PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

COTAÇÃO

Departamento: COMPRAS
Número documento: POP-COMPRAS - 01 Revisão: nº 03 Data: 20/10/2022

1. OBJETIVO
Estabelecer um padrão para realização de cotações de novos itens e de reposição.

2. APLICABILIDADE
Esse documento é aplicável para o Departamento de Compras do Grupo Etilux, localizado na cidade de São
Paulo.

3. PROCEDIMENTO
Toda cotação deve ser solicitada por e-mail ou pessoalmente pela diretoria ou gerentes.
Deve-se:
• Elaborar planilha com dados obrigatórios (imagem, código, cbm, quantidade na caixa master,
quantidade na caixa inner, tamanho correto do item, material e tipo de embalagem) – Essa planilha
pode ser localizada em:
S:\ComprasInternacionais\MODELOS → Nome do arquivo: 1 MODELO COTAÇÃO
• Toda cotação deve ter um número de controle, esse número tem que ser sequencial, não importando
qual marca está sendo cotada. Padrão de número de cotação QTCXX-000 (QT = cotação, XX ano atual –
número da cotação) Ex: QTC22-040.
• Para salvar a cotação utilize o controle de cotações, que pode ser localizado em:
S:\ComprasInternacionais\COTAÇÕES – lembre sempre de salvar o arquivo com o número da cotação.
Exemplo de como salvar: “QT20-333 – NOVOS PRODUTOS EXEMPLO”
• Enviar a solicitação para os fornecedores (mínimo 4);
• Ao receber as cotações é responsabilidade do analista salvar e renomear de acordo com cada
fornecedor, o caminho para salvar as respostas é:
S:\ComprasInternacionais\COTAÇÕES\RETORNOS

Importante: Será necessário abrir uma nova pasta para cada novo número de cotação.

• Para elaborar o comparativo, deve ser utilizada a planilha “Modelo de Comparativo” que pode ser localizada
em:
S:\DesenvolvimentoProdutos\COTAÇÃO-AMOSTRA\4. MODELOS

O comparativo deve ser preenchido completamente.

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Os Usuários são responsáveis por verificar a data atual de efetivação do documento antes de usá-lo
 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

COTAÇÃO

Departamento: COMPRAS
Número documento: POP-COMPRAS - 01 Revisão: nº 03 Data: 20/10/2022

• Deve ser enviado via e-mail ao solicitante. Caso o solicitante seja o Sr David, deve ser enviado por e-mail
(com cópia para Thamiris Dias) e uma cópia impressa deve ser entregue em mãos.
Importante: Destacar sempre o melhor fornecedor e o melhor preço.
4. HISTÓRICO DE REVISÃO

N° da
Nome do Documento Detalhamento da Revisão Responsável pela Revisão Data da Revisão
Revisão
POP-COMPRAS - 01 Departamento de Compras 24/08/2022
Elaboração inicial
SOURCING
POP-COMPRAS - 02 Departamento de Compras 12/09/2022
Ajuste de caminhos
SOURCING
POP-COMPRAS - 03 Ajustes solicitados pela Departamento de Compras 20/10/2022
SOURCING gerência

5. APROVAÇÕES
Elaboração Revisão Aprovação Gestor do Departamento
Data: 24/11/2020 Data: 20/10/2022 Data: 20/10/2022
Nome: Mayalu de Oliveira Nome: Maya Oliveira Nome: Thamiris Dias
Assinatura: Assinatura: Assinatura:

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