ESTATÍSTICA

120%
NS Não Significativo 22 96%
100% 96%

80%
SIG Signifiativo 1 4%

MAPEAMENTO DA POLÍTICA DE Total 23 Err:522

60%

40%

VIDROS E PLÁSTICOS 20%

4%
0%
Não Significativo Signifiativo

ELABORAÇÃO E HISTÓRICO DAS 3 ULTIMAS REVISÕES

ATUALIZAÇÃO
DATA REVISÃO DESCRIÇÃO DA REVISÃO

Nome da pessoa responsável

Nº de controle da
pela elaboração desse dd/ mm/ aa Breve descrição dos itens revisados
revisão
documento

APROVAÇÃO

Nome da pessoa responsável

pela aprovação desse documento

Partes Interessadas
Condição / situação
Temporalidade

Probabilidade
Impacto, Evento

Significância
Abrangência
Frequência /
Nº Setor Processo Atividade/Tarefa Risco Iminente perigoso ou exposição/ MEDIDA PREVENTIVA CONTROLES

Severidade
Incidência
Dano

Classe
Acondicionamento do Contaminação por estilhaços
DESCREVER AS MEDIDAS
1 Galpão A Produção material proveniente do Quebra Luminárias dos materiais armazenados A B N I 1 1 1 1 1 NS DESCREVER AS MEDIDAS DE CONTROLES
PREVENTIVAS
Ensaque do produto no Setor

Proteção de acrílico da Contaminação por estilhaços

2 Galpão A Produção Ensaque do produto A A N D 2 3 3 1 18 SIG
ensacadeira diretamente na PA

Quebra dos Contaminação por estilhaços

Movimentação
3 Galpão A Produção retrovisores/ Lanternas/ dos materiais armazenados A B N I 1 1 1 1 1 NS
Empilhadeira
Faróis no Setor

Contaminação por estilhaços

Estoque de Produto
4 Galpão B Estoque Quebra das Janelas dos materiais armazenados A B N I 1 1 1 1 1 NS
acabados e embalagens
no Setor

Contaminação por estilhaços

Estoque de Produto Vidro de proteção
5 Galpão B Estoque dos materiais armazenados A B N I 1 1 1 1 1 NS
acabados e embalagens alarme
no Setor

Quebra dos Contaminação por estilhaços

Movimentação
7 Galpão B Estoque retrovisores/ Lanternas/ dos materiais armazenados A B N I 1 1 1 1 1 NS
Empilhadeira
Faróis no Setor

Acondicionamento do Contaminação por estilhaços

8 Galpão B Estoque material proveniente do Quebra Luminárias dos materiais armazenados A B N I 1 1 1 1 1 NS
Ensaque do produto no Setor

Contaminação por estilhaços

Estoque de Produto
9 Galpão C Estoque Quebra das Janelas dos materiais armazenados A B N I 1 1 1 1 1 NS
acabados e embalagens
no Setor

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Partes Interessadas
Condição / situação
Temporalidade

Probabilidade
Impacto, Evento

Significância
Abrangência
Frequência /
Nº Setor Processo Atividade/Tarefa Risco Iminente perigoso ou exposição/ MEDIDA PREVENTIVA CONTROLES

Severidade
Incidência
Dano

Classe
Contaminação por estilhaços
Estoque de Produto Vidro de proteção
10 Galpão C Estoque dos materiais armazenados A B N I 1 1 1 1 1 NS
acabados e embalagens alarme
no Setor

Quebra dos Contaminação por estilhaços

Movimentação
11 Galpão C Estoque retrovisores/ Lanternas/ dos materiais armazenados A B N I 1 1 1 1 1 NS
Empilhadeira
Faróis no Setor

Acondicionamento do Contaminação por estilhaços

12 Galpão C Estoque material proveniente do Quebra Luminárias dos materiais armazenados A B N I 1 1 1 1 1 NS
Ensaque do produto no Setor

Quebra Luminárias /
Contaminação local por
Galpão C Administração Administrativas Espelhos/ Janelas/ A B N I 1 1 1 1 1 NS
estilhaços
Portas

Controle da Ensaios Controle de Quebra de recipientes Contaminação local por

13 Laboratórios A B N I 1 1 1 1 1 NS
Qualidade processo de vidros/ plásticos estilhaços

Contaminação por estilhaços

Controle da Ensaios Controle de Quebra das Janelas/
15 Laboratórios dos materiais armazenados A B N I 1 1 1 1 1 NS
Qualidade processo Portas
no Setor

Contaminação por estilhaços

Controle da Ensaios Controle de
16 Laboratórios Quebra Luminárias dos materiais armazenados A B N I 1 1 1 1 1 NS
Qualidade processo
no Setor

Quebra Luminárias / Contaminação local por

17 Banheiros Produção Produção A B N I 1 1 1 1 1 NS
Espelhos/ Janelas estilhaços

Contaminação local por

18 Oficina Manutenção Manutenção preventiva Visor mácara de solda A B A I 1 1 1 1 1 NS
estilhaços

Plásticos Contaminação local por

19 Oficina Manutenção Manutenção preventiva A B A I 1 1 1 1 1 NS
Equipamentos estilhaços

Contaminação local por

20 Oficina Manutenção Manutenção preventiva Quebra Luminárias A B A I 1 1 1 1 1 NS
estilhaços

Equipamenos de
Contaminação local por
21 Oficina Manutenção Manutenção corretiva plasticos/ visor da A B A I 1 1 1 1 1 NS
estilhaços
mascara de solda

Quebra Luminárias / Contaminação local por

22 Garita Controle de acesso Administrativas A B N I 1 1 1 1 1 NS
Janelas/ Portas estilhaços

Área de Contaminação local por

23 Administração Administrativas Quebra Luminárias A B N I 1 1 1 1 1 NS
recreação estilhaços

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Temporalidade

Probabilidade
Impacto, Evento

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Severidade
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Classe
Quebra Luminárias /
Contaminação local por
24 Cozinha Administração Administrativas Espelhos/ Janelas/ A B N I 1 1 1 1 1 NS
estilhaços
Portas

Pag.: 3 / 3