Manual de Procedimentos

Lanar Fatura - FB60

Objetivo
Efetuar lanamentos de Faturas para Fornecedores
Disparador
Execute este procedimento quando necessite efetuar lanamentos para Fornecedor
Pr-requisitos
Nenhum
Procedimento

1.

Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.

Dicas teis

Nenhuma

SAP Easy Access

2.

Clique duas vezes em

3.

Clique duas vezes em

4.

Clique duas vezes em

5.

Clique duas vezes em

6.

Clique duas vezes em

.
.
.
.
.

Pgina: 1 de 3

Manual de Procedimentos

Entrar fatura de fornecedor: empresa 0050

7.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo

8.

N/O/C

Descrio

Fornecedor

Descrio de Fornecedor.
Exemplo:
10006

Data da fatura

Descrio de Data da fatura.

Exemplo:
20.06.2006

Montante

Descrio de Montante.
Exemplo:
10000

Cta.Razo

Descrio de Cta.Razo.
Exemplo:
%%%

Texto

Descrio de Texto.
Exemplo:
Nota Fiscal 111 (Rodrigo de Lima)

Cta.Razo

Descrio de Cta.Razo.
Exemplo:
411410

Mont.em moeda doc.

Descrio de Mont.em moeda doc..

Exemplo:
10000

Clique em

.
Pgina: 2 de 3

Manual de Procedimentos

9.

Clique em

Entrar fatura de fornecedor: empresa 0050

10.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo
FrmPgto

11.

Clique em

N/O/C
N

Descrio
Descrio de FrmPgto.
Exemplo:
C

O sistema exibe a mensagem "Documento 1900000009 registrado na Empresa

0050."

12.

Voc completou esta tarefa.

Pgina: 3 de 3