Poder Judiciário Do Estado Do Paraná: 0020112-05.2016.8.16.0035 Processo

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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Vara Cível de São José dos Pinhais
Processo 0020112-05.2016.8.16.0035
Comarca: São José dos Pinhais
Data de 13/09/2016 Situação: Público
Classe 156 - Cumprimento de sentença
Assunto Principal: 9587 - Compra e Venda
Data Distribuição: 14/09/2016 Tipo Distribuição: Distribuição Automática
Sequencial: 13494 Juiz: Adrianna Correa dos Santos Artin
Parte(s) do
Tipo: Promovente
Nome: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. representado(a) por Marcelo Pastorello
Data de Não cadastrada RG: Não cadastrado CPF/CNPJ: 79.964.177/0005-91
Filiação: Não informada
Advogado(s) da Parte
71768N-PR WELLINGTON LIMA
35659N-PR MARCELO VINICIUS ZOCCHI
41782N-PR DANIEL CARLETTO
27473N-PR MAURICIO SIDNEY FAZOLO
70666N-PR ROGER ZANCO
Tipo: Promovido
Nome: TRANS PLACON LTDA representado(a) por ANDRE LUIZ MELO PONCIANO
Data de Não cadastrada RG: Não cadastrado CPF/CNPJ: 14.396.723/0001-66
Tipo: Terceiro
Nome: ELAINE VERNIZZE
Data de 26/07/1983 RG: Não cadastrado CPF/CNPJ: 042.265.539-26
Tipo: Terceiro
Nome: MEIRE MELO PONCIANO
Data de 04/04/1960 RG: 19668789 SSP/PR CPF/CNPJ: 003.841.859-24
Filiação: Mãe: NATALIA DE OLIVEIRA MELLO / Pai: JACY DE MELLO
01/11/2022 15:35
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 1.0 Página 2
13/09/2016: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL.
Data: 13/09/2016
Movimentação: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL
Por: ROGER ZANCO
Relação de arquivos da movimentação:

• Petição Inicial
• Notas Fiscais e Comprovantes de Mercadoria
• Memória de Cálculo - 13.09.2016
• Comprovante de CNPJ
• Consulta Quadro de Sócios - TRANS PLACON LTDA
• Procuração
• Contrato Social
• Contrato Social
• Contrato Social
• Contrato Social
• Estatuto Social
• Estatuto Social
• Ata de Assembléia
• Ata de Assembléia
• GRC - Distribuidor
• Comprovante de Pgto - Distribuidor
• GRC - Taxa Judiciária
• Comprovante de Pgto - Taxa Judiciária
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PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 1.1 - Assinado digitalmente por Roger Zanco
13/09/2016: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Petição Inicial
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Maurício Sidney Fazolo Marcelo Vinícius Zocchi
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.659
Daniel Carletto Roger Zanco
OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Danielle Ieda F. de Lima Marcieli Debortoli
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLR G3GVU CCCC6 AYXJR

OAB/PR 64.702 OAB/PR 70.715
Wellington Lima Henrique Antonio de Lima
OAB/PR 71.768 OAB/PR 81.952
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA

CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – ESTADO DO PARANÁ.
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO

S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 79.964.177/0005-91, com
sede situada na Rodovia BR 116, n° 17555, Contorno Leste, Bairro Campina, na cidade de
São José dos Pinhais-PR, CEP: 83.005-970, representada por seu Diretor-Presidente
Marcelo Pastorello, vem, com o devido respeito perante Vossa Excelência, através de seus
advogados adiante firmados (proc. inclusa), com endereço situado na Rua Ibiporã nº 1062,
onde recebem intimações e notificações, com fundamento no artigo 700 e seguintes, do
CPC e nas demais regras de direito aplicáveis à espécie, para propor a presente:
AÇÃO MONITÓRIA
Contra TRANS PLACON LTDA, pessoa jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 14.396.723/0001-66, com sede situada na Rua
Professor João da Costa Viana, n° 1060, Bairro Cidade Jardim, na cidade de São José dos
Pinhais-PR, CEP: 83.035-000, pelos motivos de fato e de direito que a seguir expõe e ao
final requer:
Rua Ibiporã, 1062, Centro, Pato Branco – Paraná – CEP 85.504-450

Fone: 46 3025 4044 – e-mail: fcl@fcl.adv.br
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I – DOS FATOS
A Requerente é credora da Requerida na importância de

R$ 6.570,01 (seis mil quinhentos e setenta reais de um centavo – valor original), como bem
demonstram as notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadoria anexos.
Referidas notas comprovam a venda de combustível para a

Requerida. Em contrapartida, do valor devido, a Requerida nada pagou!
Conforme planilha de cálculo anexa, os valores atualizados

(correção monetária de acordo com a variação do índice do INPC/IGP-DI + 1% de juros moratórios ao
mês), correspondem a R$ 10.644,43 (dez mil seiscentos e quarenta e quatro reais e
quarenta e três centavos), em data de 13.09.2016.
Em que pese às tentativas da Requerente em receber os

valores acima referidos, até a presente data não obteve êxito, motivo pela qual busca,
através desta via judicial, a expedição de mandado de pagamento para a satisfação de seu
direito/crédito.
II – DO DIREITO
A ação monitória é via adequada para constituição de título

executivo judicial, quando o interessado possuir prova escrita sem eficácia de título
executivo, como é o caso. Tem cunho célere e prático, para a efetivação de um direito
através da via instrumental, de conhecimento sumário.
Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade

Nery, “a ação monitória é ação de conhecimento, condenatória, com procedimento
especial de cognição sumária e de execução sem título. Sua finalidade é alcançar a formação
de título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória
convencional. O autor pede a expedição de mandado monitório, no qual o juiz exorta o réu
a cumprir a obrigação, determinando o pagamento ou a entrega de coisa fungível ou
determinado bem móvel. Trata-se, portanto, de mandado monitório, cuja eficácia fica
condicionada à não apresentação de embargos. Não havendo oposição de embargos, o
mandado monitório se convola em mandado executivo.” (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY,
Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 9a
ed., rev., atual, e ampl. São Paulo: Ed. RT, 2006, nota 2 ao artigo 1.102-A, p. 1.050.).
Tendo em vista que os documentos não possuem eficácia de

título executivo, configuram estas a prova escrita da dívida, motivo pelo qual o art. 700, I,
do CPC permite o ajuizamento da presente Ação Monitória, vejamos:
Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com
base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do
devedor capaz:

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I - o pagamento de quantia em dinheiro;
II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;
III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
Da mesma forma, não restam dúvidas acerca da existência

do débito, bem como da validade do instrumento probatório. Nesse sentido é o
entendimento do E. TJPR, confira-se:
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO

MONITÓRIA. NOTA FISCAL. COMPRA E VENDA DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA
INCONTROVERSA. ÔNUS DA PROVA. Apresentada a
prova escrita da dívida, incumbia à embargante o ônus da
prova da quitação ou de outro fato extintivo do direito do
autor. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70044485720
RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 22/05/2012,
Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2012) (g.n.)
Ainda:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PROVA

ESCRITA - NOTAS FISCAIS - PROVA DA ENTREGA
DAS MERCADORIAS - CONFIGURAÇÃO DA PROVA
ESCRITA EXIGIDA PELO ART. 1.102A DO CPC -
DEVEDOR QUE, ADEMAIS, EM MOMENTO ALGUM,
NEGOU A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. 2. O conjunto
documental formado pela nota fiscal e o respectivo
comprovante de entrega devidamente assinado, ainda que
por empregado mencionada no art. 1.102a do CPC, apta a
amparar o processo monitório. (TJPR - 6ª C.Cível - AC - 798442-
1 - Curitiba - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - J.
03.04.2012) (g.n.)
Portanto, restam claros os fundamentos que embasam a

presente ação monitória diante da prova escrita, que apesar de não possuir eficácia de título
executivo, é dotada de liquidez e certeza do crédito.
POSTO ISSO, requer:
I) A citação da Executada VIA CORREIO EM MÃOS

PRÓPRIAS (dicção do art. 247, CPC), requerendo que a referida Carta de Citação seja
enviada pela própria Escrivania (intimando a Requerente para o recolhimento das custas e
despesas), no endereço antes mencionado, para que a devedora, no prazo de 15 (quinze)
dias, pague a dívida (R$ 10.644,43 – atualizados até 13.09.2016), mais honorários
advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa (art. 701, CPC) ou ofereça

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embargos, sob pena de, em não o fazendo, ser constituído de pleno direito o título
executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo, prosseguindo-se o feito
na forma prevista no Livro I, Título II, Parte Especial, do CPC;
II) Opostos e vencidos os Embargos, seja a Requerida

condenada ao ônus da sucumbência, inclusive verba honorária em valor superior ao
preestabelecido no art. 701, do CPC, sobre o valor atualizado da causa;
III) Provar-se-á o alegado por todos os meios de provas em

direito admitidas, necessárias ao pleno esclarecimento deste Juízo.
Dá à causa, o valor de R$ 10.644,43 (dez mil seiscentos e

quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos).
Nestes termos, pede deferimento.
Pato Branco, 13 de setembro de 2016.
MAURÍCIO SIDNEY FAZOLO DANIEL CARLETTO

Advogado OAB/PR nº 27.473 Advogado OAB/PR nº 41.782
MARCELO VINÍCIUS ZOCCHI ROGER ZANCO

WELLINGTON LIMA
Advogado OAB/PR nº 71.768

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13/09/2016: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Notas Fiscais e Comprovantes de Mercadoria
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5A4 DZZZL QDFZF JXNLD
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13/09/2016: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Memória de Cálculo - 13.09.2016
Emitido em: 13/09/2016 9:00
Fazolo, Carletto & Lima Advogados Associados
Autor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A.
Réu: TRANS PLACON LTDA
Processo: Inicial Comarca: SAO JOSE DOS PINHAIS-PR Forum: São José dos Pinhais Vara: VC
Data Atualização: 13/09/2016 Página 1 de 3
Resumo do Cálculo
Verba Valor Principal Valor Corrigido Juros de Mora Juros Rem. Juros Comp. Valor Multa Valor Total
Principal - Notas Fiscais 6.570,01 8.074,06 2.570,37 0,00 0,00 0,00 10.644,43
Total: 8.074,06 2.570,37 0,00 0,00 0,00 10.644,43
MACDATA Tecnologia - www.certusweb.com.br Fazolo, Carletto & Lima Advogados Associados
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Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8X6 RXZAA FVGY5 5T2LA
Emitido em: 13/09/2016 9:00
Demonstrativo Analítico do Cálculo
Verba: Principal - Notas Fiscais
Juros de Mora Juros Rem./Comp.

Data Folha Documento Valor Principal Valor Corrigido Dias % Valor Juros Dias % Valor Juros Valor Multa Valor Total
27/01/2014 NF n° 183.167 1.197,65 1.478,28 960 32,00 473,05 0 1.951,33
31/01/2014 NF n° 183.900 1.491,20 1.840,62 956 31,87 586,54 0 2.427,16
01/02/2014 NF n° 184.047 562,82 689,56 955 31,83 219,51 0 909,07
02/02/2014 NF n° 184.134 466,00 570,94 954 31,80 181,56 0 752,50
03/02/2014 NF n° 184.307 318,00 389,61 953 31,77 123,77 0 513,38
03/02/2014 NF n° 184.287 1.478,85 1.811,87 953 31,77 575,57 0 2.387,45
04/02/2014 NF n° 184.524 1.055,49 1.293,18 952 31,73 410,37 0 1.703,55
Total 8.074,06 2.570,37 0,00 10.644,43
Página 15
Emitido em: 13/09/2016 9:00
Características Aplicadas ao Cálculo

Incidências Aplicadas
Incidências
Apuração: Sobre o resultado
Correção Monetária
Tabela: Sistema / Índice: TJPR-01
Aplicação: Mensal
Juros de Mora
Aplicação: Dias corridos
Forma de Cálculo: Simples
Incidências por Verba

Principal - Notas Fiscais
Período: Da data do lançamento até a data de atualização
Juros de Mora
Contagem: A partir da data de lançamento
Taxa: Aplicar 1,00 % para todo o período
Página 16
13/09/2016: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Comprovante de CNPJ
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ65Y JFRH3 QRM69 Z3HJD
Página 17
13/09/2016: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Consulta Quadro de Sócios - TRANS PLACON LTDA
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY82 5GLFW EHRVJ VE97R
Página 18
13/09/2016: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Procuração
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJZR6 KKCVE YP55C ZGXHD
Página 19
13/09/2016: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Contrato Social
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYRF C6NXZ GFPFQ 7U7JK
Página 20
Página 21
Página 22
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVL9 JBLLR P2YQ8 G3BEA
Página 23
Página 24
Página 25
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYZ5 7DRED J2PWG Z4XNA
Página 26
Página 27
Página 28
Página 29
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8VZ 5MGZR Z3X7Q N6S5D
Página 30
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8VZ 5MGZR Z3X7Q N6S5D
Página 31
13/09/2016: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Estatuto Social
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJL8Y QY5M3 J24RP UGF5Y
Página 32
Página 33
Página 34
Página 35
Página 36
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYRA UPGNN N9YPY HF9ZY
Página 37
Página 38
Página 39
Página 40
13/09/2016: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Ata de Assembléia
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ55S R6L3E QXHGC ZNPDA
Página 41
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ55S R6L3E QXHGC ZNPDA
Página 42
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXAK QK9NM 4C7PE 9B55U
Página 43
Página 44
13/09/2016: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: GRC - Distribuidor
Extrato para Uso da Unidade Arrecadadora
FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR,
PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO
Autor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. CPF/CNPJ: 79.964.177/0005-91
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8RA DXJVG TF44C N93UR

Banco: Caixa Econômica Federal Distribuição: Foro Judicial - Petições Iniciais
Número do Documento: 00000000020582397-4 Busca - para cumprimento do item 3.1.15 CNCGJ R$ 15,82
Distribuição e/ou registro para o foro judicial e protocolo judiciário... R$ 18,02
Nosso Número: 24000000000115955-4 Conta de qualquer natureza R$ 13,01
Baixa ou retificação de distribuição R$ 5,20
TOTAL (285,99 VRC) R$ 52,05
Esta via deve ser entregue ao Ofício do Distribuidor juntamente com a petição inicial na ocasião do
Emitido em 13/09/2016 ajuizamento da ação para fins de identificação do pagamento. Valor da VRC: R$ 0,182
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
Recibo do Sacado
Representação Numérica Vencimento
10493.73457 44000.200046 00011.595527 1 00000000005205 CONTRA-APRESENTAÇÃO
Cedente Agência / Código Cedente
LUIZ ERNANI SETIM - 109.427.939-00 0406/373454-4
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número
13/09/2016 00000000020582397-4 RC N 13/09/2016 24000000000115955-4
Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Cedente) (=) Valor do Documento
FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, 52,05
CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO
(-) Desconto / Abatimento
Distribuição e/ou registro para o foro judicial e protocolo judiciário.......................................18,02
Busca - para cumprimento do item 3.1.15 CNCGJ................................................................15,82
Baixa ou retificação de distribuição..........................................................................5,20 (-) Outras Deduções
Conta de qualquer natureza...................................................................................13,01
TOTAL: .........................................................................................(285,99 VRC) 52,05 (+) Mora / Multa
Valor da VRC: R$ 0,182;
Monitória: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. x TRANS PLACON LTDA
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
Autor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. Parcelamento
CPF/CNPJ: 79.964.177/0005-91
10491000000000052053734544000200040001159552 Autenticação Mecânica
Local de Pagamento
104-0 10493.73457 44000.200046 00011.595527 1 00000000005205
Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE CONTRA-APRESENTAÇÃO
LUIZ ERNANI SETIM - 109.427.939-00 0406/373454-4
13/09/2016 00000000020582397-4 RC N 13/09/2016 24000000000115955-4
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
SR R$ 52,05
Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Cedente) (-) Desconto / Abatimento
FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR,
Distribuição e/ou registro para o foro judicial e protocolo judiciário.......................................18,02 (-) Outras Deduções
Busca - para cumprimento do item 3.1.15 CNCGJ................................................................15,82
Baixa ou retificação de distribuição..........................................................................5,20
(+) Mora / Multa
Conta de qualquer natureza...................................................................................13,01
TOTAL: .........................................................................................(285,99 VRC) 52,05
Valor da VRC: R$ 0,182; (+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Unidade
Sacado
CPF/CNPJ: 79.964.177/0005-91
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação
Página 45
13/09/2016: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Comprovante de Pgto - Distribuidor
Banco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5bf18e45c2d0c...
13/09/2016 14:57:02
Cobrança / Títulos
13/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:57:02

330603306 0050
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLN8 CL56W W2SC9 TVA9Y

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: COM DE COMB PASTORELLO

AGENCIA: 3306-5 CONTA: 13.116-4
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
10493734574400020004600011595527100000000005205
NR. DOCUMENTO 91.333
DATA DO PAGAMENTO 13/09/2016
VALOR DO DOCUMENTO 52,05
VALOR COBRADO 52,05
================================================
NR.AUTENTICACAO 3.B88.1D6.838.21B.777
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.
Transação efetuada com sucesso por: J3742297 MARCELO PASTORELLO.
1 de 1 13/09/2016 14:57
Página 46
13/09/2016: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: GRC - Taxa Judiciária
FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR,
PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO
Autor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. CPF/CNPJ: 79.964.177/0005-91
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJS78 XJDZS RZDSJ E83WB

Banco: Caixa Econômica Federal
Número do Documento: 00000000020582398-2 Taxa Judiciária R$ 39,30
Nosso Número: 24000000003414510-2

TOTAL (215,93 VRC) R$ 39,30
VALOR DA CAUSA: R$ 10.644,43
Fundo da Justiça - TJPR
Recibo do Sacado
FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO - 15.303.222/0001-50 3162/342290-9
13/09/2016 00000000020582398-2 RC N 13/09/2016 24000000003414510-2
FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, 39,30
Taxa Judiciária..............................................................................................39,30
TOTAL: .........................................................................................(215,93 VRC) 39,30
Valor da VRC: R$ 0,182; VALOR DA CAUSA: R$ 10.644,43 (-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado
CPF/CNPJ: 79.964.177/0005-91
Local de Pagamento
104-0 10493.42296 09000.200049 00341.451029 1 00000000003930
Vencimento
13/09/2016 00000000020582398-2 RC N 13/09/2016 24000000003414510-2
SR R$ 39,30
FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR,
Taxa Judiciária..............................................................................................39,30 (-) Outras Deduções
TOTAL: .........................................................................................(215,93 VRC) 39,30
Valor da VRC: R$ 0,182; VALOR DA CAUSA: R$ 10.644,43
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Unidade
Sacado
CPF/CNPJ: 79.964.177/0005-91

Página 47
13/09/2016: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Comprovante de Pgto - Taxa Judiciária
Banco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5bf18e45c2d0c...
13/09/2016 14:57:45
13/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:57:45

330603306 0058
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVLC TTBJ4 6SBBB XQ6WD


AGENCIA: 3306-5 CONTA: 13.116-4
================================================
------------------------------------------------
10493422960900020004900341451029100000000003930
VALOR COBRADO 39,30
================================================
NR.AUTENTICACAO 7.A31.8CF.29C.0BF.1C8
================================================
SAC
0800 729 0722
Ouvidoria
0800 729 5678
atendimento.

0800 729 0088
1 de 1 13/09/2016 14:57
13/09/2016: REMETIDOS OS AUTOS PARA DISTRIBUIDOR.
Data: 13/09/2016
Movimentação: REMETIDOS OS AUTOS PARA DISTRIBUIDOR
Complemento: Distribuição Inicial
Por: SISTEMA PROJUDI
13/09/2016: ATO CUMPRIDO PELA PARTE OU INTERESSADO.
Data: 13/09/2016
Movimentação: ATO CUMPRIDO PELA PARTE OU INTERESSADO
Complemento: VINCULAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS - Nº Documento:
20582397-4 - Justiça Gratuita: Não - Valor da Guia: R$ 52,05 (PENDENTE) - Unidade
Arrecadadora: FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DA COMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR,
AVALIADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO - Tipo da Guia: 1° Grau - Convênio: CEF 373454
(privado) - Ag:406 Cc:29718-1
Por: ROGER ZANCO
Data: 13/09/2016
METROPOLITANA DE CURITIBA - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR,
AVALIADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO - Tipo da Guia: 1° Grau - Convênio: CEF 342290
(FUNJUS) - Ag:3162 Cc:120-0
Por: ROGER ZANCO
14/09/2016: ATO ORDINATÓRIO PRATICADO.
Data: 14/09/2016
Movimentação: ATO ORDINATÓRIO PRATICADO
Complemento: INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS -
Nº Documento: 20582398-2 - Valor da Guia: R$ 39,30 - Valor Recolhido: R$ 39,30 - Data do
Pagamento: 13/09/2016. Referente a Movimentação: 13/09/2016 17:31:31 VINCULAÇÃO DE
GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS
Data: 14/09/2016
14/09/2016: DISTRIBUÍDO POR SORTEIO.
Data: 14/09/2016
Movimentação: DISTRIBUÍDO POR SORTEIO
Complemento: 3ª Vara Cível de São José dos Pinhais
Por: Flavia Roiany Ramos Todeschini Setim

• Distribuição
• Anotação
Página 54
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 7.1 - Assinado digitalmente por Flavia Roiany Ramos Todeschini
14/09/2016: DISTRIBUÍDO POR SORTEIO. Arq: Distribuição
OFICIO DISTRIBUIDOR
C i v e l
Reg 4420/2016,Liv 68
3a. VARA CIVEL(Sorteio Normal)
Classe.... 40 - MONITORIA
Assunto... 7691 - INADIMPLEMENTO
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTXE S3CLU TCWKG 4VBCY

Acao...... ACAO MONITORIA
Custas.... VRC 311,67 R$ 52,05(Custas Pagas)
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR, 14/09/2016 - 12:50:15
Distribuidor Judicial
Página 55
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 7.2 - Assinado digitalmente por Flavia Roiany Ramos Todeschini
14/09/2016: DISTRIBUÍDO POR SORTEIO. Arq: Anotação
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
OFÍCIO DISTRIBUIDOR | CONTADOR | PARTIDOR | DEPOSITÁRIO PÚBLICO |AVALIADOR JUDICIAL
TITULAR LUIZ ERNANI SETIM
AUXILIARES JURAMENTADOS
ROSAURO AMAURI NOGOCEKE | SIMONE PEREIRA LAGE | KELLEN CRISTINA BUSCHMANN | CLAUDIO HANUSIAK SETIM
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ56J GQ5XA WHU86 LJUUK

CERTIDÃO NEGATIVA
Certifico que revendo os Livros de Registros desta Serventia a meu cargo,

não constatei repetição ou reiteração desta inicial, conforme dispõe o item 3.1.15
do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado.
O referido é verdade e dou fé.
Luiz Ernani Setim – Distribuidor
INFORMAÇÃO DE REGULARIDADE
MM. Dr. Juiz,

Em cumprimento ao item 3.1.16.2 do Código de Normas da Corregedoria-
Geral da Justiça deste Estado, informo a V. Exa. que o valor recolhido em favor da
Taxa Judiciária, está correto.
Luiz Ernani Setim – Distribuidor

14/09/2016: RECEBIDOS OS AUTOS.
Data: 14/09/2016
Movimentação: RECEBIDOS OS AUTOS
14/09/2016: JUNTADA DE INTIMAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS.
Data: 14/09/2016
Movimentação: JUNTADA DE INTIMAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS
Por: SAMYA DE OLIVEIRA TEIXEIRA

• Intimação
Página 58
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 9.1 - Assinado digitalmente por Samya de Oliveira Teixeira
14/09/2016: JUNTADA DE INTIMAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS. Arq: Intimação
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
3ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PROJUDI
Rua João Ângelo Cordeiro, s/n - São José dos Pinhais/PR - CEP: 83.005-570 - Fone: (41)3035-8412 - E-mail: sjp3civel@tjpr.jus.br
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTD8 4QWU4 R9X2B NP82A

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
Por ordem superior do M.M. Juiz de Direito Titular da Secretaria, em atenção ao disposto nos itens 5.2.3 e 5.2.3.2 do Código
de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do TJ/PR, fica o douto procurador da parte autora intimado para o preparo das
custas iniciais devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme artigo 290, NCPC,
devendo indicar o “número do documento” expresso na guia por meio da ferramenta “Vincular Guia”, recentemente
disponibilizada aos advogados no sistema Projudi, não sendo necessário peticionar juntando a cópia da guia" .
São José dos Pinhais, 14 de Setembro de 2016.
3ª VARA CÍVEL
14/09/2016: EXPEDIÇÃO DE INTIMAÇÃO.
Data: 14/09/2016
Movimentação: EXPEDIÇÃO DE INTIMAÇÃO
Complemento: Para advogados/curador/defensor de COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
PASTORELLO S.A. representado(a) por Marcelo Pastorello com prazo de 15 dias úteis -
Referente ao evento JUNTADA DE INTIMAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS (14/09/2016)
Por: SAMYA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
Data: 22/09/2016
Complemento: LEITURA DE INTIMAÇÃO REALIZADA - (Pelo advogado/curador/defensor de
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. representado(a) por Marcelo Pastorello)
em 22/09/2016 com prazo de 15 dias úteis *Referente ao evento JUNTADA DE INTIMAÇÃO -
CUSTAS PROCESSUAIS (14/09/2016)
Por: ROGER ZANCO
Data: 22/09/2016
METROPOLITANA DE CURITIBA - 3ª SECRETARIA DO CÍVEL - Tipo da Guia: 1° Grau -
Identificador: Processo (Número Único) - Convênio: CEF 342290 (FUNJUS) - Ag:3162 Cc:120-0
Por: ROGER ZANCO
23/09/2016: JUNTADA DE PETIÇÃO DE COMPROVANTE E/OU DOCUMENTO DA PARTE.
Data: 23/09/2016
Movimentação: JUNTADA DE PETIÇÃO DE COMPROVANTE E/OU DOCUMENTO DA PARTE
Complemento: Cumprimento de intimação - Referente ao evento JUNTADA DE INTIMAÇÃO -
Por: ROGER ZANCO

• GRC - Vara Cível
• Comprovante de Pgto - Vara Civel
Página 63
23/09/2016: JUNTADA DE PETIÇÃO DE COMPROVANTE E/OU DOCUMENTO DA PARTE. Arq: GRC - Vara Cível
FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - 3ª SECRETARIA DO CÍVEL
Autor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. CPF/CNPJ: 79.964.177/0005-91 Processo (Número Único): 0020112-05.2016.8.16.0035
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJD8L 8BLQP D5SZY SE49B

Número do Documento: 00000000020709268-5 Demais ações R$ 546,00
Nosso Número: 24000000003451259-8

TOTAL (3.000,00 VRC) R$ 546,00
VALOR DA CAUSA: R$ 10.644,43
Emitido em 22/09/2016 Valor da VRC: R$ 0,182
Recibo do Sacado
22/09/2016 00000000020709268-5 RC N 22/09/2016 24000000003451259-8
FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - 3ª SECRETARIA DO CÍVEL 546,00
Demais ações................................................................................................546,00 (-) Desconto / Abatimento
TOTAL: ......................................................................................(3.000,00 VRC) 546,00
Monitória - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. x TRANS PLACON LTDA (-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado
CPF/CNPJ: 79.964.177/0005-91 Processo (Número Único): 0020112-05.2016.8.16.0035;
Local de Pagamento
104-0 10493.42296 09000.200049 00345.125983 1 00000000054600
Vencimento
22/09/2016 00000000020709268-5 RC N 22/09/2016 24000000003451259-8
SR R$ 546,00
Demais ações................................................................................................546,00
TOTAL: ......................................................................................(3.000,00 VRC) 546,00 (-) Outras Deduções
Monitória - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. x TRANS PLACON LTDA
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Unidade
Sacado

Página 64
23/09/2016: JUNTADA DE PETIÇÃO DE COMPROVANTE E/OU DOCUMENTO DA PARTE. Arq: Comprovante de Pgto - Vara Civel
Banco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=2fe551f611568d...
23/09/2016 10:55:41
23/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:55:41

330603306 0026
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJZTJ QAV89 6R8YX RR2UR


AGENCIA: 3306-5 CONTA: 13.116-4
================================================
------------------------------------------------
10493422960900020004900345125983100000000054600
VALOR COBRADO 546,00
================================================
NR.AUTENTICACAO C.B32.458.EE2.1F8.BDF
================================================
SAC
0800 729 0722
Ouvidoria
0800 729 5678
atendimento.

0800 729 0088
1 de 1 23/09/2016 10:55
Data: 26/09/2016
28/09/2016: CONCLUSOS PARA DECISÃO - DECISÃO INICIAL.
Data: 28/09/2016
Movimentação: CONCLUSOS PARA DECISÃO - DECISÃO INICIAL
Complemento: Responsável: Márcia Hübler Mosko
Por: Clayton Machado Carstens Junior
30/09/2016: CONCEDIDO O PEDIDO .
Data: 30/09/2016
Movimentação: CONCEDIDO O PEDIDO
Por: Márcia Hübler Mosko

• Decisão
Página 68
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 16.1 - Assinado digitalmente por Marcia Hubler Mosko:14183
30/09/2016: CONCEDIDO O PEDIDO . Arq: Decisão
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO
REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Rua João Ângelo Cordeiro, s/n - São José dos Pinhais/PR - CEP: 83.005-570 - Fone:
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTTR NVJ2A LWH4C QQVJ3

(41)3434-8412 - E-mail: sjp3civel@tjpr.jus.br
Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Classe Processual: Monitória
Assunto Principal: Inadimplemento
Valor da Causa: R$10.644,43
Autor(s): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. representado(a) por
Marcelo Pastorello
Réu(s): TRANS PLACON LTDA
A petição inicial se mostra apta, neste juízo de plausibilidade, bem

como está instruída com prova escrita capaz de demonstrar, a priori, o direito do credor de exigir
a satisfação da obrigação pelo réu (CPC, art. 700), e, com a memória do cálculo (CPC, art. 700,
§2º).
Assim, salvo melhor juízo, vez que não exercido até o momento o
contraditório, mostra-se evidente o direito do autor, razão pela qual defiro, nos termos do que
dispõe o art. 701 do Código de Processo Civil, a expedição de mandado de citação e pagamento
da obrigação, acrescido de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, no prazo de
quinze dias.
Cientifique-se o réu de que ficará isento do pagamento de custas

processuais se cumprir o mandado no prazo (CPC, art. 701, §1º), bem como que, no prazo para
oposição de embargos à monitória, poderá, se o desejar, reconhecer o crédito do autor e,
comprovando depósito judicial de 30% do valor total, acrescido de custas e honorários de
advogado, requerer o parcelamento do saldo remanescente em até 6 prestações mensais, nos
termos dos artigos 701, §5º e 916, ambos do Código de Processo Civil.
Em caso de não ter cumprido o mandado, tampouco oposto embargos à

monitória, subam os autos conclusos para sentença (CPC, art. 702), oportunidade em que se
constituirá de pleno direito o título executivo judicial.
Intimem-se. Diligências necessárias.
São José dos Pinhais, data da assinatura digital.
Márcia Hübler Mosko
Juíza de Direito
Data: 31/10/2016
Referente ao evento CONCEDIDO O PEDIDO (30/09/2016)
Por: Kelly Michalski
Data: 31/10/2016

• Intimação
Página 71
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 18.1 - Assinado digitalmente por Kelly Michalski
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLHC WVWPP TVLAD SUS5A

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
Nos termos da Portaria nº. 01/2016, fica devidamente intimada a PARTE AUTORA para que
recolha as custas com expedição de UMA CARTA DE CITAÇÃO PARA A RÉ, no valor de R$ 12,13, bem como R$ 10,75
referente às despesas postais, por meio de guia a ser emitida pelo site do TJ/PR, no link “guia de recolhimento”, no prazo de 10
(dez) dias, devendo indicar o “número do documento” expresso na guia por meio da ferramenta “Vincular Guia”.
São José dos Pinhais, 31 de Outubro de 2016.
3ª VARA CÍVEL
Data: 31/10/2016
Movimentação: EXPEDIÇÃO DE INTIMAÇÃO (Movimentação inválida)
Data: 31/10/2016
Data: 11/11/2016
Data: 11/11/2016
em 10/11/2016 com prazo de 15 dias úteis *Referente ao evento CONCEDIDO O PEDIDO
(30/09/2016)
Data: 11/11/2016
Data: 11/11/2016
Por: ROGER ZANCO
Data: 14/11/2016
Complemento: Cumprimento de intimações - Referente aos eventos JUNTADA DE INTIMAÇÃO -
CUSTAS PROCESSUAIS (31/10/2016), CONCEDIDO O PEDIDO (30/09/2016)
Por: ROGER ZANCO

• GRC - Expedir Carta de Citação
• Comprovante de Pgto - Expedir Carta de Citação
Página 79
14/11/2016: JUNTADA DE PETIÇÃO DE COMPROVANTE E/OU DOCUMENTO DA PARTE. Arq: GRC - Expedir Carta de Citação
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTEV KWCKG 5HWQD R924B

Número do Documento: 00000000021332090-6 Citação por via postal R$ 12,13

Despesas Postais R$ 10,75
Nosso Número: 24000000003631199
NÚMERO DE ATOS (citação via postal): 1; VALOR DA DESPESA TOTAL (125,71 VRC) R$ 22,88
POSTAL: R$ 10,75
Recibo do Sacado
10493.42296 09000.200049 00363.119991 2 69780000002288 14/11/2016
11/11/2016 00000000021332090-6 RC N 11/11/2016 24000000003631199-9
SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA GUIA. 22,88
Despesas Postais.............................................................................................10,75
Citação por via postal.......................................................................................12,13 (-) Outras Deduções
TOTAL: ......................................................................................................22,88
Valor da VRC: R$ 0,182; NÚMERO DE ATOS (citação via postal): 1; VALOR DA DESPESA POSTAL: R$ 10,75 (+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado
Local de Pagamento
104-0 10493.42296 09000.200049 00363.119991 2 69780000002288
Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE 14/11/2016
11/11/2016 00000000021332090-6 RC N 11/11/2016 24000000003631199-9
SR R$ 22,88
SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA GUIA.
FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - 3ª SECRETARIA DO CÍVEL (-) Outras Deduções
Citação por via postal.......................................................................................12,13
(+) Mora / Multa
TOTAL: ......................................................................................................22,88
Valor da VRC: R$ 0,182; NÚMERO DE ATOS (citação via postal): 1; VALOR DA DESPESA POSTAL: R$ 10,75
Monitória - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. x TRANS PLACON LTDA (+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Unidade
Sacado

Página 80
14/11/2016: JUNTADA DE PETIÇÃO DE COMPROVANTE E/OU DOCUMENTO DA PARTE. Arq: Comprovante de Pgto - Expedir Carta de Citação
Banco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bfd7cf9f6f7743...
14/11/2016 12:35:15
Boletos, Convênios e outros
14/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:35:14
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6LC CGSAM SNJ5M WKABY

330603306 0056

AGENCIA: 3306-5 CONTA: 13.116-4
================================================
------------------------------------------------
10493422960900020004900363119991269780000002288
VALOR COBRADO 22,88
================================================
NR.AUTENTICACAO 2.6AB.6F2.268.204.EEA
================================================
SAC
0800 729 0722
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Data: 15/11/2016
10/02/2017: EXPEDIÇÃO DE CITAÇÃO.
Data: 10/02/2017
Movimentação: EXPEDIÇÃO DE CITAÇÃO
Complemento: Para TRANS PLACON LTDA com prazo de 15 dias úteis
Por: Jacques Aurelio Polli Dias

• Citação
Página 83
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 27.1 - Assinado digitalmente por Jacques Aurelio Polli Dias
10/02/2017: EXPEDIÇÃO DE CITAÇÃO. Arq: Citação
Rua João Ângelo Cordeiro, s/n - São José dos Pinhais/PR - CEP: 83.005-570 - Fone: (41)3434-8412 -
E-mail: sjp3civel@tjpr.jus.br
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8VA QK7FJ SQP2V EFEYU

Carta de Citação para TRANS PLACON LTDA
Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Autor(s): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. (CPF/CNPJ: 79.964.177/0005-91)
representado(a) por Marcelo Pastorello (RG: 50827771 SSP/PR e CPF/CNPJ:
761.903.909-00)
Contorno Leste, 17555 BR 116 - Campina - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR - CEP: 83.005-970
Réu(s): TRANS PLACON LTDA (CPF/CNPJ: 14.396.723/0001-66)

RUA PROF JOAO DA COSTA VIANA, 1060 - CIDADE JARDIM - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR -
CEP: 83.035-000
Pela presente, comunico a Vossa Senhoria que neste Juízo tramitam os autos nº
0020112-05.2016.8.16.0035, de AÇÃO MONITÓRIA, conforme dados acima, da qual fica devidamente CITADO(A)
dos termos da ação, cuja cópia segue em anexo, para, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC/2015, art. 701), efetuar o
pagamento da importância de R$ 10.644,43 (dez mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos)
atualizados até 13.09.2016, acrescidos de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à
causa (CPC/2015, art. 701, caput) ou oferecer embargos (CPC/2015, art. 702). Ficando ciente de que, em caso
de pronto pagamento, ficará isento de custas processuais (art. 701, §1º do CPC) e a oposição dos embargos
suspenderão a eficácia da decisão referida no caput do art. 701 até o julgamento em primeiro grau (CPC/2015,
art. 702, §4º). Se não for realizado o pagamento e os embargos não forem apresentados, constituir-se-á de
pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, observando-se, no que
couber, o Título II do Livro I da Parte Especial (CPC/2015, art.701, §2º do CPC), bem como fica INTIMADO(A) da
decisão, conforme cópia em anexo. Eu,____, Jacques Aurelio Polli Dias, Técnico Judiciário, o digitei. Vai conferido
e assinado pelo Chefe de Secretaria, por ordem da MM. Juíza de Direito.
ATENÇÃO: No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30%
(trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá
requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC/2015, art. 701, § 5º e 916).
OBSERVAÇÃO: O acesso ao conteúdo integral do mencionado processo, bem como a realização de atos
processuais pela parte interessada ocorrerão exclusivamente pelo sistema eletrônico PROJUDI, disponível em
https://portal.tjpr.jus.br/projudi, mediante a habilitação do respectivo advogado, nos termos da Lei 11.419/2006
(C.N. 2.21.3.1).
São José dos Pinhais, 10 de fevereiro de 2017.
Clayton Machado Carstens Junior

Chefe de Secretaria
Analista Judiciário – Mat. 14.981
Portaria 01/2016
Data: 16/03/2017
Complemento: LEITURA DE CITAÇÃO REALIZADA - Por TRANS PLACON LTDA em 16/02/2017
Por: Staell Jamille da Silveira Araújo

• Citação
16/03/2017: ATO CUMPRIDO PELA PARTE OU INTERESSADO. Arq: Citação
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 28.1 - Assinado digitalmente por Staell Jamille da Silveira Araujo
AVISO DE
Correios SIGEP RECEBIMENTO
CONTRATO 9912293424
CARIMBO
DESTINATÁRIO: TENTATIVAS DE ENTREGA: UNIDADE DE ENTREGA
TRANS PLACON LTDA

1° / / h
Rua Professor João da Costa Viana, 1060
Cidade Jardim 2° 1 / : h
83035000 São José dos Pinhais-PR
eJ1 / / h
3°
—Ti
AR623601375JS r-1
IIIII III Ii1 1 1 1 II

REMETENTE: 3 VARA CIVEL DE SÃO JOSE DOS PINHAIS
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO OBJETO:
MOTIVO DE DEVOLUÇÃO:
M Mudou-se E Recusado
( FEV 2017 ,4
Rua João Ângelo Cordeiro, S/N°

M Endereço insuficiente M Não Procurado RUBRICA E MATRICUIM50 CARTEIRO
São Pedro M Não Existe o Número E3 Ausente
83005570 São José dos Pinhais-PR E Desconhecido E Falecido
DECLARAÇAo DE CONTEUDO CITAÇA0 0020112-05.2016 E Outros
DATA DE ENTREGA
3SINATURA DO RECEBEDO
4Ç [I
AI LEGIVEL DO RECEBEDOR N. DOC. DE IDENTIDADE
Çq-if
Página 85
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJS45 6CGGY GFSBQ LNFMU
07/04/2017: DECORRIDO PRAZO DE TRANS PLACON LTDA.
Data: 07/04/2017
Movimentação: DECORRIDO PRAZO DE TRANS PLACON LTDA
Complemento: Referente ao prazo para cumprimento da Citação
25/04/2017: JUNTADA DE ANÁLISE DE DECURSO DE PRAZO.
Data: 25/04/2017
Movimentação: JUNTADA DE ANÁLISE DE DECURSO DE PRAZO
Por: Ana Paula Roncovski

• Ato Ordinatório
Página 88
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 30.1 - Assinado digitalmente por Ana Paula Roncovski
25/04/2017: JUNTADA DE ANÁLISE DE DECURSO DE PRAZO. Arq: Ato Ordinatório
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT8B SSUTR HMFSA GEUZA

Rua João Ângelo Cordeiro, s/n - São José dos Pinhais/PR - CEP: 83.005-570 - Fone: (41)3434-8412 - E-mail:
sjp3civel@tjpr.jus.br
Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
CERTIDÃO
Certifico que a parte ré não efetuou o pagamento do débito, bem como não ofereceu embargos, sendo que a leitura da
citação ocorreu em 16/03/2017 (evento nº 28) e o prazo encerrou-se em 07.04/2017.
ATO ORDINATÓRIO
Nos termos da Portaria nº 01/2016 deste Juízo, fica a parte autora intimada para, no prazo de 10 (dez) dias,
especificar se pretende a produção de provas ou o julgamento antecipado da lide.
São José dos Pinhais, 25 de Abril de 2017.
3ª Vara Cível
Data: 25/04/2017
Referente ao evento JUNTADA DE ANÁLISE DE DECURSO DE PRAZO (25/04/2017)
Data: 06/05/2017
em 05/05/2017 com prazo de 10 dias úteis *Referente ao evento JUNTADA DE ANÁLISE DE
DECURSO DE PRAZO (25/04/2017)
11/05/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE.
Data: 11/05/2017
Movimentação: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE
Complemento: Cumprimento de intimação - Referente ao evento JUNTADA DE ANÁLISE DE
DECURSO DE PRAZO (25/04/2017)
Por: ROGER ZANCO

• Petição
• Memória de Cálculo - 11.05.17
Página 92
11/05/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Petição
Maurício Sidney Fazolo Wellington Lima
OAB/PR 27.473 OAB/PR 71.768
Daniel Carletto Marcelo Vinícius Zocchi

OAB/PR 41.782 OAB/PR 35.659
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSJ6 RXLPQ B8AY5 RB6PU

Danielle Ieda F. de Lima Roger Zanco
OAB/PR 64.702 OAB/PR 70.666
EXMO. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO

JOSÉ DOS PINHAIS – PARANÁ.
Autos nº 0020112-05.2016.8.16.0035
Requerente: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A.
Requerida: TRANS PLACON LTDA

S.A., já qualificada nos autos em epígrafe, vem como devido respeito à presença de Vossa
Excelência, através de seus advogados adiante assinados, expor e requerer:
I – Conforme consta no evento 28.1 e 30.1, a Requerida foi

regularmente citada, deixando de efetuar o pagamento ou embargar a ação monitória.
II – Diante do contido no despacho do evento 16.1, requer

a conversão do mandado monitório em executivo, com o consequente cumprimento de
sentença, na forma do art. 701, §2°, do CPC.
III – O valor do débito atualizado para a data de

11/05/2017, corresponde a importância de R$ 12.537,68 (doze mil quinhentos e trinta e
sete reais e sessenta e oito centavos).
Termos em que, pede deferimento.
Pato Branco, 11 de maio de 2017.



1/1
11/05/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Memória de Cálculo - 11.05.17
Emitido em: 11/05/2017 18:22
Resumo do Cálculo
Custas Processuais 660,23 660,67 50,56 0,00 0,00 0,00 711,23
Honorários 563,16 563,16 0,00 0,00 0,00 0,00 563,16
Total: 9.278,54 3.259,14 0,00 0,00 0,00 12.537,68
Página 93
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJV7Y 6AMA2 S2NSQ VD5VA
Emitido em: 11/05/2017 18:22

27/01/2014 NF n° 183.167 1.197,65 1.474,74 1.200 40,00 589,90 0 2.064,63
31/01/2014 NF n° 183.900 1.491,20 1.836,20 1.196 39,87 732,03 0 2.568,24
01/02/2014 NF n° 184.047 562,82 687,91 1.195 39,83 274,02 0 961,93
02/02/2014 NF n° 184.134 466,00 569,57 1.194 39,80 226,69 0 796,26
03/02/2014 NF n° 184.307 318,00 388,68 1.193 39,77 154,56 0 543,24
03/02/2014 NF n° 184.287 1.478,85 1.807,53 1.193 39,77 718,79 0 2.526,32
04/02/2014 NF n° 184.524 1.055,49 1.290,08 1.192 39,73 512,59 0 1.802,67
Total 8.054,70 3.208,58 0,00 11.263,29
Verba: Custas Processuais

13/09/2016 Taxa Judiciária 39,30 39,33 240 8,00 3,15 0 42,48
13/09/2016 Distribuidor 52,05 52,09 240 8,00 4,17 0 56,26
23/09/2016 Vara Cível 546,00 546,41 230 7,67 41,89 0 588,30
14/11/2016 Vara Cível - Citação Postal 22,88 22,85 178 5,93 1,36 0 24,20
Total 660,67 50,56 0,00 711,23
Página 94
Emitido em: 11/05/2017 18:22
Comentários do Cálculo
Honorários Advocatícios - 05% do Despacho Inicial (mov. 16.1)
Página 95
Emitido em: 11/05/2017 18:22

Incidências
Aplicação: Mensal
Juros de Mora
Honorários
Base de Cálculo: 5,00 % sobre o total apurado

Juros de Mora
Custas Processuais
Juros de Mora
Página 96
01/06/2017: CONCLUSOS PARA SENTENÇA.
Data: 01/06/2017
Movimentação: CONCLUSOS PARA SENTENÇA
04/07/2017: JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO.
Data: 04/07/2017
Movimentação: JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO
Complemento: Registro em 05/07/2017 sob nº 828.876.778

• Sentença
Página 99
04/07/2017: JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO. Arq: Sentença
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVRX JCW59 C3A32 ZKPZA

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Autor(s): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. representado(a) por
Marcelo Pastorello
Réu(s): TRANS PLACON LTDA
SENTENÇA
Busca a autora na presenta ação monitória o pagamento da importância de R$ 10.644,43

(dez mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos), sob a alegação de que, em
virtude da relação de compra e venda de combustível entre as partes, a ré se quedou inadimplente.
Deferida a expedição do mandado de citação e pagamento (evento 16).
Devidamente citado, na forma do que prescreve o art. 701 do Código de Processo Civil de
2015 (evento 28), o réu se quedou inerte (eventos 29 e 30).
Pleiteou o autor pela conversão do mandado inicial (evento 33).
Ante o exposto, DECLARO, por sentença (STJ-3ª T., REsp 1.120.051, Min. Massami
Uyeda, j. 24.8.10, DJ 14.9.10), a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial, com
conversão do mandado inicial em mandado executivo.
Intime-se o devedor para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
aplicação da multa de 10%, e também, de honorários de advogado em 10%, sobre o valor do débito, na
forma do que dispõe o art. 523, §1º, do Código de Processo Civil de 2015.
Proceda-se à intimação do réu, pessoalmente, por correio, porquanto inexiste procurador

constituído (TJPR - 17ª C.Cível - AR 933610-5/01 - Rel.: Luis Espíndola - J. 13.03.2013).
Ausente pagamento espontâneo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez)

dias, juntar planilha atualizada do débito, já acrescida da multa de 10% e honorários advocatícios,
também em 10% (CPC/2015, art. 523, §1º).
Página 100
Em que pese a Instrução Normativa n.º 03/2015 da Corregedoria-Geral da Justiça do Poder
Judiciário do Estado do Paraná dispor que não é exigível o recolhimento de custas iniciais na fase de
cumprimento de sentença, não incidindo, igualmente, custas de execução na hipótese de cumprimento
voluntário de sentença, com a vigência do Novo Código de Processo Civil, observa-se inequívoco conflito

aparente de normas.
É que a Lei 13.105/15 prevê em seu artigo 523 que o executado será intimado para pagar o
débito, acrescido de custas, se houver. No caso, salvo posterior orientação da Corregedoria-Geral, o
conflito é aparente, pois sanável mediante simples interpretação sistemática, na medida em que o Código
de Processo Civil dispõe que as custas serão acrescidas, se houver, o que não se verifica, ante a não
incidência prevista na Instrução Normativa.
Ressalta-se, entretanto, que as custas e despesas processuais devidas para a prática dos atos
processuais necessários ao prosseguimento do feito são devidas antecipadamente, por ocasião de cada ato,
tal como dispõe o art. 19 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/2015, art. 82) (TJPR - 9ª C.Cível -
AI 862279-7 - Rel.: José Augusto Gomes Aniceto - Unânime - J. 17.05.2012).
Será prescindível o pagamento das custas e despesas processuais, referentes no item acima,
pelo exequente nesta fase, caso beneficiário da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98).
À Secretaria para que altere a classe processual (“Cumprimento de Sentença”), remetendo

os autos ao Ofício Distribuidor, para anotações.
Não efetuado o pagamento, intime-se o executado para que, em 15 (quinze) dias,

independentemente de penhora ou não intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação ao
cumprimento de sentença (CPC, art. 525).
Ressalta-se, a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não impede a

prática dos atos executivos (CPC, art. 525, §6º), tampouco a atribuição de efeito suspensivo impedirá a
efetivação dos atos de substituição, reforço, redução da penhora ou avaliação dos bens (CPC, art. 525,
§7º).
Independentemente do decurso do prazo de impugnação, proceda-se consoante o disposto

no art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil.
Infrutífera a medida, proceda-se, caso haja requerimento expresso formulado pelo credor, à
penhora on-line, pelo sistema BACENJUD, de ativos em nome da executada, na forma preconizada pelo
art. 854 do Código de Processo Civil de 2015. Lavre-se termo de penhora.
Frutífera a medida, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou pessoalmente

(CPC/2015, art. 854, §2º), desde que não seja irrisório, hipótese em que autorizo o desbloqueio, de ofício
(CPC/2015, art. 854, §1º), para que, em 5 (cinco) dias, comprove quaisquer das hipóteses do art. 854, §3º,
do CPC/2015.
Com a manifestação do executado, voltem conclusos para deliberação quanto ao

Página 101
acolhimento ou não das arguições (CPC/2015, art. 854, §4º). Decorrido o prazo se manifestação,
determino, desde já, a indisponibilidade dos ativos financeiros e a consequente transferência dos valores
para conta vinculada ao juízo (CPC/2015, art. 854, art. 5º).
Em caso de insuficiência de valores, defiro, desde já, caso requerido pelo exequente, o

bloqueio pelo sistema RENAJUD. Localizados bens, desde que não alienados, expeça-se mandado de
penhora e avaliação (CPC/2015, art. 835, IV).
Após, intime-se o exequente para requerer o que entender devido, no prazo de dez dias e,
voltem conclusos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Diligências necessárias.
Juíza de Direito
Data: 13/07/2017
Referente ao evento JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO (04/07/2017)
Por: Jorge Izidio Bertton
Data: 22/07/2017
em 24/07/2017 com prazo de 15 dias úteis *Referente ao evento JULGADA PROCEDENTE A
AÇÃO (04/07/2017)
Por: ROGER ZANCO
Data: 24/07/2017

• Intimação
Página 105
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 38.1 - Assinado digitalmente por Jorge Izidio Bertton
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY9K LE3JF DFYZL LD34B

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
Nos termos da Portaria 01/2016, fica devidamente intimada a PARTE AUTORA para que
recolha as custas com expedição de UMA CARTA DE INTMAÇÃO, no valor de R$ 13,13, bem como R$ R$22,55 (ARMP)
referente às despesas postais, por meio de guia a ser emitida pelo site do TJ/PR, no link “guia de recolhimento”, no prazo de 10
(dez) dias, devendo indicar o “número do documento” expresso na guia por meio da ferramenta “Vincular Guia”, recentemente
disponibilizada aos advogados no Sistema Projudi, não sendo necessário peticionar juntando a cópia da guia.
São José dos Pinhais, 24 de Julho de 2017.
3ª Vara Cível
Data: 24/07/2017
Data: 24/07/2017
Por: ROGER ZANCO
Data: 24/07/2017
Por: ROGER ZANCO
31/07/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS.
Data: 31/07/2017
Movimentação: JUNTADA DE PETIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS
CUSTAS PROCESSUAIS (24/07/2017), JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO (04/07/2017)
Por: ROGER ZANCO

• GRC - Expedir Carta de Intimação
• Comprovante de pgto - Carta de Intimação
Página 110
31/07/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. Arq: GRC - Expedir Carta de Intimação
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJZLJ XXTQ9 WXQFD GAB6B

Número do Documento: 00000000024565525-3 Citação por via postal R$ 13,13

Nosso Número: 14000000004561076
NÚMERO DE ATOS (citação via postal): 1; VALOR DA DESPESA TOTAL (181,12 VRC) R$ 35,68
POSTAL: R$ 22,55
Recibo do Pagador
10493.42296 09000.100041 00456.107622 8 72340000003568 28/07/2017
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO - 15.303.222/0001-50 - NOSSA SENHORA DE SALETTE, SN - 80530912 3162/342290-9
24/07/2017 00000000024565525-3 RC N 24/07/2017 14000000004561076-8
Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Beneficiário) (=) Valor do Documento
Citação por via postal.......................................................................................13,13 (-) Outras Deduções
TOTAL: ......................................................................................................35,68
Valor da VRC: R$ 0,197; NÚMERO DE ATOS (citação via postal): 1; VALOR DA DESPESA POSTAL: R$ 22,55 (+) Mora / Multa
Cumprimento de Sentença - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. x TRANS PLACON LTDA
(=) Valor Cobrado
Parcelamento
10498723400000035683422909000100040045610762
Pagador Autenticação Mecânica

Comércio de Combustíveis Pastorello S.A - CNPJ 79.964.177/0005-91
Rua Ibiporã
Parzianello - Pato Branco/PR - CEP 85504-450
Local de Pagamento
104-0 10493.42296 09000.100041 00456.107622 8 72340000003568
Vencimento
24/07/2017 00000000024565525-3 RC N 24/07/2017 14000000004561076-8
RG R$ 35,68
Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
Citação por via postal.......................................................................................13,13 (+) Mora / Multa
TOTAL: ......................................................................................................35,68
Valor da VRC: R$ 0,197; NÚMERO DE ATOS (citação via postal): 1; VALOR DA DESPESA POSTAL: R$ 22,55
Cumprimento de Sentença - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. x TRANS PLACON LTDA (+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Unidade
Pagador
Rua Ibiporã
Página 111
31/07/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. Arq: Comprovante de pgto - Carta de Intimação
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8SK RKQHB KENGH AHSAR
Data: 31/07/2017
Data: 28/08/2017
Complemento: Para TRANS PLACON LTDA com prazo de 15 dias úteis - Referente ao evento
JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO (04/07/2017) - via AR Digital - utilizando anexos

• Intimação
Página 114
28/08/2017: EXPEDIÇÃO DE INTIMAÇÃO. Arq: Intimação
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5GC MMYW3 KCRN5 K243D

Carta de Intimação para TRANS PLACON LTDA
Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Autor(s): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. (CPF/CNPJ: 79.964.177/0005-91)
representado(a) por Marcelo Pastorello (RG: 50827771 SSP/PR e CPF/CNPJ: 761.903.909-00)
Réu(s): TRANS PLACON LTDA (CPF/CNPJ: 14.396.723/0001-66)

CEP: 83.035-000
PREZADO(A) SENHOR(A),
Pela presente, comunico a Vossa Senhoria que neste Juízo tramitam os autos nº 0020112-05.2016.8.16.0035, de
AÇÃO MONITÓRIA, que por ordem do MM. Juiz de Direito, fica o destinatário desta devidamente INTIMADO(A) para que
efetue o pagamento espontâneo do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, no valor de R$ 12.537,68, acrescido de correção
monetária e juros moratórios até a data do efetivo pagamento, conforme planilha em anexo, sob pena de aplicação de multa de
10% e também, de honorários advocatícios em 10%, sobre o valor do débito, na forma do que dispõe o art. 523, § 1º do
CPC/2015, conforme sentença proferida nos autos da ação acima mencionada, que declarou a constituição de pleno direito do
título executivo judicial, com conversão do mandado inicial em executivo
OBSERVAÇÃO 1: Este é um documento eletrônico. Para conferência do conteúdo deste documento utilize o QR Code em
anexo.
OBSERVAÇÃO 2: Este documento foi expedido de acordo com o Ofício Circular nº 71/2017-CGJ. O acesso ao conteúdo
integral do mencionado processo, bem como a realização de atos processuais pela parte interessada ocorrerão exclusivamente
pelo sistema eletrônico PROJUDI, disponível em https://portal.tjpr.jus.br/projudi, mediante a habilitação do respectivo
advogado, nos termos da Lei 11.419/2006 (C.N. 2.21.3.1).
São José dos Pinhais, 28 de Agosto de 2017.
Jacques Aurelio Polli Dias

Técnico Judiciário
Por ordem da MMª Juíza - Portaria 01/2016
16/10/2017: JUNTADA DE COMPROVANTE.
Data: 16/10/2017
Movimentação: JUNTADA DE COMPROVANTE
Complemento: Devolução sem leitura - Intimação expedida em 28/08/2017 para TRANS PLACON
LTDA - Referente ao evento JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO (04/07/2017)

• Intimação
.
16/10/2017: JUNTADA DE COMPROVANTE. Arq: Intimação
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJV7Z SJ367 K7QJ9 FCEAY
Página 116
Data: 16/10/2017

• Intimação
Página 118
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXJX DWE68 64B69 A73NB

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
Nos termos da *Portaria 01/2016, art. 16, §1º, bem como dos Decretos Judiciários n.º 1752 e 1962/2014, tendo em vista o AR negativo
juntado no evento retro, fica a parte autora intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o recolhimento das custas do Sr. Oficial de
Justiça, no valor total de R$ 81,02, referente a uma Citação - endereço não distante, por meio de guia de recolhimento a ser gerada no
sítio eletrônico do TJ/PR, cujo procedimento segue abaixo:
- Acessar o site www.tjpr.jus.br

- Do lado esquerdo, clicar em “Guias de Recolhimento”
- Clicar em “Oficial de Justiça”
- Clicar em “Emissão de Guias”
- Informar os dados do processo
- Imprimir e pagar a guia
- Vincular a guia aos autos no Sistema Projudi, sendo totalmente dispensável a juntada da guia digitalizada.
*Portaria 01/2016, art. 16, §1º - "Expedir mandado ou carta precatória quando a carta postal (AR) destinada à intimação ou citação
retornar com as observações “recusado”, “ausente” ou “não atendido”, cobrando-se novas custas."
São José dos Pinhais, 16 de Outubro de 2017.
3ª Vara Cível
Data: 16/10/2017
Data: 20/10/2017
em 20/10/2017 com prazo de 10 dias úteis *Referente ao evento (seq. 46) JUNTADA DE
INTIMAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS (16/10/2017) e ao evento de expedição seq. 47.
Por: ROGER ZANCO
24/10/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - OFICIAL DE JUSTIÇA.
Data: 24/10/2017
Movimentação: JUNTADA DE PETIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - OFICIAL DE JUSTIÇA
Por: ROGER ZANCO

• GRC - Oficial de Justiça
• Comprovante de Pgto - Oficial de Justiça
Página 122
24/10/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - OFICIAL DE JUSTIÇA. Arq: GRC - Oficial de Justiça
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6VL KR57D 5N4RH U42BU

Número do Documento: 00000000025802134-4 Citação, Intimação ou Notificação R$ 81,02
Nosso Número: 14000000000935952

TOTAL (411,27 VRC) R$ 81,02
Recibo do Pagador
10493.42288 36000.100044 00093.595262 9 73220000008102 24/10/2017
FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO - 15.303.222/0001-50 - NOSSA SENHORA DE SALETTE, SN, Bairro: 3162/342283-6
20/10/2017 00000000025802134-4 RC N 20/10/2017 14000000000935952-0
Citação, Intimação ou Notificação............................................................................81,02
TOTAL: ......................................................................................................81,02 (-) Outras Deduções
Monitória - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. x TRANS PLACON LTDA (+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Parcelamento
10499732200000081023422836000100040009359526

Rua Ibiporã
Local de Pagamento
104-0 10493.42288 36000.100044 00093.595262 9 73220000008102
Vencimento
20/10/2017 00000000025802134-4 RC N 20/10/2017 14000000000935952-0
RG R$ 81,02
Citação, Intimação ou Notificação............................................................................81,02

TOTAL: ......................................................................................................81,02 (+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado
Unidade
Pagador
Rua Ibiporã
Página 123
24/10/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - OFICIAL DE JUSTIÇA. Arq: Comprovante de Pgto - Oficial de Justiça
Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final
Agência/conta: 1235/42547-5 CNPJ: 79.964.177/0001-68 Empresa: COM COMBUSTIVEIS PAST S A
Dados do pagamento
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTB7 GJ3QR F7XQ8 JNWSR

10493 42288 36000 100044 00093 595262 9 73220000008102
Beneficiário: CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento:

Razão Social: 24/10/2017
Valor do boleto (R$);
81,02
(-) Desconto (R$):
0,00
(+)Mora/Multa (R$):
0,00
informações fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$):
81,02
Data de pagamento:
24/10/2017
Autenticação mecânica Pagamento realizado em espécie:
99931A1E51C8636C84AE7C7CA112B24678971E8C Não
Operação efetuada em 24/10/2017 às 15:18:23 via Sispag, CTRL 399036997000099.
Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP
03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h). 1
Data: 24/10/2017
METROPOLITANA DE CURITIBA - 3ª SECRETARIA DO CÍVEL - Tipo da Guia: Oficial de Justiça
- Identificador: Processo (Número Único) - Convênio: CEF 342283 (FUNJUS) - Ag:3162 Cc:125-1
Por: ROGER ZANCO
Data: 26/10/2017
27/10/2017: TRANSITADO EM JULGADO EM 31/07/2017.
Data: 27/10/2017
Movimentação: TRANSITADO EM JULGADO EM 31/07/2017
Complemento: Para o processo.
27/10/2017: CLASSE PROCESSUAL ALTERADA DE MONITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Data: 27/10/2017
Movimentação: CLASSE PROCESSUAL ALTERADA DE MONITÓRIA PARA CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
27/10/2017: REMETIDOS OS AUTOS PARA DISTRIBUIDOR.
Data: 27/10/2017
Movimentação: REMETIDOS OS AUTOS PARA DISTRIBUIDOR
Complemento: Anotações
30/10/2017: JUNTADA DE ANOTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO.
Data: 30/10/2017
Movimentação: JUNTADA DE ANOTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Por: Amanda Caroline Soldani

• Início da fase de cumprimento de sentença.
Página 130
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 55.1 - Assinado digitalmente por Amanda Caroline Soldani
30/10/2017: JUNTADA DE ANOTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO. Arq: Início da fase de cumprimento de sentença.
Certifico, haver anotado a margem da distribuição o início da fase de cumprimento de sentença.
Ofício Distribuidor e Anexos
São José dos Pinhais
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLTD ZG6J4 TWZ6F RTCV3

30/10/2017: RECEBIDOS OS AUTOS.
Data: 30/10/2017
Movimentação: RECEBIDOS OS AUTOS
Complemento: Recebido do(a) DISTRIBUIDOR
08/11/2017: EXPEDIÇÃO DE MANDADO.
Data: 08/11/2017
Movimentação: EXPEDIÇÃO DE MANDADO
Complemento: Prazo de 15 dias úteis. Referente ao evento (seq. 51) INFORMAÇÃO DE
PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS(26/10/2017 00:31:14). Natureza:
Intimação. Parte: TRANS PLACON LTDA. Identificador do Cumprimento: 0001.

• Mandado
Página 133
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 57.1 - Assinado digitalmente por Clayton Machado Carstens Junior:14981
08/11/2017: EXPEDIÇÃO DE MANDADO. Arq: Mandado
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5SQ PVTCZ KVQ24 N33ZA

Mandado de Intimação de TRANS PLACON LTDA
Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Classe Processual: Cumprimento de sentença
Exequente(s): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. (CPF/CNPJ: 79.964.177/0005-91)
Executado(s): TRANS PLACON LTDA (CPF/CNPJ: 14.396.723/0001-66)

CEP: 83.035-000
A DOUTORA MÁRCIA HÜBLER MOSKO, MERITÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO

DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE
CURITIBA - FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ESTADO DO
PARANÁ.
MANDA ao Sr. Oficial de Justiça que, em cumprimento ao presente mandado, extraído dos Autos em epígrafe, em
trâmite neste Juízo, se dirija nesta cidade e, aí sendo, proceda à INTIMAÇÃO de TRANS PLACON LTDA, na RUA PROF
JOAO DA COSTA VIANA, 1060 - CIDADE JARDIM - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR - CEP: 83.035-000, para que efetue o
pagamento espontâneo do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, no valor de R$ 12.537,68, acrescido de correção monetária e
juros moratórios até a data do efetivo pagamento, conforme cálculo em anexo, sob pena de aplicação de multa de 10% e
também, de honorários advocatícios em 10%, sobre o valor do débito, na forma do que dispõe o art. 523, § 1º do CPC/2015,
conforme sentença proferida nos autos da ação acima mencionada, que declarou a constituição de pleno direito do título
executivo judicial, com conversão do mandado inicial em executivo.
OBSERVAÇÃO: O acesso ao conteúdo integral do mencionado processo, bem como a realização de atos processuais pela
parte interessada ocorrerão exclusivamente pelo sistema eletrônico PROJUDI, disponível em https://portal.tjpr.jus.br/projudi,
mediante a habilitação do respectivo advogado, nos termos da Lei 11.419/2006 (C.N. 2.21.3.1).
CUMPRA-SE, NA FORMA E SOB AS PENAS DA LEI.
DADO E PASSADO neste Foro Regional de São José dos Pinhais, 07 de Novembro de 2017. Eu,____, Jacques Aurelio Polli
Dias, Técnico Judiciário, o digitei. Vai conferido e assinado pelo Chefe de Secretaria, por ordem da MMª. Juíza de Direito.
Clayton Machado Carstens Junior

Chefe de Secretaria - Analista Judiciário Mat. 14.981
Portaria 01/2016
09/11/2017: REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MANDADO.
Data: 09/11/2017
Movimentação: REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MANDADO
Complemento: Distribuição realizada referente ao Mandado expedido (seq. 57) em 08/11/2017
19:07:05. Tipo: Distribuição Inicial Automática. Oficial de Justiça Designado: EROS DE LIMA.
Parte: TRANS PLACON LTDA
Por: Edno Francisco Ribeiro
29/11/2017: MANDADO DEVOLVIDO .
Data: 29/11/2017
Movimentação: MANDADO DEVOLVIDO
Complemento: Referente ao evento (seq. 57) EXPEDIÇÃO DE MANDADO (08/11/2017
19:07:05). Parte: TRANS PLACON LTDA
Por: EROS DE LIMA

• Certidão
• TERMO DE RESPONSABILIDADE
Página 136
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 59.1 - Assinado digitalmente por Eros de Lima
29/11/2017: MANDADO DEVOLVIDO . Arq: Certidão
PODER JUDICIÁRIO
Comarca Metropolitana de Curitiba – PR
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJV67 HRYSB C8UP6 AA98B

Eros de Lima – Oficial de Justiça
CERTIDÃO
CERTIFICO, que em cumprimento ao respeitável mandado expedido, dirigi-me nesta Comarca

utilizando meios próprios para locomoção, no endereço indicado, à rua Professor João da
Costa Vaiana, nº 1060, e aí sendo, DEIXEI DE INTIMAR TRANS PLACON LTDA NA PESSOA
DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, em virtude de não o ter encontrado, onde nas diligências
realizadas encontrei o imóvel fechado e sem atendimento, estando a residência parcialmente
demolida. Obtive informações com vizinho da residência ao lado, o qual informou que não
reside ninguém no local, e que o antigo proprietário mudou, não sabendo informar seu atual
endereço. Era o que tinha a certificar, assim sendo, devolvo o presente em cartório para os
devidos fins.
O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.
São José dos Pinhais, 29 de novembro de 2017.
EROS DE LIMA
Oficial de Justiça
Custas pagas
29/11/2017: MANDADO DEVOLVIDO . Arq: TERMO DE RESPONSABILIDADE
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 59.2 - Assinado digitalmente por Eros de Lima
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXND WCUCD 64ZZP GUTHB
Página 137
Data: 29/11/2017
Complemento: Devolução sem Leitura - De MANDADO expedido(a) (seq. 57) em 08/11/2017 -
Referente ao evento INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE
CUSTAS (26/10/2017). Parte: TRANS PLACON LTDA
Data: 29/11/2017
Referente ao evento EXPEDIÇÃO DE MANDADO (08/11/2017)
Data: 09/12/2017
em 11/12/2017 com prazo de 10 dias úteis *Referente ao evento (seq. 57) EXPEDIÇÃO DE
MANDADO (08/11/2017) e ao evento de expedição seq. 61.
Por: ROGER ZANCO
09/12/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA.
Data: 09/12/2017
Movimentação: JUNTADA DE PETIÇÃO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA
Complemento: Cumprimento de intimação - Referente ao evento EXPEDIÇÃO DE MANDADO
(08/11/2017)
Por: ROGER ZANCO

• Petição
• Cálculo
Página 142
09/12/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. Arq: Petição
Maurício Sidney Fazolo Daniel Carletto
OAB/PR 27.473 OAB/PR 41.782
Marcelo Vinícius Zocchi Roger Zanco
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDAV EBDMY 9HNU4 KTQVU

OAB/PR 35.659 OAB/PR 70.666
Wellington Lima
OAB/PR 71.768

Autos nº 0020112-05.2016.8.16.0035
Exequente: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A.
Executada: TRANS PLACON LTDA

Excelência, através de seus advogados adiante assinados, apresentar cálculos e querer o
cumprimento da sentença, conforme abaixo:
I – Considerando que restou infrutífera a intimação da

Executada para cumprimento da sentença, em decorrência da sua mudança de endereço
sem comunicação ao Juízo, conforme se observa na carta de citação (evento 28.1), bem
como na certidão do Sr. Oficial de Justiça (evento 59.1).
II – Considerando, ainda, a dicção do art. 274 c/c art. 513,

§3°, do CPC, requer seja considerada válida referida intimação, eis que a devedora
mudou de endereço sem comunicação ao juízo.
III – Requer, outrossim, sem prejuízo de outras diligências:
A) Seja efetuada a penhora nas contas correntes da

Executada (TRANS PLACON LTDA, inscrita no CNPJ n° 14.396.723/0001-66), através
do convênio BACENJUD, determinando o bloqueio de valores suficientes para o
pagamento da obrigação, em qualquer agência bancária ou cooperativa do País, perfazendo
a importância de R$ 14.915,25 (quatorze mil novecentos e quinze reais e vinte e cinco
centavos), atualizados até a data de 09.12.2017, conforme planilha de cálculo atualizada
(doc. anexo).
B) Seja efetivado o bloqueio judicial e penhora via

RENAJUD dos veículos de propriedade da Executada.
C) Seja determinar a inclusão do nome da Executada nos

cadastros de inadimplentes (SERASAJUD) (art. 782, §3º, do CPC) ou, não sendo possível,
seja expedido ofício aos órgãos de proteção de crédito (SPC/SERASA), dando conta da
existência da presente execução.
1/2
Página 143
OAB/PR 27.473 OAB/PR 41.782
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDAV EBDMY 9HNU4 KTQVU

OAB/PR 35.659 OAB/PR 70.666
Wellington Lima
OAB/PR 71.768
Pato Branco-PR, 09 de dezembro de 2017.



2/2
09/12/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. Arq: Cálculo
Emitido em: 09/12/2017 10:15
Resumo do Cálculo
Honorários 1.275,45 1.275,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.275,45
Total: 10.188,71 3.913,64 0,00 0,00 812,90 14.915,25
Página 144
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYRW FH2NM 2RDE6 CHVGY
Emitido em: 09/12/2017 10:15

27/01/2014 NF n° 183.167 1.197,65 1.488,34 1.412 47,07 700,51 148,83 2.337,69
31/01/2014 NF n° 183.900 1.491,20 1.853,14 1.408 46,93 869,74 185,31 2.908,20
01/02/2014 NF n° 184.047 562,82 694,26 1.407 46,90 325,61 69,43 1.089,29
02/02/2014 NF n° 184.134 466,00 574,82 1.406 46,87 269,40 57,48 901,71
03/02/2014 NF n° 184.307 318,00 392,26 1.405 46,83 183,71 39,23 615,20
03/02/2014 NF n° 184.287 1.478,85 1.824,21 1.405 46,83 854,34 182,42 2.860,96
04/02/2014 NF n° 184.524 1.055,49 1.301,98 1.404 46,80 609,33 130,20 2.041,50
Total 8.129,01 3.812,63 812,90 12.754,55

13/09/2016 Taxa Judiciária 39,30 39,69 452 15,07 5,98 0 45,67
13/09/2016 Distribuidor 52,05 52,57 452 15,07 7,92 0 60,49
23/09/2016 Vara Cível 546,00 551,45 442 14,73 81,25 0 632,69
28/07/2017 Carta de Intimação 35,68 36,08 134 4,47 1,61 0 37,69
24/10/2017 Oficial de Justiça 81,02 81,40 46 1,53 1,25 0 82,65
Total 784,25 101,00 0,00 885,25
Página 145
Emitido em: 09/12/2017 10:15
Honorários Advocatícios de 10% - Sentença (mov. 35.1)
Multa de 10% - Sentença (mov. 35.1)
Página 146
Emitido em: 09/12/2017 10:15

Incidências
Aplicação: Mensal
Juros de Mora
Multa
Percentuais e Períodos
Percentual: 10,00% De: 01/01/1900 Até: 31/12/2078
Honorários

Juros de Mora
Custas Processuais
Juros de Mora
Página 147
17/01/2018: CONCLUSOS PARA DESPACHO.
Data: 17/01/2018
Movimentação: CONCLUSOS PARA DESPACHO
05/02/2018: MOVIMENTAÇÃO SEM VISIBILIDADE EXTERNA.
Data: 05/02/2018
Movimentação: MOVIMENTAÇÃO SEM VISIBILIDADE EXTERNA
Data: 05/03/2018
Referente ao evento 65 (05/02/2018)
Por: Tiago Hiroaki Inoue
Data: 05/03/2018

• Intimação
Página 152
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 67.1 - Assinado digitalmente por Tiago Hiroaki Inoue
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDWW D2L5C MERAH 4VUPB

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
Nos termos artigo 24 e 137,§§1º a 3º, da Portaria n.º 01/2016 deste MM. Juízo de Direito,
e em conformidade com a Instrução Normativa n.º 04/2016, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná, de 09 de
maio de 2016, fica a parte interessada intimada para recolher as custas com expedição do(s) ofícios eletrônico(s)
(BACENJUD e RENAJUD) no prazo de 05 (cinco) dias.
O recolhimento das custas para a expedição de ofício deverá ser realizado por meio de
Guia de Recolhimento, disponível no site do TJPR (http://www.tjpr.jus.br > Guias de Recolhimento > Custas de 1º grau),
mediante o preenchimento obrigatório dos campos: comarca, unidade, número de identificação, (observação), tipo da parte e
nome da parte. A receita a ser selecionada é “OFICIOS”, devendo ser inserida a QUANTIDADE DE OFÍCIOS 2 (dois), sendo
que o valor previsto na Tabela IX, item III, do Regimento de Custas do Estado do Paraná, para cada um de R$13,46 (vide Lei
Estadual n.º18.927/2016).
Finalmente, informo que o comprovante de pagamento indica expressamente o “número

do documento”, o qual deverá ser vinculado ao presente feito por meio da ferramenta “Vincular Guia”, recentemente
disponibilizada aos advogados no sistema Projudi, não sendo necessário peticionar juntando a cópia da guia.
São José dos Pinhais, 05 de Março de 2018.
3ª Vara Cível
Instrução Normativa n.º 04/2016
Art. 2°. São exemplos de Ofícios expedidos por meio eletrônico:
I. A requisição de informações, o bloqueio de valores, o desbloqueio de valores, a transferência de valores, a reiteração (de ordem não
respondida) e o cancelamento (de ordem não respondida) no sistema BacenJud;
II. A inserção de restrição, a retirada de restrição e a consulta de restrições no sistema RenaJud;
III. As solicitações de dados cadastrais e a recuperação de número de inscrição no sistema InfoJud;
IV. Outros eventos similares realizados nos sistemas eletrônicos análogos aos elencados nos incisos anteriores.
Portaria n.º 01/2016
Art. 24. A Secretaria deverá intimar a parte interessada para que efetuem o pagamento das custas referentes à expedição do ofício, bem
como para a sua postagem.
Art. 137. Nos feitos em geral, expedir ofícios para órgãos governamentais e concessionárias de serviço público com a finalidade de encontrar
endereço da parte, quando pugnado pela parte adversa, que deverá ser intimada para recolher as custas da sua expedição. Caso a parte intimada para
tal ato permaneça inerte, deverá ser intimada para dar prosseguimento ao feito, em 30 (trinta) dias. Se a continuidade do processo depender do ato,
adotar o procedimento para abandono. Caso os ofícios não sejam respondidos em 30 (trinta) dias, deverão ser reiterados, com a advertência de que a
inércia implicará no crime de desobediência.
§1º. As consultas serão efetuadas, preferencialmente, pelos sistemas informatizados conveniados com o Tribunal de Justiça do Estado do
Página 153
Paraná.
§2º. Poderá a Secretaria proceder à busca de endereços, independentemente de conclusão dos autos, caso a parte interessada demonstre ter
efetuado diligências extrajudiciais ou os autos estejam tramitando a mais de 300 (trezentos) dias sem a válida citação dos réus.
§3º. Em caso de reiteração do pedido, caso não tenha decorrido ao menos 180 dias (6 meses) desde a última consulta, a Secretaria certificará
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDWW D2L5C MERAH 4VUPB

nos autos a recente realização da diligência, apontando o evento em que consta o resultado da diligência no sistema PROJUDI e remeterá os autos à
conclusão.
Data: 05/03/2018
Data: 05/03/2018

• Intimação
Página 156
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTJH H6BES JD97T XGWDD

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
Nos termos da Portaria 01/2016, fica intimada a parte autora para que recolha as custas com expedição de uma certidão, no
valor de R$ 13,46, por meio de guia de recolhimento a ser emitida pelo site do TJ/PR, no link “guia de recolhimento”, no prazo
de 05 (cinco) dias.
São José dos Pinhais, 05 de Março de 2018.
3ª Vara Cível
Data: 05/03/2018
Data: 16/03/2018
Data: 16/03/2018
em 15/03/2018 com prazo de 15 dias úteis *Referente ao evento (seq. 65) 65 (05/02/2018) e ao
evento de expedição seq. 66.
Data: 16/03/2018
Data: 20/03/2018
27659601-2 - Justiça Gratuita: Não - Valor da Guia: R$ 26,92 - Valor Recolhido: R$ 26,92 (PAGO)
- Unidade Arrecadadora: FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DA COMARCA DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - 3ª SECRETARIA DO CÍVEL - Tipo da Guia: 1° Grau
Por: ROGER ZANCO
Data: 20/03/2018
Por: ROGER ZANCO
Data: 20/03/2018
Complemento: Cumprimento de intimações - Referente aos eventos 65 (05/02/2018), JUNTADA
DE INTIMAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS (05/03/2018)
Por: ROGER ZANCO

• GRC e Comp. Pgto - Expedir Certidão
• GRC e Comp. Pgto - Ofícios Eletrônicos
Página 164
20/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. Arq: GRC e Comp. Pgto - Expedir Certidão
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6FJ R3AQT DBNHV 9GKVD

Número do Documento: 00000000027726312-5 Certidões extraídas de autos, livros, documento, ofício, edital, alvará
expedido R$ 13,46
Nosso Número: 14000000005459350
TOTAL (66,63 VRC) R$ 13,46
Recibo do Pagador
10493.42296 09000.100041 00545.935066 3 74690000001346 20/03/2018
20/03/2018 00000000027726312-5 RC N 20/03/2018 14000000005459350-1
Certidões extraídas de autos, livros, documento, ofício, edital, alvará expedido.............................13,46
Cump. Sentença - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. x TRANS PLACON LTDA (+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Parcelamento
10493746900000013463422909000100040054593506

Rua Ibiporã
Local de Pagamento
104-0 10493.42296 09000.100041 00545.935066 3 74690000001346
Vencimento
20/03/2018 00000000027726312-5 RC N 20/03/2018 14000000005459350-1
RG R$ 13,46

TOTAL: ......................................................................................................13,46 (+) Mora / Multa
Cump. Sentença - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. x TRANS PLACON LTDA
(=) Valor Cobrado
Unidade
Pagador
Rua Ibiporã
Página 165
20/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. Arq: GRC e Comp. Pgto - Expedir Certidão
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6FJ R3AQT DBNHV 9GKVD
Página 166
20/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. Arq: GRC e Comp. Pgto - Ofícios Eletrônicos
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJZLC AC794 AHW4J Z3JPK

Número do Documento: 00000000027659601-2 Ofícios por Meio Eletrônico (BacenJud, RenaJud, InfoJud, etc.) R$ 26,92
Nosso Número: 14000000005440033

TOTAL (133,27 VRC) R$ 26,92
Recibo do Pagador
10493.42296 09000.100041 00544.003338 5 74680000002692 19/03/2018
15/03/2018 00000000027659601-2 RC N 15/03/2018 14000000005440033-9
Ofícios por Meio Eletrônico (BacenJud, RenaJud, InfoJud, etc.)...............................................26,92
(=) Valor Cobrado
Parcelamento
10495746800000026923422909000100040054400333

Rua Ibiporã
Local de Pagamento
104-0 10493.42296 09000.100041 00544.003338 5 74680000002692
Vencimento
15/03/2018 00000000027659601-2 RC N 15/03/2018 14000000005440033-9
RG R$ 26,92

TOTAL: ......................................................................................................26,92 (+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Unidade
Pagador
Rua Ibiporã
Página 167
20/03/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. Arq: GRC e Comp. Pgto - Ofícios Eletrônicos
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJZLC AC794 AHW4J Z3JPK

MATRIZ - COMERCIO DE
Agência/conta: 1235/42547-5 CPF/CNPJ: 79.964.177/0001-68 Empresa:
COMBUSTIV
Dados do pagamento
Identificação no meu comprovante:
10493 42296 09000 100041 00544 003338 5 74680000002692
Beneficiário: FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento:

Razão Social: 15.303.222/0001-50 19/03/2018
26,92
(-) Desconto (R$):
0,00
(+)Mora/Multa (R$):
0,00
Pagador: CPF/CNPJ do pagador: (=) Valor do pagamento (R$):
MATRIZ - COMERCIO DE COMBUSTIV 79.964.177/0001-68 26,92
Data de pagamento:
19/03/2018
C3BEEB76D3C442E8AE1A6D01294F0EF91447F565 Não
Data: 21/03/2018
04/04/2018: EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA.
Data: 04/04/2018
Movimentação: EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA (Movimentação inválida)
Complemento: Referente ao evento (seq. 77) INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO DE GUIA DE
RECOLHIMENTO DE CUSTAS(21/03/2018 09:31:44). Identificador do Cumprimento: 0002.
Visibilidade restrita em razão de pendência de ciência

Data: 04/04/2018
Referente ao evento EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA (04/04/2018)
Data: 15/04/2018
CERTIDÃO DE DÍVIDA (04/04/2018) e ao evento de expedição seq. 79.
16/04/2018: JUNTADA DE PENHORA NÃO REALIZADA RENAJUD.
Data: 16/04/2018
Movimentação: JUNTADA DE PENHORA NÃO REALIZADA RENAJUD

• Renajud
Página 173
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 81.1 - Assinado digitalmente por Clayton Machado Carstens Junior
16/04/2018: JUNTADA DE PENHORA NÃO REALIZADA RENAJUD. Arq: Renajud
16/04/2018 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais On-Line
Usuário: CLAYTON MACHADO CARSTENS JUNIOR
16/04/2018 - 19:41:02
Veículo/Informações RENA VA M
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXDR YBLX4 3DR6C 2VMNK

Placa ATO5641 Ano Fabricação 2010 Ano Modelo 2011
Chassi 9BD27833MB7346186 Marca/Modelo FIAT/STRADA FIRE C E FLEX
Restrições RENA VA M
ALIENAC AO_FIDUC IARIA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.jsf 1/1
Data: 20/04/2018
Complemento: Cumprimento de intimação - Referente ao evento EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE
DÍVIDA (04/04/2018)
Por: ROGER ZANCO

• Petição
• Cálculo
Página 175
OAB/PR 27.473 OAB/PR 41.782

OAB/PR 35.659 OAB/PR 70.666
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLPS CY4F9 W59HB Z4DVB

Wellington Lima
OAB/PR 71.768

Autos nº 0020112-05.2016.8.16.0035

I – Inicialmente, cumpre reiterar o inteiro teor da petição do

evento 63.1, objetivando validar a intimação da empresa Executada, assim como, promover
as pesquisas via Sistema Bacenjud, conforme fundamentado anteriormente.
II – Informa, outrossim, que algumas informações

constantes certidão de dívida aparentam estar equivocadas, isso porque, a cobrança do
direito de crédito decorre de título executivo judicial (sentença – evento 35.1), na
importância de R$ 10.644,43 (dez mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três
centavos – valor original), em data de 13/09/2016, razão pela qual, requer sejam retificadas
as informações constantes na certidão do evento 78.1.
III – Oportunamente, registra-se que o débito atualizado

para a data de 20.04.2018, corresponde à importância de R$ 15.649,73 (quinze mil,
seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos), conforme planilha anexa.
Pato Branco-PR, 20 de abril de 2018.



1/1
Emitido em: 19/04/2018 10:47
Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 Comarca: SAO JOSE DOS PINHAIS-PR Forum: São José dos Pinhais Vara: 3ªVC
Resumo do Cálculo
Honorários 1.333,92 1.333,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.333,92
Total: 10.441,97 4.380,78 0,00 0,00 826,97 15.649,73
Página 176
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8DS YUV5E KT67N ZQHHR
Emitido em: 19/04/2018 10:47

27/01/2014 NF n° 183.167 1.197,65 1.514,11 1.544 51,47 779,26 151,41 2.444,78
31/01/2014 NF n° 183.900 1.491,20 1.885,22 1.540 51,33 967,75 188,52 3.041,49
01/02/2014 NF n° 184.047 562,82 706,27 1.539 51,30 362,32 70,63 1.139,22
02/02/2014 NF n° 184.134 466,00 584,77 1.538 51,27 299,79 58,48 943,05
03/02/2014 NF n° 184.307 318,00 399,05 1.537 51,23 204,45 39,91 643,41
03/02/2014 NF n° 184.287 1.478,85 1.855,78 1.537 51,23 950,78 185,58 2.992,14
04/02/2014 NF n° 184.524 1.055,49 1.324,52 1.536 51,20 678,15 132,45 2.135,12
Total 8.269,72 4.242,50 826,97 13.339,19

13/09/2016 Taxa Judiciária 39,30 40,38 584 19,47 7,86 0 48,24
13/09/2016 Distribuidor 52,05 53,48 584 19,47 10,41 0 63,89
23/09/2016 Vara Cível 546,00 560,99 574 19,13 107,34 0 668,33
19/03/2018 Expedir Ofício 26,92 27,00 32 1,07 0,29 0 27,29
20/03/2018 Expedir Certidão 13,46 13,50 31 1,03 0,14 0 13,64
Total 838,33 138,28 0,00 976,61
Página 177
Emitido em: 19/04/2018 10:47
Página 178
Emitido em: 19/04/2018 10:47

Incidências
Aplicação: Mensal
Juros de Mora
Multa
Honorários

Juros de Mora
Custas Processuais
Juros de Mora
Página 179
02/05/2018: EXPEDIÇÃO DE BLOQUEIO BACENJUD .
Data: 02/05/2018
Movimentação: EXPEDIÇÃO DE BLOQUEIO BACENJUD
Complemento: Referente ao evento (seq. 74) VINCULAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE
CUSTAS(20/03/2018 11:00:53). Identificador do Cumprimento: 0003.

• Bacenjud
• Bacenjud
Página 181
02/05/2018: EXPEDIÇÃO DE BLOQUEIO BACENJUD . Arq: Bacenjud
25/04/2018 BacenJud 2.0
EJUAQ.C MC J
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder
quarta-feira,
Judiciário
25/04/2018
Minutas | Ordens judiciais | Contatos de I. F inanceira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJZTH 9CHYX T5LLJ 9RBQ3

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Dados do bloqueio
Situação da Solicitação: Ordem Judicial ainda não disponibilizada para as Instituições
F inanceiras
As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min dos dias úteis serão
consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas
simultaneamente para todas as Instituições Financeiras até às 23h00min
do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após às 19h00min ou em
dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às Instituições Financeiras
no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do Protocolo: 20180002460373
Data/Horário de protocolamento: 25/04/2018 16h38
Número do Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO PARANA
Vara/Juízo: 98436 - São José dos Pinhais - 3ª Vara C ível
Juiz Solicitante do Bloqueio: Marcia Hubler Mosko (Protocolizado por C layton Machado C arstens
Junior)
Tipo/Natureza da Ação: Ação C ível
CPF /CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: 79.964.177/0005-91
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: C OMÉRC IO DE C OMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A.
Relação dos Réus/Executados

Réu/Executado Valor a Contas e Aplicações F inanceiras Atingidas
Bloquear
14.396.723/0001-66 : TRANS 15.649,73 Instituições financeiras com relacionamentos com o
PLAC ON TRANSPORTES EIRELI CPF/CNPJ no momento da protocolização.
Voltar para a tela inicial do sistema
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarMinutaBV.do?method=protocolar&token=1524684930489 1/1
Página 182
02/05/2018 BacenJud 2.0
EJUAQ.C MC J
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder
quarta-feira,
Judiciário
02/05/2018
Minutas | Ordens judiciais | Contatos de I. F inanceira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair
Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ57E 7GXNJ AVQGA LEJJK

Os valores apresentados podem sofrer alterações devido a oscilações em aplicações financeiras e/ou a incidência de
impostos.
C lique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Situação da Solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para
consulta
As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram processadas e
disponibilizadas para consulta.
Número do Protocolo: 20180002460373
Número do Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO PARANA
Vara/Juízo: 98436 - São José dos Pinhais - 3ª Vara C ível
Juiz Solicitante do Bloqueio: Marcia Hubler Mosko (Protocolizado por C layton Machado C arstens
Junior)
Tipo/Natureza da Ação: Ação C ível
CPF /CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: 79.964.177/0005-91
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: C OMÉRC IO DE C OMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A.
Relação de réus/executados
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- 14.396.723/0001-66 - TRANS PLACON TRANSPORTES EIRELI

[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 1.731,53] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
ITAÚ UNIBANCO S.A./ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado (R$) Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(03) C umprida
Marcia parcialmente por
25/04/2018 26/04/2018
Bloq. Valor Hubler 15.649,73 insuficiência de 1.731,53
16:38 20:32
Mosko saldo.
1.731,53
Ação - Valor
BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas

Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado (R$) Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Marcia (02) Réu/executado
25/04/2018 25/04/2018
Bloq. Valor Hubler 15.649,73 sem saldo positivo. 0,00
16:38 19:58
Mosko 0,00
Nenhuma ação disponív el
Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
Reiterar Não Respostas Cancelar Não Respostas
Dados para depósito judicial em caso de transferência

Instituição F inanceira para Depósito Usar IF e agência padrão
Judicial Caso Transferência: -
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/exibirOrdemBloqueioValor.do?method=exibir&id=20180002460373 1/2
Página 183
02/05/2018 BacenJud 2.0
Agência para Depósito Judicial Caso
Transferência:
Nome do Titular da Conta de Depósito
C OMÉRC IO DE C OMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A.
Judicial:
CPF /CNPJ do Titular da Conta de
79.964.177/0005-91
Depósito Judicial:
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ57E 7GXNJ AVQGA LEJJK

Tipo de Crédito Judicial: -
Código de Depósito Judicial: -
Nome de usuário do juiz solicitante no

EJUAQ.
sistema:
Conferir Ações Selecionadas Voltar
Utilizar Dados do Bloqueio para Criar Nova Ordem Marcar Ordem Como Não Lida
Dados do Bloqueio Original
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/exibirOrdemBloqueioValor.do?method=exibir&id=20180002460373 2/2
02/05/2018: JUNTADA DE ATO ORDINATÓRIO.
Data: 02/05/2018
Movimentação: JUNTADA DE ATO ORDINATÓRIO

• Ato Ordinatório
Página 185
02/05/2018: JUNTADA DE ATO ORDINATÓRIO. Arq: Ato Ordinatório
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5T7 8SHDX F8P5Z 7Q4HU

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
CERTIDÃO
CERTIFICO que em cumprimento à decisão do evento 65.1 e ao requerimento expresso

do evento 82.1, foi procedida à inclusão da minuta de bloqueio de ativos financeiros de titularidade da executada, pelo sistema
BACENJUD nos termos do artigo 854 do CPC, conforme informação em anexo.
CERTIFICO que, considerando o quadro insuficiente de servidores lotados nesta

Secretaria, com déficit atual de cinco (05) servidores, nos termos do artigo 8º, §2º e Anexo I, Quadro 02, do Decreto Judiciário
n.º 2310/2014, a MM. Juíza de Direito, Dra. Márcia Hübler Mosko, determinou a observância da ordem cronológica para a
análise e cumprimento das determinações judiciais, assim como para a expedição dos atos necessários, salvo as hipóteses
legais de tramitação prioritária e de urgência, para a expedição e cumprimento dos atos judiciais.
CERTIFICO que o referido expediente se encontra inserido na respectiva listagem de

análise pendente de diligência junto ao BACENJUD, destacando-se a ausência neste feito de qualquer hipótese legal de
tramitação prioritária, de urgência judicialmente reconhecida ou relacionada às metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de
Justiça, motivo pelo qual, em estrito cumprimento ao disposto no artigo 153, da Lei Federal n.º13.105/2015, com a redação
dada pela Lei Federal n.º 13.256/2016, observados os limites do atual quadro deficitário de servidores lotados nesta unidade
judiciária, não foi objeto de análise e cumprimento do ato e da decisão integral até esta data.Nada mais havendo a certificar,
lavrei a presente certidão que segue por mim assinada. O presente é verdade e dou fé.
ATO ORDINATÓRIO
Nos termos do artigo 854, §§1º a 3º do CPC, e artigo 126, inciso IV, da Portaria n.º
01/2016, fica a parte executada intimada para se manifestar sobre o bloqueio positivo de ativos financeiros, no prazo de 05
(cinco) dias.
Nos termos do artigo 854, §5º do CPC, e artigo 150, a Portaria n.º 01/2016, fica a parte
exequente intimada para se manifestar sobre o bloqueio positivo de ativos financeiros, no prazo de 05 (cinco) dias.
São José dos Pinhais, 02 de Maio de 2018.
3ª Vara Cível
Data: 02/05/2018
Referente ao evento JUNTADA DE ATO ORDINATÓRIO (02/05/2018)
Data: 02/05/2018

• Intimação
Página 188
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8P6 XHXMR 2ZK27 F69WD

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
recolha as custas com expedição de UMA CARTA DE INTIMAÇÃO, no valor de R$ 13,46, bem como R$ 16,65 (AR) referente
às despesas postais, por meio de guia a ser emitida pelo site do TJ/PR, no link “guia de recolhimento”, no prazo de 10 (dez)
dias, devendo indicar o “número do documento” expresso na guia por meio da ferramenta “Vincular Guia”, recentemente
São José dos Pinhais, 02 de Maio de 2018.
3ª Vara Cível
Data: 02/05/2018
Data: 13/05/2018
Data: 13/05/2018
em 14/05/2018 com prazo de 5 dias úteis *Referente ao evento (seq. 84) JUNTADA DE ATO
ORDINATÓRIO (02/05/2018) e ao evento de expedição seq. 85.
15/05/2018: EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA.
Data: 15/05/2018
Movimentação: EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA
Complemento: Referente ao evento (seq. 82) JUNTADA DE PETIÇÃO DE REQUERIMENTO DE
DILIGÊNCIA(20/04/2018 15:39:37). Identificador do Cumprimento: 0005.

• Certidão
Página 193
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 90.1 - Assinado digitalmente por Clayton Machado Carstens Junior:14981
15/05/2018: EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA. Arq: Certidão
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6PQ LPDMH WH7UE Y57F3

CERTIDÃO DE DÍVIDA – ART. 517,§2º c/c ART. 782, §3º CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035

RUA PROF JOAO DA COSTA VIANA, 1060 - CIDADE JARDIM - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR - CEP:
83.035-000
CERTIFICO, a pedido escrito da parte interessada com fundamento no artigo

141, inciso V do CPC, em conformidade com o contido no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná - Foro Judicial (Provimento n.º 60/2005 e alterações), itens 2.5.1 e seguintes, que consta nos
registros desta Secretaria a ação em epígrafe, envolvendo as partes supra descritas, distribuída em 14/09/2016, cujo pedido é
a cobrança do direito de crédito decorrente de Sentença que julgou o feito procedente, com a declaração de constituição
do título executivo judicial e conversão do mandado inicial em mandado executivo (ev. 35.1) , transitada em julgado para
as partes em 31/07/2017 (ev. 52), ante o seu inadimplemento, sendo sua propositura admitida pela Doutora Márcia Hübler
Mosko, Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Cível do Foro Regional de São José dos Pinhais, Comarca da Região Metropolitana
de Curitiba, em 04/07/2017 (ev. 11.1).
Data do despacho que deferiu a expedição da certidão: 05/02/2018 (ev. 65.1)

Valor: R$ 15.649,73 (quinze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e
três centavos), atualizado até 20/04/2018 pelo credor, no evento 82.2.
Data da intimação: 29/11/2017 (ev. 59.1)
Data do decurso para o pagamento voluntário: 25/01/2018 (ev. 65.1)
A Doutora Márcia Hübler Mosko, Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Cível do Foro
Regional de São José dos Pinhais, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, faz ver que dos autos supramencionados, foi
extraída a presente certidão de dívida, líquida, certa, exigível e não honrada, no valor acima consignado.
Esta certidão, por constituir-se documento de dívida, é passível de protesto, nos

termos do §1º, do art. 517, da Lei 13.105/2015, do art. 1º, da Lei n.º 9.492/97, bem como do art. 847 do Código de Normas do
Foro Extrajudicial da Corregedoria-Geral da Justiça.Civil. Nada mais havendo a certificar, lavrei a presente certidão que segue
por mim assinada. O presente é verdade e dou fé.
CLAYTON MACHADO CARSTENS JUNIOR

Analista Judiciário – Matrícula n.º 14.981/TJPR - Chefe de Secretaria
CPC.Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o
prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523.
§1º Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão.
§2º A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e indicará o nome e a qualificação do
exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário.
CPC. Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.
§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
Data: 15/05/2018
Referente ao evento EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA (15/05/2018)
Data: 15/05/2018
CERTIDÃO DE DÍVIDA (15/05/2018) e ao evento de expedição seq. 91.
Por: ROGER ZANCO
Data: 16/05/2018
Por: ROGER ZANCO
Data: 18/05/2018
21/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO.
Data: 21/05/2018
Movimentação: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO
Complemento: Cumprimento de intimações - Referente aos eventos EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO
DE DÍVIDA (15/05/2018), JUNTADA DE INTIMAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS (02/05/2018),
JUNTADA DE ATO ORDINATÓRIO (02/05/2018)
Por: ROGER ZANCO

• Petição
• GRC e Comp. Pgto - Carta Intimação
Página 199
21/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Petição
OAB/PR 27.473 OAB/PR 41.782

OAB/PR 35.659 OAB/PR 70.666
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDL2 L7LDK K577F WQPPB

Wellington Lima
OAB/PR 71.768
EXMO. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PARANÁ.
Autos nº 0020112-05.2016.8.16.0035

S.A., já qualificada nos autos em epígrafe, vem como devido respeito à presença de
Vossa Excelência, através de seus advogados adiante assinados, expor e requerer:
I – Em atenção ao contido na certidão do mov. 84.1, faz-

se necessário observar a necessidade de intimação da Executada, para,
posteriormente, analisar a possibilidade de requerer o levantamento dos valores
bloqueados.
II – Oportunamente, pugna-se pela juntada dos

comprovantes de pagamento para expedição e envio da carta de intimação,
conforme determinado na certidão do mov. 86.1.
Pato Branco-PR, 21 de maio de 2018.



1/1
Página 200
21/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: GRC e Comp. Pgto - Carta Intimação
Autor: Comércio de Combustíveis Pastorello S.A CPF/CNPJ: 79.964.177/0005-91 Processo (Número Único): 0020112-05.2016.8.16.0035
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDBF TLTJK 6AQA9 5AHFU

Número do Documento: 00000000028551970-8 Despesas Postais R$ 16,65

Intimação por via postal R$ 13,46
Nosso Número: 14000000005699697
NÚMERO DE ATOS (intimação via postal): 1; VALOR DA DESPESA TOTAL (149,06 VRC) R$ 30,11
POSTAL: R$ 16,65
Recibo do Pagador
10493.42296 09000.100041 00569.969777 6 75270000003011 17/05/2018
16/05/2018 00000000028551970-8 RC N 16/05/2018 14000000005699697-2
Intimação por via postal.....................................................................................13,46 (-) Outras Deduções
TOTAL: ......................................................................................................30,11
Valor da VRC: R$ 0,202; NÚMERO DE ATOS (intimação via postal): 1; VALOR DA DESPESA POSTAL: R$ 16,65 (+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Parcelamento
10496752700000030113422909000100040056996977

Rua Ibiporã
Local de Pagamento
104-0 10493.42296 09000.100041 00569.969777 6 75270000003011
Vencimento
16/05/2018 00000000028551970-8 RC N 16/05/2018 14000000005699697-2
RG R$ 30,11
Intimação por via postal.....................................................................................13,46 (+) Mora / Multa
TOTAL: ......................................................................................................30,11
Valor da VRC: R$ 0,202; NÚMERO DE ATOS (intimação via postal): 1; VALOR DA DESPESA POSTAL: R$ 16,65
Cump. Sentença - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. x TRANS PLACON LTDA (+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Unidade
Pagador
Rua Ibiporã
Página 201
21/05/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: GRC e Comp. Pgto - Carta Intimação
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDBF TLTJK 6AQA9 5AHFU

Agência/conta: 1235/42547-5 CPF/CNPJ: 79.964.177/0001-68 Empresa: COM COMBUSTIVEIS PAST S A
Dados do pagamento
10493 42296 09000 100041 00569 969777 6 75270000003011
Beneficiário: CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento:

Razão Social: 17/05/2018
30,11
(-) Desconto (R$):
0,00
(+)Mora/Multa (R$):
0,00
informações fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$):
30,11
Data de pagamento:
17/05/2018
EE323BA919963D9D5E3E3723F8366DB26136AA98 Não
Data: 30/07/2018
Complemento: Para TRANS PLACON LTDA com prazo de 10 dias úteis - Referente ao evento
INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS (18/05/2018) -
via AR Digital - utilizando anexos

•
Página 203
30/07/2018: EXPEDIÇÃO DE INTIMAÇÃO. Arq:
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJZVH 3JN4J K489A 5PEMY

Carta de Intimação para TRANS PLACON LTDA
Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035

RUA PROFº. JOAO DA COSTA VIANA, 1060 - CIDADE JARDIM - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR -
CEP: 83.035-000
Pela presente, comunico a Vossa Senhoria que neste Juízo tramitam os Autos nº 0020112-05.2016.8.16.0035,
de Ação de Cumprimento de sentença, conforme dados acima, da qual fica devidamente INTIMADO(A) da penhora “on-line”
realizada, extrato em anexo, para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias (CPC/2015, art. 854, § 3º, incisos I e II). Eu,____,
Jacques Aurelio Polli Dias, Técnico Judiciário, o digitei. Vai conferido e assinado pelo Chefe de Secretaria, por ordem da MMª.
Juíza de Direito.
OBSERVAÇÃO 1: Este é um documento eletrônico. Para conferência do conteúdo deste documento utilize o QR Code em
anexo.
OBSERVAÇÃO 2: Este documento foi expedido de acordo com o Ofício Circular nº 71/2017-CGJ. O acesso ao conteúdo
integral do mencionado processo, bem como a realização de atos processuais pela parte interessada ocorrerão exclusivamente
pelo sistema eletrônico PROJUDI, disponível em https://portal.tjpr.jus.br/projudi, mediante a habilitação do respectivo
advogado, nos termos da Lei 11.419/2006 (C.N. 2.21.3.1).
São José dos Pinhais, 30 de Julho de 2018.
Jorge Izidio Bertton

Chefe de Secretaria
Portaria 01/2016
Data: 10/08/2018
Complemento: Devolução sem leitura - Intimação expedida em 30/07/2018 para TRANS PLACON
LTDA - Referente ao evento INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO
DE CUSTAS (18/05/2018)

• Intimação
.
10/08/2018: JUNTADA DE COMPROVANTE. Arq: Intimação
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5GY XKTQY UR325 RFP93
Página 205
Data: 10/08/2018
Referente ao evento JUNTADA DE COMPROVANTE (10/08/2018)
Data: 22/08/2018
COMPROVANTE (10/08/2018) e ao evento de expedição seq. 98.
Data: 24/08/2018
Complemento: Cumprimento de intimação - Referente ao evento JUNTADA DE COMPROVANTE
(10/08/2018)
Por: ROGER ZANCO

• Petição
• Extrato Projudi - TRANSPLACON
• Autos n. 6215-41.2015.8.16
• Recurso de Apelação - TRANSPLACON
• Cálculo
Página 209
OAB/PR 27.473 OAB/PR 41.782

OAB/PR 35.659 OAB/PR 70.666
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXVW RGS7P 86Y87 RBCSY

Wellington Lima
OAB/PR 71.768

Autos nº 0020112-05.2016.8.16.0035

S.A., já qualificada nos autos em epígrafe, vem como devido respeito à presença de
Vossa Excelência, através de seus advogados adiante assinado, expor e requerer:
I – Em atenção ao contido no aviso de recebimento (mov.

97.1), confirmando que a empresa Executada mudou de endereço sem a devida
comunicação ao Juízo (art. 77, V, do CPC), observando, inclusive, que a citação
ocorreu no mesmo endereço desta última diligência (mov. 28.1), requer seja
considerada válida a intimação da empresa Executada, na forma do art. 274,
parágrafo único, do CPC.
II – Requer, outrossim, seja determinado o levantamento

dos valores depositados judicialmente em favor da Exequente, a fim de que seja
expedido o respectivo alvará e seja autorizada a transferência eletrônica dos valores
para a seguinte conta bancária:
Banco Itaú S.A. (341)

Agência: 1235
C/C: 42.547-5
Titular: Comércio de Combustíveis Pastorello S.A.
CNPJ: 79.964.177/0001-68
III – De outra banda, considerando a existência de saldo

devedor remanescente, requer seja procedida pela Escrivania a penhora no rosto
dos autos nos processos abaixo indicados, na forma do art. 860, do CPC,
determinando a intimação do(s) terceiro(s) devedor(es) para que não pague(m) a
Executada e realize(m) o(s) depósito(s) do(s) valor(es) em juízo, quando e se for
compelido(s) a fazê-lo. Outrossim, não sendo o caso de penhora no rosto dos autos,
autorize V. Ex.ª, o arresto executivo, na forma do art. 301, CPC, conforme ações
abaixo indicadas:
a) Ação Indenizatória, sob n° 0006215-41.2015.8.16.0035,

em trâmite na 1ª Vara Cível de São José dos Pinhais.

1/2
Página 210
OAB/PR 27.473 OAB/PR 41.782

OAB/PR 35.659 OAB/PR 70.666
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXVW RGS7P 86Y87 RBCSY

Wellington Lima
OAB/PR 71.768
IV – Sem prejuízo de outras diligências, requer seja

determinar a inclusão do nome da Executada nos cadastros de inadimplentes
(SERASAJUD) (art. 782, §3º, do CPC) ou, não sendo possível, seja expedido ofício
aos órgãos de proteção de crédito (SPC/SERASA), dando conta da existência da
presente execução, requerendo que referido ofício seja encaminhado,
preferencialmente, pela Escrivania e a medida recaia sobre a Executada abaixo
indicada:
a) TRANS PLACON LTDA (CNPJ sob nº. 14.396.723/0001-66);
V – Oportunamente, registra-se que o débito atualizado

para a data de 24.08.2018, corresponde a importância de R$ 14.856,61 (quatorze mil,
oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos), conforme planilha
anexa.
Pato Branco-PR, 24 de agosto de 2018.



2/2
24/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. Arq: Extrato Projudi - TRANSPLACON
Página 211
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJD89 K2T8Q LC6GN K672Y
24/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. Arq: Autos n. 6215-41.2015.8.16
Página 212
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSPA GZ99R E7GCK 54MRB
Página 213
Página 214
PROJUDI - Processo: 0006215-41.2015.8.16.0035 - Ref. mov. 121.1 - Assinado digitalmente por Camila Mariana da Luz Kaestner:12908
24/05/2018: JULGADA PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO. Arq: sentença
PODER JUDICIÁRIO

1ª Vara Cível
Estado do Paraná
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJZDT CAWDG S3Y33 LXG9K

Autos n. 0006215-41.2015.8.16.0035
Autores: JULIANO VISNHESKI
TRANS PLACON LTDA
Réu: OCTÁVIO TELLES TEICHNER
SENTENÇA
RELATÓRIO
JULIANO VISNHESKI e outra ajuizaram ação indenizatória em

face de espólio de Sergio Guilherme Teichner, alegando em síntese que:
a) as partes se envolveram em acidente rodoviário, em 18/11/2014 às
09h45min, na BR 116, km 353; b) o sr. Sergio colidiu com um caminhão
da empresa Zanca Reparos, perdeu o controle de seu veículo
Renault/Logan e colidiu com o caminhão arrentado pela autora Trans
Placon Ltda; o autor Julio Visnheski, que era o motorista do caminhão da
segunda autora no momento do acidente, sofreu diversos ferimentos.
Requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
materiais, morais e estéticos.
A emenda à inicial foi realizada no mov. 24.1.
Houve alteração do polo passivo, o qual passou a constar o
herdeiro do sr. Sergio, o ora réu Octávio Telles Teichner.
Apesar de citado (mov. 94.1), o réu deixou transcorrer in
albis o prazo para apresentação de contestação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir.
FUNDAMENTAÇÃO
Camila Mariana da Luz Kaestner

Juíza de Direito (A)
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PODER JUDICIÁRIO

1ª Vara Cível
Estado do Paraná

Trata-se de ação indenizatória em que os autores pretendem
ser reparados dos danos emergentes e lucros cessantes decorrentes de
acidente de trânsito, inclusive com a condenação em pensão vitalícia.
Em que pese a revelia, a parte autora não fez prova mínima
dos danos materiais, lucros cessantes tampouco da incapacidade laboral
permanente do autor JULIANO VISNHESKI, especialmente no tocante à
valores.
No mais, competia aos autores comprovar suas alegações
(art. 373, I, CPC), entretanto os documentos acostados no mov. 1.4/1.6
não são suficientes para convencer este Juízo da necessidade da
condenação do réu.
Logo, o não acolhimento dos pedidos de danos materiais,
lucros cessantes e pensão vitalícia é medida que se impõe, o que faço
com fulcro no art. 345, inciso IV do Código de Processo Civil.
No que tange aos danos morais, ao verificar o vídeo
(https://drive.google.com/file/d/0B5kESsZ93snzYmJSd2xHaGxVSjA/view)
há, claramente, a comprovação da culpa do sr. Sergio, bem como houve
o afastamento do autor Juliano de suas atividades laborais, em razão do
acidente, conforme mov. 1.5.
Com relação ao valor, diante da inegável dificuldade em
arbitrar o valor para indenizações por dano moral e também da ausência
de critérios legais objetivos, a doutrina tem lançado mão de certos
parâmetros.
Devem ser considerados: as circunstâncias do caso
concreto, o alcance da ofensa e a capacidade do ofensor e do ofendido.
A indenização deve ser suficiente para compensar a vítima
pelo dano sofrido e, ao mesmo tempo, sancionar o causado do prejuízo
de modo a evitar futuros desvios.
Além disso, a indenização por dano moral não pode
constituir fonte de enriquecimento, cabendo ao Judiciário coibir abusos.
Desta forma, arbitro a indenização por danos morais em R$
5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende de forma adequada aos
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PODER JUDICIÁRIO

1ª Vara Cível
Estado do Paraná

critérios de fixação da indenização acima mencionados, tão somente
para o autor Juliano, uma vez que ele estava presente no momento da
colisão e sofreu danos não patrimoniais.
DISPOSITIVO
Em face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o

pedido inicial (art. 487, I, CPC), para condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil,
reais) para o autor Juliano Visnheski, corrigido monetariamente pelo INPC
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data, o
qual deverá observar os limites da herança do réu.
Condeno a parte autora ao pagamento de 80% das custas
processuais e o réu em 20%. Fixo os honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC), os quais deverão ser
rateados na proporção acima delineada.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
São José dos Pinhais, 24 de maio de 2018.
CAMILA MARIANA DA LUZ KAESTNER

Juíza de Direito

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24/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. Arq: Recurso de Apelação - TRANSPLACON
PROJUDI - Processo: 0006215-41.2015.8.16.0035 - Ref. mov. 131.1 - Assinado digitalmente por Amauri Silva Torres
30/07/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. Arq: Apelação Cível
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY7Y AZNWR 2QPLK NHGHD

Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJZDF XFF8G EJSDC CSPDB
EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA –
Autos nº 0006215-41.2015.8.16.0035
Apelante: Juliano Vinheski e Trans Placon LTDA.
Apelado: Octávio Telles Teichner
JULIANO VISNHESKI e TRANS PLACON LTDA., ambos já

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, vêm, respeitosamente, à douta
presença de Vossa Excelência, por intermédio de seus procuradores judiciais que
ao final subscrevem, com fulcro no artigo 1.009, do CPC, interpor RECURSO DE
APELAÇÃO, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.
Nestes Termos,
Pede deferimento.
Curitiba, 30 de julho de 2018.
AMAURI SILVA TORRES FERNANDA SCHLÖGEL DE FREITAS

OAB/PR 19.895 OAB/PR 63.584
ROLAND DOS SANTOS OMENA GUILHERME MARTELLI

OAB/PR 84.778 ACADÊMICO DE DIREITO
1
Avenida Marechal Deodoro, n° 945, 6° andar. CEP 80.060-010 Curitiba-Paraná
(41) 3322-1263
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) DESEMBARGADOR(A)
RELATOR(A) DA ____ª CÂMARA CIVIL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Autos nº 0006215-41.2015.8.16.0035
Apelante: Juliano Vinheski e Trans Placon LTDA.
Apelado: Octávio Telles Teichner
JULIANO VISNHESKI, brasileiro, motorista profissional,

RG nº 7689347/SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 036.093.219-38, residente e
domiciliado à Rua Pedro Scripe, nº 1.062, São Marcos, São José dos Pinhais/PR,
CEP 83.090-060, e TRANS PLACON LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o nº 14.396.723/0001-66, com sede à Rua Professor João da Costa
Viana, nº 1.060, Cidade Jardim, São José dos Pinhais/PR, CEP 83.035-000, vêm, à
douta presença de Vossa Excelência, por intermédio de seus procuradores judiciais
que ao final subscrevem (procurações anexas), advogados regularmente inscritos
na OAB/PR sob os números 19.895, 54.325 e 63.584, com escritório profissional
estabelecido na Avenida Marechal Deodoro, nº 945, 6º andar, em Curitiba, Estado
do Paraná, com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil,
apresentar as suas razões de RECURSO DE APELAÇÃO, pelos fatos e pelos direitos a
seguir expostos.
2
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I. DOS FATOS
Sinteticamente, as Partes se envolveram em trágico

acidente rodoviário no dia 18/11/2014, às 09h45min, na BR 116, km 353, conforme
anexo Boletim de Acidente de Trânsito nº 83281526 (Comunicação C1805361) (mov.
1.2 e 1.3 dos autos).
O referido acidente foi registrado em vídeo e pode ser

visualizado no seguinte link:
https://drive.google.com/file/d/0B5kESsZ93snzYmJSd2xHaGxVSjA/view?usp=sharing.
Da análise detida do Boletim de Ocorrência e do vídeo,

entende-se que, ao colidir com o caminhão da empresa Zanca Reparos, o Recorrido
Sérgio Guilherme Teichnher perdeu o controle de seu veículo Renault/Logan e
colidiu violentamente com o caminhão arrendado pela Recorrente Trans Placon,
que transitava normalmente em sentido contrário.
Infelizmente, o recorrido Sérgio Guilherme Teichner

faleceu no local do acidente, ao passo que o recorrente, motorista do caminhão
arrendado pela Trans Placon, Juliano Vishneski, sofreu ferimentos gravíssimos ao
colidir com outro caminhão que vinha em sentido contrário.
Os relatórios médicos apontam que o sr. Juliano teve o

braço direito amputado, bem como retirada de 1,55 m de intestino, dentre outros
ferimentos (mov. 1.4 e 1.5).
3
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Ajuizada a Petição Inicial (mov. 1), foi operada a
inclusão dos sucessores no polo passivo (mov. 21), com a subsequente emenda à
Inicial (mov. 24).
O recorrido foi devidamente citado (mov. 92) e realizou

a sua leitura (mov. 94). Todavia, deixou de apresentar contestação (mov. 96). A
Exma. Juíza declarou a revelia e aplicou a presunção de veracidade dos fatos
alegados, nos termos do art. 344, do CPC (mov. 102).
Em r. Sentença, foi julgada procedente em parte a ação,

para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor total
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para Juliano Visnheski, corrigido monetariamente
pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês. Ademais, enquanto a parte
autora restou condenada ao pagamento de 80% das custas processuais, ao réu
restou fixado 20% do valor. Por fim, os honorários advocatícios restaram em 10%
sobre o valor da condenação (mov. 121).
Os Embargos Declaratórios interpostos pela parte autora

a fim de sanar possíveis omissões e contradições, bem como concessão de pré-
questionamento com vistas à interposição de recursos aos Tribunais Superiores
(mov. 125) foram rejeitados pela Exma. Juíza (mov. 128).
Inconformados com a r. Sentença proferida, os ora

apelantes apresentam suas razões para reforma da decisão.
II. DO DIREITO
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De plano, cumpre abrir um parêntese para esclarecer
que os apelantes não são alheios às consequências trágicas do acidente para o Sr.
Sérgio Guilherme Teichner e seus familiares, porém, tampouco se pode olvidar os
graves prejuízos suportados pelos recorrentes, em especial o Sr. Juliano Visnheski,
o qual inclusive correu risco de morte em razão dos ferimentos sofridos no
acidente.
a) DOS LUCROS CESSANTES
Em r. Sentença, a Excelentíssima Juíza entendeu que os

autores da ação não teriam comprovado suas alegações, na medida em que os
documentos acostados no mov. 1.4/1.6 não seriam suficientes para o
convencimento da necessidade dos lucros cessantes.
No que pese a fundamentação apresentada, não decidiu

com o costumeiro acerto o Juízo ad quo.
Cumpre assinalar que no caso em tela houve, de fato,

comprovação dos lucros cessantes, conforme aponta o relatório de faturamento de
Caminhão, documento acostado no mov. 1.6.
Neste documento, é possível verificar o valor de frete, o

local de entrega, o motorista, detalhamento da carga, placa do caminhão e a nota
do cliente. Trata-se, pois, de documento comprobatório da própria Autora, o que
dá azo às alegações suscitadas pelos apelantes.
5
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Impende registrar ainda que o então caminhoneiro
Juliano participou das entregas de diversos fretes, os quais totalizam R$ 239.971,19
(duzentos e trinta e nove mil, novecentos e setenta e um reais e dezenove centavos)
para as empresas Tecnogran do Brasil e Terrazzo entre janeiro e outubro de 2014,
ano do acidente.
Para fins de estimativa, o citado documento comprova o

faturamento mensal médio de aproximadamente R$ 24.000,00.
Nesse sentido, cumpre citar julgado do Egrégio Tribunal

de Justiça do Estado do Paraná em caso análogo:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS, LUCROS CESSANTES E
PENSÃO VITALÍCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO DECORRENTE
DE INVASÃO DE PISTA DE ROLAMENTO. ALEGAÇÃO DE
CULPA DE TERCEIRO NO SINISTRO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA.
FATO DE TERCEIRO NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DO
CAUSADOR DIRETO DO DANO. DEVER DE REPARAR
RECONHECIDO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS
ATRAVÉS DOS RECIBOS E NOTAS FISCAIS ACOSTADOS COM
A INICIAL. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO DA
ATIVIDADE LABORAL DA AUTORA. PENSÃO MENSAL
VITALÍCIA. VALOR EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS
MÍNIMOS MENSAIS. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL EM
GARANTIA. DANOS MORAIS RESULTANTES DO SOFRIMENTO
PELAS GRAVES LESÕES SOFRIDAS E PELA INCAPACIDADE
DE TRABALHO, DECORRENTES DO LONGO TRATAMENTO.
DANOS ESTÉTICOS RECONHECIDOS. LESÕES QUE DEIXARAM
SEQUELAS E CICATRIZES GRAVES. SUCUMBÊNCIA
RECÍCPROCA. COMPENSAÇÃO DOS ENCARGOS.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
(TJPR - 8ª C.Cível - AC - 732855-6 - Ponta Grossa - Rel.: Marco
Antônio Massaneiro - Unânime - - J. 24.05.2012)
6
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Já quanto aos danos suportados pelos ora Recorrentes
em razão da conduta imprudente do Recorrido, insta destacar que o artigo 402 do
Código Civil, “as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele
efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar” (danos emergentes e
lucros cessantes), sem olvidar o disposto no artigo 950 do Código Civil, segundo o
qual:
Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não

possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a
capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do
tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá
pensão correspondente à importância do trabalho para que se
inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a
indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.
Dessa forma, quanto à Recorrente Trans Placon Ltda.,

devido às graves avarias causadas ao veículo que havia arrendado, esta ficará por
diversos meses privada de efetuar transportes para os quais inclusive já havia se
comprometido, razão pela qual, no seu caso, os danos se referem aos lucros
cessantes até que o seu caminhão seja devidamente consertado, valor esse que será
oportunamente liquidado.
Com efeito, além de ter havido efetiva comprovação de

que o caminhoneiro teve seus lucros cessados com o acidente, nao podemos
ignorar a incidencia dos efeitos da revelia no caso corrente, pois trata-se de matéria
fática, razão pela qual a r. Sentença deve ser reformada, a fim de reconhecer este
tópico da Apelação.
b) DOS DANOS EMERGENTS – DA INCAPACIDADE

LABORAL
7
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Impõe-se averiguar, no caso em tela, que houve a devida
prova da incapacidade laboral de Juliano Visnheski, no que pese a Excelentíssima
Juíza ter entendido que, novamente, inexistiu prova mínima para embasar o
pedido.
Caio a laço dizer que da análise detida dos documentos

de prova, quais sejam, do laudo médico (mov. 1.4) e do relatório de faturamento de
Caminhão, documento acostado (mov. 1.6), retira-se que houve prova suficiente e
inequívoca para demonstrar que Juliano Visnheski suportou danos irreparáveis
para sua profissão.
Não se pode olvidar que o Sr. Juliano foi submetido a

uma cirurgia de avulsão de parte de seu braço, de forma que não pode mais
desempenhar a atividade de motorista de cargas pesadas.
Registra-se, desse modo, que o Código de Trânsito

Brasileiro, no seu art. 252, V, exige que o motorista guie com as duas mãos ao
volante, exceto para fazer sinais regulares e acionar equipamentos e acessórios do
veículo.
Não bastasse esta imposição, o inciso III, do artigo

citado, proíbe a direção com incapacidade física aparente temporária que
comprometa a segurança do trânsito.
8
(41) 3322-1263
Página 225

Para aqueles que descumpram a regra, impor-se-á a
multa média, equivalente a 4 pontos no prontuário da CNH, além do pagamento
de R$ 130,16 (centro e trinta reais e dezesseis centavos).
Como se pode notar, o legislador do trânsito optou em

proibir que quem possuísse incapacidade física temporária dirigisse. É certo
entender e compreender que as pessoas com incapacidade física permanente –
como é o caso da parte autora – estão tacitamente vedadas.
Não bastasse o risco desta direção, lembra-se o locus do

antigo emprego de Juliano era sempre nas estradas e rodovias do Brasil,
reconhecidamente perigosas por sua falta de manutenção e pelos inúmeros
acidentes. Ademais, salienta-se que, como caminhoeiro, deverá carregar grandes
cargas, de tal maneira que aumenta o grau de dificuldade de direção.
Por fim, aponta-se o art. 166, do CTB, considera como

infração gravíssima entregar ou confiar a direção à pessoa que, mesmo habilitada,
por seu estado físico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança. Nesta
hipótese, a infração será gravíssima, isto é, a modalidade mais grave de sanção.
Portanto, os apelantes entendem que a Exma.

Magistrada não teria sentenciado com o costumeiro acerto, uma vez que existem
provas nos autos reveladoras das cirurgias a que o então caminhoneiro foi
submetido, como avulsão do braço e retirada de 1,55 m do estômago, impedem o
exercício da profissão.
c) DANOS ESTÉTICOS
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Entendeu o Juízo ad quo que não foi suficientemente
comprovado os danos estéticos suportados por Juliano Visnheski em razão do
acidente gravado e juntado aos autos. Cumpre-nos assinalar que, por outro lado, os
fatos foram devidamente demonstrados, a fim de sustentar os pedidos formulados
na inicial.
Com efeito, os documentos de internação de Juliano,

acostados no mov. 1.4, foram expressos em apontar que houve a amputação, bem
como cirurgias que causaram os danos estéticos.
De fato, o acidente causado na estrada obrigou a

internvenção cirúrgica, a fim de salvar a vida do motorista. De toda forma, tais
operações causaram perda do braço direito e 140 cm do íleo. Não bastasse esta
tragédia, o embargante sofreu – e sofrerá – com as cicatrizes, de maneira a reduzir a
beleza que possuía.
Veja-se a transcrição dos laudos médicos que

comprovam tais consequências (mov. 1.4):
• 18/11/14 amputação transumeral MSD

• 18/11/14 laparotomia exploradora com damage control:
tamponamento de goteira parietocólica direta com compressas,
resecção de 140 cm de íleo (avulsão do membro com isquemia)
+ sepulamento de coto + peritoneostomia
• 20/11/14 Excrese 15 cm de íleo distal isquêmico +
coleostomia direta com íleo transverso, anastomose lateral.
Fechamento abdominal com incisões (...) + colocação de tela de
marlex + drenagem de subcutâneo
Nesse sentido, embora os danos morais e estéticos

suportados pelo Recorrente não sejam integralmente compensáveis
10
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financeiramente, cumpre citar precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná em caso similar no qual o valor dos danos morais restou fixado em
R$50.000,00 e os danos estéticos foram fixados em R$100.000,00 (TJPR - 9ª C.CÍVEL -
AC - 1184409-6 - REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA - FORO CENTRAL DE LONDRINA
- REL.: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - UNÂNIME - - J. 16.10.2014).
Ademais, considerando que a perda de um braço

impossibilita o Recorrente Juliano Visnheski de trabalhar em seu ofício de
motorista para o resto de sua vida, este igualmente deve ser ressarcido por seus
lucros cessantes mediante pagamento de pensão vitalícia (seu último salário era de
R$1.445,00 por mês, conforme documentos anexos), valor esse que deve ser
devidamente acrescido de correção monetária e juros de mora legais até a data do
efetivo pagamento
Nesta seara, veja-se o seguinte Acórdão do Eg. TJ/PR ao

reconhecer os danos estéticos e determinar o ressarcimento do tratamento médico
devido ao acidente de trânsito causado por terceiro:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS

MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DINÂMICA DO FATO DESCRITA POR TESTEMUNHAS
PRESENCIAIS. INVASÃO DA PISTACONTRÁRIA PELO RÉU,
APÓS REALIZAR UMA CURVA. COLISÃO COM
MOTOCICLETA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE
RESSARCIMENTO PELOS DANOS SOFRIDOS PELOS AUTORES.
DANOS MATERIAIS RELATIVOS AO CONSERTO DA MOTO E
AO TRATAMENTO MÉDICO DEVIDAMENTE COMPROVADOS.
AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO ESPECÍFICO PELO RÉU.
DANOS MORAIS. FRATURAS SOFRIDAS POR AMBOS OS
REQUERENTES. NECESSIDADE DE INTERNAMENTO E
SUBMISSÃO A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. TRATAMENTO
DE LONGA DURAÇÃO, QUE EXIGIU AFASTAMENTO DAS
ATIVIDADES DIÁRIAS. SIGNIFICATIVA ALTERAÇÃO DO
COTIDIANO DOS DEMANDANTES. ARBITRAMENTO DE
ACORDO COM O CASO CONCRETO, A SITUAÇÃO
FINANCEIRA DAS PARTES E OS PRECEDENTES DESTA CORTE,
11
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Página 228

OBSERVANDO AS FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E
PEDAGÓGICA. DANO ESTÉTICO. POSSIBILIDADE DE
REPARAÇÃO DO DANO DECORRENTE DE DEFORMIDADES
PERMANENTES CAUSADAS PELAS LESÕES DO ACIDENTE.
AUTORA QUE TEVE ENCURTAMENTO DE MEMBRO
INFERIOR, LIMITAÇÃO DE MOVIMENTO, HIPOTROFIA E
CONSIDERÁVEIS CICATRIZES. AUTOR COM CICATRIZES.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO CÍVEL 1 CONHECIDA
E DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL 2 CONHECIDA E
PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJPR - 10ª C.Cível - 0003116-95.2012.8.16.0026 - Campo Largo -
Rel.: Guilherme Freire de Barros Teixeira - J. 05.07.2018)
Desta maneira, requer-se que o Egrégio Tribunal de

Justiça do Estado do Paraná reforme a r. Sentença, a fim de reconhecer os danos
estéticos causados no Sr. Juliano.
d) DOS DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO PARA R$ 50.000,00
A v. Sentença fixou a indenização por danos morais em

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que o valor atenderia de forma adequada aos
critérios de fixação da indenização estipulados ao longo da sentença.
Todavia, o quantum estipulado é demasiadamente baixo

para os traumas e danos sofridos por Juliano, muito embora seja difícil estipular o
valor monetário para tais consequências.
Neste sentido, deve-se dizer que o apelante Juliano

Visnheski deverá ser indenizado por danos materiais, morais e estéticos, pois, além
das despesas que já teve e seguirá tendo, terá tratamento médico e psicológico, são
inegáveis os transtornos na sua vida e de sua família em decorrência de tão grave
acidente. Nesse sentido, deve-se dizer que o polo ativo da demanda encontra-se em
grave depressão decorrente dos fatos.
12
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Fundamental rememorar que, além aos danos estéticos
oriundos da amputação de seu braço direito, existem diversas cicatrizes na sua
testa, nuca, braço esquerdo, pernas e barriga, tendo inclusive perdido cerca de 20
kg desde o acidente.
Nesse sentido, embora os danos morais e estéticos

suportados pelo apelante não sejam integralmente compensáveis financeiramente,
cumpre citar precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
caso similar no qual o valor dos danos morais restou fixado em R$50.000,00 e os
danos estéticos foram fixados em R$100.000,00 (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1184409-6 -
Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Luiz Osorio
Moraes Panza - Unânime - - J. 16.10.2014).
Ante o exposto, é bem verdade que os danos morais

devem ser majorados para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo em vista os
enormes transtornos psicológicos e físicos suportados por Juliano em decorrência
do acidente.
e) DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS
Por fim, a r. Sentença dos autos em epígrafe rateou as

custas processuais e os honorários na proporção de 80% para a parte Autora e 20%
para a parte Ré.
13
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Página 230

Contudo, a r. Decisão julgou parcialmente procedente o
pedido da parte autora. Acolheu-se parte de seus pedidos, a obrigar o vencido a
pagar os honorários do vencedor, nos ditames do art. 85, do CPC.
Salienta-se que, muito embora seja constada a

sucumbência recíproca, faz-se mister ressaltar que elas não estão
proporcionalmente dividas, como reza o art. 86, do CPC:
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão

proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do

pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos
honorários.
Não se pode perder de vista que o réu é revel, de tal

maneira que não se poderia falar em zelo do profissional e dispêndio de tempo
para a realização da defesa, nos termos do caput do art. 85, do citado código.
Desta maneira, requer-se que a r. Senteça seja

reformada, a fim de sanear a aparente contradição em relação às custas
processuais e os honorários.
III. DOS PEDIDOS
Diante das razões de fato e de direito, requerem as

Recorrentes a reforma da r. Sentença, a fim de julgar totalmente procedentes os
pedidos na Petição Inicial, ao efeito de que, com fundamento nos artigos 186 e 927
do Código Civil, o Recorrido seja condenado a efetuar o pagamento e o
ressarcimento referente aos prejuízos materiais e morais (estes majorados para R$
50.000,00) e estéticos causados aos Apelantes, tanto os que já foram suportados até
14
(41) 3322-1263
Página 231

a presente data como os que certamente seguirão sendo suportados no curso da
corrente Ação Judicial (cujos valores serão oportunamente liquidados com
precisão), além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
de sucumbência.
Nestes Termos,
Pede deferimento.
Curitiba, 30 de julho de 2018.
AMAURI SILVA TORRES FERNANDA SCHLÖGEL DE FREITAS

OAB/PR 19.895 OAB/PR 63.584
ROLAND DOS SANTOS OMENA GUILHERME MARTELLI

OAB/PR 84.778 ACADÊMICO DE DIREITO
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(41) 3322-1263
Emitido em: 24/08/2018 16:02
Resumo do Cálculo
Bloqueio Parcial - BACENJUD -1.731,53 -1.768,87 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.768,87
Custas Processuais 817,31 867,47 179,53 0,00 0,00 0,00 1.046,99
Honorários 1.416,23 1.416,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1.416,23
Total: 9.072,00 4.928,89 0,00 0,00 855,72 14.856,61
Página 232
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY7G PWT5A 5QDYD QSU4B
Emitido em: 24/08/2018 16:02

27/01/2014 NF n° 183.167 1.197,65 1.566,74 1.670 55,67 872,15 156,67 2.595,56
31/01/2014 NF n° 183.900 1.491,20 1.950,75 1.666 55,53 1.083,32 195,08 3.229,14
01/02/2014 NF n° 184.047 562,82 730,82 1.665 55,50 405,61 73,08 1.209,51
02/02/2014 NF n° 184.134 466,00 605,10 1.664 55,47 335,63 60,51 1.001,24
03/02/2014 NF n° 184.307 318,00 412,92 1.663 55,43 228,90 41,29 683,11
03/02/2014 NF n° 184.287 1.478,85 1.920,29 1.663 55,43 1.064,48 192,03 3.176,80
04/02/2014 NF n° 184.524 1.055,49 1.370,55 1.662 55,40 759,29 137,06 2.266,90
Total 8.557,17 4.749,36 855,72 14.162,26

13/09/2016 Taxa Judiciária 39,30 41,78 710 23,67 9,89 0 51,67
13/09/2016 Distribuidor 52,05 55,34 710 23,67 13,10 0 68,43
23/09/2016 Vara Cível 546,00 580,49 700 23,33 135,45 0 715,94
19/03/2018 Expedir Ofício 26,92 27,94 158 5,27 1,47 0 29,42
Total 867,47 179,53 0,00 1.046,99
Página 233
Emitido em: 24/08/2018 16:02
Verba: Bloqueio Parcial - BACENJUD

02/05/2018 Bacenjud - mov. 83.2 -1.731,53 -1.768,87 0 -1.768,87
Total -1.768,87 0,00 -1.768,87
Página 234
Emitido em: 24/08/2018 16:02
Página 235
Emitido em: 24/08/2018 16:02

Incidências
Aplicação: Mensal
Juros de Mora
Multa
Honorários

Juros de Mora
Custas Processuais
Juros de Mora
Bloqueio Parcial - BACENJUD
Página 236
Data: 21/09/2018
Por: Juliano Markone Carvalho
10/10/2018: EXPEDIDO ALVARÁ DE LEVANTAMENTO.
Data: 10/10/2018
Movimentação: EXPEDIDO ALVARÁ DE LEVANTAMENTO
Complemento: CONCEDIDO O ALVARÁ

• Decisão
Página 239
10/10/2018: EXPEDIDO ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. Arq: Decisão
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS
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Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
1. Como a intimação de evento 97 foi remetida ao endereço da citação (evento 28.1),

consigno o ato como válido, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC/2015.
2.Aguarde-se o decurso do prazo do art. 854, §3º, do CPC/2015.
3.Após, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado, mediante ofício de

transferência, em favor da parte credora. Prazo de levantamento: 60 (sessenta) dias.
4. Defiro, o pedido de evento nº 100.1. Via Sistema Serasajud, proceda-se à inclusão da

parte devedora no cadastro de inadimplentes.
5.Defiro, no mais, o pedido de penhora no rosto dos autos nº 0006215-41.2015.8.16.0035.

Por mais que a sentença não tenha transitado em julgado, observa-se que o réu daquela demanda foi revel,
sendo que o recurso interposto pela parte devedora (credora naqueles autos) apenas poderá majorar a
condenação, sem possibilidade de redução, segundo o princípio do non reformatio in pejus.
6.Expeça-se o competente ofício. Prazo de resposta: 10 (dez) dias.
7.No mais, intime-se a parte credora para que indique novas diligências, em 30 (trinta)
dias, sob pena de suspensão (art. 921, inciso III, do CPC/2015).
8.Intimem-se. Diligências necessárias.

Juíza de Direito
Data: 21/11/2018
Referente ao evento CONCEDIDO O ALVARÁ (10/10/2018)
Por: Gustavo Henrique Martins
Data: 21/11/2018

• Intimação
Página 242
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 104.1 - Assinado digitalmente por Gustavo Henrique Martins
DOS PINHAIS
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJZX3 K637X 5K6PK E6GQB

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
Nos termos artigo 24 e 137,§§1º a 3º, da Portaria n.º 01/2016 deste MM. Juízo de Direito,
e em conformidade com a Instrução Normativa n.º 04/2016, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná, de 09 de
maio de 2016, fica a parte interessada intimada para recolher as custas com expedição do(s) ofícios eletrônico(s) no prazo
de 05 (cinco) dias.
Guia de Recolhimento, disponível no site do TJPR (http://www.tjpr.jus.br > Guias de Recolhimento > Custas de 1º grau),
mediante o preenchimento obrigatório dos campos: comarca, unidade, número de identificação, (observação), tipo da parte e
nome da parte. A receita a ser selecionada é “OFICIOS”, devendo ser inserida a QUANTIDADE DE OFÍCIOS (um para cada
Sistema Eletrônico), sendo que o valor previsto na Tabela IX, item III, do Regimento de Custas do Estado do Paraná, para
cada um de R$13,46 (vide Lei Estadual n.º18.927/2016).

3ª Vara Cível
I. A requisição de informações, o bloqueio de valores, o desbloqueio de valores, a transferência de valores, a reiteração (de ordem não
respondida) e o cancelamento (de ordem não respondida) no sistema BacenJud;
Art. 24. A Secretaria deverá intimar a parte interessada para que efetuem o pagamento das custas referentes à expedição do ofício, bem
como para a sua postagem.
Art. 137. Nos feitos em geral, expedir ofícios para órgãos governamentais e concessionárias de serviço público com a finalidade de encontrar
endereço da parte, quando pugnado pela parte adversa, que deverá ser intimada para recolher as custas da sua expedição. Caso a parte intimada para
tal ato permaneça inerte, deverá ser intimada para dar prosseguimento ao feito, em 30 (trinta) dias. Se a continuidade do processo depender do ato,
adotar o procedimento para abandono. Caso os ofícios não sejam respondidos em 30 (trinta) dias, deverão ser reiterados, com a advertência de que a
inércia implicará no crime de desobediência.
§1º. As consultas serão efetuadas, preferencialmente, pelos sistemas informatizados conveniados com o Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná.
Página 243
§2º. Poderá a Secretaria proceder à busca de endereços, independentemente de conclusão dos autos, caso a parte interessada demonstre ter
efetuado diligências extrajudiciais ou os autos estejam tramitando a mais de 300 (trezentos) dias sem a válida citação dos réus.
§3º. Em caso de reiteração do pedido, caso não tenha decorrido ao menos 180 dias (6 meses) desde a última consulta, a Secretaria certificará
nos autos a recente realização da diligência, apontando o evento em que consta o resultado da diligência no sistema PROJUDI e remeterá os autos à
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJZX3 K637X 5K6PK E6GQB

conclusão.
Data: 21/11/2018
Data: 29/11/2018
Por: ROGER ZANCO
Data: 29/11/2018
em 29/11/2018 com prazo de 30 dias úteis *Referente ao evento (seq. 102) CONCEDIDO O
ALVARÁ (10/10/2018) e ao evento de expedição seq. 103.
Por: ROGER ZANCO
Data: 04/12/2018
Data: 04/12/2018
Complemento: Cumprimento de intimações - Referente aos eventos CONCEDIDO O ALVARÁ
(10/10/2018), JUNTADA DE INTIMAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS
(21/11/2018)
Por: ROGER ZANCO

• Petição
• Cálculo
• GRC e Comp. Pgto - Vara Cível
Página 249
OAB/PR 27.473 OAB/PR 41.782

OAB/PR 35.659 OAB/PR 70.666
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXFR 2WNUW 4JXEB 6PVTB

Wellington Lima
OAB/PR 71.768

Autos nº 0020112-05.2016.8.16.0035
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A., já

qualificada nos autos em epígrafe, vem como devido respeito à presença de Vossa
Excelência, através de seus advogados adiante assinado, expor e requerer:
I – Em atenção ao contido no item 2, despacho do mov. 102.1,

observa-se que houve decurso de prazo da Executada, sem qualquer insurgência sobre
os valores penhorados, razão pela qual, requer seja expedido o alvará e realizada
transferência eletrônica dos valores para a seguinte conta bancária:
Banco Itaú S.A. (341)

Agência: 1235
C/C: 42.547-5
Titular: Comércio de Combustíveis Pastorello S.A.
CNPJ: 79.964.177/0001-68
II – Outrossim, em cumprimento ao contido na certidão do mov.

104.1, pugna-se pela juntada do comprovante de pagamento dos ofícios para inclusão
do nome da Executada no Sistema Serasajud, bem como, para cumprimento dos atos
de penhora no rosto dos autos, conforme determinado no item 5, do despacho.
III – Por fim, registra-se que o débito atualizado para a data de

04.12.2018, corresponde a importância de R$ 15.516,90 (quinze mil, quinhentos e
dezesseis reais e noventa centavos), conforme planilha anexa.
Pato Branco-PR, 04 de dezembro de 2018.
MAURÍCIO SIDNEY FAZOLO ROGER ZANCO

1/1
Emitido em: 30/11/2018 18:34
Resumo do Cálculo
Despesas Processuais 817,31 885,20 213,29 0,00 0,00 0,00 1.098,49
Honorários 1.474,86 1.474,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1.474,86
Total: 9.287,09 5.356,61 0,00 0,00 873,21 15.516,90
Página 250
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8K5 QE7TK ZX9AW FQSAY
Emitido em: 30/11/2018 18:34

27/01/2014 NF n° 183.167 1.197,65 1.598,75 1.772 59,07 944,33 159,88 2.702,96
31/01/2014 NF n° 183.900 1.491,20 1.990,62 1.768 58,93 1.173,14 199,06 3.362,81
01/02/2014 NF n° 184.047 562,82 745,76 1.767 58,90 439,25 74,58 1.259,58
02/02/2014 NF n° 184.134 466,00 617,47 1.766 58,87 363,48 61,75 1.042,70
03/02/2014 NF n° 184.307 318,00 421,36 1.765 58,83 247,90 42,14 711,40
03/02/2014 NF n° 184.287 1.478,85 1.959,53 1.765 58,83 1.152,86 195,95 3.308,34
04/02/2014 NF n° 184.524 1.055,49 1.398,56 1.764 58,80 822,36 139,86 2.360,78
Total 8.732,05 5.143,32 873,21 14.748,58
Verba: Despesas Processuais

13/09/2016 Taxa Judiciária 39,30 42,64 812 27,07 11,54 0 54,18
13/09/2016 Distribuidor 52,05 56,47 812 27,07 15,28 0 71,75
23/09/2016 Vara Cível 546,00 592,36 802 26,73 158,36 0 750,71
19/03/2018 Expedir Ofício 26,92 28,51 260 8,67 2,47 0 30,99
Total 885,20 213,29 0,00 1.098,49
Página 251
Emitido em: 30/11/2018 18:34

02/05/2018 Bacenjud - mov. 83.2 -1.731,53 -1.805,02 0 -1.805,02
Total -1.805,02 0,00 -1.805,02
Página 252
Emitido em: 30/11/2018 18:34
Página 253
Emitido em: 30/11/2018 18:34

Incidências
Aplicação: Mensal
Juros de Mora
Multa
Honorários

Juros de Mora
Despesas Processuais
Juros de Mora
Página 254
Página 255
04/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. Arq: GRC e Comp. Pgto - Vara Cível
Autor: Comércio de Combustíveis Pastorello CPF/CNPJ: 79.964.177/0005-91 Processo (Número Único): 0020112-05.2016.8.16.0035
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY3M ABL73 2RRBX AC8UD

Nosso Número: 14000000006521802

TOTAL (133,27 VRC) R$ 26,92
Recibo do Pagador
10493.42296 09000.100041 00652.180274 4 77270000002692 03/12/2018
29/11/2018 00000000031506044-2 RC N 29/11/2018 14000000006521802-2
Cumprimento de Sentença - Comércio de Combustíveis Pastorello x Trans Placon LTDA (+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Parcelamento
10494772700000026923422909000100040065218027

Comércio de Combustíveis Pastorello - CNPJ 79.964.177/0005-91
Rua Ibiporã
Local de Pagamento
104-0 10493.42296 09000.100041 00652.180274 4 77270000002692
Vencimento
29/11/2018 00000000031506044-2 RC N 29/11/2018 14000000006521802-2
RG R$ 26,92

TOTAL: ......................................................................................................26,92 (+) Mora / Multa
Cumprimento de Sentença - Comércio de Combustíveis Pastorello x Trans Placon LTDA
(=) Valor Cobrado
Unidade
Pagador
Comércio de Combustíveis Pastorello - CNPJ 79.964.177/0005-91
Rua Ibiporã
Página 256
04/12/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. Arq: GRC e Comp. Pgto - Vara Cível
Banco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=744607d0ef3b8...
04/12/2018 16:57:25
Emissão de comprovantes - 3o nível
04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:57:26

330603306 0047
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY3M ABL73 2RRBX AC8UD


AGENCIA: 3306-5 CONTA: 13.116-4
================================================
------------------------------------------------
10493422960900010004100652180274477270000002692
BENEFICIARIO:
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARI
NOME FANTASIA:
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARI
CNPJ: 15.303.222/0001-50
PAGADOR:
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO
CNPJ: 79.964.177/0005-91
------------------------------------------------
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2018
VALOR COBRADO 26,92
================================================
NR.AUTENTICACAO 9.0A8.901.2B1.A2E.711
1 of 1 04/12/2018 16:57
Data: 11/01/2019
Por: ROGER ZANCO

• Petição
• Extrato - Projudi
• Sentença
Página 258
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.569
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDWQ 4E6DV 546ZG 9KMBY

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Wellington Lima
OAB/PR 71.768

Autos nº 0020112-05.2016.8.16.0035

qualificada nos autos em epígrafe, vem com o devido respeito perante Vossa
Excelência através de seus advogados adiante assinado, expor e requerer:
I – Em tempo, pugna-se pela complementação da petição do mov.

109.1, requerendo que seja procedida pela Escrivania a penhora no rosto dos
autos nos processos abaixo indicados, na forma do art. 860, do CPC,
determinando a intimação do(s) terceiro(s) devedor(es) para que não pague(m) a
Executada e realize(m) o(s) depósito(s) do(s) valor(es) em juízo, quando e se for
compelido(s) a fazê-lo. Outrossim, não sendo o caso de penhora no rosto dos autos,
autorize V. Ex.ª, o arresto executivo, na forma do art. 301, CPC, conforme ações
abaixo indicadas:
A) Ação de Indenização por Dano Material e Moral, sob n°

0006215-41.2015.8.16.0035, em trâmite na 1ª Vara Cível de São José dos
Pinhais, em que são partes autoras TRANS PLACON LTDA e JULIANO
VISNHESKI e parte ré OCTÁVIO TELLES TEICHNER (docs. anexos).
II – Insta registrar que o bloqueio judicial/penhora realizada, não é

suficiente para saldar o crédito exequendo, sendo necessário, portanto, efetivar a
penhora do rosto dos autos acima indicados.
Pato Branco-PR, 11 de janeiro de 2019.

1/1
11/01/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. Arq: Extrato - Projudi
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6AU 326W8 R8X67 PVCDR
Página 259
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6AU 326W8 R8X67 PVCDR
Página 260
Página 261
11/01/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. Arq: Sentença
PODER JUDICIÁRIO
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXNR FZ4J3 WYZ56 LUPYR

1ª Vara Cível
Estado do Paraná

Autos n. 0006215-41.2015.8.16.0035
TRANS PLACON LTDA
SENTENÇA
RELATÓRIO

FUNDAMENTAÇÃO

Página 1 de 3
Página 262
PODER JUDICIÁRIO

1ª Vara Cível
Estado do Paraná

valores.
parâmetros.
Página 2 de 3
Página 263
PODER JUDICIÁRIO

1ª Vara Cível
Estado do Paraná

DISPOSITIVO


Juíza de Direito

Página 3 de 3
01/02/2019: EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO SERAJUD.
Data: 01/02/2019
Movimentação: EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO SERAJUD
CUSTAS(04/12/2018 14:13:14). Identificador do Cumprimento: 0006.

• Ofício
Página 265
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 111.1 - Assinado digitalmente por Jorge Izidio Bertton:52504
01/02/2019: EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO SERAJUD. Arq: Ofício
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5LB QZ9Z2 3ZV7P UVV6Y

OFÍCIO n. 0020112-05.2016.8.16.0035/2018 – São José dos Pinhais, 31 de janeiro de 2019.
Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035

83.035-000
INFORMAÇÃO
Informo que, nos termos da Ordem de Serviço n.02/2018, será encaminhada cópia da decisão assinada digitalmente pela MM.
Juíza de Direito Márcia Hübler Mosko, para as providências e diligências determinadas, no prazo de quinze dias.
ORDEM DE SERVIÇO N. º 02/2018

“CONSIDERANDO QUE compete ao Poder Judiciário, em comunhão com advogados, Defensoria Pública, Ministério Público e
partes, promover atos para obter a solução do mérito em prazo razoável (CF, art. 5º, LXXVIII), incluída a atividade satisfativa
(CPC, art. 4º);
CONSIDERANDO QUE a necessidade de conferir celeridade ao cumprimento dos atos processuais e a observância do prazo
legal (CPC, art. 228), resolvo, por bem DETERMINAR:
1. As decisões proferidas terão força de ofício para fins de comunicação, dispensando a Secretaria de sua expedição.
2. As comunicação e solicitações deverão se reportar à presente Ordem de Serviço, bem como serem encaminhadas
devidamente instruídas com cópia da decisão lançada e assinada eletronicamente.
Publique-se. Cumpra-se.
São José dos Pinhais, 03 de outubro de 2018.
MÁRCIA HÜBLER MOSKO
JUÍZA DE DIREITO”
Tiago Hiroaki Inoue

Técnico Judiciário - Mat. 50763
3º Vara Cível de São José dos Pinhais
Destinatário: SERASAJUD.
Endereço: SERASAJUD.
01/02/2019: EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO.
Data: 01/02/2019
Movimentação: EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO (Movimentação inválida)
Complemento: Prazo de 10 dias úteis. Referente ao evento (seq. 108) VINCULAÇÃO DE GUIA
DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS(04/12/2018 14:13:14). Identificador do Cumprimento: 0007.
Visibilidade restrita em razão de pendência de ciência

Data: 04/02/2019

• Intimação
Página 268
DOS PINHAIS
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ69T 8YF4V 8EHE3 6JP5R

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
Nos termos da Portaria 01/2016, fica intimada a parte Autora/Ré para que recolha as custas com expedição de um alvará, no
valor de R$14,06, por meio de guia de recolhimento a ser emitida pelo site do TJ/PR, no link “guia de recolhimento”, no prazo
de 10 (dez) dias.
No mesmo prazo, e em atenção ao despacho retro, para possibilitar a expedição do alvará deferido, fica a parte intimada para
que apresente procuração válida com poderes para levantar valores, ou indique em qual movimento esta se encontra, bem
como em caso de pedido de transferência eletrônica, anua expressamente com as tarifas bancárias.
3ª Vara Cível
Data: 04/02/2019
Data: 06/02/2019
Movimentação: EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO
Complemento: Prazo de 15 dias úteis. Referente ao evento (seq. 111) EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO
SERAJUD(01/02/2019 13:10:24). Identificador do Cumprimento: 0008.

• Ofício
Página 271
06/02/2019: EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. Arq: Ofício
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8ZS 5RPTZ D9BAA CDTF3

OFÍCIO n. 0020112-05.2016.8.16.0035/2019 – São José dos Pinhais, 05 de fevereiro de 2019.
Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
83.035-000
INFORMAÇÃO
Juíza de Direito Márcia Hübler Mosko, para as providências e diligências determinadas, no prazo de quinze dias, salvo se outro
prazo estiver expressamente estipulado na decisão.

(CPC, art. 4º);
Tiago Hiroaki Inoue

Técnico Judiciário - Mat. 50763
Destinatário: 1ª Vara Cível de São José dos Pinhais.

Endereço: mensageiro .
Data: 09/02/2019
Por: ROGER ZANCO
Data: 09/02/2019
Por: ROGER ZANCO
Data: 11/02/2019
Complemento: LEITURA DE OFÍCIO REALIZADA - OFÍCIO lido em 11/02/2019 - Referente ao
evento de expedição (seq. 115) EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO (06/02/2019 12:43:16)

• Mensageiro
Página 275
11/02/2019: ATO CUMPRIDO PELA PARTE OU INTERESSADO. Arq: Mensageiro
Relatório de Leitura do Mensageiro
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6R7 7HAZN BZDAG SAELY

Remetente: (tiin) Tiago Hiroaki Inoue
Lotação: 3ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DA
Designação:
Data Envio: 11/02/2019 15:02

Tipo : Institucional
Prioridade : Normal
Assunto: Encaminho ofício - Autos n.0020112-05.2016.8.16.0035
Texto
Prezado Senhor,
Por ordem da MM. Juíza de Direito, encaminho ofício de penhora no rosto dos
autos.
Atenciosamente,
Anexo(s)
Ofício 1º Vara Cível - 0020112-05.2016.8.16.0035.pdf
Destinatário Lotação Data Leitura
(span) Suelen da Paz de Andrade 1ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS DA COMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA
(b340) Sandro Isidio Bonato 1ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ
(gsap) Geisielen Ananias Pinto Juncklaus 1ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ
(frsv) Fernanda Charles da Silva 1ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ
(mrgb) Maria da Gloria Borges 1ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ
(dnna) Denis Alexandre do Nascimento 1ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ
(b338) Rosana Lima Bonato 1ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ
(bmay) Bruna Mayara Cordasco 1ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ
(b339) Carlos Alberto Bonin 1ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ
Emissão 11/02/2019 15.02.36 Página 1 de 2

Página 276
Destinatário Lotação Data Leitura
(clzg) Carlos Lucio Zeni Guimaraes 1ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6R7 7HAZN BZDAG SAELY

(mskb) Milena Skafi Braga 1ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ
Emissão 11/02/2019 15.02.36 Página 2 de 2

Data: 13/02/2019
Data: 14/02/2019
Por: ROGER ZANCO

• GRC e Comp. Pgto - Expedir Alvará
Página 279
14/02/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. Arq: GRC e Comp. Pgto - Expedir Alvará
Autor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A CPF/CNPJ: 79.964.177/0005-91 Processo (Número Único): 0020112-05.2016.8.16.0035
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJS6N GPDP5 Y7PM9 XDG2B

Número do Documento: 00000000032438780-2 Alvará expedido R$ 14,06
Nosso Número: 14000000006787347

TOTAL (66,64 VRC) R$ 14,06
Recibo do Pagador
10493.42296 09000.100041 00678.734724 6 77980000001406 12/02/2019
08/02/2019 00000000032438780-2 RC N 08/02/2019 14000000006787347-8
Alvará expedido..............................................................................................14,06
(=) Valor Cobrado
Parcelamento
10496779800000014063422909000100040067873472

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. - CNPJ 79.964.177/0005-91
Rua Ibiporã
Local de Pagamento
104-0 10493.42296 09000.100041 00678.734724 6 77980000001406
Vencimento
08/02/2019 00000000032438780-2 RC N 08/02/2019 14000000006787347-8
RG R$ 14,06
Alvará expedido..............................................................................................14,06
TOTAL: ......................................................................................................14,06 (+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Unidade
Pagador
Rua Ibiporã
Página 280
14/02/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. Arq: GRC e Comp. Pgto - Expedir Alvará
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJS6N GPDP5 Y7PM9 XDG2B

Agência/conta: 1235/42547-5 CPF/CNPJ: 79.964.177/0001-68 Empresa: MATRIZ - COMERCIO DE COMBUSTIV
Dados do pagamento
10493 42296 09000 100041 00678 734724 6 77980000001406

Razão Social: 15.303.222/0001-50 12/02/2019
14,06
(-) Desconto (R$):
0,00
(+)Mora/Multa (R$):
0,00
Data de pagamento:
12/02/2019
2BEAC49A7FB2908D4D76690E30C44AFF64699CF4 Não
Data: 07/03/2019
Complemento: PRAZO DECORRIDO - Sem Resposta - (Referente a(o) OFÍCIO determinado pelo
evento EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO SERAJUD(01/02/2019)
17/04/2019: JUNTADA DE PENHORA REALIZADA BACENJUD.
Data: 17/04/2019
Movimentação: JUNTADA DE PENHORA REALIZADA BACENJUD

• Bacenjud
17/04/2019: JUNTADA DE PENHORA REALIZADA BACENJUD. Arq: Bacenjud
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXW5 9GNUS EBNUL BJ3LU
Página 283
25/04/2019: JUNTADA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO.
Data: 25/04/2019
Movimentação: JUNTADA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO
Complemento:

• Guia de Recolhimento
Página 285
25/04/2019: JUNTADA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO. Arq: Guia de Recolhimento
Data de Emissão: 25/04/2019 - Hora: 16:23:09 #10
Guia para Depósito Justiça Estadual

Para obtenção ID Depósito Acesse: Agência / Operação / Conta ID Depósito
www.caixa.gov.br 0406 040 01612188-7 072019000004642122

Tribunal / UF Município
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ57S WUM7J FEEQY S5G4D

TJ PARANA/PR SAO JOSE DOS PINHAIS
1 ª VIA - DOCUMENTO DE CAIXA
Vara Ação de Natureza Ação Tributária

03A VARA CIVEL (2) 1 - Tributária 2 - Não Tributária (1) 1 - Estadual 2 - Municipal
Processo Tipo de Ação/processo

0020112.05.2016.8.16.0035 ADJUDICACAO
Nome do Autor CPF/CNPJ
COMñRCIO DE COMBUSTõVEIS PASTORELLO S.A. 79.964.177/0005-91
Nome do Réu CPF/CNPJ
TRANS PLACON TRANSPORTES EIRELI 14.396.723/0001-66
Nome do Depositante CPF/CNPJ
Número da Guia Data de Emissão Depósito em Valor do Depósito
( ) 1 - Dinheiro 2 - Cheque R$ 1.731,53
Autenticação mecânica do depósito
CEF000018042019040201904181623171317 1.731,53
Página 286

www.caixa.gov.br 0406 040 01612188-7 072019000004642122


03A VARA CIVEL (2) (1)
2 ª VIA - TRIBUNAL/VARA
1 - Tributária 2 - Não Tributária 1 - Estadual 2 - Municipal

0020112.05.2016.8.16.0035 ADJUDICACAO
CEF000018042019040201904181623171317 1.731,53
Página 287

www.caixa.gov.br 0406 040 01612188-7 072019000004642122


03A VARA CIVEL (2) 1 - Tributária 2 - Não Tributária (1) 1 - Estadual 2 - Municipal
3 ª VIA - DEPOSITANTE

0020112.05.2016.8.16.0035 ADJUDICACAO
CEF000018042019040201904181623171317 1.731,53
Data: 25/04/2019
Complemento: REGISTRO DE DEPÓSITO JUDICIAL - Referente ao evento JUNTADA DE
COMPROVANTE DE DEPÓSITO (25/04/2019 16:33:11)
Data: 25/04/2019
Complemento: REGISTRO DE LEVANTAMENTO - Referente ao evento EXPEDIÇÃO DE
ALVARÁ (02/05/2019 12:53:13)
02/05/2019: EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ.
Data: 02/05/2019
Movimentação: EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ
Complemento: Prazo de 30 dias corridos. Referente ao evento (seq. 102) CONCEDIDO O
ALVARÁ (10/10/2018 16:09:20). Identificador do Cumprimento: 0010.

• Alvará
Página 291
02/05/2019: EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. Arq: Alvará
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSR7 HRK3R KZ2PT 9J22D

ALVARÁ Nº. 1089306/2019
Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Exequente(s): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. representado(a) por Marcelo Pastorello
Executado(s): TRANS PLACON LTDA
SENHOR(A) GERENTE,
O valor abaixo descrito deverá ser transferido para o Banco Itaú, agência n. 1235, conta
corrente n. 42.547-5, de titularidade da parte beneficiada:
Autorizado(s): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. CPF/CNPJ: 79.964.177/0005-91

Valor Autorizado: R$1.731,53 + juros e correção monetária (valor total)
Conta(s) Poupança Judicial(is): Caixa Econômica Federal: conta 1612188-7, agência 406, depositado na data de 18/04/2019.
O presente alvará tem prazo de validade de 30 dias. Nada mais. Dado e passado neste
Foro Regional, na data abaixo, eu, __________, Jorge Izidio Bertton, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi.
São José dos Pinhais, 25 de abril de 2019.

Juíza de Direito
Data: 02/05/2019
Complemento: LEITURA DE ALVARÁ REALIZADA - ALVARÁ lido em 02/05/2019 - Referente ao
evento de expedição (seq. 126) EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ (02/05/2019 12:53:13)
Por: Matheus Bueno de Camargo

• Alvará
02/05/2019: ATO CUMPRIDO PELA PARTE OU INTERESSADO. Arq: Alvará
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 127.1 - Assinado digitalmente por Matheus Bueno de Camargo
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJZR8 SHBXD 534GB UY343
Página 293
13/05/2019: JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE ALVARÁ.
Data: 13/05/2019
Movimentação: JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE ALVARÁ
Complemento: Referente ao evento de expedição seq. 126
Por: Hyago Camarini Azevedo Campos

• Alvará
• Alvará
Página 295
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 128.1 - Assinado digitalmente por Hyago Camarini Azevedo Campos
13/05/2019: JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE ALVARÁ. Arq: Alvará
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYZG L68TV 3B9AT AMGRA
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Página 296
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYZG L68TV 3B9AT AMGRA
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Página 297
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CA, A CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXTD H8UWB EWCAF F5ZAD

AGÉNC1A0406 - SAO JOSE nos PINHAIS
RUA XV DF. NOVEMBRO, 2I47 CENTRO
SAO JOSE DOS PINHAIS , PR
Ofício n" 1726/2019 SAO 10511 nos PINHAIS. Ima/zum

A SLJA EXCELÉNCIA O(A) 5151111on
JUÍZ(A)DED1RF.1TU DA 3“ VARA CÍVEL no sÃo JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Assuma: A LVA RÁ S PAGOS
lzxcelenlísúmom) Senhor(a).
Informamos & relação dos alvarás pagos nesta agência nas dalas indicadas.
Alvará Autos Data

10902592019 00010391320178160035 13/05/2019
10880092019 00036467220128160035 13/05/2019
10932022019 00045084320128160035 13/05/2019
10924952019 00092949120168160035 13/05/2019
10932362019 00151986320148160035 13/05/2019
10893062019 00201120520168160035 13/05/2019
10881062019 00218693920138160035 13/05/2019
10898702019 00219680920138160035 13/05/2019
10932312019 00231578020178160035 13/05/2019
10924082019
,; 00ª9ª272258160035 Vils/03270719
,
Aproveilamns para reiterar nossos prmcsms de estima e consideração.
Respeitosamente.
iciarin/Al varas/nm'o/nmdclojll mmsfpu. ,.

hllp:"'/Www.sr2094.pncai><a/pnl'laI/Pormljud I3/(15/2019
Data: 14/05/2019
Referente ao evento (seq. 102) CONCEDIDO O ALVARÁ (10/10/2018)
Data: 25/05/2019
em 24/05/2019 com prazo de 30 dias úteis *Referente ao evento (seq. 102) CONCEDIDO O
ALVARÁ (10/10/2018) e ao evento de expedição seq. 129.
Data: 28/05/2019
Complemento: Cumprimento de intimação - Referente ao evento CONCEDIDO O ALVARÁ
(10/10/2018)
Por: ROGER ZANCO

• Petição
• Cálculo
• Sentença
• Extrato - Projudi
• Acórdão
Página 301
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.569

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSFE XU5UL PMGTG AD4H3

Wellington Lima
OAB/PR 71.768

URGENTE
Autos nº 0020112-05.2016.8.16.0035

I – Em razão do bloqueio parcial realizado via Sistema Bacenjud

(mov. 122.1), a Exequente informa que recebeu os valores indicados no comprovante
de depósito do mov. 128.1, registrando que o valor devido atualizado até a data de
28.05.2019, corresponde ao importe de R$ 16.413,31 (dezesseis mil, quatrocentos e
treze reais e trinta e um centavos), conforme planilha de cálculo atualizada anexa.
II – Outrossim, reitera-se o pedido formulado na petição de mov.

110.1, a fim de que seja procedida pela Escrivania a penhora no rosto dos autos
no processo abaixo indicado, na forma do art. 860, do CPC, determinando a
intimação do(s) terceiro(s) devedor(es) para que não pague(m) a Executada e
realize(m) o(s) depósito(s) do(s) valor(es) em juízo, quando e se for compelido(s) a
fazê-lo. Não sendo o caso de penhora no rosto dos autos, autorize V. Ex.ª, o arresto
executivo, na forma do art. 301, CPC, conforme ações abaixo indicadas:
A) Ação de Indenização por Dano Material e Moral, sob n°

0006215-41.2015.8.16.0035, em trâmite na 1ª Vara Cível de São José dos Pinhais,
em que são partes autoras TRANS PLACON LTDA e JULIANO VISNHESKI e
parte ré OCTÁVIO TELLES TEICHNER (docs. anexos).
III - O pedido de urgência, na medida em que, já houve prolação de

acórdão confirmando a procedência dos pedidos formulados pela ora Requerida,
naqueles autos, conforme se comprova pelos documentos anexos.

1/2
Página 302
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.569

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSFE XU5UL PMGTG AD4H3

Wellington Lima
OAB/PR 71.768



2/2
Emitido em: 28/05/2019 13:22
Resumo do Cálculo
Despesas Processuais 817,31 901,85 269,91 0,00 0,00 0,00 1.171,77
Honorários 1.554,51 1.554,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.554,51
Total: 9.494,71 6.028,96 0,00 0,00 889,64 16.413,31
Página 303
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDKG 9Y7ZX MELAT JHJLR
Emitido em: 28/05/2019 13:22

27/01/2014 NF n° 183.167 1.197,65 1.628,84 1.947 64,90 1.057,12 162,88 2.848,84
31/01/2014 NF n° 183.900 1.491,20 2.028,07 1.943 64,77 1.313,52 202,81 3.544,40
01/02/2014 NF n° 184.047 562,82 759,79 1.942 64,73 491,84 75,98 1.327,61
02/02/2014 NF n° 184.134 466,00 629,09 1.941 64,70 407,02 62,91 1.099,01
03/02/2014 NF n° 184.307 318,00 429,29 1.940 64,67 277,61 42,93 749,83
03/02/2014 NF n° 184.287 1.478,85 1.996,40 1.940 64,67 1.291,01 199,64 3.487,05
04/02/2014 NF n° 184.524 1.055,49 1.424,88 1.939 64,63 920,95 142,49 2.488,32
Total 8.896,36 5.759,05 889,64 15.545,05

13/09/2016 Taxa Judiciária 39,30 43,44 987 32,90 14,29 0 57,73
13/09/2016 Distribuidor 52,05 57,53 987 32,90 18,93 0 76,46
23/09/2016 Vara Cível 546,00 603,50 977 32,57 196,54 0 800,04
19/03/2018 Expedir Ofício 26,92 29,05 435 14,50 4,21 0 33,26
Total 901,85 269,91 0,00 1.171,77
Página 304
Emitido em: 28/05/2019 13:22

26/04/2018 Bacenjud - mov. 122.1 -1.731,53 -1.858,01 0 -1.858,01
Total -1.858,01 0,00 -1.858,01
Página 305
Emitido em: 28/05/2019 13:22
Bloqueio Parcial BACENJUD (Mov. 122.1)
Página 306
Emitido em: 28/05/2019 13:22

Incidências
Aplicação: Mensal
Juros de Mora
Multa
Honorários

Juros de Mora
Juros de Mora
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Página 308
PODER JUDICIÁRIO
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1ª Vara Cível
Estado do Paraná

Autos n. 0006215-41.2015.8.16.0035
TRANS PLACON LTDA
SENTENÇA
RELATÓRIO

FUNDAMENTAÇÃO

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PODER JUDICIÁRIO

1ª Vara Cível
Estado do Paraná

valores.
parâmetros.
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PODER JUDICIÁRIO

1ª Vara Cível
Estado do Paraná

DISPOSITIVO


Juíza de Direito

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28/05/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. Arq: Acórdão
PROJUDI - Recurso: 0006215-41.2015.8.16.0035 - Ref. mov. 21.1 - Assinado digitalmente por Albino Jacomel Guerios:5938
29/03/2019: JUNTADA DE ACÓRDÃO. Arq: Acórdão (Desembargador Albino Jacomel Guerios - 10ª Câmara Cível)
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Cível n° 0006215-41.2015.8.16.0035

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Apelante(s): Trans Placon Ltda. e Juliano Visnheski
Apelado(s): Octávio Telles Teichner
Relator: Desembargador Albino Jacomel Guerios
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.

PENSIONAMENTO DEVIDO EM RAZÃO DA INCAPACIDADE DO
COAUTOR. DANOS MORAL E ESTÉTICO. VALOR DA INDENIZAÇÃO
DO DANO MORAL. DANO ESTÉTICO PROVADO. LUCROS
CESSANTES DEVIDOS À COAUTORA. APELAÇÃO PROVIDA.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

0006215-41.2015.8.16.0035, do Foro Regional de São José dos Pinhais da Comarca da
Região Metropolitana de Curitiba, 1.ª Vara Cível, em que são apelantes Trans Placon Ltda. e
outro e apelado Octávio Telles Teichner.
Acordam os Magistrados da Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do

Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em prover a apelação, nos termos deste
julgamento.
§ 1. Trans Placon Ltda. e outro demandam perdas e danos por um acidente

rodoviário causado por Sergio Guilherme Teichner, que veio a falecer em razão dele.
Sustentam, a autora, que o seu caminhão sofreu avarias que o impediram de

rodar e, assim, de conferir-lhe o lucro esperado, o que deve ser indenizado, e que o coautor
sofreu ferimentos gravíssimos, perda do braço direito e de parte do intestino, encontrando-se
incapacitado para o trabalho.
Citado, o réu não contestou.
Julgou-se procedente apenas a demanda relacionada ao dano moral.
Os autores recorrem para a procedência completa das demandas e reajuste da

indenização do dano moral.
O recurso não foi respondido.
Os autores atenderam às determinações da medida de melhor prover.
É o relatório.
Página 314
§ 2. Resumo e questões discutidas
1. O caminhão da autora, o único de que dispunha para a sua atividade

empresarial (transporte rodoviário), quando era conduzido pelo coautor em um trecho da BR
116, envolveu-se em um acidente causado, segundo a causa de pedir, por Sergio Guilherme

Teichner, que faleceu em consequência dos ferimentos sofridos na colisão que envolveu o
automóvel deste e outros dois caminhões.
A primeira pede reparação de lucros cessantes. O segundo: (i) compensação dos

danos estéticos (pela amputação do seu braço direito) e moral (dano corporal – perda do braço
e de 1,50 m de intestino) e (ii) reparação do dano patrimonial pela perda/redução da sua
capacidade de trabalho (como motorista profissional).
2. De acordo com a causa de pedir:
i) o senhor Sergio Guilherme Teichnerprocurava, no momento do acidente, com o

automóvel que conduzia, ultrapassar um primeiro caminhão, pela direita, perdendo-se e
colidindo contra a sua lateral direita;
ii) como resultado da primeira colisão, o automóvel rodou e projetou-se para a

mão de direção do caminhão que o coautor conduzia – em sentido contrário -, ocorrendo uma
segunda colisão e em seguida uma terceira, do caminhão dos autores com um terceiro
caminhão;
iii) o caminhão da autora rendia-lhe mensalmente cerca R$ 24.000,00 (vinte e

quatro mil reais);
iv) o coautor está incapacitado para a função de motorista de caminhão.
3. O réu, devidamente citado, não respondeu.
4. A MMª. Juíza julgou improcedentes as demandas de reparação dos lucros

cessantes sofridos pela autora e de pensionamento ao coautor e procedente a demanda de
reparação do dano moral (fixou-se a indenização em R$ 5.000,00).
5. Os autores recorrem para reforma de parte da sentença, condenando-se o réu

ao pagamento da indenização dos lucros cessantes, do pensionamento ao coautor e da
reparação do dano estético e ainda para a majoração da indenização do dano moral.
6. Como medida de melhor prover determinou-se que a autora indicasse quantos

veículos compunham então a sua frota e as razões pelas quais não consertara ainda o
caminhão, esclarecendo os autores, em cumprimento às determinações, que o veículo era o
único de que aquela dispunha e que houve encerramento das atividades empresariais dela –
coautora – em razão da indisponibilidade de um segundo veículo.
Página 315
2.1. Mérito do recurso
2.1.1. De acordo com o boletim de acidentes: o senhor Sergio Guilherme Teichner

provocou o acidente: ele procurou ultrapassar pela direita, em desobediência ao Código de
Trânsito, um primeiro caminhão, contra o qual colidiu durante a manobra. A ultrapassagem pela

direita infringe a norma do artigo 29, IX, daquele Código, a revelar culpa contra a legalidade nos
acidentes que aconteçam durante a manobra. Ainda: há a revelia, o que torna os fatos
alegados presumivelmente verdadeiros (art. 319, CPC/1973), ausentes, como de fato se
encontram, as exceções do artigo 320 do mesmo Código (não há pluralidade de réus, ou litígio
sobre direitos indisponíveis ou necessidade de instrumento público indispensável para a
substância ou prova dos fatos).
2.1.2. Pretende-se indenização por dano negativo – lucros cessantes.
A autora esclareceu, em segundo grau, que: (i) o caminhão era o único

empregado na sua atividade empresarial e (ii) encerrou as suas atividades exatamente em
razão do acidente e da consequente indisponibilidade do veículo.
A respeito da reparação dos lucros cessantes, seguindo a regra geral de que o

ofendido deve provar a culpa, a relação de causa e efeito e o dano, salvo se a responsabilidade
for objetiva (quando deverá provar a relação de causa e efeito e o dano, apenas, ressalvada a
responsabilidade objetiva agravada), era da autora o ônus de produzir a prova necessária do
não-ingresso de valores no seu patrimônio como consequência adequada da privação do uso
do caminhão, competindo-lhe, por exemplo, a prova de ao menos um indício: a existência de
um único caminhão, conforme decidido por esta Câmara em outra oportunidade (Ap. Civ.
619.010-7):
Depende. Por exemplo, se a empresa contar com um único veículo, ineludivelmente

sim, pois a perda do único veículo de que dispõe implica, ipso facto, a paralisação
momentânea de suas atividades, logo, em um prejuízo. Não necessariamente, no
entanto, quando ela possuir mais de um veículo. Aí serão necessários outros
elementos de prova que apontem, por exemplo, para a efetiva e real necessidade
daquele específico veículo, na falta de outros, para a manutenção dos seus ganhos,
quer porque a demanda de serviços era grande e somente poderia ser atendida com
aquele determinado número de veículos, quer porque, por outras razões, outros
veículos também permaneceram parados no mesmo período, donde a necessidade
precisamente daquele veículo danificado pelo ofensor para a continuidade dos
transportes no mesmo ritmo anterior. Por outro lado, esclarecendo um ponto que está
implícito nessas considerações: a simples paralisação de um veículo não significa
perda, já que os rendimentos de uma empresa de transportes dependem da equação
frota ou um único veículo + clientes; é indispensável, para que o dano se verifique,
que ao lado da paralisação do veículo concorra a necessidade da sua utilização e a
impossibilidade de utilizá-lo, determinando tudo isso, a soma de tudo isso, uma
perda patrimonial (se o veículo permaneceria parado, sem passageiros para
transportar durante o conserto, a sua paralisação determinada apenas pela
necessidade dos reparos não representaria um dano, uma perda patrimonial). Enfim,
resumindo: o fato constitutivo do direito da autora compreende não somente a
paralisação do caminhão, mas isso e mais a necessidade do ônibus para que ela
Página 316
pudesse lucrar, ou, em outros termos, a perda de oportunidades para transporte
de cargas durante os 15 (quinze) dias.

Nenhuma prova foi produzida a respeito, oral ou pericial. Eventual perícia, se
produzida, para convencer, necessariamente teria de demonstrar não apenas que no
período em que o veículo permaneceu parado houve um decréscimo nos lucros da

autora, mas que esse decréscimo provavelmente resultou da perda de mais um
veículo da frota. E isso poderia ser feito da seguinte maneira: pela indicação do
número de veículos da frota, pela demanda provável de serviço naquele período e
pela imprescindibilidade do ônibus para o atendimento dessa mesma demanda.
Somente assim é que seria possível chegar-se à causalidade, ao nexo entre a
paralisação e a redução dos ganhos.
O caso da autora enquadra-se exatamente nessa hipótese, da do único caminhão,

razão por que a demanda deve ser julgada procedente, com estas ressalvas:
i) a indenização deve compreender o lucro líquido, e a autora informou apenas o

rendimento bruto que o caminhão lhe proporcionava; logo, o valor da indenização deverá ser
apurado em liquidação de sentença pelo procedimento comum para aferição de quanto
normalmente uma empresa transportadora despende em viagens e, sendo assim, qual o seu
lucro líquido;
ii) a indenização deverá estender-se até a data em que a autora encerrou as suas
atividades, fato a ser provado em liquidação de sentença, também;
iii) os valores deverão tomar por base o rendimento afirmado pela autora (R$
24.000,00), dos quais deverão ser deduzidas parcelas referidas acima, no item i).
2.2.1. O coautor, segundo o documento de p. 31, sofreu amputação do braço

direito e perda de parte do intestino, a caracterizar isso danos estéticos e moral (o dano
estético compreende o “’enfeamento’ do ofendido”, ou requer “que tenha havido uma piora em
relação ao que a pessoa era antes, relativamente aos seus traços do nascimento e não em
comparação com algum exemplo de beleza”,[1] exatamente o que ocorreu no caso como
resultado da amputação do braço do autor). E para o arbitramento da indenização do dano
estético, por sua vez, recomenda-se:
De entre os danos corporais ou danos à integridade corpórea que valem por si,
independentemente de quaisquer repercussões de natureza laboral, social ou outra,
tem lugar de relevo o chamado dano estético. É sabido que determinado tipo de
lesões sofridas altera o estado de equilíbrio físico-psíquico do lesado por virtude de
sequelas físicas capazes de alterar a imagem que o próprio faz de si e o modo como
se relaciona com os demais.
Dito isto, são por certo múltiplos os factores susceptíveis de influenciar o quantum do
dano estético e que vão desde as ocupações da vítima (v.g. contacto mais ou menos
acentuado com o público), à intensidade da lesão sofrida, sua localização, seu caráter
estático ou dinâmico (v.g. o acto de coxear tem um significado estético mais profundo
que a simples cicatriz, mesmo que esta seja visível e de grande intensidade),
susceptibilidade ou não de ser corrigida, maior ou menor susceptibilidade do lesado
Página 317
para as questões de imagens e da interação com os outros, idade da vítima, sem
excluir a relevância da diferença de sexo em tal ponderação, pesem embora algumas
afirmações em princípio em contrário.[2]

Quanto ao valor da indenização do dano moral, para o fastio do quórum, que sabe
de cor e salteado o que repito em meus votos, mas para que a questão não passe sem a

necessária fundamentação, repito o que está na Apelação Cível n. 1.655.985-6:
Por outro lado, agora já tratando do valor da indenização, há no dano moral lesão a
interesses não-patrimoniais (direitos da personalidade); e uma vez que existe dano, os
critérios mais adequados para o arbitramento da indenização (ou melhor,
compensação, ou reparação) deveriam ser exclusivamente os relacionados com a
gravidade deste (bem jurídico lesado) e à sua extensão (consequências para a vida de
relações, privada e íntima do ofendido), sem se pensar em uma função punitiva ou
preventiva[3], como, aliás, estabelece o artigo 944, parágrafo único, do novo Código
Civil. Entretanto, o uso das duas funções, ressarcitória e punitiva, ao lado do efeito
dissuasivo, que decorre diretamente dessa última função (a punição concorre
para a prevenção particular e geral; serve para alertar o ofensor das
consequências da reiteração da conduta punida e o alter da ilegalidade de uma
conduta como aquela adotada pelo ofensor) é aceito na doutrina, majoritariamente,
e nos tribunais quase que unanimemente – embora a doutrina, ou parte dela, procure
afastar a função punitiva do dano moral para torná-la autônomo e como um papel a
ser desempenhado pela responsabilidade civil em geral e de modo particular pela
pena civil (danos punitivos) -, e afina-se a um senso ético-moral mínimo que quer que
o ilícito seja de algum modo punido. “O professor Carlos Alberto Bittar encontrou o
ponto de equilíbrio ao fazer a simbiose entre o caráter punitivo do ressarcimento do
dano moral e o caráter ressarcitório. A conjunção de ambos os critérios é apontada
em diversos julgados dos Tribunais do País. A gravidade da lesão, a magnitude do
dano e as circunstâncias do caso, além do efeito dissuasório da indenização devem
ser observados, de forma conjugada e com bastante rigor na fixação do montante
indenizatório”[4]. E reconhecida a necessidade da indenização cumprir aqueles
papéis, os critérios mais razoáveis e apropriados à fixação dos valores devem ser: (i)
os inerentes à lesão em si, ou seja, aqueles que retratam a extensão desta (como a
essencialidade do bem atingido, o sofrimento causado à vítima quando isso ocorrer);
(ii) os relacionados ao comportamento do ofensor, ao lado de dados
econômico-financeiro e sociais, muito embora esses dados não devam relacionar-se à
vítima, por não se coadunarem “com a noção de dignidade, extrapatrimonial, na sua
essência, quaisquer fatores patrimoniais para o juízo de reparação”[5]. O efeito
dissuasório deve ser empregado particularmente quando a atividade danosa do
ofensor puder repetir-se, quando a situação de fato indicar a necessidade de
refrearem-se possíveis condutas semelhantes e igualmente ilícitas. (Não se
desconhece a doutrina recente que procura, e talvez com razão, extremar o dano
moral da pena civil ou da função punitiva da responsabilidade civil, como forma,
também, de esclarecimento ao ofendido-demandante e ao ofensor-demandado do que
integra a compensação e daquilo que é punição, como resultado do princípio da
motivação das decisões judiciais; mas enquanto não se chegar a um consenso na
doutrina e nos tribunais – e ao que parece recentemente o Superior Tribunal de
Justiça entendeu que a pena civil depende de norma expressa autorizando-a – e
diante de uma realidade como a brasileira de completo desrespeito a interesses
existenciais por prestadores de serviços em geral, que reiteram a prática de ilícitos
lucrativos e de microlesões que não animam um consumidor a demandar o pequeno
prejuízo sofrido individualmente, a função punitiva do dano moral deve persistir.)
Página 318
A adoção da função punitiva/dissuasória, no entanto, implica a necessidade da
adequada individualização do valor arbitrado, ou seja: o juiz deverá especificar o que é
reparação e o que é punição a fim de que o ofensor possa inteirar-se, em nome dos

princípios do contraditório e da motivação das decisões judiciais, das razões
empregadas pelo magistrado ao condená-lo ao pagamento de determinados valores
(e eventualmente discutir em grau de recurso a condenação) e para que ele possa

saber “com precisão qual conduta foi considerada ilícita e de que forma a indenização
punitiva reflete as medidas de prevenção a serem por ele tomadas para evitar a
recorrência daquele ato”.[6]
No caso do autor:
i) as lesões foram gravíssimas – perda de parte do intestino e amputação do

braço direito -, com sequelas definitivas; e com isso restrições alimentares, no seu cotidiano, na
sua saúde, etc.;
ii) não se sabe qual a capacidade econômico-financeira do réu, do espólio;
iii) não se deve falar em punição ou dissuasão ao causador do acidente, em razão

do falecimento do senhor Sergio;
iv) o autor nasceu em 1981 (p. 33), contando hoje menos de 40 anos de idade,
sem que se possa afirmar algo a respeito da sua suscetibilidade ao dano estético.
Em razão disso, fixa-se o valor da indenização do dano estético em R$ 20.000,00

(vinte mil reais) e majora-se a do dano moral, dada a gravidade das lesões, para R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), com juros de mora da data do fato, 18 de novembro de 2014.
Com respeito ao pensionamento: primeiro, mesmo sem prova técnica, a afirmação

de que a perda de um braço repercute definitivamente na vida profissional de um caminhoneiro
surge como provável, como uma conclusão autorizada por um juízo de probabilidade suficiente,
a autorizar o pensionamento pretendido, vitalício e segundo os rendimentos do autor ao tempo
do acidente (R$ 1.445,00). As parcelas dos alimentos vencidas deverão sofrer correção
monetária e a incidência de juros de mora a contar do vencimento de cada uma delas (o valor
do rendimento do autor, por sua vez, deverá variar de acordo com o salário mínimo, segundo
os índices e na época de cada reajuste sofrido pelo salário mínimo).
Por fim: o autor refere na inicial a outros prejuízos materiais, despesas que teve e
que ainda terá no futuro com o seu tratamento. Todavia, a respeito não há provas, primeiro,
sobre o desembolso por ele de despesas médico-hospitalares e, segundo, que ele necessitará
no futuro de cuidados (e sequer na exposição dos fatos o autor menciona quais os tratamentos
que eventualmente necessitará).
§ 3. PELO EXPOSTO, a Câmara, por unanimidade de votos, provê a apelação

para condenar o réu ao pagamento de indenização dos lucros cessantes à autora (a ser
fixada em liquidação de sentença, conforme mencionado linhas acima) e à reparação do
Página 319
dano estético sofrido pelo coautor, majorando a indenização do dano moral (nos termos
acima mencionados), e aos alimentos, afastando a condenação dos autores em

honorários de advogado, mas mantendo a condenação do coautor, que decaiu do pedido
de indenização dos danos relacionados ao seu tratamento, em do pagamento das custas
e despesas processuais (20% para o autor).

Participaram do julgamento os Desembargadores Domingos Thadeu Ribeiro da
Fonseca (Presidente) e Guilherme Freire de Barros Teixeira, que acompanharam o voto do
Relator.
Curitiba, 28 de março de 2019.
Albino Jacomel Guerios

Relator
[1] LOPEZ, Tereza Ancona, O dano estético. Responsabilidade civil, 3.ª ed., São Paulo: RT, 2004, p. 53.
[2] DIAS, João António Álvaro, Dano corporal, quadro epistemológico e aspectos ressarcitórios, Coimbra: Almedina, 2001, p.
377.
[3] MORAES, Maria Celina Bodin de, Danos à Pessoa Humana, Uma Leitura Civil Constitucional dos Danos Morais, Rio de
Janeiro: Renovar, 2003, p. 303 e seguintes.
[4] SANTOS, Antonio Jeová, ob. c., p. 162.
[5] MORAES, Maria Celina Bodin de, ob. c., p. 306.
[6] LEVY, Daniel de Andrade, Responsabilidade civil. De um direito dos danos a um direto das condutas lesivas, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2012, p. 231.
Data: 29/05/2019
29/05/2019: PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE.
Data: 29/05/2019
Movimentação: PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE

• Despacho
Página 322
29/05/2019: PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. Arq: Despacho
DOS PINHAIS
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYBF J57NE XLGQS HJSLB

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Exequente(s): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. representado(a) por
Marcelo Pastorello
1. O caso não se amolda às hipóteses de urgência (CPC, art. 12, IX), tampouco de
prioridade legal (CPC, art. 1.048).
Frisa-se, a parte autora não justifica os motivos pelos quais o pedido deve ser analisado em
regime de urgência, ou seja, preferencialmente aos demais processos que aqui tramitam.
O fato de o acórdão ter confirmado a procedência na ação que se pretende arrestar ou

penhorar valores, por si, não impõe a tramitação em regime diferenciado ou prática dos atos em regime de
urgência neste processo. Do extrato processual (evento 131.4) o processo n.º 0006215-41.2015 se
encontra em instância superior e, ainda, inexiste demonstração de valores bloqueados.
A questão visa conferir igualmente de tratamento a todos os jurisdicionados que buscam

amparo no Poder Judiciário, devendo, portanto, obedecer à ordem cronológica.
2. À Secretaria para que remetam os autos conclusos para análise segundo a ordem
cronológica.
3. Intimem-se. Diligências necessárias.
Juíza de Direito
Data: 19/06/2019
Referente ao evento (seq. 133) PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE (29/05/2019)
Data: 19/06/2019
Data: 29/06/2019
em 01/07/2019 com prazo de 15 dias úteis *Referente ao evento (seq. 133) PROFERIDO
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE (29/05/2019) e ao evento de expedição seq. 134.
Por: ROGER ZANCO
Data: 08/07/2019
Complemento: RENÚNCIA DE PRAZO DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A.
REPRESENTADO(A) POR MARCELO PASTORELLO - Referente ao evento PROFERIDO
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE (29/05/2019)
Por: ROGER ZANCO
Data: 22/07/2019

• Despacho
Página 328
DOS PINHAIS
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJX33 Z9HSZ BVKRE BEKRU

Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Marcelo Pastorello
1. Reexpeça-se o ofício de evento 115.1, a fim de que seja dado cumprimento aos itens 5 e
6 do despacho de evento 102.
2.Cumpra-se a ordem, via Sistema Mensageiro.
3.Após, intime-se a parte credora para que se manifeste, em 30 (trinta) dias, sob pena de
suspensão (art. 921, inciso III, do CPC/2015).
Juíza de Direito
Data: 18/09/2019
Data: 18/09/2019

• Intimação
Página 331
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTFA QG3X9 8TRH5 S36HK

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
recolha as custas de expedição de OFÍCIO, no valor de R$ 14,06, por meio de guia a ser emitida pelo site do TJ/PR, no link
“guia de recolhimento”, no prazo de 10 (dez) dias, devendo indicar o “número do documento” expresso na guia por meio da
ferramenta “Vincular Guia”, recentemente disponibilizada aos advogados no Sistema Projudi, não sendo necessário peticionar
juntando a cópia da guia.
São José dos Pinhais, 18 de setembro de 2019.
3ª Vara Cível
Data: 18/09/2019
Referente ao evento (seq. 140) JUNTADA DE INTIMAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS
(18/09/2019)
Data: 28/09/2019
Por: ROGER ZANCO
Data: 28/09/2019
Por: ROGER ZANCO
Data: 02/10/2019
Data: 03/10/2019
CUSTAS PROCESSUAIS (18/09/2019), PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE
(22/07/2019)
Por: ROGER ZANCO

• GRC e Comp. Pgto - Vara Cível
Página 337
03/10/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. Arq: GRC e Comp. Pgto - Vara Cível
Autor: Comércio de Combustíveis Pastorello S.A. CPF/CNPJ: 79.964.177/0005-91 Processo (Número Único): 0020112-05.2016.8.16.0035
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDHP AUPWK ULVXN M9MK3

Número do Documento: 00000000036090051-8 Ofícios R$ 14,06
Nosso Número: 14000000007797144

TOTAL (66,64 VRC) R$ 14,06
Recibo do Pagador
10493.42296 09000.100041 00779.714427 1 80290000001406 01/10/2019
30/09/2019 00000000036090051-8 RC N 30/09/2019 14000000007797144-8
Ofícios......................................................................................................14,06
Cumprimento de Sentença - Comércio de Combustíveis Pastorello S.A. x Trans Placon LTDA (+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Parcelamento
10491802900000014063422909000100040077971442

Comércio de Combustíveis Pastorello S.A. - CNPJ 79.964.177/0005-91
Rua Ibiporã
Local de Pagamento
104-0 10493.42296 09000.100041 00779.714427 1 80290000001406
Vencimento
30/09/2019 00000000036090051-8 RC N 30/09/2019 14000000007797144-8
RG R$ 14,06
Ofícios......................................................................................................14,06
TOTAL: ......................................................................................................14,06 (+) Mora / Multa
Cumprimento de Sentença - Comércio de Combustíveis Pastorello S.A. x Trans Placon LTDA
(=) Valor Cobrado
Unidade
Pagador
Comércio de Combustíveis Pastorello S.A. - CNPJ 79.964.177/0005-91
Rua Ibiporã
Página 338
03/10/2019: JUNTADA DE PETIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. Arq: GRC e Comp. Pgto - Vara Cível
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDHP AUPWK ULVXN M9MK3

Agência/conta: 1235/42547-5 CPF/CNPJ: 79.964.177/0001-68 Empresa: MATRIZ - COMERCIO DE COMBUSTIV
Dados do pagamento
10493 42296 09000 100041 00779 714427 1 80290000001406

Razão Social: 15.303.222/0001-50 01/10/2019
14,06
(-) Desconto (R$):
0,00
(+)Mora/Multa (R$):
0,00
Data de pagamento:
01/10/2019
444E049FCAC62DAF0690DB53A21C94ABBE5BCAA3 Não
08/10/2019: JUNTADA DE OFÍCIO DE OUTROS ÓRGÃOS.
Data: 08/10/2019
Movimentação: JUNTADA DE OFÍCIO DE OUTROS ÓRGÃOS

• Ofício
Página 340
08/10/2019: JUNTADA DE OFÍCIO DE OUTROS ÓRGÃOS. Arq: Ofício
São Carlos, 18 de fevereiro de 2019 APJUR 54720/2019
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ835 7MPP3 95V82 TLGWA

Foro Regio São José Dos Pinhais Comarca Região Metropolitana Curitiba
Vara: 3ª Vara Cível
Processo: 00201120520168160035
Ofício: 727887/2019
Parte(s): TRANS PLACON LTDA - CNPJ 14.396.723/0001-66
Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(a),
Levamos ao conhecimento desse D. Juízo que a presente determinação foi atendida, sendo certo que, nesta data, consta no cadastro de inadimplentes da
Serasa Experian a anotação de Ação.
Informamos que as anotações referentes a ocorrências que são de conhecimento público, como as ações judiciais, têm origem via captação de dados
através dos Diários Oficiais ou por meio de determinações judiciais.
Outrossim solicitamos que, quando da extinção da ação, a Serasa Experian seja comunicada, através de ofício judicial, para atualização do cadastro de
inadimplentes.
Sem mais para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e consideração.
SERASA EXPERIAN
Gestão de Mandados e Requerimentos
Pág. 1/1
Data: 25/11/2019
CUSTAS(02/10/2019 18:50:07). Identificador do Cumprimento: 0011

• Ofício
Página 342
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 147.1 - Assinado digitalmente por Jorge Izidio Bertton:52504
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY9D RCDNT 4P6CY VFGJU

OFÍCIO n. 0020112-05.2016.8.16.0035/2019 – São José dos Pinhais, 22 de novembro de 2019.
Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
83.035-000
INFORMAÇÃO
Juíza de Direito Márcia Hübler Mosko, com força de ofício, para as providências e diligências determinadas, no prazo de quinze
dias, salvo se outro prazo estiver expressamente estipulado na decisão.

(CPC, art. 4º);

Chefe de Secretaria - Portaria 01/2019
Destinatário: 1ª Vara Cível de São José dos Pinhais.

Mensageiro
Data: 10/12/2019
Complemento: LEITURA DE OFÍCIO REALIZADA - OFÍCIO lido em 10/12/2019 - Referente ao
evento de expedição (seq. 112) EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO (01/02/2019 17:55:01)

• Mensageiro
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8MJ EBU7L W2XXD 3UTAD
Página 344
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8MJ EBU7L W2XXD 3UTAD
Página 345
Data: 13/12/2019
Complemento: Referente ao evento de expedição seq. 112

• Mensageiro
• Ofício
• Ofício
• Ofício
• Ofício
• Ofício
• Ofício
13/12/2019: JUNTADA DE OFÍCIO DE OUTROS ÓRGÃOS. Arq: Mensageiro
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5HN ZQ7TH L4TVE PV7SY
Página 347
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLGA YUEM6 EG3DW P9JLK
Página 348
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDQN GN3A4 C477J VDXTK
Página 349
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJV92 XPNHL 3HK4B F27SU
Página 350
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJV92 XPNHL 3HK4B F27SU
Página 351
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8DD M39MZ LYYJD BX5RY
Página 352
Página 353
Página 354
Página 355
Página 356
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYKW DWAUL QWVEJ 8HF5A
Página 357
Página 358
Página 359
Página 360
Página 361
Página 362
Página 363
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVAN XVBGV QQL32 ARNGY
Página 364
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVAN XVBGV QQL32 ARNGY
Página 365
Data: 13/12/2019
Referente ao evento (seq. 149) JUNTADA DE OFÍCIO DE OUTROS ÓRGÃOS (13/12/2019)
Data: 19/12/2019
OFÍCIO DE OUTROS ÓRGÃOS (13/12/2019) e ao evento de expedição seq. 150.
Por: ROGER ZANCO
Data: 10/02/2020

• Despacho
• Ofício de Outros Órgãos
10/02/2020: JUNTADA DE OFÍCIO DE OUTROS ÓRGÃOS. Arq: Despacho
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ86D AQ9G8 MZFVD HYH2Y
Página 369
10/02/2020: JUNTADA DE OFÍCIO DE OUTROS ÓRGÃOS. Arq: Ofício de Outros Órgãos
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5GQ RGDT8 W7TB4 4TTSD
Página 370
Data: 10/02/2020
Data: 14/02/2020
OFÍCIO DE OUTROS ÓRGÃOS (10/02/2020) e ao evento de expedição seq. 153.
Por: ROGER ZANCO
Data: 02/03/2020
Complemento: Cumprimento de intimações - Referente aos eventos JUNTADA DE OFÍCIO DE
OUTROS ÓRGÃOS (13/12/2019), JUNTADA DE OFÍCIO DE OUTROS ÓRGÃOS (10/02/2020)
Por: ROGER ZANCO

• Petição
• Comprovante de CNPJ
• Comprovante Sintegra
Página 374
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.569

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Wellington Lima
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJZDY EQUKS ETHZF MAVZB

OAB/PR 71.768

Autos nº 0020112-05.2016.8.16.0035

I – Consoante se verifica nas medidas executivas realizadas, todas as

tentativas para localização de bens da Executada foram insuficientes para saldar o
crédito exequendo.
II – Em razão disso, a Exequente realizou diligências extrajudiciais

e identificou o provável encerramento irregular das atividades empresariais
desenvolvidas pela empresa Executada, o que fundamentará provável ocorrência de
desconsideração da personalidade jurídica inversa, motivo pelo qual, requer a
expedição de ofício eletrônico para Junta Comercial do Paraná1, solicitando
cópia integral do contrato social e todas as alterações contratuais, referente à empresa
abaixo indicada:
a) TRANS PLACON LTDA - CNPJ nº 14.396.723/0001-66
III – Requer, outrossim, que conste expressamente no ofício acima

requerido, que o descumprimento da referida ordem judicial configurará ato
atentatório a dignidade da justiça, passível multa de até 20% (vinte por cento) do valor
da causa (art. 77, §2°, do CPC), bem como, a ocorrência de crime de desobediência
(art. 330, do CP).
1
www.jucepar.pr.gov.br > Menu Lateral Direita > Atendimento a Ofícios de Órgãos Públicos.
Fone: (46) 3025-4044 – e-mail: fcl@fcl.adv.br
1/2
Página 375
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.569

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Wellington Lima
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJZDY EQUKS ETHZF MAVZB

OAB/PR 71.768
Pato Branco-PR, 2 de março de 2020.



2/2
Página 376
02/03/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. Arq: Comprovante de CNPJ
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO DATA DE ABERTURA

14.396.723/0001-66
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 23/09/2011
MATRIZ CADASTRAL
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6S9 KHR93 JFFZB SAYRD

NOME EMPRESARIAL
TRANS PLACON TRANSPORTES EIRELI
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

TRANS PLACON ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO

R HEITOR MORO 365 ********
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF

83.015-650 COSTEIRA SAO JOSE DOS PINHAIS PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

(41) 3072-0035
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA 23/09/2011
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

******** ********
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 14/02/2020 às 11:07:57 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Página 377
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA
CNPJ: 14.396.723/0001-66

NOME EMPRESARIAL: TRANS PLACON TRANSPORTES EIRELI
CAPITAL SOCIAL: R$93.700,00 (Noventa e tres mil e setecentos reais)
O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o
seguinte:
Nome/Nome Empresarial: ANDRE LUIZ MELO PONCIANO

Quali cação: 65-Titular Pessoa Física Residente ou
Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certi cado digital ou comparecer a uma unidade da
RFB.
Emitido no dia 14/02/2020 às 11:08 (data e hora de Brasília).
 VOLTAR  IMPRIMIR
Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros Serviços CNPJ
Página 378
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.
02/03/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. Arq: Comprovante Sintegra
SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do
Estado do Paraná
Data/Hora Host
Cadastro atualizado até CELEPAR
IDENTIFICAÇÃO a data da consulta 14/02/2020 - 11:10:38
Inscrição
CNPJ: 14.396.723/0001-66 90574098-91
Estadual:
Nome Empresarial: TRANS PLACON LTDA
ENDEREÇO
Logradouro: RUA PROF JOAO DA COSTA VIANA
Número: 1060 Complemento:
Bairro: CIDADE JARDIM
Cadastro CNPJ Município: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR

Receita Federal CEP: 83.035-000 Telefone: (41)3286-2011
E-mail: TRANSCONZATTI@TRANSCONZATTI.COM.BR
Cadastro INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Centralizado de
Contribuintes 4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA,
Página 379
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDQG TSV7X 6L4FA LUZ2K
Data: 31/03/2020
Data: 14/04/2020

• Despacho
Página 382
DOS PINHAIS
Rua João Ângelo Cordeiro, s/n - Centro - São José dos Pinhais/PR - CEP: 83.005-570 - Fone:
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJL69 ZLTDA U2L9Y XRN7A

Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Marcelo Pastorello
1. Indefiro o pedido de expedição de ofício à Jucepar, dado que compete a própria parte
credora as diligências para instrução do processo.
2.Intime-se, pois, a parte credora para que requeira a bem da satisfação de seu crédito, em
30 (trinta) dias, sob pena de suspensão (art. 921, inciso III, do CPC/2015).
3.Intimações e diligências necessárias.
Juíza de Direito
Data: 14/04/2020
Por: Matheus Bueno de Camargo
Data: 22/04/2020
Por: ROGER ZANCO
Data: 18/05/2020
Complemento: Cumprimento de intimação - Referente ao evento PROFERIDO DESPACHO DE
MERO EXPEDIENTE (14/04/2020)
Por: ROGER ZANCO

• Petição
Página 386
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.659

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Wellington Lima
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8BU K7VWT M6PXT E7K9Y

OAB/PR 71.768

Autos nº 0020112-05.2016.8.16.0035

qualificada nos autos em epígrafe, vem com o devido respeito perante Vossa Excelência
através de seus advogados adiante assinado, expor e requerer:
I – Considerando que a Exequente providenciou diligências

extrajudiciais, entretanto, não localizou nenhum bem passível de penhora em nome da
Executada.
II – Considerando, ainda, que a Exequente não tem notícias de outros

bens (móveis ou imóveis) em nome da Executada, sendo que todas as pesquisas para
localização de bens restaram infrutíferas, requer seja determinada consulta a ser realizada
através do sistema INFOJUD, conforme assentado abaixo.
II.1 – Realizada consulta através do sistema INFOJUD, com a

finalidade de pesquisar as Declarações de Imposto de Rendas da Pessoa Jurídica (IRPJ),
incluindo as consultas patrimoniais através das Declarações de Operações Imobiliárias
(DOI), bem como, consultas através das Declarações do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (DITR), objetivando identificar as operações imobiliárias realizadas com
terceiros em relação a quaisquer imóveis de propriedade da Executada. As pesquisas devem
ser realizadas abrangendo as declarações fiscais emitidas após o ajuizamento da ação
judicial (01.01.2016) e recair sobre:
a) TRANS PLACON LTDA - CNPJ nº 14.396.723/0001-66

1/1
Data: 25/05/2020
Data: 28/05/2020

• Despacho
Página 389
DOS PINHAIS
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8PT LE9R6 RRJR5 C2KDK

Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Marcelo Pastorello
Defiro, o pedido da parte exequente, no sentido de que se proceda à consulta através do

sistema INFOJUD (inclusa a DOI e DTIR), para o fim de informar bens de propriedade do executado.
Quanto ao sigilo, destaca-se que os documentos deverão ser visíveis apenas para o Juízo,
assessores, Secretaria e as partes, sigilo considerado necessário para proteção dos dados fiscais (art. 385
do CN/CGJ/2018).
Isso para que a consulta seja possa ser feita mediante consulta aos autos, sem necessidade
de consulta física no balcão da Secretaria.
Após, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste, sob
pena de extinção (art. 485, inciso III, do CPC/2015). Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente
pessoalmente para manifestação, em 5 (cinco) dias.
Intimações e diligências necessárias.
Juíza de Direito
Data: 29/05/2020
Data: 29/05/2020

• Intimação
Página 392
DOS PINHAIS
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5NK TK2HA LA7LL PBPXU

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
Nos termos da Portaria n.º 01/2019 deste Juízo, e em conformidade com a Instrução
Normativa n.º 04/2016*, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná, fica a parte interessada intimada para recolher
as custas com expedição do(s) ofício(s) eletrônico(s), no prazo de 10 (dez) dias.
Guia de Recolhimento, disponível no site do TJPR (http://www.tjpr.jus.br > Guias de Recolhimento > Custas de 1º grau ),
-receita “OFICIOS”, devendo ser inserida a QUANTIDADE DE OFÍCIOS (um para cada Sistema Eletrônico), sendo que o
valor previsto na Tabela IX, item III, do Regimento de Custas do Estado do Paraná, para cada sistema de R$14,46.

3ª Vara Cível

I. A requisição de informações, o bloqueio de valores, o desbloqueio de valores, a transferência de valores, a reiteração (de ordem não respondida) e o cancelamento (de
ordem não respondida) no sistema BacenJud;
Art. 24. A Secretaria deverá intimar a parte interessada para que efetuem o pagamento das custas referentes à expedição do ofício, bem como para a sua
postagem.
Art. 140. Nos feitos em geral, expedir ofícios para órgãos governamentais e concessionárias de serviço público com a finalidade de encontrar endereço da
parte, quando pugnado pela parte adversa, que deverá ser intimada para recolher as custas da sua expedição. Caso a parte intimada para tal ato permaneça inerte,
deverá ser intimada para dar prosseguimento ao feito, em 30 (trinta) dias. Se a continuidade do processo depender do ato, adotar o procedimento para abandono. Caso
os ofícios não sejam respondidos em 30 (trinta) dias, deverão ser reiterados, com a advertência de que a inércia implicará no crime de desobediência.
§1º. As consultas serão efetuadas, preferencialmente, pelos sistemas informatizados conveniados com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TRE,
COPEL, BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG), podendo a Secretaria proceder à busca de endereços, independentemente de conclusão dos autos, caso a parte
interessada expressamente requeira (CPC, art. 319, §1º) e, em sendo o caso, efetue o recolhimento das custas devidas.
§2º. Em caso de reiteração do pedido, se não transcorrido ao menos 180 dias (6 meses) desde a última consulta, a Secretaria certificará nos autos a recente
realização da diligência, apontando o evento em que consta o resultado da diligência no sistema PROJUDI e remeterá os autos à conclusão.
Data: 29/05/2020
(29/05/2020)
Data: 08/06/2020
Por: ROGER ZANCO
Data: 08/06/2020
Por: ROGER ZANCO
Data: 12/06/2020
16/06/2020: EXPEDIÇÃO DE BUSCA INFOJUD - QUEBRA DE SIGILO FISCAL.
Data: 16/06/2020
Movimentação: EXPEDIÇÃO DE BUSCA INFOJUD - QUEBRA DE SIGILO FISCAL

• Certidão
Página 398
16/06/2020: EXPEDIÇÃO DE BUSCA INFOJUD - QUEBRA DE SIGILO FISCAL. Arq: Certidão
DOS PINHAIS
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXEU 6F9SQ E2WBQ 4EYCU

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
CERTIFICO QUE na presenta data, procedi à solicitação das seguintes declarações junto ao SISTEMA INFOJUD, nos termos
da Portaria n° 01/2019 e/ou Decisão Judicial:
DIRPJ: 2016 e 2015 (o Sistema ainda não está fornecendo as declarações de imposto de renda de pessoa jurídica dos anos
de 2017, 2018, 2019 e 2020)
DOI: período de junho/2015 a junho/2020
DITR: 2015 a 2019
CERTIFICO QUE a consulta acima restou INfrutífera.
São José dos Pinhais, 16 de junho de 2020.
Gustavo Henrique Martins

Data: 16/06/2020
Referente ao evento (seq. 169) EXPEDIÇÃO DE BUSCA INFOJUD - QUEBRA DE SIGILO
FISCAL (16/06/2020)
Data: 17/06/2020
Complemento: Cumprimento de intimações - Referente aos eventos PROFERIDO DESPACHO
DE MERO EXPEDIENTE (28/05/2020), JUNTADA DE INTIMAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS
(29/05/2020)
Por: ROGER ZANCO

• Comprovante de Pagamento
Página 401
17/06/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. Arq: Comprovante de Pagamento
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXXC HQPWY A7U4X 4LQ5U

Nosso Número: 14000000008708012

TOTAL (66,64 VRC) R$ 14,46
Recibo do Pagador
10493.42296 09000.100041 00870.801255 1 82820000001446 10/06/2020
09/06/2020 00000000039367529-3 RC N 09/06/2020 14000000008708012-0
(=) Valor Cobrado
Parcelamento
10491828200000014463422909000100040087080125

Rua Ibiporã
Local de Pagamento
104-0 10493.42296 09000.100041 00870.801255 1 82820000001446
Vencimento
09/06/2020 00000000039367529-3 RC N 09/06/2020 14000000008708012-0
RG R$ 14,46

TOTAL: ......................................................................................................14,46 (+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Unidade
Pagador
Rua Ibiporã
Página 402
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB
Data: 15/06/2020 Comprovante de - Pagamento de Título Hora: 12:12:28
Coop.: 4390-7 / COOPERATIVA DE CRÉDITO INTEGRADO - SICOOB UNICOOB
Conta: 26.512-8 / COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A.
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXXC HQPWY A7U4X 4LQ5U

Linha digitável: 10493.42296 09000.100041 00870.801255 1 82820000001446
Nº documento: --
Nosso Número: --
No. Agendamento: 2.277.035
Instituição Emissora: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO
Nome Fantasia Beneficiário: FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO
CPF/CNPJ Beneficiário: 15.303.222/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO SA
Nome Fantasia Pagador: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO SA
CPF/CNPJ Pagador: 79.964.177/0005-91
Data Agendamento: 10/06/2020-14:37:09
Data Pagamento: 10/06/2020
Data Vencimento: 10/06/2020
Valor Documento: 14,46
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 14,46
Situação: EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Observação: FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI
Autenticação: 905A2F2A-75EF-4DD0-9C5D-8114966E1C29
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Data: 26/06/2020
BUSCA INFOJUD - QUEBRA DE SIGILO FISCAL (16/06/2020) e ao evento de expedição seq.
170.
Por: ROGER ZANCO
Data: 02/07/2020
Complemento: Cumprimento de intimação - Referente ao evento EXPEDIÇÃO DE BUSCA
INFOJUD - QUEBRA DE SIGILO FISCAL (16/06/2020)
Por: ROGER ZANCO

• Petição
• Cálculo
Página 405
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.659

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT9V AEPH8 DFYSF TYPD3

Wellington Lima
OAB/PR 71.768

Autos nº 0020112-05.2016.8.16.0035

I – Compulsando os autos, verifica-se que todas as tentativas de

localização de bens para saldar a dívida exequenda restaram infrutíferas.
II – Importa destacar que, através do Provimento nº 39/2014, do

CNJ, criou-se a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – Sistema CNIB,
cuja finalidade é dar maior efetividade aos atos executivos e possibilitar a divulgação
da indisponibilidade de bens imóveis da parte executada, em todo o território
nacional.
II.1 – Neste sentido, restando comprovado o esgotamento das

diligências na busca de bens penhoráveis da parte executada, a jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Paraná tem autorizado sua utilização, confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA –

CUMPRIMENTO SENTENÇA. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO
DA CNIB – CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE
DE BENS. PROVIMENTO Nº 39/2014, CNJ.
REGULAMENTAÇÃO PELA ORDEM DE SERVIÇO Nº 39/2015
DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
REGRA QUE LIMITE A APLICABILIDADE DA FERRAMENTA

1/2
Página 406
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.659

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT9V AEPH8 DFYSF TYPD3

Wellington Lima
OAB/PR 71.768
ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. REQUISITOS ESTABELECIDOS

PELO STJ – RESP Nº 1.377.507/SP. PREENCHIMENTO.
DILIGÊNCIAS DE BUSCA DE BENS QUE RESTARAM
INFRUTÍFERAS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
SISTEMA. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. Agravo de Instrumento
provido. (TJPR - 16ª C.Cível - 0005203-58.2019.8.16.0000 - Cambé - Rel.:
Desembargador Paulo Cezar Bellio - J. 05.06.2019). (g.n.)
III – Assim sendo, requer seja determinada a inclusão do nome do

Executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, mediante a utilização
do Sistema CNIB, conforme assentado abaixo:
a) TRANS PLACON LTDA (CNPJ nº 14.396.723/0001-66);
IV – Oportunamente, registra-se que o débito atualizado para a

data de 02.07.2020, corresponde a importância de R$ 18.847,24 (dezoito mil,
oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), conforme planilha
anexa.
Pato Branco-PR, 02 de julho de 2020.



2/2
Emitido em: 29/06/2020 10:35
FAZOLO, CARLETTO & LIMA ADVOGADOS
Resumo do Cálculo
Despesas Processuais 970,31 1.099,05 410,69 0,00 0,00 0,00 1.509,74
Honorários 1.753,09 1.753,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.753,09
Total: 10.225,57 7.689,69 0,00 0,00 931,99 18.847,24
Página 407
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5U5 6LQ4W 8JPVJ Z44AK
Emitido em: 29/06/2020 10:35

27/01/2014 NF n° 183.167 1.197,65 1.706,38 2.348 78,27 1.335,53 170,64 3.212,55
31/01/2014 NF n° 183.900 1.491,20 2.124,63 2.344 78,13 1.660,04 212,46 3.997,13
01/02/2014 NF n° 184.047 562,82 795,96 2.343 78,10 621,65 79,60 1.497,21
02/02/2014 NF n° 184.134 466,00 659,04 2.342 78,07 514,49 65,90 1.239,43
03/02/2014 NF n° 184.307 318,00 449,73 2.341 78,03 350,94 44,97 845,64
03/02/2014 NF n° 184.287 1.478,85 2.091,45 2.341 78,03 1.632,03 209,14 3.932,62
04/02/2014 NF n° 184.524 1.055,49 1.492,72 2.340 78,00 1.164,32 149,27 2.806,31
Total 9.319,90 7.278,99 931,99 17.530,88

13/09/2016 Taxa Judiciária 39,30 45,51 1.388 46,27 21,05 0 66,56
13/09/2016 Distribuidor 52,05 60,27 1.388 46,27 27,89 0 88,16
23/09/2016 Vara Cível 546,00 632,23 1.378 45,93 290,41 0 922,64
14/11/2016 Vara Cível - Citação Postal 22,88 26,44 1.326 44,20 11,69 0 38,12
28/07/2017 Carta de Intimação 35,68 41,36 1.070 35,67 14,75 0 56,12
19/03/2018 Expedir Ofício 26,92 30,43 836 27,87 8,48 0 38,92
31/05/2020 Contrato Social 153,00 154,26 32 1,07 1,65 0 155,90
Total 1.099,05 410,69 0,00 1.509,74
Página 408
Emitido em: 29/06/2020 10:35

26/04/2018 Bacenjud - mov. 122.1 -1.731,53 -1.946,47 0 -1.946,47
Total -1.946,47 0,00 -1.946,47
Página 409
Emitido em: 29/06/2020 10:35
Página 410
Emitido em: 29/06/2020 10:35

Incidências
Aplicação: Mensal
Juros de Mora
Multa
Honorários

Juros de Mora
Juros de Mora
Página 411
Data: 09/07/2020

• Intimação
Página 413
DOS PINHAIS
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDGE QCKMM FDMBJ 3L77R

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
as custas com expedição do(s) ofício(s) eletrônico(s) CNIB, no prazo de 10 (dez) dias.

São José dos Pinhais, 09 de julho de 2020.
3ª Vara Cível

postagem.
Data: 09/07/2020
(09/07/2020)
Data: 16/07/2020
Por: ROGER ZANCO
Data: 20/07/2020
Data: 21/07/2020
Por: ROGER ZANCO

Página 418
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJD9N P2YAL WC73Z 3C63Y

Nosso Número: 14000000008835712

TOTAL (66,64 VRC) R$ 14,46
Recibo do Pagador
10493.42296 09000.100041 00883.571200 8 83190000001446 17/07/2020
15/07/2020 00000000039836935-5 RC N 15/07/2020 14000000008835712-6
(=) Valor Cobrado
Parcelamento
10498831900000014463422909000100040088357120

Rua Ibiporã
Local de Pagamento
104-0 10493.42296 09000.100041 00883.571200 8 83190000001446
Vencimento
15/07/2020 00000000039836935-5 RC N 15/07/2020 14000000008835712-6
RG R$ 14,46

TOTAL: ......................................................................................................14,46 (+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Unidade
Pagador
Rua Ibiporã
Página 419
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJD9N P2YAL WC73Z 3C63Y

Linha digitável: 10493.42296 09000.100041 00883.571200 8 83190000001446
Nº documento: --
Nosso Número: --
CPF/CNPJ Pagador: 79.964.177/0005-91
Valor Pago: 14,46
Autenticação: 3227D000-456A-4827-BB63-EC683E2FAF2B

29/07/2020: EXPEDIÇÃO DE BUSCA CNIB.
Data: 29/07/2020
Movimentação: EXPEDIÇÃO DE BUSCA CNIB

• Certidão
• CNIB
Página 421
29/07/2020: EXPEDIÇÃO DE BUSCA CNIB. Arq: Certidão
DOS PINHAIS
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLXX PTPR4 H2TU5 MHQMA

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
CERTIFICO que nos termos do art. 129 da Portaria n. 01/2019, procedi a inclusão da
indisponibilidade no sistema CNIB. Informo ainda, que o sistema CNIB é um sistema que não emite resposta automática para a
indisponibilidade, resposta esta que só ocorre quando algum bem imóvel é encontrado por um cartório de registro de imóveis. Certifico
ainda, que as respostas positivas são regularmente juntadas aos autos quando de seu recebimento no sistema CNIB.
São José dos Pinhais, 29 de julho de 2020.

Página 422
29/07/2020: EXPEDIÇÃO DE BUSCA CNIB. Arq: CNIB
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens https://www.indisponibilidade.org.br/ordem/indisponibilidade/
MANUAL INSTITUCIONAL LEGISLAÇÃO FALE CONOSCO
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5Q6 PW6YY 5D5UN L8VJK

5 Mensagens não lidas na sua INBOX
PR - 3ª VARA CIVEL SAO JOSE DOS PINHAIS-PR
Seja bem-vindo JORGE IZIDIO BERTTON seu último acesso foi em: 29/07/2020 às 14:38:42
HOME ORDENS USUÁRIOS CAIXA DE MENSAGENS MEUS DADOS TOKEN SAIR
INDISPONIBILIDADE CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE CONSULTA SEGUNDA VIA RESPONDIDOS
Indisponibilidade incluída com sucesso
Número do Protocolo: 202007.2916.01251031-IA-850

Número do Processo: 00201120520168160035
Nome do Processo: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Data do Cadastramento: 29/07/2020 às 16:33:29
Emissor da Ordem: PR - Paraná - SAO JOSE DOS PINHAIS - 3ª VARA CIVEL - JORGE IZIDIO BERTTON
Aprovado por: PR - Paraná - SAO JOSE DOS PINHAIS - 3ª VARA CIVEL - JORGE IZIDIO BERTTON
Dados da Indisponibilidade:
CNPJ: 14.396.723/0001-66
Nome: TRANS PLACON TRANSPORTES EIRELI - ME (TRANS
PLACON)
IMPRIMIR
873b.2f30.3592.ebfe.bda8.afbf.ab02.b6da.383e.23ab
1 of 2 29/07/2020 16:33
Página 423
29/07/2020: EXPEDIÇÃO DE BUSCA CNIB. Arq: CNIB
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens https://www.indisponibilidade.org.br/ordem/indisponibilidade/
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5Q6 PW6YY 5D5UN L8VJK
Sede Administrativa: Av. Paulista, 1776 - 15º andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP: 01310-921
E-mail: suporte@indisponibilidade.org.br
Horário de Atendimento - 2ª a 6ª feira, das 8:30h às 17:00h
2 of 2 29/07/2020 16:33
Data: 29/07/2020
Referente ao evento (seq. 179) EXPEDIÇÃO DE BUSCA CNIB (29/07/2020)
Data: 07/08/2020
BUSCA CNIB (29/07/2020) e ao evento de expedição seq. 180.
Por: ROGER ZANCO
Data: 14/08/2020
Complemento: Cumprimento de intimação - Referente ao evento EXPEDIÇÃO DE BUSCA CNIB
(29/07/2020)
Por: ROGER ZANCO

• Petição
Página 427
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.659

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Wellington Lima
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLCX N34HQ USF76 6RRXK

OAB/PR 71.768

Autos nº 0020112-05.2016.8.16.0035

I – Considerando que as todas medidas executivas realizadas para

tentar localizar bens da Executada restaram infrutíferas.
II – Considerando, também, que não há identificação quanto à

existência bens passíveis de penhora feita através dos Sistemas Bacenjud e Renajud.
III – Considerando, ainda, que houve esgotamento das medidas

executivas típicas, restando, apenas, meios executivos atípicos para serem cumpridos.
IV – Considerando, por fim, a atual situação processual e

fundamentando os posteriores requerimentos pelo art. 139, IV, do CPC, requer seja
expedido ofício (com assinatura digital e envio eletrônico, se possível) para
Sistema de Informações de Crédito (SCR), através do endereço situado no Setor
Bancário Sul (SBS), Quadra 3, Bloco B – Edifício Sede, Asa Sul, na cidade de Brasília-
DF, CEP: 70.074-900, determinando que:
a) Preste informações quanto à existência de e quaisquer ativos

financeiros, carta(s) de consórcio(s), seguro de vida, financiamentos, enfim, todos os
contratos vigentes ou pendentes de resolução, bem como, apresentação de toda e
qualquer movimentação financeira vinculada em nome da Executada, a partir de
01.01.2016.
1/2
Página 428
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.659

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Wellington Lima
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLCX N34HQ USF76 6RRXK

OAB/PR 71.768
b) Sendo localizado algum crédito/ativo em favor da Executada, seja

procedido o imediato bloqueio destes créditos, impedindo seu levantamento, até
ulterior decisão judicial;
c) Seja fixado prazo de cumprimento de 10 (dez) dias, após o

recebimento da intimação, sob pena de poder configurar ato atentatório à dignidade
da justiça e crime de desobediência.
II – No que se refere ao pedido supracitado, requer seja realizada a

diligência em nome da Executada, abaixo indicada:



2/2
Data: 26/08/2020
Data: 01/09/2020

• Despacho
Página 431
DOS PINHAIS
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXFU T9RFW MPHVF SLUWU

Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Marcelo Pastorello
1. Expeça-se o ofício requisitado ao evento 182. Prazo de resposta: 10 (dez) dias.
2.Com as informações, manifeste-se a parte credora, em 30 (trinta) dias, sob pena de

Juíza de Direito
Data: 08/09/2020
Data: 08/09/2020

• Intimação
Página 434
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDU9 DSRUU Y2E35 39NJD

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
recolha as custas de expedição de OFÍCIO, no valor de R$ 14,46, bem como o valor de R$ 15,55 como receita de despesas
postais (Correios), por meio de guia a ser emitida pelo site do TJ/PR, no link “guia de recolhimento”, no prazo de 10 (dez) dias,
devendo indicar o “número do documento” expresso na guia por meio da ferramenta “Vincular Guia”, recentemente
3ª Vara Cível
Data: 08/09/2020
(08/09/2020)
Data: 14/09/2020
Data: 14/09/2020
Por: ROGER ZANCO
Data: 14/09/2020
Por: ROGER ZANCO
Data: 15/09/2020
CUSTAS PROCESSUAIS (08/09/2020), PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE
(01/09/2020)
Por: ROGER ZANCO

Página 440
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJX4X P74EQ YSZQ3 ETVPU

Número do Documento: 00000000040607415-3 Ofícios R$ 14,46

Nosso Número: 14000000009042213
VALOR DA DESPESA POSTAL: R$ 15,55 TOTAL (138,29 VRC) R$ 30,01
Recibo do Pagador
10493.42296 09000.100041 00904.221397 2 83750000003001 11/09/2020
09/09/2020 00000000040607415-3 RC N 09/09/2020 14000000009042213-4
Ofícios......................................................................................................14,46
Despesas Postais.............................................................................................15,55 (-) Outras Deduções
TOTAL: ......................................................................................................30,01
Valor da VRC: R$ 0,217; VALOR DA DESPESA POSTAL: R$ 15,55 (+) Mora / Multa
Cumprimento de Sentença - Comércio de Combs. Pastorello S.A. x Trans Placon LTDA
(=) Valor Cobrado
Parcelamento
10492837500000030013422909000100040090422139

Rua Ibiporã
Local de Pagamento
104-0 10493.42296 09000.100041 00904.221397 2 83750000003001
Vencimento
09/09/2020 00000000040607415-3 RC N 09/09/2020 14000000009042213-4
RG R$ 30,01
Ofícios......................................................................................................14,46
Despesas Postais.............................................................................................15,55 (+) Mora / Multa
TOTAL: ......................................................................................................30,01
Valor da VRC: R$ 0,217; VALOR DA DESPESA POSTAL: R$ 15,55
Cumprimento de Sentença - Comércio de Combs. Pastorello S.A. x Trans Placon LTDA (+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Unidade
Pagador
Rua Ibiporã
Página 441
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJX4X P74EQ YSZQ3 ETVPU

Linha digitável: 10493.42296 09000.100041 00904.221397 2 83750000003001
Nº documento: --
Nosso Número: --
CPF/CNPJ Pagador: 79.964.177/0005-91
Valor Pago: 30,01
Autenticação: 07655613-7730-4721-A612-3CBD28593F79

Data: 06/10/2020
Complemento: Prazo de 10 dias úteis. Referente ao evento (seq. 188) VINCULAÇÃO DE GUIA
DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS(14/09/2020 12:05:48). Identificador do Cumprimento: 0014

• Ofício
Página 443
Rua João Ângelo Cordeiro, s/n - Centro - São José dos Pinhais/PR - CEP: 83.005-570 - Fone: (41)3434-8412 -
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5QJ G6TFZ YDTL6 ZKDCD

OFÍCIO n. 0020112-05.2016.8.16.0035/2020 – São José dos Pinhais, 06 de outubro de 2020.
Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
83.035-000
CERTIDÃO
Certifico que, nos termos da Ordem de Serviço n.02/2018, será encaminhada cópia da decisão assinada digitalmente pela MM.
Juíza de Direito Márcia Hübler Mosko, com força de ofício, para as providências e diligências determinadas, no prazo de quinze
dias, salvo se outro prazo estiver expressamente estipulado na decisão.

(CPC, art. 4º);
TIAGO HIROAKI INOUE

Técnico Judiciário - Mat. 50.763
Destinatário: Sistema de Informações de Crédito (SCR)

Endereço: Setor Bancário Sul (SBS), Quadra 3, Bloco B – Edifício Sede, Asa Sul, na cidade de BrasíliaDF, CEP: 70.074-900
06/11/2020: JUNTADA DE INFORMAÇÃO.
Data: 06/11/2020
Movimentação: JUNTADA DE INFORMAÇÃO
Por: ANA LUCIA MODA

• Informação
Página 445
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 193.1 - Assinado digitalmente por Ana Lucia Moda
06/11/2020: JUNTADA DE INFORMAÇÃO. Arq: Informação
DOS PINHAIS
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVD9 45KDZ 22WYG 4WHF3

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
Certifico que os autos aguardam a resposta do(s) ofício(s)

expedidos no(s) movimento(s) retro.
ANA LUCIA MODA

Técnica Judiciária
Data: 25/11/2020
Complemento: Devolução sem Leitura - De OFÍCIO expedido(a) (seq. 192) em 06/10/2020 -
Referente ao evento VINCULAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS (14/09/2020)
Por: Jonathan Samuel de Souza Alvear

• Informação
25/11/2020: JUNTADA DE COMPROVANTE. Arq: Informação
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 194.1 - Assinado digitalmente por Jonathan Samuel de Souza Alvear
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYLF 4HMLT 63VCC BMLJU
Página 447
25/11/2020: JUNTADA DE COMPROVANTE. Arq: Informação
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 194.1 - Assinado digitalmente por Jonathan Samuel de Souza Alvear
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYLF 4HMLT 63VCC BMLJU
Página 448
Data: 11/01/2021
Referente ao evento (seq. 194) JUNTADA DE COMPROVANTE (25/11/2020)
Por: ANA LUCIA MODA
21/01/2021: CONFIRMADA A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
Data: 21/01/2021
Movimentação: CONFIRMADA A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
Complemento: (Pelo advogado/curador/defensor de COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
PASTORELLO S.A. representado(a) por Marcelo Pastorello) em 21/01/2021 com prazo de 15
dias úteis *Referente ao evento (seq. 194) JUNTADA DE COMPROVANTE (25/11/2020) e ao
Por: ROGER ZANCO
Data: 28/01/2021
Complemento: Vinculação de Guia de Recolhimento de Custas - Nº Documento: 42488739-6 -
Justiça Gratuita: Não - Valor da Guia: R$ 30,01 - Valor Recolhido: R$ 30,01 (PAGO) - Unidade
Data: 29/01/2021
(25/11/2020)
Por: ROGER ZANCO

• Petição
Página 453
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.659

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJZXB WLXCC PVYDF 2GEJB

Wellington Lima
OAB/PR 71.768

Autos nº 0020112-05.2016.8.16.0035
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. e

OUTRAS, todas qualificada nos autos em epígrafe, vem como devido respeito à
presença de Vossa Excelência, através de seus advogados adiante assinados, expor e
requerer:
I – Em atenção ao motivo da devolução do ofício enviado (mov.

194.1), informa a Exequente que providenciou o pagamento para reenvio do
referido ofício, a fim de que a determinação judicial seja recebida e cumprida pelo
órgão público.



1/1
Página 454
29/01/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Comprovante de Pagamento
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT3D XTK7D 9EQ49 RGJ2U

Número do Documento: 00000000042488739-6 Despesas Postais (IN 24/2020) R$ 15,55

Ofícios R$ 14,46
Nosso Número: 14000000009545421
Recibo do Pagador
10493.42296 09000.100041 00954.542171 5 85130000003001 27/01/2021
25/01/2021 00000000042488739-6 RC N 25/01/2021 14000000009545421-2
Ofícios......................................................................................................14,46
Despesas Postais (IN 24/2020)................................................................................15,55 (-) Outras Deduções
TOTAL: ......................................................................................................30,01
Cumprimento de Sentença - Comércio de Combs. Pastorello S.A. x Trans Placon LTDA
(=) Valor Cobrado
Parcelamento
10495851300000030013422909000100040095454217

Rua Ibiporã
Local de Pagamento
104-0 10493.42296 09000.100041 00954.542171 5 85130000003001
Vencimento
25/01/2021 00000000042488739-6 RC N 25/01/2021 14000000009545421-2
RG R$ 30,01
Ofícios......................................................................................................14,46
Despesas Postais (IN 24/2020)................................................................................15,55 (+) Mora / Multa
TOTAL: ......................................................................................................30,01
Cumprimento de Sentença - Comércio de Combs. Pastorello S.A. x Trans Placon LTDA (+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Unidade
Pagador
Rua Ibiporã
Página 455
29/01/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Comprovante de Pagamento
Coop.: 4390-7 / COOPERATIVA DE CRÉDITO INTEGRADO - SICOOB INTEGRAD
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJT3D XTK7D 9EQ49 RGJ2U

Linha digitável: 10493.42296 09000.100041 00954.542171 5 85130000003001
Nº documento: --
Nosso Número: --
CPF/CNPJ Pagador: 79.964.177/0001-68
Valor Pago: 30,01
Autenticação: 53FEC299-2302-4B53-9A6C-EB9CF906DB5F

Data: 24/02/2021
Complemento: Prazo de 10 dias úteis. Referente ao evento (seq. 197) ATO CUMPRIDO PELA
PARTE OU INTERESSADO(28/01/2021 13:26:33). Identificador do Cumprimento: 0015 - via AR
Digital - utilizando anexos

• Ofício
Página 457
DOS PINHAIS
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDYH PTF2N NX5NB WQAF3

OFÍCIO n. 0020112-05.2016.8.16.0035/2021 – São José dos Pinhais, 24 de fevereiro de 2021.
Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
83.035-000
CERTIDÃO
Certifico que, nos termos da Ordem de Serviço n.02/2018, será encaminhada cópia da decisão assinada digitalmente pela MM.
Juíza de Direito Márcia Hübler Mosko, com força de ofício, para as providências e diligências determinadas, no prazo de dez
dias.

“CONSIDERANDO QUE compete ao Poder Judiciário, em comunhão com advogados, Defensoria Pública, Ministério Público e partes,
promover atos para obter a solução do mérito em prazo razoável (CF, art. 5º, LXXVIII), incluída a atividade satisfativa (CPC, art. 4º);
CONSIDERANDO QUE a necessidade de conferir celeridade ao cumprimento dos atos processuais e a observância do prazo legal (CPC,
art. 228), resolvo, por bem DETERMINAR:
2. As comunicação e solicitações deverão se reportar à presente Ordem de Serviço, bem como serem encaminhadas devidamente
instruídas com cópia da decisão lançada e assinada eletronicamente.
TIAGO HIROAKI INOUE


Endereço: Setor Bancário Sul (SBS), Quadra 3, Bloco B – Edifício Sede, Asa Sul, na cidade de BrasíliaDF,
CEP: 70.074-900
25/03/2021: CONFIRMADA A COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA.
Data: 25/03/2021
Movimentação: CONFIRMADA A COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
Complemento: Ofício lido(a) em 25/03/2021 - Referente ao evento de expedição (seq. 199)
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO (24/02/2021 14:53:35)

• Cumprimento de Cartório
25/03/2021: CONFIRMADA A COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. Arq: Cumprimento de Cartório
Página 459
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYG6 QPBZ7 LKBSY ACLL3
Data: 25/03/2021
Referente ao evento (seq. 200) CONFIRMADA A COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA (25/03/2021)
Data: 01/04/2021
dias úteis *Referente ao evento (seq. 200) CONFIRMADA A COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
(25/03/2021) e ao evento de expedição seq. 201.
Por: ROGER ZANCO
Data: 12/04/2021
Complemento: Cumprimento de intimação - Referente ao evento CONFIRMADA A
COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA (25/03/2021)
Por: ROGER ZANCO

• Petição
Página 463
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.659

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Wellington Lima
OAB/PR 71.768
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6D7 EX2HA P5A3C V4873

EXMA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
Autos nº 0020112-05.2016.8.16.0035

I – Compulsando os autos, constata-se que todas medidas executivas

e coercitivas realizadas através dos Sistemas SISBAJUD (mov. 83.1 e 83.2),
RENAJUD (mov. 81.1), INFOJUD (mov. 169.1), CNIB (mov. 179.1) e as tentativas
de encaminhamento de ofício ao SERAJUD (mov. 194.1 e 200.1), restaram
infrutíferas.
II – Assim sendo, pondera-se que houve comprovado

esgotamento das medidas executivas pelos sistemas convencionais, razão pela
qual, faz-se necessário direcionar esforços para identificar eventual ocultação
patrimonial por parte da Executada.
III – Com efeito, importa argumentar que a Executada pode

entabular documentos públicos em qualquer Tabelionato de Notas do país, o que
torna praticamente impossível localizar e saber da existência destes referidos
documentos. A consulta particular aos cartórios só pode ser realizada
individualmente, em cada Tabelionato de Notas do país, o que denota a
impossibilidade da realização da diligência.
III.1 – Desta forma, com a finalidade de racionalizar a tramitação de

dados a cargo dos notários, promover a interligação entre Tabelionatos de Notas e o
Poder Judiciário, além de centralizar as informações a respeito da lavratura de atos
notariais relativos a escrituras públicas, procurações públicas e testamentos públicos,
o Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento n. 18/2012, instituiu a
Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC.
1/2
Página 464
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.659

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Wellington Lima
OAB/PR 71.768
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6D7 EX2HA P5A3C V4873

III.2 – De acordo com o art. 1º, incisos I ao V, do citado
Provimento, o objetivo do Sistema CENSEC é proporcionar o intercâmbio de
documentos eletrônicos, facilitar o acesso às informações e, sobretudo, possibilitar
o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados
correspondentes ao serviço notarial.
III.3 – Outrossim, o art. 18, §2º, do Provimento n. 18/2012 do CNJ,

prevê acesso livre, integral e gratuito às informações referentes à RCTO, CESDI, CEP
e CNSIP, mediante informação do número do processo ou procedimento do qual
originada a solicitação.
III.4 – Neste mesmo contexto, registra-se que inexiste qualquer

impedimento ou limitação que proíba a utilização do Sistema CENSEC pelo Poder
Judiciário em ações executivas.
III.5 – Em razão destes fundamentos, pugna-se pela aplicação do

art. 139, IV, do CPC, determinando que seja efetivada consulta através do
Sistema CENSEC, a fim de localizar e identificar informações acerca de testamentos
(RCTO), separações (CESDI), procurações (CEP) e escrituras públicas de qualquer
natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil, em nome da Executada, abaixo
indicada:


2/2
Data: 13/04/2021
Complemento: Prazo Decorrido - Sem Resposta - (Referente a(o) OFÍCIO determinado pelo
evento ATO CUMPRIDO PELA PARTE OU INTERESSADO(28/01/2021)
Data: 27/04/2021
Data: 19/05/2021
Complemento: . Veiculado no DJEN em 26/05/2021.

• Despacho
Página 468
DOS PINHAIS
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSU2 N5JC4 7VA9G KZHSR

Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Marcelo Pastorello
1.Defiro a consulta ao Sistema CENSEC, como pleiteado (evento 203.1).

Juíza de Direito
Data: 25/05/2021
Data: 25/05/2021

• Intimação
Página 471
DOS PINHAIS
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJZ5M 5NZ7T F44KD TADMY

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
as custas com expedição do(s) ofício(s) eletrônico(s), no prazo de 10 (dez) dias.

3ª Vara Cível

postagem.
Data: 25/05/2021
(25/05/2021)
25/05/2021: ALTERADO O ASSUNTO PROCESSUAL.
Data: 25/05/2021
Movimentação: ALTERADO O ASSUNTO PROCESSUAL
Complemento: Assunto principal alterado de (7691) Inadimplemento para (9587) Compra e Venda
Data: 05/06/2021
dias úteis *Referente ao evento (seq. 208) JUNTADA DE INTIMAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS
Data: 05/06/2021
dias úteis *Referente ao evento (seq. 206) PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE
Data: 15/06/2021
Data: 17/06/2021
Data: 21/06/2021
(25/05/2021)
Por: ROGER ZANCO

Página 479
Autor: Comércio de Combs. Pastorello S.A. CPF/CNPJ: 79.964.177/0005-91 Processo (Número Único): 0020112-05.2016.8.16.0035
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJZYV LSDFV BLLDG WQJZR

Nosso Número: 14000000010152675

TOTAL (66,64 VRC) R$ 14,46
Recibo do Pagador
10493.42296 09000.100041 01015.267501 7 86530000001446 16/06/2021
14/06/2021 00000000044621330-8 RC N 14/06/2021 14000000010152675-5
Cumprimento de Sentença - Comércio de Combs. Pastorello S.A. X Trans Placon LTDA (+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Parcelamento
10497865300000014463422909000100040101526750

Rua Ibiporã
Local de Pagamento
104-0 10493.42296 09000.100041 01015.267501 7 86530000001446
Vencimento
14/06/2021 00000000044621330-8 RC N 14/06/2021 14000000010152675-5
RG R$ 14,46

TOTAL: ......................................................................................................14,46 (+) Mora / Multa
Cumprimento de Sentença - Comércio de Combs. Pastorello S.A. X Trans Placon LTDA
(=) Valor Cobrado
Unidade
Pagador
Rua Ibiporã
Página 480
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJZYV LSDFV BLLDG WQJZR

Linha digitável: 10493.42296 09000.100041 01015.267501 7 86530000001446
Nº documento: 00044621330
Nosso número: 00140000000101526755
No. agendamento: 3.564.953
Instituição emissora: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo documento: Título
Nome/razão social do beneficiário: FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO
Nome fantasia beneficiário: FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO
Cpf/cnpj beneficiário: 15.303.222/0001-50
Nome/razão social do pagador: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO SA
Nome fantasia pagador: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO SA
Cpf/cnpj pagador: 79.964.177/0001-68
Data agendamento: 16/06/2021-11:45:21
Data pagamento: 16/06/2021
Data vencimento: 16/06/2021
Valor documento: 14,46
(-) desconto / abatimento: 0,00
(+) outros acréscimos: 0,00
Valor pago: 14,46
Autenticação: F768E274-8817-4261-9F8C-2ECCEE81C6E1

30/06/2021: JUNTADA DE CERTIDÃO.
Data: 30/06/2021
Movimentação: JUNTADA DE CERTIDÃO

• Certidão
Página 482
30/06/2021: JUNTADA DE CERTIDÃO. Arq: Certidão
DOS PINHAIS
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8X7 W3RBH XA934 DGNVR

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
CERTIDÃO
CERTIFICO que esta secretaria ainda não está cadastrada no sistema CENSEC, no
entanto, estamos tentando obter o acesso, tão logo liberado, será realizada a pesquisa deferida.
São José dos Pinhais, 30 de junho de 2021.

Data: 30/06/2021
Referente ao evento (seq. 216) JUNTADA DE CERTIDÃO (30/06/2021)
Data: 10/07/2021
PASTORELLO S.A. representado(a) por Marcelo Pastorello) em 12/07/2021 com prazo de 5 dias
úteis *Referente ao evento (seq. 216) JUNTADA DE CERTIDÃO (30/06/2021) e ao evento de
expedição seq. 217.
Por: ROGER ZANCO
Data: 15/07/2021
Complemento: Cumprimento de intimação - Referente ao evento JUNTADA DE CERTIDÃO
(30/06/2021)
Por: ROGER ZANCO

• Petição
Página 486
MM. Juiz, em atenção ao contido na certidão do mov. 216.1, informa a Exequente que está aguardando a
realização da pesquisa via Sistema CENSEC, a fim de dar prosseguimento as medidas executivas.
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJX6D 8PB5M DTVEF XZ6PD

Pato Branco-PR, 15 de julho de 2021.
Roger Zanco
OAB/PR nº 70.666
10/08/2021: EXPEDIÇÃO DE BUSCA CENSEC.
Data: 10/08/2021
Movimentação: EXPEDIÇÃO DE BUSCA CENSEC
Complemento: Referente ao evento (seq. 215) JUNTADA DE PETIÇÃO DE GUIA DE
RECOLHIMENTO DE CUSTAS(21/06/2021 15:31:52). Identificador do Cumprimento: 0017

• Certidão
• CENSEC
Página 488
10/08/2021: EXPEDIÇÃO DE BUSCA CENSEC. Arq: Certidão
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8Z3 RXB3D K3WTD DDRW3

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
CERTIDÃO
CERTIFICO que em consulta ao sistema CENSEC não localizei informações em nome

do requerido. Certifico ainda, que deixei de utilizar o módulo de consulta de testamentos, tendo em vista, ser destinado à partes
beneficiárias da assistência judiciária gratuíta.
São José dos Pinhais, 10 de agosto de 2021.

10/08/2021: EXPEDIÇÃO DE BUSCA CENSEC. Arq: CENSEC
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJV4B PVMYD G8BW7 YU8SB
Página 489
Data: 10/08/2021
Referente ao evento (seq. 220) EXPEDIÇÃO DE BUSCA CENSEC (10/08/2021)
Data: 11/08/2021
Por: ANA LUCIA MODA

• Intimação
Página 492
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSJV V2U6S WSEJH S6HXA

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
recolha as custas de reexpedição de 01 OFÍCIO (mov. 199 - SCR), no valor de R$ 14,46, bem como o valor de R$ 11,29 como
receita de despesas postais (Correios), tendo em vista seu decurso e a ausência de resposta até a presente data, por meio de
guia a ser emitida pelo site do TJ/PR, no link “guia de recolhimento”, no prazo de 10 (dez) dias, devendo indicar o “número do
documento” expresso na guia por meio da ferramenta “Vincular Guia”, recentemente disponibilizada aos advogados no Sistema
Projudi, não sendo necessário peticionar juntando a cópia da guia.
São José dos Pinhais, 11 de agosto de 2021.
3ª Vara Cível
Data: 11/08/2021
(11/08/2021)
Por: ANA LUCIA MODA
Data: 21/08/2021
dias úteis *Referente ao evento (seq. 220) EXPEDIÇÃO DE BUSCA CENSEC (10/08/2021) e ao
Data: 22/08/2021
Data: 30/08/2021
CUSTAS PROCESSUAIS (11/08/2021), EXPEDIÇÃO DE BUSCA CENSEC (10/08/2021)
Por: MAURICIO SIDNEY FAZOLO

Página 497
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 226.1 - Assinado digitalmente por Mauricio Sidney Fazolo
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8TN WUDD8 K4KGC K2KAD

Número do Documento: 00000000045793026-1 Despesas Postais (IN 24/2020) R$ 11,29

Ofícios R$ 14,46
Nosso Número: 14000000010476818
Recibo do Pagador
10493.42296 09000.100041 01047.681851 3 87240000002575 26/08/2021
24/08/2021 00000000045793026-1 RC N 24/08/2021 14000000010476818-0
Ofícios......................................................................................................14,46
TOTAL: ......................................................................................................25,75
Cumprimento de Sentença - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. x TRANSPLACON
(=) Valor Cobrado
Parcelamento
10493872400000025753422909000100040104768185

COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. - CNPJ 79.964.177/0005-91
Rua Ibiporã
Local de Pagamento
104-0 10493.42296 09000.100041 01047.681851 3 87240000002575
Vencimento
24/08/2021 00000000045793026-1 RC N 24/08/2021 14000000010476818-0
RG R$ 25,75
Ofícios......................................................................................................14,46
TOTAL: ......................................................................................................25,75
Cumprimento de Sentença - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. x TRANSPLACON (+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Unidade
Pagador
Rua Ibiporã
Página 498
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8TN WUDD8 K4KGC K2KAD

Linha digitável: 10493.42296 09000.100041 01047.681851 3 87240000002575
Nosso Número: 00140000000104768180
CPF/CNPJ Pagador: 79.964.177/0001-68
Valor Pago: 25,75
Autenticação: 2DC1444F-6175-4950-9808-DB855EAB2C56

Data: 31/08/2021
Data: 15/09/2021

• Ofício
Página 501
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLTT GLYJH MNLE5 F6PC3

OFÍCIO n. 0020112-05.2016.8.16.0035/2021 – São José dos Pinhais, 14 de setembro de 2021.
Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Assunto Principal: Compra e Venda
83.035-000
CERTIDÃO
Certifico que, conforme determina a Portaria 01/2019, será reiterado o ofício anteriormente expedido e não respondido em 30
dias, para, nos termos da Ordem de Serviço n.02/2018, atender o contido na decisão assinada digitalmente pela MM. Juíza de
Direito Márcia Hübler Mosko, com força de ofício, para as providências e diligências determinadas, no prazo de dez dias.

(CPC, art. 4º);
TIAGO HIROAKI INOUE


Endereço: Setor Bancário Sul (SBS), Quadra 3, Bloco B – Edifício Sede, Asa Sul, na cidade de BrasíliaDF, CEP: 70.074-900
Data: 04/10/2021

• Ofício
Página 503
Página 1
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDJL SB7QE HMX5U LVKDU
cg
Anexos do Cumprimento
De ordem do(a) MM. Juiz(a) do(a) 3º Vara Cível de São José dos Pinhais, COMUNICO(A) acerca do contido no
0020112-05.2016.8.16.0035. O conteúdo deste cumprimento encontra-se disponível para consuita no
EE
processo
endereço eletrônico https://projudi.tipr.jus.br/projudi/, menu “Consulta via Chave de Validação' e 'Chave
identiticadora', utilizando o código abaixo:
PMV7W SWREK RV2X8 HW2XM
Caso encontre problemas para visualizar ou acessar O Cumprimento, poderá obter mais informações no seguinte
endereço.
32 Vara Civel de São José dos Pinhais
São José dos Pinhais/PR CEP: 83.005-570 Fone: (41)3434-8412 - E-
Rua João Ângelo Cordeiro. s/n - Centro - - -
mail: sjp3civelOtjpr.jus.br
Atenciosamente,
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Página 504
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PARA USO
DOS CORREIOS
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[OI
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NÃO PROCURADO
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AO SERVIÇO
POSTAL EM:
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ECUSADO ELINÃO ExiSTE O Nº INDICADO
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E] INF.
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ESCRITA POR CARTEIRO
/ SÍNDICO
ASSINATURA E Nº DO
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277002422
Página 505
PORTARIA Nº 110.480, DE 24 DE MAIO.DE'202) RTARIA Nº IT. hutps:/fwww.in gov. br/enfwebidou/-Jportaria-n- (1 0.480-de-24-de-muiod...

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
|
Publicado em: 25/05/2021 Edição: 97.| Seção: 1 | Paginia: 119
Órgão: Ministério da Economia/Banco Centrat do Brásil/Área de Administtação/ Depaftamento de
Patrimonial
infraestrutura e Gestão
PORTARIA Nº 110.480, DE 24 DE MAIO DE 2021
Altera a Portaria'108168, de 31 de agósto'dê:2020:-que dispõe.

sobre à fechaménto: definitivo. dos protocolos fisicos do Banco
Central: em Brasilia e nas'dêmais pagãs.
Chefe do. Departamento de. Infraestrutura e-Gestão, Patriménial (Demapi, nó “LSo-de suas
O
competências, com fundamento no art. 54, inciso 1 do Regimento Iriterno do Banco Central do Brasil,
resolve:
Am. 1º Atterar O Artigo 1º da Portaria 108.168, de.31 de agosto de 2020, que-passa a vigorar com
a seguinte redação:
*ÁrLICA partir de-31 de maio de 2021. em Brasilia-é-nas demais. praças. os prótocolos
fisicos
passarão a-receber exclusivamente malotes; correspondências destinadas ao Departamento do Meio
Circulante-(Mecir) Avisos .de-Recebimento (ARX gárântias coritrátuais nas modalidades caução ou carta
fiança; materiais e insâmos destinados-ao Departamento de Infraestruturas Gestão.Patrinignial (Demapk:
encomendas oriundas .do exterior ou de Embaixadas: documentos relativos
ao Programa de Assistência 'à
Saúde dos Servidores de Banco Central. iPASBC) ou ao Subsistéma Integrádo de Atenção à'Saúde: do
Servidor (SIASS); docunêntos destinados à Divisão de Atendimento ao Cidadão (Deati/ Diate):- documentos
e
destinados ao Departamento de Gestão de Pessoas. Edúcação. Saúde Organização (Depes) para fins-de
+
prova-dé vida, pedidos de pensão óu cobrança: documentos destinados ao Departamento de Resolução e
de áção Sancionadora (Dera): enwelopes'fechados destinados ao Comitê de acordo Administrativo em
.
Y Processo de Supervisão (COAPS) e envetopes fechados encaminhados às Comissões'de Licitação”

2º Alterar O/Artigo
Art. 2º dáPortaria 108.168. de 31 de agosto-de 2020. que passa-a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 2º Tom retação à “documentação retida nos Correios, decorrente da slispensão dos serviços
de protocolo pela pandémiã dó Covid:19..as equipes dos protocolos. em Brasilia e nas praças, deverão
tomar as seguintes medidas. a partir. de 31 dé maió de 2021"
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data.de-sua publicação,
DANIEL CARDIM HELLER
Estê contendo não substitui o publicado na versão cestilizada.
toft 25/05/2021 07:37

Página 506
BANCO CENTRAL DO BRASIL
gr

TERMO DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO
Informamos qué a correspondência anexa, encaminhada à essá uhidade

do Banco
Centrãl do Brasil, foi devolvida-ao-temetente pôr estar-em desacordo-com a: Portaria nº 108.168,
de 3] de.agosto de 2020, que dispõe: sobre o fechamento definitivo. dos
protocolos físicos em
Brasília é em todas as Gerências. Administrativas Regionais e o recebimento E pestão de
documentos protocolados junto ão BCB. À
À protocolização do referido documento deve

ser feita exchisivâmeênte por-meio,
do Protocolo Digital (PD), dcessível no seguinte endereço eletrônico-
<hitps:/fvwse bob gi br/acessoinformacao/protocolodigital>, clicandô-se no botão “Acesse o
Protocolo Digital"..Os arquivos enviados pore-mail não serão considerados protocolizados.
Se houver dúvida-ou dificuldade de acesso aó PD. recomêndamos

entrar-eiii contato
por meio do númeto (61) 3414-2029/2388 ou encaminhar mensagem para o êndéreço
protocolo digital Cbcb.goy.br.
Anexe::Portaria BCB Nº 110.480 - Fechamento dos pretocolos físicos
DEMAP - Departamento
Banto Central da Brasit
de infraestrutura
e Gestão Patrimioniar
htips:/Awvew bcb.gov briacessoiriformacão/protodolodigital Enderáço:
” Tel. (61) 3414-2029/2388
E-mail! protocélo digitatBbeb.gov.br
Página 507
Página 2
PROJUDI - Processo: 00201 12-05.201 6.8.16.0035

- Ret. mov. 228.1 - Assinado digitalmente por Tiago Hiroaki Inoue

TUPRIQE
“Eae PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO REGIONAL DE SÃO JOSE DOS PINHAIS do
ç
3º VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PROJUDI
Projudi,
E-mail: sjp3civelOtipr.jus.br
do
OFÍCIO n. 0020112-05.2016.8.16.0035/202t - São José dos Pinhais, 14 de setembro de 2021. 5HPC3
Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 resolução
Classe Processual: Cumprimento de sentença MMP9G

* cOMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. (CPF/CNPJ: 79.964.177/0005-91)
Exequente(s):
11.419/2006,
TRZMT

Contorno Leste, 17555 BR 116 - Campina - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR - CEP: 83.005-970 nº PJUDE4
Executado(s): * TRANS PLACON LTDA (CPF/CNPJ: 14.396.723/0001-66) Lei
83.035-000 Identificador:
2.200-2/2001,
CERTIDÃO
nº -
MP
Certifico que, conforme determina a Portaria 01/2019, será reiterado q ofício anteriormente expedido e não respondido em 30 jus.br/projudi
Direito Márcia Húbler Mosko, com força de ofício, para as providências e diligências determinadas, no prazo de dez dias.
conforme

,
italmente,
hitps://projudi.tipr
partes, promover atos para obter a solução do mérito em prazo razoável (CF, art. 5º, LXXVIII), incluída a atividade salisfativa
(CPC, art. 4);
CONSIDERANDO QUE
a necessidade de conferir celeridade ao cumprimento dos atos processuais e a observância do prazo
fegal (CPC, art. 228), resolvo, por bem DETERMINAR:
em
deste
devidamente instruldas com cópia da decisão lançada e assinada eletronicamente.
Validação
MÁRCIA HÚBLER MOSKO
TIAGO HIROAKI INQUE

3º Vara Civel de São José dos Pinhais

Endereço: Setor Bancário Sul (SBS), Quadra 3, Bloco B — Edifício Sede, Asa Sul, na cidade de BrasiliaDF, CEP: 70.074-900
Página 508
+
AR| /e-Carta
9912293424/2018-SE/PR
:
+ DIGITAL
TIJPR
* TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARANÁ
€EPcorreios
ass Mash DesaDesaba Dal Dedos lfiaa Da cona Eh]

SISTEMA DE INFORMACOES DE CREDITO
º
. 4
(SCR)
/ Data postagem: 20/09/2021
3S/N BLOCOB 363935BR
Ti
ses QUADRA
70074-900 BRASILIA DF
|
Data: 04/10/2021
Data: 04/10/2021

• Intimação
Página 511
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDYC LCBAN DDHLA MDNRU

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
recolha as custas de expedição de OFÍCIO, no valor de R$ 14,46, por meio de guia a ser emitida pelo site do TJ/PR, no link
“guia de recolhimento”, no prazo de 10 (dez) dias, devendo indicar o “número do documento” expresso na guia por meio da
ferramenta “Vincular Guia”, recentemente disponibilizada aos advogados no Sistema Projudi, não sendo necessário peticionar
juntando a cópia da guia.
3ª Vara Cível
Data: 04/10/2021
(04/10/2021)
Data: 15/10/2021
dias úteis *Referente ao evento (seq. 229) JUNTADA DE OFÍCIO DE OUTROS ÓRGÃOS
Data: 15/10/2021
Data: 20/10/2021
CUSTAS PROCESSUAIS (04/10/2021), JUNTADA DE OFÍCIO DE OUTROS ÓRGÃOS
(04/10/2021)

• Petição
Página 516
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.659

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDGV SYRYR FC4UD PE44Y

Wellington Lima
OAB/PR 71.768

SÃO JOSÉ DOS PINHAS – PARANÁ.
Autos n° 0020112-05.2016.8.16.0035
Executado: TRANS PLACON LTDA

qualificada nos autos em epígrafe, vem com o devido respeito perante a Vossa
I – Em atenção a intimação do mov. 231.1, cumpre esclarecer que a

parte exequente providenciou o pagamento das custas para expedição de ofício ao
Sistema CENSEC, conforme consta no comprovante anexado no mov. 226.1, razão
pela qual, reitera-se, data venia, o pedido para expedição e encaminhamento do
respectivo ofício.
Pato Branco-PR, 20 de outubro de 2021.


1/1
22/10/2021: CONFIRMADA A COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA.
Data: 22/10/2021
Movimentação: CONFIRMADA A COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
Complemento: Ofício lido(a) em 22/10/2021 - Referente ao evento de expedição (seq. 228)
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO (15/09/2021 13:08:58)

22/10/2021: CONFIRMADA A COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. Arq: Cumprimento de Cartório
Página 518
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJV5C 8UEQR WS96L DRQSD
Data: 03/11/2021

• Intimação
Página 520
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 237.1 - Assinado digitalmente por Kelly Michalski
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8AF UJF4Q HX2C4 V4ZJB

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
Nos termos da Portaria 01/2019 e ante a resposta juntada no ev. 229, fica novamente
intimada a PARTE AUTORA (ev. 231) para que recolha as custas de REexpedição de OFÍCIO (ev. 228), no valor de R$ 14,46,
a ser enviado por meio eletrônico, por meio de guia a ser emitida pelo site do TJ/PR, no link “guia de recolhimento”, no prazo
de 10 (dez) dias, devendo indicar o “número do documento” expresso na guia por meio da ferramenta “Vincular Guia”, não
sendo necessário peticionar juntando a cópia da guia.
3ª Vara Cível
Data: 03/11/2021
(03/11/2021)
Data: 10/11/2021
Complemento: Prazo Decorrido - Sem Resposta - (Referente a(o) OFÍCIO determinado pelo
evento ATO CUMPRIDO PELA PARTE OU INTERESSADO(31/08/2021)
Data: 11/11/2021
Por: ROGER ZANCO
Data: 16/11/2021
Por: ROGER ZANCO

Página 525
Autor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. CPF/CNPJ: 79.964.177/0005-91 Processo (Número Único): 0020112-05.2016.8.16.0035
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ66W PZTF4 32TTP TNTAA

Nosso Número: 14000000010789234

TOTAL (66,64 VRC) R$ 14,46
Recibo do Pagador
10493.42296 09000.100041 01078.923404 5 88010000001446 11/11/2021
05/11/2021 00000000046961848-2 RC N 05/11/2021 14000000010789234-6
Cumprimento de Sentença - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. x TRANSPLACON (+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Parcelamento
10495880100000014463422909000100040107892340

Rua Ibiporã
Local de Pagamento
104-0 10493.42296 09000.100041 01078.923404 5 88010000001446
Vencimento
05/11/2021 00000000046961848-2 RC N 05/11/2021 14000000010789234-6
RG R$ 14,46

TOTAL: ......................................................................................................14,46 (+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Unidade
Pagador
Rua Ibiporã
Página 526
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ66W PZTF4 32TTP TNTAA

Linha digitável: 10493.42296 09000.100041 01078.923404 5 88010000001446
Nosso Número: 00140000000107892346
CPF/CNPJ Pagador: 79.964.177/0001-68
Valor Pago: 14,46
Autenticação: 43553ee3-13e7-4aa5-b36f-2a6d68f294e5

Data: 17/11/2021
Data: 17/11/2021

• Ofício
Página 529
Rua João Ângelo Cordeiro, s/n - Centro - São José dos Pinhais/PR - CEP: 83.005-570 - Fone: (41)3434-8412 - E-mail:
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ635 7RY2L U2STP J3BUB

Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
83.035-000
CERTIDÃO

TIAGO HIROAKI INOUE


Endereço: Setor Bancário Sul (SBS), Quadra 3, Bloco B – Edifício Sede, Asa Sul, na cidade de Brasília, DF, CEP: 70.074-900
16/12/2021: JUNTADA DE INFORMAÇÃO.
Data: 16/12/2021
Movimentação: JUNTADA DE INFORMAÇÃO
Por: ANA LUCIA MODA

• AR - Ofício Recusado
Página 531
16/12/2021: JUNTADA DE INFORMAÇÃO. Arq: AR - Ofício Recusado
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJS8X GW623 5CYW4 AH7PB
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Página 532
Página 533
Página 2
PROJUDI
- Processo: 00201 12-05.201 6.8.16.0035
- Ref. mov. 243.1 - Assinado digitalmente por Tiago Hiroaki Inoue

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A PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

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É
o
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS O
32 VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PROJUDI s3
o
Rua João Ângelo Cordeiro, sin - Centro - São José dos Pinhais/PR - CEP: 83.005-570 - Fone: (41)3434-8412 - E-mail: n
sipêciveldtiprjus.br
8o
goS
SEBUB
OFÍCIO n. 0020112-05.2016.8.16.0035/2021 — São José dos Pinhais, 17 de novembro de 2021. 33

2
Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 2 GJADV
Classe Processual: Cumprimento de sentença g8

Assunto Principal: Compra e Venda 8Ss
3 SHUST
* COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. (CPF/CNPJ: 79.964.177/0005-91)

J
Exequente(s):
representado(a) por Marcelo Pastorello (RG: 50827771 SSP/PR e CPF/CNPJ: 761.903.909-00) +
-
E
PJ5HC
Contomo Leste, 17555 BR'116 - Campina - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR CEP: 83.005-970 3a
* s
-
q
RUA PROF JOAO DA COSTA VIANA, 1080 - CIDADE JARDIM - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR CEP: q
Identificador:
83.035-000 á8
Ss
aE -
CERTIDÃO a
zo tpr.jus.br/projudi/
E
Certifico que, conforme determina a Portaria 01/2019, será feiterado o oficio anterisrmente expedido e não respondido em 30 eE
58
dias,para, nos termos da Ordem de Serviço n.02/2018, atender o contido na decisão assinada digitalmente pela MM. Juíza de
eÉ
Direito Márcia Húbler Masko, com força de
ofício, para as providências e diligências determinadas, no prazo de dez dias. 5
E
E
https://projudi
ORDEM DE SERVIÇO N. º 02/2018 >

o
8G em
promover atos para obter a solução do mérito em prazo razoável (CF, ar. 5º, LXXVII), incluida a atividade satisfafiva (CPC, art. 49); E
CONSIDERANDO QUE
a necessidade de conferir celeridade ao cumprimento dos atos processuais e a observância do prazo legal (CPC,
art 228), resolvo, por bem DETERMINAR:
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-
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deste
4. As decisões proferidas terão força de oficio para fins de comunicação, dispensando a Secretaria de sua expedição. o
Ê
5 Validação
2. As comunicação e solicitações deverão se reportar à presente Ordem de Serviço, bem como serem encaminhadas devidamente 3
o
oa
instruídas com cópia da decisão lançada e assinada efetronicamente.
MÁRCIA HÚBLER MOSKO
TIAGO HIROAKI INQUE

Técnico Judiciário - Mai. 50.763

Endereço: Setor Bancário Sut (SBS), Quadra 3, Bloco B — Edifício Sede, Asa Sul, na cidade de Brasília, DF, CEP: 70.074-900
09200122
Página 534
Página 1

Anexos do Cumprimento
De ordem do(a) MM. Juiz(a) do(a) 3º Vara Civel de São José dos Pinhais, COMUNICO(A) acerca do contido no
processo 0020112-05.2016.8.16.0035. O conteúdo deste cumprimento encontra-se disponível para consulta no
endereço eletrônico https://projudi.tipr.jus.br/projudi/, menu "Consulta via Chave de Validação' e 'Chave
identificadora', utilizando o código abaixo:
PME7R EEDJG 5L6E8 CZAAQ
Caso encontre problemas para visualizar ou acessar o Cumprimento, poderá obter mais informações no seguinte
endereço:
3º Vara Civel de São José dos Pinhais
Rua João Ângelo Cordeiro, s/n - Centro - São José dos Pinhais/PR - CEP: 83.005-570 - Fone: (41)3434-8412 - E-
mail: sip3civelQtipr.jus.br
Atenciosamente,
Página 535
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Obs.: destacar 0 A.R. e encaminhar para digitalização.
PARA USO DOS CORREIOS

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Data: 16/12/2021
Referente ao evento (seq. 244) JUNTADA DE INFORMAÇÃO (16/12/2021)
Por: ANA LUCIA MODA
Data: 20/12/2021
dias úteis *Referente ao evento (seq. 244) JUNTADA DE INFORMAÇÃO (16/12/2021) e ao
Por: ROGER ZANCO
Data: 12/01/2022
Complemento: Devolução sem Leitura - De OFÍCIO expedido(a) (seq. 243) em 17/11/2021 -
Referente ao evento ATO CUMPRIDO PELA PARTE OU INTERESSADO (17/11/2021)

12/01/2022: JUNTADA DE COMPROVANTE. Arq: Cumprimento de Cartório
Página 539
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLYB NNNS9 8UQ9R EFA63
Data: 12/01/2022
Referente ao evento (seq. 247) JUNTADA DE COMPROVANTE (12/01/2022)
Data: 13/01/2022
Por: ANA LUCIA MODA

• Ofício
• Resposta de Ofício
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLW3 5XVU5 KC4D9 D78HK
Página 542
13/01/2022: JUNTADA DE OFÍCIO DE OUTROS ÓRGÃOS. Arq: Resposta de Ofício
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXKM 2SJ3D LFTYL KZE2Y
Página 543
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXKM 2SJ3D LFTYL KZE2Y
Página 544
Data: 20/01/2022
Complemento: Cumprimento de intimação - Referente ao evento JUNTADA DE INFORMAÇÃO
(16/12/2021)
Por: ROGER ZANCO

• Petição
Página 546
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.659

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Wellington Lima
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVVT NVDB3 V7P5E TJLQ3

OAB/PR 71.768

Autos nº 0020112-05.2016.8.16.0035

I – Inicialmente, reitera-se o contido para expedição de ofício ao

Sistema CENSEC, considerando o recolhimento das custas processuais, conforme
requerido nas petições do mov. 226.1 e mov. 235.1.
II – De outra banda, considerando a resposta encaminhada pelo

Banco Central (mov. 249.2), requer seja expedido ofício eletrônico (com
assinatura digital) para Sistema de Informações de Crédito (SCR), através do
Protocolo Digital do Banco Central, no site:
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/protocolodigital, determinando:
a) Sejam prestadas informações quanto à existência de e quaisquer

ativos financeiros, carta(s) de consórcio(s), seguro de vida, financiamentos, enfim,
todos os contratos vigentes ou pendentes de resolução, bem como, apresentação de
toda e qualquer movimentação financeira vinculada em nome da empresa Executada,
a partir de 01.01.2017.


1/2
Página 547
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.659

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Wellington Lima
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVVT NVDB3 V7P5E TJLQ3

OAB/PR 71.768
II.1 – A orientação do protocolo eletrônico está embasada na

Portaria nº 108.168, de 31 de agosto de 2020, razão pela qual, pugna-se pelo seu
deferimento.
III – No que se refere ao pedido supracitado, requer seja realizada a




2/2
Data: 23/01/2022
dias úteis *Referente ao evento (seq. 247) JUNTADA DE COMPROVANTE (12/01/2022) e ao
Data: 14/02/2022
(12/01/2022)
Por: ROGER ZANCO

• Petição
• Protocolo Integrado
Página 550
MMª. Juíza, considerando as informações prestadas pelo Banco Central do Brasil, cumpre informar que a
parte exequente efetuou o protocolo digital do ofício/certidão expedida no mov. 199.1, conforme se
comprova pelo protocolo anexo.
Destarte, requer seja aguardado retorno de resposta do ofício para que a parte possar fundamentar as
medidas executivas necessárias.
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6K9 9BAE2 N5C3Z 8ZFBY

Pato Branco-PR, 14 de fevereiro de 2022.
Roger Zanco
OAB/PR nº 70.666
Página 551
14/02/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. Arq: Protocolo Integrado
BRASIL
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Ir para Rodapé 4 ACESSIBILIDADE
ALTO CONTRASTE
MAPA DO SITE
Protocolo Integrado Pesquisar no site
GOVERNO FEDERAL
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDC2 94XAF WANHL FDGPD

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Página Inicial Resultado da Consulta Detalhes do Documento
Documento Consulta realizada em 11/02/2022 às 14:46
Protocolo: 18600010302202214

Data de Produção: 11/02/2022

Espécie: Documento Externo

Identificação: BCB/DEMAP-2022/30475

Assunto: Outros assuntos/Não tenho certeza
Interessados
Identificação Nome
ROGER ZANCO
Histórico
Data: 11/02/2022 15:03:30
Unidade: BCB-DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO - DEMAP/GEPON/DIDOC

Operação: Cadastrado via Protocolo Digital
Imprimir Voltar
As informações exibidas nas consultas são de responsabilidade dos órgãos integrantes da solução Protocolo Integrado.
Data: 22/02/2022
Data: 24/02/2022
Por: ANA LUCIA MODA

Página 554
ROGER Assinado de forma digital
por ROGER ZANCO
Dados: 2022.02.11
ZANCO 14:57:53 -03'00'
Excelentíssimo (a) senhor (a) diretor (a), do SCR (sistema de informações de

crédito), através da resposta do ofício n° OFÍCIO n° 0020112-
05.2016.8.16.0035/2021, solicita-se formalmente as informações requisitadas
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ65E YMJKB DP66Y JFKYD

através dos documentos em anexo, considerando a determinação judicial
vigente.
Roger Zanco
OAB/PR nº 70.666
Página 555
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.659

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Wellington Lima
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6EP NL9KQ YZNL6 8KRXK

OAB/PR 71.768

Autos nº 0020112-05.2016.8.16.0035






01.01.2016.
1/2
Página 556
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 182.1 - Assinado digitalmente por Roger Zanco ROGER Assinado de forma digital
por ROGER ZANCO
14/08/2020: JUNTADA DE PETIÇÃO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. Arq: Petição Dados: 2022.02.11
ZANCO 14:57:53 -03'00'
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.659

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Wellington Lima

OAB/PR 71.768






2/2
Página 557
por ROGER ZANCO
Dados: 2022.02.11
ZANCO 14:57:53 -03'00'

DOS PINHAIS
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDZE V32MG FUDB2 34UWU

Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Marcelo Pastorello

Juíza de Direito
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJV9D NSMBP KGUDH 6WE2Y
Página 558
Página 559
por ROGER ZANCO
Dados: 2022.02.11
ZANCO 14:57:53 -03'00'

Página 560
por ROGER ZANCO
Dados: 2022.02.11
ZANCO 14:57:53 -03'00'

Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVDP MPHTH S6GXN UBBUB


Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
83.035-000
CERTIDÃO

TIAGO HIROAKI INOUE


Página 561
São Paulo, 24 de Fevereiro de 2022.
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5TA 6BHCV 6G599 CZ4XD

PROCESSO: 0020112-05.2016.8.16.0035
AUTOR: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A
RÉU: TRANS PLACON LTDA
I. BREVE ESCLARECIMENTO DA NATUREZA DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA RP SOCIEDADE

DE CRÉDITO DIRETO "RP SCD"
A RP SCD tem por objeto social o desenvolvimento de atividades relacionadas a: (i) realização de
operações de empréstimo, de financiamento e de aquisição de direitos creditórios exclusivamente
por meio de plataforma eletrônica, com utilização de recursos financeiros que tenham como única
origem capital próprio; (ii) cessão de crédito a fundos de investimento, securitizadora e demais
hipóteses previstas na lei em vigor; (iii) análise de crédito para terceiros; (iv) cobrança de crédito,
inclusive para terceiros; (v) atuação como representante de seguros na distribuição de seguro
relacionado com operações mencionadas no item (i) por meio de plataforma eletrônica, nos termos
da regulamentação do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP)
II. RESPOSTA AO OFÍCIO
A RP SCD, em atendimento aos termos do ofício supra, vem respeitosamente à presença de Vossa
Senhoria informar que recepcionou a solicitação e efetuou as diligências necessárias visando o
atendimento do quanto solicitado no menor tempo possível e com base nas melhores práticas de
governança.
Assim, cumpre esclarecer que inexistem registros de Pessoa Jurídica nos sistemas da RP SCD e
que, portanto, NÃO EXISTEM contas em nome de:
● TRANS PLACON LTDA, CNPJ: 14.396.723/0001-66.
Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração e nos

colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente.
RP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

Data: 25/02/2022
Por: ANA LUCIA MODA

Página 563
São Paulo, 25 de fevereiro de 2022.
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5FR HLJST 6KMKE 5ZC6K

AO
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
E-MAIL: SJP3CIVEL@TJPR.JUS.BR
PROCESSO: 0020112-05.2016.8.16.0035
EXEQUENTE(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A.
REPRESENTADO(A) POR MARCELO PASTORELLO
EXECUTADO(S): TRANS PLACON LTDA
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito,
Neon Pagamentos S.A. (“NEON”), sociedade por ações com sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, 1.400, conjuntos 71 e 72, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 20.855.875/0001-82, vem, em resposta ao ofício recebido, informar que
TRANS PLACON LTDA (CPF/CNPJ: 14.396.723/0001-66), não possui conta de pagamento
cadastrada junto a esta Instituição, bem como não há qualquer valor ou crédito em seu favor.
Sendo o que cabia até o momento, permanecemos à disposição para

quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
Atenciosamente,
1
JGL
Rua: Hungria, 1400 – 7º andar, Jardim Europa – São Paulo/SP

CEP 01455-000, Brasil
Classificação da informação: Neon@Sigiloso

02/03/2022: JUNTADA DE RESPOSTA DE OFÍCIO.
Data: 02/03/2022
Movimentação: JUNTADA DE RESPOSTA DE OFÍCIO
Por: ANA LUCIA MODA

Página 565
02/03/2022: JUNTADA DE RESPOSTA DE OFÍCIO. Arq: Resposta de Ofício
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDAP AATZ7 4532K LB5PY
01 de Março de 2022
Avenida Paulista,
1048, 13° andar, Ao
CEP 01310-100,
São Paulo, SP
paypal.com.br COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
eedoc@paypal.com FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
3ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PROJUDI
Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Exequente(s): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A.

Exmo(a) Sr. Juíz (a) de Direito Dr(a) Márcia Hübler Mosko
Realizamos pesquisa sistêmica e não localizamos registros de contas PayPal

com os dados de TRANS PLACON LTDA (CPF/CNPJ: 14.396.723/0001-66)
informados neste ofício.
Aproveitamos para elevar nossos protestos de estima e consideração, e nos

colocamos a disposição de V.Sa. Excelência para quaisquer esclarecimentos
adicionais.
Atenciosamente,
PayPal do Brasil Serviços de Pagamentos Ltda.
Data: 03/03/2022
Por: FABIANA AUGUSTO ZACAIB PIERIM

• Petição
Página 567
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 257.1 - Assinado digitalmente por Fabiana Augusto Zacaib Pierim:27952501879
03/03/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE COMPROVANTE E/OU DOCUMENTO DA PARTE. Arq: Petição
www.finchsolucoes.com.br
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL DO FORO DA
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8VZ N7592 FAKBA X8FBK

Processo nº 0020112-05.2016.8.16.003
05.2016.8.16.0035
Resposta de Ofício
BRADESCO
SCO SEGUROS S.A., empresa com sede na Av. Alphaville, 779, Barueri/SP,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.055.146/0001-93,
33.055.146/0001 93, neste ato representada por seu advogado
que esta subscreve, vem, respeitosamente,
espeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao
ofício recepcionado, expor o que segue:
Após pesquisas realizadas junto ao Banco de Dados das empresas do Grupo Bradesco
de Seguros, do qual fazem parte: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA IA DE SEGUROS,
SEGUROS BRADESCO
CAPITALIZAÇÃO S.A.. (sucessora por incorporação da Kirton Capitalização S/A e HSBC Empresa
de Capitalização) e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. S.A. (sucessora por incorporação da
KIRTON VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e HSBC Vida e Previdência), com base nas informações
constantes no ofício expedido por este r. juízo,
juízo não foram localizados seguros de qualquer
natureza, títulos de capitalização ou plano de previdência em nome do(s) interessado(s),
vigentes na presente data ou com saldo disponível.
Diante do exposto, caso conste nos autos algum documento que comprove a
contratação de produtos comercializados pelas empresas do Grupo Bradesco de Seguros, para
que seja realizada nova pesquisa, será necessário o fornecimento de maiores dados
d sobre o
produto contratado (nome do produto, data da contratação, nº de proposta, nº da apólice,
etc.).
Outrossim, cumpre ressaltar que a presente petição consiste unicamente na prática

de ato de cooperação com o Poder Judiciário, sem vinculação
vinculação jurídica com as partes no
presente processo, assim, em caso de eventuais novas providências REQUER que seja
expedido novo ofício para intimação pessoal no endereço da respectiva seguradora, tendo em
vista a inexistência de poderes para receber citação,
citação, intimação ou notificação diretamente ao
subscritor desta.
Sendo o que cabia informar, coloca-se

coloca se à disposição de V. Exa. para eventuais
esclarecimentos que porventura se façam necessários.
Apresenta protestos de elevada estima e consideração.
São Paulo, 03/03/2022
BRADESCO SEGUROS S/A

2022/08105-0
1
Data: 08/03/2022

• Despacho
Página 569
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTYY DQWGA KDK3D HBS83
PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA/PR
FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
3º VARA CÍVEL
Autos nº.
1. Defiro o pedido de expedição de ofício.

2. Promova-se a expedição, com prazo de 10 (dez) dias para resposta.
3. Após, intime-se a parte interessada para manifestação, em 15 (quinze)
dias.
4. Observe-se a Portaria nº 01/2019.
5. Intimem-se. Diligências necessárias.
São José dos Pinhais/PR, data da assinatura digital.

Juíza de Direito
Data: 10/03/2022
Por: ANA LUCIA MODA

• Ofício
• Ofício
Página 571
OFÍCIO BB: 58636602
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTUL ZSPQL Q24LD 743ER

Ofício nº: 002011205201681600352021
Processo nº: 00201120520168160035
AOF: 2022/155057
Curitiba/PR, 02 de março de 2022.
MM. Juiza de Direito MÁRCIA HÜBLER MOSKO

3ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Meritíssimo(a) Juiz(a),
Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, por meio do ofício expedido nos autos do processo em
epígrafe, informamos que a executada TRANS PLACON TRANSPORTES EIRELI, CNPJ 14.396.723/0001-66, não
possui conta ativa ou qualquer aplicação nesta instituição financeira. Restam prejudicadas as providências
solicitadas.
Declaramos que as informações constantes deste documento e de seus eventuais anexos, requisitados ao Banco
do Brasil S.A., estão protegidos pela Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo
das operações e serviços prestados pelas Instituições Financeiras, cuja integridade e preservação ora transferimos
para essa Autoridade.
Colocamo-nos à disposição de Vossa Excelência para os eventuais esclarecimentos / informações porventura

necessários.
Respeitosamente,
BANCO DO BRASIL S.A.

CENTRO DE SERVICOS JUDICIAIS CURITIBA
E-mail: cenopserv.bloq.jud@bb.com.br
CENTRO DE SERVICOS JUDICIAIS CURITIBA

Av. Sete de Setembro, nº: 2.775 – 9º Andar – Shopping Estação
CEP: 80.230-010 – Bairro: Rebouças - Curitiba/PR
Telefone/Fax +55 41 3259-0001 - CNPJ: 00.000.000/1266-16
F1690408
Página 572
Firefox https://bccorreio.bcb.gov.br/bccorreio/Correio/CaixaDeEntrada.aspx
000011192.DFF2258551
BC Correio 21/02/2022 17:36
Tipo: Mensagem Número: 122017691

De: DEATI Enviado por: DEATI.GILDO Enviado em: 21/02/2022 12:56:16
00001 (Transmissão para
Para: Recebido por: 000011192.DFF2258551 Recebido em: 21/02/2022 17:36:02
grupo geral F1)
Assunto: SOLJUD 2011000000
Anexos: -2022-107682-30475--15022022230519.PDF
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6P6 NT35J V9VT4 66BRU

Ofício 01915/2022-BCB/Deati/Coadi-1
PE 203370/e-BC 202230475 Brasília, 21 de fevereiro de 2022.
JUD/EXT - 2022/048316E
A todas as instituições financeiras.
Assunto: Ofício s/nº, de 1 de setembro de 2020

Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Prezados Senhores,
Atendendo à requisição do(a) Juíza de Direito Márcia Hubler Mosko, do(a) 3ª Vara Cível de São José dos Pinhais , encaminhamos, em anexo, para
exame e adoção das providências julgadas cabíveis, a determinação judicial exarada no ofício em epígrafe.
2. A propósito, esclarecemos que eventuais dúvidas a respeito da ordem, inclusive com relação a número de CPF/CNPJ, somente serão dirimidas
junto ao Juízo demandante, ou ao órgão por ele designado, para onde devem ser encaminhadas as correspondências alusivas ao assunto,
mencionando-se os números do ofício e do processo.
3. Finalmente, alertamos que a inobservância à norma do sigilo bancário contido na Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001, sujeitará os
responsáveis às sanções previstas no artigo 10 da mencionada Lei, cabendo ainda à instituição zelar por manter a privacidade das informações
relativas a clientes (artigo 5º, item X, da CF/88).
Atenciosamente,
Departamento de Atendimento Institucional – DEATI

Gerência de Relacionamento Institucional – GERIN
GILDO TEREZA DOS REIS

TECNICO
MAURO MAGNO MACHADO JUNIOR

COORDENADOR
Documento transmitido por correio eletrônico, via BC Correio, dispensado de assinatura.
1 of 1 21/02/2022 17:38
Página 573
por ROGER ZANCO
Dados: 2022.02.11
ZANCO 14:57:53 -03'00'

Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ88Z GKEN9 WY693 YEG4A

vigente.
Roger Zanco
OAB/PR nº 70.666
Página 574
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.659

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Wellington Lima

OAB/PR 71.768

Autos nº 0020112-05.2016.8.16.0035






01.01.2016.
1/2
Página 575
por ROGER ZANCO
ZANCO 14:57:53 -03'00'
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.659

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Wellington Lima

OAB/PR 71.768






2/2
Página 576
por ROGER ZANCO
Dados: 2022.02.11
ZANCO 14:57:53 -03'00'

DOS PINHAIS

Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Marcelo Pastorello

Juíza de Direito

Página 577
Página 578
por ROGER ZANCO
Dados: 2022.02.11
ZANCO 14:57:53 -03'00'

Página 579
por ROGER ZANCO
Dados: 2022.02.11
ZANCO 14:57:53 -03'00'



Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
83.035-000
CERTIDÃO

TIAGO HIROAKI INOUE


Data: 10/03/2022
Por: ANA LUCIA MODA

Página 581
por ROGER ZANCO
Dados: 2022.02.11
ZANCO 14:57:53 -03'00'

Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDNX QV67W 6479C 6MHWB

vigente.
Roger Zanco
OAB/PR nº 70.666
Página 582
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.659

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Wellington Lima

OAB/PR 71.768

Autos nº 0020112-05.2016.8.16.0035






01.01.2016.
1/2
Página 583
por ROGER ZANCO
ZANCO 14:57:53 -03'00'
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.659

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Wellington Lima

OAB/PR 71.768






2/2
Página 584
por ROGER ZANCO
Dados: 2022.02.11
ZANCO 14:57:53 -03'00'

DOS PINHAIS

Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Marcelo Pastorello

Juíza de Direito
Página 585
Página 586
por ROGER ZANCO
Dados: 2022.02.11
ZANCO 14:57:53 -03'00'

Página 587
por ROGER ZANCO
Dados: 2022.02.11
ZANCO 14:57:53 -03'00'



Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
83.035-000
CERTIDÃO

TIAGO HIROAKI INOUE


Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ57N 9XSFY MLXQJ RNX7R
Página 588
Página 589
Centralizadora Regional Suporte Canais Próprios Nordeste
Rua 24 de Agosto, 209
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXSY JAWNS WN9S5 5MJFR

Santo Amaro
50.040-190 – Recife – PE
Ofício n.º 9129/2022/CIACVNE

Recife, 2 de Março de 2022
À Sua Excelência o(a) Senhor(a)

MM. Juiz(a) de Direito da
3ª Vara Cível de São José dos Pinhais/ PR
Poder Judiciário do Estado do Paraná
Assunto: Ofício nº 0020112-05.2016.8.16.0035/2021

Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Senhor(a) Juiz(a),
1. A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA, instituição financeira sob a

forma de empresa pública, criada pelo Decreto 759/69, constituída pelo Decreto 1259/73 e
regendo-se atualmente pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7973/2013, com sede em
Brasília/DF, por meio de seu representante ao final assinado, em atenção ao Processo acima
referenciado, informa que:
2. Em consulta a nossa base de dados, verificamos que a empresa TRANS

PLACON LTDA, CNPJ nº 14.396.723/0001-66 não é cliente CAIXA, como mostra a tela de
consulta em anexo.
3. Esclarecemos que esta Centralizadora possui caráter operacional,

permanecendo como responsável pelo relacionamento e interlocução com esta instituição a
unidade que recebeu o documento original da demanda. Contamos com vossa compreensão.
## INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são
estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de
esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ##
Página 590
4. Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJXSY JAWNS WN9S5 5MJFR

necessários e aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de elevada estima e
consideração.
MAGNA MARIA DE CARVALHO

Supervisora de Centralizadora
WALDEMAR MARQUES GOMES NETO

Gerente de Centralizadora
## INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são
estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de
esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ##
2
Data: 10/03/2022
Por: ANA LUCIA MODA

• Extrato Bancário
Página 592
10/03/2022: JUNTADA DE RESPOSTA DE OFÍCIO. Arq: Extrato Bancário
CNPJ 14.396.723/0001-66 Agência 0001 Conta
48809013-0
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJX3N DSWVH V8BDB QLQYD

01 DE JANEIRO DE 2016 a 17 DE NOVEMBRO DE VALORES EM R$
2021
Saldo inicial 0,00

Saldo final do período Total de entradas +10.290,84
R$ 0,00 Total de saídas -10.290,84
Saldo final do período 0,00
Movimentações
02 SET 2020 Total de entradas + 50,00
Transferência Recebida Andre Luiz Melo Ponciano - 046.499.879-46 - NU 50,00
PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:
18505472-4
Saldo do dia 50,00
21 SET 2020 Total de entradas + 100,00
Pagamento Recebido ANTÔNIO JOSE CARVALHO DA SILVA - 100,00
850.630.961-15
Total de saídas - 1,00
Tarifa Boleto de cobrança 1,00
Saldo do dia 149,00
24 SET 2020 Total de saídas - 84,00
Transferência enviada Mariana Andrade - 067.317.719-02 - NU 84,00
59373931-6
Saldo do dia 65,00
Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h,
horário de São Paulo.
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

Extrato gerado dia 03 de março de 2022 às 17:57 1 de 7
CNPJ: 18.236.120/0001-58
Página 593
48809013-0

2021
02 OUT 2020 Total de saídas - 55,00
Transferência enviada Andre Luiz Melo Ponciano - 046.499.879-46 - NU 5,00
18505472-4
18505472-4
Saldo do dia 10,00
06 OUT 2020 Total de entradas + 736,46
Transferência Recebida Rac Engenharia S/A - 04.392.190/0001-90 - ITAÚ 736,46
UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3812 Conta:
36550-4
18505472-4
Saldo do dia 46,46
Pagamento Recebido CONTRACTUS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - 450,00
80.017.890/0001-83

CNPJ: 18.236.120/0001-58
Página 594
48809013-0

2021
Saldo do dia 495,46
11 OUT 2020 Total de saídas - 495,00
18505472-4
Saldo do dia 0,46
Transferência Recebida Selection Locadora de Veiculos Ltda - 84.909.217 665,00
/0001-09 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência:
3099 Conta: 12676-4
18505472-4
Saldo do dia 0,00
21 OUT 2020 Total de entradas + 4.110,84
Transferência Recebida Api Spe 46 - Planej e Desenvolv de Empre - 3.255,84
08.979.810/0001-43 - BCO BRADESCO S.A. (0237)
Agência: 3099 Conta: 8979-6
Transferência Recebida Selection Locadora de Veiculos Ltda - 84.909.217 855,00
/0001-09 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência:
3099 Conta: 12676-4

CNPJ: 18.236.120/0001-58
Página 595
48809013-0

2021
Total de saídas - 4.110,84
Transferência enviada Andre Luiz Melo Ponciano - 046.499.879-46 - NU 3.255,84
18505472-4
18505472-4
Saldo do dia 0,00
28 OUT 2020 Total de entradas + 1.180,00
Pagamento Recebido MARCOS AURELIO LITZ - 686.416.729-15 800,00
Transferência Recebida Api Spe 46 - Planej e Desenvolv de Empre - 380,00
08.979.810/0001-43 - BCO BRADESCO S.A. (0237)
Total de saídas - 1.180,00
Transferência enviada Mariana Andrade - 067.317.719-02 - NU 53,00
59373931-6
18505472-4
18505472-4

CNPJ: 18.236.120/0001-58
Página 596
48809013-0

2021
Saldo do dia 0,00
09 NOV 2020 Total de entradas + 475,00
Transferência Recebida Fadaleal Supermercados Ltda - 04.686.827/0001- 475,00
51 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1656
Conta: 12000-1
Transferência enviada Elaine Vernizze - 042.265.539-26 - BCO BRADESCO 475,00
S.A. (0237) Agência: 3200 Conta: 10828-6
Saldo do dia 0,00
Pagamento Recebido CLAUDIO AUGUSTO SANTOS - 076.600.158-00 350,00
Transferência enviada Elaine Vernizze - 042.265.539-26 - BCO 349,00
BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3200 Conta:
10828-6
Saldo do dia 0,00
Transferência Recebida P J Zonta Adm de Bens e Participacoes Lt - 760,00
79.792.883/0001-70 - BCO BRADESCO S.A. (0237)

CNPJ: 18.236.120/0001-58
Página 597
48809013-0

2021
10828-6
Saldo do dia 0,00
Pagamento Recebido FRANCISCO & STECHMAN LTDA - 09.650.878 150,00
/0001-47
Transferência enviada pelo Pix Elaine Vernizze - 042.265.539-26 - BCO 149,00
10828-6
Saldo do dia 0,00
Pagamento Recebido MARCOS AURELIO LITZ - 686.416.729-15 400,00
10828-6
Saldo do dia 0,00

CNPJ: 18.236.120/0001-58
Página 598
48809013-0

2021
03 DEZ 2020 Total de entradas + 863,54
Transferência Recebida Rac Engenharia S/A - 04.392.190/0001-90 - ITAÚ 863,54
UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3812 Conta:
36550-4
Transferência enviada pelo Pix Elaine Vernizze - 042.265.539-26 - BCO 863,54
10828-6
Saldo do dia 0,00
O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada.
Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio.
Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

CNPJ: 18.236.120/0001-58
Página 599
SÃO PAULO, 03 de março de 2022.
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8KS 48SQS JKPDP V7TQ3

Ao EXMO(A). SR(A). DR(A).
JUIZ(A) DE DIREITO: MÁRCIA HUBLER MOSKO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
RUA JOÃO ÂNGELO CORDEIRO S/N
CENTRO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
CEP: 83005-570
Ref. Ofício n.º: 0020112-05.2016.8.16.0035/2021

Processo n.º: 0020112-05.2016.8.16.0035
Prezada Autoridade,
NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º

18.236.120/0001-58, com sede na Rua Capote Valente, 39, Pinheiros, CEP 05409-000, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo e NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 30.680.829/0001-43, com sede na Rua Capote Valente,
120, 3º e 4º andares, Pinheiros, CEP 05409-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato
representadas na forma de seus estatutos sociais, coletivamente denominadas “Nubank”, vêm,
respeitosamente à vossa presença, em resposta ao Ofício recebido, esclarecer o que segue.
TRANS PLACON LTDA inscrita no CNPJ 14.396.723/0001-66

Agência: 0001 Conta: 48809013-0
Em cumprimento à referida ordem judicial, segue anexo o extrato da Conta de Pagamento

correspondente ao período de afastamento de sigilo bancário.
Ademais, comunicamos que a conta da cliente supra não possui qualquer saldo disponível na data
desta resposta. Em função do exposto, não há premissa para atendimento à ordem judicial de bloqueio e
depósito em juízo.
Ressaltamos ainda que a cliente não possui outros produtos contratados, além do acima informado.
Esclarecemos, por fim, que a Conta do Nubank é uma conta de pagamentos e os valores nela
depositados rendem 100% do CDI, podendo o cliente optar pelo RDB com liquidez diária ou resgate
planejado.
Informamos que o Nubank é participante do SISBAJUD e está apto para o recebimento

das ordens judiciais pelo referido sistema.
Para maior celeridade e economia processual, tais ordens como bloqueio, desbloqueio,
transferências e pesquisas podem ser encaminhadas via SISBAJUD, sendo os demais ofícios judiciais
devendo ser direcionados para o endereço eletrônico jud.ops@nubank.com.br onde nossa equipe de
especialistas atenderá prontamente a demanda. Sendo o que nos cumpre, reforçamos nossos votos de
estima e consideração.
Atenciosamente,
NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Data: 10/03/2022
Complemento: Referente ao evento (seq. 261) JUNTADA DE RESPOSTA DE OFÍCIO
(10/03/2022).
Por: ANA LUCIA MODA
Intimações
Nome Prazo Urgente Pessoal Online Data de Data de Data Data de Status Leitor
Leitura Cumpriment Decurso Renúncia de
o Prazo
Promovente
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 15 dias úteis Não Não Sim 18/03/2022 01/04/2022 - - CUMPRIDA ROGER
PASTORELLO S.A. representado(a) por 08:05 10:07 ZANCO
Marcelo Pastorello
Data: 10/03/2022
Por: ANA LUCIA MODA

• Ofício
• E-Mail
Página 602
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJX69 7L8DX YQ25L ZY6ZD
São José dos Pinhais, 09 de março de 2022.
Exmo(a). Sr.(a) Juiz(a) de Direito

Processo nº 0020112-05.2016.816.0035
Meritíssimo (a) Juízo,

Em atendimento ao solicitado na decisão de fl., a REPOM S/A, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 65.697.260/0001-03, com endereço na Alameda
Tocantins, n. 350, Alphaville, Barueri – SP, CEP: 06455-020, na qualidade de administradora de
pagamento eletrônico de frete rodoviário, autorizada pela ANTT – Agência Nacional de Transporte
Terrestre a operar, vem respeitosamente informar o quanto segue:
Não encontrarmos nenhum ativo, cadastro, cartão ou conta – frete em nome de:
1- TRANS PLACON LTDA – CNPJ: 14.396.723/0001-66
Sem mais para o momento, colocando-nos à disposição para esclarecimentos complementares.
Atenciosamente.
. __________________________________________
REPOM S/A-
Gilberto Paulo Silva Freire

OAB/SP n. 236.264
Página 603
por ROGER ZANCO
Dados: 2022.02.11
ZANCO 14:57:53 -03'00'

Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDZT 2ZZ6A NVZ3L 6UTQU

vigente.
Roger Zanco
OAB/PR nº 70.666
Página 604
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.659

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Wellington Lima

OAB/PR 71.768

Autos nº 0020112-05.2016.8.16.0035






01.01.2016.
1/2
Página 605
por ROGER ZANCO
ZANCO 14:57:53 -03'00'
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.659

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Wellington Lima

OAB/PR 71.768






2/2
Página 606
por ROGER ZANCO
Dados: 2022.02.11
ZANCO 14:57:53 -03'00'

DOS PINHAIS

Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Marcelo Pastorello

Juíza de Direito

Página 607
Página 608
por ROGER ZANCO
Dados: 2022.02.11
ZANCO 14:57:53 -03'00'

Página 609
por ROGER ZANCO
Dados: 2022.02.11
ZANCO 14:57:53 -03'00'



Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
83.035-000
CERTIDÃO

TIAGO HIROAKI INOUE


Página 610
10/03/2022: JUNTADA DE OFÍCIO DE OUTROS ÓRGÃOS. Arq: E-Mail
10/03/2022 15:41 Email – amod@tjpr.jus.br
Resposta Ofício Processo nº0020112-05.2016.816.0035
Vanessa Reis Lima <recepcao@afcadvogados.com.br>

qui 10/03/2022 11:56
Para:Sao Jose dos Pinhais 3 Secretaria Civel <sjp3civel@tjpr.jus.br>;
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTV9 NPKTW UVULN 2XB9R

Cc:Gilberto Paulo Silva Freire <gilberto@afcadvogados.com.br>;
Prioridade: Alta
 2 anexos (2 MB)
122017691_-2022-107682-30475--15022022230519.PDF; Resposta Ofício TRANS PLACON LTDA.pdf;

Ref:

Processo nº 0020112-05.2016.816.0035
Prezados,

Boa Tarde!

Sou advogado da empresa REPOM S.A., inscrita no CNPJ/MF n. 65.697.260/0001-03.

Em atendimento ao ofício, decorrente de ordem emanada por este Juízo nos autos do processo em referência, segue anexo e abaixo os seguintes documentos:

- resposta ao ofício;

- e e-mail do setor interno da empresa.

Favor acusar o recebimento.

Atenciosamente,

De: SOARES Andrieli [mailto:Andrieli.SOARES@edenred.com]
Enviada em: terça-feira, 8 de março de 2022 17:02
Para: Vanessa Reis Lima <recepcao@afcadvogados.com.br>
Cc: COELHO Flavio <Flavio.Coelho@edenred.com>; MARQUES Ronaldo <Ronaldo.Marques@edenred.com>; FERDINANDO Carla <carla.ferdinando@edenred.com>; CARVALHO
Priscila <Priscila.Carvalho@edenred.com>; BENTO Bruna <Bruna.Bento@edenred.com>; DIAS Victoria <Victoria.DIAS@edenred.com>; MANTHAY Sara <Sara.Silva@edenred.com>
Assunto: RES: SOLJUD 2011000000
Prioridade: Alta

BOA TARDE!

Segue digitalização do oficio recebido onde precisamos seguir com a quebra do sigilo bancário do executado citado no processo. Porém o mesmo não possui vínculo com a Repom.

ATENCIOSAMENTE,

Andrieli Soares
Suporte ao Contratado

Tel. +55 51 4020 – 8201
repom.com.br

https://mail.tjpr.jus.br/owa/#path=/mail 1/2
Página 611
10/03/2022: JUNTADA DE OFÍCIO DE OUTROS ÓRGÃOS. Arq: E-Mail
10/03/2022 15:41 Email – amod@tjpr.jus.br

De: ROTH Jessica <Jessica.ROTH@edenred.com>
Enviada em: segunda-feira, 7 de março de 2022 15:26
Para: SOARES Andrieli <Andrieli.SOARES@edenred.com>
Assunto: ENC: SOLJUD 2011000000
Prioridade: Alta
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTV9 NPKTW UVULN 2XB9R

De: JD BC Correio <jdbcc@edenred.com>
Enviada em: terça-feira, 22 de fevereiro de 2022 08:34
Para: ROTH Jessica <Jessica.ROTH@edenred.com>

Assunto: SOLJUD 2011000000
Prioridade: Alta

O JD Integrador Correio BC Correio (JDBCC) recebeu uma mensagem do BC Correio e os critérios de seleção indicam que você é um dos destinatários finais dessa
mensagem. A seguir, os dados da mensagem BC Correio:
--------------------------- JDBCC - MENSAGEM BC Correio ---------------------------
Remetente : DEATI.GILDO
Assunto : SOLJUD 2011000000
Numero : 122017691
Enviado em : 21/02/2022 - 12:56:16
Recebido em: 22/02/2022 - 05:00:56
Setor :
IFs : REPOM S/A - 65697260000103
--------------------------- JDBCC - CORPO DA MENSAGEM ---------------------------

Ofício 01915/2022-BCB/Deati/Coadi-1
PE 203370/e-BC 202230475 Brasília, 21 de fevereiro de 2022.
JUD/EXT - 2022/048316E

A todas as instituições financeiras.

Assunto: Ofício s/nº, de 1 de setembro de 2020
Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035

Prezados Senhores,

Atendendo à requisição do(a) Juíza de Direito Márcia Hubler Mosko, do(a) 3ª Vara Cível de São José dos Pinhais , encaminhamos, em anexo
exame e adoção das providências julgadas cabíveis, a determinação judicial exarada no ofício em epígrafe.

2. A propósito, esclarecemos que eventuais dúvidas a respeito da ordem, inclusive com relação a número de CPF/CNPJ, somente serão dirim
junto ao Juízo demandante, ou ao órgão por ele designado, para onde devem ser encaminhadas as correspondências alusivas ao assunto,
mencionando-se os números do ofício e do processo.

3. Finalmente, alertamos que a inobservância à norma do sigilo bancário contido na Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001, suje
responsáveis às sanções previstas no artigo 10 da mencionada Lei, cabendo ainda à instituição zelar por manter a privacidade das inform
relativas a clientes (artigo 5º, item X, da CF/88).

Atenciosamente,

Departamento de Atendimento Institucional - DEATI
Gerência de Relacionamento Institucional - GERIN

GILDO TEREZA DOS REIS
TECNICO

COORDENADOR

Documento transmitido por correio eletrônico, via BC Correio, dispensado de assinatura.
---------------------- JDBCC - FINAL DA MENSAGEM BC Correio -----------------------
https://mail.tjpr.jus.br/owa/#path=/mail 2/2
Data: 10/03/2022
Por: ANA LUCIA MODA

Página 613
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8HZ GQ7CZ MY3QR 73FWR
EXCELENTÍSSIMO(A) SR(A). DR(A). JUIZ(A) DE DIREITO da 3ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS.
Processo nº 0020112-05.2016.8.16.0035
Ref.: Resposta ao Ofício
N26 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 40.867.163/0001-90, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Conceição de Monte Alegre, 107, torre B, 10º andar, conjunto 101-B, CV
3615, Cidade Monções, CEP 04563-060 (“N26”), vem, respeitosamente, à presença de Vossa
Excelência, em atendimento ao ofício encaminhado, informar que o(s) executado(s) em
questão não possui(em) relação de qualquer natureza junto à N26, o que inclui conta de
pagamento, conta corrente, ativos, bens e/ou qualquer investimento junto à N26.
Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,
N26 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Data: 11/03/2022
Por: ANA LUCIA MODA

• Ofício
Página 615
*2200114669*
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8T8 QPSSG ZBW6S V47TK

São Paulo, 11 de março de 2022.
Referência.: Processo nº 0020112-05.2016.8.16.0035
Em atenção ao Ofício em referência, vimos, respeitosamente, a presença de Vossa

Senhoria, informar que tomando ciência do referido ofício, esta Instituição
promoveu com a busca das informações ora requisitadas.
Ratificamos que esta Instituição Financeira está empregando todos os esforços

possíveis no de intuito atender de maneira eficiente a requisição a ela destinada,
no entanto, ainda não foi possível a localização dos elementos necessários para o
atendimento à determinação.
Pelo exposto, com a devida vênia, solicitamos que se digne Vossa Senhoria a
prorrogar o prazo para atendimento.
Certos da colaboração de V. Senhoria, limitados ao exposto, apresentamos

nossos sinceros protestos de estima e consideração.
Por fim, visando o atendimento célere e eficiente a todos os ofícios, informamos

que disponibilizamos nosso correio eletrônico oficiosjudiciais@bradesco.com.br
para o envio de ofícios direcionados à esta Instituição Financeira.
Restritos ao assunto, apresentamos nossos protestos de estima e consideração.
BANCO BRADESCO S/A
3ª. VARA CÍVIL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PARANÁ/PR - PROJUDI

E-MAIL: sjp3civel@tjpr.jus.br
Governança Ofícios – Operações de Negócios – Rua Doutor Seidel, 425 – 5º andar, Prédio Torre –
Vila Leopoldina – São Paulo/SP CEP 05315-000
Data: 18/03/2022
Por: ROGER ZANCO
Intimações
o Prazo
Promovente
Marcelo Pastorello
Data: 28/03/2022
Por: ANA LUCIA MODA

Página 618
126828650705
RMT
São Paulo, 28 de Março de 2022
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJD7P 753E6 LZUQP P3Q4B

COORDENADOR(A)
BANCO CENTRAL DO BRASIL
SBS QUADRA 03 - S/Nº - COMPL.: BLOCO B
CENTRO
BRASILIA - DF
CEP: 70074-900
AUTOR 1: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A

RÉU: TRANS PLACON LTDA
Nº DO OFÍCIO: 320762021
Nº PROCESSO: 00201120520168160035
E-MAIL PROCESSO DIGITAL: SJP3CIVEL@TJPR.JUS.BR
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., inscrito no CNPJ/MF nº 90.400.888/0001-42, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek,
2235 e 2241, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04543-011, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento
ao ofício em referência, expor o quanto segue.
Partindo do principio acima, vimos pelo presente informar a esse D.Juizo, que a executada TRANS PLACON LTDA (CNPJ nº
14.396.723/0001-66), não possui relacionamento junto a esta instituição.
Sendo o que se oferecia no momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.
Rua Amador Bueno, 474 - Santo Amaro - São Paulo - SP - CEP: 04752-005
Data: 01/04/2022
Complemento: Cumprimento de intimação - Referente ao evento JUNTADA DE RESPOSTA DE
OFÍCIO (10/03/2022)

• Petição
Página 620
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.659

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTJU 549C9 P5UB8 P2M5B

Wellington Lima
OAB/PR 71.768

Autos nº 0020112-05.2016.8.16.0035

I – Considerando que as diligências realizadas restaram infrutíferas,

requer seja expedido mandado para constatação, a ser realizada nos possíveis
endereços comerciais da empresa situado na Rua Heitor Moro, n° 365, Bairro
Costeira, São José dos Pinhais-PR, CEP: 83.015-650 e/ou na Avenida Senador
Salgado Filho, n° 7291, Bairro Uberaba, Curitiba-PR, CEP: 81.580-000, expedindo
mandado compartilhado, se for necessário, na forma do art. 836, §1°, do CPC,
especificando que o Sr. Oficial de Justiça deverá realizar a seguinte diligência:
1) Descrever todos os bens que guarnecem o estabelecimento comercial da

empresa Executada;
2) Solicite para a Executada o relatório, inventário e/ou balancete com todos os

bens em estoque, providenciando sua juntada nos autos;
3) Seja identificada a(s) atividade(s) empresarial(is) desempenhadas no referido

endereço;
4) Na mesma oportunidade, realize a descrição do referido imóvel (com todas as

suas características e estado de manutenção e realize estimativa de avaliação), inclusive,
com fotografias (podendo ser de celular) do imóvel e de todos os seus
ambientes e móveis que os guarnecem.

1/2
Página 621
OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.659

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTJU 549C9 P5UB8 P2M5B

Wellington Lima
OAB/PR 71.768
5) Conste no mandado judicial que a ausência de cumprimento das

determinações judiciais, configurará litigância de má-fé, nos termos do art. 80,
IV, do CPC.
II – Outrossim, na hipótese de a empresa Executada não estar mais

situada no local indicado da diligência, requer seja identificado e certificado pelo Sr.
Oficial de Justiça os dados da empresa que está operando no local, identificando qual
o seu proprietário, a atividade desempenhada no local e data do início da operação no
respectivo local.



2/2
Data: 06/04/2022

• Intimação
• Intimação
Página 623
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8JU EC78T QCY7G TQN2D

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
Nos termos da Portaria 01/2019, bem como dos Decretos Judiciários n.º 1752 e 1962/2014, fica a
parte autora intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o recolhimento das custas do Sr. Oficial de Justiça, no valor
total de R$ 108,63, referente a uma Penhora endereço não distante neste Foro (eve.268.1), por meio de guia de
recolhimento a ser gerada no sítio eletrônico do TJ/PR, cujo procedimento segue abaixo:

- Do lado esquerdo, clicar em “Guias de Recolhimento”
- Clicar em “Oficial de Justiça”
- Clicar em “Emissão de Guias”
- Vincular a guia aos autos no Sistema Projudi, sendo totalmente dispensável a juntada da guia digitalizada.
3ª Vara Cível
Página 624
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8ZM 843N4 Y8XF9 WUXWD

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
Nos termos da Portaria 01/2019, bem como da Instrução Normativa Conjunta n. 25/2020, para que
seja possível a expedição do mandado regionalizado, fica a parte autora intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o
pagamento das seguintes custas:
1 - R$ 16,40, (para CADA diligência a ser realizada), para a expedição do mandado, (receita
"Certidões extraídas de autos, livros ou documentos, e por ofício, edital e alvará expedido ...") conforme o Anexo I,
Tabela IX, inciso III, da Tabela de Custas do Tribunal de Justiça do Paraná, art. 10, a, IN n. 25/2020; (vincular à 3ª Vara Cível
da Comarca de São José dos Pinhais)
2 - R$ 24,35, (para CADA diligência a ser realizada), para o registro do mandado no Distribuidor
da Unidade Cumpridora, devidas ao 2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR DE CURITIBA-PR (receita "Distribuição e/ou registro para
o foro judicial e protocolo judiciário...") , conforme o Anexo I, Tabela XVI, dos Distribuidores, item I, art. 10 b, IN n. 25/2020,
realizando a juntada da guia e de seu comprovante de pagamento aos autos, possibilitando o envio do mandado; (A
expedição do mandado só é possível com a juntada da guia + comprovante de pagamento devidamente vinculada à
UNIDADE CUMPRIDORA)
3 - R$ 108,63, referente a uma penhora - endereço não distante (eve n.268.1 - Avenida
Senador Salgado Filho, n° 7291, Bairro Uberaba, Curitiba-PR, CEP: 81.580-000 ), diligência de Oficial de
Justiça, em observância à Instrução Normativa n. 08/2014 e aos Decretos Judiciários n.º 1752 e 1962/2014. (vincular à 3ª
Vara Cível da Comarca de São José dos Pinhais)
Os pagamentos acima, se darão por meio de guia de recolhimento a ser gerada no sítio eletrônico do
TJ/PR, cujo procedimento segue abaixo:
- Do lado esquerdo, clicar em “Custas Judiciais”
a) - Clicar em "Custas do 1º Grau" (para gerar as guias para cumprimento do item 1 e 2)
b) - Clicar em “Oficial de Justiça” (para gerar a guia de Oficial de Justiça)
- Clicar em “Emissão de Guias” tanto para a) e b)
- Vincular a guia aos autos no Sistema Projudi, sendo totalmente dispensável a juntada da guia
digitalizada.
3ª Vara Cível
Data: 06/04/2022
Complemento: Referente ao evento (seq. 269) JUNTADA DE INTIMAÇÃO - CUSTAS
PROCESSUAIS (06/04/2022).
Intimações
o Prazo
Promovente
Marcelo Pastorello
Data: 14/04/2022
PROCESSUAIS (06/04/2022) e ao evento de expedição seq. 270.
Por: ROGER ZANCO
Intimações
o Prazo
Promovente
Marcelo Pastorello
Data: 18/04/2022
Por: Erica Araujo Cantoia
Data: 18/04/2022
Data: 18/04/2022
Data: 25/04/2022
Por: ANA LUCIA MODA

• Extrato Bancário
Página 631
*2200114669*
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVH4 CLXWC TRN95 L4Y4B

São Paulo, 25 de abril de 2022
*Atendimento total*
Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
Ofício s/n, datado de 11/02/2022
Referimo-nos ao ofício em destaque, em complemento a nossa manifestação

datada de 07/03/2022, para encaminhar os extratos de movimentação financeira
da conta n°. 8.023-3, cadastrada na agência n°. 3200, titulada pela empresa TRANS
PLACON LTDA – CNPJ 014.396.723/0001-66, conforme solicitado, ressaltando que a
conta apresentou movimentação financeira apenas no período contido nos
extratos em anexo.
Outrossim, informamos que não localizamos ações e/ou aplicações financeiras sob
titularidade do envolvido supramencionado.
Informamos que localizamos o contrato de cheque especial n°. 8524314 em nome

da empresa TRANS PLACON LTDA – CNPJ 014.396.723/0001-66, com saldo devedor
atual de R$ 1.598,94.

Atenciosamente,
BANCO BRADESCO S.A.
MARIA Assinado de forma
digital por MARIA
CAROLINE CAROLINE
LORENCONI LORENCONI
BESERRA:45587295
BESERRA:45 885
Dados: 2022.04.25
587295885 09:43:25 -03'00'
3ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Governança Ofícios – Operações de Negócios - Rua Doutor Seidel, 425 – 5° andar Prédio Torre -
Página 632
11/MAR/2022 14:38 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICSM12 AT45

3200 AV.DAS TORRES-UCT 07-05 8.023-3 TRANS PLACON LTDA
CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
d a t a h i s t o r i c o n.docto v a l o r debito da cpmf
Saldo anterior 13.103,84
04/01/2016 01321 RECEB PAGFOR 0701745 12.401,92
CONSTRUDECOR S/A
04/01/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256502 500,00-
AG03200MAQ000256SEQ0450202011054
04/01/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 5,91-

TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001
04/01/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,50-
PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
04/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0086108 41,75-
MAGIA DO PAO
04/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0251410 73,66-
MERCADO E ACOUGUE CHAL
04/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0392608 180,00-
POSTO PRAIA MANSA
04/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0565265 1.400,00-
NV AUTOMACAO
Sujeito a alteracoes
-------------------------------------------------------------------------------
PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr
Página 633

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
04/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0830781 242,00-
APHELANDRA FLORES
04/01/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200343 21.000,00-
ELAINE VERNIZZE
04/01/2016 02603 SQ C/C BCO24H 0401553 1.000,00-

04010922
04/01/2016 00982 CONTA TELEFONE 5965579 180,46-
INTERNET --GVT/PR
04/01/2016 00982 CONTA TELEFONE 5965579 181,94-
INTERNET --GVT/PR
Saldo em 04/01/2016 696,54
05/01/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 5,91-
05/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0050624 219,00-
CONDOR TORRES
-------------------------------------------------------------------------------
Página 634

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo anterior 471,63
05/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0071726 183,00-
JPS UTILIDADES
05/01/2016 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 2,25-
Saldo em 05/01/2016 286,38
06/01/2016 01321 RECEB PAGFOR 0003653 7.772,88

CONDOR SUPER CENTER LTDA
06/01/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0040116 2,00-
SAQUEterminal Banco 24 Horas
06/01/2016 02603 SQ C/C BCO24H 0601527 1.000,00-
06011535
Saldo em 06/01/2016 7.057,26
07/01/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-
QUANDO DO REGISTRO 00000001
07/01/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000787 702,13-
VV FREIOS 31/12
-------------------------------------------------------------------------------
Página 635

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
07/01/2016 01631 TED DIF.TITUL 1405636 1.820,00-
DEST. DOUGLAS TORRES
07/01/2016 01631 TED DIF.TITUL 1480191 1.850,00-
DEST. SERGIO ROBERTO TORRE
07/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0084097 100,00-

COMETA FOGOS DE ARTIFI
07/01/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184482 505,60-
W ROCHA CONSTRUCAO E ACABAMENTO
07/01/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 1405636 8,25-
TED INTERNET
07/01/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 1480191 8,25-
TED INTERNET
Saldo em 07/01/2016 2.057,03
08/01/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9097769 1.000,00-
Ag03200maq009097seq0776908010805
-------------------------------------------------------------------------------
Página 636

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
08/01/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-
08/01/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0060116 2,00-
08/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0523883 246,74-

BIG CURITIBA PDV
08/01/2016 01966 PGTO SALARIO 0320008 1.161,88-
Saldo em 08/01/2016 359,59-
11/01/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.300,00
VALOR DISPONIVEL
11/01/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000785 330,30-
8094023101045 BRADESCO CONSO
11/01/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 2752807 500,00-
DEST.SIOMARA GRACIANO
11/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0249063 60,99-
AUTO POSTO TRES GARO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 637

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
11/01/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 2752807 8,25-
DOC INTERNET
11/01/2016 00983 CONTA DE LUZ 5970102 297,80-
INTERNET --COPEL DISTRIB./PR
Saldo em 11/01/2016 1.743,07

12/01/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184177 3.712,36
12/01/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,50-
12/01/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200452 5.000,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 12/01/2016 451,93
13/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0511821 210,50-
RESTAURANTE NAKABA
Saldo em 13/01/2016 241,43
-------------------------------------------------------------------------------
Página 638

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
14/01/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9097792 500,00-
Ag03200maq009097seq0179214010756
14/01/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-
14/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0522919 53,00-

PORTO DOS GOLFINHOS
Saldo em 14/01/2016 317,57-
15/01/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0040116 66,15-
CESTA PJ 3
15/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0042466 19,50-
PANIF PIEMONTE
15/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0797218 42,00-
MAURICIO MASSINHA
Saldo em 15/01/2016 445,22-
18/01/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 639

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo anterior 451,22-
18/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0075993 23,46-
CASA NOVA GRELL
18/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0180167 110,90-
CONTABILISTA
18/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0321471 104,59-

18/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0797270 26,00-
MAURICIO MASSINHA
18/01/2016 02603 SQ C/C BCO24H 1801530 1.000,00-
18011758
Saldo em 18/01/2016 1.716,17-
20/01/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0180116 2,00-
Saldo em 20/01/2016 1.718,17-
21/01/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9097303 200,00-
Ag03200maq009097seq0530321011342
-------------------------------------------------------------------------------
Página 640

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo anterior 1.918,17-
21/01/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 30,00-
Saldo em 21/01/2016 1.948,17-
22/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0774287 24,00-
FAST FRY CHICKEN

Saldo em 22/01/2016 1.972,17-
25/01/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 650,00
VALOR DISPONIVEL
25/01/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000788 202,98-
EMAIL TRANSPLACON - ANUIDADE
Saldo em 25/01/2016 1.525,15-
26/01/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 48,00-
POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000008
26/01/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000790 239,64-
ACP_JANEIRO 2016
-------------------------------------------------------------------------------
Página 641

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
26/01/2016 00907 PGTO ELET TRIB 5010109 67,20-
INTERNET --SP-SEFAZ/GNRE
26/01/2016 00984 CONTA AGUA/ESGO 5980812 111,54-
INTERNET --SANEPAR-PR
Saldo em 26/01/2016 1.991,53-

27/01/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-
Saldo em 27/01/2016 1.997,53-
28/01/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 420,16
VALOR DISPONIVEL
28/01/2016 01321 RECEB PAGFOR 0706014 6.096,90
CONSTRUDECOR S/A
Saldo em 28/01/2016 4.519,53
29/01/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 202,50
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 642

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
29/01/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256113 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0911329010823
29/01/2016 01631 TED DIF.TITUL 2101822 500,00-
29/01/2016 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 123,75-

29/01/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926509 320,00-
ELISEU RODRIGUES DA CRUZ
29/01/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200734 2.500,00-
ELAINE VERNIZZE
29/01/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 2101822 8,25-
TED INTERNET
29/01/2016 01966 PGTO SALARIO 0320029 300,00-
Saldo em 29/01/2016 29,97-
01/02/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 330,00
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 643

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
01/02/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 18,00-
01/02/2016 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 84,84-
ENCARGO - 12,30%
Saldo em 01/02/2016 197,19

02/02/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,00-
02/02/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000791 302,59-
IPVA AXS3244
02/02/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000792 172,98-
SEGURO PALIO 03 DE 06
02/02/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,50-
02/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0848817 129,87-
LIMA REPRESENTACOES
-------------------------------------------------------------------------------
Página 644

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
02/02/2016 00907 PGTO ELET TRIB 5555945 110,38-
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
02/02/2016 00907 PGTO ELET TRIB 5662285 238,14-
INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR
02/02/2016 00907 PGTO ELET TRIB 5669672 368,47-

02/02/2016 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 11,65-
Saldo em 02/02/2016 1.152,39-
03/02/2016 00318 TED-T ELET DISP 3723876 4.430,08
REMET.CONSTRUTORA MOLLINAR
03/02/2016 00318 TED-T ELET DISP 3725536 2.293,44
03/02/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 24,00-
03/02/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 4232000 1.300,00-
DEST.MH EXPRESS TRANSPORTES ME
-------------------------------------------------------------------------------
Página 645

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
03/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0674357 235,00-
TOLDOS ALVORADA LTDA
03/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200114 4.000,00-
ELAINE VERNIZZE
03/02/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 4232000 8,25-

DOC INTERNET
Saldo em 03/02/2016 3,88
04/02/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 607,50
VALOR DISPONIVEL
04/02/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-
04/02/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 11,82-
04/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0144231 130,00-
FREITAS MATERIAIS DE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 646

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
04/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0750873 108,67-
CAMPESTRE
04/02/2016 02603 SQ C/C BCO24H 0402999 1.000,00-
04021914
Saldo em 04/02/2016 645,11-

05/02/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.800,00
VALOR DISPONIVEL
05/02/2016 00318 TED-T ELET DISP 5556021 8.000,00
REMET.NORDMAQUINAS CONSTRU
05/02/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-
05/02/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,00-
05/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 2762746 8.000,00-
MEIRE MELO PONCIANO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 647

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
05/02/2016 01966 PGTO SALARIO 0320005 1.538,11-
Saldo em 05/02/2016 604,78
10/02/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 528,00
VALOR DISPONIVEL
10/02/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000789 330,30-

10/02/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0040216 2,00-
10/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926607 412,90-
PATRICIA CRISTIANE SCHUETZLER
10/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 2012143 600,00-
LUIZ DE SOUZA MELLO
10/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 6706549 200,00-
ELISANGELA DOS SANTOS MORAES
Saldo em 10/02/2016 412,42-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 648

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
11/02/2016 01321 RECEB PAGFOR 0707740 8.154,38
CONSTRUDECOR S/A
11/02/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9636712 1.000,00-
Ag02995maq019636seq0571211021725
11/02/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,50-

11/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0539399 135,72-
LIMA REPRESENTACOES
11/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 2994888 8.000,00-
VM FERREIRA SERVICOS M
Saldo em 11/02/2016 1.397,26-
12/02/2016 01321 RECEB PAGFOR 0708115 3.598,08
CONSTRUDECOR S/A
12/02/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 649

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 12/02/2016 2.188,82
15/02/2016 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200918 4.000,00
Elaine Vernizze
15/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 2391769 115,50
ANDALUZ IND E COM DE PROD DE ACE

15/02/2016 00034 SAQUE C/C BDN 3350614 1.000,00-
AG02157MAQ003350SEQ0561414021324
15/02/2016 00034 SAQUE C/C BDN 3350619 500,00-
AG02157MAQ003350SEQ0561914021326
15/02/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,00-
15/02/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 11,82-
ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002
15/02/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 12,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 650

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
15/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 2994446 4.000,00-
15/02/2016 00982 CONTA TELEFONE 5964334 139,44-
INTERNET --GVT/PR
Saldo em 15/02/2016 629,06

16/02/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 7.825,68
VALOR DISPONIVEL
16/02/2016 00318 TED-T ELET DISP 9966365 7.843,20
REMET.CONDOR SUPER CENTER
16/02/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000793 577,41-
IPVA PARC 1 - DVS6979
16/02/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000794 4.287,55-
SEGURO FROTA 08/10
16/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0160012 191,68-
DECATHLON
-------------------------------------------------------------------------------
Página 651

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
16/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0251311 182,03-
16/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0868530 150,00-
LANCHONETE SAIDA SUL
16/02/2016 00907 PGTO ELET TRIB 5559820 110,38-

16/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200814 10.700,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 16/02/2016 98,89
17/02/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284969 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0596917021724
17/02/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 11,82-
17/02/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000795 159,52-
ACP - PLACON - 15/02
-------------------------------------------------------------------------------
Página 652

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
17/02/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0010216 66,15-
CESTA PJ 3
17/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0095722 135,00-
DERMO ERVAS
17/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0249293 88,50-

MAXISOLDA
17/02/2016 00982 CONTA TELEFONE 5965579 184,49-
INTERNET --GVT/PR
Saldo em 17/02/2016 1.546,59-
18/02/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 7.305,68
VALOR DISPONIVEL
18/02/2016 01321 RECEB PAGFOR 0708251 3.526,40
CONSTRUDECOR S/A
18/02/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9097783 1.000,00-
Ag03200maq009097seq0878318021542
-------------------------------------------------------------------------------
Página 653

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
18/02/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,00-
18/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0252231 138,00-
18/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0793356 73,00-

RADIO TV UNIVERSAL
18/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200265 8.000,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 18/02/2016 62,49
19/02/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9097682 1.000,00-
Ag03200maq009097seq0968219021620
19/02/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9097697 900,00-
Ag03200maq009097seq0969719021623
19/02/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9097703 50,00-
Ag03200maq009097seq0970319021625
-------------------------------------------------------------------------------
Página 654

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
19/02/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 5,91-
19/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0171431 107,00-
HERMAN
Saldo em 19/02/2016 2.000,42-

22/02/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 5,91-
Saldo em 22/02/2016 2.006,33-
23/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 2014987 12.208,00
MJRE CONSTRUTORA LTDA
23/02/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256510 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0951023021500
23/02/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-
23/02/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000796 74,10-
VEC
-------------------------------------------------------------------------------
Página 655

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
23/02/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000797 74,72-
VEC
23/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 2037273 88,40-
IDEALART GRAFICA E EDITORA LTDA
23/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200485 8.000,00-

ELAINE VERNIZZE
Saldo em 23/02/2016 958,45
24/02/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.065,00
VALOR DISPONIVEL
24/02/2016 01321 RECEB PAGFOR 0710142 4.034,56
CONSTRUDECOR S/A
24/02/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-
Saldo em 24/02/2016 6.052,01
25/02/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.000,00
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 656

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
25/02/2016 00318 TED-T ELET DISP 5417187 300,00
REMET.BOUARD E BOUARD CONS
25/02/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256450 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0045025020922
25/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0485003 58,60-

AUTO PECAS ALVORADA
25/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200640 8.000,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 25/02/2016 293,41
26/02/2016 01321 RECEB PAGFOR 0709403 3.937,28
CONSTRUDECOR S/A
26/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0394051 100,00-
PEIXARIA AQUARIO
26/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 2994135 1.500,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 657

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
26/02/2016 01966 PGTO SALARIO 0320026 200,00-
Saldo em 26/02/2016 2.430,69
29/02/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256172 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0317229020856
29/02/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-

29/02/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 12,00-
29/02/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000799 410,50-
SULAMERICA
29/02/2016 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 53,14-
ENCARGO - 12,30%
29/02/2016 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 123,75-
Saldo em 29/02/2016 825,30
01/03/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256021 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0502101031726
-------------------------------------------------------------------------------
Página 658

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
01/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-
01/03/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,50-
01/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0703483 127,00-

MARELI SALETE
01/03/2016 00983 CONTA DE LUZ 5970102 90,60-
01/03/2016 00983 CONTA DE LUZ 5970102 181,93-
Saldo em 01/03/2016 583,73-
02/03/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256738 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0573802031249
02/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 659

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
02/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0302583 39,90-
ZUCATTI DIESEL
02/03/2016 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 26,16-
Saldo em 02/03/2016 1.655,79-
03/03/2016 01321 RECEB PAGFOR 0003731 150,24

API SPE 46 - PLANEJ E DESENVOLV
03/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-
03/03/2016 01777 ENC EXC LIMITE 0160303 0,04-
03/03/2016 00946 TARIFA SDO.DEV. 0220216 54,15-
ADIANT.DEPOSITANTE
Saldo em 03/03/2016 1.565,74-
04/03/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.100,00
VALOR DISPONIVEL
04/03/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184065 2.944,00
-------------------------------------------------------------------------------
Página 660

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
04/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-
04/03/2016 01966 PGTO SALARIO 0320004 1.000,00-
Saldo em 04/03/2016 1.472,26
07/03/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.980,00

VALOR DISPONIVEL
07/03/2016 01321 RECEB PAGFOR 0710733 3.921,92
CONSTRUDECOR S/A
07/03/2016 00034 SAQUE C/C BDN 1245398 1.000,00-
AG06519MAQ051245SEQ0139805031458
07/03/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 10,00-
INSTRUCAO DE PROTESTO 00000001
07/03/2016 01631 TED DIF.TITUL 2109788 4.000,00-
DEST. ORTEGA E ORTEGA
07/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0599773 137,00-
LIMA REPRESENTACOES
-------------------------------------------------------------------------------
Página 661

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
07/03/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 2109788 8,25-
TED INTERNET
Saldo em 07/03/2016 2.218,93
08/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-

08/03/2016 00144 DESP PROTESTO 9008023 71,32-
08/03/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 2,70-
TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001
08/03/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 5,91-
08/03/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 2329253 289,00-
DEST.KALINE VANESSA DA LUZ PISET
08/03/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,50-
08/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0137643 174,00-
CLAC
-------------------------------------------------------------------------------
Página 662

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
08/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0159887 800,00-
BR TRUCK
08/03/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 2329253 8,25-
DOC INTERNET
08/03/2016 01966 PGTO SALARIO 0320008 2.000,00-

Saldo em 08/03/2016 1.141,75-
09/03/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 430,00
VALOR DISPONIVEL
09/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0090012 100,01-
POSTO 21
09/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0329764 214,90-
AUTO PECAS ALVORADA
09/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0329769 91,90-
AUTO PECAS ALVORADA
Saldo em 09/03/2016 1.118,56-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 663

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
10/03/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.100,00
VALOR DISPONIVEL
10/03/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284797 800,00-
Ag03200maq009284seq0279710031435
10/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-

10/03/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 2,70-
10/03/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000798 340,20-
10/03/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 4041163 200,00-
DEST.MH EXPRESS TRANSPORTES LTDA
10/03/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,50-
10/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0254154 192,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 664

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
10/03/2016 01158 TRANSF CONTAS 2012301 1.105,12-
LUIZ DE SOUZA MELLO
10/03/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 4041163 8,25-
DOC INTERNET
10/03/2016 01966 PGTO SALARIO 0320010 755,25-

Saldo em 10/03/2016 1.431,58-
11/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 18,00-
11/03/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,00-
11/03/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926082 184,00-
Saldo em 11/03/2016 1.639,58-
14/03/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 93,56
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 665

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
14/03/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184605 2.421,40
14/03/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,50-
14/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0145115 52,90-

Saldo em 14/03/2016 818,98
15/03/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 200,00
VALOR DISPONIVEL
15/03/2016 01321 RECEB PAGFOR 0003757 59,20
15/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,00-
15/03/2016 00144 DESP PROTESTO 9008023 66,45-
15/03/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0010316 66,15-
CESTA PJ 3
-------------------------------------------------------------------------------
Página 666

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
15/03/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0300001 2,00-
EXCEDENTE SAQUE AUTO ATEND
Saldo em 15/03/2016 931,58
17/03/2016 00318 TED-T ELET DISP 7186354 3.176,61
REMET.SUPERMERCADO JACOMAR

17/03/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 2,70-
17/03/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000800 47,06-
GUIA PROC
17/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0823573 77,00-
LOJAS TRES IRMAOS
17/03/2016 01158 TRANSF CONTAS 2693238 1.511,40-
ITACORDA INDUSTRIA DE CORDAS LTD
17/03/2016 01158 TRANSF CONTAS 2762705 1.150,00-
MEIRE MELO PONCIANO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 667

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
17/03/2016 01966 PGTO SALARIO 0320017 1.320,00-
Saldo em 17/03/2016 0,03
18/03/2016 00907 PGTO ELET TRIB 5927579 235,50-
INTERNET --SP/SEFAZ-DARE
Saldo em 18/03/2016 235,47-

21/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 18,90-
21/03/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,50-
21/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0185266 50,00-
AUTO POSTO MURICY
21/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0190090 100,00-
POSTO 2 IRMAOS
21/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0249897 28,50-
MYDAS FERRAGENS
-------------------------------------------------------------------------------
Página 668

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 21/03/2016 436,37-
22/03/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184605 1.604,00
22/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-

22/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0220452 236,47-
CONDOR TORRES
Saldo em 22/03/2016 918,56
23/03/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 250,00
VALOR DISPONIVEL
23/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
23/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0019110 50,00-
MAX POSTO
23/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0858362 146,37-
REF RODAS SAO JOSE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 669

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 23/03/2016 965,89
24/03/2016 01321 RECEB PAGFOR 0003672 801,12
24/03/2016 01321 RECEB PAGFOR 0003729 2.400,00

24/03/2016 01321 RECEB PAGFOR 0713638 4.174,08
CONSTRUDECOR S/A
24/03/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000802 4.408,81-
TIO ZICO 24/03/2016
24/03/2016 01631 TED DIF.TITUL 1764435 1.000,00-
DEST. AMAURI TORRES ADV AS
24/03/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 1764435 8,25-
TED INTERNET
24/03/2016 01966 PGTO SALARIO 0320024 200,00-
Saldo em 24/03/2016 2.724,03
-------------------------------------------------------------------------------
Página 670

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
28/03/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256713 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0471328030832
28/03/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256718 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0471828030833
28/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-

28/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0037503 555,80-
POSTO TIO ZICO III
28/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0704724 135,22-
MARELI SALETE
Saldo em 28/03/2016 20,41
29/03/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.550,00
VALOR DISPONIVEL
29/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 37,80-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 671

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
29/03/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,00-
29/03/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,50-
29/03/2016 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 57,84-

ENCARGO - 12,63%
29/03/2016 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 123,75-
Saldo em 29/03/2016 2.341,52
30/03/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 200,00
VALOR DISPONIVEL
30/03/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184309 942,80
30/03/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256733 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0673330031015
30/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 25,20-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 672

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
30/03/2016 01966 PGTO SALARIO 0320030 800,00-
Saldo em 30/03/2016 1.659,12
31/03/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 5,91-
31/03/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000803 310,06-

REI DO FREIO DOC 024470-02
31/03/2016 01631 TED DIF.TITUL 4400279 750,00-
DEST. SERGIO DIAS DOS SANT
31/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0258365 933,09-
POSTO CONSUL
31/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0332443 302,00-
MOLAS CORDEIRO
31/03/2016 01158 TRANSF CONTAS 0929816 500,00-
TOLDOS ALVORADA LTDA ME
31/03/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 4400279 8,25-
TED INTERNET
-------------------------------------------------------------------------------
Página 673

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 31/03/2016 1.150,19-
01/04/2016 00282 DOC CRED.AUTOM* 0560634 800,00
BEX EMPR E INCO IMOB SA
01/04/2016 00034 SAQUE C/C BDN 7767678 800,00-
Ag01369maq037767seq0867801041407

01/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-
01/04/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,50-
01/04/2016 00914 CART CRED ANUID 4740092 75,00-
Saldo em 01/04/2016 1.241,29-
04/04/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 80,00
VALOR DISPONIVEL
04/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 674

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
04/04/2016 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 19,23-
Saldo em 04/04/2016 1.186,82-
05/04/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 200,00
VALOR DISPONIVEL
05/04/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184294 1.051,20

05/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 31,50-
Saldo em 05/04/2016 32,88
06/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 25,20-
06/04/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000804 202,50-
CERTIFICADO DIGITAL TRANSCONZATT
06/04/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000805 202,50-
CERTIFICADO DIGITAL TRANSPLACON
-------------------------------------------------------------------------------
Página 675

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 06/04/2016 397,32-
07/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-
Saldo em 07/04/2016 409,92-
08/04/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 924,78

VALOR DISPONIVEL
08/04/2016 00318 TED-T ELET DISP 8968634 535,04
REMET.AKER SOLUTIONS DO BR
08/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
08/04/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926958 450,00-
Saldo em 08/04/2016 593,60
11/04/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.500,00
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 676

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
11/04/2016 00282 DOC CRED.AUTOM* 0074013 650,00
STRAHL ENGENHARIA LTDA
11/04/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000801 343,89-
11/04/2016 00901 VISA ELECTRON 0074034 477,50-

EDSON ALVES DE SOUZA
11/04/2016 00901 VISA ELECTRON 0244895 345,90-
AUTO POSTO CONSUL
Saldo em 11/04/2016 2.576,31
12/04/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.622,48
VALOR DISPONIVEL
12/04/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 24,00-
12/04/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200921 4.000,00-
ELAINE VERNIZZE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 677

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 12/04/2016 174,79
13/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-
13/04/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 90,00-

13/04/2016 00901 VISA ELECTRON 0434058 142,00-
AUTO POSTO BOQUEIRAO
Saldo em 13/04/2016 69,81-
14/04/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 400,00
VALOR DISPONIVEL
14/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
14/04/2016 00901 VISA ELECTRON 0244958 500,00-
AUTO POSTO CONSUL
14/04/2016 00982 CONTA TELEFONE 5965579 188,26-
INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/
-------------------------------------------------------------------------------
Página 678

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 14/04/2016 364,37-
15/04/2016 00318 TED-T ELET DISP 3635692 541,56
15/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-

15/04/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0010416 69,75-
CESTA PJ 3
15/04/2016 01966 PGTO SALARIO 0320015 1.480,00-
Saldo em 15/04/2016 1.378,86-
18/04/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 300,00
VALOR DISPONIVEL
18/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
Saldo em 18/04/2016 1.085,16-
19/04/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 200,00
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 679

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
19/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 18,90-
19/04/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
Saldo em 19/04/2016 907,86-

20/04/2016 01966 PGTO SALARIO 0320020 1.000,00-
Saldo em 20/04/2016 1.907,86-
22/04/2016 00318 TED-T ELET DISP 6580785 291,84
22/04/2016 00901 VISA ELECTRON 0560080 40,25-
CLAC
Saldo em 22/04/2016 1.656,27-
25/04/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 510,00
VALOR DISPONIVEL
25/04/2016 01158 TRANSF CONTAS 2391255 726,00
-------------------------------------------------------------------------------
Página 680

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
25/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-
25/04/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
Saldo em 25/04/2016 436,67-

26/04/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.850,00
VALOR DISPONIVEL
26/04/2016 00318 TED-T ELET DISP 7694001 800,00
REMET.A ANGELONI E CIA LTD
26/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-
26/04/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 12,00-
26/04/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000807 163,94-
ACP
-------------------------------------------------------------------------------
Página 681

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
26/04/2016 01966 PGTO SALARIO 0320026 120,00-
26/04/2016 00982 CONTA TELEFONE 5967199 447,68-
INTERNET --TIM CELULAR S.A/SP
Saldo em 26/04/2016 1.457,11
27/04/2016 01321 RECEB PAGFOR 0717595 1.850,00

CONSTRUDECOR S/A
27/04/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9097606 1.000,00-
Ag03200maq009097seq0660627041648
27/04/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000808 387,02-
ALMEIDA SANTOS
27/04/2016 00901 VISA ELECTRON 0001869 26,90-
R R LEO COMERCIO DE
27/04/2016 00901 VISA ELECTRON 0256936 129,31-
27/04/2016 00901 VISA ELECTRON 0474854 61,00-
VINHOS DO ITALIANO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 682

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
27/04/2016 00982 CONTA TELEFONE 5962999 172,24-
INTERNET --NEXTEL/SP
Saldo em 27/04/2016 1.530,64
28/04/2016 00318 TED-T ELET DISP 8918899 206,72

28/04/2016 00318 TED-T ELET DISP 8918920 640,00
28/04/2016 00318 TED-T ELET DISP 8918924 688,96
28/04/2016 00318 TED-T ELET DISP 8918931 279,68
28/04/2016 00318 TED-T ELET DISP 8918947 291,84
28/04/2016 01158 TRANSF CONTAS 2391349 1.779,25
-------------------------------------------------------------------------------
Página 683

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
28/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
28/04/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
28/04/2016 00901 VISA ELECTRON 0408708 281,90-

POSTO CONSUL
28/04/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200192 4.900,00-
ELAINE VERNIZZE
28/04/2016 01966 PGTO SALARIO 0320028 200,00-
Saldo em 28/04/2016 25,09
29/04/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200484 5.000,00
TERRAZZO COM DE PRODUTOS P C. C
29/04/2016 00901 VISA ELECTRON 0290401 149,80-
RIACHUEL FILIAL 057
29/04/2016 00901 VISA ELECTRON 0387727 128,00-
FISCHER KIDS
-------------------------------------------------------------------------------
Página 684

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
29/04/2016 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 123,75-
29/04/2016 01966 PGTO SALARIO 0320029 183,00-
Saldo em 29/04/2016 4.440,54
02/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9097029 1.000,00-
AG03200MAQ009097SEQ0802901051911

02/05/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-
02/05/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 2007195 1.579,77-
DEST.POSTO TIO ZICO III LTDA
02/05/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 2009113 617,00-
DEST.EDSON ALVES DE SOUZA
02/05/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
02/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0858424 383,00-
REF RODAS SAO JOSE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 685

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
02/05/2016 00914 CART CRED ANUID 4740123 75,00-
02/05/2016 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 94,97-
ENCARGO - 12,63%
02/05/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 2007195 8,25-
DOC INTERNET

02/05/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 2009113 8,25-
DOC INTERNET
Saldo em 02/05/2016 657,90
03/05/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.779,72
VALOR DISPONIVEL
03/05/2016 00395 DEPOSITO CC BDN 5555944 100,00
Ag00642maq035555seq07944
03/05/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
03/05/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 686

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
03/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0312060 300,00-
POSTO ADZ
03/05/2016 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 11,84-
Saldo em 03/05/2016 2.215,68
04/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284923 1.000,00-

Ag03200maq009284seq0892304051259
04/05/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
04/05/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 11,82-
04/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0110693 25,50-
MAGIA DO PAO
04/05/2016 00941 ENCARGO SD VINC 7140125 3,17-
Saldo em 04/05/2016 1.168,89
06/05/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 397,06
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 687

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
06/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 4852001 291,84
06/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 4852027 291,84
06/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 4852043 448,80

06/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 4852048 117,00
06/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 4852126 583,68
06/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 4852245 291,84
06/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 4852277 291,84
06/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 4852322 133,76
-------------------------------------------------------------------------------
Página 688

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
06/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184818 1.000,00
06/05/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
06/05/2016 01631 TED DIF.TITUL 4402640 1.000,00-

06/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0060887 169,61-
JACOMAR UBERABA
06/05/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 4402640 8,25-
TED INTERNET
06/05/2016 01966 PGTO SALARIO 0320006 200,00-
Saldo em 06/05/2016 3.632,39
09/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9097772 900,00-
AG03200MAQ009097SEQ0277207051440
-------------------------------------------------------------------------------
Página 689

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
09/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9636123 1.000,00-
Ag02995maq019636seq0212309050910
09/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0561335 174,00-
CLAC
09/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0767493 26,15-

MERCURIO FILHA LTD
09/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0824019 35,30-
09/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0854481 136,20-
MARELI SALETE
Saldo em 09/05/2016 1.360,74
10/05/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-
10/05/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000806 339,63-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 690

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
10/05/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 6763961 200,00-
DEST.M.J DEON REPRES COM LTDA
10/05/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
10/05/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 6763961 8,25-

DOC INTERNET
Saldo em 10/05/2016 796,46
11/05/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 400,00
VALOR DISPONIVEL
11/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256498 1.500,00-
Ag03200maq000256seq0249811051351
11/05/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
11/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0827957 80,00-
CHAVEIRO PORTES
-------------------------------------------------------------------------------
Página 691

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 11/05/2016 389,84-
12/05/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-
Saldo em 12/05/2016 402,44-
13/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200129 7.182,49

TECNOGRAN DO BRASIL I. C. A. C.
13/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256356 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0435613051510
13/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256361 500,00-
Ag03200maq000256seq0436113051512
13/05/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
13/05/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 18,00-
13/05/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0020516 69,75-
CESTA PJ 3
-------------------------------------------------------------------------------
Página 692

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 13/05/2016 5.186,00
16/05/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 349,93
VALOR DISPONIVEL
16/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 9224479 336,84

16/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 9225048 361,28
16/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 9226194 355,48
16/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 9226734 291,84
16/05/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000809 214,79-
ACP 15/05/2016
16/05/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000810 174,38-
SEGURO PALIO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 693

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
16/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0308174 67,00-
ACESSORIOS SENA
16/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200961 5.000,00-
ELAINE VERNIZZE
16/05/2016 01966 PGTO SALARIO 0320016 1.000,00-

16/05/2016 00982 CONTA TELEFONE 5965579 188,82-
Saldo em 16/05/2016 236,38
17/05/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 5.815,06
VALOR DISPONIVEL
17/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256134 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0713417051520
17/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256139 500,00-
Ag03200maq000256seq0713917051521
17/05/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 18,90-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 694

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
17/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0259060 189,00-
17/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200153 4.300,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 17/05/2016 43,54

18/05/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.000,00
VALOR DISPONIVEL
18/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184199 2.103,20
18/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200981 400,00
TCO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
18/05/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
18/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0035431 91,02-
LOJA DE CONVENIENCIA
-------------------------------------------------------------------------------
Página 695

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
18/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0158234 261,92-
EMPECAUTO COM DE PEC
Saldo em 18/05/2016 4.190,00
19/05/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 200,00
VALOR DISPONIVEL

19/05/2016 01321 RECEB PAGFOR 0000033 975,08
19/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256737 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0873719051653
19/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0623202 212,38-
POSTO CONSUL
Saldo em 19/05/2016 4.152,70
20/05/2016 00282 DOC CRED.AUTOM* 0011519 200,00
DINARTE JOAO PAGNONCELLI
20/05/2016 01321 RECEB PAGFOR 0000035 592,42
-------------------------------------------------------------------------------
Página 696

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
20/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0260007 390,03-
20/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0308205 168,00-
ACESSORIOS SENA
20/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 2037455 1.500,00-

JOSE ALVES DE SOUZA
Saldo em 20/05/2016 2.887,09
23/05/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 150,00
VALOR DISPONIVEL
23/05/2016 00144 DESP PROTESTO 9008023 6,89-
23/05/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 11,00-
23/05/2016 01631 TED DIF.TITUL 3972179 250,00-
23/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 2762288 2.000,00-
MEIRE MELO PONCIANO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 697

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
23/05/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 3972179 8,25-
TED INTERNET
Saldo em 23/05/2016 760,95
24/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184158 2.290,00

24/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200989 2.680,00
24/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9097171 1.000,00-
Ag03200maq009097seq0117124051525
24/05/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 2,70-
24/05/2016 01631 TED DIF.TITUL 4515143 200,00-
24/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0240146 79,82-
JACOMAR UBERABA
-------------------------------------------------------------------------------
Página 698

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
24/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0450728 480,00-
CENTRO FRESSATTO
24/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0488060 212,80-
AUTO PECAS ALVORADA
24/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0604926 32,44-

SACOLAO SAO JOSE
24/05/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 4515143 8,25-
TED INTERNET
Saldo em 24/05/2016 3.714,94
25/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 0520513 207,50
L C ROSSI ESTRUTURAS METALICAS E
25/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200862 2.800,00
25/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284559 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0655925051516
-------------------------------------------------------------------------------
Página 699

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
25/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284564 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0656425051518
25/05/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 18,90-
25/05/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 2,70-

25/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0259897 165,00-
25/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0824248 75,00-
Saldo em 25/05/2016 4.460,84
27/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 5656851 291,84
27/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200099 2.650,00
-------------------------------------------------------------------------------
Página 700

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
27/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200724 750,00
27/05/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 25,20-
27/05/2016 01631 TED DIF.TITUL 5857302 6.200,00-

DEST. ELAINE VERNIZZE
27/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0330643 45,88-
27/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0964084 50,00-
FRANCISCO EDVALDO BARB
27/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926997 830,00-
27/05/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 5857302 8,25-
TED INTERNET
27/05/2016 01966 PGTO SALARIO 0320027 500,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 701

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 27/05/2016 493,35
30/05/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 50,00
VALOR DISPONIVEL
30/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 6170088 8.000,00
REMET.ELAINE VERNIZZE

30/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 1365466 5.000,00
TECLA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOE
30/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256588 1.000,00-
AG03200MAQ000256SEQ0558829051745
30/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256594 1.000,00-
AG03200MAQ000256SEQ0559429051746
30/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256695 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0569530050859
30/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256700 500,00-
Ag03200maq000256seq0570030050900
-------------------------------------------------------------------------------
Página 702

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
30/05/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000812 2.450,85-
ALUGUEL ANDRE 30/05/16
30/05/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000813 3.993,42-
2 PARCELA CARGO
30/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0290832 42,98-

HAVAN LOJAS DEPTOS
30/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0459280 199,00-
ZOOLANDIA ZOOLANDIA
30/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0486653 30,11-
FARMACIA DAS NACOES
30/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0490612 26,40-
THISEN EMBALAGENS
30/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0783014 66,00-
FRUTAS VERDURAS MAURIC
30/05/2016 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 3,31-
ENCARGO - 12,69%
-------------------------------------------------------------------------------
Página 703

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
30/05/2016 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 123,75-
30/05/2016 00982 CONTA TELEFONE 5963030 159,33-
Saldo em 30/05/2016 2.948,20
31/05/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 4.500,00

VALOR DISPONIVEL
31/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 7380746 1.869,48
REMET.SUPER MERCADO SAO RO
31/05/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000814 217,74-
026765-01
31/05/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000815 74,22-
027477-01
31/05/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000816 533,60-
027302-01
31/05/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000817 159,70-
NFE 31558
-------------------------------------------------------------------------------
Página 704

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
31/05/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
31/05/2016 01631 TED DIF.TITUL 7432484 1.000,00-
DEST. AMAURI TORRES
31/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0275917 47,90-

ICE GAS
31/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0861898 190,00-
MARELI SALETE
31/05/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 7432484 8,25-
TED INTERNET
31/05/2016 01966 PGTO SALARIO 0320031 600,00-
31/05/2016 00982 CONTA TELEFONE 5967199 523,50-
Saldo em 31/05/2016 5.958,97
01/06/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 50,00
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 705

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
01/06/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284721 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0972101060839
01/06/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284727 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0972701060841
01/06/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-

01/06/2016 00144 DESP PROTESTO 9008023 70,55-
01/06/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 33,00-
01/06/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000818 78,00-
FRETEBRAS
01/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0011454 137,79-
CONDOR TORRES
01/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0260821 500,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 706

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
01/06/2016 00914 CART CRED ANUID 4740153 75,00-
01/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2037829 500,00-
JOSE ALVES DE SOUZA
Saldo em 01/06/2016 2.608,33
02/06/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 167,60

VALOR DISPONIVEL
02/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2014171 6.226,96
02/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200807 6.547,61
02/06/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 8788621 489,00-
02/06/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
02/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 1969592 1.500,00-
JOFER TRANSPORTES LIMITADA
-------------------------------------------------------------------------------
Página 707

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
02/06/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 8788621 8,25-
DOC INTERNET
02/06/2016 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 1,56-
02/06/2016 02603 SQ C/C BCO24H 0206801 1.000,00-
02061100

Saldo em 02/06/2016 12.547,89
03/06/2016 00318 TED-T ELET DISP 9510487 8.319,28
REMET.TAUSTE SUPERMERCADOS
03/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184916 3.284,80
03/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2391179 610,50
03/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200793 602,00
-------------------------------------------------------------------------------
Página 708

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
03/06/2016 00005 RECIBO RETIRADA 1030706 5.000,00-
ESPECIE
03/06/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 2,70-
03/06/2016 01631 TED DIF.TITUL 9087188 10.000,00-

03/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0030411 152,59-
MAKRO REST LJ 46
03/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2037571 89,90-
03/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2762474 3.500,00-
MEIRE MELO PONCIANO
03/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2762988 6.000,00-
MEIRE MELO PONCIANO
03/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 3131982 270,00-
PAULO SERGIO TZULKOVSKI
-------------------------------------------------------------------------------
Página 709

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
03/06/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 9087188 8,25-
TED INTERNET
Saldo em 03/06/2016 341,03
06/06/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 6.791,63
VALOR DISPONIVEL

06/06/2016 00318 TED-T ELET DISP 1781198 250,00
REMET.BEX EMPREEND E INCOR
06/06/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0020616 2,00-
06/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0261184 188,48-
06/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0331338 41,33-
06/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0803115 92,45-
ORGANIQUE ESSENTIEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 710

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
06/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926757 500,00-
06/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2762729 7.000,00-
MEIRE MELO PONCIANO
Saldo em 06/06/2016 441,60-

07/06/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 280,00
VALOR DISPONIVEL
07/06/2016 00314 DEPOS AG CHEQUE 1080527 2.283,20
O PROPRIO FAVORECIDO
07/06/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
07/06/2016 00494 TF RECIBO RETIR 0030616 3,95-
RETIRADA COM RECIBO AVULSO
07/06/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 2698093 500,00-
DEST.Decos Truck Transportes
-------------------------------------------------------------------------------
Página 711

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
07/06/2016 01631 TED DIF.TITUL 2142459 560,00-
DEST. FERNANDO LUIS SOARES
07/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0261261 83,35-
07/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0331456 18,53-

07/06/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 2142459 8,25-
TED INTERNET
07/06/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 2698093 8,25-
DOC INTERNET
Saldo em 07/06/2016 932,97
08/06/2016 00318 TED-T ELET DISP 3303349 3.000,00
REMET.MEGA MATERIAIS ELETR
08/06/2016 01321 RECEB PAGFOR 0000039 4.254,00
-------------------------------------------------------------------------------
Página 712

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
08/06/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
08/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0399581 146,00-
DOM GIOVANNI
08/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0459474 447,00-

ZOOLANDIA ZOOLANDIA
08/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0745436 141,00-
LANCHONETE E COSTELA
08/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2762198 5.000,00-
MEIRE MELO PONCIANO
Saldo em 08/06/2016 2.446,67
09/06/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 200,00
VALOR DISPONIVEL
09/06/2016 00620 TRANSF.PARA C/C 1184956 240,00
Carolina Andrade da Rocha
-------------------------------------------------------------------------------
Página 713

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
09/06/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000819 214,79-
ACPPR 15/06/2016
09/06/2016 00982 CONTA TELEFONE 5965579 156,90-
Saldo em 09/06/2016 2.514,98

10/06/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
10/06/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000811 339,63-
10/06/2016 00907 PGTO ELET TRIB 5669672 84,43-
10/06/2016 00907 PGTO ELET TRIB 5669672 88,96-
10/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 3135846 200,00-
AMIR FERNANDO MACHADO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 714

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
10/06/2016 00982 CONTA TELEFONE 5964334 156,92-
Saldo em 10/06/2016 1.638,74
13/06/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.750,00
VALOR DISPONIVEL

13/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184402 1.850,00
13/06/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284745 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0074513061218
13/06/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284750 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0075013061219
13/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2762040 3.900,00-
MEIRE MELO PONCIANO
13/06/2016 01966 PGTO SALARIO 0320013 300,00-
Saldo em 13/06/2016 38,74
-------------------------------------------------------------------------------
Página 715

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
14/06/2016 00282 DOC CRED.AUTOM* 0031740 180,00
14/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2048367 4.989,60
ENAC EMPREENDIMENTOS CONSTRUCAO
14/06/2016 01631 TED DIF.TITUL 6229176 1.000,00-

14/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0159170 107,30-
14/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0262006 320,65-
14/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0717048 40,30-
RESTAURANTE MENINA
14/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 3131159 2.700,00-
14/06/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 6229176 8,25-
TED INTERNET
-------------------------------------------------------------------------------
Página 716

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 14/06/2016 1.031,84
15/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2391235 712,25
15/06/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-

15/06/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
15/06/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0010616 69,75-
CESTA PJ 3
15/06/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0600007 14,00-
15/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0658630 231,95-
CASA DO BORRACHEIRO
15/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2037531 269,70-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 717

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
15/06/2016 01966 PGTO SALARIO 0320015 1.250,00-
Saldo em 15/06/2016 101,41-
16/06/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.622,48
VALOR DISPONIVEL
16/06/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256305 1.000,00-

Ag03200maq000256seq0030516061631
16/06/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 13,20-
16/06/2016 01966 PGTO SALARIO 0320016 300,00-
Saldo em 16/06/2016 207,87
17/06/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256980 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0098017061429
17/06/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256985 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0098517061431
17/06/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 718

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
17/06/2016 01966 PGTO SALARIO 0320017 150,00-
Saldo em 17/06/2016 1.945,93-
20/06/2016 00324 DEPOS AG DINH 1012603 5.500,00
20/06/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256850 1.000,00-

Ag03200maq000256seq0285020061726
20/06/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256855 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0285520061728
20/06/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
Saldo em 20/06/2016 1.550,27
21/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200278 2.240,00
21/06/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 719

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
21/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0210111 332,00-
IRMAOS ABAGE
21/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2762686 3.000,00-
MEIRE MELO PONCIANO
Saldo em 21/06/2016 454,47

22/06/2016 00318 TED-T ELET DISP 1841662 4.821,44
REMET.TECNOGRAN DO BRASIL
22/06/2016 01321 RECEB PAGFOR 0000055 797,20
22/06/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 25,20-
22/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0377930 520,00-
BECAP
22/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2762295 5.000,00-
MEIRE MELO PONCIANO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 720

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 22/06/2016 527,91
23/06/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 200,00
VALOR DISPONIVEL
23/06/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-

23/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0824691 35,30-
23/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0869049 122,15-
MARELI SALETE
23/06/2016 01966 PGTO SALARIO 0320023 300,00-
Saldo em 23/06/2016 264,16
24/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200117 1.610,17
24/06/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256722 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0572224061335
-------------------------------------------------------------------------------
Página 721

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
24/06/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256727 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0572724061337
24/06/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
24/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0296377 239,50-

DRIVE IN BURGER
Saldo em 24/06/2016 371,67-
27/06/2016 00318 TED-T ELET DISP 3190986 300,00
REMET.MARCO ANTONIO CARON
27/06/2016 00318 TED-T ELET DISP 3510630 180,00
REMET.CORAIOLA PROJETOS E
27/06/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 18,90-
27/06/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 722

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
27/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0250286 173,91-
HAVAN LOJAS DEPTOS
27/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0251357 158,16-
CARREFOUR CWP 54
Saldo em 27/06/2016 246,44-

28/06/2016 00318 TED-T ELET DISP 3821030 1.541,41
28/06/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 18,90-
28/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0155957 19,60-
PANIFICADOR PIEMONTE
28/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0738172 138,90-
CIA DO PASTEL
28/06/2016 00982 CONTA TELEFONE 5967671 539,57-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 723

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 28/06/2016 578,00
29/06/2016 00016 ESTORNO LANCTO* 0320029 25,20
29/06/2016 00324 DEPOS AG DINH 1026021 130,30
29/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2391621 859,37

29/06/2016 01321 RECEB PAGFOR 0333435 82,50
29/06/2016 01701 TRANSF DPO6 NET 7013200 630,00-
EXCELENCIA COBRANCA EMPRESARIAL
29/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0421186 336,54-
ARMAZEM DA MARIA
29/06/2016 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 123,75-
29/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926134 1.000,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 724

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
29/06/2016 01966 PGTO SALARIO 0320029 300,00-
Saldo em 29/06/2016 714,92-
30/06/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 200,00
VALOR DISPONIVEL
30/06/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000821 91,32-

PEDIDO DE PAPEL
30/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0263115 180,02-
30/06/2016 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 32,09-
ENCARGO - 12,69%
Saldo em 30/06/2016 818,35-
01/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200814 180,00
01/07/2016 01321 RECEB PAGFOR 0000048 1.207,60
-------------------------------------------------------------------------------
Página 725

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
01/07/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
01/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0029289 185,37-
CONFEITARIA GEMA
01/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0298978 63,60-

TATIBANA
01/07/2016 00914 CART CRED ANUID 4740183 75,00-
Saldo em 01/07/2016 241,48
04/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200884 170,00
04/07/2016 01321 RECEB PAGFOR 0002117 180,00
BELINDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIA
04/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9097867 500,00-
Ag03200maq009097seq0086704071110
04/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0030088 149,90-
HAVAN LOJAS DEPTOS
-------------------------------------------------------------------------------
Página 726

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
04/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0030365 35,90-
LIVRARIAS CURITIBA
04/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0030824 17,00-
MC DONALDS SHP
04/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0040139 85,20-

BURGUER KING CURITIBA
04/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0231385 11,50-
YACA MIX DE ACAI
04/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0263824 50,00-
04/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0263860 270,00-
04/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0276381 145,98-
MEDIFARMA
04/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0620874 48,99-
MELO PET SHOP
-------------------------------------------------------------------------------
Página 727

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
04/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0854419 500,00-
MEGA STORE C LTDA
04/07/2016 02603 SQ C/C BCO24H 0407970 500,00-
04071449
Saldo em 04/07/2016 1.722,99-

05/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184041 1.400,00
05/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 2391195 256,20
05/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0104328 60,90-
FLAVOR PIZZA
05/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0947658 13,10-
PANIFICADORA CHEIRINHO
05/07/2016 00941 ENCARGO SD VINC 7140187 5,42-
05/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926876 100,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 728

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
05/07/2016 01966 PGTO SALARIO 0320005 500,00-
Saldo em 05/07/2016 746,21-
06/07/2016 00412 TRANSF AUTORIZ 2762280 2.000,00
Meire Melo Ponciano
06/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 0520055 300,00

06/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200208 2.211,30
06/07/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
06/07/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0040716 2,00-
06/07/2016 01631 TED DIF.TITUL 9295559 1.000,00-
06/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0107960 145,00-
BARBEARIA CLUB
-------------------------------------------------------------------------------
Página 729

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
06/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0276983 46,10-
MEDIFARMA
06/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0926309 60,07-
06/07/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 9295559 8,80-

TED INTERNET
Saldo em 06/07/2016 2.496,82
07/07/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 400,00
VALOR DISPONIVEL
07/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200046 1.800,49
07/07/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
07/07/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000822 78,00-
FRETEBRAS
-------------------------------------------------------------------------------
Página 730

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
07/07/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
07/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0183526 80,90-
GIRASSOL PAES E DOCES
07/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0825039 105,25-

A A GONCALVES
Saldo em 07/07/2016 4.423,06
08/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200022 30,00
08/07/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-
08/07/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 1871097 1.130,00-
DEST.FERNANDO LUIS SOARES CRAVO
08/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0029714 551,30-
CONFEITARIA GEMA
-------------------------------------------------------------------------------
Página 731

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
08/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0080145 79,70-
JACOMAR UBERABA
08/07/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 1871097 8,80-
DOC INTERNET
08/07/2016 01966 PGTO SALARIO 0320008 3.920,44-

Saldo em 08/07/2016 1.249,78-
11/07/2016 00412 TRANSF AUTORIZ 2762021 2.000,00
Meire Melo Ponciano
11/07/2016 00412 TRANSF AUTORIZ 2762753 1.500,00
Meire Melo Ponciano
11/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284122 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0012211071641
11/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284127 500,00-
Ag03200maq009284seq0012711071642
11/07/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000820 348,36-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 732

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
11/07/2016 01631 TED DIF.TITUL 2718077 1.400,00-
11/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0110156 22,40-
11/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0466835 60,65-

11/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0528454 41,70-
NHO ALIMENTOS
11/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 1589272 700,00-
KETBRIANA DOS SANTOS SILVEIRA
11/07/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 2718077 8,80-
TED INTERNET
Saldo em 11/07/2016 1.831,69-
12/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200507 2.786,61
-------------------------------------------------------------------------------
Página 733

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
12/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200725 300,00
12/07/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000002 7,60-
12/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0101578 70,00-

TEMAKERIA EXPRESS AL
Saldo em 12/07/2016 1.177,32
13/07/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 203,04
VALOR DISPONIVEL
13/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284391 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0139113071607
13/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284396 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0139613071608
13/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0104388 65,98-
FLAVOR PIZZA
-------------------------------------------------------------------------------
Página 734

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
13/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0264272 692,00-
13/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0656015 111,93-
FRIGRORIFICO JULIATT
Saldo em 13/07/2016 1.489,55-

14/07/2016 00412 TRANSF AUTORIZ 2762565 2.371,00
Meire Melo Ponciano
14/07/2016 01631 TED DIF.TITUL 4493578 466,50-
DEST. EDSON ALVES DE SOUZA
14/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0277930 73,50-
MEDIFARMA
14/07/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 4493578 8,80-
TED INTERNET
14/07/2016 01966 PGTO SALARIO 0320014 400,00-
Saldo em 14/07/2016 67,35-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 735

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
15/07/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.784,88
VALOR DISPONIVEL
15/07/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000823 4.248,77-
FROTA PARC 01 DE 10
15/07/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000824 1.200,76-

CARTAO GRAZI 15/07/2016
15/07/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000825 102,12-
PRINTEXPRESS
15/07/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0010716 44,88-
VR.PARCIAL CESTA PJ 3
15/07/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0700001 2,00-
15/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0200342 119,00-
AVIARIO DA VINCI
Saldo em 15/07/2016 2.000,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 736

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
18/07/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 5.370,64
VALOR DISPONIVEL
18/07/2016 01321 RECEB PAGFOR 0000069 350,00
18/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256143 1.000,00-

AG03200MAQ000256SEQ0514317071043
18/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256146 1.000,00-
AG03200MAQ000256SEQ0514617071044
18/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256446 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0544618070829
18/07/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
18/07/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000826 292,28-
WG BATERIAS 05/07/2016
18/07/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 737

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
18/07/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0010716 24,87-
CESTA PJ 3
18/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0114632 33,25-
PANIF PIEMONTE
18/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0366747 39,40-

THISEN EMBALAGENS
18/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0393702 98,68-
BIG CURITIBA PDV
18/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0615718 400,00-
POSTO RUBI
Saldo em 18/07/2016 177,94-
19/07/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 800,00
VALOR DISPONIVEL
19/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184581 1.182,24
-------------------------------------------------------------------------------
Página 738

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
19/07/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 25,20-
19/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0720054 195,00-
CASA DO BORRACHEIRO
Saldo em 19/07/2016 1.584,10

20/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 2391341 640,50
20/07/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 7703371 1.000,00-
20/07/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 7703371 8,80-
DOC INTERNET
20/07/2016 02603 SQ C/C BCO24H 2007625 1.000,00-
20071741
20/07/2016 02603 SQ C/C BCO24H 2007626 1.000,00-
20071743
-------------------------------------------------------------------------------
Página 739

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 20/07/2016 784,20-
21/07/2016 00318 TED-T ELET DISP 8262552 7.684,32
21/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200558 200,00

21/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0084662 60,00-
21/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0607161 119,82-
BABY BLIM
21/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0631020 49,99-
BASICO CIDADE
21/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0883682 16,75-
Saldo em 21/07/2016 6.853,56
22/07/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.744,08
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 740

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
22/07/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000827 219,69-
ACP 15/07/2016
22/07/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0200716 2,00-
22/07/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0200716 2,00-

22/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0409800 33,00-
PAGSEGUROUOL*Hidraup
22/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0460444 199,00-
ZOOLANDIA ZOOLANDIA
22/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0762400 373,66-
22/07/2016 01159 TRANSF CONTAS 0305298 1.500,00-
WILLIANS KUGESEN
-------------------------------------------------------------------------------
Página 741

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
22/07/2016 01966 PGTO SALARIO 0320022 1.320,00-
Saldo em 22/07/2016 6.948,29
25/07/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 216,53
VALOR DISPONIVEL
25/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184314 8.000,00

25/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256055 1.000,00-
AG03200MAQ000256SEQ0105523072159
25/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 8095135 1.000,00-
AG00926MAQ038095SEQ0813524071533
25/07/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 18,90-
25/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0230748 74,50-
GOOD FOOD
25/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0241742 86,14-
CONDOR TORRES
-------------------------------------------------------------------------------
Página 742

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
25/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0376190 45,00-
SHAKE N GO SORVETES
25/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0762139 12,50-
AUTO POSTO MURICY
25/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0879027 205,00-

MARELI SALETE
25/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200446 11.500,00-
ELAINE VERNIZZE
25/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 6706830 600,00-
TERESINHA CRISTINA SILVA DOS SAN
25/07/2016 01966 PGTO SALARIO 0320025 500,00-
Saldo em 25/07/2016 122,78
26/07/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 500,00
VALOR DISPONIVEL
26/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256258 500,00-
Ag03200maq000256seq0225826071033
-------------------------------------------------------------------------------
Página 743

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
26/07/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
26/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0265773 130,00-
Saldo em 26/07/2016 11,02-

27/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284789 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0878927071510
27/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284794 700,00-
Ag03200maq009284seq0879427071511
27/07/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
Saldo em 27/07/2016 1.714,82-
28/07/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 7.520,80
VALOR DISPONIVEL
28/07/2016 00318 TED-T ELET DISP 2230827 1.616,11
-------------------------------------------------------------------------------
Página 744

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
28/07/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 25,20-
28/07/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 13,00-
28/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0116007 17,74-

PANIF PIEMONTE
28/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0805604 57,27-
MAURICIO MASSINHA
28/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 0204274 1.000,00-
C V COMB ROCAR S LOURENCO DA SER
28/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926691 800,00-
JOSE ELIAS VENANCIO
28/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200070 3.200,00-
ELAINE VERNIZZE
28/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 3993955 300,00-
EDINA DA ROSA SEBEN
-------------------------------------------------------------------------------
Página 745

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
28/07/2016 01966 PGTO SALARIO 0320028 500,00-
Saldo em 28/07/2016 1.508,88
29/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 3931673 1.000,00-
Ag00926maq023931seq0367329070950
29/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0308589 100,00-

ACESSORIOS SENA
29/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0873672 130,00-
PNEUMAR
29/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0877276 48,00-
29/07/2016 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 123,75-
Saldo em 29/07/2016 107,13
01/08/2016 01321 RECEB PAGFOR 0000076 350,00
01/08/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 746

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
01/08/2016 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 86,20-
ENCARGO - 13,15%
Saldo em 01/08/2016 367,13
02/08/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.962,40
VALOR DISPONIVEL

02/08/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000829 78,00-
FRETEBRAS
02/08/2016 01631 TED DIF.TITUL 4752987 500,00-
02/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0124857 243,16-
ARMAZEM DA MARIA
02/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0609988 186,85-
SUPER MUFFATO PINHEI
02/08/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 4752987 8,80-
TED INTERNET
-------------------------------------------------------------------------------
Página 747

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
02/08/2016 01966 PGTO SALARIO 0320002 500,00-
02/08/2016 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 36,75-
Saldo em 02/08/2016 1.775,97
03/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184151 3.000,00

03/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200689 130,00
03/08/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-
03/08/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000830 63,80-
CLAUDEMIR
03/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0198900 198,00-
J CARBURADO
03/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0827605 95,10-
KARINA LANCHES
-------------------------------------------------------------------------------
Página 748

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
03/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926372 1.000,00-
Saldo em 03/08/2016 3.536,47
04/08/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 4.712,87
VALOR DISPONIVEL

04/08/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
04/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 2762771 550,00-
VALERIO ARENTS
Saldo em 04/08/2016 7.695,54
05/08/2016 00282 DOC CRED.AUTOM* 0500038 3.462,00
TECNOGRAN DO BRASIL LTDA
05/08/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 31,50-
05/08/2016 01631 TED DIF.TITUL 7388238 1.298,40-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 749

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
05/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0266532 186,00-
05/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0346418 245,00-
MASTER GAS COM GAS S H
05/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 1231858 1.700,00-

JWM TRANSPORTES LTDA
05/08/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 7388238 8,80-
TED INTERNET
05/08/2016 01966 PGTO SALARIO 0320005 1.650,25-
05/08/2016 02603 SQ C/C BCO24H 0508595 1.000,00-
05081706
05/08/2016 02603 SQ C/C BCO24H 0508596 1.000,00-
05081707
Saldo em 05/08/2016 4.037,59
08/08/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256201 1.000,00-
AG03200MAQ000256SEQ0320106081058
-------------------------------------------------------------------------------
Página 750

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
08/08/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
08/08/2016 01631 TED DIF.TITUL 8186882 500,00-
08/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0060020 279,90-

SUMATRA SURS CO
08/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0120593 188,00-
08/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0523092 87,90-
O BOTICARIO 13152
08/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0760456 27,87-
E.B. CONFEITARIA E D
08/08/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 8186882 8,80-
TED INTERNET
Saldo em 08/08/2016 1.938,82
-------------------------------------------------------------------------------
Página 751

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
09/08/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 4.187,28
VALOR DISPONIVEL
09/08/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
09/08/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-

09/08/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0050816 2,00-
09/08/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0050816 2,00-
09/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0041584 62,47-
09/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0267181 130,02-
09/08/2016 00982 CONTA TELEFONE 5963143 198,45-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 752

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
09/08/2016 00982 CONTA TELEFONE 5964334 134,19-
09/08/2016 00982 CONTA TELEFONE 5965579 151,77-
09/08/2016 00982 CONTA TELEFONE 5967671 432,30-

Saldo em 09/08/2016 5.002,80
10/08/2016 00005 RECIBO RETIRADA 1030277 5.000,00-
ESPECIE
10/08/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000828 344,04-
10/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0100021 77,00-
BARIGUI VEICULOS LTD
10/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0108599 46,00-
BARBEARIA CLUB
-------------------------------------------------------------------------------
Página 753

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
10/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0121568 140,00-
AMERICA C DE AUTO PE
10/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0267335 153,25-
10/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0469692 45,51-

Saldo em 10/08/2016 803,00-
11/08/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 4.352,50
VALOR DISPONIVEL
11/08/2016 00318 TED-T ELET DISP 1250221 350,00
11/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200201 4.280,32
11/08/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 56,70-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 754

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
11/08/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,60-
11/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0024081 19,40-
DANDY MAX
11/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0110022 35,00-

CACAU SHOW
11/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0111913 64,08-
SUPER MUFFATO LJ 06
11/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0294631 59,00-
JPS UTILIDADES
11/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0354986 44,00-
MASTER PREMIUM ALIME
11/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0520641 142,82-
MERC A CASA DA ZEITO
11/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0732253 65,65-
COMERCIAL BARBANTE & P
-------------------------------------------------------------------------------
Página 755

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
11/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0825233 49,39-
A A GONCALVES
11/08/2016 01966 PGTO SALARIO 0320011 400,00-
Saldo em 11/08/2016 7.237,18
12/08/2016 00005 RECIBO RETIRADA 1030692 4.800,00-

ESPECIE
12/08/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284491 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0649112081125
12/08/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284494 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0649412081125
12/08/2016 00494 TF RECIBO RETIR 0100816 3,95-
12/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0857648 285,00-
RESTAURANTE MANAH
12/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0901612 55,46-
BALAIO DE PAO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 756

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 12/08/2016 92,77
15/08/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.150,00
VALOR DISPONIVEL
15/08/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-

15/08/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
15/08/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0010816 69,75-
CESTA PJ 3
15/08/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0800004 8,00-
15/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0256691 63,57-
BIG CURITIBA PDV
15/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0267624 164,03-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 757

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
15/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0267729 50,00-
15/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0331683 34,00-
15/08/2016 01966 PGTO SALARIO 0320015 300,00-

Saldo em 15/08/2016 1.537,02
16/08/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.300,80
VALOR DISPONIVEL
16/08/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 50,40-
16/08/2016 00494 TF RECIBO RETIR 0120816 3,95-
16/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0825272 46,24-
A A GONCALVES
-------------------------------------------------------------------------------
Página 758

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
16/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926241 300,00-
DIEGO CAVALLARI
16/08/2016 02603 SQ C/C BCO24H 1608388 1.000,00-
16081610
16/08/2016 02603 SQ C/C BCO24H 1608389 1.000,00-

16081611
Saldo em 16/08/2016 437,23
17/08/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 386,88
VALOR DISPONIVEL
17/08/2016 00282 DOC CRED.AUTOM* 0200002 250,00
CYRO MARACCINI
17/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184460 6.000,00
17/08/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284309 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0830917081804
-------------------------------------------------------------------------------
Página 759

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
17/08/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284312 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0831217081805
17/08/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 18,90-
17/08/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,60-

17/08/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
Saldo em 17/08/2016 5.044,81
18/08/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256100 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0410018081035
18/08/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256103 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0410318081036
18/08/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0160816 2,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 760

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
18/08/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0160816 2,00-
18/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0217513 199,00-
PETSHOP ZOOLANDIA
18/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0268162 118,85-

Saldo em 18/08/2016 2.722,96
19/08/2016 00282 DOC CRED.AUTOM* 0400006 504,00
CYRO MARACCINI
19/08/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
19/08/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000831 450,00-
LOGOS RASTREAMENTO
19/08/2016 01705 BLOQ.JUDICIAL 0039240 2.116,66-
OFICIO 20160003197742-00001
-------------------------------------------------------------------------------
Página 761

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
19/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0268154 150,00-
Saldo em 19/08/2016 504,00
22/08/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.418,32
VALOR DISPONIVEL

22/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 2391546 190,62
22/08/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256822 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0782222081426
22/08/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256825 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0782522081427
22/08/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
22/08/2016 01631 TED DIF.TITUL 6039601 1.000,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 762

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
22/08/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 6039601 8,80-
TED INTERNET
22/08/2016 02603 SQ C/C BCO24H 2008752 1.000,00-
20081234
Saldo em 22/08/2016 97,84

23/08/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.295,99
VALOR DISPONIVEL
23/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200841 2.393,83-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 23/08/2016 0,00
24/08/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
24/08/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0200816 2,00-
24/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0268813 350,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 763

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 24/08/2016 358,30-
25/08/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 4.196,39
VALOR DISPONIVEL
25/08/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-

25/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0323445 200,00-
POSTO ADZ
25/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200020 3.800,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 25/08/2016 168,21-
26/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200817 5.310,01
26/08/2016 01707 VLR.TRANS.JUDIC 0039240 2.116,66
OFICIO 20160003197742-00001
26/08/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256722 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0172226081537
-------------------------------------------------------------------------------
Página 764

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
26/08/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256725 500,00-
Ag03200maq000256seq0172526081538
26/08/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 18,90-
26/08/2016 00318 TED-T ELET DISP 0008600 2.116,66-

OFICIO 20160003197742-00001
26/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0157091 79,52-
SYSTEM COMERCIO DE P
26/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0268992 130,00-
26/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0308749 30,00-
ACESSORIOS SENA
26/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200334 5.000,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 26/08/2016 1.616,62-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 765

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
29/08/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-
29/08/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
29/08/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0260816 8,80-

TEDeletronico
29/08/2016 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370002 49,50-
29/08/2016 01966 PGTO SALARIO 0320029 300,00-
Saldo em 29/08/2016 1.994,02-
30/08/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.381,72
VALOR DISPONIVEL
30/08/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 13,00-
30/08/2016 00867 TIT.CAPITALIZAC 5370001 24,75-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 766

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
30/08/2016 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 25,80-
ENCARGO - 13,15%
30/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200125 2.300,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 30/08/2016 1.975,85-

31/08/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 4.330,03
VALOR DISPONIVEL
31/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 1365462 1.250,00
31/08/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
31/08/2016 00867 TIT.CAPITALIZAC 5370002 49,50-
31/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0928901 60,00-
FLAVOR PIZZA
31/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200321 1.300,00-
ELAINE VERNIZZE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 767

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
31/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200803 2.300,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 31/08/2016 109,12-
01/09/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 399,00
VALOR DISPONIVEL

Saldo em 01/09/2016 289,88
02/09/2016 01321 RECEB PAGFOR 0397902 1.034,10
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA
02/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0269794 194,13-
02/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0284149 80,77-
MEDIFARMA
02/09/2016 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 11,76-
Saldo em 02/09/2016 1.037,32
05/09/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.862,00
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 768

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
05/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200494 5.611,56
05/09/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256455 1.000,00-
AG03200MAQ000256SEQ0845503091109
05/09/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284871 1.000,00-

Ag03200maq009284seq0887105091209
05/09/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284877 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0887705091210
05/09/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 18,90-
05/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0030234 174,02-
POSTO 2 IRMAOS
05/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0040585 239,20-
CARREFOUR CWP 54
05/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200176 1.400,00-
ELAINE VERNIZZE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 769

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
05/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200814 3.600,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 05/09/2016 78,76
06/09/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 453,84
VALOR DISPONIVEL

06/09/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
06/09/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000833 78,00-
FRETEBRAS - AMLLOG
06/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0062863 160,51-
CONDOR TORRES
06/09/2016 02603 SQ C/C BCO24H 0609031 1.000,00-
06091545
06/09/2016 02603 SQ C/C BCO24H 0609032 1.000,00-
06091546
-------------------------------------------------------------------------------
Página 770

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 06/09/2016 1.712,21-
09/09/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 610,08
VALOR DISPONIVEL
09/09/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.034,08
VALOR DISPONIVEL

09/09/2016 00037 TRANSF CC BDN 3887769 1.000,00
ELAINE VERNIZZE
09/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 2391388 513,92
09/09/2016 00034 SAQUE C/C BDN 3887774 1.000,00-
AG02762MAQ033887SEQ0277407091928
09/09/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
09/09/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000834 125,03-
SANEPAR 15/08/2016
-------------------------------------------------------------------------------
Página 771

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
09/09/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000835 76,62-
SANEPAR 15/07/2016
09/09/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0060916 2,00-
09/09/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0060916 2,00-

09/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0551424 4,00-
MY PANGO
09/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0939442 159,82-
LOJAS AMERICANAS 344
09/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926278 500,00-
09/09/2016 00983 CONTA DE LUZ 5970102 125,99-
09/09/2016 00983 CONTA DE LUZ 5970102 141,84-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 772

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 09/09/2016 1.302,27
12/09/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 400,00
VALOR DISPONIVEL
12/09/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,00-

12/09/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000832 355,54-
12/09/2016 01631 TED DIF.TITUL 8309347 500,00-
12/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0250395 52,80-
12/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 2762818 1.000,00-
MEIRE MELO PONCIANO
12/09/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 8309347 8,80-
TED INTERNET
-------------------------------------------------------------------------------
Página 773

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 12/09/2016 220,87-
13/09/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 6.525,00
VALOR DISPONIVEL
13/09/2016 00412 TRANSF AUTORIZ 3135531 200,00
Fabio Medina Alberto

13/09/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-
13/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0130711 117,11-
CONDOR TORRES
13/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0270832 177,78-
13/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0454090 305,00-
OMAR CALC LJ LAAGTE
13/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0687080 7,00-
SHOPPING CIDADE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 774

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
13/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0825448 45,89-
A A GONCALVES
13/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200762 6.000,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 13/09/2016 161,25-

14/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200053 108,00
14/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200115 500,00
14/09/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
14/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0267262 272,26-
14/09/2016 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 14,36-
Saldo em 14/09/2016 153,63
-------------------------------------------------------------------------------
Página 775

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
15/09/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-
15/09/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000836 1.702,23-
GRAZI
15/09/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0010916 69,75-

CESTA PJ 3
15/09/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0900001 2,00-
15/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0424309 14,50-
MCDONALDS DVH
15/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926577 300,00-
Saldo em 15/09/2016 1.947,45-
16/09/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 345,60
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 776

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
16/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200356 3.451,68
16/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0858345 357,00-
RESTAURANTE MANAH
Saldo em 16/09/2016 1.492,83

19/09/2016 01321 RECEB PAGFOR 0398801 1.434,72
19/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0190105 90,10-
BK SHOPPING CIDADE CUR
19/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0198875 89,00-
CHURRASCARIA 2000
19/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0826306 124,35-
RECANTO GAUCHO AV TO
19/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 2762237 1.400,00-
MEIRE MELO PONCIANO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 777

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 19/09/2016 1.224,10
20/09/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 25,20-
20/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0696171 557,00-
VAREJAO DAS BATERIAS

20/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200486 600,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 20/09/2016 41,90
21/09/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.421,22
VALOR DISPONIVEL
21/09/2016 00318 TED-T ELET DISP 4637392 2.329,00
21/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200309 1.142,00
21/09/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 4690287 500,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 778

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
21/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0210068 188,19-
POSTO 2 IRMAOS
21/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0426550 199,00-
AVIARIO DA VINCI
21/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0805299 429,00-

PPK COM DE COMBUSTIVEI
21/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926636 500,00-
21/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200892 4.300,00-
ELAINE VERNIZZE
21/09/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 4690287 8,80-
DOC INTERNET
21/09/2016 00982 CONTA TELEFONE 5964029 761,62-
Saldo em 21/09/2016 47,51
-------------------------------------------------------------------------------
Página 779

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
22/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 1365578 1.250,00
22/09/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,60-
22/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0271783 180,03-

22/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0877740 156,00-
Saldo em 22/09/2016 954,88
23/09/2016 01321 RECEB PAGFOR 1154401 929,97
23/09/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284489 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0148923091429
23/09/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284492 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0149223091430
-------------------------------------------------------------------------------
Página 780

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 23/09/2016 115,15-
26/09/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 4.376,00
VALOR DISPONIVEL
26/09/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-

26/09/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 6263099 240,00-
DEST.João Henrique Freitas Andra
26/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0216396 450,00-
REI DO AR COMPRESSOR
26/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0272038 132,89-
26/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200993 4.200,00-
ELAINE VERNIZZE
26/09/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 6263099 8,80-
DOC INTERNET
-------------------------------------------------------------------------------
Página 781

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 26/09/2016 783,44-
27/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200753 2.297,72
27/09/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-

Saldo em 27/09/2016 1.501,68
28/09/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 600,00
VALOR DISPONIVEL
28/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200501 1.964,25
28/09/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256312 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0331228090851
28/09/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256315 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0331528090852
28/09/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000838 219,87-
ACP 15/09
-------------------------------------------------------------------------------
Página 782

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
28/09/2016 01966 PGTO SALARIO 0320028 700,00-
Saldo em 28/09/2016 1.146,06
29/09/2016 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 123,75-
29/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200411 1.000,00-
ELAINE VERNIZZE

Saldo em 29/09/2016 22,31
30/09/2016 00395 DEPOSITO CC BDN 1713215 5.000,00
Ags3176maq011713seq01215
30/09/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
30/09/2016 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 57,00-
ENCARGO - 13,15%
Saldo em 30/09/2016 4.961,51
03/10/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 783

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
03/10/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 1260493 400,00-
DEST.TREV O AUTO SOCORRO LTDA
03/10/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 1260493 8,80-
DOC INTERNET
Saldo em 03/10/2016 4.546,41

04/10/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 6.632,95
VALOR DISPONIVEL
04/10/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284671 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0867104101100
04/10/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
04/10/2016 01631 TED DIF.TITUL 1664013 300,00-
04/10/2016 01158 TRANSF CONTAS 1360861 464,00-
VALDINEI DIAS PEREIRA
-------------------------------------------------------------------------------
Página 784

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
04/10/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200176 11.000,00-
ELAINE VERNIZZE
04/10/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 1664013 8,80-
TED INTERNET
04/10/2016 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 18,08-

Saldo em 04/10/2016 1.618,12-
05/10/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.500,00
VALOR DISPONIVEL
Saldo em 05/10/2016 1.881,88
06/10/2016 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200863 300,00
Elaine Vernizze
06/10/2016 00282 DOC CRED.AUTOM* 0074752 2.800,00
TECNOGRAN DO BRASIL INDUSTRIA E
06/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0060215 141,81-
POSTO 2 IRMAOS
-------------------------------------------------------------------------------
Página 785

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
06/10/2016 01966 PGTO SALARIO 0320006 3.545,00-
06/10/2016 00982 CONTA TELEFONE 5963152 336,14-
Saldo em 06/10/2016 958,93
07/10/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 450,00

VALOR DISPONIVEL
07/10/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
07/10/2016 01631 TED DIF.TITUL 4394881 1.315,00-
07/10/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 4394881 8,80-
TED INTERNET
07/10/2016 01966 PGTO SALARIO 0320007 1.682,91-
Saldo em 07/10/2016 1.610,98-
10/10/2016 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200383 500,00
ELAINE VERNIZZE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 786

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
10/10/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
10/10/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000837 349,87-
10/10/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000002 7,60-

10/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0242522 100,00-
POSTO COYOTE
10/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0244844 80,00-
10/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0728834 316,76-
FABRICA DE MOLAS GAB
Saldo em 10/10/2016 1.971,81-
11/10/2016 00318 TED-T ELET DISP 6826362 6.525,00
REMET.SUPERMERCADOS MUNDIA
-------------------------------------------------------------------------------
Página 787

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
11/10/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
11/10/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 7053449 300,00-
DEST.EDVALDO ZANELATO SABINO
11/10/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 7057675 200,00-

DEST.GIL ZENO BATISTA DE SOUZA
11/10/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
11/10/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200928 4.000,00-
ELAINE VERNIZZE
11/10/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 7053449 8,80-
DOC INTERNET
11/10/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 7057675 8,80-
DOC INTERNET
Saldo em 11/10/2016 25,19
-------------------------------------------------------------------------------
Página 788

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
13/10/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 271,98
VALOR DISPONIVEL
13/10/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
13/10/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000839 330,34-

PRATS
13/10/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000840 61,28-
PRINTEXPRESS
13/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0027529 118,10-
BIG CURITIBA PDV
13/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0120168 47,91-
2154RAIA
Saldo em 13/10/2016 267,06-
14/10/2016 00318 TED-T ELET DISP 9124000 2.329,00
-------------------------------------------------------------------------------
Página 789

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
14/10/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0031016 75,10-
CESTA PJ 3
14/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0251076 81,80-
PRIVILEGE COM ALIMEN
Saldo em 14/10/2016 1.905,04

17/10/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.575,56
VALOR DISPONIVEL
17/10/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200197 900,00
17/10/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000841 1.679,78-
CARTAO GRAZI
17/10/2016 01631 TED DIF.TITUL 9623794 550,00-
DEST. CONTAN CONTADORES AS
17/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0029477 63,00-
BIG CURITIBA PDV
-------------------------------------------------------------------------------
Página 790

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
17/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0150517 79,97-
DECATHLON
17/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0160161 25,12-
2154RAIA
17/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0571230 175,00-

MEGA STORE C LTDA
17/10/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 9623794 8,80-
TED INTERNET
Saldo em 17/10/2016 2.798,93
18/10/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
18/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0274770 135,02-
18/10/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200468 2.600,00-
ELAINE VERNIZZE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 791

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 18/10/2016 57,31
19/10/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284227 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0522719100934
19/10/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284230 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0523019100935

19/10/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
Saldo em 19/10/2016 1.949,19-
20/10/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
Saldo em 20/10/2016 1.955,69-
21/10/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200021 7.700,00
21/10/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200431 7.700,00-
ELAINE VERNIZZE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 792

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 21/10/2016 1.955,69-
24/10/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 700,00
VALOR DISPONIVEL
24/10/2016 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200723 2.000,00
Elaine Vernizze

24/10/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284228 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0922824100943
24/10/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284231 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0923124100944
24/10/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
24/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0207394 27,64-
WAL MART LJ 3706 PDV
24/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0928141 109,50-
DOM GIOVANNI
-------------------------------------------------------------------------------
Página 793

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 24/10/2016 1.399,43-
25/10/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
25/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0619543 199,00-
AVIARIO DA VINCI

Saldo em 25/10/2016 1.605,03-
26/10/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 19,80-
26/10/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
26/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0260106 84,16-
FARMACIA E DROGARIA NI
26/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0260136 49,80-
26/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0616877 66,25-
CLUBE DOCE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 794

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 26/10/2016 1.831,54-
27/10/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 400,00
VALOR DISPONIVEL
27/10/2016 00395 DEPOSITO CC BDN 0320967 750,00
Ags0489maq030320seq06967

Saldo em 27/10/2016 681,54-
28/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0245303 12,00-
28/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0365028 45,00-
PERSIPECAS DIST PEC
28/10/2016 01159 TRANSF CONTAS 1415862 300,00-
LUANA APARECIDA VIEIRA COSTA
28/10/2016 01966 PGTO SALARIO 0320028 200,00-
Saldo em 28/10/2016 1.238,54-
31/10/2016 00282 DOC CRED.AUTOM* 0100040 1.500,00
TECNOGRAN DO BRASIL INDUS
-------------------------------------------------------------------------------
Página 795

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
31/10/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284304 200,00-
Ag03200maq009284seq0530431101622
31/10/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 26,40-
31/10/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000843 287,51-

ACP CLIENTE 37902
31/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0460516 134,50-
MARELI SALETE
31/10/2016 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 103,06-
ENCARGO - 13,15%
31/10/2016 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 134,70-
Saldo em 31/10/2016 624,71-
01/11/2016 00318 TED-T ELET DISP 2074873 6.652,23
REMET.COOP DE CONS I PAULI
01/11/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 796

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
01/11/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
01/11/2016 01631 TED DIF.TITUL 1807650 275,00-
01/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0069010 42,00-

PANIF PIEMONTE
01/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0463775 269,70-
MEGA STORE C LTDA
01/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0659330 76,16-
GULA MANIA
01/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0857663 205,00-
CLAY MORE
01/11/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926871 500,00-
01/11/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200412 4.600,00-
ELAINE VERNIZZE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 797

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
01/11/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 1807650 8,80-
TED INTERNET
01/11/2016 00982 CONTA TELEFONE 5967671 531,21-
Saldo em 01/11/2016 490,15-

03/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0020027 97,28-
DROGARIA NISSEI CASCAV
03/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0276832 396,44-
03/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0411907 62,00-
EMPECAUTO
03/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0512252 412,80-
EMPECAUTO
03/11/2016 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 27,00-
Saldo em 03/11/2016 1.485,67-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 798

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
04/11/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
04/11/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
04/11/2016 00941 ENCARGO SD VINC 7140309 10,99-

Saldo em 04/11/2016 1.509,76-
07/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0122440 50,00-
07/11/2016 00983 CONTA DE LUZ 5970102 117,11-
07/11/2016 00983 CONTA DE LUZ 5970102 133,61-
Saldo em 07/11/2016 1.810,48-
08/11/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 690,60
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 799

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 08/11/2016 1.119,88-
09/11/2016 00318 TED-T ELET DISP 7227969 6.922,78
REMET.MKM ENGENHARIA CONST
09/11/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184021 2.700,00

09/11/2016 00005 RECIBO RETIRADA 1030068 5.800,00-
ESPECIE
09/11/2016 01966 PGTO SALARIO 0320009 2.000,00-
09/11/2016 02603 SQ C/C BCO24H 0911671 1.000,00-
09111230
09/11/2016 02603 SQ C/C BCO24H 0911672 1.000,00-
09111231
Saldo em 09/11/2016 1.297,10-
10/11/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 350,00
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 800

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
10/11/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
10/11/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,60-
10/11/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000842 349,87-

10/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0039274 300,00-
AUTO POSTO ADZ LTDA
Saldo em 10/11/2016 1.610,17-
11/11/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 250,00
VALOR DISPONIVEL
11/11/2016 00494 TF RECIBO RETIR 0091116 3,95-
11/11/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 801

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
11/11/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0091116 2,00-
11/11/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0091116 2,00-
11/11/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200738 600,00-

ELAINE VERNIZZE
Saldo em 11/11/2016 1.971,92-
14/11/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
14/11/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0011116 14,88-
Saldo em 14/11/2016 2.000,00-
16/11/2016 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200257 2.000,00
Elaine Vernizze
16/11/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256083 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0808316111515
-------------------------------------------------------------------------------
Página 802

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
16/11/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9097772 900,00-
Ag03200maq009097seq0977216111523
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16/11/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 13,00-

16/11/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0011116 60,22-
CESTA PJ 3
16/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0218705 8,00-
MCDONALDS TOR
Saldo em 16/11/2016 1.994,42-
17/11/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
Saldo em 17/11/2016 2.001,02-
18/11/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 6.929,40
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 803

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
18/11/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
18/11/2016 01631 TED DIF.TITUL 4483954 550,00-
18/11/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926754 500,00-

18/11/2016 01158 TRANSF CONTAS 2037366 5.400,00-
ANTONIO LINS DA SILVA
18/11/2016 01158 TRANSF CONTAS 2037864 200,00-
18/11/2016 01159 TRANSF CONTAS 2762135 150,00-
GIOVANI KRAUS ZOTTO
18/11/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 4483954 8,80-
TED INTERNET
-------------------------------------------------------------------------------
Página 804

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 18/11/2016 1.893,62-
21/11/2016 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200952 200,00
Elaine Vernizze
21/11/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200090 5.600,00

21/11/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
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DOM GIOVANNI
21/11/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200040 5.800,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 21/11/2016 1.946,02-
22/11/2016 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200873 2.000,00
Elaine Vernizze
22/11/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256585 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0458522111640
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Página 805

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
22/11/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256588 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0458822111641
22/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0323172 22,50-
X PAO
Saldo em 22/11/2016 1.968,52-

23/11/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200902 450,00
23/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0342237 76,87-
Saldo em 23/11/2016 1.595,39-
24/11/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
24/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0080820 160,00-
24/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0310182 53,47-
NOVA GIRASSOL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 806

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 24/11/2016 1.822,06-
25/11/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 275,28
VALOR DISPONIVEL
25/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0276179 194,34-

25/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0741319 95,00-
PIZZARIA TAVOLA
Saldo em 25/11/2016 1.836,12-
28/11/2016 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200848 1.000,00
ELAINE VERNIZZE
28/11/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
28/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0260196 132,03-
POSTO 2 IRMAOS
28/11/2016 02603 SQ C/C BCO24H 2611713 1.000,00-
26111551
-------------------------------------------------------------------------------
Página 807

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 28/11/2016 1.981,35-
30/11/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
30/11/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 13,00-

Saldo em 30/11/2016 2.007,55-
01/12/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.105,86
VALOR DISPONIVEL
01/12/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
01/12/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,60-
01/12/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0261116 2,00-
01/12/2016 00867 TIT.CAPITALIZAC 5370001 26,94-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 808

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
01/12/2016 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 230,95-
ENCARGO - 13,15%
01/12/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200465 800,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 01/12/2016 1.974,78-

02/12/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.724,50
VALOR DISPONIVEL
02/12/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284910 500,00-
Ag03200maq009284seq0591002121601
02/12/2016 00867 TIT.CAPITALIZAC 5370004 107,76-
02/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0023986 85,45-
SUPER MUFFATO LJ 06
02/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0334042 12,48-
POSTO WENCESLAU
02/12/2016 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 12,29-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 809

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 02/12/2016 31,74
05/12/2016 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200758 2.000,00
Elaine Vernizze
05/12/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200213 2.500,00

05/12/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256336 1.000,00-
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05/12/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256339 1.000,00-
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05/12/2016 01777 ENC EXC LIMITE 0161205 0,05-
05/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0050115 108,13-
05/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0277154 265,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 810

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
05/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0830694 153,70-
CHURRAS RECANTO GAUC
05/12/2016 00946 TARIFA SDO.DEV. 0301116 58,90-
ADIANT.DEPOSITANTE
05/12/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200760 1.240,00-

ELAINE VERNIZZE
05/12/2016 00982 CONTA TELEFONE 5967671 764,18-
Saldo em 05/12/2016 58,22-
06/12/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.953,60
VALOR DISPONIVEL
06/12/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000845 74,90-
TINTAS VERGINIA
06/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0221250 117,50-
THISEN EMBALAGENS
-------------------------------------------------------------------------------
Página 811

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
06/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0469495 131,52-
MARELI SALETE
06/12/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200016 1.700,00-
ELAINE VERNIZZE
06/12/2016 01158 TRANSF CONTAS 5963653 1.000,00-

EDIVALDO DE SOUZA MACEDO
06/12/2016 02603 SQ C/C BCO24H 0612736 1.000,00-
06121439
Saldo em 06/12/2016 128,54-
08/12/2016 00034 SAQUE C/C BDN 1243721 1.000,00-
Ag06519maq051243seq0272108121544
08/12/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0061216 2,00-
08/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0543192 81,40-
BIG CURITIBA PDV
-------------------------------------------------------------------------------
Página 812

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
08/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0650560 52,99-
FLAVOR PIZZA
Saldo em 08/12/2016 1.264,93-
09/12/2016 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200190 5.500,00
Elaine Vernizze

09/12/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
09/12/2016 01631 TED DIF.TITUL 1207449 1.200,00-
09/12/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 1207449 8,80-
TED INTERNET
09/12/2016 01966 PGTO SALARIO 0320009 3.200,00-
Saldo em 09/12/2016 180,23-
12/12/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.254,22
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 813

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
12/12/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 11,00-
12/12/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000844 349,87-
12/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0104526 214,00-

AVIARIO DA VINCI
12/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0281728 51,00-
REI DA TORNEIRA
12/12/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200261 1.400,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 12/12/2016 48,12
13/12/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256289 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0828913121316
13/12/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256292 500,00-
Ag03200maq000256seq0829213121318
-------------------------------------------------------------------------------
Página 814

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
13/12/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
13/12/2016 00144 DESP PROTESTO 9008023 15,26-
13/12/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 2,70-

13/12/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
13/12/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000002 7,60-
Saldo em 13/12/2016 1.490,54-
14/12/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184407 731,00
14/12/2016 01158 TRANSF CONTAS 2160913 50,00
EDIFICIO JARDIM EUROPA
14/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0381704 501,47-
CONDOR AUTO POSTO I
-------------------------------------------------------------------------------
Página 815

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 14/12/2016 1.211,01-
15/12/2016 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200117 2.000,00
Elaine Vernizze
15/12/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256689 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0068915121353

15/12/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256692 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0069215121354
15/12/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
15/12/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 2,70-
15/12/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0011216 75,10-
CESTA PJ 3
15/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0084401 29,43-
BOLO FOFO PANIFICADO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 816

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
15/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0278273 106,62-
15/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0392368 309,00-
AUTO POSTO ADZ LTDA
Saldo em 15/12/2016 1.740,46-

16/12/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 180,00
VALOR DISPONIVEL
16/12/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 19,80-
Saldo em 16/12/2016 1.580,26-
19/12/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 60,00
VALOR DISPONIVEL
19/12/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
Saldo em 19/12/2016 1.526,86-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 817

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
20/12/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 889,56
VALOR DISPONIVEL
20/12/2016 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200336 3.800,00
Elaine Vernizze
20/12/2016 01158 TRANSF CONTAS 2391951 896,70

20/12/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
20/12/2016 00144 DESP PROTESTO 9008023 96,40-
20/12/2016 01631 TED DIF.TITUL 9220923 2.800,00-
20/12/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 9220923 8,80-
TED INTERNET
20/12/2016 01966 PGTO SALARIO 0320020 2.000,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 818

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 20/12/2016 859,00-
21/12/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 200,00
VALOR DISPONIVEL
21/12/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 26,40-

Saldo em 21/12/2016 685,40-
22/12/2016 01158 TRANSF CONTAS 5750114 1.620,00
JACOBEM DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
22/12/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
22/12/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 2,70-
22/12/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
22/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0081931 68,00-
FLAVOR PIZZA
-------------------------------------------------------------------------------
Página 819

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
22/12/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200824 900,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 22/12/2016 46,50-
23/12/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 100,00
VALOR DISPONIVEL

23/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0318094 25,90-
MCDONALDS TOR
23/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0336856 303,89-
POSTO 2 IRMAOS
23/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0832293 187,12-
Saldo em 23/12/2016 463,41-
26/12/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184384 1.750,00
26/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0003148 40,98-
POSTO MAESTRO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 820

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
26/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0191320 38,90-
POSTO WENCESLAU
26/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0722770 50,00-
POSTO WENCESLAU
Saldo em 26/12/2016 1.156,71

27/12/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 180,00
VALOR DISPONIVEL
27/12/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256627 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0262727121017
27/12/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 19,50-
27/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0328048 13,48-
Saldo em 27/12/2016 303,73
28/12/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.604,80
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 821

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
28/12/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 5475120 300,00-
28/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0408061 200,00-
RESTAURANTE CASARAO
28/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0473502 180,00-

MARELI SALETE
28/12/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200713 2.200,00-
ELAINE VERNIZZE
28/12/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 5475120 8,80-
DOC INTERNET
Saldo em 28/12/2016 19,73
29/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0350057 46,52-
CASA DA AZEITONA
29/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0411617 517,37-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 822

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
29/12/2016 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 134,70-
Saldo em 29/12/2016 678,86-
02/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0020089 96,28-
PANVEL FILIAL 538
02/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0085273 165,00-

02/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0300096 97,72-
SUPER MUFFATO LJ 06
02/01/2017 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 96,10-
ENCARGO - 13,15%
Saldo em 02/01/2017 1.133,96-
03/01/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 420,00
VALOR DISPONIVEL
03/01/2017 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 823

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
03/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0064146 29,90-
ROCCOPLAN LTDA
03/01/2017 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 3,25-
ENCARGO - 13,15%
03/01/2017 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 17,45-

Saldo em 03/01/2017 771,06-
04/01/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.800,00
VALOR DISPONIVEL
04/01/2017 02603 SQ C/C BCO24H 0401392 1.000,00-
04011059
Saldo em 04/01/2017 28,94
05/01/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
05/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0399705 105,98-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 824

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
05/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0820278 42,22-
PURO CEREAL
Saldo em 05/01/2017 125,86-
06/01/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0040117 2,20-

06/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0063742 166,89-
SUPER MUFFATO LJ 06
06/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0434259 249,70-
LAROSIE CALCADOS
06/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0803327 67,91-
CASA CHINA
06/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0935624 198,02-
Saldo em 06/01/2017 810,58-
09/01/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 208,20
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 825

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
09/01/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200804 5.000,00
Elaine Vernizze
09/01/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9284990 800,00-
Ag03200maq009284seq0099009011407
09/01/2017 01631 TED DIF.TITUL 3364155 400,00-

09/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0067480 36,30-
POSTO WENCESLAU
09/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0579622 13,53-
PANIFICADORA DANIEL
09/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0889407 75,60-
CLAY MORE
09/01/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 3364155 8,95-
TED INTERNET
-------------------------------------------------------------------------------
Página 826

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
09/01/2017 01966 PGTO SALARIO 0320009 3.200,00-
Saldo em 09/01/2017 136,76-
10/01/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000846 349,87-
Saldo em 10/01/2017 486,63-

11/01/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 166,80
VALOR DISPONIVEL
11/01/2017 01158 TRANSF CONTAS 1184141 940,00
11/01/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000002 7,60-
11/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0110066 38,39-
FARMACIA PRECO POPUL
11/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0111189 91,05-
SUPER MUFFATO LJ 06
-------------------------------------------------------------------------------
Página 827

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 11/01/2017 483,13
12/01/2017 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
12/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0120017 60,00-
TINTAS VIRGINIA

12/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0882364 41,08-
FARMACIA SANTIAGO 01
Saldo em 12/01/2017 375,55
13/01/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
13/01/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0020117 75,10-
CESTA PJ 3
13/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0662971 421,57-
Saldo em 13/01/2017 127,72-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 828

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
16/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0076778 45,00-
IVAN CARLOS CODONIO
16/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0150089 37,92-
SUPERMECADO SOL E MAR
16/01/2017 02603 SQ C/C BCO24H 1601339 500,00-

16011833
Saldo em 16/01/2017 710,64-
17/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0170162 30,90-
BK DRIVE FLORIANO PEIX
17/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0173469 281,50-
SUPER MUFFATO LJ 06
Saldo em 17/01/2017 1.023,04-
18/01/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 458,78
VALOR DISPONIVEL
18/01/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 829

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
18/01/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0160117 2,20-
Saldo em 18/01/2017 573,06-
19/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0591602 45,68-
BIG CURITIBA PDV

Saldo em 19/01/2017 618,74-
20/01/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200088 2.000,00
Elaine Vernizze
20/01/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256726 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0672620011433
20/01/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256729 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0672920011434
20/01/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
20/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0161980 25,00-
STUDIO MODELLE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 830

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 20/01/2017 650,34-
23/01/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
Saldo em 23/01/2017 656,94-
24/01/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 180,00

VALOR DISPONIVEL
24/01/2017 01158 TRANSF CONTAS 3182238 180,00
TEMPO CONSTRUCAO E INCORPORACAO
24/01/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
24/01/2017 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
Saldo em 24/01/2017 310,04-
25/01/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200692 1.500,00
Elaine Vernizze
-------------------------------------------------------------------------------
Página 831

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
25/01/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9284149 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0814925011236
25/01/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9284152 500,00-
Ag03200maq009284seq0815225011237
25/01/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 26,40-

25/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0833719 35,59-
MATER GULA
Saldo em 25/01/2017 372,03-
26/01/2017 00053 AQUISICAO SEGUR 0003200 682,90-
DIVERSOS RECEBIMENTOS
26/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0260006 44,90-
Saldo em 26/01/2017 1.099,83-
27/01/2017 01966 PGTO SALARIO 0320027 900,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 832

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 27/01/2017 1.999,83-
30/01/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 192,00
VALOR DISPONIVEL
30/01/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200717 1.000,00
Elaine Vernizze

30/01/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256045 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0404530011335
30/01/2017 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 67,71-
ENCARGO - 13,09%
30/01/2017 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370004 107,76-
Saldo em 30/01/2017 1.983,30-
31/01/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
Saldo em 31/01/2017 1.996,50-
01/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 833

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 01/02/2017 2.003,10-
02/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 19,80-
Saldo em 02/02/2017 2.022,90-
03/02/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 214,13

VALOR DISPONIVEL
03/02/2017 00318 TED-T ELET DISP 1454082 1.000,00
REMET.AEROPORTOS BRASIL VI
03/02/2017 01158 TRANSF CONTAS 5750399 1.402,62
03/02/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
03/02/2017 00867 TIT.CAPITALIZAC 5370001 26,94-
03/02/2017 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 18,24-
Saldo em 03/02/2017 544,87
-------------------------------------------------------------------------------
Página 834

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
06/02/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 150,00
VALOR DISPONIVEL
06/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 26,40-
06/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0371014 35,00-

RESTAURANTE ESTRELA
06/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0385456 418,50-
AUTO POSTO ADZ LTDA
06/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0441556 279,00-
AUTO POSTO ADZ LTDA
Saldo em 06/02/2017 64,03-
07/02/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 224,06
VALOR DISPONIVEL
07/02/2017 00318 TED-T ELET DISP 3879241 2.750,00
REMET.ANDRE MARTINHAGO AGU
-------------------------------------------------------------------------------
Página 835

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
07/02/2017 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
07/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0186959 131,20-
CLAYMORE
07/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0257693 203,97-

07/02/2017 02603 SQ C/C BCO24H 0702712 1.000,00-
07021831
07/02/2017 02603 SQ C/C BCO24H 0702713 1.000,00-
07021833
Saldo em 07/02/2017 568,36
08/02/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 466,58
VALOR DISPONIVEL
08/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9097128 1.000,00-
Ag03200maq009097seq0212808020959
-------------------------------------------------------------------------------
Página 836

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
08/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9097131 1.000,00-
Ag03200maq009097seq0213108021000
08/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
08/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0284748 100,00-

Saldo em 08/02/2017 1.078,26-
09/02/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200445 1.200,00
Elaine Vernizze
09/02/2017 01158 TRANSF CONTAS 2391387 571,87
09/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
09/02/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0070217 2,20-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 837

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
09/02/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0070217 2,20-
09/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0079399 150,98-
FLAVOR PIZZA
09/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0642982 45,80-

NIGIO COMERCIO DE AL
09/02/2017 01966 PGTO SALARIO 0320009 1.200,00-
Saldo em 09/02/2017 720,77-
10/02/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 490,00
VALOR DISPONIVEL
10/02/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200588 2.000,00
Elaine Vernizze
10/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9284840 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0384010021548
10/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9284843 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0384310021550
-------------------------------------------------------------------------------
Página 838

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
10/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
10/02/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000847 349,87-
10/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0285111 50,00-

Saldo em 10/02/2017 643,84-
13/02/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 270,00
VALOR DISPONIVEL
13/02/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200025 2.000,00
Elaine Vernizze
13/02/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200390 1.500,00
ELAINE VERNIZZE
13/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256265 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0826513021658
-------------------------------------------------------------------------------
Página 839

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
13/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256268 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0826813021659
13/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0373280 1.000,00-
AG00926MAQ000373SEQ0528012021156
13/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0373285 500,00-

AG00926MAQ000373SEQ0528512021157
13/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
13/02/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
13/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0110010 350,01-
POSTO CANAL BELEM
Saldo em 13/02/2017 740,85-
14/02/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 213,41
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 840

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
14/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 19,80-
Saldo em 14/02/2017 547,24-
15/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-

15/02/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0010217 75,10-
CESTA PJ 3
15/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0592624 212,00-
Saldo em 15/02/2017 840,94-
16/02/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 881,66
VALOR DISPONIVEL
16/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 46,20-
16/02/2017 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,60-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 841

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 16/02/2017 12,08-
17/02/2017 00318 TED-T ELET DISP 1949268 2.000,00
17/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9284717 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0971717021656

17/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9284720 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0972017021657
17/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
Saldo em 17/02/2017 18,68-
20/02/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 72,45
VALOR DISPONIVEL
20/02/2017 01158 TRANSF CONTAS 2391825 915,00
20/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 842

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
20/02/2017 00239 TAR COMAND COB 9008023 13,20-
20/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0176039 81,35-
CRUZEIRO FERRAGENS
20/02/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200429 800,00-

ELAINE VERNIZZE
Saldo em 20/02/2017 61,02
21/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256362 310,00-
Ag03200maq000256seq0536221021713
21/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
Saldo em 21/02/2017 255,58-
22/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256231 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0623122021519
22/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0484207 50,00-
MARELI SALETE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 843

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 22/02/2017 1.305,58-
23/02/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 220,00
VALOR DISPONIVEL
23/02/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200370 2.000,00
Elaine Vernizze

23/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256722 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0672223020940
23/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256725 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0672523020941
23/02/2017 01966 PGTO SALARIO 0320023 50,00-
Saldo em 23/02/2017 1.135,58-
24/02/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 163,58
VALOR DISPONIVEL
24/02/2017 00282 DOC CRED.AUTOM* 0300048 1.000,00
-------------------------------------------------------------------------------
Página 844

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
24/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256511 800,00-
Ag03200maq000256seq0851124021659
24/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 19,80-
24/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0240338 54,40-

DROGARIAS NISSEI
24/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0241007 25,52-
JACOMAR UBERABA
24/02/2017 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 95,74-
ENCARGO - 13,44%
Saldo em 24/02/2017 967,46-
01/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 185,18
VALOR DISPONIVEL
01/03/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200737 2.000,00
Elaine Vernizze
-------------------------------------------------------------------------------
Página 845

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
01/03/2017 01158 TRANSF CONTAS 2391129 1.410,62
01/03/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9284535 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0553501031401
01/03/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9284538 1.000,00-

Ag03200maq009284seq0553801031402
01/03/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9880722 1.000,00-
AG06706MAQ059880SEQ0772225021127
01/03/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
01/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0293065 4,50-
ESTAC PALLADIUM
01/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0455226 68,70-
01/03/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990060 1.324,47-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 846

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
01/03/2017 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 134,70-
Saldo em 01/03/2017 1.907,83-
02/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 369,50
VALOR DISPONIVEL
02/03/2017 00318 TED-T ELET DISP 8434522 180,00

REMET.RAFAEL EUGENIO BERTO
02/03/2017 00318 TED-T ELET DISP 8632712 2.750,00
REMET.POCOS ACABAMENTOS LT
02/03/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
02/03/2017 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
02/03/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200165 1.300,00-
ELAINE VERNIZZE
02/03/2017 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 11,55-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 847

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 02/03/2017 67,02
03/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 206,07
VALOR DISPONIVEL
03/03/2017 00318 TED-T ELET DISP 1082645 1.000,00

03/03/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256538 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0053803031031
03/03/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256541 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0054103031032
03/03/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 26,40-
03/03/2017 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,60-
03/03/2017 01777 ENC EXC LIMITE 0170303 0,17-
03/03/2017 00946 TARIFA SDO.DEV. 0010217 62,00-
ADIANT.DEPOSITANTE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 848

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
03/03/2017 00946 TARIFA SDO.DEV. 0020217 62,00-
ADIANT.DEPOSITANTE
Saldo em 03/03/2017 884,08-
06/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 113,93
VALOR DISPONIVEL

06/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0060165 86,80-
06/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0625511 109,40-
BEBIDAS BRASIL
Saldo em 06/03/2017 966,35-
07/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 200,00
VALOR DISPONIVEL
07/03/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9097382 1.000,00-
Ag03200maq009097seq0438207031713
Saldo em 07/03/2017 1.766,35-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 849

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
08/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 350,00
VALOR DISPONIVEL
08/03/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9636528 210,00-
Ag02995maq019636seq0652808031635
08/03/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-

08/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0081073 40,42-
JACOMAR COSTEIRA
Saldo em 08/03/2017 1.673,37-
09/03/2017 01158 TRANSF CONTAS 2391752 175,00
Saldo em 09/03/2017 1.498,37-
10/03/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200528 4.500,00
Elaine Vernizze
10/03/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9880563 1.000,00-
Ag06706maq059880seq0756310031402
-------------------------------------------------------------------------------
Página 850

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
10/03/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9880566 1.000,00-
Ag06706maq059880seq0756610031403
10/03/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000848 349,87-
10/03/2017 01631 TED DIF.TITUL 6519744 1.700,00-

10/03/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 6519744 8,95-
TED INTERNET
10/03/2017 01966 PGTO SALARIO 0320010 600,00-
Saldo em 10/03/2017 1.657,19-
13/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.089,45
VALOR DISPONIVEL
13/03/2017 00318 TED-T ELET DISP 7130656 1.382,26
13/03/2017 01631 TED DIF.TITUL 6900167 1.000,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 851

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
13/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0110521 78,58-
SUPER MUFFATO LJ 06
13/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0760852 40,00-
PAROQUIA IMACULADA CON
13/03/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 6900167 8,95-

TED INTERNET
Saldo em 13/03/2017 313,01-
14/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 600,00
VALOR DISPONIVEL
14/03/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
14/03/2017 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,00-
14/03/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 852

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
14/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0509729 14,00-
MCDONALDS DVH
14/03/2017 01158 TRANSF CONTAS 2762697 515,00-
MEIRE MELO PONCIANO
Saldo em 14/03/2017 258,41-

15/03/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256117 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0811715031639
15/03/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256120 500,00-
Ag03200maq000256seq0812015031640
15/03/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 26,40-
15/03/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000849 5,00-
.
15/03/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0300005 11,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 853

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
15/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0151069 49,37-
JACOMAR COSTEIRA
Saldo em 15/03/2017 1.850,18-
16/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 5,00
VALOR DISPONIVEL

16/03/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
Saldo em 16/03/2017 1.851,78-
17/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 120,00
VALOR DISPONIVEL
17/03/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 39,60-
Saldo em 17/03/2017 1.771,38-
20/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 51,71
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 854

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
20/03/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200074 500,00
Elaine Vernizze
20/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0200179 71,15-
JACOMAR UBERABA
20/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0409867 14,33-

POSTO WENCESLAU
20/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0583222 45,00-
FAF ZAMBON BAR E CAF
20/03/2017 01966 PGTO SALARIO 0320020 500,00-
Saldo em 20/03/2017 1.850,15-
21/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.750,00
VALOR DISPONIVEL
21/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0210197 66,68-
2154RAIA
21/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0211029 82,53-
JACOMAR COSTEIRA
-------------------------------------------------------------------------------
Página 855

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
21/03/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200438 800,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 21/03/2017 49,36-
22/03/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000850 684,30-
000561521745

22/03/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
Saldo em 22/03/2017 737,46-
23/03/2017 02603 SQ C/C BCO24H 2303037 1.000,00-
23031612
Saldo em 23/03/2017 1.737,46-
24/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 380,00
VALOR DISPONIVEL
24/03/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 26,40-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 856

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
24/03/2017 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 149,53-
ENCARGO - 13,44%
Saldo em 24/03/2017 1.533,39-
27/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 450,00
VALOR DISPONIVEL

27/03/2017 00282 DOC CRED.AUTOM* 0188755 2.017,72
TECNOGRAN DO BRASIL I. COMERCIO
27/03/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0230317 2,20-
27/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0659406 81,93-
SCOLARO FRUTAS VERD
Saldo em 27/03/2017 850,20
28/03/2017 00318 TED-T ELET DISP 7719308 5.634,72
28/03/2017 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 857

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
28/03/2017 01631 TED DIF.TITUL 7684387 2.000,00-
DEST. MENDES TRANSPORTES L
28/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0280361 29,10-
JACOMAR UBERABA
28/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0280537 32,93-

SUPERMERCADOS TISSI
28/03/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200341 4.400,00-
ELAINE VERNIZZE
28/03/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 7684387 8,95-
TED INTERNET
Saldo em 28/03/2017 7,44
29/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 6.300,00
VALOR DISPONIVEL
29/03/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0083534 1.000,00-
Ag00926maq030083seq0853429031042
-------------------------------------------------------------------------------
Página 858

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
29/03/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0083537 1.000,00-
Ag00926maq030083seq0853729031044
29/03/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000852 1.049,13-
DPASCHOAL
29/03/2017 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 134,70-

29/03/2017 01158 TRANSF CONTAS 0926326 1.000,00-
RILDO DE LIMA LUZ
29/03/2017 01158 TRANSF CONTAS 3131758 200,00-
29/03/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200140 2.600,00-
ELAINE VERNIZZE
29/03/2017 00982 CONTA TELEFONE 5967671 428,44-
Saldo em 29/03/2017 1.104,83-
30/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 432,00
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 859

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
30/03/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 33,00-
30/03/2017 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 27,09-
ENCARGO - 13,44%
30/03/2017 01158 TRANSF CONTAS 0298602 500,00-

WANDERLEI PARISI
Saldo em 30/03/2017 1.232,92-
31/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.779,84
VALOR DISPONIVEL
31/03/2017 01631 TED DIF.TITUL 9723226 150,00-
31/03/2017 01158 TRANSF CONTAS 2762336 2.700,00-
MEIRE MELO PONCIANO
31/03/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 9723226 8,95-
TED INTERNET
-------------------------------------------------------------------------------
Página 860

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
31/03/2017 01966 PGTO SALARIO 0320031 200,00-
Saldo em 31/03/2017 1.512,03-
03/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0390446 75,90-
NOVA GIRASSOL
03/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0405049 9,00-

ESTAC PALLADIUM
03/04/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990093 113,07-
03/04/2017 01159 TRANSF CONTAS 2762458 290,00-
GIOVANI KRAUS ZOTTO
Saldo em 03/04/2017 2.000,00-
04/04/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 500,00
VALOR DISPONIVEL
04/04/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
04/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0013009 122,70-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 861

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
04/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0477172 71,90-
ICE GAS
04/04/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990094 196,93-
04/04/2017 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 30,95-
Saldo em 04/04/2017 1.926,28-

05/04/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200609 2.000,00
Elaine Vernizze
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Saldo em 05/04/2017 1.931,19-
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VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 862

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
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Saldo em 06/04/2017 17,71

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VALOR DISPONIVEL
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POSTO MAESTRO
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07/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0774291 100,00-
AUTO POSTO TRESGAROT
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Página 863

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
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Saldo em 07/04/2017 259,20-
10/04/2017 00412 TRANSF AUTORIZ 2762180 1.000,00
Meire Melo Ponciano
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AUTO POSTO MURICY
10/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0837370 47,48-
POSTO WENCESLAU
-------------------------------------------------------------------------------
Página 864

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
10/04/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 7710766 8,95-
TED INTERNET
Saldo em 10/04/2017 1.871,00-
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VALOR DISPONIVEL

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-------------------------------------------------------------------------------
Página 865

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
11/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0073816 18,98-
POSTO WENCESLAU
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DROGARIAS NISSEI
11/04/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200954 2.600,00-

ELAINE VERNIZZE
Saldo em 11/04/2017 69,78-
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VALOR DISPONIVEL
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Saldo em 12/04/2017 1.778,66-
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VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 866

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
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13/04/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0400003 6,60-

13/04/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200789 1.000,00-
ELAINE VERNIZZE
13/04/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 1786564 8,95-
DOC INTERNET
13/04/2017 01966 PGTO SALARIO 0320013 1.000,00-
Saldo em 13/04/2017 59,42
17/04/2017 00521 TRANSF FDOS DOC 3023048 150,00-
DEST.RAFAEL ALCEU MORESCHI
17/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0156011 410,98-
SUPER MUFFATO LJ 06
-------------------------------------------------------------------------------
Página 867

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
17/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0172112 135,63-
SUPER MUFFATO LJ 06
17/04/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 3023048 8,95-
DOC INTERNET
Saldo em 17/04/2017 646,14-

18/04/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 218,12
VALOR DISPONIVEL
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18/04/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000853 617,64-
UNIMED ELAINE
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18/04/2017 01632 TED D HBANK* 3957149 100,00-
DEST. TRANS PLACON LTDA
-------------------------------------------------------------------------------
Página 868

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
18/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0182364 99,96-
SUPER MUFFATO LJ 06
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MORANGA RESTAURANTE
18/04/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 3957149 8,95-

TED INTERNET
Saldo em 18/04/2017 1.387,55-
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VALOR DISPONIVEL
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-------------------------------------------------------------------------------
Página 869

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
19/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0192355 113,42-
SUPER MUFFATO LJ 06
19/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0822475 64,99-
YANG GASTRONOMIA
19/04/2017 01158 TRANSF CONTAS 2762961 540,00-

MEIRE MELO PONCIANO
19/04/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200694 1.000,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 19/04/2017 49,88-
20/04/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.377,64
VALOR DISPONIVEL
20/04/2017 00318 TED-T ELET DISP 5865687 5.101,92
20/04/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000854 326,97-
ACP COD 37902
-------------------------------------------------------------------------------
Página 870

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
20/04/2017 01631 TED DIF.TITUL 5749226 1.650,00-
20/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0200156 57,38-
FILIAL 524 CTB/25
20/04/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200189 5.400,00-

ELAINE VERNIZZE
20/04/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 5749226 8,95-
TED INTERNET
Saldo em 20/04/2017 13,62-
24/04/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.510,08
VALOR DISPONIVEL
24/04/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256134 1.000,00-
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Página 871

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
24/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0043435 165,47-
HAVAN PAROLIN
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DROGARIAS NISSEI
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CARREFOUR CWP 54
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SUPERMUFFATO PORTAO
24/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0503887 223,90-
FRIGORIFICO JULIATTO
24/04/2017 01158 TRANSF CONTAS 0926855 300,00-
RILDO DE LIMA LUZ
Saldo em 24/04/2017 321,62
25/04/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 301,68
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 872

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
25/04/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
Saldo em 25/04/2017 616,70
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VALOR DISPONIVEL

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CHEIRINHO PAO
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MEIRE MELO PONCIANO
26/04/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200354 3.700,00-
ELAINE VERNIZZE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 873

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 26/04/2017 1.032,96-
27/04/2017 00318 TED-T ELET DISP 9147962 2.080,00
27/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0049552 15,50-
PIC PALLADIUM RESTAURA

27/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0586734 97,60-
BALBINA COMERCIO DE
27/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0712266 128,90-
LUPO
27/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0843574 249,90-
LOJA PADRAO
27/04/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200217 2.080,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 27/04/2017 1.524,86-
28/04/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.899,60
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 874

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
28/04/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9284200 1.000,00-
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28/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0135046 124,50-
CIA DOS BICHOS
28/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0281164 368,88-

CONDOR TORRES
28/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0353526 8,77-
28/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0777104 50,00-
Saldo em 28/04/2017 177,41-
02/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 100,00
VALOR DISPONIVEL
02/05/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 46,20-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 875

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
02/05/2017 00521 TRANSF FDOS DOC 2973257 580,00-
02/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0020052 233,10-
CONTABILISTA
02/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0020454 328,67-

MAKRO REST LJ 46
02/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0087125 210,00-
DFS SANTOS
02/05/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990122 515,67-
02/05/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 2973257 8,95-
DOC INTERNET
Saldo em 02/05/2017 2.000,00-
03/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 8.939,27
VALOR DISPONIVEL
03/05/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000856 317,94-
INGLES VINI 02/04/2017
-------------------------------------------------------------------------------
Página 876

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
03/05/2017 00867 TIT.CAPITALIZAC 5370005 134,70-
03/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0777855 150,00-
03/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0777889 50,00-

03/05/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990123 1.167,41-
03/05/2017 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 102,51-
ENCARGO - 13,44%
03/05/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200870 5.000,00-
ELAINE VERNIZZE
03/05/2017 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 27,30-
Saldo em 03/05/2017 10,59-
04/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 653,68
VALOR DISPONIVEL
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-------------------------------------------------------------------------------
Página 877

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 04/05/2017 356,91-
05/05/2017 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,00-
05/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0138473 63,95-
SUPREMA GRILL

05/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0182479 21,00-
POSTO WENCESLAU
05/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0841492 50,00-
POSTO WENCESLAU
05/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0933415 20,00-
TATU BAR
05/05/2017 01158 TRANSF CONTAS 5750419 141,00-
GISLAINE REGINA CONZATTI
Saldo em 05/05/2017 658,86-
08/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 0003200 550,00
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 878

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
08/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.694,72
VALOR DISPONIVEL
08/05/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
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POSTO MAESTRO
08/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0342928 66,40-
PEIXARIA SANTA CLARA
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CASA DA AZEITONA
08/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0405821 21,50-
SN COMERCIO DE FRUTA
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PAN TRIGO DOURADO
08/05/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200296 2.500,00-
ELAINE VERNIZZE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 879

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 08/05/2017 75,50-
09/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 223,95
VALOR DISPONIVEL
09/05/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256659 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0465909051012

09/05/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000857 60,31-
PROCESSO
09/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0515432 19,50-
SHIMAS E SHIMAS PASTEL
09/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0778630 50,00-
Saldo em 09/05/2017 981,36-
10/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 300,00
VALOR DISPONIVEL
10/05/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 33,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 880

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
10/05/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000855 349,87-
Saldo em 10/05/2017 1.064,23-
11/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.160,64
VALOR DISPONIVEL

11/05/2017 01631 TED DIF.TITUL 1303095 1.000,00-
11/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0248705 50,00-
AUTO POSTO TRESGAROTOS
11/05/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 1303095 8,95-
TED INTERNET
11/05/2017 01966 PGTO SALARIO 0320011 1.000,00-
Saldo em 11/05/2017 37,46
12/05/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000858 29,63-
.
-------------------------------------------------------------------------------
Página 881

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo anterior 7,83
12/05/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000859 39,04-
.
12/05/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000860 102,50-
FRETEBRAS
12/05/2017 01631 TED DIF.TITUL 1526454 500,00-

DEST. AMAURI TORRES
12/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0120163 99,84-
2154RAIA
12/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0566556 76,90-
LONATTO RESTAURANTE
12/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0812086 50,00-
POSTO WENCESLAU
12/05/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 1526454 8,95-
TED INTERNET
Saldo em 12/05/2017 869,40-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 882

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
15/05/2017 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
15/05/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
15/05/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0500004 8,80-

15/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0460407 107,64-
Saldo em 15/05/2017 996,14-
16/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 8.176,00
VALOR DISPONIVEL
16/05/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256210 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0021016050914
16/05/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256755 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0075516051727
-------------------------------------------------------------------------------
Página 883

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
16/05/2017 00521 TRANSF FDOS DOC 4428262 206,97-
DEST.RAPIDO TRANSPAULO
16/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0528393 125,62-
16/05/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200097 6.000,00-

ELAINE VERNIZZE
16/05/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 4428262 8,95-
DOC INTERNET
Saldo em 16/05/2017 1.161,68-
17/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 938,59
VALOR DISPONIVEL
17/05/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000861 402,81-
CARTAO DULCE
Saldo em 17/05/2017 625,90-
18/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0180635 34,52-
JACOMAR UBERABA
-------------------------------------------------------------------------------
Página 884

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
18/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0750708 70,80-
HABIBS
18/05/2017 01158 TRANSF CONTAS 1197251 400,00-
LEONARDO FERREIRA GUIBOR
Saldo em 18/05/2017 1.131,22-

19/05/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256040 800,00-
Ag03200maq000256seq0304019051551
Saldo em 19/05/2017 1.931,22-
22/05/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200893 1.500,00
ELAINE VERNIZZE
22/05/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256464 1.250,00-
AG03200MAQ000256SEQ0346420051027
22/05/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256470 300,00-
AG03200MAQ000256SEQ0347020051029
Saldo em 22/05/2017 1.981,22-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 885

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
23/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.636,48
VALOR DISPONIVEL
23/05/2017 00318 TED-T ELET DISP 8415120 2.395,00
23/05/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000862 230,50-

ACP 37902 - 15/05
23/05/2017 00521 TRANSF FDOS DOC 8509089 1.500,00-
23/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0230458 90,51-
SUPERMERCADOS TISSI
23/05/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 8509089 8,95-
DOC INTERNET
23/05/2017 02603 SQ C/C BCO24H 2305786 1.000,00-
23051019
Saldo em 23/05/2017 220,30
-------------------------------------------------------------------------------
Página 886

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
25/05/2017 00521 TRANSF FDOS DOC 9936318 255,00-
DEST.Sonia Stele
25/05/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0230517 2,20-
25/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0427932 24,50-

DROGARIA IZADORA
25/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0711362 310,02-
SUPREMA GRILL
25/05/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 9936318 8,95-
DOC INTERNET
Saldo em 25/05/2017 380,37-
26/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.072,16
VALOR DISPONIVEL
26/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0135956 124,50-
CIA DOS BICHOS
-------------------------------------------------------------------------------
Página 887

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
26/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0261167 227,74-
JACOMAR COSTEIRA
26/05/2017 01158 TRANSF CONTAS 2762825 2.200,00-
MEIRE MELO PONCIANO
26/05/2017 01966 PGTO SALARIO 0320026 300,00-

Saldo em 26/05/2017 160,45-
29/05/2017 00521 TRANSF FDOS DOC 2484531 75,00-
DEST.RUAN KIN MENDES
29/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0262121 106,65-
29/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0270571 32,70-
GOOD FOOD
29/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0272221 10,00-
ESTAC PALLADIUM
29/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0366154 124,89-
ANDARAKI CALCADOS
-------------------------------------------------------------------------------
Página 888

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
29/05/2017 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 134,70-
29/05/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 2484531 8,95-
DOC INTERNET
Saldo em 29/05/2017 653,34-
30/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 300,00

VALOR DISPONIVEL
30/05/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 72,60-
30/05/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
30/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0109012 14,06-
POLLYPAN PANIFICADOR
30/05/2017 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 99,72-
ENCARGO - 13,44%
30/05/2017 02603 SQ C/C BCO24H 3005677 1.000,00-
30051823
-------------------------------------------------------------------------------
Página 889

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 30/05/2017 1.543,52-
31/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.751,12
VALOR DISPONIVEL
31/05/2017 00318 TED-T ELET DISP 4519791 2.000,00

31/05/2017 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
31/05/2017 01158 TRANSF CONTAS 2762493 2.200,00-
MEIRE MELO PONCIANO
Saldo em 31/05/2017 1.001,10
01/06/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990152 9,15-
01/06/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200040 2.560,00-
ELAINE VERNIZZE
01/06/2017 00982 CONTA TELEFONE 5967671 431,95-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 890

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 01/06/2017 2.000,00-
02/06/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
Saldo em 02/06/2017 2.006,60-
05/06/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 200,00

VALOR DISPONIVEL
05/06/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
05/06/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990156 180,20-
Saldo em 05/06/2017 2.000,00-
06/06/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 5.221,44
VALOR DISPONIVEL
06/06/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 19,80-
06/06/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0300517 2,20-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 891

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
06/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0579091 34,00-
06/06/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990157 1.724,92-
06/06/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200663 1.400,00-
ELAINE VERNIZZE

06/06/2017 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 31,56-
Saldo em 06/06/2017 8,96
07/06/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9284587 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0258707060715
07/06/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
07/06/2017 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,00-
07/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0943486 102,31-
PAN TRIGO DOURADO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 892

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
07/06/2017 01159 TRANSF CONTAS 0904467 100,00-
ALISON ALVES CALEJAN
Saldo em 07/06/2017 1.205,95-
08/06/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 250,00
VALOR DISPONIVEL

08/06/2017 01158 TRANSF CONTAS 0926094 250,00-
Saldo em 08/06/2017 1.205,95-
09/06/2017 00318 TED-T ELET DISP 2553945 2.000,00
09/06/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
09/06/2017 01631 TED DIF.TITUL 2626075 300,00-
09/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0090214 119,99-
BRINKEDO LEGAL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 893

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
09/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0092350 10,00-
ESTAC PALLADIUM
09/06/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 2626075 8,95-
TED INTERNET
09/06/2017 01966 PGTO SALARIO 0320009 300,00-

Saldo em 09/06/2017 48,51
12/06/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000863 349,87-
12/06/2017 02603 SQ C/C BCO24H 1206136 1.000,00-
12061627
Saldo em 12/06/2017 1.301,36-
13/06/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 500,00
VALOR DISPONIVEL
13/06/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 894

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 13/06/2017 805,16-
14/06/2017 00282 DOC CRED.AUTOM* 0608612 1.875,00
TLTRIGOS TRANSPORTES LTDA
14/06/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0120617 2,20-

14/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0217534 27,00-
PAGSEGUROUOL*Cantina
Saldo em 14/06/2017 1.040,64
16/06/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 15.075,06
VALOR DISPONIVEL
16/06/2017 00318 TED-T ELET DISP 6959786 5.059,80
16/06/2017 00034 SAQUE C/C BDN 2544288 1.500,00-
AG06706MAQ052544SEQ0028815061419
16/06/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 895

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
16/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0249779 100,00-
16/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0596004 113,25-
PIZZARIA TAVOLA
16/06/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200277 16.000,00-

ELAINE VERNIZZE
16/06/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200599 2.600,00-
ELAINE VERNIZZE
16/06/2017 01966 PGTO SALARIO 0320016 1.000,00-
Saldo em 16/06/2017 144,35-
19/06/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000864 535,04-
UNIMED ELAINE
19/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0103086 32,00-
MCDONALDS DVH
19/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0170099 35,50-
PANVEL FILIAL 538
-------------------------------------------------------------------------------
Página 896

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
19/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0180119 45,00-
19/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0580586 101,80-
19/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0728230 41,75-

POSTO WENCESLAU
19/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0948712 27,77-
GREN HOUSE
Saldo em 19/06/2017 963,21-
20/06/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 574,16
VALOR DISPONIVEL
20/06/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
20/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0200375 106,69-
MAKRO REST LJ 46
-------------------------------------------------------------------------------
Página 897

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
20/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0338202 106,00-
MAURICIO MASSINHA
Saldo em 20/06/2017 605,54-
21/06/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 4.093,12
VALOR DISPONIVEL

21/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0783942 122,02-
21/06/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200020 3.400,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 21/06/2017 34,44-
22/06/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.237,15
VALOR DISPONIVEL
22/06/2017 00395 DEPOSITO CC BDN 3931187 200,00
Ags0926maq023931seq01187
22/06/2017 00239 TAR COMAND COB 9008023 12,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 898

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
22/06/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000865 33,96-
ONDA
22/06/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000866 33,65-
ONDA
22/06/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000867 32,88-

ONDA
22/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0003625 5,59-
POSTO MAESTRO
22/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0480790 29,80-
BIG CURITIBA PDV
22/06/2017 02603 SQ C/C BCO24H 2206024 1.000,00-
22062003
Saldo em 22/06/2017 254,83
23/06/2017 00318 TED-T ELET DISP 2214203 8.585,00
-------------------------------------------------------------------------------
Página 899

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
23/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0051514 59,00-
ROBERTO KOTLEVSKI
23/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0230183 75,52-
23/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0231169 73,77-

JACOMAR COSTEIRA
Saldo em 23/06/2017 8.631,54
26/06/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 330,40
VALOR DISPONIVEL
26/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0136889 124,50-
CIA DOS BICHOS
26/06/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200361 8.900,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 26/06/2017 62,56-
27/06/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0220617 2,20-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 900

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 27/06/2017 64,76-
28/06/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 26,40-
28/06/2017 02603 SQ C/C BCO24H 2806046 1.000,00-
00034211 28061252

Saldo em 28/06/2017 1.091,16-
29/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0229079 241,89-
PICANHA NA TABUA TCHE
29/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0290016 150,00-
AUTO POSTO LOCATELLI
29/06/2017 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 134,70-
Saldo em 29/06/2017 1.617,75-
30/06/2017 00318 TED-T ELET DISP 6831966 628,67
30/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0238564 205,00-
RESTAURANTE MANAH
-------------------------------------------------------------------------------
Página 901

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
30/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0300245 17,90-
30/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0342940 20,00-
SHOWTIME ACESSORIOS
30/06/2017 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 91,54-

ENCARGO - 13,36%
Saldo em 30/06/2017 1.323,52-
03/07/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.899,36
VALOR DISPONIVEL
03/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0012191 39,85-
JACOMAR COSTEIRA
03/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0020088 35,07-
SUPERMERCADOS TISSI
03/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0410664 14,50-
MCDONALDS TOR
-------------------------------------------------------------------------------
Página 902

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
03/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0597705 58,00-
03/07/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990184 28,42-
03/07/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200906 3.400,00-
ELAINE VERNIZZE

Saldo em 03/07/2017 2.000,00-
05/07/2017 01777 ENC EXC LIMITE 0170705 0,08-
Saldo em 05/07/2017 2.000,08-
06/07/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.900,00
VALOR DISPONIVEL
06/07/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
06/07/2017 00841 MORA ENC SD VIN 7140187 3,48-
06/07/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990187 1.698,75-
06/07/2017 00946 TARIFA SDO.DEV. 0020617 62,00-
ADIANT.DEPOSITANTE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 903

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
06/07/2017 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 28,60-
Saldo em 06/07/2017 93,89
07/07/2017 00318 TED-T ELET DISP 3602524 3.300,00
07/07/2017 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,00-

07/07/2017 01631 TED DIF.TITUL 3616083 500,00-
07/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0715236 105,00-
07/07/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200754 2.300,00-
ELAINE VERNIZZE
07/07/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 3616083 9,50-
TED INTERNET
07/07/2017 01966 PGTO SALARIO 0320007 500,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 904

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 07/07/2017 26,61-
10/07/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 0003200 180,00
VALOR DISPONIVEL
10/07/2017 00034 SAQUE C/C BDN 1779527 500,00-
AG03131MAQ011779SEQ0052709070845

10/07/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
10/07/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000868 349,87-
10/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0067960 15,00-
PANIFICADORA TATIANA
10/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0138566 87,80-
LOS PAMPAS CHURRASCARI
10/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0611465 9,87-
PANIFICADORA BON PAN
-------------------------------------------------------------------------------
Página 905

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
10/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0623893 211,62-
SUPERMUFFATO PORTAO
Saldo em 10/07/2017 1.027,37-
11/07/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 300,00
VALOR DISPONIVEL

11/07/2017 00318 TED-T ELET DISP 5409717 5.895,68
11/07/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
11/07/2017 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,60-
11/07/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
11/07/2017 01631 TED DIF.TITUL 5666305 2.200,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 906

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
11/07/2017 01158 TRANSF CONTAS 1373431 950,00-
EDI CARLOS OLIVEIRA DA COSTA
11/07/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 5666305 9,50-
TED INTERNET
11/07/2017 01966 PGTO SALARIO 0320011 1.500,00-

Saldo em 11/07/2017 491,81
12/07/2017 01705 BLOQ.JUDICIAL 0039240 15,19-
OFICIO 20170003493059-00002
12/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0120048 57,62-
JACOMAR UBERABA
12/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0264100 19,00-
ICE GAS
12/07/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200373 400,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 12/07/2017 0,00
-------------------------------------------------------------------------------
Página 907

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo anterior 0,00
13/07/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 300,00
VALOR DISPONIVEL
13/07/2017 00318 TED-T ELET DISP 7357553 3.014,00
13/07/2017 00521 TRANSF FDOS DOC 7401533 200,00-

DEST.ANA PAULA TOSO
13/07/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
13/07/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200213 3.014,00-
ELAINE VERNIZZE
13/07/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200873 300,00-
ELAINE VERNIZZE
13/07/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 7401533 9,50-
DOC INTERNET
Saldo em 13/07/2017 213,30-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 908

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
14/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0140405 38,05-
SUPERMERCADOS TISSI
Saldo em 14/07/2017 251,35-
17/07/2017 00318 TED-T ELET DISP 9687614 7.100,00

17/07/2017 01706 DESB.O.JUDICIAL 0039240 15,19
OFICIO 20170003493059-00002
17/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0150738 71,70-
GOOD FOOD
17/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0152551 10,00-
ESTAC PALLADIUM
17/07/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200267 1.600,00-
ELAINE VERNIZZE
17/07/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200484 5.182,00-
ELAINE VERNIZZE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 909

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo anterior 0,14
Saldo em 17/07/2017 0,14
18/07/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.888,32
VALOR DISPONIVEL
18/07/2017 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-

18/07/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200524 1.888,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 18/07/2017 6,04-
19/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0190625 34,43-
SUPERMERCADOS TISSI
19/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0430692 109,67-
DROGARIA IZADORA
Saldo em 19/07/2017 150,14-
20/07/2017 00034 SAQUE C/C BDN 7546597 1.000,00-
Ag02996maq017546seq0459720072051
-------------------------------------------------------------------------------
Página 910

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
20/07/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 19,80-
20/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0598468 47,00-
20/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0828007 35,35-

A A GONCALVES
Saldo em 20/07/2017 1.252,29-
21/07/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.977,92
VALOR DISPONIVEL
21/07/2017 00318 TED-T ELET DISP 4009359 6.620,00
21/07/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200322 7.345,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 21/07/2017 0,63
24/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0614549 90,71-
SUPERMUFFATO PORTAO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 911

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo em 24/07/2017 90,08-
25/07/2017 00282 DOC CRED.AUTOM* 0300010 285,00
GABRIEL STEGEMANN DIETER
Saldo em 25/07/2017 194,92
26/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0306059 144,40-

Saldo em 26/07/2017 50,52
27/07/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 295,20
VALOR DISPONIVEL
27/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0109959 28,51-
CAMPESTRE
27/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0137914 63,00-
CIA DOS BICHOS
Saldo em 27/07/2017 254,21
28/07/2017 00318 TED-T ELET DISP 7913523 4.100,00
-------------------------------------------------------------------------------
Página 912

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
28/07/2017 00521 TRANSF FDOS DOC 7950907 1.000,00-
28/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0071428 21,75-
M S ALIMENTOS
28/07/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200918 4.100,00-

ELAINE VERNIZZE
28/07/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 7950907 9,50-
DOC INTERNET
Saldo em 28/07/2017 777,04-
31/07/2017 00318 TED-T ELET DISP 9240982 1.000,00
31/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0179794 650,00-
CONFRARIA AGUA VERDE
31/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0310146 108,60-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 913

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
31/07/2017 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 69,53-
ENCARGO - 13,36%
31/07/2017 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 134,70-
Saldo em 31/07/2017 739,87-
01/08/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.512,32

VALOR DISPONIVEL
01/08/2017 00318 TED-T ELET DISP 1268361 3.300,00
01/08/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990213 0,45-
01/08/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200495 3.300,00-
ELAINE VERNIZZE
01/08/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200746 4.772,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 01/08/2017 2.000,00-
02/08/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 250,00
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 914

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
02/08/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990214 250,00-
Saldo em 02/08/2017 2.000,00-
07/08/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
Saldo em 07/08/2017 2.006,60-

11/08/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 33,00-
Saldo em 11/08/2017 2.039,60-
16/08/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 435,46
VALOR DISPONIVEL
16/08/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990228 395,86-
Saldo em 16/08/2017 2.000,00-
18/08/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 270,00
VALOR DISPONIVEL
18/08/2017 00239 TAR COMAND COB 9008023 26,40-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 915

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
18/08/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990230 243,60-
Saldo em 18/08/2017 2.000,00-
22/08/2017 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
Saldo em 22/08/2017 2.006,50-

05/09/2017 01777 ENC EXC LIMITE 0170905 1,21-
Saldo em 05/09/2017 2.007,71-
11/09/2017 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 2.000,00
Saldo em 11/09/2017 7,71-
04/10/2017 00236 RESG.TIT.CAPIT. 0403200 1.370,58
04/10/2017 00236 RESG.TIT.CAPIT. 0403200 1.370,59
04/10/2017 00236 RESG.TIT.CAPIT. 0403200 1.370,62
04/10/2017 00236 RESG.TIT.CAPIT. 0403200 1.370,71
04/10/2017 00236 RESG.TIT.CAPIT. 0403200 1.370,80
04/10/2017 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 916

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
04/10/2017 00456 ENC DESCOB CC 0171004 0,80-
04/10/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990277 4.973,72-
04/10/2017 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 314,37-
ENCARGO - 13,36%
04/10/2017 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 1.519,77-

LIMITE/UTILIZ.
04/10/2017 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 8,57-
04/10/2017 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 21,86-
Saldo em 04/10/2017 0,00
06/11/2017 00456 ENC DESCOB CC 0171106 0,06-
Saldo em 06/11/2017 0,06-
29/01/2018 00041 SD.DV.TRAN.P/CL 0061117 0,06
Saldo em 29/01/2018 0,00
-------------------------------------------------------------------------------
PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=extr
Data: 25/04/2022
(25/04/2022).
Por: ANA LUCIA MODA
Intimações
o Prazo
Promovente
Marcelo Pastorello
25/04/2022: JUNTADA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDA.
Data: 25/04/2022
Movimentação: JUNTADA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDA
Por: ANA LUCIA MODA

• Intimação
Página 919
25/04/2022: JUNTADA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDA. Arq: Intimação
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYHF QJE3G 22C7J GMA5D

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
Nos termos da Portaria 01/2019, bem como da Instrução Normativa Conjunta n. 25/2020, para que
seja possível a expedição do mandado regionalizado, fica a parte autora intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o
pagamento das seguintes custas:
2 - R$ 24,35, para o registro do mandado no Distribuidor da Unidade Cumpridora, devidas ao 2º

OFÍCIO DISTRIBUIDOR DE CURITIBA-PR (receita "Distribuição e/ou registro para o foro judicial e protocolo
judiciário...") , conforme o Anexo I, Tabela XVI, dos Distribuidores, item I, art. 10 b, IN n. 25/2020, realizando a juntada da
guia e de seu comprovante de pagamento aos autos, possibilitando o envio do mandado; (A expedição do mandado só é
possível com a juntada da guia + comprovante de pagamento devidamente vinculada à UNIDADE CUMPRIDORA)
Os pagamentos acima, se darão por meio de guia de recolhimento a ser gerada no sítio eletrônico do
TJ/PR, cujo procedimento segue abaixo:
- Do lado esquerdo, clicar em “Custas Judiciais”
a) - Clicar em "Custas do 1º Grau" (para gerar as guias para cumprimento do item 1 e 2)
b) - Clicar em “Oficial de Justiça” (para gerar a guia de Oficial de Justiça)
- Clicar em “Emissão de Guias” tanto para a) e b)
- Vincular a guia aos autos no Sistema Projudi, sendo totalmente dispensável a juntada da guia
digitalizada.
3ª Vara Cível
Data: 25/04/2022
Complemento: Referente ao evento (seq. 277) JUNTADA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDA
(25/04/2022).
Por: ANA LUCIA MODA
Intimações
o Prazo
Promovente
Marcelo Pastorello
Data: 28/04/2022
Por: ROGER ZANCO
Intimações
o Prazo
Promovente
Marcelo Pastorello
Data: 28/04/2022
Complemento: Referente ao evento (seq. 277) JUNTADA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDA
Por: ROGER ZANCO
Intimações
o Prazo
Promovente
Marcelo Pastorello
04/05/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - OFICIAL DE JUSTIÇA.
Data: 04/05/2022
Movimentação: JUNTADA DE PETIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - OFICIAL DE JUSTIÇA
Complemento: Cumprimento de intimações - Referente aos eventos JUNTADA DE INTIMAÇÃO
EXPEDIDA (25/04/2022), JUNTADA DE INTIMAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS (06/04/2022)

Página 924
04/05/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - OFICIAL DE JUSTIÇA. Arq: Comprovante de Pagamento
FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - 2º OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR
Autor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A.
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYM6 D85ZV REVXV EEPDY

Número do Documento: 00000000049291124-3 Distribuição e/ou registro para o foro judicial e protocolo judiciário... R$ 24,35
Nosso Número: 14000000010551267

TOTAL (98,98 VRC) R$ 24,35
Recibo do Pagador
10497.30797 18000.100042 01055.126716 2 89530000002435 12/04/2022
ESCRIVÃO PARTICULAR (UNIDADE PRIVADA) - 15.303.222/0001-50 - NOSSA SENHORA DE SALETTE, SN, Bairro: CENTRO 3162/730791-8
08/04/2022 00000000049291124-3 RC N 08/04/2022 14000000010551267-8
FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - 2º OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR
(=) Valor Cobrado
Parcelamento
10492895300000024357307918000100040105512671

Rua Ibiporã
Local de Pagamento
104-0 10497.30797 18000.100042 01055.126716 2 89530000002435
Vencimento
ESCRIVÃO PARTICULAR (UNIDADE PRIVADA) - 15.303.222/0001-50 - NOSSA SENHORA DE SALETTE, SN, Bairro: CENTRO 3162/730791-8
08/04/2022 00000000049291124-3 RC N 08/04/2022 14000000010551267-8
RG R$ 24,35
FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - 2º OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR (-) Outras Deduções

TOTAL: ......................................................................................................24,35 (+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Unidade
Pagador
Rua Ibiporã
Página 925

Linha digitável: 10493.42288 36000.100044 00241.157726 2 89530000010863
Nosso Número: 00140000000024115776
CPF/CNPJ Pagador: 79.964.177/0001-68
Valor Pago: 108,63
Autenticação: d8f2f2dc-01e0-4a17-8197-9ec41c0825d3

Linha digitável: 10493.42288 36000.100044 00241.157304 7 89530000010863

Nosso Número: 00140000000024115733
CPF/CNPJ Pagador: 79.964.177/0001-68
Valor Pago: 108,63
Autenticação: 305baa32-05e6-4926-8620-ccb14d2a8b40

Página 926

Linha digitável: 10497.30797 18000.100042 01055.126716 2 89530000002435
Nosso Número: 00140000000105512678
CPF/CNPJ Pagador: 79.964.177/0001-68
Valor Pago: 24,35
Autenticação: 98026646-551d-422f-b8ff-da8c85a4c19c

Linha digitável: 10493.42296 09000.100041 01142.463353 3 89530000001639

Nosso Número: 00140000000114246330
CPF/CNPJ Pagador: 79.964.177/0001-68
Valor Pago: 16,39
Autenticação: 1d802624-1f7f-4f47-8c2c-4ec783f52462
Página 927
Autor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. Processo (Número Único): 0020112-05.2016.8.16.0035
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYLN XMHHX VQ4HX 8Y22D

Nosso Número: 14000000002411577

TOTAL (441,59 VRC) R$ 108,63
Recibo do Pagador
10493.42288 36000.100044 00241.157726 2 89530000010863 12/04/2022
08/04/2022 00000000049290848-8 RC N 08/04/2022 14000000002411577-6
Citação, Intimação ou Notificação...........................................................................108,63
TOTAL: .....................................................................................................108,63 (-) Outras Deduções
(=) Valor Cobrado
Parcelamento
10492895300000108633422836000100040024115772

Rua Ibiporã
Local de Pagamento
104-0 10493.42288 36000.100044 00241.157726 2 89530000010863
Vencimento
08/04/2022 00000000049290848-8 RC N 08/04/2022 14000000002411577-6
RG R$ 108,63

TOTAL: .....................................................................................................108,63 (+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado
Unidade
Pagador
Rua Ibiporã
Página 928

Linha digitável: 10493.42288 36000.100044 00241.157726 2 89530000010863
Nosso Número: 00140000000024115776
CPF/CNPJ Pagador: 79.964.177/0001-68
Valor Pago: 108,63

Linha digitável: 10493.42288 36000.100044 00241.157304 7 89530000010863

Nosso Número: 00140000000024115733
CPF/CNPJ Pagador: 79.964.177/0001-68
Valor Pago: 108,63

Página 929

Linha digitável: 10497.30797 18000.100042 01055.126716 2 89530000002435
Nosso Número: 00140000000105512678
CPF/CNPJ Pagador: 79.964.177/0001-68
Valor Pago: 24,35

Linha digitável: 10493.42296 09000.100041 01142.463353 3 89530000001639

Nosso Número: 00140000000114246330
CPF/CNPJ Pagador: 79.964.177/0001-68
Valor Pago: 16,39
Página 930
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVZX 83J5U WK73H AQM5U

Nosso Número: 14000000002411573

TOTAL (441,59 VRC) R$ 108,63
Recibo do Pagador
10493.42288 36000.100044 00241.157304 7 89530000010863 12/04/2022
08/04/2022 00000000049290825-6 RC N 08/04/2022 14000000002411573-3
TOTAL: .....................................................................................................108,63 (-) Outras Deduções
(=) Valor Cobrado
Parcelamento
10497895300000108633422836000100040024115730

Rua Ibiporã
Local de Pagamento
104-0 10493.42288 36000.100044 00241.157304 7 89530000010863
Vencimento
08/04/2022 00000000049290825-6 RC N 08/04/2022 14000000002411573-3
RG R$ 108,63

TOTAL: .....................................................................................................108,63 (+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado
Unidade
Pagador
Rua Ibiporã
Página 931

Linha digitável: 10493.42288 36000.100044 00241.157726 2 89530000010863
Nosso Número: 00140000000024115776
CPF/CNPJ Pagador: 79.964.177/0001-68
Valor Pago: 108,63

Linha digitável: 10493.42288 36000.100044 00241.157304 7 89530000010863

Nosso Número: 00140000000024115733
CPF/CNPJ Pagador: 79.964.177/0001-68
Valor Pago: 108,63

Página 932

Linha digitável: 10497.30797 18000.100042 01055.126716 2 89530000002435
Nosso Número: 00140000000105512678
CPF/CNPJ Pagador: 79.964.177/0001-68
Valor Pago: 24,35

Linha digitável: 10493.42296 09000.100041 01142.463353 3 89530000001639

Nosso Número: 00140000000114246330
CPF/CNPJ Pagador: 79.964.177/0001-68
Valor Pago: 16,39
Página 933
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6AV PGK6R 2AUZG NGMNU

Número do Documento: 00000000049291021-1 Certidões extraídas de autos, livros, documento, ofício, edital, alvará
expedido R$ 16,39
Nosso Número: 14000000011424633
TOTAL (66,63 VRC) R$ 16,39
Recibo do Pagador
10493.42296 09000.100041 01142.463353 3 89530000001639 12/04/2022
08/04/2022 00000000049291021-1 RC N 08/04/2022 14000000011424633-0
(=) Valor Cobrado
Parcelamento
10493895300000016393422909000100040114246335

Rua Ibiporã
Local de Pagamento
104-0 10493.42296 09000.100041 01142.463353 3 89530000001639
Vencimento
08/04/2022 00000000049291021-1 RC N 08/04/2022 14000000011424633-0
RG R$ 16,39

TOTAL: ......................................................................................................16,39 (+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Unidade
Pagador
Rua Ibiporã
Página 934

Linha digitável: 10493.42288 36000.100044 00241.157726 2 89530000010863
Nosso Número: 00140000000024115776
CPF/CNPJ Pagador: 79.964.177/0001-68
Valor Pago: 108,63

Linha digitável: 10493.42288 36000.100044 00241.157304 7 89530000010863

Nosso Número: 00140000000024115733
CPF/CNPJ Pagador: 79.964.177/0001-68
Valor Pago: 108,63

Página 935

Linha digitável: 10497.30797 18000.100042 01055.126716 2 89530000002435
Nosso Número: 00140000000105512678
CPF/CNPJ Pagador: 79.964.177/0001-68
Valor Pago: 24,35

Linha digitável: 10493.42296 09000.100041 01142.463353 3 89530000001639

Nosso Número: 00140000000114246330
CPF/CNPJ Pagador: 79.964.177/0001-68
Valor Pago: 16,39
Data: 19/05/2022
Complemento: Cumprimento de intimação - Referente ao evento JUNTADA DE RESPOSTA DE
OFÍCIO (25/04/2022)
Por: ROGER ZANCO

• Petição
• Relatório de Transferências Bancárias - TRANS PLACON
• Fotos - Rede Social - André
• Extrato Movimentação Bancária
• Cálculo
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OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.569

OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
Wellington Lima
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVWP 7NNZ5 MC3YA 2MVVK

OAB/PR 71.768

Autos nº 0020112-05.2016.8.16.0035

I – De acordo com as informações obtidas através dos extratos

bancários da empresa Executada (mov. 275.1), restaram localizadas inúmeras
transferências realizadas em favor da Sra. Elaine Vernizze, esposa/convivente do
sócio da empresa Executada (Sr. Andre Luiz Melo Ponciano), assim como, outras
transferências bancárias em favor da Sra. Meire Melo Ponciano, genitora do Sr. Andre
Luiz Melo Ponciano.
I.1 – O levantamento realizado entre o período consultando (janeiro

de 2016 até janeiro de 2018), comprova que houve um desvio patrimonial dos valores
pertencentes à pessoa jurídica, para pessoas físicas distintas do quatro societário, mas
vinculadas ao sócio da empresa Executada.
I.2 – O valor transferido e contabilizado em favor da

esposa/convivente, Sra. Elaine Vernizze, totalizou a quantia de R$ 103.541,00
(cento e três mil, quinhentos e quarenta e um reais), além disso, os valores transferidos
para genitora, Sra. Meire Melo Ponciano, totalizaram a quantia de R$ 57.526,00
(cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e seis reais), cujas tabelas seguem em anexo.
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OAB/PR 27.473 OAB/PR 35.569

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OAB/PR 71.768
I.3 – Além destas transferências notadamente ilegais, com intuito de

esvaziar o patrimônio da empresa Executada, também restou identificado o
pagamento de compras pessoais do sócio da empresa Executada, totalizando a
importância de R$ 26.515,46 (vinte e seis mil, quinhentos e quinze reais e quarenta
e seis centavos), conforme tabela anexa.
I.4 – Outro detalhe que comprova o conluio entre as partes acima

indicada, refere-se ao fato de que a Elaine Vernizze e a Meire Melo Ponciano,
transferiam dinheiro para conta bancária da empresa, quando a conta estava com
saldo negativo. E, logo após referida transferência, ocorria algum desconto em favor
de terceiros, confira-se:

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OAB/PR 71.768
I.4.1 – Note, Excelência, os fraudadores agiam de forma a desviar

os créditos recebidos da empresa para suas contas bancárias pessoais, preocupando-
se em manter o saldo da conta da pessoa jurídica com pouco dinheiro. Todavia,
quando tinham ciência de que iria ocorrer algum pagamento de valor mais elevado
(aluguel, fornecedores ou salários), realizavam depósitos para conta da empresa e efetuavam
os respectivos pagamentos.
I.5 – Por derradeiro, pugna-se pela juntada de fotos extraídas das

redes sociais do Sr. Andre Luiz Melo Ponciano, comprovando sua relação de
convivência com a Sra. Elaine Vernizze, a fim de que não haja dúvidas em relação à
vinculação pessoa de ambos.
II – A partir destes elementos probatórios, constatou-se a conduta

reiterada de que a empresa Executada recebia créditos dos seus clientes e, em
seguida, realizava transferência destes ativos financeiros em favor de outras
duas contas bancárias, de titularidade das pessoas físicas acima citadas,
confirmando um padrão de transferência com a finalidade de desvio e confusão
patrimonial, reforçando o animus fraudatório das partes envolvidas.
II.1 – Outrossim, resta comprovado que o sócio da empresa

Executada utilizava o dinheiro desta, para compras pessoais, desde mercado,
panificadora, pet shop, restaurante, lanchonetes, lojas de departamento pessoal e
outros, deixando evidente a confusão patrimonial ocorrida.
II.2 – Diante destas provas irrefutáveis, pugna-se pelo

reconhecimento da fraude à execução praticada entre as pessoas acima indicadas,
aplicando-se o disposto no art. 790, incisos II e VII, do CPC, confira-se:

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OAB/PR 41.782 OAB/PR 70.666
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Art. 790. São sujeitos à execução dos bens:

II - do sócio, nos termos da lei;
VII – do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.
II.3 – Todos estes elementos refletem o abuso de gestão praticada

pela figura do sócio, em conjunto com seus familiares, razão pela qual, se torna
imperativo proceder a desconsideração da personalidade jurídica, em consonância
com o art. 50, §§1º e §2º, do CC, para que as pessoas físicas sejam obrigadas, nas
quantias recebidas da pessoa jurídica, a restituir os referidos valores atualizados,
mediante deposito judicial em conta vinculada ao juízo, ou, alternativamente, para que
outros eventuais bens de sua propriedade, sofram as constrições necessárias a tal
ressarcimento.
II.4 – Em complemento aos fundamentos deste requerimento,

NEVES1 reforça através da sua doutrina que:
“Outra situação em que o sócio poderá responder pelas dívidas da sociedade se dá

quando ocorre a desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine),
consagrada no art. 50 do CC, no art. 28 do CDC e em outras diversas normas
presentes em legislação extravagante. Existem duas espécies de desconsideração da
personalidade jurídica: [...]. (b) teoria maior, que exige o abuso de gestão, ou seja,
quando a sociedade é utilizada como instrumento de fraude pelos sócios, referindo-se o
art. 50 do CC expressamente a “desvio de finalidade ou confusão patrimonial” (STJ,
3a Turma, REsp 1.311.857/RJ, rei. Min. Nancy Andrighi, j. 13/05/2014, DJe
02/06/2014), não bastando, portanto, a mera inadimplência da pessoa jurídica (STJ,
4a Turma, AgRg no AREsp 588.587/ RS, rei. Min. Raul Araújo, j.
21/05/2015, DJe 22/06/2015). (g.n.)
[...].
“Nos termos do art. 790, VII, Novo CPC é responsável secundário o responsável pela
dívida da sociedade empresarial na hipótese da desconsideração de sua personalidade
jurídica. Entendo que o dispositivo foi criado visando as espécies atípicas de
desconsideração da personalidade jurídica criadas pelo Superior Tribunal de Justiça,
porque tanto na desconsideração entre sociedades do mesmo grupo econômico como na
1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Volume único.
Salvador-BA: JusPodivm, 2016, págs. 1245 e 1249.
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desconsideração inversa a responsabilidade patrimonial secundária não é do sócio, não

sendo tais situações, portanto, contempladas no inciso II do art. 790 do Novo CPC.”
III – Com efeito, requer seja determinada a citação do sócio da

empresa Executada, assim como, seja procedida a citação das demais pessoas
responsáveis (preferencialmente por Carta de Citação via Correios EM MÃOS
PRÓPRIAS), na forma do contido no art. 792, §3º, do CPC, no endereço abaixo
indicado:
 ANDRE LUIZ MELO PONCIANO – CPF n° 046.499.879-46, residente e

domiciliado na Rua Heitor Moro, n° 365, Bairro Costeira, São José dos
Pinhais-PR, CEP: 83.015-650;
 MEIRE MELO PONCIANO – CPF n° 003.841.859-24, residente e

domiciliado na Rua Heitor Moro, n° 365, Bairro Costeira, São José dos
Pinhais-PR, CEP: 83.015-650;
 ELAINE VERNIZZE – CPF n° 042.265.539-26, residente e domiciliado na

Rua Heitor Moro, n° 365, Bairro Costeira, São José dos Pinhais-PR, CEP:
83.015-650, ou, ainda, com endereço profissional na Rua José Hauer, n° 525,
Bairro Uberaba, Curitiba-PR, CEP: 81.580-330.
IV – Oportunamente, registra-se que o débito atualizado para a data

de 19.05.2022, corresponde a importância de R$ 28.911,26 (vinte e oito mil,
novecentos e onze reais e vinte e seis centavos), conforme planilha anexa



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19/05/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. Arq: Relatório de Transferências Bancárias - TRANS PLACON
 TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA ESPOSA/CONVIVENTE,
SRA. ELAINE VERNIZZE.
DATA NOME VALOR PÁGINA
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5CQ CVRY8 5VAZK 3438B

04/01/2016 Transf. Contas – Elaine Vernizze R$ 21.000,00 03
27/05/2016 Ted- Dest Elaine Vernizze R$ 6.200,00 70
03/06/2016 Ted- Dest Elaine Vernizze R$ 10.000,00 78
08/08/2016 Ted- Dest Elaine Vernizze R$ 500,00 120
20/09/2016 Transf. Contas – Elaine Vernizze R$ 600,00 147
Página 943
28/03/2017 Transf. Contas – Elaine Vernizze R$ 4.400.00 227

TOTAL R$ 103.541,00
 TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA GENITORA, SRA. MEIRE

MELO PONCIANO.
05/02/2016 Transf. Contas – Meire Melo Ponciano R$ 8.000,00 16
Página 944
14/03/2017 Transf. Contas – Meire Melo Ponciano R$ 515,00 222

19/04/2017 Transf. Contas – Meire Melo Ponciano R$ 540,00 239
TOTAL R$ 57.526,00
 COMPRA DE BENS DE CONSUMO PESSOAL EM NOME DA EMPRESA.

04/01/2016 Magia do Pão R$ 41,75 02
04/01/2016 Mercado e Açougue Chal R$ 73,66 02
05/01/2016 Condor Torres (Supermercado) R$ 219,00 03
07/01/2016 Cometa Fogos de Artifícios R$ 100,00 05
13/01/2016 Restaurante Nakaba R$ 210,50 07
15/01/2016 Panificadora Piemonte R$ 19,50 08
22/01/2016 Fast Fry Chicken R$ 24,00 10
02/02/2016 IPVA – AXS3244 R$ 302,59 13
02/02/2016 Seguro Palio 03/06 R$ 172,98 13
02/02/2016 Internet-DPVAT R$ 110,38 14
16/02/2016 Decathlon (artigos esportivos) R$ 191,68 20
16/02/2016 Lanchonete Saida Sul R$ 150,00 21
17/02/2016 Dermo Ervas R$ 135,00 22
26/02/2016 Peixaria Aquario R$ 100,00 26
22/03/2016 Condor Torres R$ 236,47 38
06/04/2016 Certificado Digital Transconzatt R$ 202,50 44
27/04/2016 Vinhos do Italiano R$ 61,00 51
29/04/2016 Riachuel Filial R$ 149,80 53
29/04/2016 Fischer Kids R$ 128,00 53
04/05/2016 Magia Do Pão R$ 25,50 56
24/05/2016 Sacolão São Jose R$ 32,44 68
30/05/2016 Havan Lojas Deptos R$ 42,98 72
30/05/2016 Zoolândia Zoolândia R$ 199,00 72
30/05/2016 Farmacia das Nações R$ 30,11 72
30/05/2016 Frutas Verduras Mauric R$ 66,00 72
01/06/2016 Condor Torres R$ 137,79 75
08/06/2016 Zoolândia Zoolândia R$ 447,00 82
08/06/2016 Lanchonete e Costela R$ 141,00 82
14/06/2016 Restaurante Menina R$ 40,30 85
24/06/2016 Drive In Burger R$ 239,50 91
27/06/2016 Carrefur CWP R$ 158,16 92
28/06/2016 Remet. Supermercado Jacomar R$ 1.541,41 92
Página 945
28/06/2016 Panificador Piemonte R$ 19,60 92
28/06/2016 Cia do Pastel R$ 138,90 92
29/06/2016 Armazem da Maria R$ 336,54 93

04/07/2016 Livrarias Curitiba R$ 35,90 96
04/07/2016 Mc Donalds SHP R$ 17,00 96
04/07/2016 Burger King Curitiba R$ 85,20 96
04/07/2016 Yaca Mix de Açai R$ 11,50 96
04/07/2016 Medifarma R$ 145,98 96
04/07/2016 Melo Pet Shop R$ 48,99 96
04/07/2016 Megta Store C LTDA R$ 500,00 97
05/07/2016 Flavor Pizza R$ 60,90 97
05/07/2016 Panificadora Cheirinho R$ 13,10 97
06/07/2016 Barbearia Club R$ 145,00 98
06/07/2016 Medifarma R$ 45,10 99
07/07/2016 Girassol Paes e Doces R$ 80,90 100
08/07/2016 Confeitaria Gema R$ 551,60 100
11/07/2016 Burger King Curitiba R$ 22,40 102
11/07/2016 Nho Alimentos R$ 41,70 102
13/07/2016 Flavor Pizza R$ 65,98 103
13/07/2016 Frigorifico Juliatt R$ 111,93 104
14/07/2016 Medifarma R$ 73,50 104
15/07/2016 Cartão Grazi R$ 1.200,76 105
18/07/2016 Panific Piemonte R$ 33,25 107
21/07/2016 Cometa Fogos De Artific R$ 60,00 109
21/07/2016 Girassol Paes e Doces R$ 16,75 109
22/07/2016 Zoolandia Zoolandia R$ 199,00 110
25/07/2016 Shake n go Sorvetes R$ 45,00 112
28/07/2016 Panific Piemonte R$ 17,74 114
02/08/2016 Armazem Da Maria R$ 243,16 116
02/08/2016 Super Muffato Pinhei R$ 186,85 116
03/08/2016 Karina Lanches R$ 95,10 117
08/08/2016 O boticário R$ 87,90 120
08/08/2016 E.B Confeitaria R$ 27,87 120
10/08/2016 Barbearia Club R$ 46,00 122
11/08/2016 Cacau Show R$ 35,00 124
11/08/2016 Super Muffato LJ R$ 64,08 124
12/08/2016 Restaurante Manah R$ 285,00 125
12/08/2016 Balaio de Pao R$ 55,46 125
18/08/2016 PetShop Zoolandia R$ 199,00 130
31/08/2016 Flavor Pizza R$ 60,00 136
02/09/2016 Medifarma R$ 80,77 137
05/09/2016 Carrefur CWP R$ 239,20 138
06/09/2016 Condor Torres R$ 160,51 139
Página 946
13/09/2016 Condor Torres R$ 117,11 143
13/09/2016 Shopping Cidade R$ 7,00 143
14/09/2016 Frogorifico Juliatt R$ 272,26 144

15/09/2016 McDonalds DVH R$ 14,50 145
19/09/2016 Bk Shopping Cidade Cur R$ 90,10 146
19/09/2016 Churrascaria 2000 R$ 89,00 146
19/09/2016 Recanto Gaúcho R$ 124,35 146
22/09/2016 Lanchonete saída Sul R$ 156,00 149
17/10/2016 Decathlon R$ 79,97 160
24/10/2016 Wal Mart LJ 3706 PDV R$ 27,64 162
24/10/2016 Dom Giovanni R$ 109,50 162
26/10/2016 Farmacia e Drogaria NI R$ 84,16 163
26/10/2016 Farmacia e Drogaria NI R$ 49,80 163
26/10/2016 Clube Doce R$ 66,25 163
01/11/2016 Panif Piemonte R$ 42,00 166
03/11/2016 Drogaria Nissei Cascav R$ 97,28 167
16/11/2016 McDonalds Tor R$ 8,00 172
24/11/2016 Lanchonete Siada Sul R$ 160,00 175
25/11/2016 Pizzaria Tavola R$ 95,00 176
02/12/2016 Super Muffato LJ 06 R$ 85,45 178
15/12/2016 Bolo Fofo Panificado R$ 29,43 185
22/12/2016 Flavor Pizza R$ 68,00 188
23/12/2016 McDonalds Tor R$ 25,90 189
23/12/2016 Churras Recanto Gauc R$ 187,12 189
28/12/2016 Restaurante Casarao R$ 200,00 191
29/12/2016 Casa da Azeitona R$ 46,52 191
02/01/2017 Panvel Filial 538 R$ 96,28 192
02/01/2017 Cometa fogos de Artifi R$ 165,00 192
05/01/2017 Privilege Com Alimen R$ 105,98 193
05/01/2017 Puro Cereal R$ 42,22 194
06/01/2017 Larosie Calçados R$ 249,70 194
06/01/2017 Casa China R$ 67,91 194
09/01/2017 Panificadora Daniel R$ 13,53 195
11/01/2017 Farmacia Preço Popul R$ 38,39 196
12/01/2017 Farmacia Santiago 01 R$ 41,08 197
16/01/2017 Supermercado Sol e Mar R$ 37,92 198
17/01/2017 BK Drive Floriano PEIX R$ 30,90 198
Página 947
09/02/2017 Flavor Pizza R$ 150,98 207
06/03/2017 BK Drive Floriano Peix R$ 86,80 218

06/03/2017 Bebidas Brasil R$ 109,40 218
13/03/2017 Paroquia Imaculada Con R$ 40,00 221
14/03/2017 McDonalds DVH R$ 14,00 222
20/03/2017 Faf Zambon Bar e Caf R$ 45,00 224
27/03/2017 Scolaro Frutas Verd R$ 81,93 226
28/03/2017 Supermercados Tissi R$ 32,93 227
04/04/2017 E.B Confeitaria E D R$ 122,70 230
06/04/2017 Privilege Com Alimen R$ 75,90 232
18/04/2017 Unimed Elaine R$ 617,67 237
18/04/2017 Moranga Restaurante R$ 82,98 238
19/04/2017 Yang Gastronomia R$ 64,99 239
24/04/2017 Havan Parolin R$ 165,47 241
24/04/2017 Drogarias Nissei R$ 110,57 241
24/04/2017 Carrefur CWP 54 R$ 206,38 241
24/04/2017 Super Muffato Portao R$ 168,52 241
24/04/2017 Frigorifico Floriatto R$ 223,90 241
26/04/2017 Cheirinho Pao R$ 20,68 242
27/04/2017 Pic Palladium Restaura R$ 15,50 243
28/04/2017 Cia dos Bichos R$ 124,50 244
28/04/2017 Condor Torres R$ 368,88 244
03/05/2017 Ingles Vini R$ 317,94 245
05/05/2017 Suprema Grill R$ 65,95 247
08/05/2017 Peixaria Santa Clara R$ 66,40 248
08/05/2017 Casa da azeitona R$ 20,23 248
08/05/2017 Sin Comercio de Fruta R$ 21,50 248
08/05/2017 Pan Trigo Dourado R$ 38,63 248
09/05/2017 Shimas e Shimas Pastel R$ 19,50 249
12/05/2017 Lonatto Restaurante R$ 76,90 251
18/05/2017 Habis R$ 70,80 254
25/05/2017 Drogaria Izadora R$ 24,50 256
25/05/2017 Suprema Grill R$ 310,02 256
26/05/2017 Cia dos Bichos R$ 124,50 256
26/05/2017 Jacomar Costeira R$ 227,74 257
29/05/2017 Andaraki Calçados R$ 124,89 257
30/05/2017 Pollypan Panificador R$ 14,06 258
07/06/2017 Pan Trigo Dourado R$ 102,31 261
16/06/2017 Pizzaria Tavola R$ 113,25 265
19/06/2017 Unimed Elaine R$ 535,04 265
19/06/2017 McDonalds DVH R$ 32,00 265
Página 948
19/06/2017 Panvel Filial R$ 35,50 265

20/06/2017 Makro Rest LJ 46 R$ 106,69 266
26/06/2017 Cia dos Bichos R$ 124,50 269
29/06/2017 Picanha na tabua Tche R$ 241,89 270
30/06/2017 BK Drive Floriano Piex R$ 17,90 271
03/07/2017 McDonalds TOR R$ 14,50 271
03/07/2017 Lanchonete Saida do Sul R$ 58,00 272
10/07/2017 Panificadora Tatiana R$ 15,00 274
10/07/2017 Los Tampa Churrascari R$ 87,80 274
10/07/2017 Pánificadora Bon Pan R$ 9,87 274
10/07/2017 SuperMuffato Portao R$ 211,62 275
12/07/2017 Jacobar Uberaba R$ 57,62 276
17/07/2017 Supermercado Tissi R$ 38,05 278
19/07/2017 Supermercado Tissi R$ 34,43 279
17/07/2017 Drogaria Izadora R$ 109,67 279
24/07/2017 Super Muffato Portao R$ 90,71 280
27/07/2017 Cia dos Bicho R$ 63,00 281
28/07/2017 M S Alimentos R$ 21,75 282
TOTAL R$ 26.515,46
19/05/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. Arq: Fotos - Rede Social - André
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6TX 7SK6E 5GX9L MZLJK
Página 949
Página 950
Página 951
Página 952
Página 953
Página 954
Página 955
19/05/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. Arq: Extrato Movimentação Bancária
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVZE QTSNC GUUKY 2UWKR

*2200114669*
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYQQ ZRX73 85FDM 2LY4B

São Paulo, 25 de abril de 2022
*Atendimento total*
Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
Ofício s/n, datado de 11/02/2022
Referimo-nos ao ofício em destaque, em complemento a nossa manifestação

datada de 07/03/2022, para encaminhar os extratos de movimentação financeira
da conta n°. 8.023-3, cadastrada na agência n°. 3200, titulada pela empresa TRANS
PLACON LTDA – CNPJ 014.396.723/0001-66, conforme solicitado, ressaltando que a
conta apresentou movimentação financeira apenas no período contido nos
extratos em anexo.
Outrossim, informamos que não localizamos ações e/ou aplicações financeiras sob
titularidade do envolvido supramencionado.
Informamos que localizamos o contrato de cheque especial n°. 8524314 em nome

da empresa TRANS PLACON LTDA – CNPJ 014.396.723/0001-66, com saldo devedor
atual de R$ 1.598,94.

Atenciosamente,
BANCO BRADESCO S.A.
MARIA Assinado de forma
digital por MARIA
CAROLINE CAROLINE
LORENCONI LORENCONI
BESERRA:45587295
BESERRA:45 885
Dados: 2022.04.25
587295885 09:43:25 -03'00'
3ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Governança Ofícios – Operações de Negócios - Rua Doutor Seidel, 425 – 5° andar Prédio Torre -
Página 956

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

04/01/2016 01321 RECEB PAGFOR 0701745 12.401,92
CONSTRUDECOR S/A
04/01/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256502 500,00-
AG03200MAQ000256SEQ0450202011054
04/01/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 5,91-

04/01/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,50-
04/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0086108 41,75-
MAGIA DO PAO
04/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0251410 73,66-
04/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0392608 180,00-
POSTO PRAIA MANSA
04/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0565265 1.400,00-
NV AUTOMACAO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 957

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

04/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0830781 242,00-
APHELANDRA FLORES
04/01/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200343 21.000,00-
ELAINE VERNIZZE
04/01/2016 02603 SQ C/C BCO24H 0401553 1.000,00-

04010922
04/01/2016 00982 CONTA TELEFONE 5965579 180,46-
INTERNET --GVT/PR
04/01/2016 00982 CONTA TELEFONE 5965579 181,94-
INTERNET --GVT/PR
Saldo em 04/01/2016 696,54
05/01/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 5,91-
05/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0050624 219,00-
CONDOR TORRES
-------------------------------------------------------------------------------
Página 958

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

05/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0071726 183,00-
JPS UTILIDADES
05/01/2016 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 2,25-
Saldo em 05/01/2016 286,38
06/01/2016 01321 RECEB PAGFOR 0003653 7.772,88

06/01/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0040116 2,00-
06/01/2016 02603 SQ C/C BCO24H 0601527 1.000,00-
06011535
Saldo em 06/01/2016 7.057,26
07/01/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-
07/01/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000787 702,13-
VV FREIOS 31/12
-------------------------------------------------------------------------------
Página 959

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

07/01/2016 01631 TED DIF.TITUL 1405636 1.820,00-
DEST. DOUGLAS TORRES
07/01/2016 01631 TED DIF.TITUL 1480191 1.850,00-
07/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0084097 100,00-

07/01/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184482 505,60-
07/01/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 1405636 8,25-
TED INTERNET
07/01/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 1480191 8,25-
TED INTERNET
Saldo em 07/01/2016 2.057,03
08/01/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9097769 1.000,00-
Ag03200maq009097seq0776908010805
-------------------------------------------------------------------------------
Página 960

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

08/01/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-
08/01/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0060116 2,00-
08/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0523883 246,74-

BIG CURITIBA PDV
08/01/2016 01966 PGTO SALARIO 0320008 1.161,88-
Saldo em 08/01/2016 359,59-
11/01/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.300,00
VALOR DISPONIVEL
11/01/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000785 330,30-
11/01/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 2752807 500,00-
DEST.SIOMARA GRACIANO
11/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0249063 60,99-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 961

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

11/01/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 2752807 8,25-
DOC INTERNET
11/01/2016 00983 CONTA DE LUZ 5970102 297,80-
Saldo em 11/01/2016 1.743,07

12/01/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184177 3.712,36
12/01/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,50-
12/01/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200452 5.000,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 12/01/2016 451,93
13/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0511821 210,50-
RESTAURANTE NAKABA
Saldo em 13/01/2016 241,43
-------------------------------------------------------------------------------
Página 962

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

14/01/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9097792 500,00-
Ag03200maq009097seq0179214010756
14/01/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-
14/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0522919 53,00-

PORTO DOS GOLFINHOS
Saldo em 14/01/2016 317,57-
15/01/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0040116 66,15-
CESTA PJ 3
15/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0042466 19,50-
PANIF PIEMONTE
15/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0797218 42,00-
MAURICIO MASSINHA
Saldo em 15/01/2016 445,22-
18/01/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 963

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

18/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0075993 23,46-
CASA NOVA GRELL
18/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0180167 110,90-
CONTABILISTA
18/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0321471 104,59-

18/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0797270 26,00-
MAURICIO MASSINHA
18/01/2016 02603 SQ C/C BCO24H 1801530 1.000,00-
18011758
Saldo em 18/01/2016 1.716,17-
20/01/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0180116 2,00-
Saldo em 20/01/2016 1.718,17-
21/01/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9097303 200,00-
Ag03200maq009097seq0530321011342
-------------------------------------------------------------------------------
Página 964

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

21/01/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 30,00-
Saldo em 21/01/2016 1.948,17-
22/01/2016 00901 VISA ELECTRON 0774287 24,00-
FAST FRY CHICKEN

Saldo em 22/01/2016 1.972,17-
25/01/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 650,00
VALOR DISPONIVEL
25/01/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000788 202,98-
EMAIL TRANSPLACON - ANUIDADE
Saldo em 25/01/2016 1.525,15-
26/01/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 48,00-
26/01/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000790 239,64-
ACP_JANEIRO 2016
-------------------------------------------------------------------------------
Página 965

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

26/01/2016 00907 PGTO ELET TRIB 5010109 67,20-
INTERNET --SP-SEFAZ/GNRE
26/01/2016 00984 CONTA AGUA/ESGO 5980812 111,54-
INTERNET --SANEPAR-PR
Saldo em 26/01/2016 1.991,53-

27/01/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-
Saldo em 27/01/2016 1.997,53-
28/01/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 420,16
VALOR DISPONIVEL
28/01/2016 01321 RECEB PAGFOR 0706014 6.096,90
CONSTRUDECOR S/A
Saldo em 28/01/2016 4.519,53
29/01/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 202,50
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 966

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

29/01/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256113 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0911329010823
29/01/2016 01631 TED DIF.TITUL 2101822 500,00-
29/01/2016 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 123,75-

29/01/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926509 320,00-
29/01/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200734 2.500,00-
ELAINE VERNIZZE
29/01/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 2101822 8,25-
TED INTERNET
29/01/2016 01966 PGTO SALARIO 0320029 300,00-
Saldo em 29/01/2016 29,97-
01/02/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 330,00
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 967

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

01/02/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 18,00-
01/02/2016 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 84,84-
ENCARGO - 12,30%
Saldo em 01/02/2016 197,19

02/02/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,00-
02/02/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000791 302,59-
IPVA AXS3244
02/02/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000792 172,98-
SEGURO PALIO 03 DE 06
02/02/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,50-
02/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0848817 129,87-
LIMA REPRESENTACOES
-------------------------------------------------------------------------------
Página 968

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

02/02/2016 00907 PGTO ELET TRIB 5555945 110,38-
02/02/2016 00907 PGTO ELET TRIB 5662285 238,14-
02/02/2016 00907 PGTO ELET TRIB 5669672 368,47-

02/02/2016 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 11,65-
Saldo em 02/02/2016 1.152,39-
03/02/2016 00318 TED-T ELET DISP 3723876 4.430,08
03/02/2016 00318 TED-T ELET DISP 3725536 2.293,44
03/02/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 24,00-
03/02/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 4232000 1.300,00-
DEST.MH EXPRESS TRANSPORTES ME
-------------------------------------------------------------------------------
Página 969

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

03/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0674357 235,00-
TOLDOS ALVORADA LTDA
03/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200114 4.000,00-
ELAINE VERNIZZE
03/02/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 4232000 8,25-

DOC INTERNET
Saldo em 03/02/2016 3,88
04/02/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 607,50
VALOR DISPONIVEL
04/02/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-
04/02/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 11,82-
04/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0144231 130,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 970

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

04/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0750873 108,67-
CAMPESTRE
04/02/2016 02603 SQ C/C BCO24H 0402999 1.000,00-
04021914
Saldo em 04/02/2016 645,11-

05/02/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.800,00
VALOR DISPONIVEL
05/02/2016 00318 TED-T ELET DISP 5556021 8.000,00
REMET.NORDMAQUINAS CONSTRU
05/02/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-
05/02/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,00-
05/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 2762746 8.000,00-
MEIRE MELO PONCIANO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 971

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

05/02/2016 01966 PGTO SALARIO 0320005 1.538,11-
Saldo em 05/02/2016 604,78
10/02/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 528,00
VALOR DISPONIVEL
10/02/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000789 330,30-

10/02/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0040216 2,00-
10/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926607 412,90-
10/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 2012143 600,00-
LUIZ DE SOUZA MELLO
10/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 6706549 200,00-
ELISANGELA DOS SANTOS MORAES
Saldo em 10/02/2016 412,42-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 972

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

11/02/2016 01321 RECEB PAGFOR 0707740 8.154,38
CONSTRUDECOR S/A
11/02/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9636712 1.000,00-
Ag02995maq019636seq0571211021725
11/02/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,50-

11/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0539399 135,72-
LIMA REPRESENTACOES
11/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 2994888 8.000,00-
Saldo em 11/02/2016 1.397,26-
12/02/2016 01321 RECEB PAGFOR 0708115 3.598,08
CONSTRUDECOR S/A
12/02/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 973

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 12/02/2016 2.188,82
15/02/2016 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200918 4.000,00
Elaine Vernizze
15/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 2391769 115,50

15/02/2016 00034 SAQUE C/C BDN 3350614 1.000,00-
AG02157MAQ003350SEQ0561414021324
15/02/2016 00034 SAQUE C/C BDN 3350619 500,00-
AG02157MAQ003350SEQ0561914021326
15/02/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,00-
15/02/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 11,82-
15/02/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 12,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 974

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

15/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 2994446 4.000,00-
15/02/2016 00982 CONTA TELEFONE 5964334 139,44-
INTERNET --GVT/PR
Saldo em 15/02/2016 629,06

16/02/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 7.825,68
VALOR DISPONIVEL
16/02/2016 00318 TED-T ELET DISP 9966365 7.843,20
16/02/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000793 577,41-
IPVA PARC 1 - DVS6979
16/02/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000794 4.287,55-
SEGURO FROTA 08/10
16/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0160012 191,68-
DECATHLON
-------------------------------------------------------------------------------
Página 975

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

16/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0251311 182,03-
16/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0868530 150,00-
16/02/2016 00907 PGTO ELET TRIB 5559820 110,38-

16/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200814 10.700,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 16/02/2016 98,89
17/02/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284969 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0596917021724
17/02/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 11,82-
17/02/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000795 159,52-
ACP - PLACON - 15/02
-------------------------------------------------------------------------------
Página 976

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

17/02/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0010216 66,15-
CESTA PJ 3
17/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0095722 135,00-
DERMO ERVAS
17/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0249293 88,50-

MAXISOLDA
17/02/2016 00982 CONTA TELEFONE 5965579 184,49-
INTERNET --GVT/PR
Saldo em 17/02/2016 1.546,59-
18/02/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 7.305,68
VALOR DISPONIVEL
18/02/2016 01321 RECEB PAGFOR 0708251 3.526,40
CONSTRUDECOR S/A
18/02/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9097783 1.000,00-
Ag03200maq009097seq0878318021542
-------------------------------------------------------------------------------
Página 977

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

18/02/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,00-
18/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0252231 138,00-
18/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0793356 73,00-

RADIO TV UNIVERSAL
18/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200265 8.000,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 18/02/2016 62,49
19/02/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9097682 1.000,00-
Ag03200maq009097seq0968219021620
19/02/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9097697 900,00-
Ag03200maq009097seq0969719021623
19/02/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9097703 50,00-
Ag03200maq009097seq0970319021625
-------------------------------------------------------------------------------
Página 978

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

19/02/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 5,91-
19/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0171431 107,00-
HERMAN
Saldo em 19/02/2016 2.000,42-

22/02/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 5,91-
Saldo em 22/02/2016 2.006,33-
23/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 2014987 12.208,00
23/02/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256510 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0951023021500
23/02/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-
23/02/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000796 74,10-
VEC
-------------------------------------------------------------------------------
Página 979

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

23/02/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000797 74,72-
VEC
23/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 2037273 88,40-
23/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200485 8.000,00-

ELAINE VERNIZZE
Saldo em 23/02/2016 958,45
24/02/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.065,00
VALOR DISPONIVEL
24/02/2016 01321 RECEB PAGFOR 0710142 4.034,56
CONSTRUDECOR S/A
24/02/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-
Saldo em 24/02/2016 6.052,01
25/02/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.000,00
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 980

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

25/02/2016 00318 TED-T ELET DISP 5417187 300,00
REMET.BOUARD E BOUARD CONS
25/02/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256450 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0045025020922
25/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0485003 58,60-

AUTO PECAS ALVORADA
25/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200640 8.000,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 25/02/2016 293,41
26/02/2016 01321 RECEB PAGFOR 0709403 3.937,28
CONSTRUDECOR S/A
26/02/2016 00901 VISA ELECTRON 0394051 100,00-
PEIXARIA AQUARIO
26/02/2016 01158 TRANSF CONTAS 2994135 1.500,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 981

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

26/02/2016 01966 PGTO SALARIO 0320026 200,00-
Saldo em 26/02/2016 2.430,69
29/02/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256172 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0317229020856
29/02/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-

29/02/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 12,00-
29/02/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000799 410,50-
SULAMERICA
29/02/2016 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 53,14-
ENCARGO - 12,30%
29/02/2016 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 123,75-
Saldo em 29/02/2016 825,30
01/03/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256021 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0502101031726
-------------------------------------------------------------------------------
Página 982

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

01/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-
01/03/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,50-
01/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0703483 127,00-

MARELI SALETE
01/03/2016 00983 CONTA DE LUZ 5970102 90,60-
01/03/2016 00983 CONTA DE LUZ 5970102 181,93-
Saldo em 01/03/2016 583,73-
02/03/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256738 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0573802031249
02/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 983

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

02/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0302583 39,90-
ZUCATTI DIESEL
02/03/2016 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 26,16-
Saldo em 02/03/2016 1.655,79-
03/03/2016 01321 RECEB PAGFOR 0003731 150,24

03/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-
03/03/2016 01777 ENC EXC LIMITE 0160303 0,04-
03/03/2016 00946 TARIFA SDO.DEV. 0220216 54,15-
ADIANT.DEPOSITANTE
Saldo em 03/03/2016 1.565,74-
04/03/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.100,00
VALOR DISPONIVEL
04/03/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184065 2.944,00
-------------------------------------------------------------------------------
Página 984

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

04/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-
04/03/2016 01966 PGTO SALARIO 0320004 1.000,00-
Saldo em 04/03/2016 1.472,26
07/03/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.980,00

VALOR DISPONIVEL
07/03/2016 01321 RECEB PAGFOR 0710733 3.921,92
CONSTRUDECOR S/A
07/03/2016 00034 SAQUE C/C BDN 1245398 1.000,00-
AG06519MAQ051245SEQ0139805031458
07/03/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 10,00-
07/03/2016 01631 TED DIF.TITUL 2109788 4.000,00-
DEST. ORTEGA E ORTEGA
07/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0599773 137,00-
LIMA REPRESENTACOES
-------------------------------------------------------------------------------
Página 985

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

07/03/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 2109788 8,25-
TED INTERNET
Saldo em 07/03/2016 2.218,93
08/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-

08/03/2016 00144 DESP PROTESTO 9008023 71,32-
08/03/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 2,70-
08/03/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 5,91-
08/03/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 2329253 289,00-
DEST.KALINE VANESSA DA LUZ PISET
08/03/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,50-
08/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0137643 174,00-
CLAC
-------------------------------------------------------------------------------
Página 986

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

08/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0159887 800,00-
BR TRUCK
08/03/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 2329253 8,25-
DOC INTERNET
08/03/2016 01966 PGTO SALARIO 0320008 2.000,00-

Saldo em 08/03/2016 1.141,75-
09/03/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 430,00
VALOR DISPONIVEL
09/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0090012 100,01-
POSTO 21
09/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0329764 214,90-
AUTO PECAS ALVORADA
09/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0329769 91,90-
AUTO PECAS ALVORADA
Saldo em 09/03/2016 1.118,56-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 987

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

10/03/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.100,00
VALOR DISPONIVEL
10/03/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284797 800,00-
Ag03200maq009284seq0279710031435
10/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,00-

10/03/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 2,70-
10/03/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000798 340,20-
10/03/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 4041163 200,00-
DEST.MH EXPRESS TRANSPORTES LTDA
10/03/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,50-
10/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0254154 192,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 988

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

10/03/2016 01158 TRANSF CONTAS 2012301 1.105,12-
LUIZ DE SOUZA MELLO
10/03/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 4041163 8,25-
DOC INTERNET
10/03/2016 01966 PGTO SALARIO 0320010 755,25-

Saldo em 10/03/2016 1.431,58-
11/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 18,00-
11/03/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,00-
11/03/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926082 184,00-
Saldo em 11/03/2016 1.639,58-
14/03/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 93,56
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 989

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

14/03/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184605 2.421,40
14/03/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,50-
14/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0145115 52,90-

Saldo em 14/03/2016 818,98
15/03/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 200,00
VALOR DISPONIVEL
15/03/2016 01321 RECEB PAGFOR 0003757 59,20
15/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,00-
15/03/2016 00144 DESP PROTESTO 9008023 66,45-
15/03/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0010316 66,15-
CESTA PJ 3
-------------------------------------------------------------------------------
Página 990

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

15/03/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0300001 2,00-
Saldo em 15/03/2016 931,58
17/03/2016 00318 TED-T ELET DISP 7186354 3.176,61

17/03/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 2,70-
17/03/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000800 47,06-
GUIA PROC
17/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0823573 77,00-
LOJAS TRES IRMAOS
17/03/2016 01158 TRANSF CONTAS 2693238 1.511,40-
ITACORDA INDUSTRIA DE CORDAS LTD
17/03/2016 01158 TRANSF CONTAS 2762705 1.150,00-
MEIRE MELO PONCIANO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 991

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

17/03/2016 01966 PGTO SALARIO 0320017 1.320,00-
Saldo em 17/03/2016 0,03
18/03/2016 00907 PGTO ELET TRIB 5927579 235,50-
INTERNET --SP/SEFAZ-DARE
Saldo em 18/03/2016 235,47-

21/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 18,90-
21/03/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,50-
21/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0185266 50,00-
AUTO POSTO MURICY
21/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0190090 100,00-
POSTO 2 IRMAOS
21/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0249897 28,50-
MYDAS FERRAGENS
-------------------------------------------------------------------------------
Página 992

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 21/03/2016 436,37-
22/03/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184605 1.604,00
22/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-

22/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0220452 236,47-
CONDOR TORRES
Saldo em 22/03/2016 918,56
23/03/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 250,00
VALOR DISPONIVEL
23/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
23/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0019110 50,00-
MAX POSTO
23/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0858362 146,37-
REF RODAS SAO JOSE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 993

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 23/03/2016 965,89
24/03/2016 01321 RECEB PAGFOR 0003672 801,12
24/03/2016 01321 RECEB PAGFOR 0003729 2.400,00

24/03/2016 01321 RECEB PAGFOR 0713638 4.174,08
CONSTRUDECOR S/A
24/03/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000802 4.408,81-
TIO ZICO 24/03/2016
24/03/2016 01631 TED DIF.TITUL 1764435 1.000,00-
DEST. AMAURI TORRES ADV AS
24/03/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 1764435 8,25-
TED INTERNET
24/03/2016 01966 PGTO SALARIO 0320024 200,00-
Saldo em 24/03/2016 2.724,03
-------------------------------------------------------------------------------
Página 994

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

28/03/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256713 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0471328030832
28/03/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256718 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0471828030833
28/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-

28/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0037503 555,80-
POSTO TIO ZICO III
28/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0704724 135,22-
MARELI SALETE
Saldo em 28/03/2016 20,41
29/03/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.550,00
VALOR DISPONIVEL
29/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 37,80-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 995

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

29/03/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,00-
29/03/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,50-
29/03/2016 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 57,84-

ENCARGO - 12,63%
29/03/2016 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 123,75-
Saldo em 29/03/2016 2.341,52
30/03/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 200,00
VALOR DISPONIVEL
30/03/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184309 942,80
30/03/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256733 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0673330031015
30/03/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 25,20-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 996

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

30/03/2016 01966 PGTO SALARIO 0320030 800,00-
Saldo em 30/03/2016 1.659,12
31/03/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 5,91-
31/03/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000803 310,06-

REI DO FREIO DOC 024470-02
31/03/2016 01631 TED DIF.TITUL 4400279 750,00-
DEST. SERGIO DIAS DOS SANT
31/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0258365 933,09-
POSTO CONSUL
31/03/2016 00901 VISA ELECTRON 0332443 302,00-
MOLAS CORDEIRO
31/03/2016 01158 TRANSF CONTAS 0929816 500,00-
TOLDOS ALVORADA LTDA ME
31/03/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 4400279 8,25-
TED INTERNET
-------------------------------------------------------------------------------
Página 997

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 31/03/2016 1.150,19-
01/04/2016 00282 DOC CRED.AUTOM* 0560634 800,00
BEX EMPR E INCO IMOB SA
01/04/2016 00034 SAQUE C/C BDN 7767678 800,00-
Ag01369maq037767seq0867801041407

01/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-
01/04/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,50-
01/04/2016 00914 CART CRED ANUID 4740092 75,00-
Saldo em 01/04/2016 1.241,29-
04/04/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 80,00
VALOR DISPONIVEL
04/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 998

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

04/04/2016 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 19,23-
Saldo em 04/04/2016 1.186,82-
05/04/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 200,00
VALOR DISPONIVEL
05/04/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184294 1.051,20

05/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 31,50-
Saldo em 05/04/2016 32,88
06/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 25,20-
06/04/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000804 202,50-
CERTIFICADO DIGITAL TRANSCONZATT
06/04/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000805 202,50-
CERTIFICADO DIGITAL TRANSPLACON
-------------------------------------------------------------------------------
Página 999

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 06/04/2016 397,32-
07/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-
Saldo em 07/04/2016 409,92-
08/04/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 924,78

VALOR DISPONIVEL
08/04/2016 00318 TED-T ELET DISP 8968634 535,04
08/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
08/04/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926958 450,00-
Saldo em 08/04/2016 593,60
11/04/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.500,00
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.000

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

11/04/2016 00282 DOC CRED.AUTOM* 0074013 650,00
11/04/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000801 343,89-
11/04/2016 00901 VISA ELECTRON 0074034 477,50-

EDSON ALVES DE SOUZA
11/04/2016 00901 VISA ELECTRON 0244895 345,90-
AUTO POSTO CONSUL
Saldo em 11/04/2016 2.576,31
12/04/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.622,48
VALOR DISPONIVEL
12/04/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 24,00-
12/04/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200921 4.000,00-
ELAINE VERNIZZE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.001

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 12/04/2016 174,79
13/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-
13/04/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 90,00-

13/04/2016 00901 VISA ELECTRON 0434058 142,00-
Saldo em 13/04/2016 69,81-
14/04/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 400,00
VALOR DISPONIVEL
14/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
14/04/2016 00901 VISA ELECTRON 0244958 500,00-
AUTO POSTO CONSUL
14/04/2016 00982 CONTA TELEFONE 5965579 188,26-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.002

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 14/04/2016 364,37-
15/04/2016 00318 TED-T ELET DISP 3635692 541,56
15/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-

15/04/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0010416 69,75-
CESTA PJ 3
15/04/2016 01966 PGTO SALARIO 0320015 1.480,00-
Saldo em 15/04/2016 1.378,86-
18/04/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 300,00
VALOR DISPONIVEL
18/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
Saldo em 18/04/2016 1.085,16-
19/04/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 200,00
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.003

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

19/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 18,90-
19/04/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
Saldo em 19/04/2016 907,86-

20/04/2016 01966 PGTO SALARIO 0320020 1.000,00-
Saldo em 20/04/2016 1.907,86-
22/04/2016 00318 TED-T ELET DISP 6580785 291,84
22/04/2016 00901 VISA ELECTRON 0560080 40,25-
CLAC
Saldo em 22/04/2016 1.656,27-
25/04/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 510,00
VALOR DISPONIVEL
25/04/2016 01158 TRANSF CONTAS 2391255 726,00
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.004

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

25/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-
25/04/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
Saldo em 25/04/2016 436,67-

26/04/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.850,00
VALOR DISPONIVEL
26/04/2016 00318 TED-T ELET DISP 7694001 800,00
26/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-
26/04/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 12,00-
26/04/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000807 163,94-
ACP
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.005

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

26/04/2016 01966 PGTO SALARIO 0320026 120,00-
26/04/2016 00982 CONTA TELEFONE 5967199 447,68-
Saldo em 26/04/2016 1.457,11
27/04/2016 01321 RECEB PAGFOR 0717595 1.850,00

CONSTRUDECOR S/A
27/04/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9097606 1.000,00-
Ag03200maq009097seq0660627041648
27/04/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000808 387,02-
ALMEIDA SANTOS
27/04/2016 00901 VISA ELECTRON 0001869 26,90-
R R LEO COMERCIO DE
27/04/2016 00901 VISA ELECTRON 0256936 129,31-
27/04/2016 00901 VISA ELECTRON 0474854 61,00-
VINHOS DO ITALIANO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.006

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

27/04/2016 00982 CONTA TELEFONE 5962999 172,24-
Saldo em 27/04/2016 1.530,64
28/04/2016 00318 TED-T ELET DISP 8918899 206,72

28/04/2016 00318 TED-T ELET DISP 8918920 640,00
28/04/2016 00318 TED-T ELET DISP 8918924 688,96
28/04/2016 00318 TED-T ELET DISP 8918931 279,68
28/04/2016 00318 TED-T ELET DISP 8918947 291,84
28/04/2016 01158 TRANSF CONTAS 2391349 1.779,25
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.007

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

28/04/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
28/04/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
28/04/2016 00901 VISA ELECTRON 0408708 281,90-

POSTO CONSUL
28/04/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200192 4.900,00-
ELAINE VERNIZZE
28/04/2016 01966 PGTO SALARIO 0320028 200,00-
Saldo em 28/04/2016 25,09
29/04/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200484 5.000,00
29/04/2016 00901 VISA ELECTRON 0290401 149,80-
RIACHUEL FILIAL 057
29/04/2016 00901 VISA ELECTRON 0387727 128,00-
FISCHER KIDS
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.008

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

29/04/2016 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 123,75-
29/04/2016 01966 PGTO SALARIO 0320029 183,00-
Saldo em 29/04/2016 4.440,54
02/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9097029 1.000,00-
AG03200MAQ009097SEQ0802901051911

02/05/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-
02/05/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 2007195 1.579,77-
DEST.POSTO TIO ZICO III LTDA
02/05/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 2009113 617,00-
02/05/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
02/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0858424 383,00-
REF RODAS SAO JOSE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.009

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

02/05/2016 00914 CART CRED ANUID 4740123 75,00-
02/05/2016 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 94,97-
ENCARGO - 12,63%
02/05/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 2007195 8,25-
DOC INTERNET

02/05/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 2009113 8,25-
DOC INTERNET
Saldo em 02/05/2016 657,90
03/05/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.779,72
VALOR DISPONIVEL
03/05/2016 00395 DEPOSITO CC BDN 5555944 100,00
Ag00642maq035555seq07944
03/05/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
03/05/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.010

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

03/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0312060 300,00-
POSTO ADZ
03/05/2016 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 11,84-
Saldo em 03/05/2016 2.215,68
04/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284923 1.000,00-

Ag03200maq009284seq0892304051259
04/05/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
04/05/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 11,82-
04/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0110693 25,50-
MAGIA DO PAO
04/05/2016 00941 ENCARGO SD VINC 7140125 3,17-
Saldo em 04/05/2016 1.168,89
06/05/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 397,06
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.011

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

06/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 4852001 291,84
06/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 4852027 291,84
06/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 4852043 448,80

06/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 4852048 117,00
06/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 4852126 583,68
06/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 4852245 291,84
06/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 4852277 291,84
06/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 4852322 133,76
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.012

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

06/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184818 1.000,00
06/05/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
06/05/2016 01631 TED DIF.TITUL 4402640 1.000,00-

06/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0060887 169,61-
JACOMAR UBERABA
06/05/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 4402640 8,25-
TED INTERNET
06/05/2016 01966 PGTO SALARIO 0320006 200,00-
Saldo em 06/05/2016 3.632,39
09/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9097772 900,00-
AG03200MAQ009097SEQ0277207051440
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.013

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

09/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9636123 1.000,00-
Ag02995maq019636seq0212309050910
09/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0561335 174,00-
CLAC
09/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0767493 26,15-

MERCURIO FILHA LTD
09/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0824019 35,30-
09/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0854481 136,20-
MARELI SALETE
Saldo em 09/05/2016 1.360,74
10/05/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-
10/05/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000806 339,63-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.014

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

10/05/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 6763961 200,00-
DEST.M.J DEON REPRES COM LTDA
10/05/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
10/05/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 6763961 8,25-

DOC INTERNET
Saldo em 10/05/2016 796,46
11/05/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 400,00
VALOR DISPONIVEL
11/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256498 1.500,00-
Ag03200maq000256seq0249811051351
11/05/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
11/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0827957 80,00-
CHAVEIRO PORTES
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.015

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 11/05/2016 389,84-
12/05/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-
Saldo em 12/05/2016 402,44-
13/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200129 7.182,49

13/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256356 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0435613051510
13/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256361 500,00-
Ag03200maq000256seq0436113051512
13/05/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
13/05/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 18,00-
13/05/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0020516 69,75-
CESTA PJ 3
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.016

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 13/05/2016 5.186,00
16/05/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 349,93
VALOR DISPONIVEL
16/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 9224479 336,84

16/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 9225048 361,28
16/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 9226194 355,48
16/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 9226734 291,84
16/05/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000809 214,79-
ACP 15/05/2016
16/05/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000810 174,38-
SEGURO PALIO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.017

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

16/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0308174 67,00-
ACESSORIOS SENA
16/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200961 5.000,00-
ELAINE VERNIZZE
16/05/2016 01966 PGTO SALARIO 0320016 1.000,00-

16/05/2016 00982 CONTA TELEFONE 5965579 188,82-
Saldo em 16/05/2016 236,38
17/05/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 5.815,06
VALOR DISPONIVEL
17/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256134 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0713417051520
17/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256139 500,00-
Ag03200maq000256seq0713917051521
17/05/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 18,90-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.018

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

17/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0259060 189,00-
17/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200153 4.300,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 17/05/2016 43,54

18/05/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.000,00
VALOR DISPONIVEL
18/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184199 2.103,20
18/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200981 400,00
18/05/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
18/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0035431 91,02-
LOJA DE CONVENIENCIA
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.019

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

18/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0158234 261,92-
Saldo em 18/05/2016 4.190,00
19/05/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 200,00
VALOR DISPONIVEL

19/05/2016 01321 RECEB PAGFOR 0000033 975,08
19/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256737 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0873719051653
19/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0623202 212,38-
POSTO CONSUL
Saldo em 19/05/2016 4.152,70
20/05/2016 00282 DOC CRED.AUTOM* 0011519 200,00
DINARTE JOAO PAGNONCELLI
20/05/2016 01321 RECEB PAGFOR 0000035 592,42
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.020

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

20/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0260007 390,03-
20/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0308205 168,00-
ACESSORIOS SENA
20/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 2037455 1.500,00-

JOSE ALVES DE SOUZA
Saldo em 20/05/2016 2.887,09
23/05/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 150,00
VALOR DISPONIVEL
23/05/2016 00144 DESP PROTESTO 9008023 6,89-
23/05/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 11,00-
23/05/2016 01631 TED DIF.TITUL 3972179 250,00-
23/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 2762288 2.000,00-
MEIRE MELO PONCIANO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.021

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

23/05/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 3972179 8,25-
TED INTERNET
Saldo em 23/05/2016 760,95
24/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184158 2.290,00

24/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200989 2.680,00
24/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9097171 1.000,00-
Ag03200maq009097seq0117124051525
24/05/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 2,70-
24/05/2016 01631 TED DIF.TITUL 4515143 200,00-
24/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0240146 79,82-
JACOMAR UBERABA
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.022

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

24/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0450728 480,00-
CENTRO FRESSATTO
24/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0488060 212,80-
AUTO PECAS ALVORADA
24/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0604926 32,44-

SACOLAO SAO JOSE
24/05/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 4515143 8,25-
TED INTERNET
Saldo em 24/05/2016 3.714,94
25/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 0520513 207,50
25/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200862 2.800,00
25/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284559 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0655925051516
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.023

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

25/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284564 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0656425051518
25/05/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 18,90-
25/05/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 2,70-

25/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0259897 165,00-
25/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0824248 75,00-
Saldo em 25/05/2016 4.460,84
27/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 5656851 291,84
27/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200099 2.650,00
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.024

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

27/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200724 750,00
27/05/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 25,20-
27/05/2016 01631 TED DIF.TITUL 5857302 6.200,00-

27/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0330643 45,88-
27/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0964084 50,00-
FRANCISCO EDVALDO BARB
27/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926997 830,00-
27/05/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 5857302 8,25-
TED INTERNET
27/05/2016 01966 PGTO SALARIO 0320027 500,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.025

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 27/05/2016 493,35
30/05/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 50,00
VALOR DISPONIVEL
30/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 6170088 8.000,00
REMET.ELAINE VERNIZZE

30/05/2016 01158 TRANSF CONTAS 1365466 5.000,00
30/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256588 1.000,00-
AG03200MAQ000256SEQ0558829051745
30/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256594 1.000,00-
AG03200MAQ000256SEQ0559429051746
30/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256695 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0569530050859
30/05/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256700 500,00-
Ag03200maq000256seq0570030050900
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.026

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

30/05/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000812 2.450,85-
ALUGUEL ANDRE 30/05/16
30/05/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000813 3.993,42-
2 PARCELA CARGO
30/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0290832 42,98-

HAVAN LOJAS DEPTOS
30/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0459280 199,00-
ZOOLANDIA ZOOLANDIA
30/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0486653 30,11-
FARMACIA DAS NACOES
30/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0490612 26,40-
THISEN EMBALAGENS
30/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0783014 66,00-
30/05/2016 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 3,31-
ENCARGO - 12,69%
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.027

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

30/05/2016 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 123,75-
30/05/2016 00982 CONTA TELEFONE 5963030 159,33-
Saldo em 30/05/2016 2.948,20
31/05/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 4.500,00

VALOR DISPONIVEL
31/05/2016 00318 TED-T ELET DISP 7380746 1.869,48
REMET.SUPER MERCADO SAO RO
31/05/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000814 217,74-
026765-01
31/05/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000815 74,22-
027477-01
31/05/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000816 533,60-
027302-01
31/05/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000817 159,70-
NFE 31558
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.028

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

31/05/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
31/05/2016 01631 TED DIF.TITUL 7432484 1.000,00-
DEST. AMAURI TORRES
31/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0275917 47,90-

ICE GAS
31/05/2016 00901 VISA ELECTRON 0861898 190,00-
MARELI SALETE
31/05/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 7432484 8,25-
TED INTERNET
31/05/2016 01966 PGTO SALARIO 0320031 600,00-
31/05/2016 00982 CONTA TELEFONE 5967199 523,50-
Saldo em 31/05/2016 5.958,97
01/06/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 50,00
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.029

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

01/06/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284721 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0972101060839
01/06/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284727 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0972701060841
01/06/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-

01/06/2016 00144 DESP PROTESTO 9008023 70,55-
01/06/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 33,00-
01/06/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000818 78,00-
FRETEBRAS
01/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0011454 137,79-
CONDOR TORRES
01/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0260821 500,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.030

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

01/06/2016 00914 CART CRED ANUID 4740153 75,00-
01/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2037829 500,00-
JOSE ALVES DE SOUZA
Saldo em 01/06/2016 2.608,33
02/06/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 167,60

VALOR DISPONIVEL
02/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2014171 6.226,96
02/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200807 6.547,61
02/06/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 8788621 489,00-
02/06/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
02/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 1969592 1.500,00-
JOFER TRANSPORTES LIMITADA
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.031

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

02/06/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 8788621 8,25-
DOC INTERNET
02/06/2016 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 1,56-
02/06/2016 02603 SQ C/C BCO24H 0206801 1.000,00-
02061100

Saldo em 02/06/2016 12.547,89
03/06/2016 00318 TED-T ELET DISP 9510487 8.319,28
REMET.TAUSTE SUPERMERCADOS
03/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184916 3.284,80
03/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2391179 610,50
03/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200793 602,00
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.032

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

03/06/2016 00005 RECIBO RETIRADA 1030706 5.000,00-
ESPECIE
03/06/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 2,70-
03/06/2016 01631 TED DIF.TITUL 9087188 10.000,00-

03/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0030411 152,59-
MAKRO REST LJ 46
03/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2037571 89,90-
03/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2762474 3.500,00-
MEIRE MELO PONCIANO
03/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2762988 6.000,00-
MEIRE MELO PONCIANO
03/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 3131982 270,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.033

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

03/06/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 9087188 8,25-
TED INTERNET
Saldo em 03/06/2016 341,03
06/06/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 6.791,63
VALOR DISPONIVEL

06/06/2016 00318 TED-T ELET DISP 1781198 250,00
REMET.BEX EMPREEND E INCOR
06/06/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0020616 2,00-
06/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0261184 188,48-
06/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0331338 41,33-
06/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0803115 92,45-
ORGANIQUE ESSENTIEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.034

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

06/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926757 500,00-
06/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2762729 7.000,00-
MEIRE MELO PONCIANO
Saldo em 06/06/2016 441,60-

07/06/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 280,00
VALOR DISPONIVEL
07/06/2016 00314 DEPOS AG CHEQUE 1080527 2.283,20
07/06/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
07/06/2016 00494 TF RECIBO RETIR 0030616 3,95-
07/06/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 2698093 500,00-
DEST.Decos Truck Transportes
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.035

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

07/06/2016 01631 TED DIF.TITUL 2142459 560,00-
07/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0261261 83,35-
07/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0331456 18,53-

07/06/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 2142459 8,25-
TED INTERNET
07/06/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 2698093 8,25-
DOC INTERNET
Saldo em 07/06/2016 932,97
08/06/2016 00318 TED-T ELET DISP 3303349 3.000,00
REMET.MEGA MATERIAIS ELETR
08/06/2016 01321 RECEB PAGFOR 0000039 4.254,00
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.036

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

08/06/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
08/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0399581 146,00-
DOM GIOVANNI
08/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0459474 447,00-

ZOOLANDIA ZOOLANDIA
08/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0745436 141,00-
08/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2762198 5.000,00-
MEIRE MELO PONCIANO
Saldo em 08/06/2016 2.446,67
09/06/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 200,00
VALOR DISPONIVEL
09/06/2016 00620 TRANSF.PARA C/C 1184956 240,00
Carolina Andrade da Rocha
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.037

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

09/06/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000819 214,79-
ACPPR 15/06/2016
09/06/2016 00982 CONTA TELEFONE 5965579 156,90-
Saldo em 09/06/2016 2.514,98

10/06/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
10/06/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000811 339,63-
10/06/2016 00907 PGTO ELET TRIB 5669672 84,43-
10/06/2016 00907 PGTO ELET TRIB 5669672 88,96-
10/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 3135846 200,00-
AMIR FERNANDO MACHADO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.038

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

10/06/2016 00982 CONTA TELEFONE 5964334 156,92-
Saldo em 10/06/2016 1.638,74
13/06/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.750,00
VALOR DISPONIVEL

13/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184402 1.850,00
13/06/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284745 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0074513061218
13/06/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284750 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0075013061219
13/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2762040 3.900,00-
MEIRE MELO PONCIANO
13/06/2016 01966 PGTO SALARIO 0320013 300,00-
Saldo em 13/06/2016 38,74
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.039

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

14/06/2016 00282 DOC CRED.AUTOM* 0031740 180,00
14/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2048367 4.989,60
ENAC EMPREENDIMENTOS CONSTRUCAO
14/06/2016 01631 TED DIF.TITUL 6229176 1.000,00-

14/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0159170 107,30-
14/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0262006 320,65-
14/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0717048 40,30-
RESTAURANTE MENINA
14/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 3131159 2.700,00-
14/06/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 6229176 8,25-
TED INTERNET
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.040

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 14/06/2016 1.031,84
15/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2391235 712,25
15/06/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-

15/06/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
15/06/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0010616 69,75-
CESTA PJ 3
15/06/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0600007 14,00-
15/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0658630 231,95-
CASA DO BORRACHEIRO
15/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2037531 269,70-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.041

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

15/06/2016 01966 PGTO SALARIO 0320015 1.250,00-
Saldo em 15/06/2016 101,41-
16/06/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.622,48
VALOR DISPONIVEL
16/06/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256305 1.000,00-

Ag03200maq000256seq0030516061631
16/06/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 13,20-
16/06/2016 01966 PGTO SALARIO 0320016 300,00-
Saldo em 16/06/2016 207,87
17/06/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256980 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0098017061429
17/06/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256985 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0098517061431
17/06/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.042

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

17/06/2016 01966 PGTO SALARIO 0320017 150,00-
Saldo em 17/06/2016 1.945,93-
20/06/2016 00324 DEPOS AG DINH 1012603 5.500,00
20/06/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256850 1.000,00-

Ag03200maq000256seq0285020061726
20/06/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256855 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0285520061728
20/06/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
Saldo em 20/06/2016 1.550,27
21/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200278 2.240,00
21/06/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.043

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

21/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0210111 332,00-
IRMAOS ABAGE
21/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2762686 3.000,00-
MEIRE MELO PONCIANO
Saldo em 21/06/2016 454,47

22/06/2016 00318 TED-T ELET DISP 1841662 4.821,44
22/06/2016 01321 RECEB PAGFOR 0000055 797,20
22/06/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 25,20-
22/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0377930 520,00-
BECAP
22/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2762295 5.000,00-
MEIRE MELO PONCIANO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.044

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 22/06/2016 527,91
23/06/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 200,00
VALOR DISPONIVEL
23/06/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-

23/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0824691 35,30-
23/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0869049 122,15-
MARELI SALETE
23/06/2016 01966 PGTO SALARIO 0320023 300,00-
Saldo em 23/06/2016 264,16
24/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200117 1.610,17
24/06/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256722 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0572224061335
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.045

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

24/06/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256727 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0572724061337
24/06/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
24/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0296377 239,50-

DRIVE IN BURGER
Saldo em 24/06/2016 371,67-
27/06/2016 00318 TED-T ELET DISP 3190986 300,00
REMET.MARCO ANTONIO CARON
27/06/2016 00318 TED-T ELET DISP 3510630 180,00
REMET.CORAIOLA PROJETOS E
27/06/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 18,90-
27/06/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.046

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

27/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0250286 173,91-
HAVAN LOJAS DEPTOS
27/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0251357 158,16-
CARREFOUR CWP 54
Saldo em 27/06/2016 246,44-

28/06/2016 00318 TED-T ELET DISP 3821030 1.541,41
28/06/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 18,90-
28/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0155957 19,60-
PANIFICADOR PIEMONTE
28/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0738172 138,90-
CIA DO PASTEL
28/06/2016 00982 CONTA TELEFONE 5967671 539,57-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.047

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 28/06/2016 578,00
29/06/2016 00016 ESTORNO LANCTO* 0320029 25,20
29/06/2016 00324 DEPOS AG DINH 1026021 130,30
29/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 2391621 859,37

29/06/2016 01321 RECEB PAGFOR 0333435 82,50
29/06/2016 01701 TRANSF DPO6 NET 7013200 630,00-
EXCELENCIA COBRANCA EMPRESARIAL
29/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0421186 336,54-
ARMAZEM DA MARIA
29/06/2016 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 123,75-
29/06/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926134 1.000,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.048

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

29/06/2016 01966 PGTO SALARIO 0320029 300,00-
Saldo em 29/06/2016 714,92-
30/06/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 200,00
VALOR DISPONIVEL
30/06/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000821 91,32-

PEDIDO DE PAPEL
30/06/2016 00901 VISA ELECTRON 0263115 180,02-
30/06/2016 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 32,09-
ENCARGO - 12,69%
Saldo em 30/06/2016 818,35-
01/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200814 180,00
01/07/2016 01321 RECEB PAGFOR 0000048 1.207,60
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.049

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

01/07/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
01/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0029289 185,37-
CONFEITARIA GEMA
01/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0298978 63,60-

TATIBANA
01/07/2016 00914 CART CRED ANUID 4740183 75,00-
Saldo em 01/07/2016 241,48
04/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200884 170,00
04/07/2016 01321 RECEB PAGFOR 0002117 180,00
BELINDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIA
04/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9097867 500,00-
Ag03200maq009097seq0086704071110
04/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0030088 149,90-
HAVAN LOJAS DEPTOS
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.050

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

04/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0030365 35,90-
LIVRARIAS CURITIBA
04/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0030824 17,00-
MC DONALDS SHP
04/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0040139 85,20-

04/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0231385 11,50-
YACA MIX DE ACAI
04/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0263824 50,00-
04/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0263860 270,00-
04/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0276381 145,98-
MEDIFARMA
04/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0620874 48,99-
MELO PET SHOP
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.051

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

04/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0854419 500,00-
MEGA STORE C LTDA
04/07/2016 02603 SQ C/C BCO24H 0407970 500,00-
04071449
Saldo em 04/07/2016 1.722,99-

05/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184041 1.400,00
05/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 2391195 256,20
05/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0104328 60,90-
FLAVOR PIZZA
05/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0947658 13,10-
05/07/2016 00941 ENCARGO SD VINC 7140187 5,42-
05/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926876 100,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.052

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

05/07/2016 01966 PGTO SALARIO 0320005 500,00-
Saldo em 05/07/2016 746,21-
06/07/2016 00412 TRANSF AUTORIZ 2762280 2.000,00
Meire Melo Ponciano
06/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 0520055 300,00

06/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200208 2.211,30
06/07/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
06/07/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0040716 2,00-
06/07/2016 01631 TED DIF.TITUL 9295559 1.000,00-
06/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0107960 145,00-
BARBEARIA CLUB
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.053

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

06/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0276983 46,10-
MEDIFARMA
06/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0926309 60,07-
06/07/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 9295559 8,80-

TED INTERNET
Saldo em 06/07/2016 2.496,82
07/07/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 400,00
VALOR DISPONIVEL
07/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200046 1.800,49
07/07/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
07/07/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000822 78,00-
FRETEBRAS
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.054

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

07/07/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
07/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0183526 80,90-
07/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0825039 105,25-

A A GONCALVES
Saldo em 07/07/2016 4.423,06
08/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200022 30,00
08/07/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-
08/07/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 1871097 1.130,00-
08/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0029714 551,30-
CONFEITARIA GEMA
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.055

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

08/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0080145 79,70-
JACOMAR UBERABA
08/07/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 1871097 8,80-
DOC INTERNET
08/07/2016 01966 PGTO SALARIO 0320008 3.920,44-

Saldo em 08/07/2016 1.249,78-
11/07/2016 00412 TRANSF AUTORIZ 2762021 2.000,00
Meire Melo Ponciano
11/07/2016 00412 TRANSF AUTORIZ 2762753 1.500,00
Meire Melo Ponciano
11/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284122 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0012211071641
11/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284127 500,00-
Ag03200maq009284seq0012711071642
11/07/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000820 348,36-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.056

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

11/07/2016 01631 TED DIF.TITUL 2718077 1.400,00-
11/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0110156 22,40-
11/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0466835 60,65-

11/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0528454 41,70-
NHO ALIMENTOS
11/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 1589272 700,00-
KETBRIANA DOS SANTOS SILVEIRA
11/07/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 2718077 8,80-
TED INTERNET
Saldo em 11/07/2016 1.831,69-
12/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200507 2.786,61
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.057

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

12/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200725 300,00
12/07/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000002 7,60-
12/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0101578 70,00-

Saldo em 12/07/2016 1.177,32
13/07/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 203,04
VALOR DISPONIVEL
13/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284391 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0139113071607
13/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284396 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0139613071608
13/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0104388 65,98-
FLAVOR PIZZA
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.058

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

13/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0264272 692,00-
13/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0656015 111,93-
Saldo em 13/07/2016 1.489,55-

14/07/2016 00412 TRANSF AUTORIZ 2762565 2.371,00
Meire Melo Ponciano
14/07/2016 01631 TED DIF.TITUL 4493578 466,50-
DEST. EDSON ALVES DE SOUZA
14/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0277930 73,50-
MEDIFARMA
14/07/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 4493578 8,80-
TED INTERNET
14/07/2016 01966 PGTO SALARIO 0320014 400,00-
Saldo em 14/07/2016 67,35-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.059

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

15/07/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.784,88
VALOR DISPONIVEL
15/07/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000823 4.248,77-
FROTA PARC 01 DE 10
15/07/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000824 1.200,76-

CARTAO GRAZI 15/07/2016
15/07/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000825 102,12-
PRINTEXPRESS
15/07/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0010716 44,88-
15/07/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0700001 2,00-
15/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0200342 119,00-
AVIARIO DA VINCI
Saldo em 15/07/2016 2.000,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.060

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

18/07/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 5.370,64
VALOR DISPONIVEL
18/07/2016 01321 RECEB PAGFOR 0000069 350,00
18/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256143 1.000,00-

AG03200MAQ000256SEQ0514317071043
18/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256146 1.000,00-
AG03200MAQ000256SEQ0514617071044
18/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256446 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0544618070829
18/07/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
18/07/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000826 292,28-
WG BATERIAS 05/07/2016
18/07/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.061

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

18/07/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0010716 24,87-
CESTA PJ 3
18/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0114632 33,25-
PANIF PIEMONTE
18/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0366747 39,40-

THISEN EMBALAGENS
18/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0393702 98,68-
BIG CURITIBA PDV
18/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0615718 400,00-
POSTO RUBI
Saldo em 18/07/2016 177,94-
19/07/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 800,00
VALOR DISPONIVEL
19/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184581 1.182,24
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.062

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

19/07/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 25,20-
19/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0720054 195,00-
CASA DO BORRACHEIRO
Saldo em 19/07/2016 1.584,10

20/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 2391341 640,50
20/07/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 7703371 1.000,00-
20/07/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 7703371 8,80-
DOC INTERNET
20/07/2016 02603 SQ C/C BCO24H 2007625 1.000,00-
20071741
20/07/2016 02603 SQ C/C BCO24H 2007626 1.000,00-
20071743
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.063

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 20/07/2016 784,20-
21/07/2016 00318 TED-T ELET DISP 8262552 7.684,32
21/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200558 200,00

21/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0084662 60,00-
21/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0607161 119,82-
BABY BLIM
21/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0631020 49,99-
BASICO CIDADE
21/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0883682 16,75-
Saldo em 21/07/2016 6.853,56
22/07/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.744,08
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.064

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

22/07/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000827 219,69-
ACP 15/07/2016
22/07/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0200716 2,00-
22/07/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0200716 2,00-

22/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0409800 33,00-
PAGSEGUROUOL*Hidraup
22/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0460444 199,00-
ZOOLANDIA ZOOLANDIA
22/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0762400 373,66-
22/07/2016 01159 TRANSF CONTAS 0305298 1.500,00-
WILLIANS KUGESEN
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.065

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

22/07/2016 01966 PGTO SALARIO 0320022 1.320,00-
Saldo em 22/07/2016 6.948,29
25/07/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 216,53
VALOR DISPONIVEL
25/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184314 8.000,00

25/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256055 1.000,00-
AG03200MAQ000256SEQ0105523072159
25/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 8095135 1.000,00-
AG00926MAQ038095SEQ0813524071533
25/07/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 18,90-
25/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0230748 74,50-
GOOD FOOD
25/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0241742 86,14-
CONDOR TORRES
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.066

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

25/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0376190 45,00-
SHAKE N GO SORVETES
25/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0762139 12,50-
AUTO POSTO MURICY
25/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0879027 205,00-

MARELI SALETE
25/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200446 11.500,00-
ELAINE VERNIZZE
25/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 6706830 600,00-
TERESINHA CRISTINA SILVA DOS SAN
25/07/2016 01966 PGTO SALARIO 0320025 500,00-
Saldo em 25/07/2016 122,78
26/07/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 500,00
VALOR DISPONIVEL
26/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256258 500,00-
Ag03200maq000256seq0225826071033
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.067

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

26/07/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
26/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0265773 130,00-
Saldo em 26/07/2016 11,02-

27/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284789 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0878927071510
27/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284794 700,00-
Ag03200maq009284seq0879427071511
27/07/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
Saldo em 27/07/2016 1.714,82-
28/07/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 7.520,80
VALOR DISPONIVEL
28/07/2016 00318 TED-T ELET DISP 2230827 1.616,11
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.068

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

28/07/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 25,20-
28/07/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 13,00-
28/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0116007 17,74-

PANIF PIEMONTE
28/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0805604 57,27-
MAURICIO MASSINHA
28/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 0204274 1.000,00-
C V COMB ROCAR S LOURENCO DA SER
28/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926691 800,00-
JOSE ELIAS VENANCIO
28/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200070 3.200,00-
ELAINE VERNIZZE
28/07/2016 01158 TRANSF CONTAS 3993955 300,00-
EDINA DA ROSA SEBEN
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.069

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

28/07/2016 01966 PGTO SALARIO 0320028 500,00-
Saldo em 28/07/2016 1.508,88
29/07/2016 00034 SAQUE C/C BDN 3931673 1.000,00-
Ag00926maq023931seq0367329070950
29/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0308589 100,00-

ACESSORIOS SENA
29/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0873672 130,00-
PNEUMAR
29/07/2016 00901 VISA ELECTRON 0877276 48,00-
29/07/2016 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 123,75-
Saldo em 29/07/2016 107,13
01/08/2016 01321 RECEB PAGFOR 0000076 350,00
01/08/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.070

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

01/08/2016 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 86,20-
ENCARGO - 13,15%
Saldo em 01/08/2016 367,13
02/08/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.962,40
VALOR DISPONIVEL

02/08/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000829 78,00-
FRETEBRAS
02/08/2016 01631 TED DIF.TITUL 4752987 500,00-
02/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0124857 243,16-
ARMAZEM DA MARIA
02/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0609988 186,85-
SUPER MUFFATO PINHEI
02/08/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 4752987 8,80-
TED INTERNET
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.071

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

02/08/2016 01966 PGTO SALARIO 0320002 500,00-
02/08/2016 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 36,75-
Saldo em 02/08/2016 1.775,97
03/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184151 3.000,00

03/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200689 130,00
03/08/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-
03/08/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000830 63,80-
CLAUDEMIR
03/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0198900 198,00-
J CARBURADO
03/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0827605 95,10-
KARINA LANCHES
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.072

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

03/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926372 1.000,00-
Saldo em 03/08/2016 3.536,47
04/08/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 4.712,87
VALOR DISPONIVEL

04/08/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
04/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 2762771 550,00-
VALERIO ARENTS
Saldo em 04/08/2016 7.695,54
05/08/2016 00282 DOC CRED.AUTOM* 0500038 3.462,00
05/08/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 31,50-
05/08/2016 01631 TED DIF.TITUL 7388238 1.298,40-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.073

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

05/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0266532 186,00-
05/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0346418 245,00-
MASTER GAS COM GAS S H
05/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 1231858 1.700,00-

JWM TRANSPORTES LTDA
05/08/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 7388238 8,80-
TED INTERNET
05/08/2016 01966 PGTO SALARIO 0320005 1.650,25-
05/08/2016 02603 SQ C/C BCO24H 0508595 1.000,00-
05081706
05/08/2016 02603 SQ C/C BCO24H 0508596 1.000,00-
05081707
Saldo em 05/08/2016 4.037,59
08/08/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256201 1.000,00-
AG03200MAQ000256SEQ0320106081058
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.074

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

08/08/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
08/08/2016 01631 TED DIF.TITUL 8186882 500,00-
08/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0060020 279,90-

SUMATRA SURS CO
08/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0120593 188,00-
08/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0523092 87,90-
O BOTICARIO 13152
08/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0760456 27,87-
08/08/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 8186882 8,80-
TED INTERNET
Saldo em 08/08/2016 1.938,82
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.075

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

09/08/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 4.187,28
VALOR DISPONIVEL
09/08/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
09/08/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-

09/08/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0050816 2,00-
09/08/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0050816 2,00-
09/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0041584 62,47-
09/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0267181 130,02-
09/08/2016 00982 CONTA TELEFONE 5963143 198,45-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.076

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

09/08/2016 00982 CONTA TELEFONE 5964334 134,19-
09/08/2016 00982 CONTA TELEFONE 5965579 151,77-
09/08/2016 00982 CONTA TELEFONE 5967671 432,30-

Saldo em 09/08/2016 5.002,80
10/08/2016 00005 RECIBO RETIRADA 1030277 5.000,00-
ESPECIE
10/08/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000828 344,04-
10/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0100021 77,00-
BARIGUI VEICULOS LTD
10/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0108599 46,00-
BARBEARIA CLUB
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.077

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

10/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0121568 140,00-
10/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0267335 153,25-
10/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0469692 45,51-

Saldo em 10/08/2016 803,00-
11/08/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 4.352,50
VALOR DISPONIVEL
11/08/2016 00318 TED-T ELET DISP 1250221 350,00
11/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200201 4.280,32
11/08/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 56,70-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.078

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

11/08/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,60-
11/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0024081 19,40-
DANDY MAX
11/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0110022 35,00-

CACAU SHOW
11/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0111913 64,08-
SUPER MUFFATO LJ 06
11/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0294631 59,00-
JPS UTILIDADES
11/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0354986 44,00-
MASTER PREMIUM ALIME
11/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0520641 142,82-
MERC A CASA DA ZEITO
11/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0732253 65,65-
COMERCIAL BARBANTE & P
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.079

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

11/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0825233 49,39-
A A GONCALVES
11/08/2016 01966 PGTO SALARIO 0320011 400,00-
Saldo em 11/08/2016 7.237,18
12/08/2016 00005 RECIBO RETIRADA 1030692 4.800,00-

ESPECIE
12/08/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284491 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0649112081125
12/08/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284494 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0649412081125
12/08/2016 00494 TF RECIBO RETIR 0100816 3,95-
12/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0857648 285,00-
RESTAURANTE MANAH
12/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0901612 55,46-
BALAIO DE PAO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.080

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 12/08/2016 92,77
15/08/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.150,00
VALOR DISPONIVEL
15/08/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-

15/08/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
15/08/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0010816 69,75-
CESTA PJ 3
15/08/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0800004 8,00-
15/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0256691 63,57-
BIG CURITIBA PDV
15/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0267624 164,03-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.081

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

15/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0267729 50,00-
15/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0331683 34,00-
15/08/2016 01966 PGTO SALARIO 0320015 300,00-

Saldo em 15/08/2016 1.537,02
16/08/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.300,80
VALOR DISPONIVEL
16/08/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 50,40-
16/08/2016 00494 TF RECIBO RETIR 0120816 3,95-
16/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0825272 46,24-
A A GONCALVES
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.082

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

16/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926241 300,00-
DIEGO CAVALLARI
16/08/2016 02603 SQ C/C BCO24H 1608388 1.000,00-
16081610
16/08/2016 02603 SQ C/C BCO24H 1608389 1.000,00-

16081611
Saldo em 16/08/2016 437,23
17/08/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 386,88
VALOR DISPONIVEL
17/08/2016 00282 DOC CRED.AUTOM* 0200002 250,00
CYRO MARACCINI
17/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184460 6.000,00
17/08/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284309 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0830917081804
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.083

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

17/08/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284312 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0831217081805
17/08/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 18,90-
17/08/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,60-

17/08/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
Saldo em 17/08/2016 5.044,81
18/08/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256100 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0410018081035
18/08/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256103 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0410318081036
18/08/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0160816 2,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.084

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

18/08/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0160816 2,00-
18/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0217513 199,00-
PETSHOP ZOOLANDIA
18/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0268162 118,85-

Saldo em 18/08/2016 2.722,96
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CYRO MARACCINI
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LOGOS RASTREAMENTO
19/08/2016 01705 BLOQ.JUDICIAL 0039240 2.116,66-
OFICIO 20160003197742-00001
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Página 1.085

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

19/08/2016 00901 VISA ELECTRON 0268154 150,00-
Saldo em 19/08/2016 504,00
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VALOR DISPONIVEL

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Página 1.086

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

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TED INTERNET
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20081234
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VALOR DISPONIVEL
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ELAINE VERNIZZE
Saldo em 23/08/2016 0,00
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Página 1.087

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 24/08/2016 358,30-
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VALOR DISPONIVEL
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POSTO ADZ
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ELAINE VERNIZZE
Saldo em 25/08/2016 168,21-
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Página 1.088

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

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OFICIO 20160003197742-00001
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ACESSORIOS SENA
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ELAINE VERNIZZE
Saldo em 26/08/2016 1.616,62-
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Página 1.089

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

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TEDeletronico
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VALOR DISPONIVEL
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Página 1.090

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

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ENCARGO - 13,15%
30/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200125 2.300,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 30/08/2016 1.975,85-

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VALOR DISPONIVEL
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FLAVOR PIZZA
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ELAINE VERNIZZE
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Página 1.091

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

31/08/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200803 2.300,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 31/08/2016 109,12-
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VALOR DISPONIVEL

Saldo em 01/09/2016 289,88
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MEDIFARMA
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Saldo em 02/09/2016 1.037,32
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VALOR DISPONIVEL
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Página 1.092

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

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POSTO 2 IRMAOS
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CARREFOUR CWP 54
05/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200176 1.400,00-
ELAINE VERNIZZE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.093

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

05/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200814 3.600,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 05/09/2016 78,76
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VALOR DISPONIVEL

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CONDOR TORRES
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-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.094

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 06/09/2016 1.712,21-
09/09/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 610,08
VALOR DISPONIVEL
09/09/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.034,08
VALOR DISPONIVEL

09/09/2016 00037 TRANSF CC BDN 3887769 1.000,00
ELAINE VERNIZZE
09/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 2391388 513,92
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SANEPAR 15/08/2016
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.095

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

09/09/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000835 76,62-
SANEPAR 15/07/2016
09/09/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0060916 2,00-
09/09/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0060916 2,00-

09/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0551424 4,00-
MY PANGO
09/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0939442 159,82-
LOJAS AMERICANAS 344
09/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926278 500,00-
09/09/2016 00983 CONTA DE LUZ 5970102 125,99-
09/09/2016 00983 CONTA DE LUZ 5970102 141,84-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.096

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 09/09/2016 1.302,27
12/09/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 400,00
VALOR DISPONIVEL
12/09/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,00-

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12/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 2762818 1.000,00-
MEIRE MELO PONCIANO
12/09/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 8309347 8,80-
TED INTERNET
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.097

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 12/09/2016 220,87-
13/09/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 6.525,00
VALOR DISPONIVEL
13/09/2016 00412 TRANSF AUTORIZ 3135531 200,00
Fabio Medina Alberto

13/09/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-
13/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0130711 117,11-
CONDOR TORRES
13/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0270832 177,78-
13/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0454090 305,00-
OMAR CALC LJ LAAGTE
13/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0687080 7,00-
SHOPPING CIDADE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.098

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

13/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0825448 45,89-
A A GONCALVES
13/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200762 6.000,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 13/09/2016 161,25-

14/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200053 108,00
14/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200115 500,00
14/09/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
14/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0267262 272,26-
14/09/2016 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 14,36-
Saldo em 14/09/2016 153,63
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.099

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

15/09/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-
15/09/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000836 1.702,23-
GRAZI
15/09/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0010916 69,75-

CESTA PJ 3
15/09/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0900001 2,00-
15/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0424309 14,50-
MCDONALDS DVH
15/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926577 300,00-
Saldo em 15/09/2016 1.947,45-
16/09/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 345,60
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.100

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

16/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200356 3.451,68
16/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0858345 357,00-
RESTAURANTE MANAH
Saldo em 16/09/2016 1.492,83

19/09/2016 01321 RECEB PAGFOR 0398801 1.434,72
19/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0190105 90,10-
BK SHOPPING CIDADE CUR
19/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0198875 89,00-
CHURRASCARIA 2000
19/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0826306 124,35-
RECANTO GAUCHO AV TO
19/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 2762237 1.400,00-
MEIRE MELO PONCIANO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.101

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 19/09/2016 1.224,10
20/09/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 25,20-
20/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0696171 557,00-
VAREJAO DAS BATERIAS

20/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200486 600,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 20/09/2016 41,90
21/09/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.421,22
VALOR DISPONIVEL
21/09/2016 00318 TED-T ELET DISP 4637392 2.329,00
21/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200309 1.142,00
21/09/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 4690287 500,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.102

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

21/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0210068 188,19-
POSTO 2 IRMAOS
21/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0426550 199,00-
AVIARIO DA VINCI
21/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0805299 429,00-

PPK COM DE COMBUSTIVEI
21/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926636 500,00-
21/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200892 4.300,00-
ELAINE VERNIZZE
21/09/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 4690287 8,80-
DOC INTERNET
21/09/2016 00982 CONTA TELEFONE 5964029 761,62-
Saldo em 21/09/2016 47,51
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.103

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

22/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 1365578 1.250,00
22/09/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,60-
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22/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0877740 156,00-
Saldo em 22/09/2016 954,88
23/09/2016 01321 RECEB PAGFOR 1154401 929,97
23/09/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284489 1.000,00-
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23/09/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284492 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0149223091430
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.104

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 23/09/2016 115,15-
26/09/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 4.376,00
VALOR DISPONIVEL
26/09/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-

26/09/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 6263099 240,00-
DEST.João Henrique Freitas Andra
26/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0216396 450,00-
REI DO AR COMPRESSOR
26/09/2016 00901 VISA ELECTRON 0272038 132,89-
26/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200993 4.200,00-
ELAINE VERNIZZE
26/09/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 6263099 8,80-
DOC INTERNET
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.105

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 26/09/2016 783,44-
27/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200753 2.297,72
27/09/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 12,60-

Saldo em 27/09/2016 1.501,68
28/09/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 600,00
VALOR DISPONIVEL
28/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200501 1.964,25
28/09/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256312 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0331228090851
28/09/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256315 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0331528090852
28/09/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000838 219,87-
ACP 15/09
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.106

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

28/09/2016 01966 PGTO SALARIO 0320028 700,00-
Saldo em 28/09/2016 1.146,06
29/09/2016 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 123,75-
29/09/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200411 1.000,00-
ELAINE VERNIZZE

Saldo em 29/09/2016 22,31
30/09/2016 00395 DEPOSITO CC BDN 1713215 5.000,00
Ags3176maq011713seq01215
30/09/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
30/09/2016 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 57,00-
ENCARGO - 13,15%
Saldo em 30/09/2016 4.961,51
03/10/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,30-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.107

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

03/10/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 1260493 400,00-
DEST.TREV O AUTO SOCORRO LTDA
03/10/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 1260493 8,80-
DOC INTERNET
Saldo em 03/10/2016 4.546,41

04/10/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 6.632,95
VALOR DISPONIVEL
04/10/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284671 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0867104101100
04/10/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
04/10/2016 01631 TED DIF.TITUL 1664013 300,00-
04/10/2016 01158 TRANSF CONTAS 1360861 464,00-
VALDINEI DIAS PEREIRA
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.108

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

04/10/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200176 11.000,00-
ELAINE VERNIZZE
04/10/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 1664013 8,80-
TED INTERNET
04/10/2016 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 18,08-

Saldo em 04/10/2016 1.618,12-
05/10/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.500,00
VALOR DISPONIVEL
Saldo em 05/10/2016 1.881,88
06/10/2016 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200863 300,00
Elaine Vernizze
06/10/2016 00282 DOC CRED.AUTOM* 0074752 2.800,00
TECNOGRAN DO BRASIL INDUSTRIA E
06/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0060215 141,81-
POSTO 2 IRMAOS
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.109

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

06/10/2016 01966 PGTO SALARIO 0320006 3.545,00-
06/10/2016 00982 CONTA TELEFONE 5963152 336,14-
Saldo em 06/10/2016 958,93
07/10/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 450,00

VALOR DISPONIVEL
07/10/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
07/10/2016 01631 TED DIF.TITUL 4394881 1.315,00-
07/10/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 4394881 8,80-
TED INTERNET
07/10/2016 01966 PGTO SALARIO 0320007 1.682,91-
Saldo em 07/10/2016 1.610,98-
10/10/2016 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200383 500,00
ELAINE VERNIZZE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.110

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

10/10/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
10/10/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000837 349,87-
10/10/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000002 7,60-

10/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0242522 100,00-
POSTO COYOTE
10/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0244844 80,00-
10/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0728834 316,76-
FABRICA DE MOLAS GAB
Saldo em 10/10/2016 1.971,81-
11/10/2016 00318 TED-T ELET DISP 6826362 6.525,00
REMET.SUPERMERCADOS MUNDIA
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.111

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

11/10/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
11/10/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 7053449 300,00-
DEST.EDVALDO ZANELATO SABINO
11/10/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 7057675 200,00-

DEST.GIL ZENO BATISTA DE SOUZA
11/10/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
11/10/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200928 4.000,00-
ELAINE VERNIZZE
11/10/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 7053449 8,80-
DOC INTERNET
11/10/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 7057675 8,80-
DOC INTERNET
Saldo em 11/10/2016 25,19
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.112

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

13/10/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 271,98
VALOR DISPONIVEL
13/10/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
13/10/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000839 330,34-

PRATS
13/10/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000840 61,28-
PRINTEXPRESS
13/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0027529 118,10-
BIG CURITIBA PDV
13/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0120168 47,91-
2154RAIA
Saldo em 13/10/2016 267,06-
14/10/2016 00318 TED-T ELET DISP 9124000 2.329,00
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.113

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

14/10/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0031016 75,10-
CESTA PJ 3
14/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0251076 81,80-
Saldo em 14/10/2016 1.905,04

17/10/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.575,56
VALOR DISPONIVEL
17/10/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200197 900,00
17/10/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000841 1.679,78-
CARTAO GRAZI
17/10/2016 01631 TED DIF.TITUL 9623794 550,00-
17/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0029477 63,00-
BIG CURITIBA PDV
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.114

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

17/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0150517 79,97-
DECATHLON
17/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0160161 25,12-
2154RAIA
17/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0571230 175,00-

MEGA STORE C LTDA
17/10/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 9623794 8,80-
TED INTERNET
Saldo em 17/10/2016 2.798,93
18/10/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
18/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0274770 135,02-
18/10/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200468 2.600,00-
ELAINE VERNIZZE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.115

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 18/10/2016 57,31
19/10/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284227 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0522719100934
19/10/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284230 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0523019100935

19/10/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
Saldo em 19/10/2016 1.949,19-
20/10/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
Saldo em 20/10/2016 1.955,69-
21/10/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200021 7.700,00
21/10/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200431 7.700,00-
ELAINE VERNIZZE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.116

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 21/10/2016 1.955,69-
24/10/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 700,00
VALOR DISPONIVEL
24/10/2016 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200723 2.000,00
Elaine Vernizze

24/10/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284228 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0922824100943
24/10/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284231 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0923124100944
24/10/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
24/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0207394 27,64-
24/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0928141 109,50-
DOM GIOVANNI
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.117

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 24/10/2016 1.399,43-
25/10/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
25/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0619543 199,00-
AVIARIO DA VINCI

Saldo em 25/10/2016 1.605,03-
26/10/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 19,80-
26/10/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
26/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0260106 84,16-
26/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0260136 49,80-
26/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0616877 66,25-
CLUBE DOCE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.118

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 26/10/2016 1.831,54-
27/10/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 400,00
VALOR DISPONIVEL
27/10/2016 00395 DEPOSITO CC BDN 0320967 750,00
Ags0489maq030320seq06967

Saldo em 27/10/2016 681,54-
28/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0245303 12,00-
28/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0365028 45,00-
PERSIPECAS DIST PEC
28/10/2016 01159 TRANSF CONTAS 1415862 300,00-
LUANA APARECIDA VIEIRA COSTA
28/10/2016 01966 PGTO SALARIO 0320028 200,00-
Saldo em 28/10/2016 1.238,54-
31/10/2016 00282 DOC CRED.AUTOM* 0100040 1.500,00
TECNOGRAN DO BRASIL INDUS
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.119

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

31/10/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284304 200,00-
Ag03200maq009284seq0530431101622
31/10/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 26,40-
31/10/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000843 287,51-

ACP CLIENTE 37902
31/10/2016 00901 VISA ELECTRON 0460516 134,50-
MARELI SALETE
31/10/2016 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 103,06-
ENCARGO - 13,15%
31/10/2016 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 134,70-
Saldo em 31/10/2016 624,71-
01/11/2016 00318 TED-T ELET DISP 2074873 6.652,23
REMET.COOP DE CONS I PAULI
01/11/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.120

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

01/11/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
01/11/2016 01631 TED DIF.TITUL 1807650 275,00-
01/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0069010 42,00-

PANIF PIEMONTE
01/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0463775 269,70-
MEGA STORE C LTDA
01/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0659330 76,16-
GULA MANIA
01/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0857663 205,00-
CLAY MORE
01/11/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926871 500,00-
01/11/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200412 4.600,00-
ELAINE VERNIZZE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.121

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

01/11/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 1807650 8,80-
TED INTERNET
01/11/2016 00982 CONTA TELEFONE 5967671 531,21-
Saldo em 01/11/2016 490,15-

03/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0020027 97,28-
03/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0276832 396,44-
03/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0411907 62,00-
EMPECAUTO
03/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0512252 412,80-
EMPECAUTO
03/11/2016 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 27,00-
Saldo em 03/11/2016 1.485,67-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.122

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

04/11/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
04/11/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
04/11/2016 00941 ENCARGO SD VINC 7140309 10,99-

Saldo em 04/11/2016 1.509,76-
07/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0122440 50,00-
07/11/2016 00983 CONTA DE LUZ 5970102 117,11-
07/11/2016 00983 CONTA DE LUZ 5970102 133,61-
Saldo em 07/11/2016 1.810,48-
08/11/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 690,60
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.123

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 08/11/2016 1.119,88-
09/11/2016 00318 TED-T ELET DISP 7227969 6.922,78
REMET.MKM ENGENHARIA CONST
09/11/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184021 2.700,00

09/11/2016 00005 RECIBO RETIRADA 1030068 5.800,00-
ESPECIE
09/11/2016 01966 PGTO SALARIO 0320009 2.000,00-
09/11/2016 02603 SQ C/C BCO24H 0911671 1.000,00-
09111230
09/11/2016 02603 SQ C/C BCO24H 0911672 1.000,00-
09111231
Saldo em 09/11/2016 1.297,10-
10/11/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 350,00
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.124

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

10/11/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
10/11/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,60-
10/11/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000842 349,87-

10/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0039274 300,00-
AUTO POSTO ADZ LTDA
Saldo em 10/11/2016 1.610,17-
11/11/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 250,00
VALOR DISPONIVEL
11/11/2016 00494 TF RECIBO RETIR 0091116 3,95-
11/11/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.125

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

11/11/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0091116 2,00-
11/11/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0091116 2,00-
11/11/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200738 600,00-

ELAINE VERNIZZE
Saldo em 11/11/2016 1.971,92-
14/11/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
14/11/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0011116 14,88-
Saldo em 14/11/2016 2.000,00-
16/11/2016 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200257 2.000,00
Elaine Vernizze
16/11/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256083 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0808316111515
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.126

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

16/11/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9097772 900,00-
Ag03200maq009097seq0977216111523
16/11/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
16/11/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 13,00-

16/11/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0011116 60,22-
CESTA PJ 3
16/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0218705 8,00-
MCDONALDS TOR
Saldo em 16/11/2016 1.994,42-
17/11/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
Saldo em 17/11/2016 2.001,02-
18/11/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 6.929,40
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.127

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

18/11/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
18/11/2016 01631 TED DIF.TITUL 4483954 550,00-
18/11/2016 01158 TRANSF CONTAS 0926754 500,00-

18/11/2016 01158 TRANSF CONTAS 2037366 5.400,00-
18/11/2016 01158 TRANSF CONTAS 2037864 200,00-
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GIOVANI KRAUS ZOTTO
18/11/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 4483954 8,80-
TED INTERNET
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.128

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 18/11/2016 1.893,62-
21/11/2016 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200952 200,00
Elaine Vernizze
21/11/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200090 5.600,00

21/11/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
21/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0836536 45,80-
DOM GIOVANNI
21/11/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200040 5.800,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 21/11/2016 1.946,02-
22/11/2016 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200873 2.000,00
Elaine Vernizze
22/11/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256585 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0458522111640
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.129

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

22/11/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256588 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0458822111641
22/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0323172 22,50-
X PAO
Saldo em 22/11/2016 1.968,52-

23/11/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200902 450,00
23/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0342237 76,87-
Saldo em 23/11/2016 1.595,39-
24/11/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
24/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0080820 160,00-
24/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0310182 53,47-
NOVA GIRASSOL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.130

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 24/11/2016 1.822,06-
25/11/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 275,28
VALOR DISPONIVEL
25/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0276179 194,34-

25/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0741319 95,00-
PIZZARIA TAVOLA
Saldo em 25/11/2016 1.836,12-
28/11/2016 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200848 1.000,00
ELAINE VERNIZZE
28/11/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
28/11/2016 00901 VISA ELECTRON 0260196 132,03-
POSTO 2 IRMAOS
28/11/2016 02603 SQ C/C BCO24H 2611713 1.000,00-
26111551
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.131

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 28/11/2016 1.981,35-
30/11/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
30/11/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 13,00-

Saldo em 30/11/2016 2.007,55-
01/12/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.105,86
VALOR DISPONIVEL
01/12/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
01/12/2016 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,60-
01/12/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0261116 2,00-
01/12/2016 00867 TIT.CAPITALIZAC 5370001 26,94-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.132

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

01/12/2016 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 230,95-
ENCARGO - 13,15%
01/12/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200465 800,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 01/12/2016 1.974,78-

02/12/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.724,50
VALOR DISPONIVEL
02/12/2016 00034 SAQUE C/C BDN 9284910 500,00-
Ag03200maq009284seq0591002121601
02/12/2016 00867 TIT.CAPITALIZAC 5370004 107,76-
02/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0023986 85,45-
SUPER MUFFATO LJ 06
02/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0334042 12,48-
POSTO WENCESLAU
02/12/2016 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 12,29-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.133

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 02/12/2016 31,74
05/12/2016 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200758 2.000,00
Elaine Vernizze
05/12/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200213 2.500,00

05/12/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256336 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0933605121603
05/12/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256339 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0933905121604
05/12/2016 01777 ENC EXC LIMITE 0161205 0,05-
05/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0050115 108,13-
05/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0277154 265,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.134

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

05/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0830694 153,70-
05/12/2016 00946 TARIFA SDO.DEV. 0301116 58,90-
ADIANT.DEPOSITANTE
05/12/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200760 1.240,00-

ELAINE VERNIZZE
05/12/2016 00982 CONTA TELEFONE 5967671 764,18-
Saldo em 05/12/2016 58,22-
06/12/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.953,60
VALOR DISPONIVEL
06/12/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000845 74,90-
TINTAS VERGINIA
06/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0221250 117,50-
THISEN EMBALAGENS
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.135

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

06/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0469495 131,52-
MARELI SALETE
06/12/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200016 1.700,00-
ELAINE VERNIZZE
06/12/2016 01158 TRANSF CONTAS 5963653 1.000,00-

EDIVALDO DE SOUZA MACEDO
06/12/2016 02603 SQ C/C BCO24H 0612736 1.000,00-
06121439
Saldo em 06/12/2016 128,54-
08/12/2016 00034 SAQUE C/C BDN 1243721 1.000,00-
Ag06519maq051243seq0272108121544
08/12/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0061216 2,00-
08/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0543192 81,40-
BIG CURITIBA PDV
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.136

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

08/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0650560 52,99-
FLAVOR PIZZA
Saldo em 08/12/2016 1.264,93-
09/12/2016 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200190 5.500,00
Elaine Vernizze

09/12/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
09/12/2016 01631 TED DIF.TITUL 1207449 1.200,00-
09/12/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 1207449 8,80-
TED INTERNET
09/12/2016 01966 PGTO SALARIO 0320009 3.200,00-
Saldo em 09/12/2016 180,23-
12/12/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.254,22
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.137

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

12/12/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 11,00-
12/12/2016 00311 PAGTO COBRANCA 0000844 349,87-
12/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0104526 214,00-

AVIARIO DA VINCI
12/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0281728 51,00-
REI DA TORNEIRA
12/12/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200261 1.400,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 12/12/2016 48,12
13/12/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256289 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0828913121316
13/12/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256292 500,00-
Ag03200maq000256seq0829213121318
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.138

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

13/12/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
13/12/2016 00144 DESP PROTESTO 9008023 15,26-
13/12/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 2,70-

13/12/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
13/12/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000002 7,60-
Saldo em 13/12/2016 1.490,54-
14/12/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184407 731,00
14/12/2016 01158 TRANSF CONTAS 2160913 50,00
EDIFICIO JARDIM EUROPA
14/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0381704 501,47-
CONDOR AUTO POSTO I
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.139

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 14/12/2016 1.211,01-
15/12/2016 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200117 2.000,00
Elaine Vernizze
15/12/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256689 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0068915121353

15/12/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256692 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0069215121354
15/12/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
15/12/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 2,70-
15/12/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0011216 75,10-
CESTA PJ 3
15/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0084401 29,43-
BOLO FOFO PANIFICADO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.140

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

15/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0278273 106,62-
15/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0392368 309,00-
AUTO POSTO ADZ LTDA
Saldo em 15/12/2016 1.740,46-

16/12/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 180,00
VALOR DISPONIVEL
16/12/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 19,80-
Saldo em 16/12/2016 1.580,26-
19/12/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 60,00
VALOR DISPONIVEL
19/12/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
Saldo em 19/12/2016 1.526,86-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.141

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

20/12/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 889,56
VALOR DISPONIVEL
20/12/2016 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200336 3.800,00
Elaine Vernizze
20/12/2016 01158 TRANSF CONTAS 2391951 896,70

20/12/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
20/12/2016 00144 DESP PROTESTO 9008023 96,40-
20/12/2016 01631 TED DIF.TITUL 9220923 2.800,00-
20/12/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 9220923 8,80-
TED INTERNET
20/12/2016 01966 PGTO SALARIO 0320020 2.000,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.142

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 20/12/2016 859,00-
21/12/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 200,00
VALOR DISPONIVEL
21/12/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 26,40-

Saldo em 21/12/2016 685,40-
22/12/2016 01158 TRANSF CONTAS 5750114 1.620,00
22/12/2016 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
22/12/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 2,70-
22/12/2016 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
22/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0081931 68,00-
FLAVOR PIZZA
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.143

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

22/12/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200824 900,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 22/12/2016 46,50-
23/12/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 100,00
VALOR DISPONIVEL

23/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0318094 25,90-
MCDONALDS TOR
23/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0336856 303,89-
POSTO 2 IRMAOS
23/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0832293 187,12-
Saldo em 23/12/2016 463,41-
26/12/2016 01158 TRANSF CONTAS 1184384 1.750,00
26/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0003148 40,98-
POSTO MAESTRO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.144

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

26/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0191320 38,90-
POSTO WENCESLAU
26/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0722770 50,00-
POSTO WENCESLAU
Saldo em 26/12/2016 1.156,71

27/12/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 180,00
VALOR DISPONIVEL
27/12/2016 00034 SAQUE C/C BDN 0256627 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0262727121017
27/12/2016 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 19,50-
27/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0328048 13,48-
Saldo em 27/12/2016 303,73
28/12/2016 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.604,80
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.145

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

28/12/2016 00521 TRANSF FDOS DOC 5475120 300,00-
28/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0408061 200,00-
RESTAURANTE CASARAO
28/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0473502 180,00-

MARELI SALETE
28/12/2016 01158 TRANSF CONTAS 3200713 2.200,00-
ELAINE VERNIZZE
28/12/2016 01963 DOC/TEDINTERNET 5475120 8,80-
DOC INTERNET
Saldo em 28/12/2016 19,73
29/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0350057 46,52-
CASA DA AZEITONA
29/12/2016 00901 VISA ELECTRON 0411617 517,37-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.146

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

29/12/2016 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 134,70-
Saldo em 29/12/2016 678,86-
02/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0020089 96,28-
PANVEL FILIAL 538
02/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0085273 165,00-

02/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0300096 97,72-
SUPER MUFFATO LJ 06
02/01/2017 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 96,10-
ENCARGO - 13,15%
Saldo em 02/01/2017 1.133,96-
03/01/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 420,00
VALOR DISPONIVEL
03/01/2017 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.147

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

03/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0064146 29,90-
ROCCOPLAN LTDA
03/01/2017 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 3,25-
ENCARGO - 13,15%
03/01/2017 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 17,45-

Saldo em 03/01/2017 771,06-
04/01/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.800,00
VALOR DISPONIVEL
04/01/2017 02603 SQ C/C BCO24H 0401392 1.000,00-
04011059
Saldo em 04/01/2017 28,94
05/01/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
05/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0399705 105,98-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.148

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

05/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0820278 42,22-
PURO CEREAL
Saldo em 05/01/2017 125,86-
06/01/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0040117 2,20-

06/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0063742 166,89-
SUPER MUFFATO LJ 06
06/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0434259 249,70-
LAROSIE CALCADOS
06/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0803327 67,91-
CASA CHINA
06/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0935624 198,02-
Saldo em 06/01/2017 810,58-
09/01/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 208,20
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.149

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

09/01/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200804 5.000,00
Elaine Vernizze
09/01/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9284990 800,00-
Ag03200maq009284seq0099009011407
09/01/2017 01631 TED DIF.TITUL 3364155 400,00-

09/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0067480 36,30-
POSTO WENCESLAU
09/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0579622 13,53-
PANIFICADORA DANIEL
09/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0889407 75,60-
CLAY MORE
09/01/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 3364155 8,95-
TED INTERNET
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.150

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

09/01/2017 01966 PGTO SALARIO 0320009 3.200,00-
Saldo em 09/01/2017 136,76-
10/01/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000846 349,87-
Saldo em 10/01/2017 486,63-

11/01/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 166,80
VALOR DISPONIVEL
11/01/2017 01158 TRANSF CONTAS 1184141 940,00
11/01/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000002 7,60-
11/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0110066 38,39-
FARMACIA PRECO POPUL
11/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0111189 91,05-
SUPER MUFFATO LJ 06
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.151

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 11/01/2017 483,13
12/01/2017 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
12/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0120017 60,00-
TINTAS VIRGINIA

12/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0882364 41,08-
FARMACIA SANTIAGO 01
Saldo em 12/01/2017 375,55
13/01/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
13/01/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0020117 75,10-
CESTA PJ 3
13/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0662971 421,57-
Saldo em 13/01/2017 127,72-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.152

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

16/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0076778 45,00-
IVAN CARLOS CODONIO
16/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0150089 37,92-
SUPERMECADO SOL E MAR
16/01/2017 02603 SQ C/C BCO24H 1601339 500,00-

16011833
Saldo em 16/01/2017 710,64-
17/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0170162 30,90-
17/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0173469 281,50-
SUPER MUFFATO LJ 06
Saldo em 17/01/2017 1.023,04-
18/01/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 458,78
VALOR DISPONIVEL
18/01/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.153

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

18/01/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0160117 2,20-
Saldo em 18/01/2017 573,06-
19/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0591602 45,68-
BIG CURITIBA PDV

Saldo em 19/01/2017 618,74-
20/01/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200088 2.000,00
Elaine Vernizze
20/01/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256726 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0672620011433
20/01/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256729 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0672920011434
20/01/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
20/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0161980 25,00-
STUDIO MODELLE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.154

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 20/01/2017 650,34-
23/01/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
Saldo em 23/01/2017 656,94-
24/01/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 180,00

VALOR DISPONIVEL
24/01/2017 01158 TRANSF CONTAS 3182238 180,00
TEMPO CONSTRUCAO E INCORPORACAO
24/01/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
24/01/2017 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
Saldo em 24/01/2017 310,04-
25/01/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200692 1.500,00
Elaine Vernizze
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.155

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

25/01/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9284149 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0814925011236
25/01/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9284152 500,00-
Ag03200maq009284seq0815225011237
25/01/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 26,40-

25/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0833719 35,59-
MATER GULA
Saldo em 25/01/2017 372,03-
26/01/2017 00053 AQUISICAO SEGUR 0003200 682,90-
DIVERSOS RECEBIMENTOS
26/01/2017 00901 VISA ELECTRON 0260006 44,90-
Saldo em 26/01/2017 1.099,83-
27/01/2017 01966 PGTO SALARIO 0320027 900,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.156

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 27/01/2017 1.999,83-
30/01/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 192,00
VALOR DISPONIVEL
30/01/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200717 1.000,00
Elaine Vernizze

30/01/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256045 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0404530011335
30/01/2017 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 67,71-
ENCARGO - 13,09%
30/01/2017 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370004 107,76-
Saldo em 30/01/2017 1.983,30-
31/01/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
Saldo em 31/01/2017 1.996,50-
01/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.157

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 01/02/2017 2.003,10-
02/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 19,80-
Saldo em 02/02/2017 2.022,90-
03/02/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 214,13

VALOR DISPONIVEL
03/02/2017 00318 TED-T ELET DISP 1454082 1.000,00
03/02/2017 01158 TRANSF CONTAS 5750399 1.402,62
03/02/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
03/02/2017 00867 TIT.CAPITALIZAC 5370001 26,94-
03/02/2017 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 18,24-
Saldo em 03/02/2017 544,87
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.158

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

06/02/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 150,00
VALOR DISPONIVEL
06/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 26,40-
06/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0371014 35,00-

RESTAURANTE ESTRELA
06/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0385456 418,50-
AUTO POSTO ADZ LTDA
06/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0441556 279,00-
AUTO POSTO ADZ LTDA
Saldo em 06/02/2017 64,03-
07/02/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 224,06
VALOR DISPONIVEL
07/02/2017 00318 TED-T ELET DISP 3879241 2.750,00
REMET.ANDRE MARTINHAGO AGU
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.159

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

07/02/2017 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
07/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0186959 131,20-
CLAYMORE
07/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0257693 203,97-

07/02/2017 02603 SQ C/C BCO24H 0702712 1.000,00-
07021831
07/02/2017 02603 SQ C/C BCO24H 0702713 1.000,00-
07021833
Saldo em 07/02/2017 568,36
08/02/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 466,58
VALOR DISPONIVEL
08/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9097128 1.000,00-
Ag03200maq009097seq0212808020959
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.160

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

08/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9097131 1.000,00-
Ag03200maq009097seq0213108021000
08/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
08/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0284748 100,00-

Saldo em 08/02/2017 1.078,26-
09/02/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200445 1.200,00
Elaine Vernizze
09/02/2017 01158 TRANSF CONTAS 2391387 571,87
09/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
09/02/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0070217 2,20-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.161

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

09/02/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0070217 2,20-
09/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0079399 150,98-
FLAVOR PIZZA
09/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0642982 45,80-

09/02/2017 01966 PGTO SALARIO 0320009 1.200,00-
Saldo em 09/02/2017 720,77-
10/02/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 490,00
VALOR DISPONIVEL
10/02/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200588 2.000,00
Elaine Vernizze
10/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9284840 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0384010021548
10/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9284843 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0384310021550
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.162

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

10/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
10/02/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000847 349,87-
10/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0285111 50,00-

Saldo em 10/02/2017 643,84-
13/02/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 270,00
VALOR DISPONIVEL
13/02/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200025 2.000,00
Elaine Vernizze
13/02/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200390 1.500,00
ELAINE VERNIZZE
13/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256265 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0826513021658
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.163

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

13/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256268 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0826813021659
13/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0373280 1.000,00-
AG00926MAQ000373SEQ0528012021156
13/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0373285 500,00-

AG00926MAQ000373SEQ0528512021157
13/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
13/02/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
13/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0110010 350,01-
POSTO CANAL BELEM
Saldo em 13/02/2017 740,85-
14/02/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 213,41
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.164

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

14/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 19,80-
Saldo em 14/02/2017 547,24-
15/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-

15/02/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0010217 75,10-
CESTA PJ 3
15/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0592624 212,00-
Saldo em 15/02/2017 840,94-
16/02/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 881,66
VALOR DISPONIVEL
16/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 46,20-
16/02/2017 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,60-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.165

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 16/02/2017 12,08-
17/02/2017 00318 TED-T ELET DISP 1949268 2.000,00
17/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9284717 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0971717021656

17/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9284720 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0972017021657
17/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
Saldo em 17/02/2017 18,68-
20/02/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 72,45
VALOR DISPONIVEL
20/02/2017 01158 TRANSF CONTAS 2391825 915,00
20/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.166

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

20/02/2017 00239 TAR COMAND COB 9008023 13,20-
20/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0176039 81,35-
CRUZEIRO FERRAGENS
20/02/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200429 800,00-

ELAINE VERNIZZE
Saldo em 20/02/2017 61,02
21/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256362 310,00-
Ag03200maq000256seq0536221021713
21/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
Saldo em 21/02/2017 255,58-
22/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256231 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0623122021519
22/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0484207 50,00-
MARELI SALETE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.167

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 22/02/2017 1.305,58-
23/02/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 220,00
VALOR DISPONIVEL
23/02/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200370 2.000,00
Elaine Vernizze

23/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256722 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0672223020940
23/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256725 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0672523020941
23/02/2017 01966 PGTO SALARIO 0320023 50,00-
Saldo em 23/02/2017 1.135,58-
24/02/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 163,58
VALOR DISPONIVEL
24/02/2017 00282 DOC CRED.AUTOM* 0300048 1.000,00
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.168

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

24/02/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256511 800,00-
Ag03200maq000256seq0851124021659
24/02/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 19,80-
24/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0240338 54,40-

DROGARIAS NISSEI
24/02/2017 00901 VISA ELECTRON 0241007 25,52-
JACOMAR UBERABA
24/02/2017 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 95,74-
ENCARGO - 13,44%
Saldo em 24/02/2017 967,46-
01/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 185,18
VALOR DISPONIVEL
01/03/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200737 2.000,00
Elaine Vernizze
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.169

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

01/03/2017 01158 TRANSF CONTAS 2391129 1.410,62
01/03/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9284535 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0553501031401
01/03/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9284538 1.000,00-

Ag03200maq009284seq0553801031402
01/03/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9880722 1.000,00-
AG06706MAQ059880SEQ0772225021127
01/03/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
01/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0293065 4,50-
ESTAC PALLADIUM
01/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0455226 68,70-
01/03/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990060 1.324,47-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.170

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

01/03/2017 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 134,70-
Saldo em 01/03/2017 1.907,83-
02/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 369,50
VALOR DISPONIVEL
02/03/2017 00318 TED-T ELET DISP 8434522 180,00

REMET.RAFAEL EUGENIO BERTO
02/03/2017 00318 TED-T ELET DISP 8632712 2.750,00
REMET.POCOS ACABAMENTOS LT
02/03/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
02/03/2017 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
02/03/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200165 1.300,00-
ELAINE VERNIZZE
02/03/2017 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 11,55-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.171

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 02/03/2017 67,02
03/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 206,07
VALOR DISPONIVEL
03/03/2017 00318 TED-T ELET DISP 1082645 1.000,00

03/03/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256538 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0053803031031
03/03/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256541 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0054103031032
03/03/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 26,40-
03/03/2017 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,60-
03/03/2017 01777 ENC EXC LIMITE 0170303 0,17-
03/03/2017 00946 TARIFA SDO.DEV. 0010217 62,00-
ADIANT.DEPOSITANTE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.172

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

03/03/2017 00946 TARIFA SDO.DEV. 0020217 62,00-
ADIANT.DEPOSITANTE
Saldo em 03/03/2017 884,08-
06/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 113,93
VALOR DISPONIVEL

06/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0060165 86,80-
06/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0625511 109,40-
BEBIDAS BRASIL
Saldo em 06/03/2017 966,35-
07/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 200,00
VALOR DISPONIVEL
07/03/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9097382 1.000,00-
Ag03200maq009097seq0438207031713
Saldo em 07/03/2017 1.766,35-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.173

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

08/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 350,00
VALOR DISPONIVEL
08/03/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9636528 210,00-
Ag02995maq019636seq0652808031635
08/03/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-

08/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0081073 40,42-
JACOMAR COSTEIRA
Saldo em 08/03/2017 1.673,37-
09/03/2017 01158 TRANSF CONTAS 2391752 175,00
Saldo em 09/03/2017 1.498,37-
10/03/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200528 4.500,00
Elaine Vernizze
10/03/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9880563 1.000,00-
Ag06706maq059880seq0756310031402
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.174

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

10/03/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9880566 1.000,00-
Ag06706maq059880seq0756610031403
10/03/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000848 349,87-
10/03/2017 01631 TED DIF.TITUL 6519744 1.700,00-

10/03/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 6519744 8,95-
TED INTERNET
10/03/2017 01966 PGTO SALARIO 0320010 600,00-
Saldo em 10/03/2017 1.657,19-
13/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.089,45
VALOR DISPONIVEL
13/03/2017 00318 TED-T ELET DISP 7130656 1.382,26
13/03/2017 01631 TED DIF.TITUL 6900167 1.000,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.175

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

13/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0110521 78,58-
SUPER MUFFATO LJ 06
13/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0760852 40,00-
PAROQUIA IMACULADA CON
13/03/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 6900167 8,95-

TED INTERNET
Saldo em 13/03/2017 313,01-
14/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 600,00
VALOR DISPONIVEL
14/03/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
14/03/2017 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,00-
14/03/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.176

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

14/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0509729 14,00-
MCDONALDS DVH
14/03/2017 01158 TRANSF CONTAS 2762697 515,00-
MEIRE MELO PONCIANO
Saldo em 14/03/2017 258,41-

15/03/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256117 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0811715031639
15/03/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256120 500,00-
Ag03200maq000256seq0812015031640
15/03/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 26,40-
15/03/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000849 5,00-
.
15/03/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0300005 11,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.177

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

15/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0151069 49,37-
JACOMAR COSTEIRA
Saldo em 15/03/2017 1.850,18-
16/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 5,00
VALOR DISPONIVEL

16/03/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
Saldo em 16/03/2017 1.851,78-
17/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 120,00
VALOR DISPONIVEL
17/03/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 39,60-
Saldo em 17/03/2017 1.771,38-
20/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 51,71
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.178

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

20/03/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200074 500,00
Elaine Vernizze
20/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0200179 71,15-
JACOMAR UBERABA
20/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0409867 14,33-

POSTO WENCESLAU
20/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0583222 45,00-
FAF ZAMBON BAR E CAF
20/03/2017 01966 PGTO SALARIO 0320020 500,00-
Saldo em 20/03/2017 1.850,15-
21/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.750,00
VALOR DISPONIVEL
21/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0210197 66,68-
2154RAIA
21/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0211029 82,53-
JACOMAR COSTEIRA
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.179

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

21/03/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200438 800,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 21/03/2017 49,36-
22/03/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000850 684,30-
000561521745

22/03/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
Saldo em 22/03/2017 737,46-
23/03/2017 02603 SQ C/C BCO24H 2303037 1.000,00-
23031612
Saldo em 23/03/2017 1.737,46-
24/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 380,00
VALOR DISPONIVEL
24/03/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 26,40-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.180

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

24/03/2017 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 149,53-
ENCARGO - 13,44%
Saldo em 24/03/2017 1.533,39-
27/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 450,00
VALOR DISPONIVEL

27/03/2017 00282 DOC CRED.AUTOM* 0188755 2.017,72
TECNOGRAN DO BRASIL I. COMERCIO
27/03/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0230317 2,20-
27/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0659406 81,93-
SCOLARO FRUTAS VERD
Saldo em 27/03/2017 850,20
28/03/2017 00318 TED-T ELET DISP 7719308 5.634,72
28/03/2017 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.181

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

28/03/2017 01631 TED DIF.TITUL 7684387 2.000,00-
DEST. MENDES TRANSPORTES L
28/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0280361 29,10-
JACOMAR UBERABA
28/03/2017 00901 VISA ELECTRON 0280537 32,93-

SUPERMERCADOS TISSI
28/03/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200341 4.400,00-
ELAINE VERNIZZE
28/03/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 7684387 8,95-
TED INTERNET
Saldo em 28/03/2017 7,44
29/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 6.300,00
VALOR DISPONIVEL
29/03/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0083534 1.000,00-
Ag00926maq030083seq0853429031042
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.182

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

29/03/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0083537 1.000,00-
Ag00926maq030083seq0853729031044
29/03/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000852 1.049,13-
DPASCHOAL
29/03/2017 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 134,70-

29/03/2017 01158 TRANSF CONTAS 0926326 1.000,00-
RILDO DE LIMA LUZ
29/03/2017 01158 TRANSF CONTAS 3131758 200,00-
29/03/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200140 2.600,00-
ELAINE VERNIZZE
29/03/2017 00982 CONTA TELEFONE 5967671 428,44-
Saldo em 29/03/2017 1.104,83-
30/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 432,00
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.183

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

30/03/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 33,00-
30/03/2017 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 27,09-
ENCARGO - 13,44%
30/03/2017 01158 TRANSF CONTAS 0298602 500,00-

WANDERLEI PARISI
Saldo em 30/03/2017 1.232,92-
31/03/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.779,84
VALOR DISPONIVEL
31/03/2017 01631 TED DIF.TITUL 9723226 150,00-
31/03/2017 01158 TRANSF CONTAS 2762336 2.700,00-
MEIRE MELO PONCIANO
31/03/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 9723226 8,95-
TED INTERNET
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.184

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

31/03/2017 01966 PGTO SALARIO 0320031 200,00-
Saldo em 31/03/2017 1.512,03-
03/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0390446 75,90-
NOVA GIRASSOL
03/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0405049 9,00-

ESTAC PALLADIUM
03/04/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990093 113,07-
03/04/2017 01159 TRANSF CONTAS 2762458 290,00-
GIOVANI KRAUS ZOTTO
Saldo em 03/04/2017 2.000,00-
04/04/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 500,00
VALOR DISPONIVEL
04/04/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
04/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0013009 122,70-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.185

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

04/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0477172 71,90-
ICE GAS
04/04/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990094 196,93-
04/04/2017 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 30,95-
Saldo em 04/04/2017 1.926,28-

05/04/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200609 2.000,00
Elaine Vernizze
05/04/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9284667 1.000,00-
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05/04/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9284670 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0967005041635
05/04/2017 00941 ENCARGO SD VINC 7140095 4,91-
Saldo em 05/04/2017 1.931,19-
06/04/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.524,80
VALOR DISPONIVEL
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Página 1.186

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

06/04/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256640 500,00-
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06/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0714436 75,90-
Saldo em 06/04/2017 17,71

07/04/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 230,00
VALOR DISPONIVEL
07/04/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 66,00-
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POSTO MAESTRO
07/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0609249 118,94-
POSTO NOVA CURIT
07/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0774291 100,00-
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Página 1.187

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

07/04/2017 01966 PGTO SALARIO 0320007 200,00-
Saldo em 07/04/2017 259,20-
10/04/2017 00412 TRANSF AUTORIZ 2762180 1.000,00
Meire Melo Ponciano
10/04/2017 00034 SAQUE C/C BDN 2544173 1.000,00-

Ag06706maq052544seq0517310041235
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10/04/2017 01631 TED DIF.TITUL 7710766 1.000,00-
10/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0595599 152,70-
AUTO POSTO MURICY
10/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0837370 47,48-
POSTO WENCESLAU
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Página 1.188

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

10/04/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 7710766 8,95-
TED INTERNET
Saldo em 10/04/2017 1.871,00-
11/04/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.734,08
VALOR DISPONIVEL

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11/04/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9284266 1.000,00-
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11/04/2017 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,00-
11/04/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.189

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

11/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0073816 18,98-
POSTO WENCESLAU
11/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0110258 72,72-
DROGARIAS NISSEI
11/04/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200954 2.600,00-

ELAINE VERNIZZE
Saldo em 11/04/2017 69,78-
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VALOR DISPONIVEL
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Saldo em 12/04/2017 1.778,66-
13/04/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 133,63
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.190

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

13/04/2017 00318 TED-T ELET DISP 1572634 4.920,00
13/04/2017 00521 TRANSF FDOS DOC 1786564 1.200,00-
13/04/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0400003 6,60-

13/04/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200789 1.000,00-
ELAINE VERNIZZE
13/04/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 1786564 8,95-
DOC INTERNET
13/04/2017 01966 PGTO SALARIO 0320013 1.000,00-
Saldo em 13/04/2017 59,42
17/04/2017 00521 TRANSF FDOS DOC 3023048 150,00-
DEST.RAFAEL ALCEU MORESCHI
17/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0156011 410,98-
SUPER MUFFATO LJ 06
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.191

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

17/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0172112 135,63-
SUPER MUFFATO LJ 06
17/04/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 3023048 8,95-
DOC INTERNET
Saldo em 17/04/2017 646,14-

18/04/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 218,12
VALOR DISPONIVEL
18/04/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 46,20-
18/04/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000853 617,64-
UNIMED ELAINE
18/04/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
18/04/2017 01632 TED D HBANK* 3957149 100,00-
DEST. TRANS PLACON LTDA
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.192

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

18/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0182364 99,96-
SUPER MUFFATO LJ 06
18/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0861475 82,98-
MORANGA RESTAURANTE
18/04/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 3957149 8,95-

TED INTERNET
Saldo em 18/04/2017 1.387,55-
19/04/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.136,08
VALOR DISPONIVEL
19/04/2017 00318 TED-T ELET DISP 4723873 1.920,00
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Ag03200maq009284seq0847919041714
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.193

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

19/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0192355 113,42-
SUPER MUFFATO LJ 06
19/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0822475 64,99-
YANG GASTRONOMIA
19/04/2017 01158 TRANSF CONTAS 2762961 540,00-

MEIRE MELO PONCIANO
19/04/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200694 1.000,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 19/04/2017 49,88-
20/04/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.377,64
VALOR DISPONIVEL
20/04/2017 00318 TED-T ELET DISP 5865687 5.101,92
20/04/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000854 326,97-
ACP COD 37902
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.194

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

20/04/2017 01631 TED DIF.TITUL 5749226 1.650,00-
20/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0200156 57,38-
FILIAL 524 CTB/25
20/04/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200189 5.400,00-

ELAINE VERNIZZE
20/04/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 5749226 8,95-
TED INTERNET
Saldo em 20/04/2017 13,62-
24/04/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.510,08
VALOR DISPONIVEL
24/04/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256134 1.000,00-
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Página 1.195

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

24/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0043435 165,47-
HAVAN PAROLIN
24/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0210107 110,57-
DROGARIAS NISSEI
24/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0211257 206,38-

CARREFOUR CWP 54
24/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0213979 168,52-
SUPERMUFFATO PORTAO
24/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0503887 223,90-
FRIGORIFICO JULIATTO
24/04/2017 01158 TRANSF CONTAS 0926855 300,00-
RILDO DE LIMA LUZ
Saldo em 24/04/2017 321,62
25/04/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 301,68
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.196

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

25/04/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
Saldo em 25/04/2017 616,70
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VALOR DISPONIVEL

26/04/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256060 1.000,00-
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26/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0047625 20,68-
CHEIRINHO PAO
26/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0756185 100,00-
26/04/2017 01158 TRANSF CONTAS 2762172 2.700,00-
MEIRE MELO PONCIANO
26/04/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200354 3.700,00-
ELAINE VERNIZZE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.197

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 26/04/2017 1.032,96-
27/04/2017 00318 TED-T ELET DISP 9147962 2.080,00
27/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0049552 15,50-
PIC PALLADIUM RESTAURA

27/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0586734 97,60-
BALBINA COMERCIO DE
27/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0712266 128,90-
LUPO
27/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0843574 249,90-
LOJA PADRAO
27/04/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200217 2.080,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 27/04/2017 1.524,86-
28/04/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.899,60
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.198

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

28/04/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9284200 1.000,00-
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28/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0135046 124,50-
CIA DOS BICHOS
28/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0281164 368,88-

CONDOR TORRES
28/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0353526 8,77-
28/04/2017 00901 VISA ELECTRON 0777104 50,00-
Saldo em 28/04/2017 177,41-
02/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 100,00
VALOR DISPONIVEL
02/05/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 46,20-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.199

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

02/05/2017 00521 TRANSF FDOS DOC 2973257 580,00-
02/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0020052 233,10-
CONTABILISTA
02/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0020454 328,67-

MAKRO REST LJ 46
02/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0087125 210,00-
DFS SANTOS
02/05/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990122 515,67-
02/05/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 2973257 8,95-
DOC INTERNET
Saldo em 02/05/2017 2.000,00-
03/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 8.939,27
VALOR DISPONIVEL
03/05/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000856 317,94-
INGLES VINI 02/04/2017
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.200

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

03/05/2017 00867 TIT.CAPITALIZAC 5370005 134,70-
03/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0777855 150,00-
03/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0777889 50,00-

03/05/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990123 1.167,41-
03/05/2017 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 102,51-
ENCARGO - 13,44%
03/05/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200870 5.000,00-
ELAINE VERNIZZE
03/05/2017 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 27,30-
Saldo em 03/05/2017 10,59-
04/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 653,68
VALOR DISPONIVEL
04/05/2017 00034 SAQUE C/C BDN 2295971 1.000,00-
Ag03200maq062295seq0097104051430
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.201

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 04/05/2017 356,91-
05/05/2017 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,00-
05/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0138473 63,95-
SUPREMA GRILL

05/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0182479 21,00-
POSTO WENCESLAU
05/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0841492 50,00-
POSTO WENCESLAU
05/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0933415 20,00-
TATU BAR
05/05/2017 01158 TRANSF CONTAS 5750419 141,00-
GISLAINE REGINA CONZATTI
Saldo em 05/05/2017 658,86-
08/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 0003200 550,00
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.202

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

08/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.694,72
VALOR DISPONIVEL
08/05/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
08/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0003823 8,00-

POSTO MAESTRO
08/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0342928 66,40-
PEIXARIA SANTA CLARA
08/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0348842 20,23-
CASA DA AZEITONA
08/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0405821 21,50-
SN COMERCIO DE FRUTA
08/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0939974 38,63-
PAN TRIGO DOURADO
08/05/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200296 2.500,00-
ELAINE VERNIZZE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.203

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 08/05/2017 75,50-
09/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 223,95
VALOR DISPONIVEL
09/05/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256659 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0465909051012

09/05/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000857 60,31-
PROCESSO
09/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0515432 19,50-
SHIMAS E SHIMAS PASTEL
09/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0778630 50,00-
Saldo em 09/05/2017 981,36-
10/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 300,00
VALOR DISPONIVEL
10/05/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 33,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.204

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

10/05/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000855 349,87-
Saldo em 10/05/2017 1.064,23-
11/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.160,64
VALOR DISPONIVEL

11/05/2017 01631 TED DIF.TITUL 1303095 1.000,00-
11/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0248705 50,00-
11/05/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 1303095 8,95-
TED INTERNET
11/05/2017 01966 PGTO SALARIO 0320011 1.000,00-
Saldo em 11/05/2017 37,46
12/05/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000858 29,63-
.
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.205

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo anterior 7,83

12/05/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000859 39,04-
.
12/05/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000860 102,50-
FRETEBRAS
12/05/2017 01631 TED DIF.TITUL 1526454 500,00-

DEST. AMAURI TORRES
12/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0120163 99,84-
2154RAIA
12/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0566556 76,90-
LONATTO RESTAURANTE
12/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0812086 50,00-
POSTO WENCESLAU
12/05/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 1526454 8,95-
TED INTERNET
Saldo em 12/05/2017 869,40-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.206

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

15/05/2017 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
15/05/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
15/05/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0500004 8,80-

15/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0460407 107,64-
Saldo em 15/05/2017 996,14-
16/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 8.176,00
VALOR DISPONIVEL
16/05/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256210 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0021016050914
16/05/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256755 1.000,00-
Ag03200maq000256seq0075516051727
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.207

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

16/05/2017 00521 TRANSF FDOS DOC 4428262 206,97-
DEST.RAPIDO TRANSPAULO
16/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0528393 125,62-
16/05/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200097 6.000,00-

ELAINE VERNIZZE
16/05/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 4428262 8,95-
DOC INTERNET
Saldo em 16/05/2017 1.161,68-
17/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 938,59
VALOR DISPONIVEL
17/05/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000861 402,81-
CARTAO DULCE
Saldo em 17/05/2017 625,90-
18/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0180635 34,52-
JACOMAR UBERABA
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.208

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

18/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0750708 70,80-
HABIBS
18/05/2017 01158 TRANSF CONTAS 1197251 400,00-
LEONARDO FERREIRA GUIBOR
Saldo em 18/05/2017 1.131,22-

19/05/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256040 800,00-
Ag03200maq000256seq0304019051551
Saldo em 19/05/2017 1.931,22-
22/05/2017 00112 TRANSF.AUT. C/C 3200893 1.500,00
ELAINE VERNIZZE
22/05/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256464 1.250,00-
AG03200MAQ000256SEQ0346420051027
22/05/2017 00034 SAQUE C/C BDN 0256470 300,00-
AG03200MAQ000256SEQ0347020051029
Saldo em 22/05/2017 1.981,22-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.209

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

23/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.636,48
VALOR DISPONIVEL
23/05/2017 00318 TED-T ELET DISP 8415120 2.395,00
23/05/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000862 230,50-

ACP 37902 - 15/05
23/05/2017 00521 TRANSF FDOS DOC 8509089 1.500,00-
23/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0230458 90,51-
SUPERMERCADOS TISSI
23/05/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 8509089 8,95-
DOC INTERNET
23/05/2017 02603 SQ C/C BCO24H 2305786 1.000,00-
23051019
Saldo em 23/05/2017 220,30
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.210

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

25/05/2017 00521 TRANSF FDOS DOC 9936318 255,00-
DEST.Sonia Stele
25/05/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0230517 2,20-
25/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0427932 24,50-

DROGARIA IZADORA
25/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0711362 310,02-
SUPREMA GRILL
25/05/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 9936318 8,95-
DOC INTERNET
Saldo em 25/05/2017 380,37-
26/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.072,16
VALOR DISPONIVEL
26/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0135956 124,50-
CIA DOS BICHOS
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.211

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

26/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0261167 227,74-
JACOMAR COSTEIRA
26/05/2017 01158 TRANSF CONTAS 2762825 2.200,00-
MEIRE MELO PONCIANO
26/05/2017 01966 PGTO SALARIO 0320026 300,00-

Saldo em 26/05/2017 160,45-
29/05/2017 00521 TRANSF FDOS DOC 2484531 75,00-
DEST.RUAN KIN MENDES
29/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0262121 106,65-
29/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0270571 32,70-
GOOD FOOD
29/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0272221 10,00-
ESTAC PALLADIUM
29/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0366154 124,89-
ANDARAKI CALCADOS
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.212

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

29/05/2017 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 134,70-
29/05/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 2484531 8,95-
DOC INTERNET
Saldo em 29/05/2017 653,34-
30/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 300,00

VALOR DISPONIVEL
30/05/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 72,60-
30/05/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
30/05/2017 00901 VISA ELECTRON 0109012 14,06-
POLLYPAN PANIFICADOR
30/05/2017 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 99,72-
ENCARGO - 13,44%
30/05/2017 02603 SQ C/C BCO24H 3005677 1.000,00-
30051823
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.213

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 30/05/2017 1.543,52-
31/05/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.751,12
VALOR DISPONIVEL
31/05/2017 00318 TED-T ELET DISP 4519791 2.000,00

31/05/2017 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
31/05/2017 01158 TRANSF CONTAS 2762493 2.200,00-
MEIRE MELO PONCIANO
Saldo em 31/05/2017 1.001,10
01/06/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990152 9,15-
01/06/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200040 2.560,00-
ELAINE VERNIZZE
01/06/2017 00982 CONTA TELEFONE 5967671 431,95-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.214

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 01/06/2017 2.000,00-
02/06/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
Saldo em 02/06/2017 2.006,60-
05/06/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 200,00

VALOR DISPONIVEL
05/06/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
05/06/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990156 180,20-
Saldo em 05/06/2017 2.000,00-
06/06/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 5.221,44
VALOR DISPONIVEL
06/06/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 19,80-
06/06/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0300517 2,20-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.215

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

06/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0579091 34,00-
06/06/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990157 1.724,92-
06/06/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200663 1.400,00-
ELAINE VERNIZZE

06/06/2017 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 31,56-
Saldo em 06/06/2017 8,96
07/06/2017 00034 SAQUE C/C BDN 9284587 1.000,00-
Ag03200maq009284seq0258707060715
07/06/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
07/06/2017 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,00-
07/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0943486 102,31-
PAN TRIGO DOURADO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.216

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

07/06/2017 01159 TRANSF CONTAS 0904467 100,00-
ALISON ALVES CALEJAN
Saldo em 07/06/2017 1.205,95-
08/06/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 250,00
VALOR DISPONIVEL

08/06/2017 01158 TRANSF CONTAS 0926094 250,00-
Saldo em 08/06/2017 1.205,95-
09/06/2017 00318 TED-T ELET DISP 2553945 2.000,00
09/06/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
09/06/2017 01631 TED DIF.TITUL 2626075 300,00-
09/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0090214 119,99-
BRINKEDO LEGAL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.217

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

09/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0092350 10,00-
ESTAC PALLADIUM
09/06/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 2626075 8,95-
TED INTERNET
09/06/2017 01966 PGTO SALARIO 0320009 300,00-

Saldo em 09/06/2017 48,51
12/06/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000863 349,87-
12/06/2017 02603 SQ C/C BCO24H 1206136 1.000,00-
12061627
Saldo em 12/06/2017 1.301,36-
13/06/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 500,00
VALOR DISPONIVEL
13/06/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.218

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 13/06/2017 805,16-
14/06/2017 00282 DOC CRED.AUTOM* 0608612 1.875,00
TLTRIGOS TRANSPORTES LTDA
14/06/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0120617 2,20-

14/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0217534 27,00-
PAGSEGUROUOL*Cantina
Saldo em 14/06/2017 1.040,64
16/06/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 15.075,06
VALOR DISPONIVEL
16/06/2017 00318 TED-T ELET DISP 6959786 5.059,80
16/06/2017 00034 SAQUE C/C BDN 2544288 1.500,00-
AG06706MAQ052544SEQ0028815061419
16/06/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.219

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

16/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0249779 100,00-
16/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0596004 113,25-
PIZZARIA TAVOLA
16/06/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200277 16.000,00-

ELAINE VERNIZZE
16/06/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200599 2.600,00-
ELAINE VERNIZZE
16/06/2017 01966 PGTO SALARIO 0320016 1.000,00-
Saldo em 16/06/2017 144,35-
19/06/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000864 535,04-
UNIMED ELAINE
19/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0103086 32,00-
MCDONALDS DVH
19/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0170099 35,50-
PANVEL FILIAL 538
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.220

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

19/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0180119 45,00-
19/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0580586 101,80-
19/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0728230 41,75-

POSTO WENCESLAU
19/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0948712 27,77-
GREN HOUSE
Saldo em 19/06/2017 963,21-
20/06/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 574,16
VALOR DISPONIVEL
20/06/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
20/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0200375 106,69-
MAKRO REST LJ 46
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.221

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

20/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0338202 106,00-
MAURICIO MASSINHA
Saldo em 20/06/2017 605,54-
21/06/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 4.093,12
VALOR DISPONIVEL

21/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0783942 122,02-
21/06/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200020 3.400,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 21/06/2017 34,44-
22/06/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.237,15
VALOR DISPONIVEL
22/06/2017 00395 DEPOSITO CC BDN 3931187 200,00
Ags0926maq023931seq01187
22/06/2017 00239 TAR COMAND COB 9008023 12,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.222

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

22/06/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000865 33,96-
ONDA
22/06/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000866 33,65-
ONDA
22/06/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000867 32,88-

ONDA
22/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0003625 5,59-
POSTO MAESTRO
22/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0480790 29,80-
BIG CURITIBA PDV
22/06/2017 02603 SQ C/C BCO24H 2206024 1.000,00-
22062003
Saldo em 22/06/2017 254,83
23/06/2017 00318 TED-T ELET DISP 2214203 8.585,00
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.223

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

23/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0051514 59,00-
ROBERTO KOTLEVSKI
23/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0230183 75,52-
23/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0231169 73,77-

JACOMAR COSTEIRA
Saldo em 23/06/2017 8.631,54
26/06/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 330,40
VALOR DISPONIVEL
26/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0136889 124,50-
CIA DOS BICHOS
26/06/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200361 8.900,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 26/06/2017 62,56-
27/06/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0220617 2,20-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.224

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 27/06/2017 64,76-
28/06/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 26,40-
28/06/2017 02603 SQ C/C BCO24H 2806046 1.000,00-
00034211 28061252

Saldo em 28/06/2017 1.091,16-
29/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0229079 241,89-
PICANHA NA TABUA TCHE
29/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0290016 150,00-
AUTO POSTO LOCATELLI
29/06/2017 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 134,70-
Saldo em 29/06/2017 1.617,75-
30/06/2017 00318 TED-T ELET DISP 6831966 628,67
30/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0238564 205,00-
RESTAURANTE MANAH
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.225

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

30/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0300245 17,90-
30/06/2017 00901 VISA ELECTRON 0342940 20,00-
SHOWTIME ACESSORIOS
30/06/2017 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 91,54-

ENCARGO - 13,36%
Saldo em 30/06/2017 1.323,52-
03/07/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 2.899,36
VALOR DISPONIVEL
03/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0012191 39,85-
JACOMAR COSTEIRA
03/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0020088 35,07-
SUPERMERCADOS TISSI
03/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0410664 14,50-
MCDONALDS TOR
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.226

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

03/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0597705 58,00-
03/07/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990184 28,42-
03/07/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200906 3.400,00-
ELAINE VERNIZZE

Saldo em 03/07/2017 2.000,00-
05/07/2017 01777 ENC EXC LIMITE 0170705 0,08-
Saldo em 05/07/2017 2.000,08-
06/07/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.900,00
VALOR DISPONIVEL
06/07/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 13,20-
06/07/2017 00841 MORA ENC SD VIN 7140187 3,48-
06/07/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990187 1.698,75-
06/07/2017 00946 TARIFA SDO.DEV. 0020617 62,00-
ADIANT.DEPOSITANTE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.227

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

06/07/2017 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 28,60-
Saldo em 06/07/2017 93,89
07/07/2017 00318 TED-T ELET DISP 3602524 3.300,00
07/07/2017 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,00-

07/07/2017 01631 TED DIF.TITUL 3616083 500,00-
07/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0715236 105,00-
07/07/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200754 2.300,00-
ELAINE VERNIZZE
07/07/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 3616083 9,50-
TED INTERNET
07/07/2017 01966 PGTO SALARIO 0320007 500,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.228

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 07/07/2017 26,61-
10/07/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 0003200 180,00
VALOR DISPONIVEL
10/07/2017 00034 SAQUE C/C BDN 1779527 500,00-
AG03131MAQ011779SEQ0052709070845

10/07/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
10/07/2017 00311 PAGTO COBRANCA 0000868 349,87-
10/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0067960 15,00-
PANIFICADORA TATIANA
10/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0138566 87,80-
LOS PAMPAS CHURRASCARI
10/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0611465 9,87-
PANIFICADORA BON PAN
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.229

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

10/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0623893 211,62-
SUPERMUFFATO PORTAO
Saldo em 10/07/2017 1.027,37-
11/07/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 300,00
VALOR DISPONIVEL

11/07/2017 00318 TED-T ELET DISP 5409717 5.895,68
11/07/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
11/07/2017 00239 TAR COMAND COB 9008023 6,60-
11/07/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
11/07/2017 01631 TED DIF.TITUL 5666305 2.200,00-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.230

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

11/07/2017 01158 TRANSF CONTAS 1373431 950,00-
EDI CARLOS OLIVEIRA DA COSTA
11/07/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 5666305 9,50-
TED INTERNET
11/07/2017 01966 PGTO SALARIO 0320011 1.500,00-

Saldo em 11/07/2017 491,81
12/07/2017 01705 BLOQ.JUDICIAL 0039240 15,19-
OFICIO 20170003493059-00002
12/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0120048 57,62-
JACOMAR UBERABA
12/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0264100 19,00-
ICE GAS
12/07/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200373 400,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 12/07/2017 0,00
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.231

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo anterior 0,00

13/07/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 300,00
VALOR DISPONIVEL
13/07/2017 00318 TED-T ELET DISP 7357553 3.014,00
13/07/2017 00521 TRANSF FDOS DOC 7401533 200,00-

DEST.ANA PAULA TOSO
13/07/2017 00777 TARIFA BANCARIA 0000001 3,80-
13/07/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200213 3.014,00-
ELAINE VERNIZZE
13/07/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200873 300,00-
ELAINE VERNIZZE
13/07/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 7401533 9,50-
DOC INTERNET
Saldo em 13/07/2017 213,30-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.232

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

14/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0140405 38,05-
SUPERMERCADOS TISSI
Saldo em 14/07/2017 251,35-
17/07/2017 00318 TED-T ELET DISP 9687614 7.100,00

17/07/2017 01706 DESB.O.JUDICIAL 0039240 15,19
OFICIO 20170003493059-00002
17/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0150738 71,70-
GOOD FOOD
17/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0152551 10,00-
ESTAC PALLADIUM
17/07/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200267 1.600,00-
ELAINE VERNIZZE
17/07/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200484 5.182,00-
ELAINE VERNIZZE
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.233

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66
Saldo anterior 0,14

Saldo em 17/07/2017 0,14
18/07/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.888,32
VALOR DISPONIVEL
18/07/2017 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-

18/07/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200524 1.888,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 18/07/2017 6,04-
19/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0190625 34,43-
SUPERMERCADOS TISSI
19/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0430692 109,67-
DROGARIA IZADORA
Saldo em 19/07/2017 150,14-
20/07/2017 00034 SAQUE C/C BDN 7546597 1.000,00-
Ag02996maq017546seq0459720072051
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.234

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

20/07/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 19,80-
20/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0598468 47,00-
20/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0828007 35,35-

A A GONCALVES
Saldo em 20/07/2017 1.252,29-
21/07/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 1.977,92
VALOR DISPONIVEL
21/07/2017 00318 TED-T ELET DISP 4009359 6.620,00
21/07/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200322 7.345,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 21/07/2017 0,63
24/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0614549 90,71-
SUPERMUFFATO PORTAO
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.235

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

Saldo em 24/07/2017 90,08-
25/07/2017 00282 DOC CRED.AUTOM* 0300010 285,00
GABRIEL STEGEMANN DIETER
Saldo em 25/07/2017 194,92
26/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0306059 144,40-

Saldo em 26/07/2017 50,52
27/07/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 295,20
VALOR DISPONIVEL
27/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0109959 28,51-
CAMPESTRE
27/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0137914 63,00-
CIA DOS BICHOS
Saldo em 27/07/2017 254,21
28/07/2017 00318 TED-T ELET DISP 7913523 4.100,00
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.236

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

28/07/2017 00521 TRANSF FDOS DOC 7950907 1.000,00-
28/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0071428 21,75-
M S ALIMENTOS
28/07/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200918 4.100,00-

ELAINE VERNIZZE
28/07/2017 01963 DOC/TEDINTERNET 7950907 9,50-
DOC INTERNET
Saldo em 28/07/2017 777,04-
31/07/2017 00318 TED-T ELET DISP 9240982 1.000,00
31/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0179794 650,00-
CONFRARIA AGUA VERDE
31/07/2017 00901 VISA ELECTRON 0310146 108,60-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.237

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

31/07/2017 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 69,53-
ENCARGO - 13,36%
31/07/2017 00967 TIT.CAPITALIZAC 5370005 134,70-
Saldo em 31/07/2017 739,87-
01/08/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 3.512,32

VALOR DISPONIVEL
01/08/2017 00318 TED-T ELET DISP 1268361 3.300,00
01/08/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990213 0,45-
01/08/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200495 3.300,00-
ELAINE VERNIZZE
01/08/2017 01158 TRANSF CONTAS 3200746 4.772,00-
ELAINE VERNIZZE
Saldo em 01/08/2017 2.000,00-
02/08/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 250,00
VALOR DISPONIVEL
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.238

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

02/08/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990214 250,00-
Saldo em 02/08/2017 2.000,00-
07/08/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 6,60-
Saldo em 07/08/2017 2.006,60-

11/08/2017 00036 TAR REG COBR 9008023 33,00-
Saldo em 11/08/2017 2.039,60-
16/08/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 435,46
VALOR DISPONIVEL
16/08/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990228 395,86-
Saldo em 16/08/2017 2.000,00-
18/08/2017 00030 LIQ DE COBRANCA 9008023 270,00
VALOR DISPONIVEL
18/08/2017 00239 TAR COMAND COB 9008023 26,40-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.239

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

18/08/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990230 243,60-
Saldo em 18/08/2017 2.000,00-
22/08/2017 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
Saldo em 22/08/2017 2.006,50-

05/09/2017 01777 ENC EXC LIMITE 0170905 1,21-
Saldo em 05/09/2017 2.007,71-
11/09/2017 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 2.000,00
Saldo em 11/09/2017 7,71-
04/10/2017 00236 RESG.TIT.CAPIT. 0403200 1.370,58
04/10/2017 00236 RESG.TIT.CAPIT. 0403200 1.370,59
04/10/2017 00236 RESG.TIT.CAPIT. 0403200 1.370,62
04/10/2017 00236 RESG.TIT.CAPIT. 0403200 1.370,71
04/10/2017 00236 RESG.TIT.CAPIT. 0403200 1.370,80
04/10/2017 00161 TAR AUTORIZ COB 9008023 6,50-
-------------------------------------------------------------------------------
Página 1.240

CPF/CNPJ 014.396.723/0001-66

04/10/2017 00456 ENC DESCOB CC 0171004 0,80-
04/10/2017 00912 GASTO C CREDITO 3990277 4.973,72-
04/10/2017 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 314,37-
ENCARGO - 13,36%
04/10/2017 00950 ENC LIM CREDITO 8524314 1.519,77-

LIMITE/UTILIZ.
04/10/2017 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 8,57-
04/10/2017 02101 IOF UTIL LIMITE 8524314 21,86-
Saldo em 04/10/2017 0,00
06/11/2017 00456 ENC DESCOB CC 0171106 0,06-
Saldo em 06/11/2017 0,06-
29/01/2018 00041 SD.DV.TRAN.P/CL 0061117 0,06
Saldo em 29/01/2018 0,00
-------------------------------------------------------------------------------
PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=extr
Emitido em: 19/05/2022 17:20
Resumo do Cálculo
Despesas Processuais 970,31 1.481,84 892,58 0,00 0,00 0,00 2.374,42
Principal - Notas Fiscais 6.570,01 12.565,98 12.687,65 0,00 0,00 1.256,60 26.510,23
Honorários 2.651,02 2.651,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.651,02
Total: 14.074,43 13.580,24 0,00 0,00 1.256,60 28.911,26
Página 1.241
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6SW 9VBQB DXCZC L252D
Emitido em: 19/05/2022 17:20

27/01/2014 NF n° 183.167 1.197,65 2.300,71 3.034 101,13 2.326,78 230,07 4.857,56
31/01/2014 NF n° 183.900 1.491,20 2.864,62 3.030 101,00 2.893,27 286,46 6.044,36
01/02/2014 NF n° 184.047 562,82 1.073,19 3.029 100,97 1.083,57 107,32 2.264,08
02/02/2014 NF n° 184.134 466,00 888,58 3.028 100,93 896,87 88,86 1.874,30
03/02/2014 NF n° 184.307 318,00 606,37 3.027 100,90 611,82 60,64 1.278,83
03/02/2014 NF n° 184.287 1.478,85 2.819,89 3.027 100,90 2.845,27 281,99 5.947,15
04/02/2014 NF n° 184.524 1.055,49 2.012,62 3.026 100,87 2.030,07 201,26 4.243,95
Total 12.565,98 12.687,65 1.256,60 26.510,23

13/09/2016 Taxa Judiciária 39,30 61,36 2.074 69,13 42,42 0 103,77
13/09/2016 Distribuidor 52,05 81,26 2.074 69,13 56,18 0 137,44
23/09/2016 Vara Cível 546,00 852,44 2.064 68,80 586,48 0 1.438,91
14/11/2016 Vara Cível - Citação Postal 22,88 35,65 2.012 67,07 23,91 0 59,55
28/07/2017 Carta de Intimação 35,68 55,77 1.756 58,53 32,64 0 88,41
24/10/2017 Oficial de Justiça 81,02 125,83 1.668 55,60 69,96 0 195,79
19/03/2018 Expedir Ofício 26,92 41,03 1.522 50,73 20,82 0 61,85
20/03/2018 Expedir Certidão 13,46 20,52 1.521 50,70 10,40 0 30,92
31/05/2020 Contrato Social 153,00 207,98 718 23,93 49,78 0 257,76
Total 1.481,84 892,58 0,00 2.374,42
Página 1.242
Emitido em: 19/05/2022 17:20

26/04/2018 Bacenjud - mov. 122.1 -1.731,53 -2.624,42 0 -2.624,42
Total -2.624,42 0,00 -2.624,42
Página 1.243
Emitido em: 19/05/2022 17:20
Página 1.244
Emitido em: 19/05/2022 17:20

Incidências
Aplicação: Mensal
Juros de Mora
Multa
Honorários

Juros de Mora
Juros de Mora
Página 1.245
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 283.0 Página 1.246
Data: 30/05/2022
Complemento: Responsável: Adrianna Correa dos Santos Artin
Data: 23/08/2022
Por: ANA LUCIA MODA

Página 1.248
Ofício 2022/1736-3332
Fortaleza, 29º de junho de 2022.
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJD8U 8JSTQ NEAG3 8NR2A

À
Sua Excelência a Senhora
MÁRCIA HUBLER MOSKO
Juíza de Direito
Rua João Ângelo Cordeiro, s/nº, Centro,
CEP: 83005-570 - São José dos Pinhais - PR
Certificado Digitalmente pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A - ID: 15033371
Assunto: Resposta à solicitação de informação referente ao processo n° 0020112-

05.2016.8.16.0035
Exma. Senhora Juíza
1. Em atendimento ao Ofício s/nº, datado de 1 de setembro de 2020, alusivo ao Processo

nº 0020112-05.2016.8.16.0035, veiculado através do Correio Eletrônico SISBACEN n° 122017691
de 21/02/2022, informamos-lhe a inexistência de relacionamento bancário em nome de TRANS
PLACON LTDA, CNPJ: 14.396.723/0001-66, conforme nossos registros e sistemas.
2. Estamos a sua disposição para quaisquer esclarecimentos julgados necessários.
Atenciosamente,
ARIANNE MARIA NUNES RAMOS SABINO

Gerente Executivo de Central
Central de Transações e de Serviços Bancários
E-mail: ariannemnrs@bnb.gov.br
Telefone: (85) 3251-7722
MARCUS ANDRÉ DE SOUZA LOPES

Gerente de Central (em exercício)
Central de Transações e De Serviços Bancários
E-mail: marcusas@bnb.gov.br
Telefone: (85) 3251-7476
Av Dr. Silas Munguba, 5700 - Passaré

60743-902 – Fortaleza – CE- Brasil
SAC: 0800.7283030 – Ouvidoria: 0800.0333033
E-mail: relacionamento@bnb.gov.br
Homepage: www.bancodonordeste.gov.br
(YS)
Documento assinado eletronicamente/digitalmente - ID: 15033371
Página 1.249
ASSINATURAS - Documento: Ofício 2022/1736-3332
_______________________________________________________________________________________
Este documento foi assinado eletronicamente por:
ARIANNE M N R SABINO RENATO D A FERNANDES
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJD8U 8JSTQ NEAG3 8NR2A

CPF: 021.792.603-77 CPF: 017.365.373-18
GERENTE EXECUTIVO DE CENTRAL GERENTE DE CENTRAL
Assinatura Digital:
Banco do Nordeste do Brasil S.A
CNPJ Nº 07.237.373/0001-20
Você pode conferir a autenticidade do documento em:

http://www.bnb.gov.br/fleximage/fxd/magiclinkviewer/viewDocumentSign.xhtml
Certificado Digitalmente pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A - ID: 15033371
Com o código verificador RPGW-SYV3-BVOB-6GJR
Documento assinado eletronicamente/digitalmente - ID: 15033371

Data: 24/08/2022
Por: Adrianna Correa dos Santos Artin

• Despacho
Página 1.251
PROJUDI - Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035 - Ref. mov. 285.1 - Assinado digitalmente por Adrianna Correa dos Santos Artin
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO REGIONAL
DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSM5 U8K6P W2M54 BK6P3

Rua João Ângelo Cordeiro, s/n - Centro - São José dos Pinhais/PR - CEP: 83.005-570 -
Fone: (41)3434-8412 - E-mail: sjp3civel@tjpr.jus.br
Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Marcelo Pastorello
Nos termos do art. 792, §4º, do CPC, INTIMEM-SE as terceiras MEIRE MELO
PONCIANO e ELAINE VERNIZZE, bem como o representante legal da empresa executada, Sr.
ANDRE LUIZ MELO PONCIANO, para que no prazo de 15 (quinze) dias se manifestem sobre o pedido
de reconhecimento de fraude à execução (mov. 282.1), e para que, caso queiram, as terceiras ofereçam
embargos de terceiro.
Cumpram-se no que couber as disposições da Portaria 01/2019 deste Juízo.
Intimações e diligências necessárias.
São José dos Pinhais, datado eletronicamente.
Adrianna Correa dos Santos Artin
Juíza de Direito Substituta

Data: 12/09/2022
Complemento: Habilitação de Parte - Parte: MEIRE MELO PONCIANO (Terceiro)
Data: 12/09/2022
Complemento: Habilitação de Parte - Parte: ELAINE VERNIZZE (Terceiro)
Data: 12/09/2022
Complemento: Referente ao evento (seq. 285) PROFERIDO DESPACHO DE MERO
EXPEDIENTE (24/08/2022).
Intimações
o Prazo
Promovente
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 15 dias úteis Não Não Sim 22/09/2022 06/10/2022 - - CUMPRIDA COMÉRCIO
PASTORELLO S.A. representado(a) por 23:59 10:41 DE
Marcelo Pastorello COMBUSTÍV
EIS
PASTORELL
O S.A.
representado
por Marcelo
Pastorello
Data: 12/09/2022

• Intimação
Página 1.256
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDWG EYLL2 W3N8L KCC7A

Autos nº. 0020112-05.2016.8.16.0035
Nos termos da Portaria 01/2019, fica devidamente intimada a PARTE AUTORA para
que recolha as custas com expedição de QUATRO CARTAS DE INTIMAÇÃO, no valor de R$ 16,39, (CADA) bem como R$
20,41 (PESSOA FÍSICA - ARMP), (PARA CADA ATO), referente às despesas postais, por meio de guia a ser emitida pelo site
do TJ/PR, no link “guia de recolhimento”, no prazo de 10 (dez) dias, devendo indicar o “número do documento” expresso na
guia por meio da ferramenta “Vincular Guia”, recentemente disponibilizada aos advogados no Sistema Projudi, não sendo
necessário peticionar juntando a cópia da guia.
3ª Vara Cível
Data: 12/09/2022
PROCESSUAIS (12/09/2022).
Intimações
o Prazo
Promovente
EIS
PASTORELL
O S.A.
representado
por Marcelo
Pastorello
Data: 23/09/2022
PROCESSUAIS (12/09/2022) e ao evento de expedição seq. 290.
Intimações
o Prazo
Promovente
EIS
PASTORELL
O S.A.
representado
por Marcelo
Pastorello
Data: 23/09/2022
Complemento: Referente ao evento (seq. 285) PROFERIDO DESPACHO DE MERO
EXPEDIENTE (24/08/2022) e ao evento de expedição seq. 288.
Intimações
o Prazo
Promovente
EIS
PASTORELL
O S.A.
representado
por Marcelo
Pastorello
Data: 06/10/2022
(12/09/2022)

Página 1.261
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVK9 T5P2S ZBCR5 FC8KA

Número do Documento: 00000000052328724-1 Outras Custas R$ 65,56

Despesas Postais (IN 24/2020) R$ 81,64
Nosso Número: 14000000012286676
VALOR DAS OUTRAS CUSTAS: R$ 65,56; VALOR DA DESPESA TOTAL (598,37 VRC) R$ 147,20
POSTAL: R$ 81,64
Recibo do Pagador
10493.42296 09000.100041 01228.667620 7 91290000014720 05/10/2022
03/10/2022 00000000052328724-1 RC N 03/10/2022 14000000012286676-8
Outras Custas................................................................................................65,56
TOTAL: .....................................................................................................147,20
Valor da VRC: R$ 0,246; VALOR DAS OUTRAS CUSTAS: R$ 65,56; VALOR DA DESPESA POSTAL: R$ 81,64 (+) Mora / Multa
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. x TRANS PLACON LTDA representado(a) por ANDRE LUIZ MELO PON
(=) Valor Cobrado
Parcelamento
10497912900000147203422909000100040122866762

Rua Ibiporã
Local de Pagamento
104-0 10493.42296 09000.100041 01228.667620 7 91290000014720
Vencimento
03/10/2022 00000000052328724-1 RC N 03/10/2022 14000000012286676-8
RG R$ 147,20
Outras Custas................................................................................................65,56
TOTAL: .....................................................................................................147,20
Valor da VRC: R$ 0,246; VALOR DAS OUTRAS CUSTAS: R$ 65,56; VALOR DA DESPESA POSTAL: R$ 81,64
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. x TRANS PLACON LTDA representado(a) por ANDRE LUIZ MELO PON (+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Unidade
Pagador
Rua Ibiporã
Página 1.262
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVK9 T5P2S ZBCR5 FC8KA
Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança
Nº de Controle: 852636414976932242 | Autenticação Bancária: 9174974125987308120704189
Empresa: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO LTDA | CNPJ: 079.964.177/0001-68
Conta de Débito Agência: 3536-0 | Conta: 21456-6
Pagador: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTO | CNPJ: 79.964.177/0001-68
Beneficiário: FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI CNPJ: 15.303.222/0001-50
Agência: Conta:
Nº de identificação: 10493.42296 09000.100041 01228.667620 7 91290000014720

Data de
Banco Destino: 104- CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vencimento: 05/10/2022
Número de Data de
Pagamento: 21937225 Pagamento: 05/10/2022
Data de
Nº documento: Documento:
Carteira: Nosso Número:
Tipo de
Documento: OUTROS Nº NF/ FAT/ DUP:
(=) Valor do (-) Desconto /

Documento: 147,20 Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00 (+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00 (=) Valor Cobrado: 147,20
Uso da Empresa:
A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias consulte o site
por semana. Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Data: 06/10/2022
Data: 25/10/2022
Complemento: Referente ao evento (seq. 294) ATO CUMPRIDO PELA PARTE OU
INTERESSADO (06/10/2022).

• Intimação
Intimações
o Prazo
Promovido
TRANS PLACON LTDA representado(a) 15 dias úteis Não Sim Não - - - - AGUARDANDO -
por ANDRE LUIZ MELO PONCIANO (AR LEITURA
Digital) (Utilizando-se anexos)
Página 1.265
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLUC 2UBVQ 4QRZH ZKSZA

Carta de Intimação para ANDRE LUIZ MELO PONCIANO representante de TRANS PLACON LTDA
Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Exequente(s): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A. (CPF/CNPJ: 79.964.177/0005-91) representado
(a) por Marcelo Pastorello (RG: 50827771 SSP/PR e CPF/CNPJ: 761.903.909-00)
Executado(s): TRANS PLACON LTDA (CPF/CNPJ: 14.396.723/0001-66) representado(a) por ANDRE LUIZ MELO
PONCIANO (RG: 93158741 SSP/PR e CPF/CNPJ: 046.499.879-46)
Rua Heitor Moro, 365 - Costeira - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR - CEP: 83.015-650
Terceiro(s): ELAINE VERNIZZE (CPF/CNPJ: 042.265.539-26)
MEIRE MELO PONCIANO (RG: 19668789 SSP/PR e CPF/CNPJ: 003.841.859-24)

de Ação de Cumprimento de sentença, conforme dados acima, da qual fica devidamente INTIMADO(A) para, no prazo de
15 (quinze) dias, manifestar sobre o pedido de reconhecimento de fraude à execução (mov. 282.1), e para que, caso queira,
ofereça embargos de terceiro, conforme despacho em anexo. Eu,____, Jacques Aurelio Polli Dias, Técnico Judiciário, o digitei.
Vai conferido e assinado, por ordem da MMª. Juíza de Direito.
OBSERVAÇÃO: Este é um documento eletrônico. Para conferência do conteúdo deste documento utilize o QR Code em
anexo. Foi expedido de acordo com o Ofício Circular nº 71/2017-CGJ.
O acesso ao conteúdo integral do mencionado processo, bem como a realização de atos processuais pela parte interessada
ocorrerão exclusivamente pelo sistema eletrônico PROJUDI, disponível em https://portal.tjpr.jus.br/projudi, mediante a
habilitação do respectivo advogado, nos termos da Lei 11.419/2006 (C.N. Art. 165).

Chefe de Secretaria
Portaria 01/2019
Data: 25/10/2022

• Intimação
Intimações
o Prazo
Terceiro
ELAINE VERNIZZE (AR Digital) 15 dias úteis Não Sim Não - - - - AGUARDANDO -
(Utilizando-se anexos) LEITURA
Página 1.267
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJY46 875C8 MNM83 EPQLU

Carta de Intimação para ELAINE VERNIZZE
Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Avenida Senador Salgado Filho, 7291 - Uberaba - CURITIBA/PR - CEP: 81.580-000


Chefe de Secretaria
Portaria 01/2019
Data: 25/10/2022

• Intimação
Intimações
o Prazo
Terceiro
MEIRE MELO PONCIANO (AR Digital) 15 dias úteis Não Sim Não - - - - AGUARDANDO -
Página 1.269
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVPC 25RG9 KE86D EBY73

Carta de Intimação para MEIRE MELO PONCIANO
Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Avenida Senador Salgado Filho, 7291 - Uberaba - CURITIBA/PR - CEP: 81.580-000


Chefe de Secretaria
Portaria 01/2019
Data: 25/10/2022

• Intimação
Intimações
o Prazo
Terceiro
ELAINE VERNIZZE (AR Digital) 15 dias úteis Não Sim Não - - - - AGUARDANDO -
Página 1.271
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDMF VHXFH NKZ7J L9F9R

Carta de Intimação para ELAINE VERNIZZE
Processo: 0020112-05.2016.8.16.0035
Rua José Hauer, 525 - Uberaba - CURITIBA/PR - CEP: 81.580-330


Chefe de Secretaria
Portaria 01/2019

Poder Judiciário Do Estado Do Paraná: 0020112-05.2016.8.16.0035 Processo

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Poder Judiciário Do Estado Do Paraná: 0020112-05.2016.8.16.0035 Processo

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Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Página 1

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

Comarca: São José dos Pinhais

Data de 13/09/2016 Situação: Público

Classe 156 - Cumprimento de sentença

Assunto Principal: 9587 - Compra e Venda

Data Distribuição: 14/09/2016 Tipo Distribuição: Distribuição Automática

Sequencial: 13494 Juiz: Adrianna Correa dos Santos Artin

Relação de arquivos da movimentação:

Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLR G3GVU CCCC6 AYXJR

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO

Contra TRANS PLACON LTDA, pessoa jurídica de

Rua Ibiporã, 1062, Centro, Pato Branco – Paraná – CEP 85.504-450

Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLR G3GVU CCCC6 AYXJR

A Requerente é credora da Requerida na importância de

Referidas notas comprovam a venda de combustível para a

Conforme planilha de cálculo anexa, os valores atualizados

Em que pese às tentativas da Requerente em receber os

A ação monitória é via adequada para constituição de título

Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade

Tendo em vista que os documentos não possuem eficácia de

Rua Ibiporã, 1062, Centro, Pato Branco – Paraná – CEP 85.504-450

Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLR G3GVU CCCC6 AYXJR

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Da mesma forma, não restam dúvidas acerca da existência

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PROVA

Portanto, restam claros os fundamentos que embasam a

POSTO ISSO, requer:

I) A citação da Executada VIA CORREIO EM MÃOS

Rua Ibiporã, 1062, Centro, Pato Branco – Paraná – CEP 85.504-450

Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLR G3GVU CCCC6 AYXJR

II) Opostos e vencidos os Embargos, seja a Requerida

III) Provar-se-á o alegado por todos os meios de provas em

Dá à causa, o valor de R$ 10.644,43 (dez mil seiscentos e

Nestes termos, pede deferimento.

Pato Branco, 13 de setembro de 2016.

MAURÍCIO SIDNEY FAZOLO DANIEL CARLETTO

MARCELO VINÍCIUS ZOCCHI ROGER ZANCO

Rua Ibiporã, 1062, Centro, Pato Branco – Paraná – CEP 85.504-450

Data Atualização: 13/09/2016 Página 1 de 3

MACDATA Tecnologia - www.certusweb.com.br Fazolo, Carletto & Lima Advogados Associados

Data Atualização: 13/09/2016 Página 2 de 3

Demonstrativo Analítico do Cálculo

Verba: Principal - Notas Fiscais

Juros de Mora Juros Rem./Comp.

MACDATA Tecnologia - www.certusweb.com.br Fazolo, Carletto & Lima Advogados Associados

Data Atualização: 13/09/2016 Página 3 de 3

Características Aplicadas ao Cálculo

Incidências por Verba

MACDATA Tecnologia - www.certusweb.com.br Fazolo, Carletto & Lima Advogados Associados

Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8RA DXJVG TF44C N93UR

TOTAL (285,99 VRC) R$ 52,05

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

(=) Valor Cobrado

10491000000000052053734544000200040001159552 Autenticação Mecânica

(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista Código de Baixa

Banco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5bf18e45c2d0c...

13/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:57:02