Revisão de Gestão E Processos: Enterprise IT Services - Fortaleza

HOSPITAL
PORTO DIAS 2015

REVISÃO DE
GESTÃO E
PROCESSOS
Enterprise IT Services - Fortaleza
20/03/2015
Capability Maturity Model Institute American Productivity & Quality Center

Pittsburgh, PA U.S.A Houston, TX U.S.A
ENTERPRISE TRANSFORMATION SERVICES
1 - Classificação Maturidade de Gestão
O CMMI - Capability Maturity Model Index - compreende uma escala que vai de 1 até 5. Para a medição
inicial enquadra-se o range de medições variando de 1 à 3 tendo-se em vista uma análise prévia da
empresa. A pontuação ‘Total Performance’ indica a Auto Gestão do Departamento e ‘Total Apoio
Governança’ indica a aderencia de ou para os sistemas que regem os procedimentos e políticas.
CMMI 1 – Inicial ou Ad Hoc - Processos existem, pouquíssimo gerenciamento, nenhuma documentação ou

procedimentos definidos formalmente. Capcidade de prever ações destrutivas inexistente. Existem
evidências de que a empresa reconheceu que há questões que precisam ser trabalhadas. O enfoque no
gerenciamento é desorganizado. O sucesso da companhia depende de heróis.
CMMI 2 – Repetível porém Intuitivo – Não existe um Plano de Treinamento Formal para toda a
organização seguindo um Calendário Anual. A responsabilidade é deixada com o indivíduo, o qual dirige
departamentos e seções segundo seu grau de expertise, ética e profissionalismo. Pode dar muito certo
como pode dar muito errado. Erros acontecem. Inicia-se a Capacidade para Gestão de Projetos ao atingir o
limite do Nível 2.
CMMI 3 – Processo Definido - Procedimentos foram padronizados, documentados e transmitidos através

de treinamento por toda a companhia. É mandatório que estes procedimentos sejam seguidos. Passa-se da
contabilização de erros para a contabilização de desvios. Ao atingir-se o limite do Nível 3 tem-se a
integração de Procedimentos com Projetos.
Dimensões – Dentro de cada Nível de Maturidade todos os processos e por fim o departamento como um
todo é visto e pontuado sob a ótica das 4 Dimensões de Projetos : Tempo – Custo – Qualidade – Risco.
Tendo em vista a abordagem iniciada em 2007 com a Fundação Dom Cabral para melhoria de Performance
e Gestão e utilizando como modelo as Melhores Práticas da Gestão de Mudanças pela PwC *¹, levando-se
em conta o tamanho e a a complexidade da empresa, cada nível pode ser implementado em um mínimo de
6 meses podendo chegar até 2 Anos por Nível de Maturidade para empresas de grande porte.
Assim conclui-se que uma profunda revisão desses 7 anos de atividades em melhoria de performance em
Gestão Administrativa inicie seu curso.
Hospital Porto Dias 1

Áreas Administrativas : Revisão de Controles internos
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1 - Classificação Maturidade de Gestão
Já com o Balanced Score Cards a revisão terá de ser geral pois estão sendo usadas somente as medições
pontuais sem comparações com o comportamento histórico. Nas várias EXCEL RECEBIDAS podemos ver as
OCORRENCIAS PONTUAIS mas não foi encontrado um COMPORTAMENTO DE COMPARAÇÃO AO LONGO
DO TEMPO de MANEIRA ESTRUTURADA por Divisão, Departamento e Seção seguindo os 9 PASSOS DO
BSC.

1) Antes de se implantar o BSC houve profunda REFLEXÃO sobre os 9 PASSOS PARA UMA IMPLANTAÇÃO BEM
SUCEDIDA E TRANSFORMADORA DA EMPRESA ? Foi efetuada a DISTRIBUIÇÃO/PREPARAÇÃO/MUDANÇA
DE CULTURA DO CAPITAL HUMANO para EVOLUIR conforme os INDICADORES fossem criados, medidos e
melhorados ? FUNDAMENTAL – Foi realizada a PREPARAÇÃO PARA A GESTÃO DE CUSTOS SEGUNDO
OS PARAMETROS DO BALANCED SCORE CARD ?
2) Foram criados os ALVOS E MEDIÇÕES de acordo com os Objetivos Estratégicos E TENDO-SE O CLIENTE COMO
RESULTADO FINAL ?
3) Este modelo PREVE QUE A ORGANIZAÇÃO VAI SEGUIR UM PLANO TRIENAL para todos as DIVISÕES (CNPJs),
Departamentos e Seções, encarando cada um deles como UMA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL que tem
VIDA PRÓPRIA com clientes e fornecedores internos e externos, PORÉM PROFUNDAMENTE INTEGRADA
E SINERGICA COM AS DEMAIS.
4) Dentro do Plano Trienal, tem-se a QUEBRA POR ANOS

Dentro do ano tem-se a QUEBRA DO BSC POR SEMESTRES.
Dentro do semestre tem-se a QUEBRA DO BSC por TRIMESTRE.
Dentro do TRIMESTRE tem-se a QUEBRA DO BSC por MESES
Dentro do MES tem-se a QUEBRA DO BSC por SEMANAS


2 - Gestão de Pacientes Contas Médicas (2.0)

Gestor: Ana Dias
Ana apresenta domínio de suas funções e ressaltou sua gratidão ao progresso de carreira que tem
experimentado no HPD. Procura por melhorias no processo como um todo. Vê a necessidade de sanar os
pontos de erro em sua nascente como a principal prioridade ao lado de uma melhor utilização do sistema
TASY.
Ações Sugeridas
- Desenho Estrutura atual e Futura

Processos, Procedimentos, Políticas, Sistemas, Pessoas Treinamentos
- Problemas vindos de outros departamentos
Problemas dentro do Departamento
- Mapeamento S.W.O.T. Construção Work Flow Mapeamento KPIs
- Visibilidade sobre TODOS os custos envolvidos
- Se a aquisição de um Scanner tipo FUJITSU + G.E.G – Gerenciamento Eletrônicos de Dados seria
desejável
- Contribuição real da Auditoria de Contas Medicas
OBS : NESTA FASE TODAS AÇÕES SUGERIDAS POR DEPARTAMENTO SERÃO ESTUDADAS FUTURAMENTE SOB O
PONTO DE VISTA DA INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS

3 - Gestão de Pacientes Recepção (2.0)

Gestor: Silvana Moura
Silvana apresenta domínio de suas funções e está na ‘frente de batalha’ sendo uma das primeiras
colaboradoras da empresa. Procura por melhorias no processo como um todo. Vê a necessidade de uma
melhor utilização do sistema TASY. Quanto à Base de Dados de Pacientes ressaltou que nem sempre é
possível ter os dados completos, mas que uma revisão e limpeza estão em progresso devido à acreditação
canadense.
Ações Sugeridas

Processos, Procedimentos, Políticas, Sistemas, Pessoas e Treinamentos
- Revisão do procedimento de pagamentos de pacientes que hoje é feito por 100 atendentes para
3 Check-Outs informatizados.

4 - Gestão de Marketing Hospitalar (3.0)
Ainda Inexistente, tem suas funções básicas sustentadas pelo Portal Web e Pesquisas de satisfação do pa
ciente.
Ações Sugeridas
A apreciação das vantagens em se ter um departamento de Marketing Hospitalar encontra-se em nosso

diretório de nuvem sob o Título “ Marketing Hospitalar – Vantagens Percebidas em Hospitais de Grande
Grande Porte – Lívia Rodrigues da Silva – Devry Recife (Hospitais Oswaldo Cruz/Sírio Libanês)

5 - Gestão de Abastecimento (4.0)

Gestor: Misael Bezerra
Misael apresenta domínio de suas funções de escopo diário e co-dirige as operações de abastecimento
com Tereza F. Neto visando a integração do abastecimento médico com o Compras. Possui os seguintes
indicadores:
- Requisições atendidas no Mês

- Solicitação de Compra de Material e Medicamentos (unificada)
- Giro Total de Estoque com meta mensal
- Controle de Estoque por Almoxarifado Mensal
- Percentual de Perdas de Armazenamento Mensal
- % de Acurácia de Estoque Mensal (sem meta)
Como não se faz inventário há mais de um ano esta informação carece de mais detalhes
- Custo Estoque Mensal (com meta)
- Custo de Estoque Paciente / Dia
- Desempenho Fornecedores
- Fornecedores Críticos
A revisão dos Cadastros Básicos está em andamento devido à acreditação.

Desde a implantação do TASY não foi aplicada a Política de Ativação / Inativação de Fornecedores
Contagem cíclicas ocorrem mas o Inventário Geral não é feito há mais de um ano
Ações Sugeridas
- Entender que Compras não é apenas Redução de Custos ( Strategic Sourcing), A Matriz BCG,
TCO( Total Cost Onwership), Valor Agregado, Fluxo de Caixa, Custo do Fornecedor,ROI-RONA
- Efetuar o Desenho Estrutura atual e Futura Processos, Procedimentos, Políticas, Sistemas,

Pessoas e Treinamentos.
- Problemas vindos de outros departamentos ( apontamento de estoque em todos os pontos

do Hospital)

- Mapeamento S.W.O.T. Construção Work Flow Mapeamento KPIs.

Foi enviada a Arvore de Processos mas não houve resposta confirmando sua real utilização
18796 4.0 Deliver Healthcare Services

4.0.1 Gerenciar a Base de Dados
4.0.1.1
Cadastro de Produtos / Serviços
4.0.1.2
Cadastro de Fornecedores
4.0.1.3
Cadastro de Contratos e seus NAS (SLAs)
4.0.1.4
Cadastro de Cotações
4.0.1.5
Cadastro Histórico de Cotações
4.0.1.6
Cadastro de Solicitantes/Aprovadores
4.0.1.7
Cadastro de Aprovadores
4.0.1.8
Cadastro de Alçadas
4.0.1.9
Cadastro Programação de Fornecimento
4.0.1.10
Cadastro de Produtos não médicos
4.0.1.11
Cadastro de Serviços não médicos
4.0.1.12
Cadastro Histórico das Entregas
4.0.1.13
Cadastro Histórico dos Pagamentos
4.0.1.14 Cadastro de Condições de Pagamento
4.0.2 Planejamento das Aquisições :
4.0.2.1
Definir as Políticas de Comercialização
4.0.2.2
Definir as estratégias de Terceirização
4.0.2.3
Planejamento Periódico de Compras
4.0.2.4
Revisão Periódica dos Contratos
4.0.2.5
Atualização On-Line necessidades Centro Abastecimento Farm/Farmacias/UTI/Centros
Cirurgicos
4.0.2.6
Análise de produtos/serviços junto com a Qualidade
4.0.2.7
Suporte à inspeção no Recebimento (Depósito Central)
4.0.3 Monitorar e Publicar os KPIs de Compras

4.0.3.1
Redução de Custos / Saving de Compras (TCO)
4.0.3.2
Controle do total das compras da empresa X o total das compras gerenciadas e efetuadas
pelo Departamento de Compras.
4.0.3.3
Economias obtidas X o total das compras de responsabilidade da área de Suprimentos.
4.0.3.4
Percentual de Saving gerado no Ano. (Saving orçado X comprado).
4.0.3.5
Descontos
4.0.3.6
Prazo médio de Pagamento (30/60/90)
4.0.3.7
Custo operacional da área de Compras X o total das Compras.
4.0.3.8
Custo de um Pedido de Compra.

4.0.3.9
Curva Anual Redução de Estoques.
4.0.3.10
Cost Avoidance. (custo evitado).
4.0.3.11
Percentual das entregas on-time pelos fornecedores.
4.0.3.12
Curva Anual Diminuição do número de fornecedores (1/2/3 Anos)
4.0.3.13
Número de fornecedores Exclusivos (Não há Fornecedores Alternativos)
4.0.3.14
Performance dos fornecedores.
4.0.3.15
Fornecedores Ativos e Inativos
4.0.3.16
Curva ABC Anual Valor do Fornecedor para 85% do total de compras
4.0.3.17
Grau de Risco dos Fornecedores
4.0.3.18
Curva ABC Produtos/Fornecedor e Fornecedor/Produtos
4.0.3.19
Negociação eficaz com os diferentes tipos de fornecedores.
4.0.3.20
Percentual de Itens comprados com Contratos.
4.0.3.21
Desenvolvimento de fornecedores, Qualificação e Avaliação de Fornecedores.
4.0.3.22
Qualidade: Pequeno número de devoluções e pontualidade nas entregas de materiais.
4.0.3.23
Lead Time de Compras, tempo de entrega, tempo de colocação do Pedido.
4.0.3.24
Tempo de colocação do material pronto para uso.
4.0.3.25
Percentual de rejeição de produtos do fornecedor.
4.0.3.26
Satisfação do cliente interno / externo
4.0.3.27
Tempo de demora em atender aos clientes internos.
4.0.3.28
Tempo de atendimento de Requisição.
4.0.3.29
Percentual de erro das Requisições.
4.0.3.30
Quantidade de compras de emergência / Urgentes.
4.0.3.31
Produtividade do Comprador.
4.0.3.32
Inovação
- Adotar a Avaliação Multidimensional de Fornecedores com Evolução Mensal (IQT)
- Melhoria em todos os relatórios de Compras ( ex na Curva ABC)

PRIMEIRA NECESSIDADE – EM TODA A CURVA ABC TEM QUE SER IMPRESSA, AO FINAL, TRES
ACUMULADORES
TOTAL DE COMPRAS ITENS A
TOTAL DE COMPRAS ITENS B
TOTAL DE COMPRAS ITENS C+ TOTAL GERAL DE COMPRAS NO PERIODO

- Criação de um Departamento de Recebimento e Inspeção de Materiais informatizado e integra

do ao TASY
- Revisão de todo o Ambiente Fiscal juntamente com a Contabilidade
- Revisão de todo o Fluxo de Caixa com a Contabilidade
- Revisão de todo o Compras com a Gestão de Patrimonio
- Revisão de todo o Compras com a Gestão de Pagáveis

6 - Gestão de Pacientes SAC/Ouvidoria (5.0)

Gestor: Raissa Gomes
Raissa apresenta domínio de suas funções. Procura por melhorias no processo como um todo. Vê a
necessidade de uma melhor utilização do sistema TASY. Traduz bem as respostas coletadas em todo o
Hospital.
Ações Sugeridas

Processos, Procedimentos, Políticas, Sistemas, Pessoas e Treinamentos
- Curvas de Evolução anual e dos anos anteriores 1, 2 e 3 anos


7 - Gestão de Recursos Humanos (6.0)

Gestor: Rosângela Dias
Dra Rosângela está no comando do RH do Hospital Porto Dias há dois anos. Não houve entrevista
presencial mas foram trocados e-mails e realizada uma conf call. O Programa Anual de Treinamento de
todos os departamentos está em fase de implantação. Precisa instalar um Sistema de Controle de A
cesso Fisico informatizado em todos os prédios.No tocante à Folha de Pagamentos esta demonstrou
várias vulnerabilidades.
Ações Sugeridas – Área de Gestão

- Iniciar programa de Excelência em Gestão
Processos, Procedimentos, Políticas, Sistemas, Pessoas e Treinamentos.
6.0 Desenvolver e Gerenciar o Capital Humano

6.1 Desenvolver e gerir os recursos humanos (RH) o planejamento, políticas e estratégias
6.2 Recrutar e selecionar os funcionários
6.3 Desenvolver funcionários, aconselhar, adequar
6.4 Recompensar e reter os funcionários
6.5 Reimplantar e aposentar funcionários
6.6 Gerenciar informações de funcionários
6.6.5 Desenvolver e gerenciar as métricas de funcionários
6.6.6 Desenvolver e gerir o tempo e sistemas de atendimento
6.6.7 Gerenciar a comunicação do empregado
6.7 Gerenciar Custos
6.7.1 Gerenciar Custos Contratações
6.7.2 Gerenciar Custos Demissões
6.7.3 Gerenciar Custos HSE
6.7.4 Gerenciar Custos Qualidade ISO 9000
6.7.5 Gerenciar Custos Benefícios
6.7.6 Gerenciar Custos Trabalhistas
6.7.7 Gerenciar Custos Afastamentos
6.7.8 Gerenciar Custos Treinamento
6.7.9 Gerenciar Custos Eventos
6.7.10 Gerenciar Custos Outplacement
6.7.11 Gerenciar Custos 3os (Alimentação/Lavanderia/)
6.7.12 Gerenciar Custos Folha de Pagamento
6.7.13 Gerir Custos de Controle de Acesso
6.7.14 Gerir Custos de Sinalização
6.7.15 Gerir Custos de Comunicação

Ações Sugeridas – Área de Folha de Pagamento
- Adequação dos Centros de Custo da Folha como Departamento de Custos

- Estudo de Viabilidade substituição da atual Folha de Pagamentos
- Revisão como Fornecedor Folhamatic de Manaus- Perfis e Segurança
- Entender PORQUE a TI reprocessa a Listagem de Pagamento de Funcionário que vai ao Banco
- Entender PORQUE os Perfis e Acessos na Folha são perdidos ou totalmente abertos quando da
Atualização de Versões
- ISOLAR COMPLETAMENTE A INFRA DE TI E SISTEMAS de todo o resto inclusive da TI-HPD. O fa
bricante deverá prover todo o ambiente, atualizações e treinamentos

8 - Gestão de T.I – Sistemas – Apoio ao Usuário (5.0)

Gestor: Sérgio L. Dias
Coordenadores: Danilo Santiago
Maycon Carvalho
Wagner Tavares
INFRAÇAO DE SEGURANÇA
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Foi detectado no Controle de Acessos do Active Directory (AD)

que o perfil para o colaborador Sergio L Dias não existe. Em
entrevista de revisão de maturidade de processos o mesmo
revelou que usa um Note Book de sua propriedade e tem acesso
aos sistemas do Hospital devido à um programa HACKER que burla
toda a segurança dos sistemas em questão. Também não consta
como colaborador no Cadastro de Empregados FOLHAMATIC
FALHA DE SEGURANÇA ANTIVIRUS

----------------------------------------------------------------
antivirus esxi01 Microsoft Windows XP Professional (32-bit)
O Sistema Anti-Virus do Hospital está rodando em uma plataforma

WINDOWS XP. Recomenda-se URGENTEMENTE trocar o Servidor
para Windows Server 2008 e Suite KASPERSKY

FALHA DE SEGURANÇA
------------------------------------------
Permissão de Diretórios com Acesso Total
Se uma Função ou Programa exigir ACESSO TOTAL para todos os Usuários ENTÃO
troca-se a aplicação mas NUNCA COMPROMETE-SE A SEGURANÇA
Independente de se questionar a necessidade ou não deste tipo de acesso
A FALHA DE SEGURANÇA VAI CONTINUAR PELA PROPRIA
NATUREZA DO ACESSO CONCEDIDO
ggMedicos 232
ggEnfermagem 57
ggNutrição 36
ggContas Medicas 28
ggFarmacia 25
ggFisioterapia 25
ggRH 21
ggContabilidade 20
ggInformatica 20
ggCCIH 16
ggGerencia 14
ggNutricaoClinica 14
ggManutenção 11
ggRecepçao 10
Fucionarios_TI 9
ggDP 9
ggMOcupacional 8
ggBloco_Cirurgico 7
ggCallCenter 7
ggouvidoria 7
ggalmoxarifado 6
ggCME 6
ggPatrimonio 6
ggQualidade 6
ggCredenciamento 4
ggDiagnostico 4
ggDiretoria 4
ggAD 3
ggHemodinamica 3
ggSAME 3 Hospital Porto Dias 16
gglaudos
Entreprise 1
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Geral 622
FALHA DE SEGURANÇA
------------------------------------------
Usuários e Grupos de Usuários que acessam pastas da DIRETORIA
acesso_completo; ESX Admins; Funcionarios-TI;

Wendell Paixao Teixeira wpteixeira ESX Admins
ggInformatica; Usuários do domínio
Gerson Souza gsouza esxi_115 esxi_115; ggInformatica; Usuários do domínio

ggCallCenter; ggGerencia; gdInternet; Usuários
Bloco Cirúrgico blococirurgico gDinternet
do domínio
ggAudio_multi ggAudio_multimed; acesso_completo;
Brenda Batista cardoso 00034
med ggLaudos; Usuários do domínio
acesso_completo; ggContabilidade; ggDiretoria;
Carlena Cereja de Carvalho 01726 ggDir
ggGerencia; Usuários do domínio
acesso_completo; ggContabilidade; ggDiretoria;
Carlena Cereja de Carvalho 01726 ggDir
ggGerencia; Usuários do domínio
acesso_completo; ggDiretoria; ggGerencia;
Walena Ribeiro S4878 ggDir
Usuários do domínio
ggCallCenter; ggDiretoria; ggGerencia; Usuários
holter holter ggdir
do domínio
ggCallCenter; ggDiretoria; ggGerencia; Usuários
holter holter ggdir
do domínio
Adriana adriana ggDir ggDiretoria; Usuários do domínio
Antoni antoni ggDir ggDiretoria; Usuários do domínio

ggMedicos; gguti_medicos; ggCallCenter;
Emmanuel Figueiredo Junior efjunior ggDIR ggDiretoria; ggGerencia; gdInternet; Usuários
do domínio
ggMedicos; gguti_medicos; ggCallCenter;
Emmanuel Figueiredo Junior efjunior ggDIR ggDiretoria; ggGerencia; gdInternet; Usuários
do domínio
ggAudio_multimed; acesso_completo; ggsrvwts;
Gerson Luiz Duarte Monteiro 04067 ggsrwts Funcionarios-TI; ggInformatica; Usuários do
domínio
Benedito Tadeu Sacramento acesso_completo; ggMedicos; gguti_medicos;
btsviana gguti_medicos
Viana ggUTI06b; Usuários do domínio
acesso_completo; ggCCIH; USB; Usuários do
Lourival Rodrigues Marsola lrmarsola USB
domínio
acesso_completo; ggCCIH; USB; Usuários do
Tassia Jisleine Pereira Soares 02747 USB
domínio
Andre Avelino da Costa Nunes acesso_completo; ggMedicos; gguti_medicos;

aacnfilho USB
Filho USB; Usuários do domínio
acesso_completo; USB; ggDiretoria; ggGerencia;

Ingrid Lais da Silva Corrêa 04410 USB
Ingrid Lais da Silva Corrêa 04410 USB
Jodivana Carneiro jncarneiro USB

Jodivana Carneiro jncarneiro USB
Segundo o KB Microsoft : Se um Grupo tem permissões restritas de acesso mas pertence à um

grupo que tem acesso ILIMITADO, este primeiro grupo herda TODOS OS PRIVILÉGIOS

FALHA DE SEGURANÇA
------------------------------------------
Usuários e Grupos de Usuários com acessos IRREGULARES
acesso_completo;
ggNutricao; Usuários
- 4095 ggNutricaoClinica; do
ggNutricaoClinica domínio
acesso_completo;
ggNutricao; Usuários
- 04095 ggNutricaoClinica; do
ggNutrição domínio
REFEITORIO 004095 MARIA VALDELICE MARTINS CARDOSO LISBOA

AUXILIAR DE COZINHA- ACESSO ILIMITADO
ggContabilidade Carlena Cereja de Carvalho 01726 acesso_completo;

ggContabilidade;
ggDiretoria;
ggGerencia;
ggDiretoria Carlena Cereja de Carvalho 01726 acesso_completo;
ggContabilidade;
ggDiretoria;
ggGerencia;
ggGerencia Carlena Cereja de Carvalho 01726 acesso_completo;
ggContabilidade;
ggDiretoria;
ggGerencia;
DIRETORIA 001726 CARLENA AUXILIAR
GERAL CEREJA DE DE
CARVALHO ESCRITORIO
NÃO EXISTE NAFOLHA

cleber Bernades Miranda Alves 01580 acesso_completo; ggContas
Medicas; ggGerencia; Usuários do domínio
cleber Bernades Miranda Alves 01580 acesso_completo; ggContas
Medicas; ggGerencia; Usuários do domínio

ggMedicos; gguti_medicos;
ggDir ggCallCenter; ggDiretoria;
Emmanuel Figueiredo Junior efjunior
gdInternet ggGerencia; gdInternet; Usuários do
domínio
ggCallCenter; ggDiretoria;
Emmanuel Figueiredo Junior efjunior ggDir
ggGerencia; gdInternet; Usuários do
domínio
ggCallCenter; ggDiretoria;
Emmanuel Figueiredo Junior efjunior ggDIR
ggGerencia; gdInternet; Usuários do
domínio
NÃO CONSTA NA FOLHA
USUÁRIO HOLTER não pertence à nenhum grupo Médico

ggCallCenter holter holter ggCallCenter;
ggDiretoria;
ggGerencia; Usuários
do domínio
ggDiretoria holter holter ggCallCenter;
ggDiretoria;
do domínio
ggGerencia holter holter ggCallCenter;
ggDiretoria;
do domínio
004164 JOAO FERREIRA SOARES

AUXILIAR DE APOIO A INFORMATICA
acesso_completo; ggAD;
João Ferreira Soares 4164
acesso_completo; ggAD;
João Ferreira Soares 04164
2371 não existe na folha

ggRH Josie Rodrigues Vieira josierodriguesrh acesso_completo;
ggRH; Josie Rodrigues Vieira acesso_completo;
ggRH Josie Rodrigues Vieira provjosierh acesso_completo;

Falta a Visão, Missão, Estratégia, Planejar, Executar, Monitorar, Aprender e Crescer

O Desafio da TI Atual – Aderência ao Negócio/Organização/Decisão

Falta de uma BREAKDOWN STRUCTURE para comportar todos os processos de TI +

PAINEL GERAL DE OPERAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS À TI
Por consequência FALTA PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE, COMUNICAÇAO,

AQUISIÇÃO segundo as normas do PMI – Project Management Institute
Falta um CONTROLE CRUZADO DAS ATIVIDADES DE TI versus DEPARTAMENTOS E SETORES CLIENTES


- Adotar a Avaliação Multidimensional de Fornecedores com Evolução Mensal (IQT) para que
os GESTORES DE OUTROS DEPARTAMENTOS AVALIEM A TI
- Criação de um BACKLOG DE INFRA/SISTEMAS/APOIO USUARIO – Consolidado + Detalhe
- Revisão de todo o Ambiente de Infraestrutura ( SEGURANÇA, parque, obsolescência,

patrimônio,etc)
- Revisão de todo o Ambiente de Sistema TASY
- Revisão de todo a Gestão de Apoio ao Usuário
- Revisão de todo os Sistemas e Subsistemas Satélites
- Adoção das Melhores Práticas ITIL

- Adoção das Melhores Práticas COBIT
Faltam KPIs Importantes
• Número de mudanças que ocorreram devido à informação errada de Configuração causando incidentes
ou problemas.
• O tempo que uma mudança leva para iniciar e acabar.
• Licenças de softwares que não foram aproveitadas ou não estão em uso.
• A quantidade de chamadas por mês que foram resolvidas pelo telefone
• Redução de incidentes e problemas ao longo do tempo e a mudança no impacto que eles tiveram no
negócio.
• Melhoria do prazo necessário para resolver incidentes e problemas que não podiam ser resolvidos
imediatamente.
• Número de mudanças no BDGC por mês devido à identificação de erros no BDGC.
• Tempo necessário para registrar um IC.
• Priorização e agrupamento de chamados por coordenação e consolidação geral
• UP Time/ Down Time de todos os serviços Curva Histórica de Redução de Custos
- Ações Sugeridas – Área de Gestão




9 - Gestão Financeira - (8.0)

Gestor: Adriana Dias
9.1 Coordenador Contábil : Marcos Cardoso
Marcos está há 14 Anos na empresa e passou pela implementação dos Sistemas Vfatec – TOTUS – TASY
Tem completo domínio sobre seu departamento. Concorda que não pode desempenhar em plenitude su
as atividades devido à alta quantidade de processos e operações defeituosas que vem de todos os depar
tamentos. Exibiu provas documentais de que ORIENTA sobre a correta operação a ser efetuada seja ela
procedural, financeira ou fiscal. Acumula todo o setor de Escrita Fiscal do Hospital, tendo de interromper
suas atividades para respeitar o calendário de obrigações fiscais da empresa.

- Revisão Geral Financeiro TASY
- Desenho Estrutura atual e Futura (Nova Sala Contabil/Financeira/Fiscal)
- Na semana de 23 à 27 de Março preenchimento via conf call da nova estratégia de operações
contábeis com a ARVORE DE PROCESSOS CONTABEIS APQC.
Planejar a Contabilidade
Executar a Contabilidade
Planejar Relatórios Contábeis
Executar Integrações Contábeis
Gerenciar Fluxos de Caixa
Gerenciar contabilidade do projeto em ativos fixos
Processo de folha de pagamento
Processo de contas a pagar e reembolsos de despesas
Gerenciar operações de tesouraria
Gerenciar controles internos
Gerenciar impostos


9.2 Coordenador Pagáveis : Carmen Nascimento
Carmen tem domínio sobre os sistemas Vfatec – TOTUS – TASY. Opera o Contas a Pagar manualmente
enfrentando alto grau de estagnação documental

- Revisão Geral Contas a Pagar TASY
Processo de contas a pagar e reembolsos de despesas
Processo de contas a pagar (AP)
Verifique arquivo pay AP com o arquivo mestre de fornecedor de ordem de compra
Manter registros
Ajuste registros contábeis
Manter / Gerenciar comércio eletrônico
Faturas de auditoria e dados-chave no sistema AP
Aprovar pagamentos
Acréscimos financeiros de processo e reversões
Processo de impostos
Excepções Research / Resolver
Processe pagamentos
Responder a perguntas AP
Reembolso de despesas de processo
Estabelecer e comunicar as políticas de reembolso de despesas e limites de aprovação
Capturar e reportar dados fiscal relevante
Aprovar reembolsos e adiantamentos
Reembolsos de processo e adiantamentos
Manter e administrar informações de ganhos dos empregados
Manter e administrar deduções aplicáveis
Processar e distribuir pagamentos
Processar e distribuir verificações manuais
Os ajustes no processo de final de período
Responda às perguntas da folha de pagamento dos funcionários
Processo de impostos de folha de pagamento
Calcular e pagar impostos sobre os salários aplicáveis
Produção e distribuição de empregados anual declarações fiscais
Arquivo formulários de impostos da folha de pagamento de regulamentação

9.3 Coordenador Recebíveis : Keila Batista
Keila Opera o Contas a Reber manualmente enfrentando alto grau de estagnação documental

- Revisão Geral Contas a Receber TASY
Processo de contas a Receber (AR)
Faturar o pagador (s)
Manter arquivos mestres paciente
Captura de Taxas
Código de Conta do Paciente
Prepare a cobrança para o pagador (operadoras/cliente)
Elimine todas as edições de faturamento
Transmitir a cobrança para o pagador
Deliberar sobre a cobrança payor
Processo de contas a receber (AR)
Estabelecer políticas AR
Receba pagamentos de clientes / depósito
Aplicar remessas de dinheiro
Elaborar relatórios AR

- Atividade pós AR para o Razão

- Gerenciar e coleções de processo
- Estabelecer políticas de contas inadimplentes
- Analisar os saldos das contas inadimplentes
- Follow-up com Pagador (s) para as contas em atraso superiores a períodos de tempo guiados
- por regulação estatal.
- Discutir conta a resolução com as partes internas
- Os ajustes no processo / amortizar os saldos
- Gerenciar negações glosas
- Revisão A / R e conta fila envelhecimento
- Realizar relatórios negação retrospectiva
- Trabalhar underpayments, negações e rejeições
- Realizar re-bill e apelos

10 - Gestão Fiscal - (8.0)

Gestor: Marcos Cardoso
Este departamento NÃO EXISTE

- Revisão Geral Fiscal TASY
- Desenho Estrutura atual e Futura (Nova Sala Contabil/Financeira/Fiscal)
contábeis com a ARVORE DE PROCESSOS CONTABEIS APQC
Gerenciar impostos
Desenvolver estratégia fiscal e plano
Desenvolver estrangeira, nacional, estadual e estratégia de imposto local
Consolidar e otimizar o plano fiscal total
Manter dados mestre imposto
Processo de impostos
Execute o imposto de planejamento / estratégia
Prepare retornos
Prepare impostos estrangeiros
Cálculo de impostos diferidos
Conta para impostos
Monitorar cumprimento das obrigações fiscais
Inquéritos fiscais Endereço

11 - Gestão de Custos - (8.0)

Gestor: Vladimir Moraes
Vladimir está há poucos meses na empresa e herdou a implantação de Custo no TASY com os parâmetros
já definidos. Tem domínio sobre seu departamento. Está em um processo de revisão de parâmetros de
custos, tendo já aclarado alguns valores importantes em vários setores. Sente a falta de Relatorios
Gerenciais de Custo e a maioria que abriu ON-LINE deu erro de execução. TI Foi acionada em 11 DE
MARÇOS DE 3015

- Revisão Geral Fiscal TASY
- Desenho Estrutura atual e Futura (Nova Sala Contabil/Financeira/Fiscal/Custeio)
Realizar a contabilidade de custos e controle

Execute contabilidade de estoques
Realizar análise de custo de encaminhamento do paciente
Realizar serviço custando
Realizar análise de variância
Relatório sobre a rentabilidade
Realizar a gestão de custos
Determine principais factores de custo
Direcionadores de custos Medida
Determine atividades críticas
Gerenciar a implantação de recursos patrimoniais e utilização

12 - Gestão Patrimonial - (9.0)

Gestor: Antonio Maia
Antonio lidera a equipe que está tratando do Patrimônio da empresa. Sofre da falta de Relatórios do
TASY principalmente as Depreciações e Valorizações Acumuladas. Inventario Físico dos Bens em anda
mento, com muitos bens de ativo sem Nota Fiscal ( perda do rastreio e arquivamento documental).
Apoio de TI para Codificação de Etiquetas, implantação de rastreio, leitura com coletor RFID e criação
de relatórios automatizados de todo o processo.

- Revisão Geral Patrimônio TASY
- Desenho Estrutura atual e Futura (Nova Sala Contabil/Financeira/Fiscal/Custeio)
Adquirir, construir e gerenciar ativos

Projetar e construir / aquisição de activos não produtivos
Desenvolver estratégia de propriedade e visão de longo prazo
Confirme alinhamento dos requisitos de propriedade com a estratégia de negócios
Avaliar o ambiente externo
Faça construir, comprar ou alugar decisão
Executar construir, comprar ou alugar transação
Desenvolver, construir e modificar locais
Facilidade Plano
Instalação de projeto
Analisar orçamento
Select propriedade
Negociação de condições de instalação
Gerenciar construção ou modificação de prédio
Fornecer espaço de trabalho e ativos
Adquirir espaço de trabalho e ativos
Alterar fit / form / função de espaço de trabalho e ativos
Trabalhos de manutenção Plano
Realizar manutenção de rotina
Realizar manutenção corretiva
Equipamentos Overhaul
Gerenciar operações das instalações

Mudança de pessoas
Mudança de materiais e ferramentas
Obter e instalar bens, equipamentos e ferramentas
Desenvolver políticas de manutenção em curso para ativos produtivos
Analisar ativos, e prever as necessidades de manutenção
Desenvolver abordagem para integrar a manutenção preventiva em programação de produção
Tag ativos, equipamentos e ferramentas
Obter e instalar bens, equipamentos e ferramentas
Solução de engenharia de concepção para o processo de fabricação
Instalar e equipamentos comissão
Descarte de ativos produtivos e não produtivos
Desenvolver estratégia de saída
Realizar venda ou comércio
Execute Descarte
Gerenciar imobiliário e espaço



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HOSPITAL

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Capability Maturity Model Institute American Productivity & Quality Center

1 - Classificação Maturidade de Gestão

CMMI 1 – Inicial ou Ad Hoc - Processos existem, pouquíssimo gerenciamento, nenhuma documentação ou

CMMI 3 – Processo Definido - Procedimentos foram padronizados, documentados e transmitidos através

Hospital Porto Dias 1

1 - Classificação Maturidade de Gestão

Hospital Porto Dias 2

4) Dentro do Plano Trienal, tem-se a QUEBRA POR ANOS

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2 - Gestão de Pacientes Contas Médicas (2.0)

- Desenho Estrutura atual e Futura

Hospital Porto Dias 5

3 - Gestão de Pacientes Recepção (2.0)

- Desenho Estrutura atual e Futura

Hospital Porto Dias 6

4 - Gestão de Marketing Hospitalar (3.0)

A apreciação das vantagens em se ter um departamento de Marketing Hospitalar encontra-se em nosso

Hospital Porto Dias 7

5 - Gestão de Abastecimento (4.0)

- Requisições atendidas no Mês

A revisão dos Cadastros Básicos está em andamento devido à acreditação.

- Efetuar o Desenho Estrutura atual e Futura Processos, Procedimentos, Políticas, Sistemas,

- Problemas vindos de outros departamentos ( apontamento de estoque em todos os pontos

Hospital Porto Dias 8

Problemas dentro do Departamento

- Mapeamento S.W.O.T. Construção Work Flow Mapeamento KPIs.

18796 4.0 Deliver Healthcare Services

4.0.3 Monitorar e Publicar os KPIs de Compras

Hospital Porto Dias 9

- Adotar a Avaliação Multidimensional de Fornecedores com Evolução Mensal (IQT)

- Melhoria em todos os relatórios de Compras ( ex na Curva ABC)

Hospital Porto Dias 10

- Visibilidade sobre TODOS os custos envolvidos

- Criação de um Departamento de Recebimento e Inspeção de Materiais informatizado e integra

Hospital Porto Dias 11

6 - Gestão de Pacientes SAC/Ouvidoria (5.0)

- Desenho Estrutura atual e Futura

- Curvas de Evolução anual e dos anos anteriores 1, 2 e 3 anos

Hospital Porto Dias 12

7 - Gestão de Recursos Humanos (6.0)

Ações Sugeridas – Área de Gestão

6.0 Desenvolver e Gerenciar o Capital Humano

Hospital Porto Dias 13

Ações Sugeridas – Área de Folha de Pagamento

- Adequação dos Centros de Custo da Folha como Departamento de Custos

Hospital Porto Dias 14

8 - Gestão de T.I – Sistemas – Apoio ao Usuário (5.0)

Foi detectado no Controle de Acessos do Active Directory (AD)

FALHA DE SEGURANÇA ANTIVIRUS

antivirus esxi01 Microsoft Windows XP Professional (32-bit)

O Sistema Anti-Virus do Hospital está rodando em uma plataforma

Hospital Porto Dias 15

acesso_completo; ESX Admins; Funcionarios-TI;

Gerson Souza gsouza esxi_115 esxi_115; ggInformatica; Usuários do domínio

Antoni antoni ggDir ggDiretoria; Usuários do domínio

Andre Avelino da Costa Nunes acesso_completo; ggMedicos; gguti_medicos;

acesso_completo; USB; ggDiretoria; ggGerencia;

acesso_completo; USB; ggDiretoria; ggGerencia;

Segundo o KB Microsoft : Se um Grupo tem permissões restritas de acesso mas pertence à um

Hospital Porto Dias 17