SAP MM

Materials Management

OVERVIEW
Gerenciamento de Materiais
Mdulo MM
Apresentao Inicial

Sobre o Instrutor
Sobre a Carreira
Sobre os Projetos
Sobre o Curso

2
Overview de MM: Tpicos a serem abordados

Estrutura Organizacional Pedido de Compras

Dados Mestres Recebimento Fsico e

Movimentao de Mercadorias

Solicitao de Materiais Recebimento de Faturas

MRP Contratos

Cotao Contratao de Servios

3
Overview de MM: Tpicos a serem abordados

Estrutura Organizacional Pedido de Compras

Dados Mestres Recebimento Fsico e

Movimentao de Mercadorias

Solicitao de Materiais Recebimento de Faturas

MRP Contratos

Cotao Contratao de Servios

4
Nveis organizacionais no processo de suprimento

Mandante

Empresa

Centro

Depsito

Organizao de compras/
Grupo de compradores

5
Mandante

O mandante uma unidade organizacional comercial

contida no Sistema, com seus prprios dados,
registros mestre e conjunto de tabelas.
A partir de uma perspectiva empresarial, o mandante
forma um grupo corporativo.

6
Empresa

A empresa a menor unidade organizacional para a

qual pode existir um departamento de Contabilidade
na Contabilidade externa.
Uma empresa representa uma unidade com
contabilidade prpria, como, por exemplo, uma
sociedade em um grupo de empresas (mandante).

7
Centro

Um centro uma unidade organizacional Logstica

que estrutura a empresa a partir de uma perspectiva de
produo, suprimento, manuteno e planejamento
de materiais.
Um centro uma instalao fabril ou filial de uma
empresa.

8
Depsito

O depsito uma unidade organizacional que

permite a diferenciao de estoques de material
em um centro.
A Administrao de estoques baseada na quantidade
efetuada no nvel do depsito no centro.
O inventrio fsico realizado no nvel do depsito.

9
Nveis organizacionais na Administrao de estoques

Mandante 400

Empresa 0001 Empresa 0002

Centro 1000 Centro 1100 Centro 2000

Depsito Depsito Lagerort

Depsito Depsito Depsito
0001 0002 0001
002 0002 0003

10
Organizao de compras/ grupo de compradores

Organizao
de compras

Uma organizao de compras um nvel

organizacional que negocia condies de compra com
fornecedores para um ou mais centros. responsvel
legalmente pelo fechamento de contratos de compra.
Um grupo de compras a chave para um encarregado
de compras ou grupo de compradores responsvel por
certas operaes de compras.

11
Organizao de compras especfica do centro

Organizao Organizao Empresa

de compras 1 de compras 2

Centro 1 Centro 2

12
Ciclo do Processo de Suprimento
Req. compra

8 Proc. do pagamento 1 Determinao das necess.

Fatura
Pedido
10
? 20
30
2 Determinao da fonte
7 Reviso de faturas Suprimento

6 Entrada mercadorias
Pedido 3 Seleo de fornecedor
10
20
30

5 Monitoriz. de pedidos 4 Proc. de pedidos

13
Overview de MM: Tpicos a serem abordados

Estrutura Organizacional Pedido de Compras

Dados Mestres Recebimento Fsico e

Movimentao de Mercadorias

Solicitao de Materiais Recebimento de Faturas

MRP Contratos

Cotao Contratao de Servios

14
Dados mestre no processo de suprimento

Pedido
Cabealho

Itens
10 __________
20 __________
30 __________

Registro Registro
mestre de mestre de
material fornecedor
Registro info
de compras

15
Dados mestre de material

Dados bsicos Compras

Un

t Plan. de materiais S&D

A Estoques no Planejamento
B
centro/depsito Registro do trabalho

mestre de
Administrao
Contabilidade material de qualidade

Armazenagem Previso

Gerenciamento
Classificao
de depsito

16
Mestre de materiais: nveis organizacionais

Dados vlidos para toda a sociedade:

Por exemplo, nmero do material, texto breve do material,
grupo de mercadorias, unidades de medida bsicas e
alternativas ...

Dados vlidos em um centro:

Por exemplo, dados de compras, dados MRP, dados de
previso, dados de planejamento do trabalho ...

Dados vlidos para um depsito:

Por exemplo, descrio da posio no depsito, rea de
picking ...

17
Tipo de material

Atribuio de nmeros
Matrias-
primas Tipo de suprimento

Mat. aux. e Setores tcnicos

de consumo Controle
Seleo de campos
Prod. semi-
acabados
Determinao de contas
Produtos
acabados ...

18
Setor industrial

Indstria qumica
Constr. instalao Seleo de tela
Eng. mecnica

Matrias-primas Controle
Indstria qumica
Seleo de campos
Mat. aux. / cons.

19
Telas de dados na atualizao do mestre de material

Material

St

Planejamento MRP
Compra do trabalho Previso SD Contabilid.

Textos

Unidades EANs Dados do Consumo

de medida adicionais documento

20
Ampliar o registro mestre material: exemplo
Compras
Contabilidade
Centro 1200
Centro 1000
Contabilidade
Centro 1200

Criar

Material 4711 Material 4711 Material 4711

Compras Compras Compras
Centro 1000 Centro 1000 Contabilid.
Compras
Contabilidade Centro 1200
Centro 1000
Contabilidade
Centro 1200

21
Registro mestre de fornecedor: nveis organizacionais

Dados gerais

Os dados de
compras e de
contabilidade
podem ser
atualizados de forma
Dados da organizao centralizada ou Dados de
independente
de compras contabilidade

22
Dados mestre de fornecedor

Euro
check Dados gerais
Endereo, comunicao,
dados de controle,
dados bancrios

Dados da empresa
Administrao de conta
Pagamentos Reg. mestre
Correspondncia de fornecedor
Imposto retido na fonte

Dados da organizao
de compras
Dados de compra
Funes do parceiro

23
Registro mestre de fornecedor: grupo de contas

Status (fornecedor ou
fornecedor espordico)

Intervalo de nmeros Seleo de campos

O grupo de contas
determina
Tipo de atribuio
de nmeros

Subgrupos do fornecedor ou
dados especficos do centro

24
Registros info para compras

Registro info
5300000816
Fornecedor: 1234

Parafuso A21 Material: A21

Org. compr.: 3000

Condies
Preo/UM 6 UNI / kg
Frete 2%
Deduo 4%

ltimo pedido
4500006398
Fornecedor 1234

25
Estrutura do registro info para compras

Dados gerais
Dados fornec. (dados aviso, n de mat. do fornec.)
Dados de origem
Unidade de medida do pedido (converso...)
Nota de registro info
Dados administrativos

Dados da organizao de compras

Controle (prazo de fornecim., quantidade mnima...)
Tarifas e condies (preo bruto, desconto, frete...) Registro info
Estatsticas (hist. de preos, estatsticas de pedido...)
Textos (texto do pedido...)
para compras

Dados da organizao de compras/centro

Controle (prazo de fornecim., quantidade mnima...)
+ Tarifas e condies (preo bruto, desconto, frete...)
Estatsticas (hist. de preos, estatsticas de pedido...)
Textos (texto do pedido...)

26
Opes para atualizao de registros info

Manual

Registro info
5300000816
Cotao
Fornecedor: 1234
10
20
Material: A21
30 Org. compr.: 3000

Pedido

10 Condies
Preo/UM 6 UNI / kg
20 Frete 2%
30 Contrato Deduo 4%
bsico
ltimo pedido
10 4500006398
20
30

27
Atualizar um registro info automaticamente

Cotao Registro info

N 6000014 5300000816
1 un M-10 = 500 UNI
Fornecedor: 1234
Deduo 4%
Material: M-10
Org. compr.: 1000
... Atualiz. info Condies
Preo/UM 500 UNI/un
Condies
Deduo 500 UNI/un
Preo/Un 4%
Deduo 4%

Pedido
N 4500006398 ltimo pedido
ltimo pedido
4500006398
1 un M-10 = 500 UNI 4500006398

... Atualiz. info

28
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MRP Contratos

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29
Ciclo de Suprimento
Contrato
------
------ ou
NECESSIDADE ------

de MATERIAL Programa de
Cotao Remessas
Pedido de
Requisio ESTOQUE Compra
Usurio ou MRP

Fornecedor
Reposio /
Distribuio
Livros
Fiscais
Nota
Recebimento Fiscal
Recebimento
Arquivamento Fiscal
de Fsico de
Materiais
Contabilizao

30
Requisies de compra

Compras Solic. de
cotao

Req. de Contrato
Manual compras bsico

MRP

Pedido

Dados
mestre

31
Fontes de requisies de compra

Criao manual
Criao automtica
por setor tcnico

OU MRP
Manuteno
Ordens de produo
Ordens do cliente
Departamento 1 Departamento 2

Requisio
de compras

10
20
30

32
Processamento de requisies de compra

Converter
Determinar fonte
requisio
de suprimento
de compra
Sol. cot.
Requisio
de compras Pedido
10
20
30 Contrato

Reg. info

Condio

UNI

33
Copiar dados da requisio de compras para o pedido

Req. de compras Pedido

1 un M-10 Flatscreen 1 1 un M-10 Flatscreen 1

Class. cont.: U Pedido com Class. cont.: K
referncia
Preo de avaliao: 900 UNI Preo lquido: 1000 UNI
requisio
de compras
10 uns Punch 10 uns Punch
Class. cont.: K Class. cont.: K
Preo de avaliao: 7 UNI Preo lquido: 7 UNI

34
Objetos de classificao contbil

A: Imobilizado

Doc. de K: Centro de custo

compra

1 P: Projeto
Atribudo
2 a
3
C: Ord. de vendas
Cat. class. contbil
. . . . . . .

35
Suprimento para consumo

Material de estoque Material de consumo

Com Sem Com

reg. mestre material reg. mestre material reg. mestre material

Classif. contbil Com categoria Entrar categoria de

de class. cont. classif. contbil

Class. cont. autom. Class. cont. manual

Dados do mestre mat. Entr. de dados obrig.

Conta de estoque Conta de consumo

Centro de custo
Imobilizado...

36
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Solicitao de Materiais Recebimento de Faturas

MRP Contratos

Cotao Contratao de Servios

37
Sntese de MRP

Marcao para planej.

Transao Tera, Tera,

relevante para MRP 18 dez. 18 dez.

MRP Ordem
planejada
Planej. de materiais

Compras Solicitao Req. de

de compras
remessas

38
MRP ponto de reabastecimento

Estoque Tamanho do lote

Ponto de
reabastecimento

Estoque de
segurana

Ponto de Prazo de Tempo

reabastecimento fornecimento

Tempo de
reposio

39
Regras para clculo do tamanho esttico de lotes
Tamanho fixo do lote

Reposio at estoque mximo

Tamanho exato do lote

Qtd
Entradas
Sadas

Tempo

40
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41
 Solicitao de cotao/cotao

Pedido
Compras

Fornecedor A
Req. de Solic. de Cotao
compras cotao
Fonte
de Fornecedor B
supr.

Fornecedor C
Carta de
recusa

Dados
mestres

42
Nmero coletivo

Camp. de solicitao de cotao = n coletivo comum

Sol. cot. 1 Sol. cot. 2 Sol. cot. 3

Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C

Material 1
Material 2
? Material 1
Material 2
Material 3
? Material 1
Material 2
?
Material 3 Material 3

43
Processo da funo: criar solicitaes de cotao
1 2
Primeira tela Tela detalhe cabe.

Prazo cotao Coletivo

Org. compras
Grupo comp.

3
Tela sntese de itens Tela detalhe item

Material
Quantidade ...............
Prazo

4
Cabealho: end. forn.
Sair
Nmeros de
fornecedor ou
dados de fornec.
espordico Gravar

Solic. de cotao de vrios fornec.

44
Processamento de cotaes
1 Entre preos e condies

Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C

Cotao para Cotao para Cotao para
Sol. cot. 1 Sol. cot. 2 Sol. cot. 3
Item 10 Item 10 Item 10
Preo bruto: 400/t Preo bruto: 400/t Preo bruto: 500/t
Desconto: 50 UNI Suplemento:20% Custos fixos: 40 UNI
2
Compare a cotao com a comparao de preos

Ao 2 t 350/t 480/t 520/t 450/t

Preo
Cotao 1 Cotao 2 Cotao 3 Cotao de
valor mdio
3
Crie registro info ou recuse a cotao

Carta de Preo merc.

Pedido Unidade
% recusa
UNI

Reg. info

45
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MRP Contratos

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46
Pedido

Compras

Req. de Fornecedor
compras
Pedido

Solic. de
cotao Outro centro

Dados mestre

47
 Pedido

Manual

Histrico do pedido
do item 20:

Cotao Pedido
Entrada de
10 ............................
mercadorias:
20 ...10 un de SL-01
30 ............................
21 jan 98 5 un ...
Req. de
23 jan 98 3 un ...
compras
27 jan 98 2 un ...
...

...

...
Entrada de fatura:

30 jan 98 10 un ...
Referncia

48
Formato do pedido

Dados de cabealho

Pedido No. de documento Fornecedor

Condies pgto. Moeda
Data do pedido ...
10 .....................
20 .....................
Item: 10
30 .....................
Item: 20
Item: 30

No de material Data de remessa

Texto breve Preo do pedido
Qtd. da ordem ...

49
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MRP Contratos

Cotao Contratao de Servios

50
Entrada de mercadorias

Fornec. externo ou
outro centro

rea EM
Pedido

Doc. de Documentos
material contbeis

51
Entrada de mercadorias para material estocvel

Pedido

Item:
1
2
3

Entrada de
mercadorias Depsito

Fornecedor

52
Tipo de movimento: exemplos

101

Entrada de mercadorias no depsito

122

Devoluo ao fornecedor

53
Entradas de mercadorias avaliadas

rea EM

101
Estoque de utilizao livre

101 S
101 X

Estoque bloqueado

Estoque de controle qualidade

54
Classe de avaliao

Tipo de material
300000
Classe de avaliao 1

Contabilidade 1 Classe de avaliao 2

Classe de avaliao

300100

Mestre de
material

55
Processos de avaliao de material

Avaliao de material

Controle de preo
(no mestre de material)

S V
Preo standard Preo mdio mvel

56
Documentos para movimentos de mercadorias

Depsito

Movim. de mercadorias

Entradas Retiradas

Doc. de Documento
material contbil

57
Documentos contbeis e de material

Documento de material Documento contbil

Cabealho do documento Cabealho do documento

Documento de material 49000757 Documento contbil 4900000642

Data 04 de julho de 1999 Data 04 de julho de 1999
Nome Miller Moeda
Itens do documento Itens do documento

Qtd Material Cntr T.mov Conta Texto breve UNI

001 10 L tinta 1000 101 001 300010 Estoque 75+
002 25 uns alumnio 1000 101 002 300000 Estoque 1000+
003 ...

Os documentos contbeis e de material de um

movimento de mercadorias so criados simultaneamente.

58
Sntese de estoques

Mandante 400
Mandante
4600 unidades

Empresa 2000 Empresa 1000

Empresa
2500 unidades 2100 unidades

Centro 1000 Centro 1100

Centro
1200 unidades 900 unidades

Depsito 0001 Depsito 0002

Depsito
300 unidades 600 unidades

59
Overview de MM: Tpicos a serem abordados

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MRP Contratos

Cotao Contratao de Servios

60
Reviso de faturas (Logstica)

Pedido Fatura Doc. de

faturamento Material
Quantidade
Montante
Motivo do bloq.

Reviso de faturas

Fornecedor EM/EF
Documento
IVA suportado contbil Ch. de lanam.
Conta
Montante

61
Processamento de fatura

Dados mestre

Reviso de faturas Doc. de

fatura Programa
Fatura de
pagamento

Pedido Doc. mat. p/

entr. mercadorias

62
Informaes em uma fatura

T
S
SS
Theil & Shne
Martinsplatz 39 Fornecedor
60049 Frankfurt
IIDES AG
berseering 110
22045 Hamburgo 7 de abril de 1999 Data do documento
Com referncia ao pedido 45000895 de
Pedido 03 de maro de 1999, fornecemos as seguintes mercadorias:

10VGE-roh 1 1.000 uns UNI 2.500

Itens da fatura VGE-hal 1 300 kg UNI 1.500 Montante por item
UNI 4.000

mais 10% de imposto UNI 400 Montante de imposto

Material
UNI 4.400
Quantidade Montante de fatura

Unidade de medida Taxa de imposto

Pagvel at 20 dias da data do faturamento.
2% de desconto para pagamento em 10 dias.
Condies de pagam. Conta n 11223344, MBS Bank (cd. 300 210 55). Dados bancrios

63
Overview de MM: Tpicos a serem abordados

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MRP Contratos

Cotao Contratao de Servios

64
Contratos

Manual ReqCmp. Sol. cot. Contrato

10 10 10
20 20 20
30 30 30

Registro info
5300007152
Contrato Fornecedor: 1234
Material: Prego A21
10 Org. compr.: 3000
20 Docum. de
Fornecedor solicitao
30 Condies
de remessa
Preo/UM 6 UNI / kg
Frete 2%
Deduo 5%
ltimo pedido:
Sol. sobre contrato
4500019324
...

65
Tipos de contrato

Qtd prevista: 50.000m de cabo

Contrato a 300 UNI por metro
Contrato
em
quantidade
(MK)

Qtd prevista: Materiais a um

Contrato valor de 150.000 UNI
Contrato
em valor
(WK)

66
Documentao de solicitao de remessa

Doc. de solicit. de remessa

Contrato Solicit.
sobre contr. Pedido Data Qtd
10 450000026 01 maio 98 1000
20 450000042 02 dez 98 1500
450000056 04 jun 98 2500
30
Qtd. prev. pendente 15000

A documentao de solicit. de remessa mostra o

status das ativ. de remessa refer. a um contrato.
Isso inclui inform. sobre a qtd prevista pendente,
o nmero da solicitao, a data e as quantidades.

67
Overview de MM: Tpicos a serem abordados

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MRP Contratos

Cotao Contratao de Servios

68
 Ciclo de suprimento de servios externos
- Setor tcnico
Determinao das - PM Manuteno de centro
necessidades - PS Sistema de projetos
PaulConnelly Data Sol. cot.
Transferncia 9.500

Criao das
Pagamento relaes de
servios
Pedido Fatura

?
= Rev. de fatura Determ. da fonte

Aceitao do Seleo de fornec.

servio

Reg. de servio Concorrncia

(Sol. cot.)

Monit. de pedidos Atualizar e

comparar cotaes
Pedido

69
Material estocvel <=> Servios

Pedido # 12345 27 jan Pedido # 12345 27 jan

Item 10 Material : Ao - 01 Item 10 Reparo da grfica

Quant. da ordem: 250 uns - Descrio detalhada do servio ?
- Quantidade da ordem ?
- Class. contbil ?
Relao
Controle de custos
atravs de limites !

Folha reg. servios 3 fev

Item 10
Troca do filtro de leo
M CenCst 123
3 fev Limite aderido a ?
EM para pedido 12345, item 10 Proc. de liberao Aceitao

70
Layout do documento de compra

Documento de compra
Dados gerais
Cabealho
Estatsticas
Mensagens
Condies

Descrio geral:
Item Implementao de software
Data: 31 out

Descrio do servio
Linhas de Qtd
servio Condies
Relao de
Relao servios

71
Relaes de servios no documento de compra
Pedido

Relao de servios

01 Seleo de componentes do software

Nvel hierrquico 01 Definir necessidades
Linha servio Consultor K4 10 dias a 2100 UNI
02 Adaptar componentes

01 Componente A

Consultor K3 5 dias a 1900 UNI

02 Testar configurao

Consultor K3 4 dias a 1900 UNI

? Servios no planejados
a um mx. de 60000 UNI
Lim. valor

72
Registro e aceitao de servios

Registro Aceitao

Folha de Folha de
reg. serv. reg. serv.

Valor total
22000 UNI

Servios
.
.
.

Atualizao de FI e CO

73
Reviso de faturas para folha de registro
Fatura
ABC
Software GmbH
o.k.
?
26000 UNI
Folha 1 31 mar.
Fatura forneced.
Fornec.: ABC
Software GmbH
N pedido 0346722
Item do pedido 01
Valor 20000 UNI
Folha 1 20000 UNI
Folha de Folha 3 6000 UNI
reg. serv. 26000 UNI

Doc.
faturamento

74
Histrico do pedido Atividades subseqentes

Folha reg. serv.

21000 UNI
= RSer - Todos serv. executados -
Pedido 1234 entrados/no encerrados
Relao
Folha reg. serv.

- Todos serv. executados -

= EM entrados e encerrados

Fatura 5678
Fornecedor A
Implem. de = EF
software
10500 UNI Todas as faturas

75