1-Definies estratgicas: Ameaas: -Mercado asitico com custos menores e valor final do produto tambm menor.

-Clientes buscando outros produtos com tecnologias mais aprimoradas. -Contato e comunicao com o cliente deficientes, na busca de feedback da sua satisfao. -Entrada, no fluxo de fornecimento, de empresas de baixa qualidade devido poltica de baixar os custos de compras. -Concorrentes apresentando produtos com Qualidade final melhor do que os da empresa. -Perda de colaboradores experientes para o mercado de trabalho por falta de motivao (baixa qualidade dos processos, repetio das no conformidades, falta de treinamento e crescimento profissional, etc.). -Alta direo com cultura diferente e dificuldades de comunicao devido ao seu idioma de origem. Oportunidades: -Produto novo com nova tecnologia. -Novo procedimento de Satisfao dos Clientes para se ter um feedback do atendimento das suas necessidades e expectativas. Pontos Fracos: -Funcionrios temporrios em funes crticas para o macro-processo da empresa (soldadores, pintores (processos especiais), operadores de testes, inspetores). -Falta de conscientizao dos colaboradores do cho de fbrica no tocante auto-inspeo, necessidade deles serem os donos da Qualidade do seu processo e no s o departamento da Qualidade da empresa. -Viso generalizada e apoiada pela alta direo em se dar importncia s aes de correo (resolver o efeito, ao imediata) e no se dar importncia s aes corretivas (impedir a reincidncia das no conformidades atravs da identificao das causas e seu respectivo bloqueio). -Falta de valorizao do levantamento estatstico da Qualidade e do uso das ferramentas da Qualidade (PDCA, estratificao, MASP, etc.), visando um ataque s causas mais eficiente e eficaz, analisado e melhor planejado. -Comunicao deficiente das necessidades de vendas pelos processos de Planejamento, Planejamento e Controle da Produo e Compras, gerando inmeras alteraes do programa, no cumprimento de lead time de fornecedores, baixa eficcia na previso de vendas, etc. Pontos Fortes: -Conscientizao da alta diretoria quanto necessidade de um procedimento para comunicao das informaes do mercado at produo atravs de um planejamento mais eficiente e eficaz envolvendo uma viso interdepartamental (Comercial regional, Planejamento, Planejamento e Programao da Produo, Compras). -Contratao de pessoas novas com viso sistmica e de processos para tornar o macro-processo da empresa mais eficiente e eficaz. -Conscientizao de que todos fazem parte da Qualidade em seus processos e no s o departamento da Qualidade. -Comeo de uma mudana cultural lenta, mas gradual, a nveis de gerncias e diretoria no tocante a se aplicarem novos conhecimentos, conceitos , ferramentas da Qualidade, etc. (ex: procedimento de gesto de projetos usando a filosofia PMBOK). Pg.01

-Comeo de uma viso de busca de mensurao de custos. Para onde e como est indo o prejuzo? Vrias no conformidades de importados (ex: compressores) onde no existe uma negociao com o fornecedor em relao contabilidade dos prejuzos, j comeam a ser levantadas e cobradas dos seus respectivos responsveis (contratos melhor elaborados, etc.). Negcio: -Projetar, fabricar, vender e prestar assistncia tcnica em equipamentos no segmento xxxxxx. Misso: -Satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes finais atravs de produtos com Qualidade, custo menor e entrega nos prazos acordados. Agregar valor ao produto em todas as fases, assegurando o desenvolvimento e melhoria contnua dos processos e prestar assessoria e assistncia tcnica ao cliente melhorando a rentabilidade e aprisionamento do mesmo (lock-in). Viso: -Ser uma empresa modelo de Qualidade a nvel internacional num perodo de dez anos, atravs da fabricao de um produto sem no conformidades e com custos reduzidos. Poltica da Qualidade: Nosso compromisso atender as necessidades dos clientes atravs de produtos confiveis e foco de todos os colaboradores no alinhamento com a estratgia da empresa e com a melhoria contnua. Estratgia da empresa: -Identificar e buscar a perfeio nos processos visando agregar cada vez mais valor (a curto e a longo prazo) ao produto final, atravs da reduo de custos nos processos (reduo de desperdcios, reduo de no conformidades, reduo do custo da no Qualidade (sucata, retrabalho, desperdcios, etc.)) e buscando a identificao e bloqueios das causas das no conformidades.

EM BRANCO

Pg.02

2-Definies das perspectivas estratgicas:

Estratgia de produtividade

Valor a curto e longo prazo para os acionistas

Estratgia de crescimento

Perspectiva financeira

Melhorar a estrutura de custos

Aumentar a utilizao dos ativos

Expandir as oportunidade s de receita

Aumentar o valor para os clientes

Proposio de valor para o cliente Perspectiva do cliente

Servios Parceria s Marca

Preo

Qualidade Funcionalidade

Disponibilidade

Atributos do produto

Relacionamento / imagem

Perspectiva interna

Processo de gesto Operacional -Abastecimento (CMP) -Produo (PRD) -Distribuio (EXP)

Processo de gesto de clientes -Seleo (CML) -Conquista (CML) -Reteno (CS) -Crescimento (CML)

Processos de inovao -Identificao de oportunidades (CML) -Projeto e desenvolvimento (PRT) -Qualidade (DGQ)

Processos regulatrios e sociais -Emprego (RH) -Segurana e sade (RH) -Meio ambiente (ENG e PRT) -Comunidade (Direo)

Capital Humano

Perspectiva de aprendizado e crescimento

Capital de informao

Capital Organizacional
Liderana Trabalho em equipe

4 pilares de uma organizao

Cultura

Alinhament o

Pg.03 4-Definies dos objetivos, indicadores e metas para atender a estratgia da empresa:

4.1-Processos POC (Processos Orientados para o Cliente) 4.1.1-Processo comercial:

TEMA:
Comercial FINANCEIRA Expandir as oportunidades de receita. Aumentar o valor para os clientes. CLIENTE Atributos do produto: Preo, funcionalidade, disponibilidade Relacionamento / imagem: Servios, parcerias, marca do produto Objetivos -Reduzir o ndice de garantia do CML. (devidos a erros de digitao, erro de pedido, acordo com cliente, pedido errado do cliente, etc.) Indicadores Metas

IGCML (ndice de garantia do IGCML <= 10 % comercial) R$ envolvido IGCML= ------------------- X 100 R$ faturado IPP (ndice de prorrogao de pagamentos) IPP = nmero de eventos / ms IPP <= 3 / ms

-Reduzir o ndice de prorrogao de pagamento

-Aumentar o ndice de satisfao do cliente

ISC (ndice de satisfao do cliente) ISC = conforme pesquisa de satisfao do cliente

ISC => 70% em cada pergunta do questionrio anual

PROCESSOS INTERNOS Menor lead time do processo, programa de produo mais eficiente.

APRENDIZADO E CRESCIMENTO Motivao, carga horria melhor programada, menos alteraes na rotina, melhor planejamento, alinhamento com a estratgia da empresa. Melhor fluxo de informaes, trabalho em equipe numa viso de processos e no departamental, cultura de planejamento.

Obs: Identificar mensalmente, atravs de estratificao, as causas principais das no conformidades (erro de digitao, erro de pedido, acordo entre diretoria e cliente, pedido errado do cliente, etc.) e elaborao de plano de aes para bloqueio destas no conformidades. Elaborar a estratificao envolvendo valores para serem comparados com o faturado. Isto indicar o real prejuzo. Pg.04

4.1.2-Processo do Projeto e Desenvolvimento:

TEMA:
Projeto FINANCEIRA Melhorar a estrutura de custos. Aumentar a utilizao de ativos. Expandir as oportunidades de receita. Aumentar o valor para os clientes. CLIENTE Atributos do produto: Preo, funcionalidade, disponibilidade Relacionamento / imagem: Parcerias, marca do produto Objetivos -Reduzir o ndice de interferncia na produo. Indicadores IIPRD1 (ndice de interferncia na produo) IIPRD1= paradas na produo devido a interferncia do Projeto (erro de projeto, reviso de desenho desatualizada, etc.) -Reduzir o ndice de custos iniciais de garantia e de servios em campo. ICNP (ndice de custos de novo produto) ICNP = % do valor da mquina gasto nos 6 primeiros meses j no cliente. -Incrementar o uso das ferramentas de gesto no fluxo de novos projetos. ICPRT (ndice de cumprimento de projeto) ICPRT = % do que est nos documentos do projeto (IT/PRT-01/7.3) e foi realmente cumprido. PROCESSOS INTERNOS Menores falhas de produo e devoluo ou reclamao de clientes. Reduo do ciclo de desenvolvimento atravs de melhor planejamento. Envolvimento de todos no uso de ferramentas de gesto de projetos. APRENDIZADO E CRESCIMENTO Motivao (participao de outras reas no projeto), carga horria melhor programada, menos alteraes na rotina, melhor planejamento, alinhamento com a estratgia da empresa. Melhor fluxo de informaes, menos retrabalhos nos processos produtivos. ICNP <= 10% do valor de cada produto novo / 6 meses de operao. Metas IIPRD1 <= 5 Kmin / ms

ICPRT => 95 % de atividades cumpridas X atividades planejadas

Obs.: o ICNP visa sabermos o quanto o produto novo lanado no mercado foi realmente bem analisado criticamente na fase do projeto (comparando as necessidades do cliente com os resultados obtidos no projeto, ensaios, etc.). o mensuramento do quanto temos de custo em alteraes, revises, etc. num produto com seis meses de operao (por isso a necessidade de dados, informaes, mais eficientes vindas do campo, inclusive dados do start-up da mquina). Pg.05 4.1.3-Processo da Produo:

TEMA:
Produo FINANCEIRA Melhorar a estrutura de custos, aumentar a utilizao dos ativos, expandir as oportunidades de receitas e aumentar o valor para os clientes. CLIENTE Atributos do produto: Preo, funcionalidade, disponibilidade e qualidade Relacionamento / imagem: Servios, marca do produto -Reduzir o ndice de retrabalho. Objetivos -Reduzir o ndice de sucata Indicadores ISUC (ndice de sucata) ISUC= R$ perdidos por minutos parados devido a sucata mais R$ perdidos em material sucatado. IRET (ndice de retrabalho) IRET = R$ perdidos em minutos gastos em retrabalho na linha produtiva. -Aumentar o Rendimento Operacional Global ROG (Rendimento operacional global) ROG = D x IPO x IQ Onde: D=disponibilidade, IPO= ndice de performance operacional, IQ= ndice de qualidade PROCESSOS INTERNOS Menores falhas de produo e reclamao de clientes. Melhor controle dos custos e desperdcios do processo produtivo atravs de controle dos rendimentos. Reduo dos desperdcios. APRENDIZADO E CRESCIMENTO Motivao, cultura de uma produo enxuta (lean manufacture), alinhamento do processo produtivo com a estratgia da empresa (baixo custo e qualidade). Visibilidade para todos dos ganhos com a reduo de custos no processo produtivo. ROG => 85 % no primeiro semestre e aps 90 % IRET <= R$ 5 K Metas ISUC <= R$ 8 K

Disponibilidade = ((tempo de carga tempo com paradas)/ tempo de carga) X 100 ndice de Performance operacional = ((tempo de ciclo terico X qde. de aparelhos produzidos) / tempo operacional) X 100 ndice de Qualidade = (Qde. produzida (qde. sucatada - qde. retrabalhada) / Qde. produzida) X 100

Pg. 07 4.2-Processos de suporte ao POC (Processo Orientado para o Cliente):

4.2.1- Aquisio:
TEMA:
Compras FINANCEIRA Melhorar a estrutura de custos, aumentar a utilizao dos ativos, expandir as oportunidades de receitas e aumentar o valor para os clientes. CLIENTE Atributos do produto: Preo, funcionalidade, disponibilidade e qualidade Relacionamento / imagem: Servios, parcerias e marca do produto -Aumentar o ndice de qualidade dos fornecedores Objetivos -Reduzir o ndice de interferncia na produo Indicadores IIPRD2 (ndice de interferncia na Produo) IIPRD2= paradas na produo devido a interferncia do Compras (falta de material, produto fornecido no conforme, etc.) IQF (ndice de qualidade de fornecedores) 100xLA + 25xLC + 5xLR IQF= -----------------------------LT Onde: LA=lotes aprovados no ms LC=lotes aprovados condicionalmente LR=lotes reprovados LT=lotes totais recebidos no ms PROCESSOS INTERNOS Menores falhas de produo e reclamao de clientes. Melhor controle dos custos e desperdcios do processo produtivo atravs de controle dos rendimentos. Reduo dos desperdcios. APRENDIZADO E CRESCIMENTO Motivao, cultura de uma produo enxuta (lean manufacture), alinhamento do processo produtivo com a estratgia da empresa (baixo custo e qualidade). Visibilidade para todos dos ganhos com a reduo de custos no processo produtivo. 50<=IQF<=75 = classificao C (parcialmente satisfatrio) IQF < 50 = Classificao D (insatisfatrio) 85<IQF<=100 = classificao A (totalmente satisfatrio) 75<IQF<=85 = classificao B (satisfatrio) Metas IIPRD2 <= 15 K min / ms

Obs: para o fornecedor com classificao C ser aberta uma SAC (solicitao de ao corretiva) visando o mesmo elaborar plano de ao a ser avaliado e auditado pela Qualidade. Para o fornecedor com classificao D, o mesmo ser bloqueado no sistema e s ser liberado aps novo processo de Avaliao e Seleo. Pg. 07

4.2.2- Planejamento e Controle de Produo:

TEMA:
PCP FINANCEIRA Melhorar a estrutura de custos, aumentar a utilizao dos ativos, expandir as oportunidades de receitas CLIENTE Atributos do produto: Preo, disponibilidade e qualidade Relacionamento / imagem: Marca Objetivos -Reduzir o ndice de alteraes da programao decorrentes de planejamento deficiente da demanda do mercado Indicadores IAPP (ndice de alteraes do programa de produo devido a falhas de planejamento) IAPP= quantidade de alteraes da programao de produo no perodo, devido a planejamento deficiente. Metas IAPP <= 1 alterao a cada 10 dias

PROCESSOS INTERNOS Reduo de paradas na produo devido falta de material, por quebra do lead time dos fornecedores. Reduo da entrada de fornecedores de baixa qualidade para atenderem com lead times menores que o usual do mercado. Liberao de espao de estocagem devido a menos produtos acabados no estoque final e no recebimento. APRENDIZADO E CRESCIMENTO Reforo na cultura do planejamento, alinhamento do processo com a estratgia da empresa no foco da qualidade e do baixo custo (menos retrabalho, menos paradas, menos sucata).

Pg. 08 4.2.3- Expedio:

TEMA:
Expedio FINANCEIRA Expandir as oportunidades de receitas e aumentar o valor para os clientes CLIENTE Atributos do produto: Preo, disponibilidade, funcionalidade Relacionamento / imagem: Marca Objetivos -Reduzir o ndice de atraso na entrega do produto acabado Indicadores IEPA (ndice de entrega de produto acabado) IEPA= prazo de entrega do produto acabado desde a emisso do pedido de compra entrega efetiva ao cliente. -Perseguir o ndice de entrega errada de produtos acabados igual a zero IEPE (ndice de entrega de produtos errados) IEPE= quantidade de produtos entregues errados (trocados, voltagem errada, etc.) devido a falhas na expedio (embarque, troca de etiquetas, etc.) PROCESSOS INTERNOS Liberao de espaos no estoque final. Reduo de custos no processo devido a menos frete para repor produto adequado e reparo de produtos avariados no transporte. APRENDIZADO E CRESCIMENTO Reforo na cultura do planejamento, alinhamento do processo com a estratgia da empresa no foco da qualidade e do baixo custo (menos prejuzos com fretes, reparos, etc.) Motivao pela no repetio das no conformidades (atrasos, reclamaes, etc.) IEPE = zero / ms Metas IEPA <= 20 dias mdia / ms

Pg. 09 4.2.4- Planejamento:

TEMA:
Planejamento FINANCEIRA Melhorar a estrutura de custos, aumentar a utilizao dos ativos, aumentar o valor para os clientes, expandir as oportunidades de receita. CLIENTE Atributos do produto: Preo, disponibilidade Relacionamento / imagem: Marca, Parcerias e Servios Objetivos -Reduzir o ndice de interferncia na produo devido a falhas de planejamento. Indicadores IIPRD3 (ndice de interferncia na PRD devido ao PLJ) IIPRD3= n. de alteraes no programa de PRD devido ao PLJ / ms -Reduzir o ndice de devoluo em garantia devido a falhas no PLJ IDGplj (ndice de devoluo em garantia pelo PLJ) IDGplj = R$ em garantia ou devolvidos / ms PROCESSOS INTERNOS Reduo de problemas de produo e suprimentos por um melhor planejamento e informao do mercado, reduo de custos. Maior confiabilidade nos contratos atravs de melhor eficincia na identificao dos requisitos e necessidades dos clientes. APRENDIZADO E CRESCIMENTO Motivao de todos devido a uma melhor cultura de planejamento. Diminuio da repetio das mesmas no-conformidades gerando motivao. Melhor definio de responsabilidade e autoridade. IDGplj <= R$ 7 K Metas IIPRD3 <= 2 eventos

Pg. 10 4.3-Processos de gesto:

4.3.1- Recursos Humanos (RH):

TEMA:
RH FINANCEIRA Melhorar a estrutura de custos, aumentar a utilizao dos ativos, aumentar o valor para os clientes. CLIENTE Atributos do produto: Preo, Qualidade, funcionalidade Relacionamento / imagem: Marca, Parcerias e Servios -Reduzir o retrabalho, a sucata e aumentar o Rendimento Operacional Global como demonstrado no tema, Produo, item 4.1.3 Objetivos -Reduzir o absentesmo Indicadores IABS (ndice de absentesmo) IABS= (min falta / (n. de funcion.X min.progr.)) X 100 ISUC, IRET, ROG ISUC <= R$ 8 K IRET <=R$ 5 K ROG => 85% no primeiro semestre e aps 90 % -Aumentar o ndice de treinamento ITRE (ndice de treinamento) ITRE = (Total min. treinamento / n. de funcionrios no ms) X 100 -Reduzir o ndice de afastamento IAFA (ndice de afastamento) IAFA = (total de min. falta por acid. / (n. de funcion. X min. programados)) X 100 -Reduzir o ndice de turn-over ITO (ndice de turn-over) ITO = (n. de funcion. que saram / total de funcion. no semestre) X 100 PROCESSOS INTERNOS Emprego, segurana e sade, comunidade, imagem de uma empresa preocupada com a motivao. ITO <= 4 % / semestre IAFA <= 2 % / ms ITRE => 2 % / ms Metas IABS <= 2%

APRENDIZADO E CRESCIMENTO Cultura da qualidade em cada processo, no s na Qualidade. Cada um sendo o inspetor do seu servio. Motivao diminuindo o absentesmo.

Pg. 11 4.3.2- Engenharia:

TEMA:
ENG FINANCEIRA Melhorar a estrutura de custos, aumentar a utilizao dos ativos, aumentar o valor para os clientes. CLIENTE Atributos do produto: Preo, disponibilidade, qualidade Relacionamento / imagem: Marca e Servios Objetivos -Aumentar o ndice de melhoria contnua dos processos em ganhos financeiros. Indicadores Metas

IMC1 (ndice de melhoria IMC1 => R$40 / contnua dos processos em R$) funcionrio / ms IMC1 = KR$ em reduo de custos / nmero de funcionrios por ms

-Aumentar o ndice de melhoria contnua dos processos em minutos ganhos no processo produtivo.

IMC2 (ndice de melhoria contnua dos processos em minutos ganhos) IMC2 = (min. ganhos nos processos produtivos / min. programados) X 100

IMC2 =>1 % de ganho mensal nos processos produtivos em min.

PROCESSOS INTERNOS Melhoria da eficincia dos processos, reduo de custos, reduo de desperdcios, uso de novas tecnologias e ferramentas para os processos. APRENDIZADO E CRESCIMENTO Motivao de todos devido melhoria de cada processo. Visibilidade de todos nas aes com poucos custos, mas grandes retornos de eficincia. Cultura de busca da perfeio pessoal e de cada um dos processos.

OBS: os indicadores de melhoria contnua possibilitam a avaliao de ganho no lead time dos processos e tambm o ganho, em valor monetrio, para a empresa. Podero, com o tempo, serem tambm mensurados em relao a outros processos e no s os POC (Processos Orientados para o Cliente).

Pg. 12 4.3.3- Qualidade:

TEMA:
Qualidade FINANCEIRA Melhorar a estrutura de custos, aumentar a utilizao dos ativos, expandir as oportunidades de receita e aumentar o valor para os clientes. CLIENTE Atributos do produto: Preo, qualidade, disponibilidade, funcionalidade Relacionamento / imagem: Marca, Servios e Parceria -Aumentar o ndice de efetividade nas aes corretivas (SAC). Objetivos -Reduzir o ndice de avarias externas. Indicadores IAEXT (ndice de avarias externas) IAEXT = KR$ despesa em avarias externas / KR$ faturado IEAC (ndice de efetividade de IEAC => 90 % / aes corretivas) perodo IEAC = (nmero de aes efetivas / aes implementadas) X 100 -Aumentar o ndice de conformidade no ICR (ndice de conformidade recebimento no recebimento) ICR = (n. lotes inspecionados / n. lotes programados p/ inspeo) X 100 PROCESSOS INTERNOS Reduo de no conformidades nos processos, aplicao das ferramentas da qualidade visando a preveno de no conformidades e a reduo de custos e desperdcios nos processos. Processos mais eficientes devido a melhor identificao das causas dos problemas. APRENDIZADO E CRESCIMENTO Implantao de uma cultura de cada um se preocupar com a qualidade do seu processo e no s o depto. da qualidade ser o responsvel. Motivao de todos por visibilidade de retornos eficazes (devido ao ataque s causas e no aos efeitos). Confiabilidade de todos nas ferramentas da qualidade. Trabalho em equipe. Troca de mais conhecimentos entre todos. ICR => 95 % Metas IAEXT <= 0,8 % / ms

OBS: o indicador ICR leva em conta a programao de itens pertencentes lista de itens crticos mais outros itens derivados de solicitaes de inspeo. Mede a efetividade de inspeo no recebimento.

Pg. 13

4.3.4- Customer Satisfaction , satisfao do cliente:

TEMA:
CS FINANCEIRA Expandir as oportunidades de receitas e aumentar o valor para os clientes CLIENTE Atributos do produto: Disponibilidade, funcionalidade e Qualidade Relacionamento / imagem: Marca, Parcerias e Servios -Aumentar o ndice de retorno das reclamaes dos clientes Objetivos -Reduzir o ndice de reclamao de clientes Indicadores IRC (ndice de reclamao de clientes) IRC= nmero de reclamaes recebidas no ms IRRC (ndice de retorno de reclamaes de clientes) n. de reclam. respondidas IRRC= ----------------------- x100 n. reclam. recebidas por perodo de 2 meses -Aumentar o ndice de retorno de produto operao IRPO (ndice de retorno do produto operao) Tempo decorrido desde o recebimento da reclamao at volta do produto operao normal no cliente. -Reduzir o ndice de prazo de entrega de IPPS (ndice de prazo de peas sobressalentes entrega de peas sobressalentes) Prazo do pedido entrega das peas PROCESSOS INTERNOS Foco maior nos processos internos com qualidade para a diminuio da carga deste processo. Melhor controle de custos e prejuzos envolvendo diretamente o cliente. APRENDIZADO E CRESCIMENTO Cultura da qualidade como preveno interna para que o CS no seja requisitado para correes e sim para melhorias junto ao cliente. Imagem divulgada por todos os envolvidos de uma empresa comprometida com o cliente satisfeito. IPPS1 (ps compradas) <= 4 dias IPPS2 (ps manufaturadas) <= 15 dias IRPO <= 5 dias mdia / produto reclamado IRRC = 100 % / 3 meses Metas IRC <= 20 reclamaes / ms

Pg. 15