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Passo a #dica: O processo de cadastro da tributação por NCM/Figura Tributária é realizado na rotina 212. Escolha a opção Tributação NCM/Figura
passo: Tributária e preencha as informações conforme orientação do seu contador.
As informações dos cadastros nas imagens exibidas neste conteúdo são meramente ilustrativas.
Os passos abaixo também devem ser seguidos quando a rotina 220/1301/1302 indicar que não existe tributação cadastrada
conforme a seguinte imagem:
São validadas as informações preenchidas nos campos NCM, Tipo Fornecedor, UF Fornecedor e Filial de entrada. Por isso, é
imprescindível preencher todos eles, caso contrário, as rotinas de entrada não irão considerar tributação do produto, mesmo com
outras tributações cadastradas.
2.2) Na tela Filtros, preencha o campo N.C.M. e clique Pesquisar.
2.3) Prossiga de acordo com situação apresentada:
Quando não houver tributação para o NCM
2.3.1) Será apresentada a mensagem: "Nenhum registro encontrado para os Filtros informados! Deseja fazer a inclusão ?",
clique Sim.
2.3.2) Clique a linha onde está a frase: Clique aqui para adicionar uma nova linha.
2.3.3) Com as informações devidamente anotadas, preencha as colunas conforme os passos e imagem a seguir:
NCM: informe o NCM verificado na rotina 203 que você anotou no passo 1.4.
Tipo Fornecedor: preencha com o tipo de fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.9.
UF Fornec: preencha com o estado do fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.8.
2.3.4) Informe as demais colunas conforme segue:
Filial: informe o código da filial cujo pedido de compra está sendo realizado.
Cód. Figura: preencha com o código desta tributação que está sendo cadastrada.
2.3.5) Em seguida pressione a seta para baixo no teclado ou clique o botão para Salvar o seu cadastro.
Caso já exista outras tributações cadastradas para este mesmo NCM
2.3.1) Clique a linha onde está a frase: Clique aqui para adicionar uma nova linha.
2.3.2) Com as informações devidamente anotadas, preencha as colunas conforme os passos e imagem a seguir:
NCM: informe o NCM verificado na rotina 203 que você anotou no passo 1.4.
Tipo Fornecedor: preencha com o tipo de fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.9.
UF Fornec: preencha com o estado do fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.8.
2.3.3) Informe as demais colunas conforme segue:
Filial: informe o código da filial cujo pedido de compra está sendo realizado.
Cód. Figura: preencha com o código desta tributação que está sendo cadastrada.
2.3.4) Em seguida pressione a seta para baixo no teclado ou clique o botão para Salvar o seu cadastro.