Intersic é um sistema externo de cobrança utilizado para:

. Análise e negociação (acordo) do saldo devedor;

. Recuperação de Crédito e Cobrança - inclusive de clientes negativados;
. Visualização de Acordos Vigentes;

Utilizaremos o Intersic somente para consultar a situação Financeira do cliente:

- Registros de ações com o cliente;

- Detalhamento de débitos;
- Status de acordos realizados;
- Descontos concedidos;
- Vencimentos do acordo;
- Valor da parcela, baixa sistêmica e números de dias em atraso;
- Ofertas disponíveis para quitação;

~ Aguardar o prazo de 72 horas úteis para normalizar tudo no sistema NETSMS.

~ Inserir preferencialmente o CPF do cliente, na aba Pesquisar Cliente, para poder

ter acesso aos dados do cliente.

Na aba RESUMO, visualizamos os dados do cliente e sua situação financeira.

Statrus dos Acordos

Ativo: Recebeu pagamento/Em andamento.

Não concretizado: Não recebeu pagamento.
Em atraso: Acordo após o vencimento.
Cancelado: Acordo não recebeu o pagamento após 10 dias do vencimento.
Provisório: Acordo formalizado e pendente de pagamento.

Se o cliente não efetuar o pagamento do acordo dentro do prazo estabelecido, não

será possível realizar um novo acordo, pois o cliente quebrou o mesmo.

Será reemetido um novo boleto, no caso, a data de vencimento será atualizada. A

baixa de pagamento será feita no INTERSIC.

~ Promessas de pagamentos ficam registradas somente no sistema de cobrança INTERSIC

~ Acordos não poderão ser alterados de forma alguma, pois já recebeu o pagamento da
parcela. Ele já foi atualizado no sistema ECOB.

~ Todas as ações inseridas no sistema são registradas na aba "Histórico".

IMFORMAÇÕES IMPORTANTES:

. Acordos formalizados só podem ter boletos com vencimento de até 8 dias (sempre
tente receber antes);
. Acordos com pagamentos não realizados em até 10 dias, mudarão o Status para
"cancelado" automaticamente;
. Atente-se para a Condição de Quebra de Acordo (Acordos Realizados ou Promessas),
e defina se é possível ou não reenviar o boleto. Caso não seja possível, oriente o
cliente a aguardar a quebra;
. Mantenhas o telefone e os e-mails atualizados no sitema. Isso facilita a
localização do nosso cliente, assim como as ações de cobrança;
. Ao formalizar o acordo, tire todas as dúvidas do cliente. Sempre confirme os
valores de datas de vencimentos negociados. Isso garantirá o pagamento!

A partir do 4° dia te atraso, o cliente já é considerado inadiplente, e após o

9°dia de atraso, ele entra no Atendimento eletrônico de Cobrança.

Churn é o número de clientes que a empresa perde me determinado espaço de tempo.

Poder ser por opção própria ou por inadimplência.

30%