultado da primeira contagem, e a seguir tecle ou

clique no botão da barra de ferramentas para gravar;

imprimir o relatório desta primeira contagem. Na opção,
<<Selecionar>> da janela de impressão, pode-se solicitar que
seja impresso todo o item, como também, apenas o que a
primeira contagem foi diferente da posição atual em estoque;
• Para 2º e 3º contagens repita o mesmo processo, lembrando-se
do recurso que o sistema dispõe que é de apenas imprimir itens
cujas contagens foram diferentes das anteriores;
• Após realizar as contagens, para implantar o saldo final, deve-se
clicar com o botão direito do mouse sobre a coluna de valor final
e o sistema exibirá as seguintes opções:
• Escolha a opção adequada, e, após o sistema realizar o

preenchimento, tecle ou clique no botão da barra de
ferramentas para gravação;
• Após digitar a contagem, recomenda-se imprimí-la, e realizar
checagem da digitação. Para imprimí-la, tecle ou clique no
botão da barra de ferramentas.
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1.4. Implantação de saldo
Arquivo ➲ Abrir ➲ Implantação de saldo
Tendo-se realizado o registro de contagens e estabelecido o saldo

final, resta a implantação do saldo, ou seja, a posição real do
estoque.
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REALIZANDO A IMPLANTAÇÃO DE SALDO
• Informe o número do inventário;

buscar;
• Informe os preços médios dos produtos e confirme a quantidade;
• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas e o

sistema solicitará confirmação desta implantação. Significa que,
depois de realizada a implantação, a detecção de qualquer erro
somente poderá ser realizada mediante o ajuste de inventário;
• Tendo-se confirmado, o sistema realiza a implantação do saldo, e
exibe janela de impressão. Normalmente se imprime o saldo
efetivamente implantado para que todos os participantes do
inventário assinem e entreguem este documento à contabilidade.
Atenção: A implantação de saldo só deve ser realizada uma vez por

subalmoxarifado. Qualquer alteração deve ser feita através do
AJUSTE DE SALDO, isto é, se após a implantação do saldo for
detectado algum erro de quantidade em algum item, este item
deverá ser inventariado e seu saldo ajustado.
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1.5. Ajuste de saldo
Arquivo ➲ Abrir ➲ Ajuste de saldo
Refere-se a itens já anteriormente inventariados. Neste ajuste, o

sistema exibe a quantidade existente e a quantidade para a qual se
deseja ajustar. Ao se imprimir o relatório de contagem o sistema
exibe as diferenças entre o saldo até o momento do ajuste e a
quantidade do ajuste.
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REALIZANDO O AJUSTE DE INVENTÁRIO
• Informe a série e o número do inventário a ser ajustado;

buscar;
• O sistema informa a diferença com valor zero, para indicar que o
inventário está ajustado. Os demais produtos com valores
positivos ou negativos serão ajustados após a gravação;

gravar;
• Tendo-se confirmado, o sistema realiza o ajuste do saldo, e exibe
janela de impressão. Normalmente se imprime o saldo para que
todos os participantes do inventário assinem e entreguem este
documento à contabilidade;
• A opção <<Ajuste Retroativo>>, é utilizado quando, após a
contagem física de um determinado subalmoxarifado, e não
tendo realizado o ajuste, e, tendo havido movimentações, uma
vez que não se pode paralisar as atividades do subalmoxarifado,
informa-se uma data a partir da qual se realizará este ajuste.
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2. SOLICITAÇÕES PENDENTES
Arquivo ➲ Abrir ➲ Solicitações Pendentes
Esta função permite que se realizem as baixas de itens do estoque

de qualquer setor solicitante sejam elas solicitações de consumo
interno, consumo de paciente, devolução de materiais para
consumo interno, devolução de matérias para consumo paciente e
transferências de materiais entre subalmoxarifados e centros
estocadores. Todas essas solicitações são feitas previamente.
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REALIZANDO BAIXAS DE SOLICITAÇÕES PENDENTES
• Informe o período para a busca das solicitações;
• Informe o subalmoxarifado das solicitações;

buscar. O sistema apresentará uma tela conforme abaixo:
• Observe que ao selecionar uma solicitação os itens dela serão

mostrados abaixo;
• Após selecionar a solicitação que deseja-se atender clique no botão
<<Atender>>
• Caso o tipo da solicitação seja de consumo interno o sistema
direcionará para a tela de Baixa de Estoque – Retirada Física (vide o
tópico 4), se for de consumo paciente direcionará para a tela de
Baixa de Estoque para Consumo Paciente(vide tópico 5). Em ambas
as situações os campos são preenchidos automaticamente com
base na solicitação selecionada. O mesmo ocorrerá na devolução de
materiais, ou seja, sendo uma devolução de consumo interno o
sistema direcionará para a tela de Entrada de Devolução de
Materiais para Consumo Interno(vide tópico 6) e sendo uma
devolução de consumo paciente direcionará para a tela de Entrada
por Devolução de Materiais para Consumo de Paciente (vide tópico
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7) e por fim sendo uma solicitação de transferência o sistema

direcionará para a tela de Transferência de Materiais (vide tópico
12).
• Se desejar tecle clique no botão da barra de ferramentas para

visualizar as quantidades estocadas. Essa opção só é válida nos
casos de consumo interno e consumo paciente;
• Se alguns dos materiais solicitados estiverem apresentando o ícone

isto significa que após a baixa da solicitação estes materiais
terão o seu ponto de ressuprimento será atingido;
• No momento de realização da baixa o sistema também identifica os
materiais que irão ficar com a quantidade estocada abaixo do ponto
de segurança definido no Módulo de Planejamento de estoque (Vide
Manual) e possibilita ao usuário deixa esta solicitação em aberto,
até que o material seja entregue no estoque;
• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas para gravar

o novo registro;
• Em caso de consumo interno, devolução de consumo interno ou
transferência de materiais, após realizar a baixa o sistema solicita
confirmação para impressão;
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• Se for consumo Paciente ou devolução de consumo paciente, após

realizar a baixa o sistema mostra que foi gerada uma ordem de
serviço para o paciente e questiona se deseja imprimir o relatório.
• Por meio do botão <<Agrupar por Material>> pode-se consolidar

em suas quantidades os itens solicitados.
ATENÇÃO: quando a quantidade baixada for menor que a

solicitada, o sistema questiona se deseja ou não manter em
aberto o saldo restante.
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3. BAIXAS DE ESTOQUE
Arquivo ➲ Abrir ➲ Baixa de Estoque
Esta função permite que se realizem as baixas de itens do estoque

sejam de consumo interno ou de consumo de paciente, que podem
ser ou não objetos solicitações prévias.
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4. BAIXAS DE ESTOQUE DE CONSUMO INTERNO
Arquivo ➲ Abrir ➲ Baixa de Estoque ➲ Consumo Interno
As baixas de consumo interno são as baixas de consumo dos

setores da unidade. Estas baixas podem ser realizadas a partir de
uma solicitação feita no Módulo de Solicitação de Materiais (Vide
Manual) ou diretamente no Módulo de Estoque sem que seja
efetuada uma solicitação prévia.
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4.1. Baixa a partir de uma solicitação
A busca da solicitação poderá ser realizada seja pelo número da

solicitação, seja pelo setor solicitante ou pelo usuário solicitante. Se
for especificado apenas o setor solicitante, o sistema exibirá todas
as solicitações disparadas pelo Setor. Nesta opção de baixa o
usuário, ainda tem três possibilidades de realizar esta baixa: A 1º o
usuário pode localizar as mensagens enviadas na caixa postal para
realizar a baixa. Esta é uma opção otimizada, evitando que o
usuário tenha de que sair buscando as solicitações, nesta opção ao
selecionar a mensagem o sistema exibe o ícone <<Solicitação>> e
o sistema já abre a tela da baixa. A 2º opção é entrar na tela da
baixa e identificar o número da solicitação e buscar.
ATENÇÃO: a baixa de estoque poderá ser efetuada diretamente

pela tela de Solicitações Pendentes, onde após indicar o período e
o subalmoxarifado para qual foram feita as solicitações o sistema
apresentará as solicitações de todos os setores naquele período.
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REALIZANDO BAIXAS DE CONSUMO INTERNO
• Informe o número da solicitação;

buscar;
• O sistema exibirá os itens da solicitação, conforme abaixo:
• Se desejar tecle clique no botão da barra de ferramentas

para visualizar as quantidades estocadas;
• Se alguns dos materiais solicitados estiverem apresentando o

ícone isto significa que após a baixa da solicitação estes
materiais terão o seu ponto de ressuprimento será atingido;
• No momento de realização da baixa o sistema também identifica
os materiais que irão ficar com a quantidade estocada abaixo do
ponto de segurança definido no Módulo de Planejamento de
estoque (Vide Manual) e possibilita ao usuário deixa esta
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________________________________________________________________
solicitação em aberto, até que o material seja entregue no

estoque;

gravar o novo registro;
• Após realizar a baixa o sistema solicita confirmação para
impressão;
• Por meio do botão <<Agrupar por Material>> pode-se

consolidar em suas quantidades os itens solicitados.

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4.2. Baixa sem solicitação
Nesta função não ocorreu uma solicitação prévia dos materiais no

módulo de Solicitação de Materiais.
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REALIZANDO BAIXAS SEM SOLICITAÇÃO
• Indique o setor e o usuário para o qual será dispensado o

material;
• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas;

• Selecione o material desejado, e a quantidade que será atendida;
• O primeiro campo é o código do material, após, sua descrição, o

setor consumidor, a quantidade em estoque do material
selecionado, a função, <<Fn>> (‘A’ se for Aplicação, ou ‘R’, se
for para Reposição), o Subalmoxarifado para reposição, se tratar
de uma baixa para reposição; a unidade de saída do material, a
quantidade solicitada (Qtde), e a quantidade Atendida;


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estoque;

gravar;
• Para cada nova linha tecle ou clique no botão da barra de

ferramentas;
• Concluída a inserção dos itens desejados, clique sobre o botão
<<Registrar Baixa>>, que se encontra na parte inferior esquerda
da janela.
• Após realizar a baixa o sistema solicita confirmação para
impressão.
• Por meio do botão <<Agrupar por Material>> pode-se
consolidar em suas quantidades os itens solicitados.

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5. BAIXA DE ESTOQUE – CONSUMO DE PACIENTE
Arquivo ➲ Abrir ➲ Baixa de Estoque ➲ Consumo de Paciente
Esta função permite a baixa de itens, ou seja, é a retirada de

matérias e medicamentos do estoque da unidade. Estas baixas
podem ser ou não objeto de uma solicitação prévia, para consumo
de pacientes internados ou não na unidade.
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5.1. Baixa a partir de uma solicitação
Esta função permite a realização das baixas de itens que foram

solicitados para consumo de pacientes. Estas baixas podem ser para
pacientes que estão internados ou para pacientes que estão
realizando quaisquer outros tipos de procedimentos na unidade.

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REALIZANDO BAIXAS DE CONSUMO DE PACIENTE
• Indique o nome do paciente;

buscar;

passar para a janela seguinte:
• Informe o número da solicitação;

buscar e o sistema trará a solicitação realizada;
• O sistema exibe uma tela com a descrição do material solicitado

e o saldo deste material em estoque;

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• Normalmente, o sistema traz como quantidade a ser baixada a

mesma quantidade solicitada. Entretanto, esta quantidade pode
ser alterada. Se esta quantidade for alterada, para uma
quantidade a menor, o sistema exibe uma tela argüindo se esta
solicitação deve ser mantida em aberto ou não;
• Em caso afirmativo o sistema exibe uma tela solicitando uma

data de previsão para atendimento deste material em aberto;

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estoque;

realizar a movimentação;
• Após concluir a movimentação, o sistema apresenta uma tela
informando que ocorreu a geração de uma Ordem de Serviço
referente ao consumo daquele material e a solicitação de
confirmação ou não da impressão do relatório de movimentação
do material ou medicamento.
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5.2. Baixa de materiais sem solicitação
Nesta opção são realizadas as baixas de solicitação de materiais e

medicamentos que não foram solicitados no módulo de solicitações
de materiais.
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REALIZANDO BAIXAS DE MATERIAIS PARA CONSUMO DE PACIENTE
• Indique o nome do paciente;

buscar;

passar para a janela seguinte;
• Indique o setor solicitante e o usuário responsável por esta
solicitação;

• Selecione o material desejado, e a quantidade que será atendida:
• O primeiro campo é o código do material, após, sua descrição, o

setor consumidor, a quantidade em estoque do material
selecionado, a função, <<Fn>> (‘A’ se for Aplicação, ou ‘R’, se
for para Reposição), o Subalmoxarifado para reposição, se tratar
de uma baixa para reposição; a unidade de saída do material, a
Quantidade solicitada (Qtde), e a Quantidade Atendida;

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________________________________________________________________

estoque;

gravar o novo registro;
• Concluída a inserção dos itens desejados, clique sobre o botão
<<Registrar Baixa>>, que se encontra na parte inferior esquerda
da janela;
referente ao consumo daquele material e a solicitação de
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6. ENTRADA POR DEVOLUÇÃO DE CONSUMO INTERNO
Arquivo ➲ Abrir ➲ Entrada por devolução
O sistema possibilita a devolução dos materiais e medicamentos que

foram alvos de solicitação. Estas devoluções são realizadas aos
subalmoxarifados de origem, ou seja, aos almoxarifados que foram
de onde saíram os materiais e medicamentos, seja de consumo
interno ou de consumo de paciente.
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6.1. Devolução a partir de uma solicitação
Arquivo ➲ Abrir ➲ Entrada por devolução de consumo interno
Esta opção possibilita a devolução dos materiais que foram

solicitados no Módulo de Solicitação de Materiais e que por
quaisquer motivos não foram devidamente consumidos pelos
setores da unidade. Esta devolução pode ser realizada, seja pelo
número da solicitação, seja pelo setor solicitante ou pelo usuário
solicitante. Se for especificado apenas o setor solicitante, o sistema
exibirá todas as solicitações disparadas pelo Setor.

o subalmoxarifado para qual foram feitas as solicitações o sistema
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REALIZANDO UMA DEVOLUÇÃO
• Informe o número da devolução que foi gerada no módulo de

Solicitação de Materiais;

buscar;
• O sistema exibe uma tela demonstrando a quantidade que será
devolvida ao estoque;

gravar;
• Após realizar a baixa o sistema exibe a tela de impressão do
relatório de movimentação do material ou medicamento.
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6.2. Devolução de materiais sem solicitação
Arquivo ➲ Abrir ➲ Entrada por devolução de consumo interno
Esta opção possibilita a devolução dos materiais que não foram

devidamente consumidos pelos setores da unidade.
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REALIZANDO DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS
• Indique o Setor Solicitante e o usuário para o qual foi dispensado

o material;

gravar;
• Insira os itens que serão devolvidos ao estoque;
• Concluída a inserção dos itens desejados, clique no botão

<<Registrar Devolução>>, que se encontra na parte inferior
esquerda da janela;
• Após realizar a baixa o sistema exibe a tela de impressão do
relatório de movimentação do material ou medicamento.
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7. ENTRADA POR DEVOLUÇÃO DE CONSUMO PACIENTE
Arquivo ➲ Abrir ➲ Entrada por devolução consumo paciente

quaisquer motivos não foram devidamente consumidos. Esta
devolução pode ser realizada, seja pelo número da solicitação, seja
pelo setor solicitante ou pelo usuário solicitante. Se for especificado
apenas o setor solicitante, o sistema exibirá todas as solicitações
disparadas pelo Setor.
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7.1. Devolução a partir de uma solicitação

quaisquer motivos não foram devidamente consumidos.

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REALIZANDO DEVOLUÇÃO DE CONSUMO DE PACIENTE
• Informe o nome do paciente;
• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas para ir

para a janela seguinte:

gravar o registro devolvido.
referente à devolução daquele material e a solicitação de
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7.2. Devolução sem solicitação
Esta opção possibilita a devolução dos materiais que não foram

devidamente consumidos pelos pacientes da unidade.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
REALIZANDO DEVOLUÇÕES
• Informe o nome do paciente;

buscar;

para a janela seguinte;
• Indique o usuário solicitante e tecle ou clique no botão da

barra de ferramentas;
• Informe os materiais para devolução;

gravar o registro;
• A seguir, clique sobre o botão <<Registrar Devolução>> para
consumar o processo;
referente à devolução daquele material e a solicitação de
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8. ENTRADA POR COMPRA NORMAL
Arquivo ➲ Abrir ➲ Entrada por compra normal
Nesta etapa são registrados os recebimentos via Nota Fiscal. O

sistema está configurado para aceitar recebimentos de mercadorias
via nota de recebimento. A nota de recebimento, registrada no
sistema, é um espelho da Nota Fiscal emitida pelo fornecedor. Estas
mercadorias foram produtos de pactuação entre o Setor de Compras
da unidade e fornecedores. Isto significa que as Notas de
Recebimentos devem retratar as Autorizações de Fornecimentos
(AF’s), em todas as suas condições. Qualquer diferença entre elas o
sistema colocará em divergência, e esta divergência é algo que deve
ser solucionado, não pelo Setor de Recebimento, mas pelo Setor de
Compras em contato com o fornecedor, salvo se a divergência
ocorreu por erro de lançamento por parte do Setor de Recebimento.
O sistema, inclusive, imprime o boletim de divergência notificando

a(s) incompatibilidade(s) entre a Nota Fiscal e a AF, e é este
Boletim que deve ser encaminhado ao setor de compras pelo
Recebimento.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
8.1. Preliminares
• No módulo de Compras, na janela de CONFIGURAÇÕES, na

orelha OPÇÕES deve–se apontar o fornecedor FUNDO FIXO. A
nomenclatura fica ao encargo do usuário;
• No módulo de Planejamento de Materiais, na janela de
<<CONFIGURAÇÕES>>, na opção ESTOQUE, estão às
configurações necessárias com impacto, inclusive, no cálculo das
datas dos compromissos a pagar, a partir da entrada de notas
fiscais. Estas parametrizações constam no supracitado módulo,
porque compete à Administração de Materiais efetuarem estas. A
entrada de materiais por nota fiscal pressupõe que anteriormente
houve todo um processo de compras, com geração de
solicitações de ressuprimento, coletas de preços e autorizações
de fornecimentos;
• A rotina de entrada de mercadoria em nota fiscal é nada mais que
o espelhamento da nota emitida pelo fornecedor no sistema;
• O sistema possui críticas internas a fim de comparar os dados
digitados pelo usuário na nota fiscal de entrada e o pactuado na
autorização de fornecimento junto ao fornecedor, emissor da
nota fiscal;
• Quando dados divergirem, o sistema apõe ícone específico, uma
mão espalmada, de cor vermelho, indicando divergência, e
permitindo que se imprima o boletim de divergência;
• Existe também no sistema um conceito de FUNDO FIXO, que são
compras realizadas sem coleta ou emissão de autorizações de
fornecimentos prévios, isto porque, o valor de compra a ser
realizado está abaixo do faturamento mínimo dos fornecedores.
Nestes casos, o setor de compra fica com dinheiro em caixa e
libera ao portador para que na praça adquira os materiais
solicitados, e entregue ao setor de recebimento.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
CAMPOS DA NF
1. Código do Fornecedor
2. Razão Social do Fornecedor
3. Centro Estocador de Armazenamento
4. Se nota fiscal de entrada, devolução, de simples remessa, não
padronizado, simples faturamento ou transferência. As notas de
simples remessa são utilizadas para entrada de consignados, ou
seja, não geram compromisso a pagar, já as notas de simples
faturamento apenas geram compromisso a pagar
5. Série da Nota Fiscal
6. Número da Nota Fiscal
7. Data de Emissão da Nota
8. Data de Entrada da Nota no Centro Estocador
9. Valor Total da Nota Fiscal
10. Percentual do ICMS.
11. Valor do ICMS (o sistema calcula a partir do percentual).
12. Valor Total de Desconto (se houver).
13. Valor de Despesas Acessórias.
14. Se CIF ou FOB.
15. Código do Transportador.
16. Razão Social do Transportador
17. Número do Bill ou Documentação de Frete.
18. Data de Emissão do Conhecimento.
19. Valor do Frete.
20. Número do empenho da licitação.
21. Quantidade de dias da condição de Pagamento ao Fornecedor.
22. Data efetiva do vencimento. Ao colocar os dias, o sistema
sugere a data.
23. Observação: qualquer observação pertinente a esta nota fiscal.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
8.2. Particularidades
A) Buscando o Fornecedor
Com o cursor posicionado no campo de Razão Social, tecle

§+«, e a seguinte janela se abrirá:
• Digite o CNPJ/CPF do fornecedor e tecle «;

• Ο sistema exibirá a razão social do Fornecedor. Dê um clique
sobre a razão social exibida e, a seguir, clique no botão
<<OK>>. A busca sempre deve ser feita pelo CNPJ a fim de
evitarem equívocos quanto à razão social do fornecedor;
• Note que a busca também pode ser feita pelo Nome de Fantasia
e a Razão Social, operando-se da mesma forma como
demonstrado acima;
• A busca do Transportador se dá da mesma forma.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
B) Subalmoxarifado
No cadastro de materiais e substitutos, cada material está

relacionado a um subalmoxarifado, indicando que é o centro
estocador aonde a mercadoria será armazenada quando de sua
entrada e, aonde se comporá à quantidade estocada.
Se este campo na nota fiscal de entrada estiver <<não
especificado>> , o sistema obedecerá aos apontamentos realizados
na janela de Materiais e Substitutos.
Entretanto, se, por uma razão especial à mercadoria der entrada e
compor a quantidade em outro centro estocador, pode-se alterar
neste momento, a partir desta janela. Entretanto, o sistema dispõe
de parametrização para que este campo fique desabilitado, caso o
Administrador queira que o que foi parametrizado na janela de
Materiais e Substitutos seja obedecido absolutamente.
C) Regime FOB ou CIF
No módulo de Planejamento de Materiais, na janela de

configurações, na opção ESTOQUE, pode-se apontar a forma como o
sistema operará o cálculo de vencimento de NF. Se e regime do
frete for CIF, o sistema aplicará o vencimento pela data de entrada
da mercadoria, e, se for FOB, pela data de emissão. E mais, se for
fornecedor próprio (Vide manual de Planejamento de Materiais,
janela de Configurações, orelha <<ESTOQUE>>), o sistema
permitirá regime FOB e valor de frete zero, apenas neste caso;
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
D) Condições de Pagamento
• À vista: no ato do recebimento;

• Antecipado 100%: ocorreu uma antecipação ao fornecedor. De
forma que, quando do recebimento da mercadoria, e na entrada
da nota, o sistema não gerará qualquer compromisso a pagar.
Esta regra de antecipação é realizada no módulo de Compras. Se
houve qualquer adiantamento ao fornecedor, o sistema sinalizará
no momento de geração da nota fiscal;
• Contra Entrega: pode-se realizar pagamento com x dias da
entrega;
• Dias da fatura: x dias a partir da data do faturamento da
mercadoria;
• Fora da Dezena: o compromisso a pagar ocorrerá em uma data
que não se insira dentro do período da dezena em que a nota
está sendo emitida;
• Fora do Mês: o compromisso a pagar ocorrerá em uma data que
não se insira no mês em que a nota está sendo emitida;
• Fora da Quinzena: o compromisso a pagar ocorrerá em uma
data que não se insira dentro do período da quinzena em que a
nota está sendo emitida;
• Fora da Semana: o compromisso a pagar ocorrerá em uma data
que não se insira dentro do período da semana em que a nota
está sendo emitida;
• Parcelado AF: o sistema gerará o compromisso a pagar
obedecendo ao pactuada na Autorização de Fornecimento (AF),
gerada no módulo de Compras;
• Parcelado (sem AF): nestes casos, o recebimento não está
vinculado a um contrato prévio (módulo de) compras. Assim
sendo, os compromissos são gerados manualmente, no ato do
recebimento do material, pela entrada da nota fiscal.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8.3. Entrada de Nota Fiscal
O sistema está arquitetado para acatar recebimentos de

mercadorias via nota de recebimento, o que é legal. A nota de
recebimento, registrada no sistema, é um espelho da Nota Fiscal
emitida pelo fornecedor. Estas mercadorias foram produto de
pactuação entre o Setor de Compras da Unidade Médica e
fornecedores.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
REALIZANDO A ENTRADA DE UMA NOTA FISCAL
• O sistema abre a tela em modo de busca, portanto é necessário

realizar o cancelamento deste modo procedendo da seguinte
forma: Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas
para cancelar a busca;

• Insira o nome do fornecedor;
• Digite os dados na NF. Neste momento, o setor de recebimento
digita os dados, conforme consta em Nota Fiscal. A unidade pode
não querer que o setor de recebimento tenha conhecimento dos
dados da AF, a fim de não induzir a erros, ou seja, copiar os
dados de cabeçalho da NF, conforme AF e evitar assim
divergências. O sistema sinalizará qualquer divergência entre a
Nota, que está sendo preenchida e o pactuado na AF, e colocará
um ícone, uma pequena mão espalmada de cor vermelha
sinalizando a divergência. Entretanto, No módulo de
Planejamento de Materiais, na janela de Configurações, na orelha
ESTOQUE, pode-se permitir que os dados da AF sejam ou não
exibidos a partir do preenchimento da NF;

gravar o novo registro e o sistema sinalizará que existe AF para
este Fornecedor. Clique <sim> e a seguinte janela será exibida:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
• Indique qual AF se refere esta NF, colocando o número da

mesma. Pode-se também realizar a inserção dos dados pelo
número da coleta;
• Tendo-se indicado o número da AF, o sistema exibe a janela com
os materiais, que foram objetos da AF;
• Informe os materiais adquiridos junto ao fornecedor;

gravar;
• Se houver mais de uma AF, tecle

ou clique no botão da
barra de ferramentas e a janela de seleção de AF, conforme
acima, novamente será exibida;
• Ao correr com a barra de rolagem horizontal para a direita, o
sistema exibe outras informações acerca dos itens;
• Para imprimir o espelho da Nota tecle ou clique no botão

da barra de ferramentas para imprimir, ou, se houver
divergência, na janela de impressão, selecione a opção <<
Boletim de Divergência>> , aonde o sistema informa os dados de
divergência;
• A divergência poderá ter ocorrido devido a um erro no
fornecedor, que na NF não retratou o pactuado na AF, ou poderá
ser erro de lançamento. Neste caso, exclua a linha aonde foi
especificado o material, teclando ou dando clique no botão
da barra de ferramentas, e relance. Se o erro foi na janela
superior, todas as linhas deverão ser apagadas para então ser
excluídos os dados da janela superior, o rosto da NF;
• Para avaliar o fornecedor, via questionário, basta clicar sobre o
botão <<Questionário de Avaliação>> , opção esta constante na
janela de impressão da nota fiscal de entrada. Este questionário
é criado por meio do módulo de <<Pesquisa de Fornecedor>>;
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
8.4. Lote de Materiais e Medicamentos
Esta opção possibilita a indicação dos lotes de materiais e

medicamentos que estão dando entrada na unidade, bem como das
suas respectivas quantidades e datas de validade.
INSERINDO LOTES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS
• Indique o número do lote e a validade do mesmo;

gravar;
________________________________________________________________
________________________________________________________________
• Caso existam materiais ou medicamentos com lotes diferentes,

Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas para que
sejam informados os outros lotes deste material ou
medicamento;
• A configuração da etiqueta, tal como: tamanhos dados a serem
impressos, etiquetas por coluna, etc. Devem ser parametrizados
a partir do módulo de formatação personalizada de etiquetas;
• O sistema disponibiliza a opção de imprimir as etiquetas
contendo as informações de numeração de lote e validade. Para

realizar a impressão tecle ou clique no botão da barra de
ferramentas para imprimir e o sistema exibirá a seguinte janela:
• O campo descrição permite que se personalize o rótulo para

impressão na etiqueta.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
8.5. Geração de compromisso a pagar
Esta é uma função que permite que compromissos a pagar sejam

realizados a partir do Cadastramento de Notas Fiscais. Entretanto,
esta rotina deve estar absolutamente compatibilizada com a rotina
do Módulo de Tesouraria.
GERANDO UM COMPROMISSO A PAGAR
• Clique sobre a orelha <<Compromissos a Pagar>>, e o sistema

exibirá uma janela solicitando a confirmação;
________________________________________________________________
________________________________________________________________
• Sendo positiva, o sistema exibirá a seguinte janela:
• O sistema gera os compromissos, tomando por base as

informações do cabeçalho da Nota Fiscal, e as parametrizações
realizadas a partir dos Cadastros Gerais e Financeiros, relativo à
Contas-Correntes e Classificações Financeiras e Orçamentária.
• Caso tenha havido qualquer adiantamento financeiro para o
fornecedor, emissor da nota fiscal via módulo de Tesouraria, o
sistema sinaliza para o recebimento este adiantamento, e gerará
o compromisso a pagar da diferença, isto é, valor da nota menos
valor do adiantamento;
• Dados de multas/juros e desconto poderão se adicionados;

gravar;
• Para se visualizar em que plano de contas está sendo classificado
este valor, tecle ou clique no botão da barra de
ferramentas. Se a classificação estiver incorreta, deve-se
notificar à Administração;
• Clicando-se na orelha <<AF>> , tem-se a informação relativo à
AF ou AF`s a partir da(s) qual (is) a nota foi gerada;
• Quando se tratar de entrada de produtos obedecendo
<<Programação de Entrega>>, o sistema exibirá a janela com a
programação que foi previamente acordada;
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
• Caso ocorra recebimento parcial de materiais selecione a

quantidade parcial em recebimento e clique sobre o botão
<<OK>>;

gravar, e, ao se clicar sobre a orelha <<Programação de
Entrega>>, o sistema exibe a janela demonstrativa da
programação pactuada em AF;
• Se a quantidade enviada pelo Fornecedor exceder ao pactuado
em AF, deve-se colocar a quantidade excedente no campo
devolução, na mesma linha em que se declara a quantidade
recebida. Ao se gravar a linha o sistema reporta para a janela de
devolução, para que se aponha o número da nota de devolução.
• Ao se digitar série e número da nota e realizar a gravação, o
sistema pede confirmação de geração de nota e, a seguir, gera
linha contendo os dados de devolução, automaticamente, a
saber, a diferença do pactuado em AF X registrado em NF, este
procedimento também pode ser efetuado clicando no botão
<<devolução>>.
• Para se realizar qualquer alteração de valor, deve-se alterar o
status do compromisso de <<Registrado>> para <<Aberto>>.
Para tanto, posicione e o cursor sobre a linha que se deseja
realizar a alteração e tecle ou clique no botão da barra de
ferramentas;
• Realize as alterações que forem necessárias;

gravar.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8.6. Busca de Nota Fiscal
O sistema possibilita a busca de todas as notas fiscais que deram

entrada na unidade.
REALIZANDO A BUSCA DE UMA NOTA FISCAL
• Informe o número da Nota Fiscal ou nome do Fornecedor;

buscar;

gravar caso tenha alterado algum dado.
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________________________________________________________________
8.7. Realizando Divergências Manualmente
Conforme explicado anteriormente, o sistema informa divergências

a partir de uma comparação entre dados constantes em
Autorizações de Fornecimentos x dados constantes em Notas
Fiscais. Entretanto, existe a possibilidade do setor de recebimento
realizar uma divergência, em casos, como por exemplo: um
material obedeceu a pactuação de quantidade, prazo, regime de
frete, valor unitário, entretanto, a cor que foi enviada diferiu da
solicitada.
REALIZANDO AS DIVERGÊNCIAS
• Este janela já foi demonstrada acima, mas, perceba que há um

caixa de opção <<Divergência>>. Ao se clicar sobre ela, uma janela
de <<Motivos>> se abre para indicação do motivo da divergência.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8.8. Classificação Sugestiva
No cadastro de Grupos e Linha de Materiais (vide manual de

Planejamento de Materiais), o sistema espera que o usuário aponte
o item do plano de contas que será classificado financeiramente os
itens da conta de Estoque. Esta sugestão aponta a classificação ali
inserida.
8.9. Liberação de NF
Dentro ainda deste contexto, o sistema dispõe de rotina de

liberação de NF, isto é, podem-se definir as notas que estão prontas
para seguir para contabilidade. Para liberar uma nota clique no
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
LIBERANDO NOTAS FICAIS
• Selecione a nota que se deseja liberar;

• Clique no botão << Liberar>>;
• O sistema exibirá uma mensagem questionando ao usuário se este
deseja realmente efetuar a liberação da NF;
• Se desejar cancelar a liberação clique no botão << Cancelar

Liberação>>;
• O sistema exibirá uma mensagem questionando ao usuário se este
deseja realmente cancelar a liberação da NF;
• A nota ficará novamente aguardando a liberação para a tesouraria

da unidade.
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________________________________________________________________
9. CONSIGNADOS
Trata-se de itens constantes em Centros Estocadores, mas que o

crédito aos seus fornecedores ocorrerá em período pactuado, na
medida do consumo, isto é, se paga o que se consumiu.
Existe uma situação na qual a unidade vem consumindo o item, mas

consegue junto ao Fornecedor a consignação deste item. Neste
caso, é necessário que se defina a quantidade que será contratada
para consignação, e se inventarie o item, no sentido de se apurar se
a quantidade em estoque está acima ou abaixo da quantidade
pactuada com o Fornecedor para consignar.
Tendo-se pactuado a quantidade a consignar, engendra-se um

processo de compras, como se faz para qualquer item de estoque
junto ao Fornecedor, e, no ato de <<Gerar a Autorização de
Fornecimento>> no módulo de compras deve-se marcar na janela
de Autorização de Fornecimento tratar-se de item consignado.
Quando se gera a Autorização de Fornecimento, o sistema gera uma
AF Contrato, que se torna integrante no cadastro do item, como
também, automaticamente, o sistema altera o Estoque Máximo do
item para quantidade consignada.
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________________________________________________________________
REALIZANDO A ENTRADA DE CONSIGNADOS
• O item consignado deve dar entrada no Setor de Recebimento

por meio de Nota Fiscal de Entrada, tipo, <<Simples remessa>>;
• Ao adentrar no setor de recebimento via nota fiscal de simples
remessa, nenhum compromisso financeiro será agendado.
Entretanto, cada período que o Fornecedor for inventariar o item,
no sentido de apurar a quantidade consumida (isto a unidade
médica pode realizar antecipadamente), ele trará nota fiscal, cuja
quantidade será a mesma consumida, e, neste caso, entrará no
setor de recebimento via Nota Fiscal de Entrada (Normal)
gerando um compromisso a pagar correspondente.
• Se um mesmo item tiver mais de um Fornecedor sob regime de
consignação, neste caso, o item deve estar no cadastro de
materiais tantas vezes forem os contratos de consignações com
os fornecedores, a fim de que se possa realizar o controle. Há
unidades médicas que permitem tal prática no sentido de gerar
concorrência entre os fornecedores. Ocorre também de médicos
prestadores de serviços preferirem este ou aquele fabricante e a
unidade médica não impor o Fornecedor que possui o preço mais
baixo.
• Se em algum momento for alterada a quantidade contratada,
deve-se realizar a revisão da Autorização de Fornecimento, ou
seja, da AF contrato. O que se deve atentar é: o Estoque Máximo
do item será sempre a quantidade contratada, e, revisando-se a
quantidade contratada, o sistema altera o Estoque Máximo deste
item;
• Se na unidade médica constar uma quantidade deste item que
fora comprado, deve-se cadastrar novamente o item com uma
descrição clara que se trata do consignado, mas não deixar
acessível aos usuários solicitantes, pois, deve-se prioritariamente
consumir a quantidade comprada antes de iniciar a dispensação
da quantidade consignada. E, ao ter consumido todo o item
comprado, faz-se à exclusão lógica do mesmo no cadastro, e se
disponibilize a quantidade consignada. Não se recomenda
concluir o item comprado para iniciar o processo de consignação,
pois, pode tratar-se de um item de criticidade X, por exemplo,
extremamente necessário na unidade médica.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
10. ENTRADA DE NÃO PADRONIZADOS
Arquivo ➲ Abrir ➲ Entrada de não padronizados
O conceito de não padronizados é demonstrado no Módulo de

Planejamento de Materiais, bem como o processo de realização de
uma solicitação de compra para estes itens.
No momento, de dar entrada de materiais não padronizados no
estoque, o usuário do setor de recebimento de materiais dará
entrada dos materiais, com base na solicitação de compra realizada,
que deve ser apresentado ao setor de recebimento, anexo, as notas
comprobatórias de compras e os materiais adquiridos.
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________________________________________________________________
REALIZANDO UMA ENTRADA DE NÃO PADRONIZADOS

cancelar a busca;

• O sistema irá gerar o número de identificação da nota. Informe o
fornecedor, a data da compra e o número de identificação de
documento comprobatório. Pode-se também inserir alguma
observação, se houver;

gravar e o sistema exibirá a seguinte janela:
• Especifique o número da solicitação expedida para compra e tecle

«. O sistema exibirá os itens da solicitação. Marque o(s) item
(ens) que foram objeto de compra junto ao fornecedor
especificado no rosto da nota. Pode-se selecionar uma ou mais
itens;
• Informe a quantidade real adquirida, o valor unitário e tecle

ou clique no botão da barra de ferramentas para gravar;
• Cada fornecedor será uma nova nota gerada. Repita os mesmos
passos para cada fornecedor.
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________________________________________________________________
11. SOLICITAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA
Arquivo ➲ Abrir ➲ Solicitações para transferência de estoque
Este recurso permite que seja feita a solicitação de transferência de

materiais e medicamentos que se encontram estocado em
determinados subalmoxarifados e centros estocadores da unidade.
Por exemplo, o subalmoxarifado da Farmácia Satélite pode solicitar
transferências de determinados materiais e medicamentos para
composição de seu estoque ao Almoxarifado Central.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
REALIZANDO UMA SOLICITAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA
• Indique o Subalmoxarifado para quem será realizada a

solicitação;

gerar a solicitação;
• Indique o material, a quantidade que deseja solicitar e o
subalmoxarifado que recepcionará o material;

gravar a transferência;

imprimir.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
12. TRANSFERÊNCIA ENTRE SUBALMOXARIFADOS
Arquivo ➲ Abrir ➲ Transferências
O sistema permite que sejam realizadas transferências de materiais

e medicamentos entre os subalmoxarifados da unidade. Estas
transferências podem ser realizadas com ou sem solicitações de
transferência.

apresentará as solicitações de transferências de todos os
subalmoxarifados ou centros estocadores naquele período.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
12.1. Transferências de materiais
Arquivo ➲ Abrir ➲ Transferências
São transferências de materiais entre os subalmoxarifados da

unidade que foram alvo de solicitações.
REALIZANDO TRANSFERÊNCIAS
• Indique o número da solicitação, ou o setor e o usuário

solicitante;

buscar;
• Indique a quantidade que efetivamente será atendida,
<<Baixa>>, tecle ou clique no botão da barra de
ferramentas para gravar.
ATENÇÃO: se a quantidade atendida foi menor que a solicitada,

o sistema questionará se o saldo deverá ser deixado em aberto
ou não.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
13. SOLICITAÇÃO PARA RESSUPRIMENTO
Arquivo ➲ Abrir ➲ Solicitações para ressuprimento
São solicitações enviadas para o setor de compras. Existem duas

modalidades para se realizar esta solicitação que são: solicitações
que são realizadas independentemente do ponto de ressuprimento
sendo que neste caso, o setor de planejamento de materiais goza
de toda autonomia para solicitar ao setor de compras. A outra opção
é a partir do ponto de ressuprimento, isto é, o sistema trará todos
os materiais que estiverem abaixo do ponto de ressuprimento.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
13.1. Solicitações independentes do ponto de ressuprimento
São solicitações que podem ser realizadas independentemente do

ponto de ressuprimento. Neste caso, o setor de planejamento de
materiais goza de toda autonomia para solicitar ao setor de
compras.
REALIZANDO UMA SOLICITAÇÃO DE RESSUPRIMENTO
• Indique o setor solicitante e o subalmoxarifado específico;

• Indique o material que será solicitado, a quantidade desejada, o
motivo (este motivo foi previamente cadastrado na janela de
motivos de compras, acima descrita), a prioridade, e, caso haja,
alguma observação;
________________________________________________________________
________________________________________________________________

gravar;
• Se houver alguma programação de entrega para o item
registrado, clique no botão << Programação de Entrega>>;
• Indique a data e a quantidade de distribuição do material, e

observação, se necessária;

gravar.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
13.2. Solicitações a partir do ponto de ressuprimento
São solicitações a partir do ponto de ressuprimento, isto é, o

sistema trará todos os materiais que estiverem abaixo do ponto de
ressuprimento.
SOLICITAÇÃO A PARTIR DO PONTO DE RESSUPRIMENTO
• Indique o setor solicitante e o subalmoxarifado específico;
• Tal qual no primeiro processo, tecle ou clique no botão da

barra de ferramentas e o sistema abrirá janela inferior para
informações dos materiais que serão objetos da solicitação.
Perceba que há um campo de <<Observação>> , caso se deseje
realizar alguma para a solicitação em questão;
________________________________________________________________
________________________________________________________________
• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas e o

sistema exibirá a seguinte janela:
• Pode-se apontar um Grupo específico, ou uma Linha específica,

ou um Subalmoxarifado específico; se apenas perecíveis ou se
materiais de determinado índice de criticidade, ou de
determinada curva ABC ou se consignados;
• Ao se clicar na opção <<Buscar itens em coleta>> o sistema
desprezará os materiais para os quais já tenha havido coletas.
Aqui está embutido o conceito de estoque virtual, ou seja,
quantidade em estoque mais quantidade em coleta. Se a opção
for marcada o sistema desconsiderará o estoque virtual.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
14. OUTRAS MOVIMENTAÇÕES
Arquivo ➲ Abrir ➲ Outras movimentações
São diversos tipos de movimentações específicas que podem ser

realizadas nos subalmoxarifados da unidade.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
14.1. Saída por perda
Arquivo ➲ Abrir ➲ Outras movimentações ➲ Saída por perda
Eventualmente dentro da operação diária dos estoques podem

acontecer acidentes ou descuidos que provocam perdas dos
materiais e medicamentos estocados. Porém estes materiais foram
alvos de investimento feitos pela unidade e precisam ser
contabilizados a fim de que possam constar nas demonstrações
financeiras da unidade.
REALIZANDO SAÍDAS POR PERDA
• Informe o Subalmoxarifado onde Foi registrada a perda;

• Informe o setor aonde se registrou a perda;

gravar;

• Informe os produtos da perda, o tipo e a classificação da perda;

gravar.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
14.2. Entrada por Doação
Arquivo ➲ Abrir ➲ Outras movimentações ➲ Entrada por

Doação

acontecer doações de materiais e medicamentos para unidade.
Porém estes materiais e medicamentos precisam ser contabilizados
a fim de que possam constar nas demonstrações financeiras da
unidade.
REALIZANDO ENTRADA POR DOAÇÃO
• Informe o subalmoxarifado, o receptor da doação, o setor que

está recebendo a doação, usuário, nº. de documento interno, se
houver, e observação caso haja;

gravar;
• Tecle ou clique sobre o botão da barra de ferramentas;

• Informe os produtos e as quantidades recebidas. O sistema
realizará o cálculo dos materiais que estão dando entrada no
estoque;
gravar.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
14.3. Saída por doação
Arquivo ➲ Abrir ➲ Outras movimentações ➲ Saída por

Doação

acontecer doações de materiais e medicamentos para unidade.
Porém estes materiais e medicamentos precisam ser contabilizados
a fim de que possam constar nas demonstrações financeiras da
unidade. Neste caso está acontecendo à doação de materiais da
unidade para outras unidades.
REALIZANDO SAÍDAS POR DOAÇÃO
• Informe o Subalmoxarifado, o setor responsável pela doação, o

nº. de documento que corresponde a esta doação, o motivo e o
destinatário da doação;

gravar.

• Informes os produtos e as quantidades doadas. O sistema
realizará o cálculo dos materiais que estão dando saída no
estoque;
gravar.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
14.4. Entrada por empréstimo

empréstimo

acontecer empréstimos de materiais e medicamentos entre as
unidades. Porém estes materiais e medicamentos precisam ser
financeiras da unidade. Neste caso está acontecendo à entrada de
materiais de outras unidades para unidade em questão.
REALIZANDO ENTRADAS POR EMPRÉSTIMO
• Informe o Subalmoxarifado, o setor responsável, o documento e

o motivo do empréstimo;

gravar;

• Informes os produtos e as quantidades recebidas. O sistema
estoque;
gravar.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
14.5. Saída por empréstimo

empréstimo

acontecer empréstimos de materiais e medicamentos entre as
unidades. Porém estes materiais e medicamentos precisam ser
financeiras da unidade. Neste caso está acontecendo à saída de
materiais da unidade em questão para outras unidades.
REALIZANDO A SAÍDA DE MATERIAIS POR EMPRÉSTIMO
• Informe o Subalmoxarifado, o setor responsável, o documento e

o motivo o destinatário do empréstimo;

gravar.

• Informes os produtos e as quantidades emprestadas. O sistema
realizará o cálculo dos materiais que estão dando saída no
estoque;

gravar.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
14.6. Entrada por Devolução de empréstimo

devolução de empréstimo
Nesta opção é feita a reposição de estoque de materiais e

medicamentos que foram cedidos a título de empréstimo para
outras unidades.
REALIZANDO A ENTRADA POR DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
• Informe o subalmoxarifado, o setor, o usuário e o receptador da

devolução, o documento e quem efetuou a devolução do
empréstimo;

gravar.

• Informes os produtos e as quantidades recebidas. O sistema
estoque;
gravar.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
14.7. Saída por Devolução de empréstimo

devolução de empréstimo
Nesta opção é feita a devolução de materiais e medicamentos que

foram tomados a título de empréstimo em outras unidades.
REALIZANDO A SAÍDA POR DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
• Informe o subalmoxarifado, o setor, o usuário e o destinatário da

devolução, o documento e quem efetuou a devolução do
empréstimo;

gravar.

• Informe os produtos e as quantidades devolvidas. O sistema
estoque;
gravar.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
14.8. Transformação
Arquivo ➲ Abrir ➲ Outras movimentações ➲ Transformação
Esta é uma rotina que foi desenvolvida especificamente para

produtos que são manipulados dentro da unidade e que precisam
ser controlados nos subalmoxarifados. Entretanto, trata-se apenas
de se registrar os materiais utilizados na produção, que terão
movimentações de saídas para esta Produção. Para executar esta
função, o sistema se apropriará das informações cadastradas no
Módulo de Cadastro de Materiais (Vide Módulo de Cadastro dos
Materiais – Materiais e Substitutos).
________________________________________________________________
________________________________________________________________
REALIZANDO UMA TRANSFORMAÇÃO
• Informe o Subalmoxarifado no qual esta sendo feita a

transformação, o material que se deseja criar e sua quantidade;

gravar;
• Ao realizar a gravação o sistema exibirá os materiais que vão ser

utilizados para realizar a transformação e suas informações de
estocagem;

buscar;
• O sistema exibe a tela dos materiais que compõem este material
e as quantidades necessárias para realizar esta transformação;
• Informe os produtos e as quantidades utilizadas para a produção;

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________

gravar;
• O sistema exibe uma tela solicitando a confirmação de realização
da transformação;
• Ao dar um clique no botão <<sim>>, o sistema exibe uma tela

informada a realização da transformação do material e nesse
momento realiza a saída do estoque dos materiais que fazem
parte da transformação e dá entrada no material que foi criado
mediante a transformação;
• O sistema solicita a confirmação da impressão do relatório de

movimentação de materiais;
14.9. Ordem de Produção
________________________________________________________________
________________________________________________________________
A ordem de Produção pode ser utilizada tanto para registrar as saídas

de materiais que serão utilizados para transformações, quanto para
registrar a entrada de materiais que foram objetos de transformação.
Arquivo ➲ Abrir ➲ Outras movimentações ➲ Ordem de

Produção
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
14.9.1 Saída para Transformação
Nesta opção o sistema permite que seja registrada a saída de um

material de um subalmoxarifado que será utilizado como matéria-
prima, sendo assim sofrerá uma transformação em um
subalmoxarifado da unidade.
REALIZANDO SAÍDA PARA TRANSFORMAÇÃO
• Indique o subalmoxarifado no qual sairá o material;

• Informe o dia e horário da saída do material;
• Indique qual o setor solicitante;
• Informe o número do documento;
• Caso possua alguma observação informe;

gravar;
• Indique qual o material e a quantidade que será dada a saída;

gravar;
________________________________________________________________
________________________________________________________________
14.9.2 Entrada por Transformação
Nesta opção o sistema permite que seja registrada a entrada de um

material em subalmoxarifado que foi constituído através de uma
transformação por um outro subalmoxarifado da unidade.
REALIZANDO ENTRADA POR TRANSFORMAÇÃO
• Indique o subalmoxarifado que receberá o material;

• Informe o dia e horário da saída do material;
• Indique qual o setor solicitante;
• Informe o número do documento;
• Caso possua alguma observação informe;

gravar;
• Indique qual o material e a quantidade que será dada a entrada;

gravar;
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
14.10. Outras Entradas
Arquivo ➲ Abrir ➲ Outras movimentações ➲ Outras Entradas
O sistema disponibiliza a opção de se realizar outros tipos de

entradas que não são contemplados nas opções mencionadas
anteriormente. Salienta-se que essas entradas devem ser realizadas
de uma maneira extremamente cuidadosa, pois assim como as
demais provocam alterações nas quantidades de materiais
estocados nos subalmoxarifados.
REALIZANDO OUTRAS ENTRADAS
• Informe o Subalmoxarifado onde será alocado o produto, o setor

que está realizando esta entrada, usuário, documento interno se
houver e origem deste material ou medicamento;

gravar;

• Informe os produtos e as quantidades que darão entrada;

gravar.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
14.11. Outras Saídas
Arquivo ➲ Abrir ➲ Outras movimentações ➲ Outras Saídas
O sistema disponibiliza a opção de se realizar outros tipos de saídas

que não são contemplados nas opções mencionadas anteriormente.
Salienta-se que essas saídas devem ser realizadas de uma maneira
extremamente cuidadosa, pois assim como as demais provocam
alterações nas quantidades de materiais estocados nos
subalmoxarifados.
REALIZANDO OUTRAS SAÍDAS
• Informe o Subalmoxarifado onde será alocado o produto, o setor

que está realizando esta entrada, usuário, documento interno se
houver e origem deste material ou medicamento;

gravar;

• Informe os produtos e as quantidades que darão saída;

gravar
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
15. CONSULTAS
Arquivo ➲ Abrir ➲ Consultas
O sistema disponibiliza uma série de opções de consulta que

possibilitam um acompanhamento real da situação do(s)
subalmoxarifado(s) da unidade.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
15.1. Posição geral do estoque
Arquivo ➲ Abrir ➲ Consultas ➲ Posição geral do estoque
Nesta janela pode-se ter uma visão das quantidades de materiais

armazenados em estoque, por Subalmoxarifado, como também, por
materiais de Grupo e/ou Linha específica, por Código, de forma
Alfabética ou por Grupo e Linha. Pode-se também visualizar, seja
pela unidade de entrada, ou pela unidade de saída.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
REALIZANDO UMA CONSULTA AO ESTOQUE
• Informe o Subalmoxarifado que será consultado;

• Pode se ainda informar o grupo, a linha ou material específico
que se deseja consultar;

buscar;
• O sistema disponibiliza as informações solicitadas, podendo-se
ainda escolher várias formas de visualização do relatório, seja
por ordem alfabética ou por codificação, ou ainda por ordenação
de grupos ou linhas;

visualizar a tela de materiais e substitutos;
• O sistema exibe uma tela com as informações dos materiais,

como subalmoxarifados e suas respectivas quantidades estocadas
e se estes materiais tem substitutos;

imprimir o relatório de posição do estoque.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
15.2. Movimentações de materiais
Arquivo ➲ Abrir ➲ Consultas ➲ Movimentações de Materiais
Esta janela possibilita uma visão das movimentações realizadas dos

diversos materiais constantes em estoque. Pode-se indicar o
Subalmoxarifado, o período desejado, o tipo de movimentação
específica, como também, materiais de Grupos e/ou Linhas
específicas, como também agrupar por Tipo de Movimentação ou
por setor solicitante ou material.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
REALIZANDO A CONSULTA DE MOVIMENTAÇÕES
• A janela dispõe de diversos filtros, tais como: período, tipo de

movimentação, se quer entradas e saídas ou apenas uma delas,
por grupo e/ou linha, por setor solicitante, ou um material
específico, além do que agrupado por tipo de movimento, por
setor solicitante ou por material;

buscar;

imprimir.
ATENÇÃO: tendo-se estabelecido o filtro e realizado a busca, caso

se deseje realizar operação de estorno, em virtude de qualquer
lançamento equivocado, basta posicionar o cursor na linha da
movimentação específica, e teclar ou clique no botão da
barra de ferramentas. O sistema abrirá uma pequena janela para
digitação da quantidade que se deseje estornar. Aponha a
quantidade a ser estornada e clique sobre o botão <<OK>>
________________________________________________________________
________________________________________________________________
15.3. Consulta de movimentações de materiais consolidados
Arquivo ➲ Abrir ➲ Consultas ➲ Movimentações de materiais

consolidados
Neste relatório o sistema faz um somatório de todas as entradas

ocorridas no período selecionado, bem como todas as
movimentações de saída, apresentando o Estoque Anterior ao
período selecionado e o estoque atual, considerando as
movimentações ocorridas no período.
REALIZANDO UMA CONSULTA DE MATERIAIS
• Informe o subalmoxarifado, grupo, linha ou material específico;

buscar;

imprimir.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
15.4. Consulta Solicitações / Devoluções de Materiais
Arquivo ➲ Abrir ➲ Consultas ➲ Consulta solicitações/

devoluções de Materiais
O sistema, a partir de um período e de um tipo de movimentação

apontado, apresenta detalhes das solicitações e devoluções de
materiais que foram alvo de movimentações por parte dos usuários.
Pode-se trazer todas as solicitações realizadas sejam para consumo
interno ou para consumo de paciente específico, a partir do número
de prontuário, ou solicitações realizadas por um determinado setor
e/ou usuário.
REALIZANDO UMA CONSULTA DE SOLICITAÇÕES/DEVOLUÇÕES
• Informe o tipo de solicitação, o setor solicitante, o tipo de

atendimento e o status da solicitação ou devolução;
• Tecle ou um clique no botão da barra de ferramentas para

buscar;

visualizar os itens que compõem esta solicitação;

imprimir.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
15.5. Lote de Materiais
Arquivo ➲ Abrir ➲ Consultas ➲ Lotes de Materiais
Este relatório exibe todos os lotes cujos prazos de vencimento

expiram numa data especificada.
REALIZANDO UMA CONSULTA DE LOTES
• Indique o material e a data que se deseja consultar;

buscar;
• Na janela exibida pelo sistema, pode-se sinalizar o esgotamento
de um determinado lote, desmarcando a pequena caixinha
intitulada como <<Estoque>>. Isto significa dizer que o lote já
não existe mais em estoque;
• Pode-se pesquisar também um determinado lote. Clicando-se na
orelha <<Materiais por Lote>> digite o número de lote para
pesquisa e tecle ou clique no botão da barra de
ferramentas para buscar. Neste momento pode-se apontar a
finalização do lote em estoque.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
16. RELATÓRIOS
Arquivo ➲ Abrir ➲ Relatórios
Trata-se de relatórios estatísticos que possibilitam informações

atualizadas das rotinas dos subalmoxarifados da unidade que por si
só são explicativos
________________________________________________________________
________________________________________________________________
16.1 Relatórios de Movimentações
Arquivo ➲ Abrir ➲ Relatórios ➲ Movimentações
Os relatórios de movimentação de materiais possibilitam

informações à cerca das movimentações de materiais dos
subalmoxarifados da unidade. Esses relatórios podem ser dos
seguintes tipos: Movimentação por setor solicitante, Movimentação
de Estoque por Material, Movimentação de material por consumo de
paciente.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
16.2. Relatórios de Situações de estoque
Arquivo ➲ Abrir ➲ Relatórios ➲ Situações de estoque
Estes relatórios possibilitam informações à cerca da situação de

materiais dos subalmoxarifados da unidade, podendo fornecer ao
gestor de materiais informações sobre os valores estocados, sendo
que essas informações são apresentadas de forma detalhada
podendo-se agrupa-las entre grupos, linhas e materiais.
Além dessas informações o sistema disponibiliza uma consulta a
posições retroativas do estoque bastando para isso identificar o
período que se deseja consultar.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
16.3. Relatórios de Materiais
Arquivo ➲ Abrir ➲ Relatórios ➲ Relatórios de Materiais
Estes relatórios possibilitam informações sobre os materiais dos

subalmoxarifados da unidade, podendo fornecer ao gestor de
materiais, informações sobre os medicamentos controlados que são
armazenados na unidade, bem como sobre materiais que estão com
preço a baixo do Mark-up. (Vide Manual de Planejamento de
Materiais).
16.4. Outros relatórios
Arquivo ➲ Abrir ➲ Relatórios ➲ Outros ➲ Lotes por data de

validade
Pode-se extrair relatório de lotes por data de validade, isto é, todos

os medicamentos cujos lotes estão com prazo de vencimento
expirando numa data especificada.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
16.5. Relatórios de Etiquetas de Materiais
Arquivo ➲ Abrir ➲ Relatórios ➲ Etiquetas de Materiais
Este é um recurso do sistema que permite que se imprimam

etiquetas de identificação de materiais armazenados nos
subalmoxarifados.
IMPRIMINDO ETIQUETAS
• Informe as quantidades, nº de lote, data de entrada e validade

dos materiais, cujas descrições serão impressos em etiquetas;
• No módulo ETQWIZARD são definidos os layouts das etiquetas.
De forma que, se for selecionada a opção <<Materiais>>, o
sistema buscará o layout definido no ETQWIZAR, na orelha
<<Materiais>>. O mesmo se aplica à opção de layout <<Lotes
de Materiais>>;
• Ao clicar no botão <<OK>> o sistema imprime as etiquetas para
as quais foram definidas quantidades.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
17. CÁLCULOS
Arquivo ➲ Abrir ➲ Cálculos
Nesta opção são realizados os cálculos dos parâmetros dos

materiais que estão cadastrados nos subalmoxarifados da unidade.
17.1. Consolidação de consumo mensal
Arquivo ➲ Abrir ➲ Cálculos ➲ Consolidar Consumo Mensal
O sistema realiza de forma individual o cálculo do consumo mensal,

permitindo que selecione subalmoxarifado, grupo ou linha e material
específico, e o mês específico. Os dados registrados são extraídos
em relatório, por meio do módulo de relatórios personalizados.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
17.2. Consumo Médio Mensal
Arquivo ➲ Abrir ➲ Cálculos ➲ Consumo médio mensal
O sistema realiza de forma individual, também, o cálculo do

consumo médio mensal, permitindo que selecione subalmoxarifado,
grupo ou linha e material específico, e um período específico.
17.3. Curva ABC
Arquivo ➲ Abrir ➲ Cálculos ➲ Curva ABC
O sistema permite que se obtenham informações relativas aos

materiais que se diferenciam, ou por maior rotatividade ou, embora
tendo pouca rotatividade, mas de alto custo financeiro. Tratam-se
de materiais que merecem maior controle e auditoria.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
18. SUGESTÃO DE PREÇO DE VENDA
Arquivo ➲ Abrir ➲ Cálculos ➲ Sugestão de Preço de Venda
Esta função permite que se atualize a tabela de preços de materiais

e medicamentos, a partir dos dados parametrizados no Cadastro de
Materiais (Vide Módulo de Cadastro de Materiais – Materiais e
Substitutos – campo Tipo de Preço).
ALTERANDO OS PREÇOS DE VENDA
• Selecione o período e tecle ou clique no botão da barra de

ferramentas. O sistema trará todos os materiais e medicamentos
que foram objeto de compra dentro do período especificado. Se
quiser pode-se selecionar um único material;
• Ao exibir o material o sistema exibe, dentre outras informações,
o tipo de preço vigente para o material;
• Selecione a tabela para a qual deseja realizar o ajuste, com base
no preço sugerido pelo sistema. Note que o preço sugerido pode
ser modificado, antes de se realizar a atualização da tabela
selecionada;
• Realize as alterações necessárias;

gravar.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
19. ASSISTENTE
Arquivo ➲ Abrir ➲ Assistente
Este recurso é apenas uma forma otimizada de busca de solicitações

que foram feitas no sistema usando o Módulo de Solicitações de
Materiais.
UTILIZANDO O ASSISTENTE
• Indica-se o número da solicitação;

• Clique no botão correspondente ao regime de solicitação
realizada: se consumo interno ou paciente, se devolução de
consumo internou paciente;
• O sistema exibe a tela que foi solicitada com base no nº. da
solicitação.
________________________________________________________________

ESTOQUE

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Manual do Usuário – Estoque Smart

2. SOLICITAÇÕES PENDENTES ............................................... 15

3. BAIXAS DE ESTOQUE ......................................................... 19

4. BAIXAS DE ESTOQUE DE CONSUMO INTERNO.................... 20

5. BAIXA DE ESTOQUE – CONSUMO DE PACIENTE ................. 27

6. ENTRADA POR DEVOLUÇÃO DE CONSUMO INTERNO.......... 35

7. ENTRADA POR DEVOLUÇÃO DE CONSUMO PACIENTE ........ 40

8. ENTRADA POR COMPRA NORMAL....................................... 45

REALIZANDO A ENTRADA DE UMA NOTA FISCAL ..............................................52

10. ENTRADA DE NÃO PADRONIZADOS ................................... 65

11. SOLICITAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA ............................... 67

12. TRANSFERÊNCIA ENTRE SUBALMOXARIFADOS.................. 69

13. SOLICITAÇÃO PARA RESSUPRIMENTO............................... 71

14. OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ................................................ 76

14.9.1. Saída para Transformação ................................................... 88

15. CONSULTAS ....................................................................... 92

16. RELATÓRIOS ................................................................... 100

17. CÁLCULOS........................................................................ 105

19. ASSISTENTE .................................................................... 108

O termo "estoque" designa o "conjunto" dos materiais e

Arquivo ➲ Abrir ➲ Inventário

Trata-se da contagem de itens dos subalmoxarifados e a inserção

1.1. Cadastro de inventário

Arquivo ➲ Abrir ➲ Inventário ➲ Cadastro de inventário

Nesta função ocorre a inclusão de materiais que serão alvos das

• Indique o Centro Estocador e a data prevista do inventário;

• Tecle  ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Indique o código do material, e, imediatamente o sistema exibe a

• Tecle  ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Tecle  ou clique no botão da barra de ferramentas para

1.2. Relatório para contagem

Arquivo ➲ Abrir ➲ Inventário ➲ Relatório para contagem

Esta janela permite que se inventarie um grupo específico, ou uma

CADASTRANDO UM RELATÓRIO PARA CONTAGEM

• Indique o Centro Estocador que será inventariado;

• Tecle  ou clique no botão da barra de ferramentas para ser

• Tecle  ou clique no botão da barra de ferramentas para

1.3. Entrada da contagem

Arquivo ➲ Abrir ➲ Entrada da contagem

Consiste em dar entrada no sistema dos itens que foram contados

REALIZANDO A ENTRADA DA CONTAGEM

• Informe a série e o número do inventário criado;

• Digite o resultado da primeira contagem, e a seguir tecle  ou

• Tecle  ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Escolha a opção adequada, e, após o sistema realizar o

1.4. Implantação de saldo

Arquivo ➲ Abrir ➲ Implantação de saldo

Tendo-se realizado o registro de contagens e estabelecido o saldo

REALIZANDO A IMPLANTAÇÃO DE SALDO

• Informe o número do inventário;

• Tecle  ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Tecle  ou clique no botão da barra de ferramentas e o

Atenção: A implantação de saldo só deve ser realizada uma vez por

1.5. Ajuste de saldo

Arquivo ➲ Abrir ➲ Ajuste de saldo

Refere-se a itens já anteriormente inventariados. Neste ajuste, o

REALIZANDO O AJUSTE DE INVENTÁRIO

• Informe a série e o número do inventário a ser ajustado;

• Tecle  ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Tecle  ou clique no botão da barra de ferramentas para

Arquivo ➲ Abrir ➲ Solicitações Pendentes

Esta função permite que se realizem as baixas de itens do estoque

• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas para ser

• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Digite o resultado da primeira contagem, e a seguir tecle ou

• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas e o

• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Se desejar tecle clique no botão da barra de ferramentas para

• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas para gravar

• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Se desejar tecle clique no botão da barra de ferramentas

• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas;

• Se desejar tecle clique no botão da barra de ferramentas

• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Para cada nova linha tecle ou clique no botão da barra de

• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Se desejar tecle clique no botão da barra de ferramentas

• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Tecle ou clique no botão da barra de ferramentas;