Bárbara Faria - Engenharia Industrial

Auditoria, Consultoria e Formação

Seguimento de Consultoria (EN 1279)

Empresa Vitrocelos
Representante da empresa durante a Sónia Araújo
visita
Consultor Bárbara Faria
Data 06/01/2023

Nº Ação Responsável Estado

13 Terminar a Descrição de funções, dar a Vitrocelos Em curso
conhecer aos colaboradores e acrescentar
caso sugiram alterações. Distribuir e recolher
assinado.
52 Criar documento de Condições Gerais de Vitrocelos Pendente
Venda e disponibilizar:
- Site
- orçamento
- impresso
69 Terminar a lista de equipamentos e Vitrocelos Em curso
Equipamentos de medição (Fitas métricas,
Paquimetros, Durómetro, Termómetro)
73 Terminar a lista de equipamentos e colocar Vitrocelos Em curso
em uso as manutenções
75 Solicitar declaração CE aos fornecedores de Vitrocelos Pendente
temperado
76 P04 – Criar: Vitrocelos Pendente
Registo de manutenção
- Registo de manutenção de viaturas
- Criar e colocar etiquetas nos EMM’s
Registo de calibração
Registo de verificação
IT_ como realizar uma calibração ou
verificação em cada equipamento
77 P06 – Criar: Vitrocelos Pendente
- Plano de formação
- Ficha de colaborador
- Registo de formação do colaborador
78 P02 – Vitrocelos Pendente
- Rever VTC 007
- Incluir o registo de reclamações no
processo
- Criar lista de fornecedores aprovados com
base na avaliação (incluir no respetivo
processo)
- Criar lista de produtos aprovados (incluir no
respetivo processo)
- VTC013 – juntar secções e gesguir notas
escritas no documento
79 P03 – Criar: Vitrocelos Pendente
- Inquérito de satisfação de clientes
- Impresso para seguimento de reclamações
/NC

81 Criar processo administrativo Vitrocelos Pendente

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82 Todos os VTC criados têm de estar Vitrocelos Pendente

mencionados no respetivo processo.
83 Rever processo de acrdo com as anotações Vitrocelos Pendente
manuais
84 Criar pasta de impressos em branco (não Vitrocelos Pendente
preenchidos) e colocar os preenchidos na
respetiva pasta do processo
85 Confirmar a avaliação de fornecedores com a Vitrocelos Pendente
Gerência, :
E-mail com critérios de avaliação 2022
(dezembro)
E-mail a Informar os critérios de avaliação
2023 e resultado 2022 (janeiro)

86 Rever IT01 – Vidro de capa, confirmar se Vitrocelos Pendente

existe detetor de capas, e estruturar a It como
“Manual de instruções”
87 Colocar campo Objetivo, nas instruções de Vitrocelos Pendente
trabalho
88 Colar etquiqueta nos EMM’s Vitrocelos Pendente
89 Criar It para Calibrações e Verificações Vitrocelos Pendente
mencionando:
Método
Critérios de aceitação
Periodicidade
90 Plano de formação 2022 Vitrocelos Pendente
91 Registos de formação em UVI Vitrocelos Pendente
92 Enviar e-mail com BCC para os Fornecedores Vitrocelos Pendente
nível A
+
Enviar e-mail com BCC para os Fornecedores
nível B
Incluir no e-mail a tabela com a
Classificação de fornecedores
Aproveitamos para informar que os
critérios de avaliação a considerar no ano
2023 são:…
93 Fazer comunicação interna a dizer: A Vitrocelos Pendente
Vitrocelos comunica aos seus Colaboradores
a sua Política da Qualidade, a mesma
encontra-se afixada nos locais habituais
94 Fazer IT03 – Aresta e bisel Vitrocelos Pendente
95 Distribuir e afixar as IT’s Vitrocelos Pendente

Nº Ação Responsável Estado

1 Enviar lista de equipamentos necessários BF Pendente
para testes de Controlo de Produção de
Laminado
2 Enviar pontos a incluir numa Instrução de BF Pendente
trabalho

Próximas ações:
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- Encerramento dos processos

- Verificação da utilização dos registos criados

Próxima consultoria:
A definir

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