DIAGRAMA DE PROCESSOS Identificação: DP AQUISIÇÃO

Elaborado: Data: Aprovado: Revisão: 00

INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA ENVOLVIDOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
DESCRIÇÃO QUANTIDADE CARGO DEPTO

Setor de Compras

Setor de Almoxarifado

RESPONS. RESPONS.
ENTRADA DO
ATIVIDADE TIPO PELA ATIVIDADE DO PROCESSO SAÍDA DO PROCESSO PELA TIPO
PROCESSO
ENTRADA SAÍDA
Setor de Almoxarifado
Almoxarifado ou Almoxarife ou
Reg. Solicitação de compras Aprovação da compra Envio para setor de compras Diretoria Reg.
setores respons. Setor

Ordem de compra / Nota Receber o produto, verificando a nota fiscal x

Controle de Recebimento e
Almoxarifado Reg. / Dcto Almoxarife fiscal / Avaliação do produto x os critérios de avaliação e avaliar o Almoxarife Reg.
Avaliação do fornecedor
fornecedor fornecedor

Setor de Compras
Verificar a Solicitação de compra Qualificação ou avaliação do
Verificar se o fornecedor já é qualificado ou fornecedor
Setor de compras Reg. / Dcto Comprador Solicitação de compras avaliado pela empresa Envio da solicitação do Comprador Reg.
Realizar a(s) cotação(ções) quando necessário orçamento (e-mail, watss ou
telefone)

Recebimento do orçamento e análise para

Escolha do fornecedor / escolha do(s) fornecedor(es)
Setor de compras Reg. / Dcto Comprador
Ordem de compra Realizar a compra
Emitir a Ordem de compra para o fornecedor

Conferência da nota fiscal e avaliação do

Setor de compras Reg. / Dcto Comprador Recebimento da nota fiscal NF e nota do fornecedor Comprador
fornecedor
P AQUISIÇÃO

Revisão: 00

LVIDOS
CÓDIGO

DATA PARA
RISCO OU IDENTIFICAÇÃO GRAVIDADE AÇÕES PARA ABORDAR
ATIVIDADE OPORTUNIDADE DO RISCO
PROBABILIDADE IMPACTO
INICIAL RISCOS E OPORTUNIDADES
AVALIAR PROBABILIDADE
AÇÕES
AVALIAÇÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES

PR 8.4 R Atraso na cotação Média Grave Risco extremo Política de comunicação xx/xx/xxxx Baixa

Avaliar possibilidade de
Flutuação de preço
PR 8.4 R Média Grave Risco extremo aceitação para negociação do xx/xx/xxxx Média
dos insumos
contrato
PLANO DE AÇÃO

Recurso
O que será feito? Efeito Esperado Quem fará? Abrangência Etapas
PR 8.4 necessário

Avaliar possibilidade de aceitação para Equilibrar os Na verificação da flutuação de Análise crítica

Diretoria ???????????
negociação do contrato custos preços dos insumos diretoria

PR 8.4
 GRAVIDADE
IMPACTO
FINAL

Risco
Médio
moderado

Grave Risco elevado

Data
Limite Status?

Sem data
Não ocorreu
limite
NOTA: ONDE SE LÊ EXEMPLO: RISCO MODERADO TAMBÉM LEIA-SE OPORTUNIDADE MODERADA, ISTO SE APLICA PA
Como funciona a matriz de riscos
A matriz de riscos, como o próprio nome já diz, é uma matriz que vai servir para avaliar melhor os riscos envolvidos
nos processos. Ela é formada por dois eixos principais, o de probabilidade de ocorrência do risco.

Eixo da Probabilidade
• Quase certo: é praticamente impossível evitar que o risco aconteça, por isso vale a pena pensar em ações de
mitigação do impacto do risco depois dele ocorrer.
• Alta: a chance do risco ocorrer é grande e frequentemente ele ocorre de fato.
• Média: probabilidade ocasional de acontecimento do risco. Ainda vale a pena planejar desdobramentos, mas não
com tanta preocupação como nos casos anteriores.
• Baixa: pouca chance de acontecer algum problema advindo desse risco.
• Rara: é bastante improvável que o risco aconteça, só vale a pena se preocupar em casos de impacto grave ou
gravíssimo para seu projeto.
Eixo do Impacto
• Gravíssimo: pode fazer com que o contrato seja cancelado ou que o dano ocasionado por ele seja irreversível
• Grave: compromete de forma acentuada o resultado do projeto/contrato, ocasionando atraso ou insatisfação do
cliente
• Médio: perda momentânea ao longo do projeto/contrato que pode ser corrigida, mas com impacto no escopo ou
prazo
• Leve: desvio quase imperceptível dos objetivos do projeto/contrato que pode ser facilmente corrigido
• Sem Impacto: não gera nenhum tipo de problema perceptível para o projeto/contrato, por isso pode ser ignorado
em 99% dos casos. Só dê atenção se esse risco ocorrer quase com certeza e com alta frequência.
Basicamente, para cada risco analisado você vai dar uma pontuação que varia de quase certo de acontecer até raro
(em relação a probabilidade de ocorrência) e de sem impacto até gravíssimo (em relação ao impacto que pode ser
ocasionado). Essa pontuação gera uma interseção, que classifica o risco em:
• Risco Extremo
• Risco Elevado
• Risco Moderado
• Risco Baixo
TO SE APLICA PARA OS DEMAIS ITENS.