Gestao Pessoal P10

Educao Corporativa
Gesto de
Pessoal
Matriz - Av. Braz Leme, 1.717 - 02511-000 - So Paulo - SP - Brasil.

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Todos os direitos reservados.
Planejamento e controle oramentrio
Sumrio
2
Gesto de pessoal
GESTO DE PESSOAL
Parmetros da Folha
Cadastros
Funcionrios
Programao de Frias
Consultas Genricas
Lanamentos
Definies de Clculos
Vales Transporte
Importao
Adiantamentos de Salrios
Gerao de Verbas
Fechamento de Valores Extras
Relatrio Mensal
Frias
Rescises de Contratos de Trabalho
Cancelamentos de Clculos
Folha de Pagamentos
Integrao Financeiro
Relatrios
SEFIP/CAGED
13 Salrio
Contabilizao
Provises de Frias e 13 Salrio
Fechamentos
Pesquisas Gerenciais
Saldos do FGTS
Relatrio Anual de Informao Social (RAIS)
Relatrio Anual de Informao Social (DIRF )
Reajustes
Frias Coletivas e Programadas
3
4
9
21
34
37
40
47
52
58
60
67
69
70
72
75
81
82
87
89
95
98
102
104
107
109
110
112
116
119
123
GESTO DE PESSOAL
Objetivos instrucionais do curso
So habilidades e competncias precisas e especficas que propiciam uma indicao clara e completa
sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:
a) Conceitos a serem aprendidos:
- princpio epistemolgico do Protheus;
- nomenclatura Microsiga;
b) Habilidades a serem dominadas:
- domnio conceitual do Sistema;
- propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Microsiga GESTO DE PESSOAL;
- capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que pressupem as
funcionalidades do ambiente GESTO DE PESSOAL;
- capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Microsiga;
- domnio tcnico-operacional do Protheus GESTO DE PESSOAL;
- capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema.
c) Tcnicas a serem aprendidas
- implantao do ambiente GESTO DE PESSOAL;
- operacionalizao do ambiente;
- aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do Sistema GESTO DE PESSOAL.
d) Atitudes a serem desenvolvidas:
- capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o sistema
Microsiga GESTO DE PESSOAL;
- capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente;
- capacidade de execuo.
Objetivos especficos do curso

Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:
Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus GESTO
DE PESSOAL.
Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Microsiga.
Implantar e operar o sistema no ambiente de GESTO DE PESSOAL.
Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Protheus GESTO DE PESSOAL.
Anotaes
Gesto de pessoal
Parmetros da Folha
Parmetros da Folha de Pagamentos
Os cadastros apresentam as informaes bsicas, para iniciar as movimentaes do Ambiente, a sua
correta informao fundamental, para execuo das suas rotinas.
Sero citados alguns Parmetros os quais, somente iremos selecionar a opo (Visualizar), outros iremos
(Incluir), para que possamos entender melhor a definio dos Parmetros de Configurao do Ambiente
de Gesto Pessoal.
Durante o Cadastramento, deve-se observar os campos Filial, Ms e Ano;

Estes campos podem ou no possuir o preenchimento, pois ele determina o Incio da Validade destes Parmetros e
tambm determinam a sua Vigncia;
Dica
Para que possamos Visualizar, Alterar, Incluir ou Excluir parmetros, devemos posicionar no cdigo e selecionar a
opo desejada;
Note que temos a opo de Listar dentro do menu, que ir ajudar a visualizar as informaes em Relatrios.
Importao de Variveis
Destina-se ao cadastro do Layout de um arquivo, que deve manter informaes a serem importadas de
outro sistema, como por exemplo de um sistema de Ponto Eletrnico.
O Arquivo a ser importado deve estar no Padro (ASCII).

Deve-se, primeiramente esclarecer que a Leitura e Importao do arquivo baseada unicamente nas
colunas de Posio Inicial e Final dos campos ou do (Campo Contedo).
Exerccio 01 Como visualizar os Parmetros da Folha de Pagamentos:
1. Posicione com o cursor sobre o Parmetro 02 Importao de Variveis;
2. Clique no boto Visualizar.
Fique
atento
Outro exemplo de importao de variveis: Imagine que a sua empresa mantm convnio com uma rede de farmcias /
drogarias. Cada funcionrio receber um carto magntico para efetuar suas compras. evidente que cada funcionrio
ter um limite para gastar mensalmente. Em uma data limite, a rede de farmcias / drogarias nos mandar um
arquivo texto com o gasto dos funcionrios. Atravs da configurao da importao de variveis, que nada mais do
que configurar o layout do arquivo texto vindo da farmcia com o Protheus, e a execuo da rotina de importao. Os
gastos dos funcionrios, sero lanados automaticamente no lanamento mensal de cada funcionrio. A configurao
do layout do arquivo texto com o Protheus, dever ser executado por um analista.
Gesto de pessoal
Moedas e Cdulas
Permite o cadastro e manuteno das Moedas e Cdulas que iro compor o pagamento da Folha de
Pagamentos, este parmetro tem como objetivo fazer com que possamos gerar o Relatrio de Troco
para encaminhamento aos Bancos, que iro providenciar as Cdulas relacionadas aos pagamentos
calculados.
Classe Salrio de Contribuio

Este parmetro permite cadastrar a Tabela de Classe dos Salrios de Contribuio, para Clculo do INSS da
Empresa, sobre Pr-Labore e Autnomos.
Mensagens
Este parmetro permite a Edio de Mensagens, a serem impressas nos Recibos de Pagamentos.
Cada recibo, permite at Trs Mensagens, a serem informadas no ato da emisso.
A Mensagem desejando (Feliz Aniversrio) impressa automaticamente no Ms de Nascimento do
funcionrio e no suprime as demais.
Tabela de INSS
Atravs deste parmetro possvel informar as Faixas de Recolhimento do INSS, conforme Legislao
Vigente.
Tabela de IR
Este parmetro, permite a definio da Tabela de Imposto Renda, conforme Legislao Vigente.
Salrio Famlia
Este parmetro, permite a definio do valor do Salrio Famlia vigente.
Salrio Mnimo
Permite a informao do valor do Salrio Mnimo vigente, a ser utilizado, para Clculo de Insalubridade e
Dissdio.
Encargos Empresa
Neste parmetro, devem ser informados os percentuais a serem aplicados sobre as remuneraes pagas
aos funcionrios, para definio dos Encargos devidos pela empresa.
Complemento da GPS
Neste parmetro, deve ser informado a verba que se deseja calcular o Complemento da GPS, note que
ter que informar o Centro de Custos e o Valor a ser calculado.
Gesto de pessoal
Dica
Caso contrrio poder selecionar a opo Incluir, para criar um novo cadastro;
Se o mesmo j possue dados, dever selecionar a opo Alterar.
Composio do Ms
Neste parmetro, possvel informar o nmero de Horas Normais e de Descansos praticadas no ms,
para Clculo do DSR sobre Horas Extras dos Funcionrios e Clculo dos Salrios e DSR de Funcionrios
Caso a Composio do Ms, seja diferenciada de acordo com o Turno de Trabalho, deve-se utilizar os mesmos campos do
cadastro de Turnos de Trabalho.
Dica
Adicional Tempo de Servio

Neste parmetro, devem ser informados os Valores e/ou Percentuais utilizados, para o Clculo do Adicional
por Tempo de Servio, concedido aos funcionrios.
Assistncia Mdica
Neste parmetro, devem ser relacionados os Convnios de Assistncia Mdica, com os quais a empresa
trabalha.
1. Posicione com o cursor sobre o Parmetro 22 Assistncia Mdica;
Se o mesmo j possue dados, dever selecionar a opo Alterar
Dica
2. Clique no boto Alterar e informe os dados a seguir:

Cdigo
Descrio
Val. Titular
Val. Depend.
% Desconto
03
04
05
Unimed
Amil
Golden Cross
100
150
200
50
60
70
10
15
20
3. Confira os dados e confirme o cadastro do Parmetro 22 Assistncia Mdica;
Vales Refeio
Neste parmetro, so definidos os Descontos dos Vales Refeio.
1. Posicione com o cursor sobre o Parmetro 26 Vales Refeio;
Gesto de pessoal
Cdigo
Descrio
Val. Vale
01
02
03
V.R.
Ticket
Blue Cheque
7,50
8,00
10,00
Vales/Talo % Desc.
22
22
25
Teto Desc.
5
5
5
18,00
10,00
30,00
3. Confira os dados e confirme o Parmetro 26 Vales Refeio;
Tipos de Resciso
Este parmetro, permite a criao dos Tipos de Resciso e a definio de quais so os clculos
necessrios.
35 Cesta Bsica
Este parmetro, permite informar as Porcentagens de Descontos, de acordo com as Faixas Salariais dos
Funcionrios que tero direito a Cestas Bsicas.
1. Posicione com o cursor sobre o Parmetro 35 Cesta Bsica;
Val. Cesta
Ini 1 faixa
Fim 1 faixa
% 1 faixa
Ini 2 faixa
Fim 2 faixa
% 2 faixa
200,00
350,00
2000,00
10
2000,01
99999,99
20
3. Confira os dados e confirme o cadastro do Parmetro 35 Cesta Bsica;
Seguro de Vida
Neste parmetro, devem ser informados os dados relacionados aos Descontos dos Seguros de Vida.
1. Posicione com o cursor sobre o Parmetro 39 Seguro de Vida;
2. Clique no boto Visualizar
Indicadores Econmicos
Neste parmetro, devem ser informados os ndices de Reajustes que sero utilizados quando houver uma
verba lanada em valor e tenha incidncia, para a Mdia Reajustvel.
44 Conveno Coletiva
Neste parmetro, devem ser informados os dados, para Clculo Adicional por Tempo de Servio baseados
nos tempos de empresa, considerando a Data de Admisso e os Meses Trabalhados anteriormente.
exclusivo, para Clculos de Frias e Rescises.
Sempre que existir o Parmetro, e o Tempo de Servio estiver dentro do limite mencionado, este Adicional
ser considerado no ato do Clculo das Frias e Rescises.
Gesto de pessoal
45 Parmetro da RAIS
Neste parmetro, devem ser informados os dados, relacionados a RAIS, como PAT, VNCULO.
Dica
46 Tabela de Dias de Frias

Neste parmetro, devem ser informados os Sindicatos relacionados aos nmeros de meses que dever
adquirir Frias, de acordo com a Tabela de Dias de Frias.
Dica
58 Assistncia Mdica 2
Neste parmetro, deve-se cadastrar os Planos de Assistncia Mdica, de acordo com a Faixa Salarial.
1. Posicione com o cursor sobre o Parmetro 58 Assistncia Mdica 2;
Cdigo
Descrio
Vlr. Do Plano
Fim 1 faixa
% 1 Desc. Func.
%1 Desc Dep.
E2
Unimed 1
150,00
1200,00
12
E3
Unimed 2
300,00
999999,99
15
20
3. Confira os dados e confirme o cadastro do Parmetro 58 Assistncia Mdica 2;
59 Tarefas
Neste parmetro, devem ser informados os dados relacionados s Tarefas, essencial para o Pagamento
aos Funcionrios Tarefeiros.
Se o mesmo no possue a categoria Tarefeiro, no precisa incluir este parmetro.

Dica
Gesto de pessoal
1.Posicione com o cursor sobre o Parmetro 59 Tarefas;

Para saber sobre Parmetros da Folha, do Ambiente Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a
tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Fique
atento
Os funcionrios tarefeiros tm direito garantia salarial mnima correspondente ao valor do salrio mnimo, caso o
valor de suas tarefas no o atinjam. Esta afirmao tem como base legal o artigo 78 da CLT.
Para atender legislao, foi criado no sistema um novo identificador de clculo:

652 Garantia de tarefas.
Anotaes
Cadastros
O que voc ir aprender neste captulo
Neste captulo, abordaremos os Cadastros do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Aprender tambm, que a importncia dos Cadastros, ir refletir nos Valores Gerados Folha de
Pagamentos.
Rotinas Abordadas
Ambiente de Gesto de Pessoal:
Funes;
Verbas;
Sindicatos;
Bancos/Agncias;
Centro de Custos;
Turnos de Trabalho;
Meios de Transportes;
Lanamentos Padronizados;
Perodos.
Iniciando os Cadastros
Os Cadastros apresentam as informaes bsicas, para iniciar as movimentaes do Ambiente.
A sua correta informao fundamental, para execuo das suas rotinas.
Gesto de pessoal
Durante o cadastramento deve-se observar os Campos em Destaque. Estes campos possuem Preenchimentos
Obrigatrios, no sendo possvel finalizar uma incluso sem a informao;
Dica
Caso haja alguma dvida sobre um campo, pressione as teclas <ENTER + F1> sobre o mesmo. Ser apresentada uma
janela com a Descrio do Campo;
Alguns campos esto associados a Tabelas ou Cadastros, eles apresentam a opo sua esquerda quando selecionados.
Para selecionar uma das opes, clique sobre esta opo ou pressione a tecla <F3>.
Funes
Este cadastro permite realizar a manuteno das Funes dos funcionrios.
Exerccio 02 Como cadastrar Funes:
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Funes;
Procure utilizar o tamanho correto do campo cdigo da Funo.

Dica
2. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

Funo
Descrio
Cbo
Salrio
101
Analista de Negcios
33115
R$ 1.800,00
Confira os dados e confirme o cadastro de Funes.
10
Gesto de pessoal
Durante o cadastramento deve-se observar o campo Cargo, o mesmo dever ser preenchido para que o sistema tenha
informaes das alteraes para o devido preenchimento do PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio.
Dica
Para saber sobre Funes, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado
o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Verbas
Esta opo permite a manuteno de Proventos, Descontos e Bases de Clculos a serem utilizadas nas
movimentaes do Ambiente.
A funo da verba pressionar a tecla <F1> pelo Ambiente atravs do contedo do campo (Id. p/ Clculo),
onde lhe associado o Cdigo Identificador do Clculo.
Exerccio 03 Como cadastrar Verbas:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Verbas;
2. Clique no boto Incluir;
O sistema apresentar um conjunto de Pastas, para preenchimento dos dados.

Fique
atento
Gesto de pessoal
11
Cd. Da Verba
Tipo do Cd.
Cd. Corresp.
Tipo
Qtde. Lancto.
812
desconto
<branco>
valor
<branco>
Descrio Desc. De Prmio

Percentual
100%
<branco>
Id. p/clculo
No
Pgto. Obrig.
4. Na pasta Incidncias informe as opes conforme solicitado na Dica a seguir:
Deixar as incidncias com a opo No , para isso basta pressionar a tecla <F1> que o mesmo ir apresentar a opo
e o Help do Campo de Incidncias.
Dica
Na pasta Contabilizao,Visualize os campos a serem preenchidos;
Verificar a opo disponvel para o campo, para isso basta pressionar a tecla <F1> que o mesmo ir apresentar a opo e
o Help do campo e seu correto preenchimento.
Dica
Lembre-se que nesta pasta o mesmo dever informar o Lanamento Padro para a verba, caso o mesmo deseja efetuar a
contabilizao, este cdigo dever j estar includo pela contabilidade.
6. Na pasta Mdias,Visualize os campos a serem preenchidos:
Dica
Clique na pasta Anuais,Visualize os campos a serem preenchidos;
Dica
Verificar a opo disponvel para o campo, para isso basta pressionar a tecla <F1> que o mesmo ir apresentar a opo
e o Help do campo e seu correto preenchimento.
8. Selecione a pasta Diss. Retroativo,Visualize os campos a serem preenchidos;
Dica
12
Gesto de pessoal
8. Selecione a pasta Diss. Retroativo,Visualize os campos a serem preenchidos;
Confira os dados, confirme o Cadastro da Verba 400.
Para saber sobre Verbas, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado
o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Dica
Sindicatos
Permite o cadastramento e manuteno dos dados dos Sindicatos aos quais os funcionrios esto
filiados.

Exerccio 04 Como cadastrar Sindicatos:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Sindicatos;
2. Clique no boto Incluir;

Fique
atento
Gesto de pessoal
13
3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:

Cdigo
04
Descrio
Sind. dos metalurgicos
4. Na pasta Dissdio, informe os dados a seguir:

Ms dissdio
05
Ms antecip.
04
5. Na pasta Mdia, informe os dados a seguir:

Meses Med. 1
Meses Med. 2
Meses Med. 3
Meses Med. 4
3
6
9
12
Confira os dados e confirme o Cadastro de Sindicatos.
Bancos e Agncias
Esta opo permite que seja realizada a manuteno dos Bancos e Agncias, atravs dos quais a empresa
realiza os Pagamentos dos Salrios e Recolhimentos do FGTS de seus funcionrios.
Exerccio 05 Como cadastrar Bancos e Agncias:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Bancos/Agncias;
14
Gesto de pessoal
2. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

Cdigo
237
n da conta
124569-9
n do bco.
341
Nome do bco.
Ita
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Bancos e Agncias.
Para saber sobre Bancos e Agncias, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser
apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Dica
Centro de Custos
Esta opo, permite a manuteno dos Centro de Custos da empresa.
Um funcionrio esta alocado e um Centro de Custos, que faz parte da estrutura de uma Filial da
empresa.
Exerccio 06 Como cadastrar Centro de Custos:
1.Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Centro de Custos;
Gesto de pessoal
15
2.Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

Cd. Custos
1005
Descrio
Comercial
3.Confira os dados e confirme o cadastro de Centro de Custos;
Turno de Trabalho
Neste cadastro, so definidos os Horrios de Trabalho existentes na empresa, com a finalidade de Emisso
das Etiquetas, para Carto de Pontos e para outros Clculos.
Exerccio 07 Como cadastrar Turnos de Trabalho:
1.Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Turnos de Trabalho; Clique no boto

Incluir

Fique
atento
16
Gesto de pessoal
Observe que ao informar valores nos campos relacionados a Vales Transporte, dentro do cadastro de
Turno, ao realizarmos o Clculo dos Vales Transporte, o sistema ir buscar como parmetro para clculos
os valores preenchidos no cadastro de Turnos.
2.Na pasta Gerais, informe os dados a seguir:
Turno
004
Descrio
Tcnico
3.Na pasta Informaes da Folha, informe os dados a seguir;

H. Normais
D.V.T.
D. teis de V.T.
176
30
20
36
H. de descano
<branco>
D. dif. V.T.
4. Confira os dados, confirme o cadastro do Turnos de Trabalho e informe os dados a seguir:
Para saber sobre Turnos de Trabalho, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser
Dica
Meios de Transporte
Nesta opo, so cadastrados os diversos Meios de Transportes, utilizados pelos funcionrios da
empresa.
Este cadastro essencial, para o processamento das rotinas de Vales Transporte.

Note que na opo de Meios de Transportes, podemos realizar a emisso das mesmas selecionando a opo
Impresso.
Dica
Exerccio 08 Como cadastrar Meios de Transportes:

1.Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Meio de Transporte;
Anotaes
Gesto de pessoal
17

Cd. Meio de Transp.
06
Valor Unit.
2,30
Descrio
Bus municipal
Confira os dados, confirme o cadastro de Meios de Transportes.
Observe que voc ter que informar os valores nos campos Atuais, pois o sistema ao realizar o Clculo, ir buscar esses
valores para execut-lo;
Dica
3.Confira os dados e confirme o cadastro de Meios de Transportes.
Para saber sobre Meios de Transportes, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e
ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Dica
Lanamentos Padronizados
A opo Lanamentos Padronizados, permite a manuteno dos Lanamentos Padronizados do
Ambiente.
18
Gesto de pessoal
A Contabilizao dos Valores, tratados pelo Ambiente executada conforme a definio dos Lanamentos Padronizados,
onde so especificados: os Tipos de Lanamentos, as Contas a Dbito e a Crdito, os Histricos, as Moedas e os Valores;
Dica
Para contabilizao de cada evento do Ambiente definido um Cdigo de Lanamento Padronizado;

Este relacionamento realizado atravs do Cadastro de Verbas, onde informado o Cdigo de
Lanamento Padronizado respectivo;
Os Lanamentos Padronizados do Ambiente de Gesto de Pessoal, devem ter cdigos entre (A01 a
Z99).
Exerccio 10 Como visualizar os Lanamentos Padronizados:
1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Lanamento Padro;
2.Posicione com o cursor sobre o Lanamento A01;
3.Clique no boto Visualizar, para verificar os contedos dos campos.
Para saber sobre Lanamentos Padronizados, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla
<F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Dica
Perodos
O objetivo esta relacionado ao perodo de calculo para funcionrios Semanalista e para calculo de Vale
Transporte.
Cadastrando assim os perodos das competncias do sistema.
Anotaes
Gesto de pessoal
19
Exerccio 09 Como cadastrar Perodos:

1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Definies de Calculo + Perodos;
2.Clique no boto Incluir.

Inclua os campos Ms Compet. e o Ano Compet., com datas validas para o perodo do treinamento em
questo e o campo Data Inicial e Data Final.
Para saber sobre Lanamentos Padronizados, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla
Dica
O que voc aprendeu neste captulo

Neste captulo, voc aprendeu tambm, que a importncia dos Cadastros, ir refletir nos Valores Gerados
Folha de Pagamentos, estamos alimentando nossa base de dados.
Prximo Passo
Com a definio dos Cadastros j preenchidos, agora passaremos alimentar outros cadastros que
dependem de informaes ligadas ao mesmo no Ambiente de Gesto de Pessoal.
Anotaes
20
Gesto de pessoal
Funcionrios
Neste captulo, abordaremos os procedimentos, para que possamos tratar o cadastro de Funcionrios,
utilizando cadastros anteriores de nossa base no Ambiente de Gesto de Pessoal.
Rotinas Abordadas
Funcionrios;
Autnomos;
Dependentes;
Beneficirios;
Afastamentos;
Histricos de Salrios;
Quadros de Funcionrios;
Transferncias;
Programao de Frias.
Funcionrios
Algumas informaes contidas no cadastro de Funcionrios, so de suma importncia, para o perfeito
funcionamento do Ambiente, tais como: Dados Identificadores do Funcionrio, Centros de Custos,
Situao na Folha, Nmero de Horas Trabalhadas, Salrios, Nmero de Dependentes para Clculos dos
Salrios Famlia e IR, Datas de Admisso, Afastamentos e Retornos dos Afastamentos.
Exerccio 10 Como cadastrar Funcionrios:
1.Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrio + Funcionrios;
Gesto de pessoal
21
2.Clique no boto Incluir;
O sistema apresentar Pastas, para preenchimentos dos dados.

Fique
atento
3.Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:

Matrcula:
Endereo:
Municpio:
CEP:
Nome do Pai:
Sexo:
Naturalidade:
Data Nasc.:
000075
Rua Vitria
So Paulo
12055-001
Henrique Dias
M=Masculino <F4 Disponvel>
ES <F3 Disponvel>
03/05/62
Nome:
Bairro:
Estado:
Telefone:
Nome da Me:
Estado Civil:
Nacionalid.:
Maurcio Dias
Santana
SP <F3 Disponvel>
3981- 4578
Maria Camargo Dias
C=Casado <F3 Disponvel>
10=Brasileiro <F3 Disponvel>
4.Na pasta Funcionais, informe os dados a seguir:

Centro Custos:
Dt. Op. FGTS:
Cta. Dep. Sal.:
Cta. Dep. FGTS:
Hrs. Mensais:
Cd. Funo:
Con. Sindical:
% Adiantam.:
Tipo Pgto.:
Sal. Base. Dis.:
INSS Outras:
Hrs. Ins. Mn.:
Vn. Emp. RAIS:
Tp. Alt. Sal.:
Tp. Cont. Trab.:
Classe INSS:
% Acid. Trab.:
10030101
<Automtico>
1245-9
12145-78
220,00
0002 <F3 Disponvel>
N=No <F3 Disponvel>
40
M=Mensal <F3 Disponvel>
<branco>
<branco>
<branco>
10 <F3 Disponvel>
<branco> <F3 Disponvel>
1=Indeterm. <F4 Disponvel>
<branco>
<branco>
Data Admis.:
Bco. Ag. D. Sal.:
Bco. Ag. FGTS:
Sit. Folha:
Hrs. Semanais:
C.B.O.:
C. Sindicato:
Cat. Func.:
Salrio
Bs. INSS. Out.:
Hrs. Peric.:
Tipo Admiss.:
Cd. Inst. RAIS:
Dta. Alt. Sal.:
Desc. Inss. SC.:
Ocorrncia:
<1 dia do ms corrente>

<F3 Disponvel>
<F3 Disponvel>
<branco><F3 Disponvel>
44,00
<campo automatico>
04 <F3 Disponvel>
M=Mensalista<F3 Disponvel>
385,00
<branco>
<branco>
9B <F3 Disponvel>
30 <F3 Disponvel>
<branco>
N=No <F3 Disponvel>
<branco>
Voc poder utilizar em alguns campos a opo de incluso dentro do prprio cadastro, sem haver a necessidade de sair,
isto s possvel se o mesmo estiver habilitado.
Dica
Exemplo o cadastro de Centro de Custos e o de Funo.
5.Na pasta N.de Documentos, informe os dados a seguir:

C.P.F.:
R.G.:
Srie Cart.:
N Registro:
22
Gesto de pessoal
07942008851
<branco>
1487
000001
P.I.S.:
Cart. Profis.:
UF. Cart. Prof.:
N Ficha:
10852888640
5863
SP <F3 Disponvel>
000001
6.Na pasta Benefcios, informe os dados a seguir:

Dep. IR.:
Cd. Ass. Md.:
Adc. Tmp. Serv.:
Cd. Val. Ref.:
Auto. aps o Cad. de Depend.

01 <F3 Disponvel>
N=No <F3 Disponvel>
01<F3 Disponvel>
Dep. Sal. Fam.:

Dep. Ass. Md.:
Cesta Bsica:
Seguro Vida:
Auto. aps o Cad. de Depend.

02
S=Sim <F4 Disponvel>
01 <F3 Disponvel>
7.Na pasta Controle do Ponto, informe os dados a seguir:

Cd. Chapa:
N Crach:
00075
0000075
Turno Trab.:
001 <F3 Disponvel>
8.Na pasta Outras Informaes; informe os dados a seguir:

Ven. Exper.:
Cd. Reteno:
Raa/Cor:
Tp. Serv. Aut.:
<branco>
0561 <F3 Disponvel>
2=Branca <F4 Disponvel>
<branco>
Ven. Exa. Md.:

End. E-mail:
Receb. E-mail:
Foto:
15 Dia til do ms seguinte

educacao@educacao.com.br
Sim <F4 Disponvel>
Selecione a imagem
9.Confira os dados e confirme o cadastro de Funcionrios.
Para saber sobre Funcionrios, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser
Dica
Autnomos
Este cadastros permite a manuteno dos Funcionrios Autnomos da empresa.
Voc pode configurar os campos para registros conforme sua preferncia selecionando a opo Selec.Campos do
sistema.
Dica

Exerccio 11 Como cadastrar Autnomos:
1.Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrio + Autnomo;
2.Clique no boto Selec.Campos, na janela Dicionrio pressione a tecla F5 para desmarcar todos os
campos;
3.Selecione os campos RG, Cart.Prof., Serie Cart., Data Admiss., Turno, Cod. Funo, Salrio, Tipo Admisso,
Foto, Categoria Sefip, Tipo de Contrato, Sindicato, Desc. INSS. SC., Classe INSS, Cod. Profiss., Cargo e Desc.
Cargo. e confirme.
Caso necessite incluir um novo campo, o mesmo poder simplesmente selecionar o campo desejado e confirmar em sua
seleo.
Dica
Gesto de pessoal
23
Para saber sobre Autnomos, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla
Dependentes
A opo Dependentes, permite a manuteno do cadastro de Dependentes de funcionrios.
Alm da funo informativa, este cadastro ser a base, para a Atualizao Mensal do Nmero de
Dependentes para o Imposto de Rendas e Salrio Famlia, respectivamente os campos (Dep. I.R.) e (Dep.
Sal. Fam.) do Cadastro de Funcionrios.
Dica
A inexistncia do Cadastro de Dependentes, no impede o Clculo do Imposto de Renda, tampouco do Salrio

Famlia, j que o Nmero de Dependentes, pode ser informado diretamente no cadastro de Funcionrios e mantido
manualmente.

Exerccio 12 Como cadastrar Dependentes:
1.Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrio + Dependentes;
Anotaes
24
Gesto de pessoal
2.Posicione com o cursor sobre o Matrcula 000075;
Caso o funcionrio j possua um dependente, o mesmo dever utilizar a opo de Alterar e utilizar a tecla Seta para
Baixo, para que o sistema inclua um novo dependente.
Dica

Seq. Dep.:
Nome:
Data Nasc.:
Sexo:
Grau Parent.:
Tp. Dep. IR:
Tp. Dep. SF.:
01
Marcela Dias
06/05/95
Feminino <F4 Disponvel>
Filho <F4 Disponvel>
At 21 Anos <F4 Disponvel>
At 14 Anos <F4 Disponvel>
4.Confira os dados e confirme o cadastro de Dependentes.
Para saber sobre Dependentes, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser
Dica
Beneficirios
Este cadastro, permite ao usurio controlar os Dados dos Beneficirios de Penso dos Funcionrios.
O Empregador pode utilizar os valores das penses apenas, para efeito de clculo, ou pode descontar
esses valores em Folha.
possvel cadastrar vrios Beneficirios, para cada funcionrio, estabelecendo, se necessrio, diferentes
critrios de pagamento para cada um deles.
O sistema permite tambm que o Beneficirio, seja pago atravs de: Cheques, Lquido da Folha ou Lquido
em Disquete.
Anotaes
Gesto de pessoal
25
Exerccio 13 Como cadastrar Beneficirios:

1.Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrio + Beneficirios;
Caso o funcionrio j possua um dependente, o mesmo dever utilizar a opo de Alterar e utilizar a tecla Seta para
Baixo, para que o sistema inclua um novo dependente.
Dica

Nome do Benef.?:
Perc. Benef.?:
N Sal. Mn.?:
Verba Folha?:
Calcular Sobre o Lq.?:
Bc. Ag. Pg. Be.?:
Cta. Pag. Bene.?:
Mnica Alves Moreira

30,00
7,00
432 <F3 Disponvel>
No
001/0001
12121-9
4.Confira os dados e confirme o cadastro de Beneficirios.
Para saber sobre Beneficirios, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser
Dica
26
Gesto de pessoal
Afastamentos
Este cadastro permite que seja realizada a manuteno dos Afastamentos dos Funcionrios.
Na operao de Atualizao, se o Ms/Ano de Afastamento, for igual ao Ms/Ano do Processamento, o
programa atualizar o Cadastro de Funcionrios.
Existe a opo Legenda do sistema, e ir notar que ao realizar o Clculo da Resciso o mesmo mudar o
(Status) do funcionrio demitido.
Exerccio 14 Como realizar Afastamentos de Funcionrios:

1.Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrio + Afastamentos;
2. Posicione com o cursor sobre a Matrcula 000002, clique no boto Incluir e informe os dados a
seguir:
Dt. Alterao:
Tipo Afastam.:
Dt. Afastam.:
Dt. Fim Afas.:
Dt.de hoje
Q
Dt. de hoje
<branco>
Anotaes
Gesto de pessoal
27
Caso o funcionrio j possua um afastamento, o mesmo dever utilizar a opo de Alterar e utilizar a tecla Seta para
Baixo, para que o sistema inclua um novo afastamento.
Dica
3.Confira os dados e confirme o cadastro de Afastamentos.
Para saber sobre Afastamentos, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser
Dica
A Lei n. 10.421, de 15.04.2002, estendeu me adotiva o direito licena-maternidade e ao salrio-maternidade,

alterando o art. 392 da Consolidao das Leis do Trabalho (CLT) e acrescentando-lhe o art.
392-A, bem como o art. 71-A Lei n. 8.213, de 24.07.91, que dispe sobre os Planos de Benefcios da Previdncia Social. O
salrio-maternidade por adoo pago diretamente pela Previdncia Social.
A fim de adequar o sistema disposio legal, as seguintes rotinas do ambiente Gesto de Pessoal foram ajustadas,
sendo:
Cadastro de Afastamentos - foram includos os seguintes cdigos:
Fique
atento
B - afastamento temporrio por motivo de licena-maternidade decorrente de adoo ou guarda judicial de criana at
1 ano de idade (120 dias).
6 - afastamento temporrio por motivo de licena-maternidade decorrente de adoo ou guarda judicial de criana a
partir de 1 ano at 4 anos de idade (60 dias).
7 - afastamento temporrio por motivo de licena-maternidade decorrente de adoo ou guarda judicial de criana de
4 at 8 anos de idade (30 dias).
Clculos de Adiantamento, Folha de Pagamento, Resciso e Frias - foram adequados para considerar os novos
afastamentos.
Gerao da SEFIP - foi adequada para considerar os novos afastamentos.
Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT)

Este relatrio emite o formulrio de comunicado, para o funcionrio que se acidenta e necessita do
mesmo, para dar entrada na documentao junto ao INSS.
Este relatrio o (IMPCAT.prx) foi criado em RDmake, para que possa ser alterado se houver a necessidade
de mudana.
Este relatrio esta sendo gerado nesta seqncia, para que possamos acompanhar os procedimentos
executados dentro do Departamento de Pessoal.
Lembre-se que todos os relatrios gerados em sala de aula, ser gravado em disco, esta opo ser
realizada na opo de impresso dos documentos.
28
Gesto de pessoal
Exerccio 15 Como emitir o Comunicado de Acidente Trabalho (CAT):

1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Previdencirios + Com. Acid.Trab(CAT);
2. Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
Filial?:
Matrcula?:
Tipo de CAT?:
Data Comunic. bito?:
Aposentado?:
rea?:
Data do Acidente?:
Hora do Acidente?:
Aps. Qtas. Hrs. Trab.?:
Tipo?:
Houve Afastamento?:
ltimo Dia Trabalho?:
Local do Acidente?:
Espec. Local do Acid.?:
Partes Corpo Ating.?:
Agente Causador?:
Desc01. Sit. Ger. Acid.?:
Houve Regist. Polic.?:
Houve Morte?:
Nome Testemunha 1?:
Endereo (R./Av/N)?:
Bairro/CEP?:
Municpio?:
U.F.?:
Telefone?:
Nome Testemunha 2?:
Endereo (R./Av/N)?:
Bairro/CEP?:
Municpio?:
U.F.?:
Telefone?:
01<F3 Disponvel>
000001 <F3 Disponvel>
1 <F4 Disponvel>
<branco>
No <F4 Disponvel>
1 <F4 Disponvel>
Dt. de hoje
10:00
2,00
3 <F4 Disponvel>
1 - Sim <F4 Disponvel>
Dt. de Hoje
Via Pblica <F4 Disponvel>
Rodovia
Pernas
Veculo
<branco>
<branco>
<branco>
<branco>
Sim <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
Marcelo Aires
Rua Vitria, 46
Jardins
So Paulo
SP
3981-7141
<branco>
<branco>
<branco>
<branco>
<branco>
<branco>
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Comunicado de Acidente de Trabalho

(CAT).
Para saber sobre Emisso do Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT), do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na
opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Dica
Anotaes
Gesto de pessoal
29
PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio

O PPP composto por vrios campos que integram informaes extradas do histrico profissional,
histrico de riscos do PPRA, e histricos de exames realizados do PCMSO.
A rotina para gerar o PPP, deve ser integrada com os cadastros Funes x Cargos, j definidos em sua base de dados.
O seus cadastros devero conter todos os Exames, Agentes de Riscos, Resultado de Exames, Registro do CAT e estar
Definido o Perfil Profissiogrfico para que o mesmo possa efetuar a impresso do PPP.
Dica
No Ambiente de Gesto Pessoal, est rotina dever ser includa antes de efetuar a impresso do PPP.
Lembre-se o PPP, dever ser mantido no estabelecimento no qual o trabalhador estiver laborando, seja meio magntico
ou em meio fsico(papel).
Lembre-se que sua base, j possue dados nos itens citados no pargrafo dois.
Exerccio 16 Como emitir o PPP:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + P.P.P. Perfil Prof. + Impresso P.P.P.;
2. Clique no cone Parmetros e informe os dados a seguir:
Filial De?:
Filial At?:
Centro de Custos De?:
Centro de Custos At?:
Nome De?:
Nome At?:
Funo De?:
Funo At?:
Nome do Mdico?:
CRM do Mdico?:
Nome do Resp.p/LTCAT?:
CRM/CREA Resp.p/LTCAT?:
Nome do Gerente do RH?:
Data de Emisso?:
Ano de Referncia?:
01 <F3 Disponvel>
01 <F3 Disponvel>
ZZZZZZZZ <F3 Disponvel>
A
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
0000 <F3 Disponvel>
ZZZZ <F3 Disponvel>
<Digite o Nome do Mdico Resp>
<Digite o Cdigo CRM do Mdico>
<Digite o Nome do Resp. pelo CAT>
<Digite o CRM/CREA do Resp. CAT>
<Digite o Nome do Resp. pelo RH>
<Dt de Hoje>
Ano Atual
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio.
Dica
Para saber sobre PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo,
pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Histricos Salariais
A opo Salrios, permite que sejam informadas as Alteraes Salariais dos Funcionrios anteriores
implantao.
As prximas Alteraes Salariais, passam a ser gravadas automaticamente, pelo Ambiente de Gesto de
Pessoal.
30
Gesto de pessoal
Exerccio 17 Como visualizar Histricos de Salrios:

1.Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrio + Histricos Salrios;
Antes de efetuar este exerccio, voc dever alterar o salrio do funcionrio e verificar o ocorrido em seu histrico.
Dica
2.Posicione com o cursor sobre o Funcionrio 000001;

Quadros de Funcionrios
Esta rotina,permite realizar o controle do Quadro de Funcionrios, com a opo de Previso para um
determinado perodo, onde apresenta a Quantidade de Funcionrios e os Custos dos Salrios, podendo
estimar Valores de Custos, para perodos posteriores.
Exerccio 18 Como cadastrar Quadros de Funcionrios:
1.Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrio + Quadro Funcionrio;
2.Clique nas seguintes opes Gerar Dados + Parmetros e informe os dados a seguir:
Gesto de pessoal
31
Dica
Dentro desta opo voc determina o nmero de funcionrios atuando em um determinado Centro de Custos, sua
quantidade estabelecida e valores de salrios para uma determinada funo.
Esta anlise far com que voc gere uma solicitao de vaga para o Ambiente de Recrutamento e Seleo, utilizando
dentro do Ambiente de Cargos e Salrios a gerao de uma vaga automtica.
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a Gerao dos Dados.

4.Posicione com o cursor sobre o Centro de Custos 10000102 e na opo Quadro Funcion.
Verifique que existe as opes de Distribuio por Funes e Lanamento por Funo, onde possvel visualizar as
ocorrncias de acordo com sua necessidades;
O sistema possui a opo de Imprimir, onde possvel visualizar os Lanamentos por Funo x Centro de Custos;
Dica
Lembre-se que todos os relatrios gerados em Sala de Aula, sero gravados em Disco, esta opo ser selecionada na
opo de impresso dos documentos.
Para saber sobre Quadros de Funcionrios, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1>
e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Transferncias
Transferncia de vrios funcionrio, simultaneamente, a outra empresa
Criada a opoTransferncia por Lote,permitindo a transferncia de vrios funcionrios simultaneamente
para outra empresa, ou outra Filial ou para outro Centro de Custo.
Nessa opo disponibilizada uma tela para que sejam selecionados os funcionrios a serem
transferidos.
H tambm a opo de filtro permitindo pesquisar qualquer campo do Cadastro de Funcionrio agilizando
a seleo de funcionrios para a transferncia. Ento, confirmada a seleo, o sistema apresenta a tela para
seleo da empresa/filial/centro de custo de destino da transferncia.
Transferncia de funcionrios entre CNPJ

Nesta rotina no h mais tratamento diferenciado para filiais com o mesmo CNPJ, onde o sistema transferia
as informaes de uma filial. Nessa verso, passa a tratar a transferncia como transferncia de filial entre
CNPJ, registrando como desligamento por transferncia na filial de origem e incluindo por transferncia
na filial destino, mantendo o histrico do funcionrio em cada filial.
Exerccio 19 Como realizar a Manuteno de Transferncias:

1.Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrio + Transferncias;
32
Gesto de pessoal
Note que o sistema ir trazer na janela contendo os dados de Origem e como chave o Primeiro Dia do Ms da
competncia aberta, onde possvel atualizar e informar na janela Destino da alterao;
possvel realizar Transferncias de Centros de Custos, Empresas e Filiais;
Dica
Nesta rotina no h mais tratamento diferenciado para filiais com o mesmo CNPJ, onde o sistema transferia as
informaes de uma filial. Nessa verso, passa a tratar a transferncia como transferncia de filial entre CNPJ, registrando
como desligamento por transferncia na filial de origem e incluindo por transferncia na filial destino, mantendo o
histrico do funcionrio em cada filial.
No Ambiente Configurador, o arquivo SRE tem que ser nico e Compartilhado entre as Empresas.
2.Posicione com o cursor sobre a Matrcula 000005, clique no boto Manuteno e informe os dados
a seguir:
Na janela Destino, no campo C.Custo pressionar a tecla <F3>, para atualizar o novo cdigo de Centro de Custos.
Dica
3.Confira os dados e confirme a movimentao de Transferncias.
Dica
Para saber sobre Transferncias, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser
Gesto de pessoal
33

Neste captulo, voc aprendeu que os Cadastros esto ligados a Outros Arquivos e Tabelas.
Aprendeu tambm, que a importncia dos Cadastros, ir refletir nos Clculos da Folha de Pagamentos.
Prximo Passo
Com os Cadastros j elaborados e definidos, passaremos a entender como ser executado a Programao
de Frias, utilizando o Ambiente Gesto de Pessoal.
Este procedimento ser executado de forma seqencial, para que possamos entender o Fluxo Operacional
de uma Programao de Frias.
Anotaes
Programao de Frias
Ir aprender como o sistema realiza o processo de Programao de Frias.
Rotinas Abordadas
Programao de Frias;
Gerao de Relatrios Programao de Frias;
Gerao de Relatrios Programao de Frias Vencidas.
Programao de Frias
A opo Programao de Frias, permite o cadastramento da Data Inicial, para o Clculo de Frias
Programadas, permite definir Frias Coletivas, definir os Dias e os Perodo Inicial e Finais, para Frias
Pendentes entre outros Controles de Frias.
Exerccio 20 Como cadastrar a Programao de Frias:
1.Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrio + Programao de Frias;
2.Posicione com o cursor sobre a Matrcula 000003;
Neste exerccio, voc dever verificar o relatrio gerado para que possa concluir os resultado desta Programao de
Frias.
Dica
34
Gesto de pessoal
3.Clique no boto Atualizar e informe os dados a seguir:
Ms atual e Ano Anterior

Dt. Bas. Fer.:
30
Dias F. Venc.:
Ini. 1 Prog.: <Informe a data desejada p/ a 1 progr.>
4.Confira os dados e confirme o cadastro de Programao de Frias.

Note que na opo Atualizar, da Programao de Frias, podemos realizar a impresso das mesmas selecionando a
opo Impresso;
Observe que o campo Dt.Bas.Fer, j vem com a Data de Admisso do Funcionrio;

Dica
Lembre-se que todos os relatrios gerados em sala de aula, sero gravado em (Disco), esta opo ser selecionada na
Para saber sobre Programao de Frias, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e
Relatrio de Programaes de Frias

Este relatrio, emite uma Relao das Posies de Frias dos Funcionrios, para que possa ser realizada a
Programao.
Note que na opo (Atualizar), da Programao de Frias, podemos realizar a impresso das mesmas
selecionando a opo Impresso.
Tambm podemos imprimir os relatrios de Frias atravs da opo Relatrios do sistema.
Gesto de pessoal
35
Lembre-se que todos os relatrios gerados em sala de aula, sero gravado em (Disco), esta opo ser
selecionada na opo de impresso dos documentos.
Exerccio 21 Como emitir o Relatrio de Programaes de Frias:

1.Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrio + Programao de Frias + Imprimir;
Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Situaes?:
Categorias?:
C. C. em Outra Pgina?:
Nome De?:
Nome At?:
Tipo de Frias?:
Programadas De?:
Programadas At?:
Imprime?:
01<F3 Disponvel>
01<F3 Disponvel>
ZZZZZZZ <F3 Disponvel>
ADFT
ACDEGHMPST
No <F4 Disponvel>
A
Programada <F4 Disponvel>
Dt. de hoje
ltimo dia do ms.
1Perodo
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Relatrio de Programao de Frias.
Para saber sobre Relatrio de Programao de Frias, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a
Dica
Relatrio de Frias Vencidas no Ms

Este relatrio emite uma Relao dos Funcionrios, cujas Frias vencem no ms definido pelo Parmetro
(Data de Referncia).
Esta opo ser realizada neste momento, para que possamos entender e analisar os funcionrios com
Frias Vencidas no Ms, dentro do processo e execuo do Departamento Pessoal.
Exerccio 22 Como emitir a Relao de Funcionrios com Frias Vencidas no Ms:
1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Frias + Frias Venc. Ms;
Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Data de Referncia?:
36
Gesto de pessoal
01<F3 Disponvel>
01<F3 Disponvel>
ZZZZZZ <F3 Disponvel>
30 Dia do ms
No <F4 Disponvel>
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Relao de Funcionrios com Frias

Vencidas.
Para saber sobre Relatrio de Frias Vencidas no Ms, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a
Dica

Neste captulo, voc aprendeu a realizar Programao de Frias e os processos envolvidos dentro do
Ambiente de Gesto de Pessoal.
Aprendeu tambm, que a importncia dos Cadastros, ir refletir no Clculo de Frias Programadas.
Prximo Passo
Aprenderemos a criar nossos prprios relatrios.
Anotaes
Consultas Genricas
Neste captulo, abordaremos os procedimentos, para que possamos criar nossos prprios relatrios
com base nas informaes que possumos em nossa base e a visualizar de forma rpida o contedo dos
arquivos do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Rotinas Abordadas
Consultas Genricas;
Gerao de Relatrios;
Fichas de Registros/ Histricos de Funcionrios.
Consultas Genricas
Esta consulta permite a visualizao de arquivos disponveis do Ambiente aberto e outros integrados na
rotina.
Gesto de pessoal
37
Exerccio 23 Como realizar Consultas Genricas:

1.Selecione as seguintes opes Consultas + Cadastros + Genricos;
2.Posicione com o cursor sobre o Arquivo SRA Funcionrios e confirme;
Clique duas vezes no arquivo SRA, para que o mesmo seja aberto.
Dica
3.Selecione as seguintes opes Dicionrio + Marca/Desmarca Todos;

4.Marque apenas os campos Matrcula,Nome,Dat. Admiss.;
5.Confira os dados e confirme, para verificar os campos selecionados na janela.
S possvel verificar apenas um arquivo por vez, no sendo possvel a alterao dos dados do arquivo selecionado.
Fique
atento
Para saber sobre Consultas Genricas, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e
Gerao de Relatrios
Esta opo permite que voc crie seus prprios relatrios.
S possvel verificar apenas um arquivo por vez, no sendo possvel a alterao dos dados do arquivo
selecionado.
Exerccio 24 Como gerar Relatrios:
1.Selecione as seguintes opes Consultas + Cadastros + Genricos;
38
Gesto de pessoal
2.Posicione com o cursor sobre o Arquivo SRA Funcionrios e confirme;

3.Selecione as seguintes opes Dicionrio + Marca/Desmarca Todos;
4.Clique no boto Impresso e confirme.
Dica
Para saber sobre Gerao de Relatrios, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione
a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Fichas de Registros/ Histricos de Funcionrios

Esta consulta permite a visualizao de todas as Alteraes Salariais, os Afastamentos, os Dependentes, as
Frias e Alteraes Cadastrais, realizadas no Arquivo de Funcionrios.
Exerccio 25 Como visualizar a Ficha de Registro do Funcionrio:
1.Selecione as seguintes opes Consultas + Cadastros + Ficha de Registro;
3.Clique no boto Ficha, para verificar os contedos dos campos.
Gesto de pessoal
39
Note que a janela possui cones, que apresentam os Valores automaticamente, conforme suas alteraes;
Voc poder selecionar a opo Impresso e imprimir a Ficha de Registro de acordo com as opes de perguntas dos
Parmetros;
Fique
atento
Para saber sobre Fichas de Registros/Histricos de Funcionrios, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo,

Neste captulo, voc aprendeu como criar seus prprios relatrios com base nas informaes que possui
de forma rpida dentro do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Prximo Passo
No prximo captulo iremos aprender a realizar os Lanamentos do Ambiente de Gesto de Pessoal
preparando o processo da Folha de Pagamentos.
Anotaes
Lanamentos
Neste captulo iremos aprender a realizar os Lanamentos de Valores Variveis do Ambiente de Gesto de
Pessoal, preparando o processo da Folha de Pagamentos do Ambiente de Gesto Pessoal.
Rotinas Abordadas
Lanamentos Mensais;
Por Verbas;
Futuros;
Acumulados;
Tarefas;
Valores Extras.
40
Gesto de pessoal
Lanamentos Mensais
A opo Valores Mensais, permite a manuteno dos Valores e/ou Horas Variveis por Funcionrios, para
o Arquivo de Movimentos da Folha de Pagamentos.
Note que s possvel informar uma verba de cada vez, para cada funcionrio.
Se o mesmo j possuir dados no cadastro de Lanamentos Mensais, voc dever acess-los atravs da
opo (Alterar).
Note que existe a opo Imprimir, que possibilita a visualizao rpida do Movimento Mensal dos Funcionrios, esta
opo tambm esta disponvel atravs da opo Relatrios do sistema.
Dica
Valor Mensal tudo que ocorre dentro do ms, no previsto pelo clculo automtico, e que afetar diretamente o Clculo
da Folha de Pagamentos.
2.Posicione com o cursor sobre a Matrcula 000075, clique no boto Incluir e informe os dados a
seguir:
Cdigo Verba:
Tipo:
Horas Lanc.:
114
V=Valor <F4 Disponvel>
120,00
3.Confira os dados, confirme os Lanamentos Mensais e informe os dados a seguir:

Cdigo Verba:
Tipo:
Valor Lanc.:
Nr. Se mana
433
100,00
01
Gesto de pessoal
41
4.Confira os dados, confirme os Lanamentos Mensais.
Dica
Para saber sobre Lanamentos Mensais, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e
Lanamentos Por Verbas

Esta opo permite a manuteno dos Valores e/ou Horas Variveis por Verbas, para o Arquivo de
Movimentos da Folha de Pagamentos.
Note que s possvel informar uma Verba, para quantos Funcionrios desejar ao mesmo tempo.
Se o mesmo j possuir dados no cadastro de Lanamentos Mensais, voc dever acess-los atravs da
opo (Alterar).
Exerccio 27 Como cadastrar Lanamentos Por Verba:
1.Selecione as seguintes opes Atualizaes + Lanamentos + Por Verba;
Note que existe a opo Imprimir, que possibilita a visualizao rpida do Movimento Mensal dos Funcionrios, esta
opo tambm esta disponvel atravs da opo Relatrios do sistema.
Dica
2.Posicione com o cursor sobre a Cdigo de Verba 138;
Anotaes
42
Gesto de pessoal
Matrcula:
Tipo:
Vlr. Lancam.:
N Parcelas:

100,00
<Informar o Numeros de Parcelas>
4.Confira os dados e confirme os Lanamentos por Verba.
Para saber sobre Lanamentos Por Verbas, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1>
Dica
Lanamentos Futuros
Esta movimentao, permite o cadastramento de Valores Futuros ou Contas Correntes, isto , valores
que devero ser descontados ou adicionados ao Movimento do Ms, de acordo com as Datas dos
Vencimentos.
Neste cadastro possvel incluir verbas de Proventos ou Descontos Futuros, aos Funcionrios.
Exerccio 28 Como cadastrar Lanamentos Futuros:
1.Selecione as seguintes opes Atualizaes + Lanamentos + Futuros;
Os Descontos ou Pagamentos s ocorrero, quando os mesmos estiverem com a Data Base igual ao Parmetro, definido
no cadastro de Lanamentos Futuros.
Dica
Gesto de pessoal
43

Cdigo Verba:
Vr. Total:
N Parcelas:
Dt. Vencimen:
Dt. Movimento:
N Document.:
Centro Custos:
471
1.000,00
4
3 do ms corrente.
Dt. de hoje.
1212
<Automtico> <F3 Disponvel>
4.Confira os dados e confirme os Lanamentos Futuros.
Para saber sobre Lanamentos Futuros, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e
Dica
Lanamentos Acumulados
Esta movimentao, permite a incluso de verbas nos Acumulados dos Funcionrios.
Neste cadastro possvel incluir Verbas de Proventos, Descontos e Bases relacionados aos Fechamentos
de movimentos anteriores.
Esta opo contm todo o movimento do funcionrio j fechado e atualizado, que alimentado aps o
(Fechamento Mensal) da Folha de Pagamentos.
Note que existe a opo (Imprimir), que possibilita a visualizao rpida do Movimento Mensal dos
Funcionrios, esta opo tambm esta disponvel atravs da opo (Relatrios) do sistema.
44
Gesto de pessoal
Exerccio 29 Como cadastrar Acumulados:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Lanamentos + Acumulados;
O sistema apresentar a opo Acumulados Anuais Visualizar.
Para saber sobre Lanamentos Acumulados, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo,
pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como
execut-lo.
Lanamentos de Tarefas
Esta movimentao, permite a digitao diria das Tarefas realizadas pelos funcionrios e sero levadas,
para o Clculo da Folha de Pagamentos, durante o processo de Clculo.
Neste cadastro voc dever lembrar que o mesmo est atrelado a opo (Parmetro da Folha 59 Tarefas),
que est fixado ao (Cdigo da Verba) e ao (Valor da Tarefa).
Note que existe a opo (Imprimir) que possibilita a visualizao rpida do Movimento Mensal dos
Funcionrios, esta opo tambm est disponvel atravs da opo (Relatrios) do sistema.
Exerccio 30 Como cadastrar Tarefas:
1.Selecione as seguintes opes Atualizaes + Lanamentos + Tarefas;
Dica
Para saber sobre Lanamentos de Tarefas, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1>
Anotaes
Gesto de pessoal
45
Lanamento de Valores Extras

Esta movimentao, permite a digitao e manuteno dos Valores Extras e/ou Horas por funcionrio.
possvel emitir o Recibo de Pagamentos e de Lquidos, contendo estes valores como se fosse uma folha
de pagamento individual.
Note que existe a opo (Imprimir), que possibilita a visualizao rpida do Movimento Mensal dos
Funcionrios, esta opo tambm est disponvel atravs da opo (Relatrios) do sistema.
Exerccio 31 Como cadastrar Valores Extras:
1.Selecione as seguintes opes Atualizaes + Lanamentos + Valores Extras;
Dica
Nesta digitao, quando informada a Verba em Horas, o Valor calculado automaticamente, multiplicando-se o SalrioHora pelas Horas informadas e o Percentual da Verba.
2.Posicione com o cursor sobre a Matrcula 000002 e clique no boto Incluir;
O sistema ir apresentar uma janela onde dever ser informada a Semana igual a 01
Dica
3. Confira os dados, confirme e informe os dados a seguir:

Cdigo Verba
174
Tipo
Valor
3.000,00
4.Confira os dados e confirme os Lanamentos dos Valores Extras.
Para saber sobre Lanamentos de Valores Extras, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla
Dica

Neste captulo, voc aprendeu a realizar os Lanamentos de Valores Variveis do Ambiente de Gesto de
Pessoal, preparando o processo da Folha de Pagamentos, do Ambiente de Gesto Pessoal.
Prximo Passo
Definies de Clculos e Criao de Frmulas do Ambiente Gesto Pessoal.
46
Gesto de pessoal
Anotaes
Definies de Clculos
Neste captulo, abordaremos os procedimentos, para que possamos criar Frmulas de acordo com as
nossas necessidades no Ambiente de Gesto de Pessoal.
Rotinas Abordadas
Definio de Clculo:
Parmetros da Folha de Pagamentos;
Definio de Tabelas;
Manuteno de Tabelas;
Mnemnicos;
Biblioteca de Funes;
Frmulas;
Roteiros de Clculos.
Perodos.
Parmetros da Folha de Pagamentos

Os Cadastros apresentam as informaes bsicas, para iniciar as movimentaes do Ambiente, a sua
correta informao fundamental, para execuo das suas rotinas.
Este foi o primeiro exerccio que executamos em sala de aula.
Dica
Para saber sobre Parmetros, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser
Definio de Tabelas
Note que existe a opo de Incluir Tabelas Novas, para a criao de Frmulas para clculos.
Exerccio 32 Como visualizar a Definio de Tabelas:
1.Selecione as seguintes opes Atualizaes + Definies Clculo + Definio Tabela;
Gesto de pessoal
47
remos apenas comentar este cadastro.

Dica

2.Posicione com o cursor sobre o Cdigo da Tabela U003,
Para saber sobre Definio de Tabelas, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e
Dica
Manuteno de Tabelas
Exerccio 33 Como visualizar a Manuteno de Tabelas:
1.Selecione as seguintes opes Atualizaes + Definies Clculo + Manuteno Tabela;
Para saber sobre Manuteno de Tabelas, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1>
Dica
Mnemnicos
Exerccio 34 Como visualizar o cadastro de Mnemnico:
1.Selecione as seguintes opes Atualizaes + Definies Clculo + Mnemnico;
Dica
Para saber sobre Mnemnicos, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser
Biblioteca de Funes
Exerccio 35 Como visualizar o cadastro de Biblioteca de Funes:
1.Selecione as seguintes opes Atualizaes + Definies Clculo + Biblioteca de Funes;
Para saber sobre Biblioteca de Funes, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e
Dica
48
Gesto de pessoal
Frmulas
Exerccio 36 Como visualizar o cadastro de Frmulas:
1.Selecione as seguintes opes Atualizaes + Definies Clculo + Frmulas;
Para saber sobre Frmulas, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser
apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo
Dica
Roteiros de Clculos
Na opo, Roteiros de Clculos, existe a possibilidade de manuteno do arquivo que identifica os passos
tomados pelos Programas de Clculos e tambm possvel que sejam inseridas Instrues dos Usurios.
Nesta opo, apenas ser Visualizada, pois no iremos alterar a Frmula de Clculo da Folha de Pagamentos,
j definida no programa.
Exerccio 37 Como visualizar o cadastro de Roteiros de Clculos:
1.Selecione as seguintes opes Atualizaes + Definies Clculo + Roteiros de Clculos;
Dica
Para saber sobre Roteiros de Clculos, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e

Perodo
Criado o Cadastro de Perodos de Clculo, armazenando informaes dirias sobre pagamento de valetransporte.
Por esse cadastro passam a ser calculados os dias de vale-transporte, o que possibilita o abatimento dos
dias afastados por frias, afastamentos temporrios ou admisso no ms, verificando exatamente nesses
perodos os dias a serem abatidos no clculo do vale-transporte e a diferena de vales.

Exerccio 38 Como visualizar o cadastro de Roteiros de Clculos:
1.Selecione as seguintes opes Atualizaes + Definies Clculo + Perodos;
Dica
Para saber sobre Roteiros de Clculos, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e
Gesto de pessoal
49

Neste captulo, voc aprendeu a criar suas prprias Frmulas de acordo com as necessidades de sua
empresa, utilizando o Ambiente de Gesto de Pessoal.
Prximo Passo
Aprenderemos a criar os documentos integrados ao pacote Office (Word, Excel), Crystal Report dentro do
Ambiente de Gesto Pessoal.
Anotaes
Integraes
Neste captulo, voc ir entender como o sistema realiza a Integrao com outros Sistemas.
Rotinas Abordadas
Emisso dos Contratos de Trabalho (GPEWORD);
Planilha Excel/Crystal Report.
Emisso dos Contratos de Trabalho (GPEWORD)
A movimentao Integrao Word, permite a Integrao dos Ambientes do Protheus com o Microsoft
Word, para Criao e Emisso de Documentos.
O Programa GPEWORD.prw/ch servir de modelo, para o desenvolvimento de outros programas que,
atravs desta integrao, cuidaro da impresso dos documentos criados no Microsoft Word.
Lembre-se que todos os relatrios gerados em sala de aula, sero gravados em (Disco), esta opo ser
Exerccio 39 Como emitir Contratos de Trabalho:
1.Selecione as seguintes opes Atualizaes + Integraes + Word;
50
Gesto de pessoal
Deve-se gerar o relatrio de variveis, para que possamos conhecer os campos que iro compor o meu relatrio no
Word.
Lembre-se que voc dever encontrar o arquivo DOT. para que o mesmo possa ser configurado dentro dos Parmetros de
impresso.
Dica
O Programa GPEWORD.prw/ch servir de modelo, para o desenvolvimento de outros programas que, atravs desta
integrao, cuidaro da impresso dos documentos criados no Microsoft Word.
2.Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:

Filial De?:
Filial At?:
Centro de Custos At?
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Nome De?:
Nome At?:
Turno De?:
Turno At?:
Funo De?:
Funo At?:
Sindicato De?:
Sindicato At?:
Admisso De?:
Admisso At?:
Situaes a Impr.?:
Categorias a Impr.?:
Texto Livre 1?:
Texto Livre 2?:
Texto Livre 3?:
Texto Livre 4?:
N Cpias?:
Ordem de Impresso?:
Arquivo do Word?:
Verif. Dependente?:
Impresso?:
Arquivo de Saida?:
01 <F3 Disponvel>
A
000 <F3 Disponvel>
ZZZ <F3 Disponvel>
0000 <F3 Disponvel>
ZZZZ <F3 Disponvel>
00 <F3 Disponvel>
ZZ <F3 Disponvel>
Primeiro dia do ms.
ltimo dia do ms.
A*FT
ACDEGHMPST
<Texto Livre 1>
<Texto Livre 2>
<Texto Livre 3>
<Texto Livre 4>
1
Matrcula <F4 Disponvel>
<Localizar os Arq. DOT>
Nenhum <F4 Disponvel>
Arquivo
C:\<Caminho do Arquivo>
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso de Contratos de Trabalho.
Esta impresso ser executada, diretamente em uma impressora ou poder gerar um arquivo a ser visualizado no
Word.
Dica
Para saber sobre Integrao Word, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser

Neste captulo voc, aprendeu a criar os documentos integrados ao pacote Office (Word, Excel), Crystal
Report dentro do Ambiente de Gesto Pessoal.
Gesto de pessoal
51
Prximo Passo
Iremos entender o procedimento de Clculos de Vales Transporte utilizando o Ambiente de Gesto
Pessoal.
Anotaes
Vales Transporte
Neste captulo, abordaremos os procedimentos, para que possamos gerar os Vales Transporte.
Esta rotina ser executada de forma seqencial, para que possamos entender os Clculos de Vales
Transporte.
Rotinas Abordadas
Lanamentos de Vales Transporte;
Clculos de Vales Transporte;
Mapa de Vales Transporte;
Recibos de Vales Transporte;
Vales Transporte em Disquetes.
Lanamento de Vale Transporte

Esta opo, permite a manuteno dos Meios de Transportes utilizados pelos funcionrios e as Quantidades
necessrias de vales.
No Cadastro de Lanamentos de Vale-transporte foi criado o campo Quantidade de Vales para Dias no
teis, permitindo separar os dias de vales para os dias teis da semana, determinando outra quantidade
para os dias no teis, mas que devam ser considerados para vale-transporte, conforme definido no
Cadastro de Perodos.
52
Gesto de pessoal
Exerccio 40 Como lanar Vales Transporte:

1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Vales Transporte + Atualizao;
O clculo de V.T. est atrelado ao parmetro 24, ou no cadastro de Turno.

Dica
2.Posicione com o cursor sobre o Matrcula 000002, clique no boto Incluir e informe os dados a
seguir:
Meio Transp.
Qt. Vale Dia
01 <F3 Disponvel>
2
02 <F3 Disponvel>
2
3.Confira os dados do Matrcula 000002 e confirme;

seguir:
Meio Transp.:
Qt. Vale Dia:
01 <F3 Disponvel>
2
02 <F3 Disponvel>
2
03 <F3 Disponvel>
2
5.Confira os dados do Matrcula 000006 e confirme;

seguir:
Meio Transp.
Qt. Va le Dia
02 <F3 Disponvel>
2
Gesto de pessoal
53
7.Confira os dados e confirme os Lanamentos de Vales Transporte.
Para saber sobre Lanamentos de Vales Transporte, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a
Dica
Clculo de Vale Transporte

Esta rotina, permite a realizao dos Clculos dos Vales Transporte, atravs do Ambiente de Gesto de
Pessoal.

Exerccio 41 Como Calcular os Vales Transporte:
2.Selecione as seguintes opes Clculo + Parmetros e informe os dados a seguir:
Calcular em Ordem?:
Calcular Para?:
Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Situaes?:
Categorias?:
Data de Referncia?:
Proporc. a Admisso?:
Descontar Faltas?:
Prop. Frias/Afast.?:
Critrio de Arred.?:
Prop.Frias Prog.?:

Vl. Transporte <F4 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
ZZ <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
A*FT <Enter>
ACDEGHMPST
30 Dia do ms
No <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
Acima <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a movimentao de Clculos dos Vales Transporte.

Note que existe a opo de Imprimir Mapa;
Tambm possvel imprimir o Mapa dos Vales Transporte atravs das seguintes opes Relatrios +
Vales Transporte;
Fique
atento
54
Para saber sobre Clculos de Vales Transporte, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla
Gesto de pessoal
Mapa de Vale Transporte

Este relatrio, emite um Extrato dos Descontos dos Vales Transporte e um Mapa Resumo, para a Aquisio
dos Bilhetes junto aos Fornecedores dos mesmos e Recibos por Funcionrios, gerando os Descontos na
Folha de Pagamentos.
Exerccio 42 Como emitir Mapa de Vales Transporte:
2.Selecione a opo Imprimir Mapa do menu;
Lembre-se que para levar os valores de desconto do Vale Transporte, o mesmo dever gerar o Mapa de Vale Transporte
novamente, porem com a pergunta Atualiza Movimento igual a SIM, nos parmetros de perguntas do Mapa de Vale
Transporte.
Fique
atento
Lembre-se que todos os relatrios gerados em Sala de Aula, ser gravado em Disco, esta opo ser selecionada na
opo de impresso dos documentos;

Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Nome De?:
Nome At?:
Imprime Mapa De?:
Sobre Salrio?:
Atualiza Movimento?:
Data de Pagamento?
Data de Referncia?:
Semana?:
Data Incio Taref.?:
Data Final Taref.?:
Verbas Somar Salrio?:
Situaes?:
Categorias?:
0 <F3 Disponvel>
ZZ <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
A
No <F4 Disponvel>
Base <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
5 Dia do ms subsequente
30 Dia do ms
<branco>
<branco>
<branco>
<branco>
A*FT <Enter>
ACDEGHMPST
Anotaes
Gesto de pessoal
55
4.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Mapa de Vales Transporte.
Dica
Para saber sobre Mapa de Vales Transporte, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla
Recibo de Vale Transporte

Este relatrio emite um Recibo, para que os funcionrios ratifiquem os Recebimentos de Vales
Transporte.
Exerccio 43 Como emitir os Recibos de Vales Transporte:
1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Vales Transporte + Recibos Vales Transp.;
Anotaes
56
Gesto de pessoal
Temos que imprimir os Recibos de Vales Transporte, antes de realizar a Atualizao dos Vales Transporte.
Dica

Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Nome De?:
Nome At?:
Imprime Recibo De?:
Sobre Salrio?:
Imprime Salrio?:
Data de Referncia?:
Recibo por Pgina?:
0 <F3 Disponvel>
ZZ <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
A
Base <F4 Disponvel>
Sim <F4 Disponvel>
30 Dia do ms
No <F4 Disponvel>
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso dos Recibos de Vales Transporte.
Para saber sobre Recibos de Vales Transporte, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla
Dica
Vale Transporte em Disquete

Esta rotina permite que sejam gerados os valores de Vales Transporte e os cdigos dos mesmos em
Disquetes.
Exerccio 44 Como gerar o Disquete dos Vales Transporte:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Vales Transporte + Gerao Disquete;
Aps a gerao do Disquete selecione o diretrio C:\ Local para gravar o arquivo.
Deve-se observar que o mesmo possue acesso e direito de gravao deste arquivo.
Dica
Para saber sobre Vales Transporte em Disquetes, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla
<F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo..
Gesto de pessoal
57

Neste captulo, voc aprendeu os procedimentos, para gerar os Vales Transporte.
Prximo Passo
No prximo captulo iremos aprender sobre os procedimentos para realizar a Importao de Valores
Variveis.
Anotaes
Importao
Neste captulo, abordaremos os procedimentos, para que possamos realizar a Importao de Arquivos
.TXT de outros sistemas.
Servir como base os arquivos j localizados no diretrio \SIGAADV em sua mquina.
Rotinas Abordadas
Importao de Lanamentos Mensais.
Importao de Lanamentos Mensais

Esta opo, permite a Importao das Variveis de Pagamentos ou Descontos dos funcionrios e sero
levadas, para o Clculo da Folha de Pagamentos em Lanamentos Mensais.
58
Gesto de pessoal
Exerccio 45 Como realizar a Importao de Lanamentos Mensais:

1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Importao + Lanc.Mensais;
Utilize a busca do Windows, para localizar o arquivo SUPERM.TXT.

Dica
O arquivo SUPERM.TXT, j se encontra em sua Base de Dados; Ser que esta configurado.
Os demais arquivos PONTO e SUPERMERCA, j esto definidos no Parmetro 02 Importao de Variveis.
Dica
Tecle F3 no Campo Cdigo e informe o cdigo relacionado ao arquivo Farma.Txt.

Arquivo?: <Localize o arquivo FARMA>
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a Importao de Lanamentos Mensais.
Para saber sobre Importao de Lanamentos Mensais, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione
Dica
Gesto de pessoal
59

Neste captulo, voc aprendeu a configurar o Layout dos arquivos que deseja realizar a Importao de
dados.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os procedimentos necessrios realizao dos Clculos dos
Adiantamentos de Salrios e a emitir os seus principais relatrios, atravs do Ambiente de Gesto de
Pessoal.
Anotaes
Adiantamentos de Salrios
Neste captulo, abordaremos os procedimentos necessrios realizao dos Clculos dos Adiantamentos
de Salrios e a emitir os seus principais relatrios, atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Rotinas Abordadas
Clculos dos Adiantamentos;
Lquidos dos Adiantamentos;
Cheques dos Adiantamentos;
Recibos de Pagamentos dos Adiantamentos.
Clculos dos Adiantamentos

Esta rotina, permite que seja calculado os Adiantamentos Quinzenais, de acordo com o preenchimento
do campo Percentual, do cadastro do funcionrio.

60
Gesto de pessoal
Exerccio 46 Como Calcular os Adiantamentos:

1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Clculos + Adiantamento;
Verifique se os Parmetros da Folha esto preenchidos corretamente, e se o mesmo possue algum Roteiro de Clculo
especfico, caso no tenha o sistema ir efetuar o clculo sobre o Roteiro Padro.
Fique
atento
Lembre-se que para o clculo do Adiantamento no precisa informar o nmero da semana.

Preencha as perguntas com ateno, lembre-se que o sistema possue o Help para as perguntas
Dica

Calcular em Ordem De?:
Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Calcular Os?:
Data de Pagamento?:
N Adiant. no Ms?:
Taref. Pe rodo De?:
Taref. Pe rodo At?:
Categorias a Calcular?:

01 <F3 Disponvel>
01 <F3 Disponvel>
Todos <F4 Disponvel>
Todo dia 20 do ms.
01/01/Ano atual
31/12/Ano atual
<Seleciona Todas>
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a movimentao de Clculos dos Adiantamentos.
Para saber sobre Clculos dos Adiantamentos, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla
Dica
Lquidos dos Adiantamentos

Este relatrio emite uma relao contendo os Valores Lquidos a Receber e os Nmeros das Contas
Bancrias de cada funcionrio a ser enviada ao Caixa da Empresa ou ao(s) Banco(s).
Por esta opo podero ser emitidas as Relaes de Lquidos dos Adiantamentos, das Folhas, das Frias,
da 1 e da 2 Parcelas do 13 Salrio, e Extras dos funcionrios com conta bancria ou no, podendo ainda
enviar mais de uma opo juntas.
Exerccio 47 Como emitir o Relatrio de Lquidos dos Adiantamentos:
1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Mensais + Lquidos.;

Gesto de pessoal
61
Preencha as perguntas com ateno, lembre-se que o sistema possue o Help para as perguntas.
Algumas perguntas podem ter sofridas algumas mudanas, devido as atualizaes.
Dica

Adiantamento?:
Folha?:
1 Parc. 13 Salrio?:
2 Parc. 13 Salrio?:
Frias?:
Extras?:
Nmero da Semana?:
Qta. a Cta. Corrente?:
Filial De?:
Filial At?:
Banco Agncia De?:
Banco Agncia At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Nome De?:
Nome At?:
Conta Corrente De?:
Conta Corrente Ate?:
Situaes?:
Totaliza por Filial?:
Filial em outra Pag?:
Nomes Funcionarios?:
Data de Pagto De?:
Data de Pagto Ate?:
Agencia outra Pag?:
Categorias?:
Tipo de Relao?:
Imprimir?:
Sim <F4 Disponvel>

No <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
Ambos <F4 Disponvel>
01<F3 Disponvel>
01<F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
A
ZZZZZZZZZZZZZZZ
<Tecle Enter - F4 - Selec. Todas>
Sim <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
Sim <F4 Disponvel>
<Informe a Data de Pagto>
<Informe a Data de Pagto>
Analtica <F4 Disponvel>
<Tecle Enter - F4 - Selec. Todas>
Funcionrios <F4 Disponvel>
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Relatrio de Lquidos do Adiantamentos.
Para saber sobre Lquidos dos Adiantamentos, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla
Dica
Impresso de Cheque do Adiantamento

Esta opo permite ao usurio Emitir Cheques, para o Pagamento dos Adiantamentos Quinzenais, Folhas,
1 e 2 Parcelas do 13 Salrio, Frias e Rescises.
Exerccio 48 Como emitir Cheques de Pagamentos:
1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Recibos/Cheques + Emisso de Cheques;
Os Padres dos Cheques utilizados devem ser especificados atravs do Ambiente Configurador, onde so determinadas
as posies em que cada informao deve ser impressa;
Dica
62
Para saber sobre Emissso de Cheques de Pagamentos, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione
Gesto de pessoal
Recibos de Pagamentos dos Adiantamentos

Este relatrio emite os Recibos de Pagamento (Hollerith) dos Adiantamentos, das Folhas Semanais/
Mensais e do 13 Salrio, em formulrio prprio.
Constar no recibo: os Dados dos Funcionrios, os Cdigos das Verbas e respectivas Descries e Valores,
os Totais de Proventos e Descontos, e os Lquidos a Receber.
possvel emitir Recibos de Meses Anteriores.
Exerccio 49 Como emitir Recibos de Pagamento:
1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Recibos/Cheques + Recibos de Pagamentos;
Fique
atento
Caso uma Folha de Recibo, seja insuficiente para relacionar os Proventos e Descontos do funcionrio, na terceira Linha
de Mensagens, ser impressa a expresso Continua... e a listagem continuar na folha seguinte at o mximo de 3
folhas por funcionrio.

Data de Referncia?:
Pr Impr./Zebrado?:
Imprimir Recibos?:
N da Semana?:
Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Nome De?:
Nome At?:
Chapa De?:
Chapa At?:
Mensagem 1?:
Mensagem 2?:
Mensagem 3?:
Situaes a Impr.?:
Imprime Bases?:
30 Dia do ms
Zebrado <F3 Disponvel>
Adto <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
01 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
A
ZZZZZ
1
0
0
A*FT <Enter>
CDEGHM
No <F3 Disponvel>
Anotaes
Gesto de pessoal
63
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso dos Recibos de Pagamentos.
Para saber sobre Recibos de Pagamentos, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1>
Dica

Neste captulo, voc aprendeu como realizar os Clculos dos Adiantamentos de Salrios e a emitir os seus
principais relatrios, atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os procedimentos necessrios realizao dos Clculos de Benefcios
junto ao cadastro do Funcionrio e o Parmetro da Folha, atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Anotaes
Benefcios
Neste captulo, abordaremos os procedimentos necessrios realizao do Clculo de Benefcios junto ao
cadastro do funcionrio e o Parmetro da Folha, atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Rotinas Abordadas
Cestas Bsicas;
Vales Refeio;
Seguros de Vida.
Cestas Bsicas
Este relatrio emite uma Relao, para Acompanhamentos e Conferncias dos Descontos das Cestas
Bsicas, gerando os Descontos nas Folhas de Pagamentos.
Ser emitida e gerada somente, para Funcionrios com (Sim) no campo (Cesta Bsica), no Cadastro de
Funcionrios.
64
Gesto de pessoal
Exerccio 50 Como emitir os Valores das Cestas Bsicas:

1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Mensais + Cesta Bsica;
Fique
atento
Note que o Clculo ser executado conforme definido o Parmetro 35 Cesta Bsica;
Note que a Gerao do Relatrio servir para conferncia, e para que os valores sigam para os Lanamentos Mensais
(Descontos) tendo que gerar o relatrio de Cesta Bsica novamente e na pergunta Atualiza Movimento dos Parmetro,
deixar a opo como Sim.

Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Situaes?:
Categorias?:
Data de Pagamento?:
Sobre o Salrio?:
0 <F3 Disponvel>
01 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
A*FT <Enter>
ACDEGHMPST
No <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
5 Dia do ms subseq.
Base <F4 Disponvel>
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso dos Valores das Cestas Bsicas;
Fique
atento
Realize as Conferncias do Relatrios, observando os Valores a Descontar.

Para saber sobre Cestas Bsicas, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser
Vales Refeio
Este relatrio permite listar os Mapas dos Meses, conforme o Cadastro de Funcionrios e o Parmetro
Vales Refeio. Ser emitida e gerada somente, para Funcionrios que possuem no campo (Cd.Val.Ref.)
o Cdigo de Refeio vlido. Note que o clculo ser executado conforme definio do (Parmetro 26
Vales Refeio).
Anotaes
Gesto de pessoal
65
Exerccio 51 Como emitir os Mapa de Vales Refeio:

1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Lanamentos + Mapa de Vales Refeio;
Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Nome De?:
Nome At?:
Situaes?:
Categorias?:
Tipo de Relao?:
Considera Admisso?:
Desconta Faltas?:
Descontar?:
Data de Pagamento?:
Informe a Semana?:
Data de Referncia?:
Critrio de Arred.?:
Fique
atento
0 <F3 Disponvel>
ZZ <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
A
*AFT
ACDEGHMPST
Sim <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
Frias <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
5 Dia do ms subseq.
30 Dia do ms.
Acima <F4 Disponvel>
Note que na gerao voc ter que emitir o Mapa de Vales Refeio que servir apenas para a conferncia, e para que
os valores sigam para os Lanamentos Mensais (Descontos) tendo que gerar o Mapa de Refeies novamente e na
pergunta Atualiza Movimento dos Parmetros, deixar a opo como Sim.
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Mapa de Vales Refeio.
Fique
atento
Realize as Conferncias do Relatrio, observando os Valores a Descontar.

Para saber sobre Vales Refeio, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser
Seguros de Vida
Este relatrio emite uma Relao dos Valores Descontados das Bases de Clculos dos Seguros, aps os
Clculos das Folhas de Pagamentos.
Note que o clculo ser executado conforme definio do (Parmetro 39 Seguros de Vida).
O sistema permite emitir o relatrio para conferncia dos Clculos de Seguro de Vida, utilizando a opo
Relatrios.
Exerccio 52 Como emitir os Valores dos Seguros de Vida:
1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Lanamentos + Seguro de Vida;
66
Gesto de pessoal
Este relatrio somente ser emitida e gerada, aps o clculo da Folha de Pagamento.
Dica
Para saber sobre Seguros de Vida, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser

Neste captulo, voc aprendeu a realizar os Clculos dos Benefcios que os funcionrios possuem, para
descontos em Folhas de Pagamentos, atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os procedimentos, para gerao de valores (Lanamentos Mensais)
aos funcionrios.
Lanamentos estes que podero ser realizados, conforme definio de Parmetros no momento da
gerao.
Anotaes
Gerao de Verbas
Neste captulo, abordaremos os procedimentos, para gerao de valores (Lanamentos Mensais) aos
funcionrios.
Lanamentos estes que podero ser realizados, conforme definio de Parmetros no momento da
gerao.
Rotinas Abordadas
Gerao de Verbas.
Gerao de Verbas
A Gerao de Verbas, consiste em permitir a Gerao Automtica de Valores no Arquivo de Movimentos
Mensais, Valores Futuros e Valores Extras.
Este programa ir gerar qualquer verba cujo lanamento possa ser realizado em: Horas, Dias, Valores,
Percentuais dos Salrios ou Percentuais sobre outras Verbas.
Gesto de pessoal
67
Exerccio 53 Como realizar Gerao de Verbas:

1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Clculos + Gerao de Verbas;
Preencha as perguntas com ateno, lembre-se que o sistema possue o Help para as perguntas.
Dica

Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Funo De?:
Funo At?:
Informe a Verba?:
Semana?:
Parcela?:
Regrava Onde Existe?:
Informe o Sindicato?:
Situaes?:
Categorias?:
Base de Clculo Sobre?:
Calcula Sobre?:
Sobre Salrio?:
Sobre Qual Verba?:
Data de Pagamento?:
Gravar Valor 0?:
Gerar Valores?:
Venc. Va l. Futuros?:

01 <F3 Disponvel>
01 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0000 <F3 Disponvel>
ZZZZZ <F3 Disponvel>
104 <F3 Disponvel>
01
No <F4 Disponvel>
99 <F3 Disponvel>
A*FT <Enter>
ACDEGHMPST
Percentual <F4 Disponvel>
Salrio <F4 Disponvel>
Base <F4 Disponvel>
30 do ms atual
No <F4 Disponvel>
Mensais <F4 Disponvel>
3.Confira os dados, confirme os Parmetros de Gerao de Verbas;
O sistema apresentar uma janela para Informar as Faixas a serem gerados automaticamente, pelo sistema.
Fique
atento
4.Preencha a janela Informe as Faixas, informando os dados a seguir:

Percentual:
Faixa De:
Faixa At:
Mnimo:
Mximo:
1,00
0,01
999.999,99
0,01
10,00
5.Confira os dados e confirme a Gerao de Verbas.
Para saber sobre Gerao de Verbas, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser
Dica
68
Gesto de pessoal

Neste captulo, voc aprendeu que possvel gerar Proventos e Descontos nos Lanamentos Mensais dos
Funcionrios.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os procedimentos necessrios para que seja possvel ou no Gerao de Valores, para a Folha de Pagamentos, atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Anotaes

No prximo captulo, abordaremos os procedimentos necessrios para que seja possvel ou no Gerao de Valores, para a Folha de Pagamentos, atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Rotinas Abordadas
Fechamento de Valores Extras.

Esta movimentao permite atualizar os Lanamentos do Ms em processamento, com os Valores Extras
digitados, gerando o Total de Verbas.
Esta opo tambm permite que seja realizada a Limpeza do Arquivo de Valores Extras, permanecendo
apenas o Ajuste de Centavos, para a (Semana 01).
Exerccio 54 Como realizar o Fechamento de Valores Extras:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Fechamentos + Valores Extras;
Dica
Caso no seja executado o Fechamento de Valores Extras, estes valores no iro para o Lanamento Mensal.
Para saber sobre Fechamento de Valores Extras, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla
Gesto de pessoal
69

Neste captulo, voc aprendeu a realizar o Fechamento de Valores Extras com definies de Pagamento
em Folha ou somente demonstrativo, atravs Ambiente de Gesto de Pessoal.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os procedimentos necessrios impresso do relatrio mensal.
Anotaes
Relatrio Mensal
Neste captulo, conheceremos alguns relatrios obrigatrios disponveis no Ambiente de Gesto de
Pessoal.
Rotinas Abordadas
Relatrio Mensal.
Relatrio Mensal
Este relatrio emite uma Listagem da Movimentao Digitada/Gerada, para os funcionrios no Arquivo
de Lanamentos do Ms.
O objetivo principal da listagem servir para a conferncia dos valores digitados que sero acompanhados
junto ao Clculo da Folha de Pagamentos.
Exerccio 55 Como emitir Relatrios Mensais:
1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Lanamentos + Mensais;
70
Gesto de pessoal

Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Nome De?:
Nome At?:
Listar?:
Semana (99 p/Todas)?:
Formato?:
Horizontal Listar?:
Sinttico/Analtico?:
Todas Verbas?:
Salrio do Cadastro?:
Situaes a Impr.?:
Cdigos a Listar?:
Cont. Cd. a Listar?:
Imprimir Totais?:
Impr. Total Lquido?:
List. Total Empresa?:
01 <F3 Disponvel>
01 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
A
Folha <F4 Disponvel>
99
Horizontal <F4 Disponvel>
Valores <F4 Disponvel>
Analtico <F4 Disponvel>
Sim <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
A*FT <Enter>
ACDEGHMPST
No <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Relatrio Mensal.
Dica
Para saber sobre Relatrios Mensais, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser

Neste captulo, voc aprendeu a importncia do Relatrio Mensal, que poder acompanhar os valores
gerados pelo Lanamento Mensal do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos todo o processo seqencial, para a realizao dos Clculos de Frias.
Anotaes
Gesto de pessoal
71
Frias
Neste captulo, abordaremos todo o processo seqencial, para a realizao dos Clculos de Frias.
Rotinas Abordadas:
Clculos de Frias;
Demonstrativos de Mdias;
Frias Calculadas.
Clculos de Frias
O Ambiente de Gesto de Pessoal permite o processamento dos Clculos das Frias de todas as categorias
funcionais.
Lembre-se que este cadastro dever ser montado apenas na fase de implantao, pois o prprio Ambiente
se encarregar de atualiz-lo.
Note que o mesmo possue a opo Impresso do sistema, e que a qualquer momento poder ser impressa
as Frias Calculadas, ou se desejar utilizar as seguintes opes Relatrios + Frias.
Exerccio 56 Como realizar Clculos de Frias:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Clculos + Frias;
Como pr-requisito o Cadastro de Programaes de Frias, deve estar devidamente preenchido.

Dica

3.Clique no boto Calculo e informe os dados a seguir:
Dias Frias:
Dias Ab. Pec.:
% 13 Sa lrio:
Inic. Frias:
Fim Frias:
Dt. Av. Frias:
Dt. Rec. Frias:
72
Gesto de pessoal
20
10
50
Dt. hoje
<automtico>
<automtico>
<automtico>
4.Confira os dados e confirme os Clculos de Frias.
Para saber sobre Clculos de Frias, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser
Dica
Demonstrativos de Mdias
Atravs desta opo possvel emitir o Relatrio, para acompanhamento e conferncia de: Mdias de
Frias Vencidas, Frias Proporcionais, 13 Salrio e Avisos Prvios.
Exerccio 57 Como emitir o Demonstrativo de Mdias:
1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Lanamentos + Demonstrativo de Mdias;
Data Base?:
Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Nome De?:
Nome At?:
Mdia De?:
Situaes a Impr.?:
Considera Ms Atual?:
30 Dia do ms.
0 <F3 Disponvel>
ZZ <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
A
Todos <F4 Disponvel>
A*FT <Enter>
ACDEGHMPST
Mensal <F4 Disponvel>
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Demonstrativo de Mdias.
Para saber sobre Demonstrativos de Mdias, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla
Dica
Frias Calculadas
Este relatrio emite uma relao do tipo de Folha de Pagamentos, com todas as Frias Calculadas em um
determinado perodo.
Note que o sistema possui a opo (Impresso), e a qualquer momento poder imprimir as Frias
calculadas, ou se desejar utilizar as seguintes opes Relatrios + Frias.
Gesto de pessoal
73
Exerccio 58 Como emitir o Relatrio de Frias Calculadas:

1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Frias + Frias Calculadas;
Filial De?:
Filial At?:
Turno De?:
Turno At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Nome De?:
Nome At?:
Situaes a Impr.?:
Data Inic. Frias De?:
Data Fim Frias At?:
Tipo de Relatrio?:
Quebra Pg. C. Custos?:
Quebra Pg. Turno?:
0 <F3 Disponvel>
ZZ <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
ZZZ <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
A
A*FT <Enter>
ACDEGHMPST
1 Dia do ms
30 Dia do ms
Analtico <F4 Disponvel>
Sim <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Frias Calculadas.
Dica
Para saber sobre Frias Calculadas, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser

Neste captulo, voc aprendeu sobre os procedimentos necessrios realizao dos Clculos de Frias e
Frias Programadas atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os Clculos de Rescises, emisso do T.C.T., da Guia Rescisria e outros
documentos relacionados a Resciso, atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Anotaes
74
Gesto de pessoal
Rescises de Contratos de Trabalho

Neste captulo, abordaremos os Clculos de Rescises, emisso do T.C.T., da Guia Rescisria e outros
documentos relacionados a Resciso, atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Rotinas Abordadas
Clculos de Rescises;
Trminos de Contratos de Trabalho;
Guias Rescisrias;
Seguros Desemprego;
Rescises Coletivas.
Clculos de Rescises
O Ambiente de Gesto de Pessoal, permite o processamento dos Clculos das Rescises de Contratos de
Trabalho e Clculos das Rescises Complementares, quando houver.
Note que o sistema possui a opo (Impresso) e que a qualquer momento poder imprimir o Trmino de
Contrato de Trabalho, ou se desejar utilizar a opo de (Relatrios).
Pode-se informar valores (Verbas) a serem pagas aos funcionrios.
Exerccio 59 Como realizar os clculos de Rescises de Contratos:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Clculos + Resciso;
Como pr-requisito o Parmetro da Folha 32 Tipos de Resciso, deve estar devidamente preenchido;
Fique
atento
O funcionrio dever ter o Perodo de Frias preenchido corretamente no Cadastro de Provises.

3.Clique no boto Clculo e informe os dados a seguir:
Data de Demisso: Data de hoje
03
Tipo de Resciso:
4.Confira os dados, confirme e informe os dados a seguir;

Dt. Homologao: 10 Dia til
Gesto de pessoal
75
5.No campo Cdigo da Verba, informe os dados a seguir;

Cdigo Verba
Tipo
Horas/Dias
106 <F3 Disponvel> V <F4 Disponvel>
32,00
6.Confira os dados e confirme o Clculo de Resciso.
O sistema possui a opo (Legenda), e possvel notar que ao realizar o Clculo da Resciso o mesmo mudar o (Status)
do funcionrio para Demitido.
Dica
Para saber sobre Clculos de Rescises de Contratos de Trabalho, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo,
Trmino de Contratos de Trabalho

Est rotina permite que voc imprima o (TCT Trmino de Contrato de Trabalho).
Note que a opo (Impresso), tambm est disponvel no Clculo de Resciso do sistema, e a qualquer
momento poder emitir o Trmino de Contrato de Trabalho, ou se desejar utilizar a opo dos
(Relatrios).
Exerccio 60 Como emitir o Relatrio de Trmino de Contrato Trabalho:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Resciso + Impresso + Parmetros
O sistema apresentar uma janela de Parmetros.

Dica
Anotaes
76
Gesto de pessoal
2.Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:

Tipo de Formulrio?:
Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Tipo de Resciso?:
Imp. Carimbo CGC?:
Data da Demisso De?:
Data da Demisso At?:
Data da Gerao De?:
Data da Gerao At?:
Impr. Dt. Homologao?:
N de Vias?:
Impr. Frias/13?:
Data Homologao De?:
Data Homologao At?:
Pessoa p/Contato?:
DDD/Telefone?:
Simples?:
Data Entrega GRPF?:
Dt. Public. Diss./Acor.?:

0 <F3 Disponvel>
ZZ <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
Normal <F4 Disponvel>
Sim <F4 Disponvel>
Data de hoje
Data de hoje
Data de hoje
Data de hoje
Sim <F4 Disponvel>
1
Avos <F4 Disponvel>
10 Dia til
10 Dia til
<Nome do Responsvel>
011-3981-7141
Opt. At 1,2 mil <F4 Disponvel>
2 Dia til
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Relatrio de Trmino de Contratos de

Trabalho.
Para saber sobre Relatrios de Trmino de Contratos de Trabalho, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo,
Dica
Guias Rescisrias
Note que a opo Impresso, tambm est disponvel na opo de Clculo de Resciso, que a qualquer
momento poder emitir o Trmino de Contrato de Trabalho, ou se desejar utilizar a opo dos Relatrios.
Exerccio 61 Como emitir Guia Rescisria (GR/GRFP):
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Resciso + Impresso + Parmetros
O sistema apresentar uma janela de Parmetros.

Selecione a opo que o mesmo deseja atravs da Seta
Fique
atento
Gesto de pessoal
77
2.Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:

Tipo de Formulrio?:
Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Tipo de Resciso?:
Imp. Carimbo CGC?:
Data da Gerao De?:
Data da Gerao At?:
Impr. Dt. Homologao?:
N de Vias?:
Impr. Frias/13?:
Data Homologao De?:
Data Homologao At?:
Pessoa p/Contato?:
DDD/Telefone?:
Simples?:
Data Entrega GRPF?:
Dt. Public. Diss./Acor.?:
Guia Resciso <F4 Disponvel>

0 <F3 Disponvel>
ZZ <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
Normal <F4 Disponvel>
Sim <F4 Disponvel>
Data Inicial do Ms
Data Final do Ms
Data Inicial do Ms
Data Final do Ms
Sim <F4 Disponvel>
1
Avos <F4 Disponvel>
10 Dia til
10 Dia til
<Nome do Responsvel>
011-3981-7141
Opt. At 1,2 mil <F4 Disponvel>
2 Dia til
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso das Guias Rescisrias.
Para saber sobre Guias Rescisrias, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser
Dica
Seguros Desemprego
Este relatrio emite o Comunicado de Dispensa, aos Funcionrios demitidos.
Esse relatrio foi criado em Rd Make (SEGDES.prx), para ser adaptado aos Lay-Outs existentes no
mercado.
Exerccio 62 Como emitir Seguro Desemprego:
1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Admisso/Demisso + Seguro Desemprego;
Anotaes
78
Gesto de pessoal

Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
N de Vias?:
Data Referncia?:
Verbas do Acumulado?:
Compl. Verbas Acumul.?:
0 <F3 Disponvel>
ZZ <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
1
30 Dia do ms
Data calculada na resciso

Data calculada na resciso
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Relatrio de Seguro Desemprego.
Para saber sobre Seguro Desemprego, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e
Dica
Clculos de Rescises Coletivas

Esta opo disponibiliza a movimentao de Clculo ou Simulao de Rescises Coletivas dos Contratos
de Trabalho, tambm serve para empresas que desejam simular ou realizar diversas Rescises de Contatos
de Trabalho de uma nica vez, todas com os mesmos Tipos e Datas.
Fique
atento
Note que a opo Impresso, tambm est disponvel na opo de Clculo de Resciso, que a qualquer momento poder
imprimir o Trmino de Contrato de Trabalho, ou se desejar utilizar a opo dos Relatrios.
O sistema possue a opo (Legenda), e observe que ao realizar o Clculo da Resciso o mesmo mudar o (Status) do
funcionrio demitido.
Exerccio 63 Como Calcular Rescises Coletivas:

1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Clculos + Resciso Coletiva;
Fique
atento
Como pr-requisito o Parmetro da Folha 32 Tipos de Resciso, deve estar devidamente preenchido;
O funcionrio dever ter o (Perodo de Frias), preenchido corretamente no Cadastro de Provises;
O sistema permite realizar os Clculos de Resciso Coletiva por Filial, Funcionrio, Centros de Custos e Categorias.
Gesto de pessoal
79
2.Selecione as seguintes opes Calcular + Parmetro e informe os dados a seguir:

Ordem de Clculo?:
Tipo de Clculo?:
Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Nome De?:
Nome At?:
Semana?:
Situaes?:
Categorias?:
Tipo de Resciso?:
Dias de Aviso?:
Data da Demisso?:
Data da Homologao?:
Data do Aviso?:
Data da Gerao?:
Cons. Mdia do Ms?:
Matricula <F4 Disponvel>

Simulado <F4 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
ZZ <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
A
99
A*FT <Enter>
ACDEGHMPST
01 <F3 Disponvel>
0
Data de hoje
10 Dia til
Data de hoje
Data de hoje
Sim <F4 Disponvel>
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e o Clculo das Rescises Coletivas.
Para saber sobre Resciso Coletiva de Trabalho, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla
Dica

Neste captulo, voc aprendeu sobre os processos para realizar os Clculos de Rescises, Emisso do TCT,
Guias Rescisrias e outros documentos relacionados s Rescises, atravs do Ambiente de Gesto de
Pessoal.
Prximo Passo
No prximo captulo, conheceremos os Parmetros necessrios aos Cancelamentos de Clculos, atravs
do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Anotaes
80
Gesto de pessoal
Neste captulo, conheceremos os Parmetros necessrios aos Cancelamentos de Clculos, atravs do
Rotinas Abordadas
Cancelamentos de Clculos.
Os Cancelamentos de Clculos, consiste em realizar a eliminao automtica de todos os clculos gerados
pelos programas de Clculos e Gerao.
Ao serem gravados no Arquivo de Movimentos, os registros so marcados com um Flag (No campo RC_
TIPO2), que identifica sua origem.
Deve-se observar o (Tipo e a Categoria), que voc deseja realizar o Cancelamento.
Exerccio 64 Como realizar Cancelamentos de Clculos :
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Clculos + Cancelamento de Clculo;
Neste programa sero filtrados, para Eliminao, apenas os registros que possuem o (Flag) correspondente opo
selecionada.
Dica

Tipo Cancelamento?:
Processar Para?:
13 Sa lrio?:
Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Informe as Verbas?:
Semana?:
Categoria?:
Calculados <F4 Disponvel>

1 Parcela <F4 Disponvel>
01 <F3 Disponvel>
01 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
*
<Selecione todas as Cat.>
Gesto de pessoal
81
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a movimentao de Cancelamentos de Clculos da Folha

de Pagamentos.
Para saber sobre Cancelamentos de Clculos, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla
Dica

Neste captulo, voc aprendeu a realizar Cancelamentos de Clculos, por Rotinas ou Verbas Geradas.
Prximo Passo
No prximo captulo, iremos aprender a realizar os Clculos da Folha de Pagamentos.
Esta movimentao ser executada seqencialmente conforme procedimentos adotado nos
Departamentos de Pessoal.
Anotaes
Folha de Pagamentos
Neste captulo, iremos aprender a realizar os Clculos da Folha de Pagamentos.
Esta movimentao ser executada seqencialmente conforme procedimentos adotado nos
Departamentos de Pessoal.
Rotinas Abordadas
Clculos da Folha de Pagamentos;
Lquidos da Folha de Pagamentos;
Cheques de Pagamentos da Folha;
Recibos de Pagamentos;
Recibos de Pagamentos de Autnomos (RPA);
Folha de Pagamentos.
82
Gesto de pessoal
Clculos da Folha de Pagamentos

O Ambiente de Gesto de Pessoal, permite o processamento de Clculos de Folhas de Pagamentos de
todas as categorias profissionais.
Exerccio 65 Como calcular Folhas de Pagamentos:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Clculos + Folha;
Fique
atento
Verifique se os Parmetros da Folha esto preenchidos corretamente e se o mesmo possue algum Roteiro de Clculo
especifico, se o mesmo tiver dever analisar e verificar o que o Roteiro Padro que esta sendo executado caso tenha algum
problema.

Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Semana?:
Data de Pagamento?:
Taref. Perodo De?:
Taref. Perodo At?:
Complemento 13?:
Categorias a Calc.?:

0 <F3 Disponvel>
ZZ <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
5 Dia til do ms
No <F4 Disponvel>
ACDEGHMPST
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a movimentao de Clculos de Folhas de Pagamentos.
Para saber sobre Clculos da Folha de Pagamentos, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a
Dica
Lquidos da Folha de Pagamentos

Este opo permite emitir uma relao contendo o Valor Lquido a Receber e o Nmero das Contas
Bancrias de cada funcionrio a ser enviada ao Caixa da empresa ou ao(s) Banco(s).
Por esta opo podero ser emitidas as Relaes de Lquidos dos Adiantamentos, das Folhas, das Frias,
da 1 e da 2 Parcelas do 13 Salrio, e Extras dos funcionrios com Conta Bancria ou no, podendo ainda
enviar mais de uma opo juntas;
Gesto de pessoal
83
Exerccio 66 Como emitir a Relao de Lquidos das Folhas de Pagamentos:

1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Mensais + Lquidos;
Para saber sobre Lquidos da Folha de Pagamentos, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a
Dica
Cheques de Pagamentos da Folha

Esta opo permite ao usurio Emitir Cheques, para o pagamento de: Adiantamentos Quinzenais, Folhas,
1 e 2 Parcelas do 13 Salrio, Frias e Rescises de Contratos de Trabalhos.
Os Padres dos Cheques utilizados devem ser especificados atravs do Ambiente Configurador, onde so determinadas
as posies em que cada informao deve ser impressa.
Fique
atento
Voc poder verificar a Impresso dos Cheques atravs da opo Consulta Genrica dos arquivos (SE5 e SEF). S ser
possvel a sua Visualizao.
O sistema possibilita a verificao dos Cheques Emitidos, atravs das seguintes opes Consulta + Cadastros +
Genrico, selecionando o (Arquivo SEF).

Exerccio 67 Como emitir Cheques de Pagamentos:
1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Recibos/Cheques + Emisso de Cheques;
Para saber sobre Cheques de Pagamentos, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1>
Dica
Recibos de Pagamentos
Este relatrio emite os Recibos de Pagamentos (Hollerith) dos Adiantamentos, das Folhas Semanais/
Mensais e dos 13 Salrios, em Formulrios Prprios.
Caso uma Folha de Recibo seja insuficiente, para relacionar os Proventos e Descontos do funcionrio, na
terceira Linha de Mensagens, ser impressa a expresso Continua... e a listagem continuar na folha
seguinte at o mximo de 3 folhas por funcionrio.
84
Gesto de pessoal
Exerccio 68 Como emitir Recibos de Pagamentos:

1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Recibos/Cheques + Recibo de Pagamento;
Data de Referncia?:
Pr Impr./Zebrado/Mail?:
Imprimir Recibos?:
N da Semana:
Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Nome De?:
Nome At?:
Chapa De?:
Chapa At?:
Mensagem 1?:
Mensagem 2?:
Mensagem 3?:
Situaes a Impr.?:
Imprime Bases?:
30 Dia do ms
0 <F3 Disponvel>
01 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
A
1
A*FT <Enter>
ACDEGHMPST
No <F4 Disponvel>
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso dos Recibos de Pagamentos.
Fique
atento

Para saber sobre Recibos de Pagamentos, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1>
Recibos de Pagamentos de Autnomos (RPA)

Esta opo permite emitir os Recibos de Pagamentos de Autnomos (RPAs).
Caso uma Folha de Recibo seja insuficiente, para relacionar os Proventos e Descontos do funcionrio, na
terceira Linha de Mensagens, ser impressa a expresso Continua... e a listagem continuar na folha
Exerccio 69 Como emitir os Recibos de Pagamentos de Autnomos:
1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Recibos/Cheques + Recibo Autnomo;
Gesto de pessoal
85
Fique
atento

Para saber sobre Recibos de Pagamentos de Autnomos (RPA), do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo,
Emisso da Folha de Pagamento

Este relatrio emite a Folha de Pagamentos em Formulrios Contnuos Comuns ou Pr-Impressos e
podem ser Analticos ou Sintticos.
O sistema possue a opo de Imprimir a partir dos Lanamentos Mensais ou ainda atravs da opo
Relatrios, para emisso da Folha de Pagamentos.
Exerccio 70 Como emitir a Relao da Folha de Pagamentos:
1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Mensais + Folha de Pagamento;
Data de Referncia?:
Imprimir Folha?:
N da Semana:
Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Nome De?:
Nome At?:
Situaes a Impr.?:
Folha Sint./Analt.?:
Impr. Total Filial?:
Impr. Total Empresa?:
Impr. Nveis C. Custos?:
Apenas Quebra Nvel?:
Impr. Apenas Totais?:
Impr. C. Custos?:
Imprime Referncia?:
Qual Tp. de Contrato?:
30 Dia do ms
0 <F3 Disponvel>
ZZ <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
A
A*FT<Enter>
ACDEGHMPST
No <F4 Disponvel>
Analitica <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
Horas <F4 Disponvel>
Indeterminado <F4 Disponvel>
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso de Relao da Folha de Pagamentos.
Para saber sobre Relao da Folha de Pagamentos, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a
Dica
86
Gesto de pessoal

Neste captulo, voc aprendeu a realizar os Clculos da Folha de Pagamentos, executando seqencialmente
conforme os procedimentos de um Departamento Pessoal.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os procedimentos de Gerao de Ttulos de Pagamentos ao Ambiente
Financeiro.
Anotaes
Integrao Financeiro
Neste captulo, abordaremos os procedimentos de Gerao de Ttulos de Pagamentos ao Ambiente
Financeiro.
Rotinas Abordadas
Ttulos.
Ttulos
Esta opo permite a Integrao com o Ambiente Financeiro, atravs da gerao de Ttulos de
Pagamentos.
Aps realizados os Procedimentos de Definio (RC0) e Gerao dos Ttulos (RC1), esta movimentao
dever ser executada, para efetivar a Integrao com o Ambiente Financeiro.
A partir desta movimentao, os Ttulos Integrados no podero mais ser tratados no Ambiente de Gesto
de Pessoal.
Exerccio 71 Como realizar Geraes de Ttulos:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Ttulos + Definio;
Cd. Ttulo?:
Descr. Ttulo?:
Agrupamento?:
Tipo Ttulo?:
Cd. Fornec.?:
Cd. Natur.?:
Pagto.?:
004
Folha de Pagamento
Funcionrio
Fol <F3 Disponvel>
CEF <F3 Disponvel>
505 <F3 Disponvel>
Ms Seguinte
Gesto de pessoal
87
3.Confira os dados, confirme e pressione a opo Sair;

4.Selecione a opo Vencimento do Ttulo, dia 05 Ms Seguinte;
5.No campo Ttulos Disponveis para Seleo, selecionar a opo DEFINIDO PELO USURIO e tecle a
opo Definir Ttulo e informe os dados a seguir;
6.Em Verbas Disponveis para Seleo, selecione o Cdigo de Verba 799;
7.Em Informaes para Busca das Verbas Selecionadas, selecione o Arquivo SRC Movimento Mensal;
8.No campo Data para o Filtro, selecione RC_DATA, este campo leva o nome do padro siga, mas o
mesmo encontra-se na opo Data;
09.Confira os dados e confirme a definio do Ttulo;
Na opo de Ttulos do menu, selecione a opo Gerao, conforme descrito abaixo.

Dica
12. Clique nas seguintes opes Ttulos + Gerao;

Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Dt. Busca de Pagto. De?:
Dt. Busca de Pagto. At?:
Cdigo de Ttulo De?:
Cdigo de Ttulo At?:
Dt. Emisso Ttulo?:
Competncia (MMAAAA)?:
0 <F3 Disponvel>
ZZ <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
05/MM/AA
05/MM/AA
0 <F3 Disponvel>
999<F3 Disponvel>
05/MM/AA
MMAAAA - Atual
Caso queira Alterar, o mesmo pode ser realizado, atravs da opo Manuteno.
Dica
14. Clique nas seguintes opes Ttulos + Integr. Financeiro;
Anotaes
88
Gesto de pessoal

Filial De?:
Filial At?:
Cdigo de Ttulo De?:
Cdigo de Ttulo At?:
Nro. do Ttulo De?:
Nro. do Ttulo At?:
Dt. Emisso De?:
Dt. Emisso At?:
Dt. Ve ncimento De?:
Dt. Ve ncimento At?:
0 <F3 Disponvel>
ZZ <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
ZZZ <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
ZZZ <F3 Disponvel>
05/MM/AA
05/MM/AA
05/MM/AA
05/MM/AA
16.Confira os dados, confirme os Parmetros e a movimentao de Gerao de Ttulos.
Para saber sobre Gerao de Ttulos, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser
Dica

Neste captulo, voc aprendeu a gerar os Ttulos de Pagamentos da Folha integrados ao Ambiente
Financeiro.
Prximo Passo
No prximo captulo, aprenderemos sobre os Parmetros dos principais Relatrios do Ambiente de
Gesto de Pessoal e como emiti-los.
Anotaes
Relatrios
Neste captulo, aprenderemos sobre os Parmetros dos principais Relatrios do Ambiente de Gesto de
Pessoal e como emiti-los.
Gesto de pessoal
89
Rotinas Abordadas
GPS/GRPS/GPS-Eletrnicas;
Dedues de Salrios Maternidades GRPS;
Dirf Mensal/Darf;
Dirf / PIS;
Relaes Nominais do INSS;
Relaes de Empregados (RE);
Admitidos/Demitidos;
Movimentos dos Funcionrios;
Fichas de Salrios Famlia.
GPS/GRPS
Este relatrio imprime as Guias de Recolhimentos da Previdncia Social GPS/GRPS.
Ser impresso um documento nico, para Matriz e Filiais se na Empresa o usurio tiver informado que o
INSS centralizado.
O Execblock (IMPGRPS) e o (IMPGPS), permite a alterao no layout do relatrio, visto que existem
formulrios pr-impressos diferenciados no mercado.
Exerccio 72 Como gerar as GPS das Folhas de Pagamentos:
1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Mensais + GPS/GRPS;
Filial De?:
Filial At?:
Imprime Por?:
Fil. Centralizadora?:
Ms/Ano Competncia?:
Nvel de Agrupamento C.C.?:
Tipo?:
Qual Tipo Contrato?:
Tipo de Guia?:
Cdigo Pagamento?:
Pr-Impr./Zebrado?:
ATM/Multa/Juros?:
Texto Livre 1?:
Texto Livre 2?:
Texto Livre 3?:
Texto Livre 4?:
90
Gesto de pessoal
0 <F3 Disponvel>
ZZ <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
Filial <F4 Disponvel>
01
MMAAAA
1
Folha<F4 Disponvel>
1
GPS <F4 Disponvel>
2100
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a Gerao de GPS das Folhas de Pagamentos.
Para saber sobre GPS/GRPS, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser
Fique
atento
Foi desenvolvido o modo grfico de impresso da GPS Guia da Previdncia Social - com o logotipo da Previdncia
Social.
GPS - Eletrnicas
A Previdncia Social exige que a partir de 01 de julho de 2001, o Recolhimento de GPS, seja atravs de
Meios Eletrnicos.
Para o cadastramento devero ser utilizadas as opes (CNAB) no Ambiente Configurador.
Exerccio 73 Como gerar GPS - Eletrnico das Folhas de Pagamentos:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Previdncia + GPS Eletrnica;
Filial De?:
Filial At?:
Gerar Arquivo Por?:
Fil. Centralizadora?:
Competncia (MM/AAAAA)?:
Nvel de C. Custos?:
Tipo?:
Qual Tipo Contrato?:
Cdigo de Pagamento?:
ATM/Multa/Juros?:
Cdigo da Agncia?:
Nmero da Conta?:
Data da Remessa?:
Data do Vencimento?:
Tipo Arq. Config.?:
Nome Arq. Config.?:
Nome Arq. de Sada?:
0 <F3 Disponvel>
01 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
Filial
01 <F3 Disponvel>
Ms e Ano atual
1
1
<Infor. Cd. Vlido>
0
<Banco de Pagto>
<Conta de Pagto>
<Data Vlida>
<Data Vlida>
CNAB modelo 1
GPSBB.CPE
FOLPAG
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso de GPS - Eletrnicas de Folhas de Pagamentos.
Para saber sobre GPS Eletrnica, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser
Dica
Deduo de Salrios Maternidades nas GRPS

Este relatrio tem o objetivo de demonstrar os Valores de Deduo de Salrios Maternidades nas GRPS/
GPS.

Gesto de pessoal
91
Exerccio 74 Como emitir Relatrios de Dedues de Salrios Maternidades:

1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Previdencirios + Ded. Sal. Maternidad.;
Caso necessite gerar este relatrio, verifique e preencha as perguntas conforme a descrio do Help de perguntas.
Dica
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Relatrio de Dedues de Salrios

Maternidades na GRPS.
Dica
Para saber sobre Relatrio de Dedues de Salrios Maternidades na GRPS, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado
na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executlo.
DIRFs Mensais/Darfs
Este programa tem como objetivo fornecer as informaes necessrias ao preenchimento das Guias de
Recolhimentos de Imposto de Renda Retido nas Fontes.
No relatrio ser emitido por Perodos de Pagamentos, listando: os Funcionrios, os Rendimentos dos
mesmos e os Valores dos Impostos de Rendas Retidos nas DARFs, ser informado tambm os Totais dos
Perodos Informados.
A Emisso das DARFs, foi desenvolvida em RDmake (IMPDARF.PRX), para permitir alteraes no Lay-Out,
visto que existem formulrios diferenciados no mercado.
Exerccio 75 Como emitir DIRFs Mensais/DARFs:
1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Mensais + Dirf Mensal/Darf;
2.Clique no boto Parmetros e informe os dados segundo os help de campo.
Para saber sobre DIRF Mensal/DARF, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser
Dica
Darf / Pis
Este relatrio emite o Documento de Arrecadao de Receitas Federais (Darf ) re recolhimento do PIS
sobre a folha de pagamento e, por esse motivo, impresso aps o processamento da folha.
92
Gesto de pessoal
A impresso do Darf realizada em modo grfico, ou seja, impresso o formulrio padro do

documento:
Exerccio 76 Como emitir DARF / PIS.
1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Mensais + Darf Pis;
2.Clique no boto Parmetros e informe os dados segundo os help de campo.
Relao Nominal do INSS

Atravs da opo Nominal do INSS, pode-se emitir um relatrio contendo as Distribuies dos Valores,
relacionados ao INSS retidos dos Funcionrios.
Exerccio 77 Como emitir Relaes Nominais de INSS:
1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Mensais + Nominal INSS;
Caso necessite gerar este relatrio, verifique e preencha as perguntas conforme a descrio do Help de perguntas.
Dica
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Relao Nominal de INSS.
Para saber sobre Relao Nominal do INSS, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1>
Dica
Relao de Empregados (RE)

Este relatrio emite uma relao contendo os Valores de FGTS a serem depositados aos Funcionrios.
Exerccio 78 Como emitir Relaes de Empregados (RE):
1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Mensais + Empregados (RE);
Gesto de pessoal
93
Para saber sobre Relao de Empregados (RE), do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla
Dica
Admitidos/Demitidos
Este relatrio emite uma relao da movimentao dos funcionrios no ms, serve para a Conferncia do
CAGED.
Exerccio 79 Como emitir Relaes de Admitidos/Demitidos:
1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Mensais + Admitido/Demitido;
Para saber sobre Relao de Admitidos/Demitidos, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a
Dica
Movimentos de Funcionrios
Este relatrio emite uma Relao de Admisses e Demisses de cada Centro de Custos por ms de
um determinado perodo, imprimindo: as Quantidades Iniciais, Nmeros de Admisses, Nmeros de
Demisses e as Quantidades do Final do Ms.
Exerccio 80 Como emitir Relaes de Movimentos dos Funcionrios:
1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Mensais + Mov.Funcionrios;
Para saber sobre Relao de Movimentos dos Funcionrios, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo,
Dica
Fichas de Salrios Famlia

Este opo, permite a Emisso de Fichas, para os Dependentes de Salrios Famlia, registrados no Cadastro
de Dependentes.
94
Gesto de pessoal
Esta rotina est disponvel em RDmake (SALFAM.PRX), para facilitar a alterao em modelo especfico.
Exerccio 81 Como emitir Fichas de Salrios Famlia:
1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Admisso/Demisso + Ficha Sal.Famlia;
Para saber sobre Fichas de Salrios Famlia, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla
Dica

Neste captulo, voc conheceu os parmetros dos Relatrios e como gerar os mesmos atravs do Ambiente
de Gesto Pessoal.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os procedimentos, para a Gerao da SEFIP do CAGED, do Modulo de
Gesto de Pessoal.
Anotaes
SEFIP/CAGED
Neste captulo, abordaremos os procedimentos, para a Gerao da SEFIP do CAGED, do Modulo de Gesto
de Pessoal.
Rotinas Abordadas
Gerao da SEFIP;
Gerao do CAGED.
Gesto de pessoal
95
Gerao da SEFIP
Atravs desta opo possvel gerar o arquivo, com padro exigido pela Caixa Econmica Federal, com
informaes do FGTS e INSS. Esta movimentao gera o arquivo, para as Empresas e suas filiais, e ainda
possvel gerar os tomadores de servios, atravs da opo (Por Centro de Custos).

Exerccio 82 Como Gerar a SEFIP:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + FGTS + Gerar SEFIP;
Nesta rotina o sistema ir gerar um relatrio de conferncia, com os valores gerados.

Dica

Data de Referncia?:
Dt. Depsito FGTS?:
Dt. Depsito INSS?:
Arquivo Destino?:
Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Gerar Sefip Por?:
Gerar C. Custos?:
Gerar C. C. Rateado?:
Gerar Tipo?:
Tipo de Tomador?:
Gerar Sobre Base?:
Agrupar Empresas?:
Centralizar Filiais?:
Filial Responsvel?:
Cdigo da Empresa na Caixa?:
Cd. Recol. SEFIP?:
Cd. Pgto. Gps Filial?:
Tipo de Contrato?:
Recol. INSS?:
Recol. FGTS?:
ndice Corr. INSS?:
Imposto Simples?:
Origem Receita?:
% Isen. Filantropia?:
Nome para Contato?:
DDD/Fone de Contato?:
Endereo Internet?:
Insc. Forn. Folha?:
N Insc. Forn. Folha?:
Cd. Pgto. Gps. C. Custos?:
Demitidos Ms?:
Gerar Resciso Compl.?:
Somente Resciso Compl.?:
Outras Inform. Ini.?:
Outras Inform. Fin.?:
Verso a Gerar?:
96
Gesto de pessoal
30 Dia do ms
5 Dia til
2 Dia til
C:\Sefip.re
0 <F3 Disponvel>
ZZ <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
CNPJ
Base Fgts <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
No
01
0
115
2100
Indeterminado <F4 Disponvel>
No Prazo <F4 Disponvel>
No Prazo <F4 Disponvel>
0
No Optante <F4 Disponvel>
E-Arrec. Eventos <F4 Disponvel>
0.00
<Informar o seu Nome>
011-39817141
empresa@contato.com.br
1-CNPJ <F4 Disponvel>
53113791000122
2208
Sim <F4 Disponvel>
Sim
No
<Dt Inicial>
<Dt.Final>
6.0
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a gerao da SEFIP.

Para saber sobre Gerao da SEFIP, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser
Dica
Gerao do CAGED
Esta movimentao gera os Arquivos de Admitidos e Demitidos (CAGED) em Disquetes.
Exerccio 83 Como Gerar o CAGED:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + CAGED + Disquete;
Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Data de Referncia?:
Filial Responsvel?:
Mudou Endereo?:
Encerrou Atividade?:
Correo Decl. Ant.?:
1 Declarao?:
N do Convnio?:
Verbas do Acumulado?:
Verso do Caged?:
Peq. ou Micro Emp.?:
Diretrio Gravao?:
Gerar. Caged Filial?:
0
ZZ <F3 Disponvel>
0
30 Dia do ms
01
No <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
Atual
Sim <F4 Disponvel>
C:\
0
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a Gerao do CAGED.
Os arquivos sero gerados com os nomes de (CGDE) + (O Ano) + (O Ms de referncia).

Dica
Para saber sobre Gerao do CAGED, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a
Gesto de pessoal
97

Neste captulo, voc aprendeu como gerar a SEFIP e o CAGED, atravs do Modulo de Gesto de Pessoal.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os Clculos e a Emisso dos Recibos e Relatrios do13 Salrio, atravs
do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Anotaes
13 Salrio
Neste captulo, abordaremos os Clculos e a Emisso dos Recibos e Relatrios do13 Salrio, atravs do
Este procedimento ser executado de forma seqencial, simulando uma rotina de Departamento
Pessoal.
Rotinas Abordadas
Clculos da 1 Parcela do 13 Salrio;
Recibos da 1 Parcela do 13 Salrio;
Clculos da 2 Parcela do 13 Salrio;
Recibos da 2 Parcela do 13 Salrio;
Relatrios da Folha de Pagamentos do 13 Salrio.
Clculos da 1 Parcela do 13 Salrio

Esta rotina processa os Clculos da 1 Parcela do 13 Salrio.
Exerccio 84 Como calcular as 1 Parcelas dos 13 Salrios:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + 13 Salrio + Clculo 1 Parcela;
Isto uma simulao de clculo do 13 Salrio, por isso no esquea de verificar a competncia que o mesmo esta
trabalhando.
Dica
98
Gesto de pessoal

Clculo em Ordem De?:
Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Qual o Percentual?:
Calcula Mdias?:
Arredondamento?:
Complementa 1 Parc.?:
Gerar Desc. Automtico?:
Data de Referncia?:
Data de Pagamento?:
Semana?:

0 <F3 Disponvel>
ZZ <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
50
No <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
Sim <F4 Disponvel>
30 Dia do ms atual
20 Dia do ms atual
<Seleciona Todas as Categorias>
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a movimentao de Clculos da 1 Parcela do 13 Salrio.
Para saber sobre Clculos da 1 Parcela do 13 Salrio, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione
Dica
Recibos da 1 Parcela do 13 Salrio

Este relatrio emite os Recibos de Pagamentos (Hollerith) dos Adiantamentos, das Folhas Semanais /
Mensais e dos 13 Salrios, em formulrios prprios.
Caso uma Folha de Recibo seja insuficiente, para relacionar os Proventos e Descontos dos funcionrios,
na terceira Linha de Mensagens, ser impressa a expresso Continua... e a listagem continuar na folha
possvel emitir recibos de meses anteriores.

Exerccio 85 Como emitir os Recibos da 1 Parcela do 13 Salrio:
1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Recibos/Cheques + Recibo Pagamento;
Gesto de pessoal
99

Data de Referncia?:
Pr Impr./Zebrado/Mail?:
Imprimir Recibos?:
N da Semana?:
Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Nome De?:
Nome At?:
Chapa De?:
Chapa At?:
Mensagem 1?:
Mensagem 2?:
Mensagem 3?:
Situaes a Impr.?:
Imprime Bases?:
30 Dia do ms
1 Parc.<F4 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
ZZ <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
A
1
0
0
A*FT <E nter>
CDEGHMPST
No <F4 Disponvel>
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso dos Recibos da 1 Parcela do 13 Salrio.
Para saber sobre Recibos da 1 Parcela do 13 Salrio, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a
Dica
Clculos da 2 Parcela do 13 Salrio

Esta movimentao processa os Clculos da 2 Parcela do 13 Salrio.
O sistema permite verificar os valores do Clculo da 2 Parcela, atravs da seguintes opes Miscelnea
+ 13 Salrio + Valores da 2 Parcela.
Exerccio 86 Como calcular a 2 Parcela do 13 Salrio:

1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + 13 Salrio + Clculo 2 Parcela;
O Valor do Desconto da 1 Parcela 13 , somente ir aparecer na Folha da 2 Parcela 13 aps o fechamento da

competncia Ms 11.
Fique
atento
Anotaes
100
Gesto de pessoal

Clculo em Ordem De?:
Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Data de Referncia?:
Data de Pagamento?:

0 <F3 Disponvel>
ZZ <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
30 Dia do ms atual
30 Dia do ms atual
CDEGHMPST
3.Confira os dados, confirme os Parmetros de movimentao de Clculos da 2 Parcela do 13 Salrio.

Para saber sobre Clculos da 2 Parcela do 13 Salrio, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione
Dica
Recibos da 2 Parcela do 13 Salrio

Este relatrio emite os Recibos de Pagamentos (Hollerith) dos Adiantamentos, das Folhas Semanais /
Mensais e dos 13 Salrios, em formulrios prprios.
Caso uma Folha de Recibo seja insuficiente, para relacionar os Proventos e Descontos dos funcionrios,
na terceira Linha de Mensagens, ser impressa a expresso Continua... e a listagem continuar na folha
possvel emitir recibos de meses anteriores.
Exerccio 87 Como emitir os Recibos da 2 Parcela do 13 Salrio:
1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Recibos/Cheques + Recibo Pagamento;
Dica
Para saber sobre Recibos da 2 Parcela do 13 Salrio, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a
tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo..
Relatrios da Folha de Pagamentos do 13 Salrio

Este relatrio emite a Folha de Pagamentos em Formulrios Contnuos comuns ou Pr-Impressos.
Gesto de pessoal
101
Constar no relatrio todo os Movimentos de Pagamentos do 13 Salrio.

possvel emitir a Folha de Pagamento de meses anteriores.

Exerccio 88 Como emitir os Relatrios da Folha de Pagamentos do 13 Salrio:
1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Mensais + Folha de Pagamentos;
Para saber sobre Relatrio da Folha de Pagamentos do 13 Salrio, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo,
Dica

Neste captulo, voc aprende a realizar os Clculos e a Emisso dos Recibos e Relatrios do13 Salrio,
atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os procedimentos para a Contabilizao da Folha de Pagamentos e
Geraes dos Valores para as Provises, atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Anotaes
Contabilizao
Neste captulo, abordaremos os procedimentos para a Contabilizao da Folha de Pagamentos e Geraes
dos Valores para as Provises, atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Rotinas Abordadas
Contabilizao da Folha de Pagamentos.
Contabilizao da Folha de Pagamentos
102
Gesto de pessoal
Esta movimentao, permite realizar as Contabilizaes dos Lanamentos de Folhas de Pagamentos e

Previses, ao Ambiente de Contabilidade.
Os Lanamentos devem estar relacionados s Verbas, que se deseja contabilizar.
Exerccio 89 Como realizar a Contabilizao da Folha de Pagamento:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Fechamentos + Contabilizao;
As Contabilizaes so geradas de acordo com as definies dos Lanamentos Padronizados;

MV_GPCTAFM - Se definido com T (true = verdadeiro), indica que a folha de pagamento deve ser contabilizada somente
aps fechamento mensal. Caso contrrio, se F (false = falso), a contabilizao se d sem o fechamento do ms.
Dica
A contabilidade dever parametrizar o Perodo Contbil, atravs dos parmetros MV_DATADE, MV_DATAATE e os
parmetros de exerccios MV_EXERC1 at o MV_EXERC5.

MM/AAAAA da Contb.?:
Cont. Folha?:
Cont. Proviso?:
Contab. Bx. Fr. Prov.?:
Contab. Bx. Res. Prov.?:
Mostra Lancamentos?:
Aglut. Lanamentos?:
Filial De?:
Filial At?:
Ms e ano atual
No <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
Sim <F4 Disponvel>
Sim <F4 Disponvel>
01
01
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a movimentao de Contabilizao da Folha de

Pagamentos.
Dica
Para saber sobre Contabilizao da Folha de Pagamentos, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo,

Neste captulo, voc aprendeu a realizar a Contabilizao da Folha de Pagamentos, atravs do Ambiente
de Gesto de Pessoal.
Anotaes
Gesto de pessoal
103
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos o procedimento de Geraes dos Valores para as Provises e a dar
Manuteno dos Valores de Provises, atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Anotaes
Provises de Frias e 13 Salrio

Neste captulo, abordaremos o procedimento de Geraes dos Valores para as Provises e a dar Manuteno
dos Valores de Provises, atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Rotinas Abordadas
Clculos de Provises;
Manutenes de Provises;
Contabilizao de Provises.
Clculos de Provises
A opo Clculos de Provises, permite os Clculos de Provises de Frias e 13 Salrios.
Alguns Identificadores so obrigatrios, para os Processamentos dos Clculos, e outros identificadores
opcionais, onde os prprios usurios podero definir as verbas a serem detalhadas.
O sistema possui a opo de (Imprimir) na movimentao de (Provises), onde possvel gerar o relatrio
para conferncias.
Exerccio 90 Como Calcular Provises:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Provises + Provises Fer/13o;

Est rotina pode ser executada junto a contabilizao da Folha.
Dica
2.Clique no boto Clculo e confirme;
104
Gesto de pessoal

Tipo de Proviso?:
Data Referncia?:
Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
ndice de Correo?:
Desc. 1 Parc. 13?:
Incluir Demit. 13?:
ndice do 14 Sa l.?:
Ambas <F4 Disponvel>

Ultimo dia do ms
01 <F3 Disponvel>
01 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0
No <F4 Disponvel>
Sim <F4 Disponvel>
0,00000
ACDEGHMPST
4.Confira os dados, confirme os Parmetros e a movimentao de Clculos de Provises.
Dica
Para saber sobre Clculos de Provises, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e
ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo

Clculo da proviso no ms da demisso do funcionrio
O parmetro MV_PROVRES visa apurar e provisionar o direito adquirido a frias e 13 salrio por resciso de contrato, no
ms da demisso do funcionrio.
Fique
atento
A configurao padro N (No) indica ao sistema para no calcular a proviso no ms de demisso.

Quando configurado com S (Sim), so calculadas as provises para os funcionrios demitidos no ms de referncia ao
clculo, utilizando a data de demisso como referncia para clculo.
Demonstrao da transferncia de entrada e sada nos centros de custos de origem e destino

Esse novo tratamento destina-se, principalmente, a empresas que alocam um funcionrio a um novo
centro de custos, mas no transferem o saldo provisionado para a outra localizao. O resultado prtico
desse novo tratamento o mesmo dos clculos de proviso, porm sem a utilizao dos identificadores
de clculo de baixa de proviso por transferncia.
Para isso, foi criado o parmetro MV_TRFAMES, permitindo uma nova demonstrao das transferncias
de entrada e sada entre centros de custos. Desta nova forma, passa-se a demonstrar a transferncia entre
centros de custos, sem que ocorra a transferncia total do saldo.
Manutenes de Provises
Esta opo, permite aos usurios alterar os Clculos de Provises realizados.
O sistema permite a alterao dos Valores dos Lanamentos calculados, ou ainda realizar novos
lanamentos.
Gesto de pessoal
105
Exerccio 91 Como realizar Manutenes das Provises:

1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Provises + Provises Fer/13o;
Para saber sobre Manuteno das Provises, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla
<F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo
Dica
Contabilizao das Provises

Esta rotina permite realizar Contabilizaes dos Lanamentos das Provises, para o Ambiente de
Contabilidade.
As Contabilizaes so geradas de acordo com definies dos Lanamentos Padronizados.
Os Lanamentos devem estar relacionados s Verbas que se deseja contabilizar.
Exerccio 92 Como Contabilizar Provises:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Fechamentos + Contabilizao;

Est rotina pode ser executada junto a contabilizao da Folha.
Dica

MM/AAAAA da Contb.?:
Cont. Folha?:
Cont. Proviso?:
Contab. Bx. Fr. Prov.?:
Contab. Bx. Res. Prov.?:
Mostra Lancamentos?:
Aglut. Lanamentos?:
Ms e Ano atual
No <F4 Disponvel>
Ambas <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
Sim <F4 Disponvel>
Sim <F4 Disponvel>
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a Contabilizao de Provises.
Para saber sobre Contabilizao de Provises, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla
Dica

Neste captulo, voc aprendeu a realizar a Contabilizao da Folha de Pagamento e Gerar Valores de
Provises, atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
106
Gesto de pessoal
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os procedimentos necessrios, realizao dos Fechamentos Mensal
e Anual e a tratar os Arquivos de Acumulados Anuais, do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Anotaes
Fechamentos
Neste captulo, abordaremos os procedimentos necessrios, realizao dos Fechamentos Mensal e Anual
e a tratar os Arquivos de Acumulados Anuais, do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Rotinas Abordadas
Fechamentos Mensal;
Fechamentos Anual;
Fechamentos Acumulado Anual.
Fechamentos Mensal
Um novo Arquivo de Movimento Mensal (SRC), ser criado e o Arquivo do Ms que esta sendo fechado
ser renomeado para:

RC
EE
Empresa
AA
Ano
MM;
Ms.
Por exemplo:

RC010212.DBF
Lembre-se que voc ter que realizar o BACKUP, do ms.

O sistema ir informar que estar preparando a base para prxima competncia.
Exerccio 93 Como realizar Fechamentos Mensais:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Fechamentos + Mensal;
MM/AAAAA Fechamento:
Ms e Ano Atual
Gesto de pessoal
107
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e o Fechamento Mensal.
Dica
Para saber sobre Fechamentos Mensais, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e
ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo..
Fechamento Anual
Os Fechamentos Anuais consiste em eliminar de todos arquivos, os dados pertencentes aos Funcionrios
que no so mais necessrios s Folha de Pagamentos, aqueles demitidos em um ano inteiramente j
processado.
Observe que os Relatrios Anuais, devero ser emitidos (Antes) da execuo desta movimentao.
Esta movimentao ser apenas comentada.
Exerccio 94 Como realizar Fechamentos Anuais:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Fechamentos + Anual;
Iremos apenas comentar esta rotina.

Dica
2.Clique no boto Parmetros e informe a data 01/01/01;

3.Confira os dados, confirme os Parmetros e o Fechamento Anual.
Para saber sobre Fechamentos Anuais, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e
Dica
Fechamento de Acumulado Anuais

Esta operao, consiste em acumular o Arquivo de Movimento Mensal (SRC) no Arquivo de Acumulados
Anuais (SRD), que a base, para a Gerao dos Relatrios Anuais.
Esta movimentao ser apenas comentada.
Exerccio 95 Como visualizar os Fechamentos de Acumulados Anuais:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Fechamento + Acumulados Anuais;
Fique
atento
108
Observe que esta movimentao ir refazer os Acumulados.

Antes de se execut-la, deve-se verificar os Arquivos de Fechamentos - RCEEAAMM.
Gesto de pessoal
2.Clique no boto Parmetros, para verificar os contedos dos campos;

3.Verifique a mensagem que o sistema apresentar na janela, de Fechamento de Acumulados Anuais.
Para saber sobre Fechamentos de Acumulados Anuais, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione
Dica

Neste captulo, voc aprendeu como realizar o Fechamento Mensal, utilizar a rotina de Fechamento Anual
e a tratar os Arquivos de Acumulados Anuais, do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Prximo Passo
Neste captulo, abordaremos os parmetros, para Gerao de Pesquisas Gerenciais contendo os valores
Anotaes
Neste captulo, abordaremos os parmetros, para Gerao de Pesquisas Gerenciais contendo os valores
Rotinas Abordadas
Pesquisas Gerenciais.
Esta opo permite que o usurio cadastre Pesquisas Gerenciais e defina as configuraes que as mesmas
devem ter, como quais Verbas faro parte da pesquisa.
A janela possue duas listas onde ao lado esquerdo apresenta o Cadastro de Verbas e atravs das setas so
selecionadas as verbas, para a lista do lado direito, que representa as Verbas que faro parte da pesquisa.
Gesto de pessoal
109
Exerccio 96 Como cadastrar Pesquisas Gerenciais:

1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Pesquisa Gerencial + Cadastro;
2.Clique no boto Incluir e informe o Cdigo 003 Prmio;
3.Selecione toda a Verba - 104, confira os dados e confirme;
4.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Pesquisa Gerencial + Gerao + Parmetros e informe
os dados a seguir:
Data de (MMAAAA)?:
Data At (MMAAAA)?:
Pesquisa Gerencial:
Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Nome De?:
Nome At?:
Situaes?:
Categorias?:
Ms e Ano atual
Ms e Ano atual
0001 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
ZZ <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
A
A*FT <Enter>
ACDEGHMPST
5.Confira os dados e confirme a Gerao de Pesquisas;

6.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Pesquisa Gerencial + Relatrios;
7.Clique no boto Parmetros, para verificar os contedos dos campos;
8.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso de Pesquisas Gerenciais.
Para saber sobre Pesquisas Gerenciais, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e
Dica

Neste captulo, voc aprendeu a gerar informaes atravs da opo Pesquisa Gerencial.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os procedimentos para as Manutenes dos Saldos do FGTS dos
Funcionrios, atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Saldos do FGTS
Neste captulo, abordaremos os procedimentos, para as Manutenes dos Saldos do FGTS dos Funcionrios,
atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
110
Gesto de pessoal
Rotinas Abordadas
Atualizaes dos Saldos do FGTS;
Manutenes dos Saldos do FGTS;
Limpezas dos Saldos do FGTS.
Atualizaes dos Saldos do FGTS

O Ambiente de Gesto de Pessoal, permite as aplicaes dos ndices de Correes e Juros sobre os Saldos
Anteriores e realiza as Atualizaes dos Arquivos de Saldos, com as incluses dos Depsitos Mensais.
Exerccio 97 Como Atualizar os Saldos do FGTS:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + F.G.T.S. + Atualizao Saldos;
Ms/Ano Referncia?:
Percentual Reajuste?:
Ms e ano atual
2,0000
3.Confira os dados e confirme a movimentao de Atualizao dos Saldos do FGTS.
Para saber sobre Atualizaes de Saldos do FGTS, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a
Dica
Manuteno do Saldo do FGTS

O Modulo Gesto de Pessoal, permite as Manutenes dos Saldos do FGTS.
Trata-se dos valores a partir dos quais o sistema passar a controlar as Movimentaes de FGTS de cada
funcionrio, serve para um acompanhamento dos Saldos controlados pela Caixa Econmica Federal.
Exerccio 98 Como realizar as Manutenes dos Saldos do FGTS:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + F.G.T.S. + Manuteno Saldos;
2.Clique na opo Visualizar, para verificar os contedos dos campos.
Para saber sobre Manutenes dos Saldos do FGTS, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a
Dica
Limpezas dos Saldos do FGTS

Atravs desta rotina possvel Eliminar as movimentaes de perodos antigos, diminuindo os tamanhos
dos arquivos.
Gesto de pessoal
111
Exerccio 99 Como Limpar os Saldos do FGTS:

1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + F.G.T.S. + Limpeza Saldos;
Para saber sobre Limpeza dos Saldos do FGTS, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla
<F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo
Dica

Neste captulo, voc aprende a gerar os valores do FGTS e dar Manuteno dentro da rotina de Saldos do
FGTS, atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os procedimentos e parmetros relacionados a Gerao de Valores e
a Manuteno dos Arquivos da RAIS, atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Anotaes
Relatrio Anual de Informao Social (RAIS)

Neste captulo, abordaremos os procedimentos e parmetros relacionados a Gerao de Valores e a
Manuteno dos Arquivos da RAIS, atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Rotinas Abordadas
Gerao de Arquivos da RAIS;
Manuteno de Arquivos da RAIS;
Relatrios da RAIS;
Fichas Financeiras;
RAIS em Disquetes.
112
Gesto de pessoal
Gerao de Arquivos da RAIS

Esta rotina, gera um arquivo contendo as informaes necessrias s Entregas das RAIS.
Exerccio 100 Como gerar Arquivos da RAIS:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + R.A.I.S. + Gerar Arquivo;
Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Ano Base?:
Centralizar na Fil.?:
Gerar por CEI?:
0 <F3 Disponvel>
01 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
Ano atual
01
No <F4 Disponvel>
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a movimentao de Gerao da RAIS.
Dica
Para saber sobre Gerao da RAIS, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser
Manutenes de Arquivos da RAIS

O Ambiente de Gesto de Pessoal, permite as manutenes nos Arquivos das RAIS, viabilizando eventuais
Acertos.
Exerccio 101 Como visualizar as Manutenes do Arquivo da RAIS:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + R.A.I.S. + Manuteno Arquivo;
Dica
Para saber sobre Manuteno de Arquivo da RAIS, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a
Relatrio da RAIS
Para quem optar pela Entrega das RAIS, atravs de Formulrios, o relatrio serve de base, para as
Transcries das Informaes, j que os mesmos devem ser datilografados em Formulrios Prprios, de
acordo com a Legislao Vigente.

Exerccio 102 Como emitir Relatrios da RAIS:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + R.A.I.S. + Relatrio;
Gesto de pessoal
113

Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Nome De?:
Nome At?:
C.N.P.J. De?:
C.N.P.J. At?:
C.E.I. De?:
C.E.I. At?:
P.I.S. De?:
P.I.S. At?:
Ano Base:
0 <F3 Disponvel>
01 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
A
ZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZ
Ano atual
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Relatrio da RAIS.

Para saber sobre Relatrio da RAIS, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser
Dica
Ficha Financeira
Esta opo, permite listar as Verbas do Arquivo de Acumulados com diversas opes, podendo selecionar
Perodos e Verbas.
Exerccio 103 Como emitir Fichas Financeiras:
1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Lanamentos + Ficha Financeira;
Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Nome De?:
Nome At?:
Ano Base?:
Situaes?:
Categorias?:
Impr. Incidncias?:
Incidncias a Impr.?:
Ficha Financeira?:
Imprime Qtd. Horas?:
0
ZZ <F3 Disponvel>
0
0
A
Ano atual
A*FT <Enter>
ACDEGHMPST
Sim <F4 Disponvel>
5
Competncia <F4 Disponvel>
Sim <F4 Disponvel>
Anotaes
114
Gesto de pessoal
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso de Fichas Financeiras.

Para saber sobre Fichas Financeiras, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser
Dica
RAIS em Disquete
O Ambiente de Gesto de Pessoal, permite a Gerao da RAIS em Disquetes, conforme Especificao
Legal.
Exerccio 104 Como Gerar RAIS em Disquetes:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + R.A.I.S. + Disquete;
Note que o sistema ir trazer na janela as informaes, para gerao relacionado ao Endereo de Cobrana;
Dica
Para saber sobre Gerao da RAIS em Disquetes, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla
Dica

Neste captulo, voc aprendeu os procedimentos e parmetros relacionados a Gerao de Valores e a
Manuteno de Arquivos da RAIS, atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os procedimentos e parmetros relacionados a Gerao de Valores e
a Manuteno dos Arquivos da DIRF, atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Anotaes
Gesto de pessoal
115
Relatrio Anual de Informao Social (DIRF )

Manuteno dos Arquivos da DIRF, atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Rotinas Abordadas
Gerao de Arquivos da DIRF;
Manuteno de Arquivos da DIRF;
Relatrio de Conferncias da DIRF;
Informes de Rendimentos;
Fichas Financeiras;
DIRF em Disquetes.
Gerao de Arquivos da DIRF

Para gerar um arquivo contendo as informaes necessrias Entregas das DIRFs, deve-se selecionar a
opo (Gerar Arquivo) do menu Miscelnea, na rea identificada por DIRF.
Exerccio 105 Como Gerar Arquivos das DIRFs:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + DIRF + Gerar Arquivo;
Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Centralizar Fil.?:
Ano Base:
0 <F3 Disponvel>
01 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
01
Ano atual
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a movimentao de Gerao de Arquivos das DIRFs.
Dica
Para saber sobre Gerao do Arquivo da DIRF, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla
Manuteno de Arquivos da DIRF

O Ambiente de Gesto de Pessoal, permite Manutenes nos Arquivos das DIRFs, viabilizando eventuais
acertos.
Exerccio 106 Como realizar Manutenes de Arquivos das DIRFs:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + DIRF + Manuteno Arquivo;
116
Gesto de pessoal

Para saber sobre Manuteno do Arquivo da DIRF, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a
Dica
Relatrio de Conferncias da DIRF

Para quem optar pela Entrega das DIRFs, atravs de Formulrio, o relatrio serve de base, para Transcries
das Informaes, j que os mesmos devem ser datilografados em Formulrios Prprios, de acordo com a
Legislao Vigente.
Exerccio 107 Como emitir Relatrios de Conferncias das DIRFs:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + DIRF + Rel. Conferncia;
Filial De?:
Filial At?:
C.N.P.J. De?:
C.N.P.J. At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Apenas IR Retido?:
Nome De?:
Nome At?:
Apenas Vls. Negativos?:
0 <F3 Disponvel>
01 <F3 Disponvel>
ZZZZZZZZZ
0 <F3 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
A
No <F4 Disponvel>
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Relatrio de Conferncias da DIRF.
Para saber sobre Relatrio de Conferncias da DIRF, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a
Dica
Informe de Rendimento
Esta movimentao, permite emitir os Informes de Rendimentos.
Exerccio 108 Como emitir Informes de Rendimentos:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + DIRF + Informe de Rendimentos;
Anotaes
Gesto de pessoal
117

Filial De?:
Filial At?:
C.N.P.J. De?:
C.N.P.J. At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
S com IR Retido?:
Ano Base?:
Nome do Responsvel?:
Tipo de Formulrio?:
0 <F3 Disponvel>
01<F3 Disponvel>
ZZZZZZZZZ
0 <F3 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
Ano atual
Marcelo Aires
0 <F3 Disponvel>
Zebrado
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso de Informes de Rendimentos.
Dica
Para saber sobre Informes de Rendimentos, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1>
DIRF em Disquetes
O Ambiente de Gesto de Pessoal, permite as geraes das DIRFs em Disquetes, conforme Especificaes
Legais.
Exerccio 109 Como gerar DIRFs em Disquetes:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + DIRF + Disquete.
Dica
Para saber sobre DIRF em Disquetes, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser

Manuteno dos Arquivos da DIRF, atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Voc tambm aprendeu a gerar os Informes de Rendimentos.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os procedimentos, para gerar Reajustes de Salrios, Tarefas e Dissdios
Retroativos, atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
118
Gesto de pessoal
Reajustes
Neste captulo, abordaremos os procedimentos, para gerar Reajustes de Salrios, Tarefas e Dissdios
Retroativos, atravs do Ambiente de Gesto de Pessoal.
Esta movimentao ser executada separada, para que possamos entender o procedimento de Reajustes
Separados e Individuais.
Rotinas Abordadas
Reajustes Salariais;
Reajustes de Tarefas;
Dissdios Retroativos.
Reajustes Salariais
Atravs desta opo, possvel calcular: Aumentos Reais, Antecipaes Salariais e Dissdios Coletivos ou
simplesmente realizar Projees Salariais, para usos Gerenciais e emiti-las.
Recomenda-se realizar uma Cpia de Segurana do Cadastro de Funcionrios.
Iremos trabalhar com uma nova competncia (Ms seguinte).

Exerccio 110 Como realizar Reajustes Salariais:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Reajuste + Salarial;
Mude a data do sistema para o novo Perodo, lembre-se que j efetuamos o fechamento mensal.
Se as perguntas Atualiza estiverem preenchidas com No, ser impresso apenas um relatrio para conferncias.
Dica

Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Funo De?:
Funo At?:
Aumento Sobre?:
Tipo de Aumento?:
Data do Aumento?:
Atualiza Cadastro?:
Atualiza Funo?:
Atual. Base Dissdio?:
Propoc. a Admisso?:
Qual Categoria?:
Cd. Sindicato?:
Critrio de Arred.?:
Arrendonda em R$:
N Meses p/Ad. Prop.:
0 <F3 Disponvel>
01 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
ZZZZ <F3 Disponvel>
Aumento Real <F4 Disponvel>
002
Dt. de hoje
No <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
M
99 <F3 Disponvel>
No <F4 Disponvel>
0
12
Gesto de pessoal
119
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e informe a Faixas dos Reajustes Salariais;

Faixa de F aixa At
0,00
999999999
% Aumento
10
Valor do Aumento
0,00
4.Confira os dados e confirme os Reajustes Salariais.
Dica
Para saber sobre Reajustes Salariais, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser
Reajustes de Tarefas
Atravs desta opo, possvel calcular: Aumentos Reais, Antecipaes Salariais e Dissdios Coletivos ou
simplesmente realizar Projees Salariais, para usos Gerenciais e emiti-las.
Recomenda-se realizar uma Cpia de Segurana do Cadastro de Funcionrios.
Iremos trabalhar com uma nova competncia (Ms seguinte).
Exerccio 111 Como realizar Reajustes de Tarefas:

1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Reajuste + Tarefas;
Execute somente se o mesmo possue um funcionrio com a categoria Tarefeiro.

Dica
Se as perguntas Atualiza, estiverem preenchidas com No, ser impresso apenas um relatrio para conferncias.
Dica
Para saber sobre Reajustes de Tarefas, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e informe a Faixas dos Reajustes Salariais a seguir:
Faixa de F
0,00
aixa At
999999999
(%) Ms/Ano
10,00000
4.Confira os dados e confirme os Reajustes de Dissdio Retroativo, atravs da opo Gerao.

120
Gesto de pessoal
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os procedimentos, para que possamos entender a rotina de Aumentos
Programados.
Anotaes
Aumentos Programados
Neste captulo, abordaremos os procedimentos, para que possamos entender a rotina de Aumentos
Programados.
Esta movimentao ser executada em separado, para que possamos entender todos os procedimentos
executados.
Rotinas Abordadas
Aumentos Programados.
Aumentos Programados
Atravs desta movimentao, pode-se gerar Aumentos Programados por Perodos.
Todo o processo ser executado dentro da opo de Aumentos Programados.
Exerccio 112 Como realizar Aumentos Programados:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Reajuste + Aumento Programado;
Dica
Na opo Reajustes Aumento Programado, o sistema permite realizar o Reajuste, caso o mesmo j efetuou a sua
programao;
Na opo Reajustes Aumento Programado, o sistema permite Imprimir, para visualizar a Programao do Aumento
Salarial.
O sistema apresentar a janela de Parmetros.
Gesto de pessoal
121
2.Preencha os campos na opo de Parmetros do menu, informando os dados a seguir:

Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Funo De?:
Funo At?:
Mostrar Por?:
01 <F3 Disponvel>
10030101<F3 Disponvel>
9999 <F3 Disponvel>
C. Custos <F3 Disponvel>
3.Confira os dados, confirme os Parmetros e clique na opo Prog. Aumento do menu;

4.Posicione com o cursor sobre o Matrcula 000003 e informe os dados a seguir:
Dt. Alterac.:
Tp. Alterac.:
Funo:
Salrio:
Cat. Func.:
Prximo dia 20
002 <F3 Disponvel>
0002 <F3 Disponvel>
15000,00
M <F3 Disponvel>
5.Na seqncia, selecione a opo Reajuste;

6.Clique no cone Parmetros e informe os dados a seguir:
Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Funo De?:
Funo At?:
Perodo De?:
Perodo At?:
0 <F3 Disponvel>
01 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
0 <F3 Disponvel>
ZZZZ <F3 Disponvel>
Incio do ms
30 Dia do ms
7.Confira os dados, confirme os Parmetros e os Aumentos Programados.
Dica
Para saber sobre Aumentos Programados, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla <F1>
Anotaes
122
Gesto de pessoal

Neste captulo, voc aprendeu a programar e atualizar uma rotina de Aumento Programado.
Prximo Passo
Neste captulo, abordaremos os procedimentos e execues dos processos seqencialmente,
gerando informaes de como o sistema realizou as movimentaes de Clculos de Frias Coletiva /
Programadas.
Anotaes
Frias Coletivas e Programadas

Neste captulo, abordaremos os procedimentos e execues dos processos seqencialmente,
gerando informaes de como o sistema realizou as movimentaes de Clculos de Frias Coletiva /
Programadas.
Rotinas Abordadas
Clculos de Frias Programadas e Frias Coletivas;
Relatrio de Frias Calculadas.
Clculos de Frias Coletivas e Programadas

O Protheus permite os Processamentos dos Clculos de Frias Coletivas e Programadas.
O sistema possui a opo (Impresso), onde possvel emitir as Frias Calculadas ou se desejar poder
imprimir atravs das seguintes opes Relatrios + Frias.
Exerccio 113 Como realizar os Clculos de Frias Coletivas e Programadas:
1.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Clculos + Fr. Colet/Prog.;
Gesto de pessoal
123
O sistema ir apresentar uma janela o qual voc ir definir Frias Coletivas.

Como pr-requisito os cadastros de Clculos de Programaes de Frias devem estar preenchidos com os campos: Data
Base de Frias, Tem Abono Pecunirio, Percentual da 1 Parcela 13 Salrio e Data Incio das Frias;
Dica
No campo Coletivas do Cadastro de Provises, devem ser informados os funcionrios que no sairo de frias coletivas,
alm da seleo no momento dos Clculos.
2.Selecione as seguintes opes Miscelnea + Clculo;

Calcular em Ordem?:
Filial De?:
Filial At?:
Matrcula De?:
Matrcula At?:
Categorias?:
Dias Frias Colet.?:
Dias de Abono Colet.?:
Func. Menos um Ano?:
Ini. Fer. Coletivas?:
Data Aviso Fr. Col.?:
Data Pagto. Fr. Col.?:
Mdia do Ms Atual?:
Calcular p/Perodo?:
C. Custos <F4 Disponvel>

0<F3 Disponvel>
01<F3 Disponvel>
1000
1000
0 <F3 Disponvel>
ACDEGHMPST
15
5
Dias Coletiva<F4 Disponvel>
Data de hoje
Data de hoje
Data de hoje
No <F4 Disponvel>
4.Confira os dados, confirme os Parmetros e os Clculos de Frias Coletivas e Programadas.
Para saber sobre Clculos de Frias Coletivas e Programadas, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo,
Dica
Relatrio de Frias Calculadas

Este relatrio emite uma relao do tipo de Folha de Pagamentos, com todas as Frias Calculadas em um
determinado perodo.
Exerccio 114 Como emitir as Frias Calculadas:
1.Selecione as seguintes opes Relatrios + Frias + Frias Calculadas.;
Para saber sobre Relatrio de Frias Calculadas, do Ambiente de Gesto Pessoal, posicionado na opo, pressione a tecla
Dica
124
Gesto de pessoal

Neste captulo, voc aprendeu a realizar os Clculos de Frias Coletivas / Programadas dentro do Ambiente
de Gesto Pessoal.
Prximo Passo
Esperamos que voc tenha conhecido e aprendido melhor sobre os principais recursos do Ambiente de
Gesto de Pessoal.
Mantenha esta apostila como roteiro para seu trabalho dirio, em conjunto com o Manual do Usurio.
Se tiver alguma sugesto para melhoria do nosso material, utilize o nosso e-mail:
microsigaeducacao@microsiga.com.br.
Teremos satisfao em receb-la e analisaremos a viabilidade de aplic-la ao nosso material!
Nmero de Registro:
GPE260707
Gesto de pessoal
125

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Objetivos especficos do curso

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Durante o Cadastramento, deve-se observar os campos Filial, Ms e Ano;

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Classe Salrio de Contribuio

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Adicional Tempo de Servio

2. Clique no boto Alterar e informe os dados a seguir:

3. Confira os dados e confirme o cadastro do Parmetro 22 Assistncia Mdica;

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3. Confira os dados e confirme o Parmetro 26 Vales Refeio;

3. Confira os dados e confirme o cadastro do Parmetro 35 Cesta Bsica;

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46 Tabela de Dias de Frias

3. Confira os dados e confirme o cadastro do Parmetro 58 Assistncia Mdica 2;

Se o mesmo no possue a categoria Tarefeiro, no precisa incluir este parmetro.

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1.Posicione com o cursor sobre o Parmetro 59 Tarefas;

Para atender legislao, foi criado no sistema um novo identificador de clculo:

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Procure utilizar o tamanho correto do campo cdigo da Funo.

2. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

Confira os dados e confirme o cadastro de Funes.

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2. Clique no boto Incluir;

O sistema apresentar um conjunto de Pastas, para preenchimento dos dados.

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Descrio Desc. De Prmio

4. Na pasta Incidncias informe as opes conforme solicitado na Dica a seguir:

Na pasta Contabilizao,Visualize os campos a serem preenchidos;

6. Na pasta Mdias,Visualize os campos a serem preenchidos:

Clique na pasta Anuais,Visualize os campos a serem preenchidos;

8. Selecione a pasta Diss. Retroativo,Visualize os campos a serem preenchidos;

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8. Selecione a pasta Diss. Retroativo,Visualize os campos a serem preenchidos;

Confira os dados, confirme o Cadastro da Verba 400.

2. Clique no boto Incluir;

O sistema apresentar um conjunto de Pastas, para preenchimento dos dados.

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3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:

4. Na pasta Dissdio, informe os dados a seguir:

5. Na pasta Mdia, informe os dados a seguir:

Confira os dados e confirme o Cadastro de Sindicatos.

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2. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Bancos e Agncias.

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2.Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

3.Confira os dados e confirme o cadastro de Centro de Custos;

1.Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Turnos de Trabalho; Clique no boto

O sistema apresentar um conjunto de Pastas, para preenchimento dos dados.

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3.Na pasta Informaes da Folha, informe os dados a seguir;

4. Confira os dados, confirme o cadastro do Turnos de Trabalho e informe os dados a seguir:

Exerccio 08 Como cadastrar Meios de Transportes:

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2.Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

Confira os dados, confirme o cadastro de Meios de Transportes.

3.Confira os dados e confirme o cadastro de Meios de Transportes.

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