CRONOGRAMA - Implantação ISO 9001 - Elaboração: 17/03/201

Item

0.3

9.1.1

0.3

9.1.1
RONOGRAMA - Implantação ISO 9001 - Elaboração: 17/03/2017
Etapas

Mapeamento Engenharia de Serviços

Elaboração de procedimentos

Implementação de Indicadores de desempenho do processo

Gerenciar e monitorar indicadores de desempenho

Divulgar indicadores de desempenho

Mapeamento Comercial

Elaboração de procedimentos

Implementação de Indicadores de desempenho do processo

Gerenciar e monitorar indicadores de desempenho

Divulgar indicadores de desempenho

03/2017
ÁREAS RESPONSÁVEIS Fevereiro Março
Operação/
Richard Fukuyama/ Wilson
Comercial/
Casagrande/ Vanessa/ Alexander
Qualidade
Operação/
Richard Fukuyama/ Wilson
Comercial/
Casagrande/ Vanessa/ Alexander
Qualidade
Operação/
Richard Fukuyama/ Wilson
Comercial/
Casagrande/ Vanessa/ Alexander
Qualidade
Operação/
Richard Fukuyama/ Wilson
Comercial/
Casagrande/ Vanessa/ Alexander
Qualidade
Operação/
Richard Fukuyama/ Wilson
Comercial/
Casagrande/ Vanessa/ Alexander
Qualidade

Comercial Wilson Casagrande

Comercial Wilson Casagrande

Comercial Wilson Casagrande

Comercial Wilson Casagrande

Comercial Wilson Casagrande

 2017
Março Abril Maio

P 3

P 3

p 17

P 2

P 3

P 3

P 17

P 3

P 3
Maio Junho

1 0 0

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2 p 1 0 0

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Realizado 10%
 PROCE

MAPEAMENTO DE PROCESSO - MACRO

A B
ENTRADAS
(Quais são as necessidades
PROCESSAMENTO
identificadas para execução da
(Quais atividades são executadas)
atividade)

Visita Comercial
Proposta comercial
Follow up da proposta
Prospecção cliente
Divulgação de contrato
Solicitar o escopo
Minuta de contrato
Pesquisa de satisfação

RECURSOS
 Veiculo
Telefone
Internet
Computador
 PROCESSOS - GQ Grupo Quality

ATIVIDADE: COMERCIAL

C D

CONTROLES
RESPONSÁVEIS (O que é gerado de evidência para
(Quem Executa?) garantir que a atividade foi
executada?)

Planilha de Controle comercial

Relatório de Visita Comecial
gerente comercial
Controle de pesquisa de satisfação
CRM

G H

SAÍDA
EPI´s
(Necessidades identificadas atendidas)
Não se Aplica Entrega de proposta para o cliente
 E

GESTÃO DE RISCOS
IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS X AÇÕES
(O que pode ocorrer de errado na execução?) X (Ações para minimizar os impactos x

Erro no preenchimento e no
Check list planilha de preço
desenvolvimento
Lançar prazos em sistema (outlook)
Atraso na entrega da proposta
 CHECK -LIST PARA MAPEAMENTO DOS
PROCESSOS - ABORDAGEM GERAL:

Atenção: Os apontamentos das variávies do

processo devem ser realizados após o
preenchimento do Check- List (próxima
planilha).

Conceito Geral:
Onde o processo começa e onde termina?
Defina exatamente qual a area de abrangencia
do processo.
Quem faz parte do processo? Procure todos os
participantes do processo, todos os
colaboradores e empregados que fazem parte
das atividades.
Quais as atividades e tarefas que são
executadas no processo? Estabeleça o tipo de
atividades e a ordem em que elas são
executadas.
Que informações são repassadas durante o
processo? Reúna as informações que são
trocadas, que vão do começo ao fim.

Mapeamento do Processo:
Quais são as entradas do processo?
Quais são as saídas?
Quais são as metas?
Quais são os problemas?
Quais são as regras?
Quais são os riscos?

Justificativas:
Por que e para que esse processo existe?
Em seguida são os locais: onde é planejado?
Onde é executado? Onde é avaliado?
Agora é o tempo: quando é planejado?
Quando é executado?
Responsabilidades:
Quem é o cliente?
Quem executa?
Quem gerencia?
Quem fornece?

Planejamento:
Como e quanto é planejado?
Como e quanto é executado?