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Impostos No Protheus 11 PDF
Impostos No Protheus 11 PDF
IMPOSTOS NO PROTHEUS
Apostila de
Treinamento
Anotaes
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-1-
Impostos no Protheus
SUMRIO
-2-
Impostos no Protheus
Nota Fiscal (Sada) ................................................................................................................................................... 63
ISS Imposto Sobre Servios de Qualquer Natureza ............................................................................................. 65
Parmetros ................................................................................................................................................................ 66
Cadastros................................................................................................................................................................... 67
Nota Fiscal (Entrada)............................................................................................................................................... 73
Nota Fiscal (Sada) ................................................................................................................................................... 74
INSS - Imposto Nacional sobre Seguridade Social ................................................................................................. 76
Parmetros ................................................................................................................................................................ 77
Cadastros................................................................................................................................................................... 77
Nota Fiscal (Entrada)............................................................................................................................................... 84
Nota Fiscal (Sada) ................................................................................................................................................... 84
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ............................................................................................................. 86
Parmetros ................................................................................................................................................................ 87
Cadastros................................................................................................................................................................... 87
Nota Fiscal (Entrada)............................................................................................................................................... 93
Nota Fiscal (Sada) ................................................................................................................................................... 94
Exceo Fiscal .......................................................................................................................................................... 96
Cadastros................................................................................................................................................................... 97
Nota Fiscal (Entrada)............................................................................................................................................. 104
Nota Fiscal (Sada) ................................................................................................................................................. 104
Anotaes
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Impostos no Protheus
INTRODUO
Objetivo
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:
Metodologia de Ensino
O curso de Impostos no Protheus ministrado com um Kit de treinamento composto pelos seguintes
objetos:
Apostila:
Aborda as rotinas do mdulo, conduzindo o aluno a sua utilizao, atravs de uma srie de
exerccios para prtica e reviso da matria. Os exerccios devem ser executados, junto ao
sistema, exatamente da forma apresentada, para que o grau de aprendizado proposto seja
atingido.
A cada etapa o aluno posicionado sobre o contedo oferecido e os assuntos complementares
que sero expostos.
Anotaes
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Impostos no Protheus
Ferramenta de apoio a Didtica exposta na sala de aula, visando complementar explicaes e
exerccios.
Dados adicionais, exemplos prticos e outras informaes colhidas durante o curso podem ser
anotados para posterior consulta neste material de apoio.
O aluno deve acompanhar este curso nas instalaes da Microsiga ou em uma de suas unidades e
franquias, com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamentos de modo
que os objetivos definidos sejam obtidos e as expectativas atendidas.
Anotaes
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Impostos no Protheus
Anotaes
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Impostos no Protheus
Configurao
Ambiente Configurador:
Definio de parmetros;
Definio de tabelas.
Parmetros
A Microsiga define os parmetros e contedos padres, que podem ser alterados de acordo com a sua
necessidade. Os parmetros so configurados no Mdulo Configurador.
Dicas:
Segue alguns exemplos de alguns parmetros que envolvem o ICMS:
Parmetro
MV_ALIQICM
MV_ESTADO
Descrio
Define as alquotas de ICMS a serem utilizadas.
Devem ser informadas conforme exemplo a seguir:
0/7/12/18/25/37/0.5.
Sigla do estado da empresa usuria do sistema para
efeito de clculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
MV_ESTICM
MV_ICMPAD
MV_ICMS
MV_ICMSNFC
Definio
0/7/12/18/25/37
SP
AC17 AL17 AM17
BA17 CE17 DF17 ES17
GO17 MA17 MG18
MS17 MT17 PA17
PB17 PE17 PI17 PR17
RJ18 RN17 RO17 RR17
RS18 SC17 SE17 SP18
TO17
18
ICMS
T
Anotaes
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Impostos no Protheus
03,1
MV_LPADICM
710,711
MV_NORTE
AC/AL/AM/AP/BA/CE/
DF/ES/GO/MA/MS/MT/
PA/PB/PE/PI/SE/RN/
RO/RR/TO
MV_RECEST
ESTADO
Tabelas
As tabelas facilitam a digitao, pois relacionam as diversas alternativas para o contedo de um campo.
A definio das tabelas realizada no Ambiente Configurador.
Tabela
Descrio da Tabela
01
12
13
Natureza de Operao
Anotaes
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Impostos no Protheus
Cadastros
Tipos de Entradas e Sadas
Cadastro Tipo de Entrada e Sada (TES) responsvel pela correta classificao dos documentos fiscais
de entrada e sada registrados no sistema. Seu preenchimento deve ser efetuado com muito cuidado, pois
atravs deste possvel:
Calcular os tributos pertinentes ao documento registrado (entrada ou sada), bem como, definir sua
escriturao nos Livros Fiscais de ISS, ICMS e IPI (integrao com o ambiente SIGAFIS - Livros
Fiscais);
Controlar a entrada e sada de produtos/valores no estoque (integrao com os ambientes: SIGAEST Estoque e Custos, SIGAFAT - Faturamento e SIGACOM - Compras), atualizando os custos de entrada
e sada;
Incluir automaticamente ttulos na carteira a receber (vendas/sada) e na carteira a pagar
(compras/entradas) (integrao com os ambientes SIGAFAT - Faturamento e SIGACOM - Compras);
Basicamente, um tipo de entrada e sada formado por um cdigo definido pelo usurio (seguindo as
especificaes abaixo descritas), um CFOP - Cdigo Fiscal de Operaes e Prestao pr-definido
(descrito na tabela 13 do sistema) e as diversas configuraes que podem ocorrer para cada CFOP,
com incidncia ou no de tributos. Desta forma, diversos TES podem utilizar o mesmo CFOP.
Pasta Adm/Fin/Custo
Anotaes
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-9-
Impostos no Protheus
Campo referente ao crdito do ICMS na aquisio de mercadorias. Necessidade de uso apenas na entrada
de mercadorias:
Sim = Desconta o valor do ICMS do valor do custo de entrada da mercadoria.
No = No desconta o valor de ICMS do custo de entrada da mercadoria.
Pasta Impostos
Nesta pasta so definidos os clculos de impostos. Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:
Anotaes
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- 10 -
Impostos no Protheus
Campo Calcula ICMS Referente ao clculo do ICMS tanto para as Notas Fiscais de Sada quanto de
Entrada.
Sim = Destaca o valor do ICMS na Nota de Entrada ou Sada.
No = No destaca o valor de ICMS na Nota Fiscal de Entrada ou Sada.
Anotaes
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- 11 -
Impostos no Protheus
Campo % Red. ICMS Referente porcentagem da base de calculo do ICMS que deve ser
considerada como tributada. O restante ser classificado na coluna do livro
informada no campo L. Fiscal ICM.
Campo L. Fiscal ICMS
T=
Coluna Tributada do Livro Fiscal. Impresso o valor do ICMS destacado na Nota Fiscal.
I=
O=
N=
Z=
Coluna ICMS Zerado do Livro Fiscal. Impresso o valor total da Nota Fiscal.
Campo Desp.Ac.ICMS
Anotaes
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- 12 -
Impostos no Protheus
Produtos
Este cadastro contm as principais informaes sobre produtos e servios adquiridos, fabricados ou
fornecidos pela empresa, propiciando o seu controle em todos os ambientes do sistema.
Anotaes
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- 13 -
Impostos no Protheus
Campo Aliq. ICMS
Clientes
Cliente a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem supridas pelas empresas.
importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possvel, possibilitando assim o
mximo de informaes fornecidas e controladas pelo sistema. Quanto mais completo estiver o
cadastro, mais facilidades o usurio ter no sistema.
Pasta Cadastrais
Anotaes
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- 14 -
Impostos no Protheus
Campo Tipo de Cliente Influencia diretamente no tipo do documento a ser emitido. Pode ser
informado:
"F" - Venda ao Consumidor Final importante para a gerao da Nota fiscal de venda ao
consumidor final.
"L" - Venda Produtor Rural importante para a gerao da Nota fiscal de venda ao Produtor
Rural.
"R" - Revendedor pode ser usado para vrias situaes tributrias distintas, o que ir definir o
clculo dos impostos e taxas.
"S" - Solidrio importante para a gerao da Nota fiscal de venda com Substituio
Tributria.
"X" - Venda - Exportao importante para a gerao da Nota fiscal de venda de exportao.
Anotaes
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- 15 -
Impostos no Protheus
Campo Estado
Fornecedores
Fornecedor uma entidade que supre as necessidades de produtos ou servios de uma empresa, seja
nacional ou do exterior. Quando o fornecedor um prestador de servios, o servio por ele fornecido
deve existir no Cadastro de Produtos.
O devido preenchimento deste cadastro importante para definir o perfil completo do fornecedor,
dados que podero ser utilizados em outras rotinas do sistema.
Pasta Cadastrais
Anotaes
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Impostos no Protheus
Campo Estado
Notas Fiscais
Ambiente de Livros Fiscais:
Anotaes
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- 17 -
Impostos no Protheus
Normal
000010
1
Data de hoje
000002/01
NFE
00101
1
1.000,00
1.000,00
001
Anotaes
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- 18 -
Impostos no Protheus
Exerccio 02: Como cadastrar Nota fiscal manual na sada com Diferimento de ICMS:
Cadastro TES: 505
ICM Diferido = Diferido
Perc.ICM Dif. = 33,33
Exemplo:
Valor total da Nota: 1000,00
Valor do ICMS: 180,00
Valor do ICMS Diferido: 59,99
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Movimentos + Nf Manual Sada;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Tipo:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Cliente/loja:
Tipo de Docum.:
Produto:
Qtde:
Vlr.Unitrio:
Vlr.Total:
Tipo Sada:
Normal
000020
1
Data de hoje
000001/01
NF
00101
1
1.000,00
1.000,00
505
Anotaes
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____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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- 19 -
Impostos no Protheus
Parmetros
Parmetro
Descrio
MV_TPSOLCF
Definio
S,T
Anotaes
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- 20 -
Impostos no Protheus
Cadastros
Tipos de Entradas e Sadas
Pasta Adm/Fin/Custo
Pasta Impostos
Nesta pasta so definidos os clculos de impostos. Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:
Anotaes
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- 21 -
Impostos no Protheus
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________
- 22 -
Impostos no Protheus
Anotaes
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____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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- 23 -
Impostos no Protheus
Campo Bs ICMS ST
Campo %Red.ICMS ST Define o percentual para o clculo de ICMS Substituto (se houver base
reduzida).
Campo Solid. Obs.
Campo Mkp.ICMS Comp. Define se a margem de lucro do produto deve ser considerada no clculo
do ICMS Complementar.
Campo ICMS s/ ST
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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- 24 -
Impostos no Protheus
Campo Marg. Solid. Indica qual a forma de considerar a aplicao da margem de lucro do ICMS
retido, permitindo sobrepor as configuraes normais das situaes onde a
margem ser aplicada. Opes:
1-Nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de
clculo.
2-Aplica conforme a configurao do sistema (padro ).
3-Sempre aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de
clculo.
Campo Pis/Cof. ST
Produtos
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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- 25 -
Impostos no Protheus
Campo Solid.Sada
Clientes
Pasta Cadastrais
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 26 -
Impostos no Protheus
Campo Tipo de Cliente = "S" Solidrio importante para a gerao da Nota fiscal de venda com
Substituio Tributria.
- 27 -
Impostos no Protheus
Normal
000011
1
Data de hoje
000001/01
NF
00104
1
1.000,00
1.000,00
005
- 28 -
Impostos no Protheus
Tipo:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Cliente/loja:
Tipo de Docum.:
Produto:
Qtde:
Vlr.Unitrio:
Vlr.Total:
Tipo Sada:
Normal
000021
1
Data de hoje
000005/01
NF
00104
1
1.000,00
1.000,00
506
Exerccio 05: Como cadastrar Nota fiscal manual na sada com ICMS Solidrio ou Retido:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Movimentos + Nf Manual Sada;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Cadastro TES: 507
Campo Agrega Solid.: Sim
Campo LF. ICMS-ST: Tributado
Campo Marg.Solid.: Nunca
Cadastro Produto: 00104
Campo Solid.Sada: 30,00
Cadastro Cliente: 000005/01
Campo Tipo: Solidrio
Tipo:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Cliente/loja:
Tipo de Docum.:
Produto:
Qtde:
Vlr.Unitrio:
Vlr.Total:
Tipo Sada:
Normal
000022
1
Data de hoje
000005/01
NF
00104
1
1.000,00
1.000,00
507
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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- 29 -
Impostos no Protheus
Parmetros
Parmetro
Descrio
MV_SUFRAMA
Definio
T
Cadastros
Clientes
Pasta Cadastrais
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 30 -
Impostos no Protheus
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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- 31 -
Impostos no Protheus
Pasta Fiscais
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 32 -
Impostos no Protheus
Produtos
Pasta Impostos
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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- 33 -
Impostos no Protheus
- 34 -
Impostos no Protheus
Exerccio 06: Como cadastrar Nota fiscal da Zona Franca na sada atravs da Integrao com o
Ambiente Faturamento:
Cadastro TES: 501
Campo Calcula ICMS: Sim
1. Acessar o Mdulo de Faturamento:
2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Pedidos + Pedido de Vendas:
3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Nmero:
Tipo Pedido:
Cliente:
Loja:
Tipo Cliente:
Cond.Pag.:
Produto:
Qtde:
Prc.Unitrio:
Vlr.Total:
Qtd.Liberada:
Tipo Sada:
000001
Normal
000006
01
Revendedor
001
00109
1
1.000,00
1.000,00
1
501
- 35 -
Impostos no Protheus
10. Utilizando a Barra Lateral de Rolagem, selecione o Tipo e Nmero de Nota fiscal e confirme:
O sistema apresentar a Tela de Mensagem Descritiva do Programa.
11. Confira os dados e confirme a Tela de Mensagem e a Gerao das Notas Fiscais de Vendas pela
integrao entre os Ambientes de Faturamento e Livros Fiscais, clicando na opo Ok.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 36 -
Impostos no Protheus
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 37 -
Impostos no Protheus
Parmetros
Dicas:
Segue alguns exemplos de alguns parmetros que envolvem o IPI:
Parmetro
Descrio
MV_IPI
IPI
MV_IPIPAUT
MV_IPIVENC
MV_LPADIPI
MV_MINIPI
MV_PFAPUIP
MV_IPINOBS
Definio
01,2
720,721
SS
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 38 -
Impostos no Protheus
Cadastros
Tipos de Entradas e Sadas
Pasta Adm/Fin/Custo
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 39 -
Impostos no Protheus
Pasta Impostos
Nesta pasta so definidos os clculos de impostos. Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 40 -
Impostos no Protheus
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 41 -
Impostos no Protheus
Campo Calcula IPI Referente ao clculo do IPI tanto para as Notas Fiscais de Sada quanto de
Entrada.
Sim = Calcula o IPI.
No = No calcula o IPI.
R = Com. No Atacadista.
Campo % Red. IPI
Campo L. Fiscal IPI Referente coluna do Livro Fiscal P1/P1A (Entrada) ou P2/P2A (Sada) que o
valor ou base de IPI deve ser considerado.
T=
I=
O=
N=
Z=
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 42 -
Impostos no Protheus
Campo IPI Bruto
Define se a base do IPI ser calculada sobre o valor Bruto ou valor Lquido.
Campo IPI s/N. Trib. Define se o IPI ser somado a coluna de no tributadas.
Produtos
Veja a seguir o detalhamento de alguns campos relacionados ao IPI:
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 43 -
Impostos no Protheus
Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto, de acordo com a posio do IPI.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 44 -
Impostos no Protheus
Exerccio 07: Como cadastrar Nota fiscal manual de compra de um fornecedor tipo Com. No
Atacadista (com 50% reduo base de IPI):
1. Acesse o Ambiente de Livros Fiscais;
2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Movimentos + Nf Manual Entrada;
3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Cadastro TES: 002
Campo Credita IPI: Sim
Campo Calcula IPI: R = Com. No Atacadista.
Campo % Red. do IPI: 50,00
Campo F.Fiscal IPI: Outros
Cadastro Produto: 00102
Campo Alq. IPI: 10,00
Tipo:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Fornecedor/loja:
Tipo de Docum.:
Produto:
Qtde:
Vlr.Unitrio:
Vlr.Total:
Tipo Entrada:
Normal
000012
1
Data de hoje
000001/01
NFE
00102
1
1.000,00
1.000,00
002
- 45 -
Impostos no Protheus
Tipo:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Cliente/loja:
Tipo de Docum.:
Produto:
Qtde:
Vlr.Unitrio:
Vlr.Total:
Tipo Sada:
Normal
000023
1
Data de hoje
000001/01
NF
00102
1
1.000,00
1.000,00
501
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 46 -
Impostos no Protheus
O ambiente Livros Fiscais verifica as notas fiscais que possuam os CFOPs correspondentes,
predeterminados na configurao da TES, soma os totais das notas e aplica sobre esta somatria as
taxas correspondentes a cada um dos recolhimentos.
Para a apurao do Pis/Cofins, o sistema avalia as definies das alquotas conforme a seguinte
prioridade de preenchimento:
1. Cadastro de Produtos - percentuais definidos nos campos: Percentual Cofins (B1_PCOFINS),
Percentual PIS (B1_PPIS) e Calcula PIS (B1_PIS).
2. Parmetros - percentuais definidos pelos parmetros "MV_TXPIS" e "MV_TXCOFIN".
3. Cadastro de TES - para efeito de crdito/dbito do PIS/Cofins, os campos PIS/Cofins
(F4_PISCOF) e Credita PIS/Cofins (F4_PISCRED) devem estar configurados.
Parmetros
Dicas:
Segue alguns exemplos de alguns parmetros que envolvem o Pis/Cofins de Apurao:
Parmetro
Descrio
Definio
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 47 -
Impostos no Protheus
MV_COFINS
MV_COFVENC
MV_DEDBCOF
MV_DEDBPIS
COFINS
15,1
MV_PISNAT
PIS
MV_PISVENC
15,1
MV_TXCOFIN
7.6
MV_TXPIS
1.65
Cadastros
Tipos de Entradas e Sadas
Pasta Impostos
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 48 -
Impostos no Protheus
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 49 -
Impostos no Protheus
Campo PIS/COFINS
CREDITA= Utilizado para crdito do valor de PIS ou COFINS no custo da mercadoria adquirida.
Apenas utilizado em movimentos de entrada.
DEBITA=
Utilizado para dbito do valor de PIS ou COFINS na emisso das Notas Fiscais de Sada.
Apenas utilizado em movimentos de sada.
Produtos
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 50 -
Impostos no Protheus
- 51 -
Impostos no Protheus
Normal
000013
1
Data de hoje
000001/01
NFE
00101
1
10.000,00
10.000,00
001
001
- 52 -
Impostos no Protheus
Tipo:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Cliente/loja:
Tipo de Docum.:
Produto:
Qtde:
Vlr.Unitrio:
Vlr.Total:
Tipo Sada:
Normal
000024
1
Data de hoje
000001/01
NF
00102
1
10.000,00
10.000,00
508
Pis/Cofins/Csll Reteno
Tributos de competncia da Unio e suas retenes obedeceram aos seguintes critrios:
Dispensa de reteno:
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 53 -
Impostos no Protheus
dispensada a reteno para pagamentos de valor igual ou inferior a R$ 5.000(cinco mil reais).
Ocorrendo mais de um pagamento no ms a mesma pessoa jurdica, a cada pagamento dever ser
efetuada a soma de todos os valores pagos no ms e haver a reteno somente quando esta soma
ultrapassar aquele limite.
Percentual de reteno e prazo de recolhimento:
PIS/PASEP = 0,65%
COFINS = 3,0%
CSLL = 1%
A partir de 01.01.2006, o recolhimento ser efetuado at o ltimo dia da quinzena subseqente aquela
quinzena em que tiver ocorrido o pagamento pessoa jurdica prestadora do servio. Lei 11.196.
Configurao no Sistema:
Para o clculo de Reteno do PIS/Cofins/Csll, o sistema avalia as definies das alquotas conforme a
seguinte prioridade de preenchimento:
1. Cadastro de Produtos - percentuais definidos nos campos Percentual Cofins, Percentual PIS,
Percentual CSLL e os campos Retm Pis, Retm Cofins e Retm CSLL;
2. Cadastro de Naturezas Financeiras - percentuais definidos na natureza financeira.
Parmetros
Dicas:
Segue alguns exemplos de alguns parmetros que envolvem o Pis/Cofins/Csll de Reteno:
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 54 -
Impostos no Protheus
Parmetro
Descrio
MV_VRETCOF
10.00
MV_VRETPIS
10.00
MV_VRETCSL
10.00
MV_AC10925
MV_VL10925
Definio
5000
Cadastros
Produtos
- 55 -
Impostos no Protheus
Percentual de CSLL.
Percentual de PIS.
Campo Retem CSLL Indica se efetua a reteno de CSLL. Utilizado em conjunto com a Natureza
Financeira.
Campo Retem Cofins Indica se efetua a reteno de Cofins. Utilizado em conjunto com a Natureza
Financeira.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 56 -
Impostos no Protheus
Campo Retem PIS
Natureza
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 57 -
Impostos no Protheus
Campo Porc. Cofins
Clientes
Pasta Adm/Fin.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 58 -
Impostos no Protheus
Campo Natureza
Pasta Fiscais
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 59 -
Impostos no Protheus
Campo Rec. Cofins
Campo
utilizado
para
definir
clculo
de
reteno
de
PIS/COFINS/CSLL do cliente.
1= Clculo do Sistema
2= Efetua reteno
3= No efetua reteno
Fornecedores
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 60 -
Impostos no Protheus
Pasta Adm/Fin.
Campo Natureza
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 61 -
Impostos no Protheus
Pasta Fiscais
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 62 -
Impostos no Protheus
Normal
000014
1
Data de hoje
000004/01
NFE
00106
1
10.000,00
10.000,00
004
001
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 63 -
Impostos no Protheus
1. Acessar o Mdulo de Faturamento:
2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Pedidos + Pedido de Vendas:
3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Nmero:
Tipo Pedido:
Cliente:
Loja:
Tipo Cliente:
Cond.Pag.:
Produto:
Qtde:
Prc.Unitrio:
Vlr.Total:
Qtd.Liberada:
Tipo Sada:
000002
Normal
000004
01
Revendedor
001
00106
1
6.000,00
6.000,00
1
509
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 64 -
Impostos no Protheus
Obs.: Acessar o mdulo de Financeiro para conferir os ttulos gerados no Contas a Receber e no Contas
a Pagar, atravs da integrao dos mdulos de Faturamento e Compras.
Obs.:
Cada legislao municipal contm um regulamento prprio que contempla os servios tributveis ao
ISS.
Alquotas
Cada municpio competente para estabelecer, em sua legislao, o percentual de ISS, desde que
obedea aos limites mnimos estabelecidos na EC 37/02. Esta Emenda Constitucional entrou em vigor
em 01/01/2003, segundo a qual todos os municpios devem adotar alquotas no inferiores a 2% para o
ISS, para todo o Brasil, exceto construo, demolio e reforma de obras civis.
Dessa forma, alguns municpios podem estabelecer alquotas nicas e gerais para seus servios,
enquanto outros podem estabelecer alquotas especficas para cada servio.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 65 -
Impostos no Protheus
Parmetros
Dicas:
Parmetro
MV_ALIQISS
MV_CODISS
MV_DIAISS
MV_DESCISS
Descrio
Alquota do ISS em casos de prestao de
servios, utilizando percentuais definidos pelo
municpio.
Neste parmetro deve ser informado o campo da
tabela SF3 (Livros Fiscais) que se refere ao
cdigo do servio.
Definio
5
F3_CODISS
10
MV_ISS
ISS
MV_ISSVENC
10,1
MV_RNDISS
MV_TPABISS
MV_TXISS
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 66 -
Impostos no Protheus
MV_MUNIC
MUNIC
Cadastros
Tipos de Entradas e Sadas
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 67 -
Impostos no Protheus
Pasta Impostos
Nesta pasta so definidos os clculos de impostos. Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:
T=
I=
O=
N=
Produtos
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 68 -
Impostos no Protheus
Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:
Campo Cd.Serv. ISS Cdigo do servio de ISS, utilizado para discriminar a operao perante o
municpio tributador.
Campo Grupo Trib.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 69 -
Impostos no Protheus
Clientes
Pasta Adm/Fin.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 70 -
Impostos no Protheus
- 71 -
Impostos no Protheus
Fornecedores
Pasta Fiscais
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 72 -
Impostos no Protheus
Natureza
- 73 -
Impostos no Protheus
Tipo:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Fornecedor/loja:
Tipo de Docum.:
Produto:
Qtde:
Vlr.Unitrio:
Vlr.Total:
Tipo Entrada:
Cond.Pagamento
Normal
000015
1
Data de hoje
000003/01
NFS
00103
1
5.000,00
5.000,00
012
001
Obs.: No ambiente Financeiro ser gerado um ttulo no Contas a Pagar no valor total da nota
descontado do valor do ISS e ser gerado um ttulo a pagar de ISS do tipo ISS.
- 74 -
Impostos no Protheus
2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Pedidos + Pedido de Vendas:
3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Cadastro Cliente: 000003/01
Campo Rec.ISS: No
Nmero:
Tipo Pedido:
Cliente:
Loja:
Tipo Cliente:
Cond.Pag.:
Produto:
Qtde:
Prc.Unitrio:
Vlr.Total:
Qtd.Liberada:
Tipo Sada:
000003
Normal
000003
01
Revendedor
001
00103
1
2.000,00
2.000,00
1
503
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 75 -
Impostos no Protheus
11. Confira os dados e confirme a Tela de Mensagem e a Gerao das Notas Fiscais de Vendas pela
integrao entre os Ambientes de Faturamento e Livros Fiscais, clicando na opo Ok.
Obs.: No ambiente Financeiro ser gerado um ttulo no Contas a Receber no valor total da nota e no
Contas a Pagar ser gerado um ttulo a pagar de ISS do tipo TX.
1
2
3
4
5
6
Limpeza,conservao ou zeladoria
Vigilncia ou segurana
Construo civil
Natureza rural
Digitao
Preparao de dados para processamento
- 76 -
Impostos no Protheus
a) O valor correspondente a reteno dos servios contidos em cada nota, fatura ou recibo de
prestao de servios for igual ou inferior a R$ 29,00.
Prazo de recolhimento:
A importncia retida dever ser recolhida pela pessoa jurdica contratante at o dia 02 (dois) do ms
seguinte ao da emisso da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestao de servios.
Caso o vencimento no ocorra em dia til, o mesmo ser prorrogado para o dia til imediatamente
posterior.
Parmetros
Dicas:
Parmetro
Descrio
MV_INSS
MV_FORINSS
MV_VLRETIN
Definio
"INSS"
INPS
29.00
Cadastros
Produtos
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 77 -
Impostos no Protheus
Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 78 -
Impostos no Protheus
Clientes
Pasta Fiscais
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 79 -
Impostos no Protheus
Campo Recolhe INSS
Sim = Calcula
No = No calcula
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 80 -
Impostos no Protheus
Fornecedores
Pasta Adm/Fin.
Campo Natureza
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 81 -
Impostos no Protheus
Pasta Fiscais
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 82 -
Impostos no Protheus
Natureza
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 83 -
Impostos no Protheus
Normal
000016
1
Data de hoje
000005/01
NFE
00107
1
1.000,00
1.000,00
004
001
Obs.: No ambiente Financeiro ser gerado um ttulo no Contas a Pagar no valor total da nota
descontado do valor do INSS e um ttulo a pagar de INSS tipo INS.
- 84 -
Impostos no Protheus
Exerccio 16: Nota fiscal de sada com INSS atravs da Integrao com o Ambiente Faturamento:
1. Acessar o Mdulo de Faturamento:
2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Pedidos + Pedido de Vendas:
3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Cadastro Cliente: 000007/01
Campo Rec.INSS: Sim
Cadastro Produto: 00107
Campo Calc.INSS: Sim
Nmero:
Tipo Pedido:
Cliente:
Loja:
Tipo Cliente:
Cond.Pag.:
Produto:
Qtde:
Prc.Unitrio:
Vlr.Total:
Qtd.Liberada:
Tipo Sada:
000004
Normal
000007
01
Revendedor
001
00107
1
2.000,00
2.000,00
1
509
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 85 -
Impostos no Protheus
O sistema apresentar a tela para Seleo da Srie e Nmero da Nota Fiscal a ser gerada pelo
sistema.
10. Utilizando a Barra Lateral de Rolagem, selecione o Tipo e Nmero de Nota fiscal e confirme:
O sistema apresentar a Tela de Mensagem Descritiva do Programa.
11. Confira os dados e confirme a Tela de Mensagem e a Gerao das Notas Fiscais de Vendas pela
integrao entre os Ambientes de Faturamento e Livros Fiscais, clicando na opo Ok.
Obs.: No ambiente Financeiro ser gerado um ttulo no Contas a Receber no valor total da nota e um
ttulo de abatimento de INSS tipo IN-.
Contabilidade
Desenho tcnico
Economia
Elaborao de Projetos
Engenharia
Ensino e Treinamento
Estatstica
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Geologia
Leilo
Medicina
Odontologia
Pesquisa em geral
Programao
Psicologia e psicanlise
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 86 -
Impostos no Protheus
Qumica
Relaes pblicas
Teraputica ocupacional
Urbanismo
Radiologia e radioterapia
Servio de despachante
Traduo ou interpretao comercial
Veterinria
Parmetros
Dicas:
Parmetro
Descrio
Definio
MV_IRF
IRF
MV_VLRETIR
10.00
Cadastros
Produtos
Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 87 -
Impostos no Protheus
Campo Impos.Renda
Indica se deve ser calculado Imposto de Renda para este produto na nota.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 88 -
Impostos no Protheus
Clientes
Pasta Adm/Fin.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 89 -
Impostos no Protheus
Campo Natureza
Fornecedores
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 90 -
Impostos no Protheus
Pasta Cadastrais
Campo Tipo
Campo utilizado para informar se o fornecedor pessoa Jurdica (J), pessoa Fsica
(F) e (X) para exportao.
Campo CNPJ/CPF Campo utilizado para informar o CNPJ para pessoa Jurdica ou CPF para
pessoa Fsica.
Campo Ins.Estad.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 91 -
Impostos no Protheus
Pasta Adm/Fin.
Campo Natureza
Natureza
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 92 -
Impostos no Protheus
- 93 -
Impostos no Protheus
Tipo:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Fornecedor/loja:
Tipo de Docum.:
Produto:
Qtde:
Vlr.Unitrio:
Vlr.Total:
Tipo Entrada:
Cond. Pagamento:
Normal
000017
1
Data de hoje
000006/01
NFE
00108
1
10.000,00
10.000,00
004
001
Obs.: No ambiente Financeiro ser gerado um ttulo no Contas a Pagar no valor total da nota
descontado do valor do IRRF e um ttulo a pagar de IRRF tipo TX.
- 94 -
Impostos no Protheus
3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Cadastro Cliente: 000008/01
Campo Aliq.IRRF: 1,50
Cadastro Produto: 00110
Campo Calc.IRRF: Sim
Nmero:
Tipo Pedido:
Cliente:
Loja:
Tipo Cliente:
Cond.Pag.:
Produto:
Qtde:
Prc.Unitrio:
Vlr.Total:
Qtd.Liberada:
Tipo Sada:
000005
Normal
000008
01
Revendedor
001
00110
1
10.000,00
10.000,00
1
509
- 95 -
Impostos no Protheus
11. Confira os dados e confirme a Tela de Mensagem e a Gerao das Notas Fiscais de Vendas pela
integrao entre os Ambientes de Faturamento e Livros Fiscais, clicando na opo Ok.
Obs.: No ambiente Financeiro ser gerado um ttulo no Contas a Receber no valor total da nota e um
ttulo de abatimento de IRRF tipo IR-.
Exceo Fiscal
Esta rotina tem por objetivo tratar as situaes de tributao de ICMS que fogem regra geral. As
excees no tratamento fiscal podem ser determinadas pelas Unidades da Federao (UF) e/ou Tipo de
Cliente, se revendedor, produtor etc., e referem-se a um produto ou a um grupo de produtos.
Pode ser utilizado o caracter * no campo Estado para generalizar a aplicao da exceo a todos os
Estados ou a todos os tipos de clientes.
Exemplo:
Determinado produto tem tributao normal de ICMS, desde que no seja vendido a revendedor, caso
contrrio, ser tributado em 12%, independente do Estado destino. Assim, cada caso de exceo fiscal,
avaliado e classificado, deve ser cadastrado no sistema.
Os casos existentes pertencero a grupos de tributao, que devem ser previamente cadastrados no
ambiente Configurador, tabela 21. Estes grupos devem ser indicados no cadastramento da exceo fiscal.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 96 -
Impostos no Protheus
Cadastros
Exceo Fiscal
Os principais campos/controles desta rotina determinam onde sero aplicadas as excees fiscais de
ICMS.
Observe os seguintes campos:
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 97 -
Impostos no Protheus
Seqncia
Deve ser informado o nmero seqencial dos estados que possuem exceo fiscal. O nmero
seguinte deve obedecer uma seqncia 01,02, e assim por diante.
Estado
Neste campo deve ser selecionado o Estado a que se aplica a exceo. Para generalizar a aplicao
da exceo a todos os Estados este campo deve ser preenchido com **.
Tipo
Neste campo deve ser selecionado o Tipo de cliente / fornecedor a que se aplica a exceo. Para
generalizar a aplicao da exceo a todos os clientes / fornecedores este campo deve ser preenchido
com *.
Alquota Interna
Neste campo deve ser informada a alquota de imposto a ser aplicada quando a venda for realizada
no mesmo Estado (UF) do emitente.
Alquota Externa
Informe a alquota de imposto a ser aplicada quando a venda for realizada em Estado (UF) distinto
do Estado do emitente.
Margem de Lucro
Neste campo deve ser informada a alquota de ICMS no Estado (UF) do Destinatrio. Caso o campo
permanea em branco, sem preenchimento, a alquota assumida ser a determinada para o Estado,
conforme Parmetro "MV_ESTICM".
Grupo Cliente/Fornecedor
Informe o cdigo atribudo a Clientes ou Fornecedores que pertenam exceo fiscal cadastrada.
ISS
Selecione neste campo a opo Sim caso a exceo deva recolher o ISS - Imposto Sobre Servio,
ou No, caso contrrio.
ICMS Pauta
- 98 -
Impostos no Protheus
produto.
Podemos citar como exemplo que h um valor fixo a ser pago denominado na pauta por caixa de
bebida.
IPI Pauta
Clientes
Pasta Fiscais
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 99 -
Impostos no Protheus
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 100 -
Impostos no Protheus
Fornecedores
Pasta Fiscais
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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- 101 -
Impostos no Protheus
Produtos
Anotaes
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- 102 -
Impostos no Protheus
Grupo Trib.:
Sequncia:
Estado:
Tipo:
Aliq.Interna:
Aliq.Externa:
Grp.Cli/For.:
001
01
SP
Todos
0,00
25,00
001
001
02
MG
Todos
12,00
7,00
002
00100
001
000007/01
001
Anotaes
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- 103 -
Impostos no Protheus
Tipo:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Fornecedor/loja:
Tipo de Docum.:
Produto:
Qtde:
Vlr.Unitrio:
Vlr.Total:
Tipo Entrada:
Normal
000018
1
Data de hoje
000007/01
NFE
00100
1
1.000,00
1.000,00
001
000002/01
002
- 104 -
Impostos no Protheus
Normal
000025
1
Data de hoje
000002/01
NF
00100
1
1.000,00
1.000,00
501
Anotaes
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- 105 -