AUDITORIA EXTERNA NORMAS:

ISO 9001 – QUALIDADE

ISO 14001 – MEIO AMBIENTE
ISO 45001– SEGURANÇA DO TRABALHO

PERÍODO: 14 A 18/08/23
QUALIDADE
 PREMIX/ MASSEIRA
 KITS:
 Garantir peso correto;
 Linhas com impressora – Garantir sacos com as etiquetas;
 TODAS AS FILEIRAS, PALETES OU CARRINHOS de kits COM ETIQUETA PADRÃO
 TODA matéria prima que não estiver na EMBALAGEM ORIGINAL deve ser identificada COM ETIQUETA PADRÃO
 Caso tenha sobra de material aberto, PRECISA ESTAR IDENTIFICADO COM ETIQUETA PADRÃO

 NÃO FAZER kits utilizando sobra de alguma embalagem padrão de matéria prima
 Checar a validade dos produtos estocados na área – EVITAR ESTOCAR MATERIAL EM DESUSO NA ÁREA
 Devolver sobras, sempre que terminar a produção.
 PREMIX/ MASSEIRA

 Todas as receitas dentro do PFO!!!!!

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 PREENCHIMENTO correto dos Registros – LOTES, REPROCESSO USADO, QUANTIDADES, PARÂMETROS DE
PRODUTO E PROCESSO E REGISTROS DE LIMPEZA.

 Preencher corretamente troca de lote!!!!

 Preencher corretamente FORMULÁRIO DE VARIAÇÃO DE MASSA!
 Registrar temperatura das massas – conforme procedimentos!
PREMIX/ MASSEIRA

 ATENTAR PARA USO DE REPROCESSO E RETALHO :

 Precisam estar IDENTIFICADOS, OP precisa ser registrada no formulário!
 NO MOMENTO: ATENTAR PARA PALETES DE MADEIRA – Stretch e papelão.
 PRIORIZAR PALETES DE PLÁSTICO.
 MATERIAL DIRETO NA MADEIRA – descartar!!!!
 NUNCA MISTURAR SABORES E PRODUTOS NO MESMO PALETE DE REPROCESSO OU RETALHO.
 Carros de retalho de recheios IDENTIFICADOS!!
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 NÃO GUARDAR ENTULHOS na sala de recheio. As waps devem estar afastadas das paredes
 GORDURA DE CAIXA identificada, lote, validade registrado no formulário
 O formulário de acompanhamento da fabricação da gordura plastificada deve ser preenchido corretamente

 NÃO ENCOSTAR NADA NAS PAREDES!!!!!!

 carros de massa, paletes nas paredes, contentores de resíduos nas paredes, paletes de
reprocesso.
 PREMIX/ MASSEIRA
 MEDIR E REGISTRAR – temperatura da massa – de acordo com cada PROCEDIMENTO.
 ÁREA LIMPA E ORGANIZADA
 Tombadores fechados
 Bancadas limpas
 Carros e paletes limpos
 PLATAFORMA SEM PAPELÃO NO PISO e SEM SACOS DE LIXO
 NENHUMA MATÉRIA PRIMA DEVE ESTAR NO PISO. USAR O ESTRADO
 Contentores ou saco com gelo sobre o carrinho, nunca sobre a plataforma
 Lecitina, aromas e corantes devem ser pesados. É proibido fazer remonte.
 Os contentores de gelo, aromas e lecitina e carrinhos devem estar limpos.
 PARA USO DE BALDES DE GLUCOSE:
 Retirar etiquetas;
 Limpar os baldes;
 NUNCA USAR PARA LIMPEZA!
 Para corante caramelo – usar com tampa!
 O balde de limpeza deve ser o específico para isso!
PREMIX/ MASSEIRA

 Manter a SALA DE LAVAGEM limpa e organizada.

 NUNCA lavar UTENSÍLIOS (poncheira, concha, contentores) no LAVATÓRIO DE MÃOS.

 Avisar a equipe da limpeza para não lavar mop ou panos no lavatório de mão

 As PONCHEIRAS E CONTENTORES devem estar limpas e guardadas na bancada, nunca sobre o lavatório de mãos

 PALETES sempre LIMPOS e em BOM ESTADO – não utilizar outros paletes fora do padrão para KITS!

 Pasta de FISPQ sobre a mesa na sala de recheio e no supervisório na masseira

 PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS QUÍMICOS – devem estar:

 Identificados corretamente em embalagem original e trancados em gaiolas e nunca espalhados nas áreas.
MOLDADORA, LAMINAÇÃO E FORNO

 Registros preenchidos

 Os ROLOS moldadores devem estar limpos, com capa e o registro preenchido

 Os ROLOS Laminadores devem estar limpos e com capa.
 PRODUTOS QUÍMICOS – dentro das gaiolas trancadas.
 Paletes e contentores limpos. Não lavar contentores no lavatório de mãos.
 Carros de massa identificados

 Área limpa e organizada

 PARÂMETROS DE PROCESSO – devem estar CONFORME TPA (curva de forno, velocidades

das lonas).
 PARÂMETROS DE PRODUTO – todas as análises pH, umidade, cor devem estar no padrão,
conforme Tabela!!!!
SANDUICHEIRAS

 Registros preenchidos
 Retirar os produtos químicos colocar nas gaiolas. Gaiolas fechadas
 Atender a coleta seletiva
 Área limpa e organizada
 As FISPQs estão nos portas pops e tem na gaiola

 % de recheios dentro do padrão

 Nos lavatórios de mãos só lavar mãos e utensílios só utensílios.

 Sem garrafinha e bolsas

 Não encostar carros de massa, paletes nas paredes, contentores de resíduos nas paredes.
EMBALAGEM
 Registros preenchidos – Verificar os que tem assinatura da liderança!
 ATENTAR PARA CAMPOS DE REGISTRO DE LIMPEZA!
 Reforçar a Política
 PRODUTOS QUÍMICOS – nas gaiolas trancadas!
 Precisa ter a FISPQ desses produtos - estão nos portas pops e/ou na gaiolas.
 Área limpa e organizada
 PONTOS CRÍTICOS:
 Teste do DETECTOR DE METAIS
 VERIFICAÇÃO DA CODIFICAÇÃO
 Retirar gambiarras das linhas
 SACOS DE REPROCESSO:
 IDENTIFICADOS
 NUNCA MISTURAR PRODUTOS NO MESMO PALETE
 DE MADEIRA – Forrados com papelão e filme stretch – NUNCA usar direto na madeira.
 Não transportar paletes de reprocesso durante a auditoria
MOLDADORA, LAMINAÇÃO E FORNO

 Sacos de reprocessos e de retalhos identificados, inclusive, os sacos vermelhos

 Os SACOS CONTENDO FAROFA Linha 06 - devem está identificados com a etiqueta do premix por produto (amônio e
farinha) e etiqueta de reprocesso
EMBALAGEM

 BPF
 Sem garrafinha e bolsas nas áreas;
 Uso do FARDAMENTO com o Q correto;
 Paletes e contentores LIMPOS;
 Saco de reprocesso – NÃO DEIXAR NO CHÃO
 NUNCA USAR papelão dentro dos sacos de reprocesso;
 CUIDADO com as bandejas de papelão forrado – VERIFICAR ESTADO E RETIRAR AS RASGADAS.

 Carrinhos da manutenção fechados e sem nada por cima – FICAR ATENTO AOS QUE TIVEREM NO SEU SETOR.
MOINHO DE REPROCESSO

 Registros preenchidos, inclusive, limpeza e inspeção dos moinhos.

 PRODUTOS QUÍMICOS – não podem estar expostos na área.

 Área limpa e organizada!!!!

 Verificar mesas e contentores;
 Não deixar utensílios no piso;

 Todo REPROCESSO IDENTIFICADO a moer e moído, cobertos por toucão.

 NUNCA MISTURAR REPROCESSOS em um mesmo palete!

 NÃO ENCOSTAR PALETES NAS PAREDES!!!!!

ORIENTAÇÕES GERAIS

 Não usar o detector de metais portátil.

 Em todas as áreas deixar um colaborador preparado

 Reprocesso de recheio deve vir pesado dos moinhos 12 kg ou 16 kg para morango. Identificado.
SEGURANÇA DO TRABALHO
 Etiqueta Premix MP MES

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Os RISCOS são Alergênico Sim ou Nâo

definidos na FIPQS
PREMIX/ MASSEIRA MOLDADORA, LAMINAÇÃO E FORNO

 Os OPERADORES DE TRANSPALETEIRA :
 Devem portar carteirinha treinamento NR11
 Preencher o CHECK LIST DE PRÉ-USO.

 TALHA MANUAL deve:

 Estar identificada ;
 Operadores devem portar carteirinha do treinamento de talhas elétricas
 Preencher o checklist de pré uso – sempre antes do primeiro uso do turno.
PREMIX/ MASSEIRA

 Os OPERADORES DE TRANSPALETEIRA :
 Devem portar carteirinha treinamento NR11
 Preencher o CHECK LIST DE PRÉ-USO.

 TALHA MANUAL deve:

 Estar identificada ;
 Operadores devem portar carteirinha do treinamento de talhas elétricas
 Preencher o checklist de pré uso – sempre antes do primeiro uso do turno.
PREMIX/ MASSEIRA
ORIENTAÇÕES GERAIS

PRONTIDÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS

ORIENTAÇÕES GERAIS

PRONTIDÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS

ORIENTAÇÕES GERAIS

LPDR - Levantamento dos Perigos, Danos e Riscos de segurança e saúde no trabalho, relacionados com as
atividades, produtos ou serviços.

O documento está disponível nos porta POPs.

O auditor pergunta se na área existe algum perigo a saúde do

colaborador
ORIENTAÇÕES GERAIS
ORIENTAÇÕES GERAIS

Tarefa Crítica:

Atividade com potencial significativo de ocorrências de lesões graves e

gravíssimas, incluindo fatalidades, doenças agudas,danos significativos á
propriedade ou perdas significativas, rotineiras, repetitivas ou não.
Pesagens de aromas e troca de rolos.

Perguntas do auditor:
 Como verificar a validade do cartucho das máscaras

 Como identificar o brigadista

 Como saber aonde está localizado CA (Certificado de Aprovação) do EPI é uma garantia concedida ao
equipamento que passou por todos os teste de qualidade e foi aprovado conforme NR6.
MEIO AMBIENTE
PREMIX/ MASSEIRA

 Bombonas de aromas no palete com  KIT AMBIENTAL para uso em caso de

bacia de contenção transbordo de volumes de MP ou tombamento
de bateria

 Lixeira Kit
ambiental: limpo
e usado
PREMIX/ MASSEIRA

 Atender a COLETA SELETIVA e manter contentores limpos e fechados

 CONTENTORES DE RESÍDUOS limpos e tampados

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 Pasta de FISPQ sobre a mesa na sala de recheio e no supervisório na masseira,

 PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS QUÍMICOS – devem estar:

 Identificados corretamente em embalagem original e trancados em gaiolas e nunca espalhados nas áreas.
ORIENTAÇÕES GERAIS

 Substituir lixeiras, pás e vassouras quebradas, trocar identificações rasgadas das lixeiras.

 Atenção: cumprimento da coleta seletiva. O Auditor abre todas as lixeiras!

 Em todas as áreas tem os DOCUMENTOS DO SETOR – colaboradores devem saber consultá-los!

ORIENTAÇÕES GERAIS

Os colaboradores devem saber responder se tem aspectos e impactos ambientais na área:

Aspectos ambientais: elemento das atividades, produtos ou serviços da organização que pode interagir com o
meio ambiente.

Exemplo: Geração de resíduos sólidos, consumo de água, consumo energia, vazamento de MP, respingo de aroma,
gases dos fornos, geração de resíduos líquidos.

Impacto ambiental: qualquer mudança no ambiente que seja adverso ou benéfico é resultado total ou parcial das
atividades, produtos ou serviços.

Exemplo: contaminação do solo, da água e do ar. Escassez dos recursos renováveis.

Controles: coleta seletiva, não jogar resíduos de MP nos ralos, usar o Kit ambiental para recolher os respingos,
descartando corretamente.

Risco: Combinação da probabilidade de ocorrência de um evento com a gravidade da consequência deste evento.
ORIENTAÇÕES GERAIS

O LAIA ( Levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais) é o documento aonde estão registrados os
aspectos, impactos, riscos, controles existentes. O documento está disponível nos porta POPs das áreas.

O Plano de Gerenciamento de resíduos é documento aonde estão listados todos os resíduos gerados e suas
destinações.

O documento está disponível nos porta POPs.

Todos os resíduos sólidos são destinados para a central de resíduos.

Todos os resíduos líquidos são destinados para a ETE ( Estação de Tratamento de Efluentes)

O COPRODUTO é destinado para moagem do coproduto.

 Não obstruir área de extintores de incêndio ou caixa de hidrantes

 Não obstruir portas de painéis elétricos

JUNTOS SOMOS IMBATÍVEIS!