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VOLUME I
ÍNDICE
I PARTE
1 INTRODUÇÃO .………………………………………………………….....................… 1
2. OBJECTIVOS DA POLÍTICA ECONÓMICA E SOCIAL .…….……...............…......... 6
2.1 Política Orçamental ………………….……..................................................................... 8
2.2 Política Fiscal …………….............................................................................................. 13
2.3 Política Monetária e Cambial ………….......................................................................... 15
2.4 Balança de Pagamentos ………….................................................................................. 19
3. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO EM 2009 …………………................. 22
3.1 Receitas Cobradas ………………………………………………………………............ 26
3.2 Despesas Realizadas …………….................................................................................... 31
3.2.1 Despesa de Funcionamento ……….…………………….............................................. 31
3.2.1.1 Despesa de Funcionamento por Fonte de Recursos e por Âmbitos ……….……..... 35
3.2.2 Despesa de Investimento …………………………….................................................. 38
3.2.2.1 Despesa de Investimento por Fonte de Recursos e por Âmbitos ……...................... 40
3.2.3 Despesa Total por Âmbitos ........................................................................................... 44
3.2.4 Despesa Total Segundo a Classificação Funcional ……............................................... 45
3.2.5 Despesa dos Sectores Prioritários que integram o PARPA .......................................... 47
3.2.6 Operações Financeiras …………….............................................................................. 49
3.2.6.1 Operações Financeiras Activas …….......................................................................... 49
3.2.6.2 Operações Financeiras Passivas ................................................................................. 51
3.3 Financiamento do Orçamento do Estado ……………………………………………......52
3.4 Dívida Pública ……………………………….................................................................. 53
3.5 Responsabilidades Diversas ............................................................................................. 54
i
LISTA DOS QUADROS DO RELATÓRIO
II PARTE
ii
Mapa I-6 – Mapa do Movimento de Conhecimentos de Cobrança
Mapa I-7 – Mapa do Movimento de Valores Selados nas Recebedorias
iii
III PARTE
IV PARTE
ANEXOS INFORMATIVOS
VOLUME III
iv
5-b Relação de Responsabilidades Diversas
VOLUME IV
v
I PARTE
I PARTE
1. INTRODUÇÃO
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CGE de 2010
elaboração e execução do Orçamento do Estado, há a destacar, no exercício
económico de 2010, o seguinte:
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CGE de 2010 2
A implementação do módulo de pagamento de salários (e-Folha), a
partir do mês de Outubro, tendo sido abrangidos 22 órgãos e
instituições do Estado;
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CGE de 2010 3
Na execução do Orçamento do Estado de 2010 e na elaboração da respectiva
Conta foram observadas as recomendações da Assembleia da República,
constantes da Resolução n.º 22/2010, de 30 de Julho, que aprova a Conta
Geral do Estado de 2008, sendo de destacar:
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CGE de 2010 4
A utilização obrigatória da via directa na execução do Orçamento do
Estado, para os órgãos e instituições do Estado que operam no e-
SISTAFE;
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CGE de 2010 5
2. OBJECTIVOS DA POLÍTICA ECONÓMICA E SOCIAL
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CGE de 2010 6
O balanço anual indica o alcance dos seguintes resultados:
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CGE de 2010 7
2.1- Política Orçamental
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CGE de 2010 8
A afectação de recursos foi orientada no sentido de assegurar a
sustentabilidade orçamental a médio e longo prazos e a gradual redução do
financiamento externo para o Orçamento do Estado.
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CGE de 2010 9
Para a implementação da política orçamental, o Orçamento do Estado para
2010, aprovado através da Lei nº. 2/2010, de 27 de Abril, estabeleceu os
seguintes valores globais, em milhões de meticais:
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CGE de 2010 10
Quadro 1- Indicadores Orçamentais
(Em Milhões de Meticais)
Ano 2009 Ano 2010
Valor % do PIB Valor % do PIB
Receitas do Estado 47,565.0 17.7 63,566.1 19.7
Correntes 45,849.7 17.0 62,167.9 19.2
Capital 1,715.3 0.6 1,398.2 0.4
Despesas 79,129.1 29.4 103,037.0 31.9
Funcionamento 43,792.9 16.3 59,356.3 18.4
Investimento 35,336.2 13.1 43,680.7 13.5
Componente interna 13,431.5 5.0 20,032.3 6.2
Componente externa 21,904.7 8.1 23,648.3 7.3
Operações Financeiras Activas 4,570.8 1.7 2,386.3 0.7
Saldo Corrente 2,056.8 0.8 2,811.5 0.9
Défice Global Antes de Donativos -36,134.9 -13.4 -41,857.2 -12.9
Donativos 25,770.8 9.6 27,318.4 8.5
Consignados a Projectos e Ac. Retrocessão 17,035.2 6.3 16,010.3 5.0
Contravalores não consignados 8,735.6 3.2 11,308.2 3.5
Défice Global Após de Donativos -10,364.1 -3.8 -14,538.8 -4.5
Empréstimos Externos Líquidos 13,104.5 4.9 13,473.6 4.2
Consignados a Projectos e Ac. Retrocessão 9,838.0 3.7 10,523.5 3.3
Contravalores não consignados 3,973.7 1.5 3,993.9 1.2
-Amortizações -707.2 -0.3 -1,043.8 -0.3
Crédito Interno Líquido -2,740.4 -1.0 1,065.1 0.3
P/ Memória: PIB 269,346 323,226
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CGE de 2010 11
Como resultado do aumento do peso das receitas correntes, superior ao da
despesa de funcionamento, o saldo corrente passou de um superávit de 0,8%
do PIB, em 2009, para um superávit de 0,9% do PIB, em 2010.
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CGE de 2010 12
2.2 Política Fiscal
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CGE de 2010 13
Apetrechamento em meios de comunicação das rotas de trânsito
Internacional, nomeadamente Goba, Manica, Machipanda, Cuchamano,
Zobué e Milange;
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CGE de 2010 14
Aprovação do Decreto n.º 45/2010, de 2 de Novembro, que
Regulamenta o Pagamento em Prestações de Dívidas Tributárias; e
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CGE de 2010 15
De igual modo foram revistas as projecções dos restantes agregados
monetários referentes a Dezembro de 2010, conforme ilustra a informação
resumida no quadro abaixo, onde também são apresentados os níveis de
realização até Dezembro de 2010, comparada com a realização de Dezembro
de 2009:
Programa
Agregados Dez/2009 Dez/2010
Dez/2010
Saldos em milhões MT
Reservas Internacionais Líquidas (milhões USD) 1,863 1,908 1,675
Base Monetária 24,464 31,618 29,493
Crédito Líquido ao Governo 762 -1,707 1,039
Massa Monetária - M3 107,074 131,465 135,998
Crédito á Economia 71,440 91,067 97,142
Variação Anual dos Saldos
Base Monetária 29.2% 20.6%
Massa Monetária - M3 22.8% 27.0%
Crédito á Economia 27.5% 36.0%
Fonte: DEEE/Banco de Moçambique.
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CGE de 2010 16
acima da meta inicialmente prevista para o final de 2010, mais 233
milhões de dólares (13,9%) acima da meta revista. Refira-se que o saldo
apurado em Dezembro representa, em termos de reservas
internacionais brutas, 4,9 meses de cobertura das importações de bens e
serviços não factoriais, incluindo as dos grandes projectos.
Revisão em alta, por duas vezes num total de 75 pontos base (50 pontos
base em Junho e 25 pontos base em Setembro), do coeficiente de
reservas obrigatórias, tendo passado de 8,0% em Dezembro de 2009
para 8,75% em Dezembro de 2010.
Aumento, por uma única vez, em 100 pontos base (em Junho), da taxa
da facilidade permanente de depósito, tendo passado de 3,0% em finais
de 2009 para 4,0% em Dezembro de 2010.
Incremento, por três vezes, num total de 400 pontos base (100 pontos
base em Abril, 200 pontos base em Junho e 100 pontos base em
Setembro), da taxa da facilidade permanente de cedência, tendo
passado de 11,5% em Dezembro de 2009 para 15,5% no último mês de
2010.
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CGE de 2010 18
2.4 Balança de Pagamentos
Balança Comercial
(Em Milhões de USD)
Variação
2009 2010
(%)
Exportações (fob) 1,852.6 2,243.1 21.1
sendo grandes projectos 1,265 1,668.1 31.9
Exportações sem grandes projectos 587.6 575.0 -2.1
Importações (fob) -3,243.1 -3,240.2 -0.1
sendo grandes projectos -791.1 -899.7 13.7
Importações sem grandes projectos -2,452.0 -2,340.5 -4.5
Saldo -1,390.5 -997.1 -28.3
Saldo sem grandes projectos -1,864.4 -1,765.5 -5.3
Fonte: DEE-Banco de Moçambique.
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CGE de 2010 19
Balança de Serviços e Rendimentos
(Em Milhões de USD)
Variação
2009 2010
(%)
Receitas 731.5 794.4 8.6
Despesas -1,257.9 -1,390.6 10.5
Saldo -526.4 -596.2 13.3
Juros de dívida 80.5 22.4 -72.2
Saldo excluindo juros -445.9 -573.8 28.7
Fonte: DEE-Banco de Moçambique.
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CGE de 2010 20
O total do financiamento externo, constituído por donativos e empréstimos,
aumentou em 27,7% de 2009 para 2010, resultante de diminuições de USD
164,3 milhões em donativos e aumento em USD 585,5 milhões em
empréstimos. Assim, o financiamento por empréstimos aumentou em 8,4% ao
sector público e em 528,7% ao sector privado, como se mostra a seguir:
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CGE de 2010 21
3. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO EM 2010
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CGE de 2010 22
extraordinários, o excesso na arrecadação de receitas e os saldos financeiros
do exercício anterior, para a cobertura do défice, pagamento da dívida
pública e financiamento de programas de investimento previstos no Plano
Económico e Social para 2010.
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CGE de 2010 23
Estrutura de Recursos
Empréstimos
Externos
13.2%
Donativos
24.9%
Receitas do Estado
Empréstimos 57.9%
Internos
4.0%
Operações
Variação de Saldos
Financeiras
2.5%
3.7%
Despesas de
Investimento Despesas de
39.8% Funcionamento
54.0%
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CGE de 2010 24
Dado que os saldos das contas do Estado aumentaram em 2.734,6 milhões de
meticais e os empréstimos internos em 3.799,3 milhões de meticais
(empréstimos de 4.417,6 milhões de meticais e amortizações de 618,3 milhões
de meticais), o Crédito Interno Líquido ficou desfavorável ao Tesouro em
1.065,2 milhões de meticais, conforme se pode ver no Mapa I-1 e no Quadro 2.
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CGE de 2010 25
3.1 Cobrança de Receitas
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CGE de 2010 26
Em relação ao exercício económico de 2009 a cobrança de receitas registou um
crescimento de 15,2%, em termos reais, e em 2,0 pontos percentuais do PIB,
por influência de todos os grupos de impostos, excepto Receitas de Capital,
que registaram um decréscimo de 27,7%, em termos reais, e ficaram abaixo do
nível de realização do ano anterior em 0,2 ponto percentual do PIB.
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CGE de 2010 27
A melhoria de controlo de créditos sistemáticos em sede do IVA;
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CGE de 2010 28
anterior, devido ao fraco desempenho da rubrica de Alienação do Património
do Estado.
Gráfico 3
Imposto s/ Bens e
Serviços
51.7%
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CGE de 2010 29
Benefícios Fiscais
(Em Milhões de Meticais)
Ano Ano Variação
Classificação Económica
2009 2010 (%) a/
Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas 4,651.61 2,722.90 -48.1
Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares 0.03 3.40 9299.9
Direitos Aduaneiros 1,010.53 992.84 -20.4
Imposto s/ Consumo Espec. De Produtos Importados 169.20 240.09 15.0
Imposto sobre o Valor Acrescentado (na importação) 2,043.85 706.49 -72.0
Total 7,875.2 4,665.7 -49.3
a/ - Em termos reais, com inflação média a 12,7% e variação cambial média a 23,4%.
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CGE de 2010 30
3.2 Realização de Despesas
____________
CGE de 2010 31
Quadro 5 - Despesas de Funcionamento, Segundo a Classificação Económica
(Em Milhões de Meticais)
Ano 2009 Ano 2010 Variaçã
Classificação Orça- Reali- Taxa % do Orçamento Reali- Taxa % do o
2009/10
Económica mento zação (%) PIB Inicial Final zação (%) PIB (%) a/
Despesas c/ o Pessoal 22,545.9 22,544.3 100.0 8.37 29,558.6 29,631.3 29,106.2 98.2 9.00 14.6%
Salários e Remunerações 20,982.6 20,982.6 100.0 7.79 26,939.3 27,380.6 27,004.5 98.6 8.35 14.2%
Outras Despesas c/ Pessoal 1,563.3 1,561.7 99.9 0.58 2,619.3 2,250.7 2,101.7 93.4 0.65 19.4%
Bens e Serviços 9,086.5 9,081.1 99.9 3.37 10,399.7 10,779.1 10,126.2 93.9 3.13 -1.1%
Encargos da Dívida 1,391.9 1,370.7 98.5 0.51 1,763.0 2,672.9 2,672.9 100.0 0.83 68.5%
Juros Internos 854.1 832.8 97.5 0.31 1,047.0 1,860.4 1,860.4 100.0 0.58 98.2%
Juros Externos 537.8 537.8 100.0 0.20 716.0 812.5 812.5 100.0 0.25 22.4%
Transferencias Correntes 7,926.2 7,912.6 99.8 2.94 10,489.5 10,480.6 9,431.9 90.0 2.92 4.7%
Transfer. a Admin. Públicas 1,375.7 1,374.8 99.9 0.51 1,639.5 1,731.7 1,701.0 98.2 0.53 4.5%
Autarquias 558.0 557.1 99.8 0.21 709.7 709.7 709.1 99.9 0.22 12.9%
Embaixadas 753.4 753.4 100.0 0.28 855.2 940.8 940.8 100.0 0.29 1.2%
Outras Transferências 64.3 64.2 100.0 0.02 74.7 81.2 51.0 62.8 0.02 -29.5%
Transfer. a Admin. Privadas 335.1 334.9 99.9 0.12 371.5 365.6 324.9 88.9 0.10 -13.9%
Transferencias a Famílias 6,051.3 6,050.9 100.0 2.25 8,351.8 8,210.5 7,243.8 88.2 2.24 6.2%
Sendo pensões: 4,961.7 4,961.7 100.0 1.84 6,239.0 6,299.4 5,646.5 89.6 1.75 1.0%
- civis 1,307.1 1,307.1 100.0 0.49 1,796.8 1,799.9 1,534.0 85.2 0.47 4.1%
- militares 3,654.6 3,654.6 100.0 1.36 4,442.1 4,499.5 4,112.4 91.4 1.27 -0.2%
Outras Transferências 1,089.6 1,089.2 100.0 0.40 2,112.9 1,911.1 1,597.3 83.6 0.49 30.1%
Transferencias ao Exterior 164.1 152.0 92.6 0.06 126.6 172.9 162.2 93.8 0.05 -13.5%
Subsídios 437.5 437.5 100.0 0.16 1,849.8 5,259.1 5,259.1 100.0 1.63 966.6%
Sendo: Combustíveis 4,691.5 4,691.5 100.0
Moageiras e Panificadoras 55.1 55.1 100.0
Outras Despesas Correntes 2,162.1 2,158.9 99.8 0.80 2,920.6 2,540.5 2,528.8 99.5 0.78 3.9%
Exercícios Findos 0.3 0.1 42.8 0.00 12.0 12.0 8.6 71.9 0.00 0%
Despesas de Capital 444.4 287.7 64.8 0.11 532.9 538.1 222.7 41.4 0.07 -31.3%
Total 43,994.8 43,792.9 99.5 16.26 57,526.2 61,913.6 59,356.3 95.9 18.36 19.9%
P/ Memória: PIB 269,346 323,226
a/- Em temos reais, com inflação a 12.7 % e variação cambial a 23.4%.
____________
CGE de 2010 32
bem como de novas admissões, promoções e progressões de funcionários,
particularmente nos sectores da edução e da saúde.
____________
CGE de 2010 33
foi influenciado pela entrada tardia de processos de fixação de pensões dos
combatentes da Luta de Libertação Nacional.
Outras Despesas
Subsídios Correntes Exercícios Findos e
8.9% 4.3% Despesas de Capital
0.4%
Transferências
Correntes
15.9%
Despesas com o
Pessoal
Encargos da Dívida 49.0%
4.5%
Bens e Serviços
17.1%
____________
CGE de 2010 35
orçamentado e os âmbitos distrital e autárquico 8,1% e 1,2%, contra 7,9% e
1,1% orçamentado, respectivamente.
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CGE de 2010 36
em 2,1 pontos percentuais, com os órgãos e instituições de âmbito central a
aumentarem em 1,5 pontos percentuais, os de âmbito provincial em 0,14
pontos percentuais, os de âmbito distrital em 0,47 pontos percentuais e as
autarquias em 0,01 pontos percentuais.
____________
CGE de 2010 37
3.2.2 Despesas de Investimento
____________
CGE de 2010 38
A realização da componente interna de investimento corresponde a 94,4% da
respectiva dotação orçamental e a um crescimento real de 32,3% em relação
ao ano anterior, o que se explica pela implementação de novos projectos,
nomeadamente nas áreas de estradas, abastecimento de água e produção de
alimentos.
____________
CGE de 2010 39
O gráfico seguinte mostra a estrutura de financiamento do investimento,
constatando que os fundos internos contribuíram com o equivalente a 45,9%
da despesa total, os donativos com 36,2% e os créditos externos com 18,0%.
Gráfico 5
Créditos Externos
18.0%
Financiamento
Interno
45.9%
Donativos Externos
36.2%
____________
CGE de 2010 40
Quadro 9 - Despesa Investimento por Fonte de Recursos e por Âmbitos
(Em Milhões de Meticais)
Fonte Âmbito Despesa Total Orçamento Taxa
de Provin- Distri- Autár- Peso Peso Realiz.
Central Valor Valor
Recursos cial tal quico (%) (%) (%)
Internos 14,633.6 3,306.7 1,750.2 341.8 20,032.3 45.9 21,219.2 37.7 94.4
Receitas Ordinárias 11,418.7 3,306.1 1,750.1 341.8 16,816.8 38.5 16,843.5 30.0 99.8
Receitas Consignadas 3,172.9 0.6 0.0 0.0 3,173.6 7.3 3,395.7 6.0 93.5
Receitas Próprias 42.0 0.0 0.0 0.0 42.0 0.1 980.0 1.7 4.3
Externos 20,735.6 2,742.9 169.7 0.0 23,648.3 54.1 35,014.5 62.3 67.5
Donativos Ext. em Moeda 12,208.5 2,737.1 159.0 0.0 15,104.6 34.6 22,136.0 39.4 68.2
Donativos Ext. em Espécie 699.5 5.8 0.0 0.0 705.4 1.6 1,380.1 2.5 51.1
Créditos Ext. em Moeda 7,827.6 0.0 10.8 0.0 7,838.3 17.9 11,498.4 20.4 68.2
Despesa Valor 35,369.2 6,049.7 1,919.9 341.8 43,680.7 100.0 56,233.7 100.0 77.7
Total Peso (%) 81.0 13.8 4.4 0.8 100.0
Valor 46,239.8 7,578.9 2,069.0 345.9 56,233.7
Orçamento
Peso (%) 82.2 13.5 3.7 0.6 100.0
____________
CGE de 2010 41
Quadro 10 - Componente Interna de Investimento
(Em Milhões de Meticais)
Classifi- Ano 2009 Realização 2010
cação Orça- Reali- Taxa % do Orçamento Reali- Taxa % do
Territorial mento zação (%) PIB Inicial Final zação (%) PIB
Âmbito Central 8,674.5 8,674.3 100.0 3.22 16,025.5 15,796.6 14,633.6 92.6 4.53
Âmbito Provincial 2,743.2 2,739.0 99.8 1.02 2,604.1 3,317.5 3,306.7 99.7 1.02
Niassa 220.3 220.3 100.0 0.08 112.8 106.1 106.1 100.0 0.03
Cabo Delgado 184.1 184.1 100.0 0.07 191.8 183.6 183.6 100.0 0.06
Nampula 411.0 411.0 100.0 0.15 491.4 775.1 775.1 100.0 0.24
Zambézia 317.6 317.5 100.0 0.12 448.1 398.6 396.7 99.5 0.12
Tete 288.3 284.2 98.6 0.11 232.1 236.7 236.7 100.0 0.07
Manica 143.3 143.3 100.0 0.05 155.3 191.3 191.3 100.0 0.06
Sofala 378.4 378.4 100.0 0.14 414.8 449.4 442.7 98.5 0.14
Inhambane 194.2 194.2 100.0 0.07 130.1 213.1 213.1 100.0 0.07
Gaza 141.1 141.1 100.0 0.05 152.2 186.2 185.2 99.5 0.06
Maputo 250.3 250.3 100.0 0.09 140.7 318.0 316.8 99.6 0.10
Cidade de Maputo 214.5 214.5 100.0 0.08 134.8 259.5 259.5 100.0 0.08
Âmbito Distrital 1,749.9 1,743.1 99.6 0.65 1,806.2 1,759.2 1,750.2 99.5 0.54
Distritos de Niassa 145.9 145.9 100.0 0.05 180.2 175.0 175.0 100.0 0.05
Distritos de C.aboDelgado 152.2 152.2 100.0 0.06 200.2 187.2 187.2 100.0 0.06
Distritos de Nampula 289.3 289.3 100.0 0.11 279.1 286.4 286.4 100.0 0.09
Distritos da Zambézia 354.1 354.0 100.0 0.13 238.6 221.8 212.7 95.9 0.07
Distritos de Tete 127.7 121.0 94.8 0.04 166.9 158.1 158.1 100.0 0.05
Distritos de Manica 139.4 139.4 100.0 0.05 171.9 149.9 149.9 100.0 0.05
Distritos de Sofala 123.5 123.5 100.0 0.05 148.5 134.1 134.1 100.0 0.04
Distritos de Inhambane 130.3 130.3 100.0 0.05 181.5 217.6 217.6 100.0 0.07
Distritos de Gaza 199.9 199.9 100.0 0.07 149.1 134.1 134.1 100.0 0.04
Distritos de Maputo 87.6 87.6 100.0 0.03 90.1 95.0 95.0 100.0 0.03
Âmbito Autárquico 279.0 275.0 98.6 0.10 354.8 345.9 341.8 98.8 0.11
Despesa Total 13,446.6 13,431.5 99.9 4.99 20,790.6 21,219.2 20,032.3 94.4 6.20
P/ memória: PIB 269,346 323,226
____________
CGE de 2010 42
No que se refere à componente externa de investimento, apresenta-se no
Quadro seguinte a respectiva distribuição territorial, em comparação com a
dotação orçamental e a realização em 2009:
____________
CGE de 2010 43
3.2.3 Despesa Total por Âmbitos
____________
CGE de 2010 44
Em termos de repartição percentual, os órgãos e instituições de âmbito
central absorveram o equivalente a 65,4% da despesa total, contra 68,1%
orçamentado, o âmbito provincial 27,0% contra 25,2%, o âmbito distrital 6,5%,
contra 5,9% e o âmbito autárquico 1,0%, contra 0,9%.
____________
CGE de 2010 45
Em termos de repartição percentual da despesa, constata-se que os Serviços
Públicos Gerais, os Assuntos Económicos e a Educação são os que mais
recursos absorveram, tendo-lhes cabido o equivalente a 27,6%, 21,5% e 19,9%
da despesa total, respectivamente.
____________
CGE de 2010 46
3.2.5 Despesa dos Sectores Prioritários que integram o PARPA
____________
CGE de 2010 47
sectores da Educação e da Saúde absorvido em conjunto o valor de 27.836
milhões de meticais, equivalente a 48,5% da despesa total dos sectores
prioritários do PARPA.
Gráfico 6
Outros Sectores
Boa Governação
Prioritários
Agricultura e 14.7%
2.0%
Desenv. Rural
6.5%
Educação
Millenium Challenge 34.7%
Account
1.5%
Saúde
13.9%
Infra-estruturas
26.8%
____________
CGE de 2010 48
3.2.6 Operações Financeiras
____________
CGE de 2010 49
saneamentos a empresas deficitárias, sendo a seguinte a aplicação do
montante gasto nesta rubrica:
____________
CGE de 2010 50
Aumento de participações e saneamentos em diversas empresas, por
54,2 milhões de meticais; e
Alienações de participações do Estado no capital de empresas, por 76,2
milhões de meticais.
____________
CGE de 2010 51
3.3 Financiamento do Orçamento do Estado
____________
CGE de 2010 52
3.4 Dívida Pública
____________
CGE de 2010 53
O valor da dívida externa, em 31 de Dezembro de 2010, era equivalente a
3.743,6 milhões de USD 1/, sendo de 2.436,6 milhões de USD multilateral e
1.307,0 milhões de USD bilateral, contra um total de 3.947,7 milhões de USD,
em 31 de Dezembro de 2009.
____________
CGE de 2010 54
MAPAS II
RECURSOS EXTERNOS
Donativos OPERAÇÕES FINANCEIRAS
Para Projectos e Acordos de Retrocessão 16 010 286 Operações Activas
Contravalores Não Consignados 11 308 157 27 318 443 Capital Social de Empresas 29 636
Empréstimos Acordos de Retrocessão 2 328 602
Para Projectos e Acordos de Retrocessão 10 523 503 Outras 28 100 2 386 337
Contravalores Não Consignados 3 993 936 14 517 439 41 835 882 Operações Passivas
Amortização da Dívida Interna 618 300
EMPRÉSTIMOS INTERNOS Amortização da Dívida Externa 1 043 843 1 662 143 4 048 480
Obrigações do Tesouro 1 500 000
Outros Bancos e Instituições Financeiras 2 917 610 4 417 610
TOTAL 131 416 615 TOTAL 131 416 615
a/- Contas de financiamento externo, pagamento da dívida externa, alívio da dívida e outras contas tituladas pelo Tesouro.
b/- Contas tituladas por diversos órgãos e instituições do Estado.
Mapa I-1
CONTA GERAL DO ESTADO DE 2010
RESULTADOS GLOBAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL EM 31/12/2010
Taxa
Orçamento Realização
Realiz.
1. RECEITAS DO ESTADO 57 431 810 63 566 121 110.7%
1.1 Receitas Correntes 56 159 772 62 167 903 110.7%
Receitas Fiscais 47 310 843 53 708 565 113.5%
Impostos sobre o Rendimento 16 770 068 18 480 060 110.2%
Impostos sobre Bens e Serviços 28 290 795 32 888 420 116.3%
Outros Impostos 2 249 980 2 340 085 104.0%
Receitas Não Fiscais 2 353 947 1 850 668 78.6%
Receitas Consignadas 4 258 629 4 389 850 103.1%
Receitas Próprias 2 236 353 2 218 820 99.2%
1.2 Receitas de Capital 1 272 038 1 398 218 109.9%
2. DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 61 913 583 59 356 348 95.9%
Despesas com o Pessoal 29 631 260 29 106 192 98.2%
Bens e Serviços 10 779 086 10 126 194 93.9%
Encargos da Dívida 2 672 857 2 672 857 100.0%
Transferencias Correntes 10 480 635 9 431 902 90.0%
Subsídios 5 259 101 5 259 101 100.0%
Outras Despesas Correntes 2 540 522 2 528 758 99.5%
Exercícios Findos 12 000 8 625 71.9%
Despesas de Capital 538 122 222 719 41.4%
3. DESPESAS DE INVESTIMENTO 56 233 679 43 680 650 77.7%
Com Financiamento Interno 21 219 220 20 032 324 94.4%
Com Donativos Externos 23 516 045 15 810 001 67.2%
Com Empréstimos Externos 11 498 414 7 838 325 68.2%
4. OPERAÇÕES FINANCEIRAS ACTIVAS 2 795 236 2 386 337 85.4%
5. DESPESAS TOTAIS E OPERAÇÕES FINANCEIRAS (2+3+4) 120 942 498 105 423 336 87.2%
6. SALDO CORRENTE (1.1-2) -5 753 811 2 811 555
7. DÉFICE GLOBAL ANTES DE DONATIVOS (1-5) -63 510 688 -41 857 215 65.9%
8. DONATIVOS EXTERNOS 33 775 964 27 318 443 80.9%
Consignados a Projectos 23 486 741 16 010 286 68.2%
Consignados a Acordos de Retrocessão 0 0
Contravalores Não Consignados 10 289 223 11 308 157 109.9%
9. DÉFICE GLOBAL APÓS DONATIVOS (7+8) -29 734 724 -14 538 772 48.9%
10. EMPRÉSTIMOS EXTERNOS LÍQUIDOS 17 008 192 13 473 596 79.2%
Consignados a Projectos 8 807 608 8 194 901 93.0%
Consignados a Acordos de Retrocessão 2 720 110 2 328 602 85.6%
Contravalores Não Consignados 6 712 960 3 993 936 59.5%
Amortizações -1 232 486 -1 043 843 84.7%
11. CRÉDITO INTERNO LÍQUIDO (-9-10) 12 726 532 1 065 176 8.4%
12. FINANCIAMENTO TOTAL (8+10+11) 63 510 688 41 857 215 65.9%
CONTA GERAL DO ESTADO NO ANO DE 2010 Mapa I-1-1
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CONTA GERAL DO ESTADO NO ANO DE 2010 Mapa I-1-1
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Mapa I-1-2
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2010
Resumo da Despesa Segundo a Classificação Funcional, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito:Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2010
01 Serviços Públicos 18.875.364,96 18.699.555,37 99,07 % 7.471.936,45 7.437.272,41 99,54 % 3.490.688,19 2.338.153,75 66,98 % 10.962.624,65 9.775.426,16 89,17 % 29.837.989,60 28.474.981,5 95,43 %
Gerais 4
01111 Órgãos Executivos e 3.594.312,45 3.542.049,27 98,55 % 1.174.852,02 1.156.292,60 98,42 % 376.840,94 263.834,90 70,01 % 1.551.692,96 1.420.127,49 91,52 % 5.146.005,41 4.962.176,76 96,43 %
Legislativos
01121 Administração 3.024.319,38 3.008.328,07 99,47 % 1.453.900,06 1.446.590,70 99,50 % 540.081,26 431.774,88 79,95 % 1.993.981,32 1.878.365,58 94,20 % 5.018.300,69 4.886.693,65 97,38 %
Financeira e Fiscal
01131 Negócios 1.290.896,68 1.210.364,38 93,76 % 41.983,33 41.983,33 100,00 % -- -- -- 41.983,33 41.983,33 100,00 1.332.880,01 1.252.347,72 93,96 %
Estrangeiros %
01311 Gestão de Pessoal 995,04 995,04 100,00 % 1.224,03 1.224,03 100,00 % 15.749,58 15.749,58 100,00 % 16.973,61 16.973,61 100,00 17.968,65 17.968,65 100,00
% %
01321 Planeamento Global e 232.621,90 231.337,83 99,45 % 47.582,87 47.582,87 100,00 % 372.805,62 303.377,22 81,38 % 420.388,50 350.960,09 83,48 % 653.010,39 582.297,92 89,17 %
Estatística
01331 Outros Serviços 940.778,93 933.692,71 99,25 % 249.673,99 245.935,69 98,50 % 1.050.489,94 675.214,21 64,28 % 1.300.163,93 921.149,90 70,85 % 2.240.942,86 1.854.842,61 82,77 %
Gerais
01411 Pesquisa Básica 44.247,89 44.034,69 99,52 % 16.731,73 16.731,73 100,00 % -- -- -- 16.731,73 16.731,73 100,00 60.979,63 60.766,42 99,65 %
%
01511 Pesquisa e 2.947,55 2.947,55 100,00 % 2.876,37 2.876,37 100,00 % 287.539,48 287.497,82 99,99 % 290.415,84 290.374,19 99,99 % 293.363,40 293.321,74 99,99 %
Desenvolvimento de
Serviços Públicos
Gerais
01611 Serviços Públicos 6.360.643,86 6.343.722,22 99,73 % 4.137.211,92 4.136.209,02 99,98 % 847.181,38 360.705,16 42,58 % 4.984.393,31 4.496.914,18 90,22 % 11.345.037,17 10.840.636,4 95,55 %
Gerais N.e. 0
01711 Encargos da Dívida 2.672.857,19 2.672.857,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 2.672.857,19 2.672.857,19 100,00
Pública %
01811 Transferências de 710.744,09 709.226,41 99,79 % 345.900,12 341.846,06 98,83 % -- -- -- 345.900,12 341.846,06 98,83 % 1.056.644,21 1.051.072,47 99,47 %
Carácter Geral Entre
Diferentes Níveis do
Governo
02 Defesa 2.572.971,12 2.564.752,13 99,68 % 236.695,39 236.695,39 100,00 % 1.300,00 0,00 0,00 % 237.995,39 236.695,39 99,45 % 2.810.966,51 2.801.447,52 99,66 %
02111 Defesa Militar 2.553.350,36 2.545.131,37 99,68 % 236.695,39 236.695,39 100,00 % 1.300,00 0,00 0,00 % 237.995,39 236.695,39 99,45 % 2.791.345,75 2.781.826,76 99,66 %
02511 Defesa N.e. 19.620,76 19.620,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 19.620,76 19.620,76 100,00
%
1
Mapa I-1-2
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2010
Resumo da Despesa Segundo a Classificação Funcional, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito:Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2010
03 Segurança e Ordem 6.090.531,86 6.076.922,32 99,78 % 683.205,39 683.203,90 100,00 % 13.192,82 13.192,82 100,00 % 696.398,21 696.396,71 100,00 6.786.930,07 6.773.319,04 99,80 %
Pública %
03111 Serviços Policiais 197.281,14 195.232,33 98,96 % 142.936,99 142.936,99 100,00 % 0,00 0,00 -- 142.936,99 142.936,99 100,00 340.218,13 338.169,32 99,40 %
%
03311 Tribunais 1.140.365,28 1.139.311,66 99,91 % 172.199,02 172.199,02 100,00 % 0,00 0,00 -- 172.199,02 172.199,02 100,00 1.312.564,30 1.311.510,67 99,92 %
%
03411 Prisões 493.630,62 493.097,16 99,89 % 178.349,61 178.349,61 100,00 % 0,00 0,00 -- 178.349,61 178.349,61 100,00 671.980,24 671.446,77 99,92 %
%
03611 Segurança e Ordem 4.259.254,81 4.249.281,18 99,77 % 189.719,78 189.718,28 100,00 % 13.192,82 13.192,82 100,00 % 202.912,59 202.911,10 100,00 4.462.167,40 4.452.192,27 99,78 %
Pública N.e. %
04 Assuntos económicos 6.934.642,73 5.994.484,74 86,44 % 8.817.224,62 8.317.973,81 94,34 % 11.410.172,08 7.871.121,93 68,98 % 20.227.396,71 16.189.095,7 80,04 % 27.162.039,43 22.183.580,4 81,67 %
4 8
04111 Assuntos Económicos 74.220,40 70.306,32 94,73 % 476.444,47 475.260,72 99,75 % 194.307,45 74.133,21 38,15 % 670.751,92 549.393,93 81,91 % 744.972,32 619.700,25 83,18 %
e Comerciais Gerais
04121 Assuntos Laborais 204.741,89 195.313,28 95,39 % 49.455,31 49.455,31 100,00 % 1.200,00 0,00 0,00 % 50.655,31 49.455,31 97,63 % 255.397,20 244.768,59 95,84 %
Gerais
04211 Gestão Fundiária 71,66 71,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 71,66 71,66 100,00
%
04212 Reforma Agrária 3.411,11 3.411,11 100,00 % -- -- -- 46.212,50 1.683,27 3,64 % 46.212,50 1.683,27 3,64 % 49.623,61 5.094,38 10,27 %
04213 Preços e 104,93 104,93 100,00 % 3.082,00 3.082,00 100,00 % -- -- -- 3.082,00 3.082,00 100,00 3.186,93 3.186,93 100,00
Rendimentos % %
Agrícolas
04214 Extensão Rural 758,15 758,15 100,00 % 24.896,55 24.896,55 100,00 % 73.089,78 37.500,19 51,31 % 97.986,33 62.396,74 63,68 % 98.744,48 63.154,89 63,96 %
04215 Veterinária 96,00 0,00 0,00 % 1.846,13 1.846,13 100,00 % 88.459,85 87.032,95 98,39 % 90.305,99 88.879,08 98,42 % 90.401,99 88.879,08 98,32 %
04216 Controlo de Pragas 239,71 239,71 100,00 % 39.422,85 39.422,85 100,00 % -- -- -- 39.422,85 39.422,85 100,00 39.662,56 39.662,56 100,00
% %
04219 Outros Serviços N.e. 35.746,16 12.041,97 33,69 % 154.627,40 150.827,40 97,54 % 145.112,02 134.140,73 92,44 % 299.739,42 284.968,13 95,07 % 335.485,58 297.010,10 88,53 %
04231 Pesca 195.848,64 175.296,95 89,51 % 99.403,93 86.018,00 86,53 % 604.459,23 341.448,47 56,49 % 703.863,16 427.466,47 60,73 % 899.711,80 602.763,42 67,00 %
04232 Caça 215,03 215,03 100,00 % -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 215,03 215,03 100,00
%
2
Mapa I-1-2
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2010
Resumo da Despesa Segundo a Classificação Funcional, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito:Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2010
04241 Pecuária 400,00 400,00 100,00 % 34.674,60 34.674,60 100,00 % 8.585,78 2.430,26 28,31 % 43.260,38 37.104,85 85,77 % 43.660,38 37.504,85 85,90 %
04251 Irrigação -- -- -- 202.029,30 202.029,30 100,00 % 423.364,99 57.852,13 13,66 % 625.394,29 259.881,43 41,55 % 625.394,29 259.881,43 41,55 %
04291 Agricultura, 763.033,47 482.881,17 63,28 % 751.462,27 750.580,02 99,88 % 1.039.939,65 871.525,51 83,81 % 1.791.401,92 1.622.105,52 90,55 % 2.554.435,39 2.104.986,69 82,41 %
Silvicultura, Pesca e
Caça N.e.
04311 Carvão Mineral e 497,99 446,69 89,70 % 20.028,15 20.028,15 100,00 % 1.569,00 1.529,72 97,50 % 21.597,15 21.557,87 99,82 % 22.095,14 22.004,56 99,59 %
Combustíveis Sólidos
de Origem Mineral
04321 Petróleo e Gás 18.871,40 21,40 0,11 % 45.817,53 1.734,14 3,78 % 38.157,00 38.157,00 100,00 % 83.974,52 39.891,13 47,50 % 102.845,93 39.912,54 38,81 %
Natural
04351 Electricidade 332.040,73 129.104,37 38,88 % 356.026,43 356.026,43 100,00 % 183.689,17 182.198,91 99,19 % 539.715,60 538.225,34 99,72 % 871.756,33 667.329,71 76,55 %
04361 Energia Excluindo 725,68 725,68 100,00 % -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 725,68 725,68 100,00
Electricidade %
04411 Indústria Extractiva, 112.272,34 112.128,14 99,87 % 28.988,40 28.988,40 100,00 % 810,00 670,60 82,79 % 29.798,40 29.658,99 99,53 % 142.070,73 141.787,13 99,80 %
Transf. Construção,
Excep. Combustíveis
04421 Indústria 44,91 44,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 44,91 44,91 100,00
Transformadora %
04431 Construção 339,74 339,61 99,96 % 380.626,58 241.162,58 63,36 % 1.000,00 0,00 0,00 % 381.626,58 241.162,58 63,19 % 381.966,32 241.502,19 63,23 %
04511 Construção de -- -- -- 4.671.691,34 4.606.624,33 98,61 % 4.760.078,76 4.051.626,46 85,12 % 9.431.770,11 8.658.250,79 91,80 % 9.431.770,11 8.658.250,79 91,80 %
Estradas e Auto-
Estradas
04512 Funcionamento do 80.082,27 71.585,56 89,39 % 79.892,32 74.543,10 93,30 % 232.407,93 13.767,68 5,92 % 312.300,24 88.310,78 28,28 % 392.382,51 159.896,34 40,75 %
Sistema Rodoviário
04521 Infraestruturas de 53.535,68 17.822,39 33,29 % 23.452,00 10.773,17 45,94 % 81.785,09 32.828,61 40,14 % 105.237,09 43.601,77 41,43 % 158.772,77 61.424,17 38,69 %
Transporte por Água
04522 Funcionamento do 20.973,05 13.892,90 66,24 % 2.752,95 2.752,95 100,00 % -- -- -- 2.752,95 2.752,95 100,00 23.726,00 16.645,85 70,16 %
Sistema de %
Transporte por Água
04541 Construção de 75.133,47 151,25 0,20 % 204.365,13 204.365,13 100,00 % 624.041,09 295.615,13 47,37 % 828.406,22 499.980,26 60,35 % 903.539,69 500.131,51 55,35 %
3
Mapa I-1-2
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2010
Resumo da Despesa Segundo a Classificação Funcional, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito:Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2010
Infraestruturas
04542 Funcionamento do 36.154,36 34.976,33 96,74 % 450,00 450,00 100,00 % -- -- -- 450,00 450,00 100,00 36.604,36 35.426,33 96,78 %
Transporte Aéreo %
04591 Transporte N.e. 168.849,95 158.833,36 94,07 % 124.760,94 116.793,69 93,61 % 1.203.481,35 248.211,60 20,62 % 1.328.242,29 365.005,29 27,48 % 1.497.092,24 523.838,65 34,99 %
04611 Comunicações -- -- -- 1.466,08 1.466,08 100,00 % -- -- -- 1.466,08 1.466,08 100,00 1.466,08 1.466,08 100,00
Urbanas % %
04613 Funcionamento do 65.077,47 65.005,16 99,89 % 5.042,52 4.648,10 92,18 % 6.545,70 6.545,70 100,00 % 11.588,22 11.193,80 96,60 % 76.665,69 76.198,96 99,39 %
Sistema de
Comunicações
04691 Comunicações N.e. 5.314,11 2.012,49 37,87 % 10.073,43 10.073,43 100,00 % 663.791,84 663.623,08 99,97 % 673.865,26 673.696,51 99,97 % 679.179,37 675.709,00 99,49 %
04731 Turismo 199.191,78 128.289,86 64,41 % 156.737,66 73.682,49 47,01 % 184.795,65 165.828,78 89,74 % 341.533,31 239.511,27 70,13 % 540.725,09 367.801,13 68,02 %
04741 Desenvolvimento -- -- -- 122.680,74 111.823,09 91,15 % 81.769,80 70.355,73 86,04 % 204.450,54 182.178,82 89,11 % 204.450,54 182.178,82 89,11 %
Integrado
04811 Pesquisa e Desen. 833,75 833,75 100,00 % 325,00 325,00 100,00 % 169.889,54 169.889,54 100,00 % 170.214,54 170.214,54 100,00 171.048,29 171.048,29 100,00
Assuntos Económicos % %
Gerais Comerciais
04821 Pesquisa e Desen. 177.009,34 149.682,84 84,56 % 291.727,96 208.503,30 71,47 % 377.830,50 288.275,64 76,30 % 669.558,46 496.778,93 74,20 % 846.567,80 646.461,77 76,36 %
Agricultura, Sivic,
Pecuária, Pesca
04841 Pesquisa e Desenv. 105.759,64 38.087,64 36,01 % 40.603,38 17.748,18 43,71 % -- -- -- 40.603,38 17.748,18 43,71 % 146.363,02 55.835,83 38,15 %
sobre a Ind. Extr,
Transf, Construção
04911 Assuntos Económicos 4.203.047,93 4.129.460,14 98,25 % 412.371,28 407.369,21 98,79 % 173.798,40 34.251,05 19,71 % 586.169,68 441.620,26 75,34 % 4.789.217,61 4.571.080,40 95,45 %
N.e.
05 Protecção Ambiental 195.277,93 195.172,19 99,95 % 146.369,14 143.892,84 98,31 % 190.668,36 38.875,74 20,39 % 337.037,50 182.768,58 54,23 % 532.315,43 377.940,77 71,00 %
05111 Gestão de Lixos 75,00 75,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 75,00 75,00 100,00
%
05211 Gestão de ÁGuas -- -- -- 42.903,98 42.903,98 100,00 % 134.055,84 1.764,81 1,32 % 176.959,82 44.668,80 25,24 % 176.959,82 44.668,80 25,24 %
Residuais
4
Mapa I-1-2
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2010
Resumo da Despesa Segundo a Classificação Funcional, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito:Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2010
05411 Protecção da Bio -- -- -- 1.767,06 1.767,06 100,00 % 714,10 703,55 98,52 % 2.481,16 2.470,61 99,57 % 2.481,16 2.470,61 99,57 %
Diversidade e da
Paisagem
05511 Pesquisa e 32.395,32 32.390,32 99,98 % 14.634,21 14.495,51 99,05 % 20.715,96 18.791,87 90,71 % 35.350,17 33.287,38 94,16 % 67.745,49 65.677,70 96,95 %
Desenvolv. sobre a
Protecção Ambiental
05611 Protecção Ambiental 162.807,61 162.706,88 99,94 % 87.063,89 84.726,29 97,32 % 35.182,46 17.615,50 50,07 % 122.246,35 102.341,79 83,72 % 285.053,96 265.048,67 92,98 %
N.e.
06 Habitação e 436.072,79 413.255,64 94,77 % 566.413,86 566.413,85 100,00 % 7.119.031,87 5.079.751,84 71,35 % 7.685.445,74 5.646.165,68 73,47 % 8.121.518,53 6.059.421,32 74,61 %
Desenvolvimento
Colectivo
06111 Desenvolvimento da 77.997,96 77.455,37 99,30 % 20.340,28 20.340,28 100,00 % 116.320,05 38.197,48 32,84 % 136.660,33 58.537,76 42,83 % 214.658,29 135.993,13 63,35 %
Habitação
06211 Desenvolvimento -- -- -- 50.159,83 50.159,83 100,00 % 1.200.553,04 787.745,81 65,62 % 1.250.712,87 837.905,64 66,99 % 1.250.712,87 837.905,64 66,99 %
Colectivo
06311 Abastecimento de -- -- -- 208.589,21 208.589,21 100,00 % 2.451.951,99 1.992.456,89 81,26 % 2.660.541,21 2.201.046,10 82,73 % 2.660.541,21 2.201.046,10 82,73 %
Água Urbana
06312 Abastecimento de -- -- -- 61.532,00 61.532,00 100,00 % 1.142.964,99 1.065.012,43 93,18 % 1.204.496,99 1.126.544,43 93,53 % 1.204.496,99 1.126.544,43 93,53 %
Água Rural
06319 Abastecimento de 33.360,73 14.198,77 42,56 % 85.412,20 85.412,20 100,00 % 2.200.642,36 1.195.792,70 54,34 % 2.286.054,56 1.281.204,89 56,04 % 2.319.415,29 1.295.403,66 55,85 %
Água N.e.
06611 Habitação e Serviços 324.714,10 321.601,50 99,04 % 140.380,35 140.380,33 100,00 % 6.599,43 546,53 8,28 % 146.979,78 140.926,87 95,88 % 471.693,88 462.528,36 98,06 %
Colectivos N.e.
07 Saúde 4.452.051,82 4.411.795,09 99,10 % 311.037,53 311.037,53 100,00 % 5.424.698,13 3.372.825,35 62,18 % 5.735.735,66 3.683.862,88 64,23 % 10.187.787,47 8.095.657,97 79,46 %
07111 Produtos 5,50 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 5,50 0,00 0,00 %
Farmacêuticos
07141 Medicamentos, 692.290,78 692.290,25 100,00 % 9.766,97 9.766,97 100,00 % 772.285,24 663.793,18 85,95 % 782.052,21 673.560,15 86,13 % 1.474.343,00 1.365.850,41 92,64 %
Aparelhos e
Equipamento Médicos
N.e.
07311 Serviços Hospitalares 490.638,00 484.169,67 98,68 % 21.661,00 21.661,00 100,00 % 39.884,49 20.884,62 52,36 % 61.545,49 42.545,62 69,13 % 552.183,49 526.715,29 95,39 %
Gerais
5
Mapa I-1-2
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2010
Resumo da Despesa Segundo a Classificação Funcional, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito:Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2010
07321 Serviços Hospitalares 765.905,67 760.064,44 99,24 % 21.113,60 21.113,60 100,00 % 29.680,66 17.934,63 60,43 % 50.794,26 39.048,23 76,88 % 816.699,93 799.112,67 97,85 %
Especializados
07331 Centros de Serviços 3.350,00 2.577,51 76,94 % 18.562,08 18.562,08 100,00 % 12.641,14 0,00 0,00 % 31.203,22 18.562,08 59,49 % 34.553,22 21.139,59 61,18 %
Médicos e de
Maternidade
07411 Serviços de Saúde 1.484.541,77 1.463.910,97 98,61 % 150.192,39 150.192,39 100,00 % 2.245.520,67 1.153.372,30 51,36 % 2.395.713,07 1.303.564,69 54,41 % 3.880.254,83 2.767.475,66 71,32 %
Pública
07611 Saúde N.e. 1.015.320,09 1.008.782,23 99,36 % 89.741,50 89.741,50 100,00 % 2.324.685,92 1.516.840,62 65,25 % 2.414.427,42 1.606.582,11 66,54 % 3.429.747,51 2.615.364,34 76,26 %
08 Recreação, Cultura e 825.588,89 749.077,05 90,73 % 1.205.875,29 575.577,03 47,73 % 61.943,37 20.017,10 32,32 % 1.267.818,66 595.594,13 46,98 % 2.093.407,55 1.344.671,18 64,23 %
Religião
08111 Recreação e Serviços 237.685,25 230.113,35 96,81 % 138.883,06 138.883,06 100,00 % 1.968,35 1.448,78 73,60 % 140.851,41 140.331,84 99,63 % 378.536,65 370.445,19 97,86 %
Desportivos
08112 Desporto -- -- -- 782.059,96 162.464,33 20,77 % -- -- -- 782.059,96 162.464,33 20,77 % 782.059,96 162.464,33 20,77 %
08211 Serviços Culturais 202.845,58 157.452,72 77,62 % 264.767,95 254.065,33 95,96 % 57.530,72 16.468,32 28,63 % 322.298,67 270.533,65 83,94 % 525.144,24 427.986,37 81,50 %
08311 Radiodifusão e 72.861,14 72.730,88 99,82 % 14.495,33 14.495,33 100,00 % 2.444,30 2.100,00 85,91 % 16.939,63 16.595,33 97,97 % 89.800,77 89.326,21 99,47 %
Serviços Editoriais
08511 Pesquisa e 1.633,11 1.255,11 76,85 % 671,00 671,00 100,00 % -- -- -- 671,00 671,00 100,00 2.304,11 1.926,11 83,59 %
Desenvolvimento em %
Recreação, Cultura e
Religião
08611 Recreação, Cultura e 310.563,82 287.524,99 92,58 % 4.997,98 4.997,98 100,00 % -- -- -- 4.997,98 4.997,98 100,00 315.561,80 292.522,97 92,70 %
Religião N.e. %
09 Educação 14.951.998,63 14.556.103,99 97,35 % 1.516.998,15 1.496.795,71 98,67 % 6.256.966,17 4.475.115,79 71,52 % 7.773.964,32 5.971.911,50 76,82 % 22.725.962,95 20.528.015,4 90,33 %
8
09111 Ensino Pré-Primário -- -- -- 145.632,68 145.632,68 100,00 % 93.333,29 45.004,56 48,22 % 238.965,97 190.637,24 79,78 % 238.965,97 190.637,24 79,78 %
09121 Ensino Primário 43.246,54 43.245,78 100,00 % 35.802,76 35.802,76 100,00 % 1.891.657,68 1.459.337,69 77,15 % 1.927.460,44 1.495.140,44 77,57 % 1.970.706,98 1.538.386,23 78,06 %
09211 Ensino Secundário 1.742,47 1.637,82 93,99 % 65.816,02 65.816,02 100,00 % 1.038.669,57 794.395,62 76,48 % 1.104.485,59 860.211,64 77,88 % 1.106.228,06 861.849,46 77,91 %
Geral
09231 Ensino Técnico 4.912,62 4.324,03 88,02 % 34.937,04 34.937,04 100,00 % 376.023,58 211.405,46 56,22 % 410.960,62 246.342,50 59,94 % 415.873,25 250.666,54 60,27 %
6
Mapa I-1-2
Unidades 10 ^ 3 MT
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO 2010
Resumo da Despesa Segundo a Classificação Funcional, em Comparação com a Dotação Orçamental
Âmbito:Central, Provincial, Distrital e Autárquico
Posição: 31-12-2010
09321 Ensino Técnico Médio 746,67 746,67 100,00 % 6.187,50 6.187,50 100,00 % 270.895,21 270.675,98 99,92 % 277.082,71 276.863,48 99,92 % 277.829,38 277.610,15 99,92 %
09411 Graduação 1.110.734,43 1.052.913,71 94,79 % 452.899,74 438.399,70 96,80 % 2.950,00 2.950,00 100,00 % 455.849,74 441.349,70 96,82 % 1.566.584,16 1.494.263,41 95,38 %
09412 Pós-Graduação -- -- -- 4.841,26 4.841,26 100,00 % -- -- -- 4.841,26 4.841,26 100,00 4.841,26 4.841,26 100,00
% %
09419 Graduação e Pós- 1.037.705,00 905.225,58 87,23 % 10.632,08 10.632,08 100,00 % -- -- -- 10.632,08 10.632,08 100,00 1.048.337,08 915.857,66 87,36 %
Graduação N.e. %
09431 Ensino Superior N.e. 195.339,67 169.703,89 86,88 % 148.054,55 145.054,55 97,97 % 120.214,45 99.998,55 83,18 % 268.268,99 245.053,10 91,35 % 463.608,67 414.756,99 89,46 %
09511 Educação não 437.508,43 383.309,74 87,61 % 102.546,44 99.844,03 97,36 % 111.862,01 77.297,42 69,10 % 214.408,45 177.141,46 82,62 % 651.916,89 560.451,20 85,97 %
Definível por Nível
09611 Serviços Auxiliares de 117.641,55 24.853,56 21,13 % 413.385,88 413.385,88 100,00 % 1.747.218,89 1.159.524,74 66,36 % 2.160.604,77 1.572.910,62 72,80 % 2.278.246,32 1.597.764,18 70,13 %
Educação
09711 Pesquisa e -- -- -- 20.329,54 20.329,54 100,00 % 473.180,26 226.328,64 47,83 % 493.509,80 246.658,19 49,98 % 493.509,80 246.658,19 49,98 %
Desenvolvimento em
Educação
09811 Ensino N.e. 12.002.421,25 11.970.143,20 99,73 % 75.932,67 75.932,67 100,00 % 130.961,23 128.197,12 97,89 % 206.893,90 204.129,79 98,66 % 12.209.315,14 12.174.272,9 99,71 %
9
10 Segurança e Acção 6.579.082,68 5.695.229,84 86,57 % 263.463,78 263.461,58 100,00 % 1.045.798,03 439.271,89 42,00 % 1.309.261,81 702.733,47 53,67 % 7.888.344,49 6.397.963,31 81,11 %
Social
10611 Habitação 118,99 118,99 100,00 % 38.299,27 38.299,27 100,00 % 0,00 0,00 -- 38.299,27 38.299,27 100,00 38.418,26 38.418,26 100,00
% %
10711 Exclusão Social N.e. 482,37 482,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 482,37 482,37 100,00
%
10811 Pesquisa e 405,76 405,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 405,76 405,76 100,00
Desenvolvimento em %
Segurança Social
10911 Segurança e Acção 6.578.075,56 5.694.222,71 86,56 % 225.164,51 225.162,31 100,00 % 1.045.798,03 439.271,89 42,00 % 1.270.962,54 664.434,20 52,28 % 7.849.038,10 6.358.656,92 81,01 %
Social N.e.
Total 61.913.583,40 59.356.348,35 95,87 % 21.219.219,61 20.032.324,04 94,41 % 35.014.459,03 23.648.326,21 67,54 % 56.233.678,64 43.680.650,25 77,68 % 118.147.262,03 103.036.998,6 87,21 %
0
7
Mapa I-2
CONTA GERAL DO ESTADO NO ANO DE 2010
MOVIMENTO DOS ACTIVOS FINANCEIROS DO ESTADO
(10^3 Meticais)
EXISTENCIA MOVIMENTO NO ANO EXISTENCIA
EM APLICAÇÕES OU ALIENAÇÕES OU VARIAÇÕES EM
31-12-2009 DESEMBOLSOS REEMBOLSOS DE VALOR 31-12-2010
A B C D E=A+B-C+D
Participações no Capital de Empresas 26 507 234 8 544 510 11 786 -28 100 35 011 859
Acordos de Retrocessão 13 758 126 2 328 602 296 557 0 15 790 171
Créditos do Tesouro Diversos a/ 545 384 294 623 158 961 0 681 046
TOTAL 45 330 475 11 246 962 543 484 -28 100 56 005 853
Mapa I-3
TOTAL DA DÍVIDA EXTERNA 129 446 395 16 442 837 1 015 703 811 740 22 119 573 122 753 956
DÍVIDA INTERNA
Banco Central b/ 3 000 000 372 000 3 000 000
Outros Bancos e Inst. Financeiras 4 700 000 5 500 000 4 700 000 540 012 5 500 000
Obrigações do Tesouro 4 049 868 1 500 000 554 652 443 562 4 146 4 991 070
Outros c/ 164 319 5 172 727 80 750 524 120 5 256 296
TOTAL DA DÍVIDA INTERNA 11 914 187 12 172 727 5 335 402 1 879 694 4 146.26 18 747 366
TOTAL 141 360 582 28 615 564 6 351 105 2 691 434 22 123 719.44 141 501 322
N.B: A dívida externa em 31/12/2010 foi estabelecida a partir dos valores em USD, após reconciliação com os credores,convertidos à taxa de câmbio de 31/12/2010 (USD 1 = 32,79 MT).
a/- Inclui USD 82,9 milhões desembolsados pelo Banco Mundial, em Dezembro de 2010, para o Apoio ao Orçamento em 2011.
b/- O stock em 31/12/2009 era de 7.700 milhões de meticais, incluindo 4.700 milhões de meticais de Bilhetes do Tesouro.
c/ - Refere-se à dívida contraída e assumida pelo Estado. Os desembolsos referem-se a:
- Dívida dos TPM, no valor de 421,9 milhões de meticais;
- Dívida contraída para subsidiar o preço de combustíveis, no valor de 2.946,1 milhões de meticais;
- Dívida contraída para a construção de edifícios públicos, no valor de 1.804,7 milhões de meticais.
Mapa I-4
CONTA GERAL DO ESTADO NO ANO DE 2010
MAPA DO MOVIMENTO DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Em Mil Meticais)
SALDOS DO ANO ANTERIOR MOVIMENTO DO ANO SALDOS P/ANO SEGUINTE
EPÍGRAFES DAS OPERAÇÕES Devedores Credores Receita Despesa Devedores Credores
6 a) C.T.R.- Pgtos. Adiant. Divºs. a Regular. 2007 156 492.80 156 492.80
6 a) C.T.R.- Pgtos. Adiant. Divºs. a Regular. 2008 835 998.71 835 998.71
6 a) C.T.R.- Pgtos. Adiant. Divºs. a Regular. 2009 450 935.21 450 935.21
6 a) C.T.R.- Pgtos. Adiant. Divºs. a Regular. 2010 2 887 122.60 3 100 494.16 213 371.57
6 b) C.T.R.- Provisão p/ Despesas a Regularizar 4 701 911.12 20 016 124.76 19 209 198.14 5 508 837.74
6 d) Valores N/Especif. Recebidos em Depósito 188 264.13 1 053 875.07 1 075 708.10 166 431.10
6 f) C.T.R.- Distr. Produto Multas C.P.C. Fiscal 800 501.29 124 442.40 396 191.96 1 072 250.85
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Mapa I-4
CONTA GERAL DO ESTADO NO ANO DE 2010
MAPA DO MOVIMENTO DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Em Mil Meticais)
SALDOS DO ANO ANTERIOR MOVIMENTO DO ANO SALDOS P/ANO SEGUINTE
EPÍGRAFES DAS OPERAÇÕES Devedores Credores Receita Despesa Devedores Credores
b) Banco de Solidariedade 429.99 429.99
c) Montepio de Moçambique 3.96 3.96
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Mapa I-5
CONTA GERAL DO ESTADO NO ANO DE 2010
MAPA DE SALDOS DOS COFRES DO ESTADO
(Em Mil Meticais)
SALDO DO ANO ANTERIOR SALDO PARA O ANO SEGUINTE
COFRES Em Em Depósito Em Em Depósito
Numerário nos Bancos Alcance TOTAL Numerário nos Bancos Alcance TOTAL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1 412 964.0 1 502 587.2 166 355.8 3 081 907.0 6 405 225.0 1 745 983.7 167 454.5 8 318 663.1
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Mapa I-5
CONTA GERAL DO ESTADO NO ANO DE 2010
MAPA DE SALDOS DOS COFRES DO ESTADO
(Em Mil Meticais)
SALDO DO ANO ANTERIOR SALDO PARA O ANO SEGUINTE
COFRES Em Em Depósito Em Em Depósito
Numerário nos Bancos Alcance TOTAL Numerário nos Bancos Alcance TOTAL
Sub-Total 1 523.2 13 239.6 0.0 14 762.8 5 431.8 9 256.2 0.0 14 688.0
Xai-Xai 244.2 17 380.8 37.2 17 662.2 866.0 16 021.6 37.2 16 924.9
Chibuto 196.9 935.5 0.0 1 132.3 235.2 702.2 0.0 937.3
Chokwe 769.0 472.2 1 417.5 2 658.6 369.9 1 155.5 1 417.5 2 942.9
Sub-Total 1 210.1 18 788.4 1 454.7 21 453.2 1 471.1 17 879.3 1 454.7 20 805.1
1º Bairro Fiscal de Maputo 917 164.2 181 684.3 136 577.7 1 235 426.2 5 972 343.1 172 909.5 136 577.7 6 281 830.3
2º Bairro Fiscal de Maputo 41 943.8 95 023.0 18 837.5 155 804.2 13 426.4 148 918.1 18 837.5 181 182.0
Juizo Privativo das Exec. Fiscais 1 598.2 1 790.8 52.2 3 441.2 2 126.3 2 251.8 52.2 4 430.3
Especial-Maputo 99 061.8 305 022.6 3 981.4 408 065.8 64 750.1 371 803.7 5 080.1 441 633.9
Matola 103 758.9 477 456.3 206.8 581 422.0 131 730.6 591 536.0 206.8 723 473.4
Magude 121.9 3 251.6 0.0 3 373.4 225.5 4 236.3 0.0 4 461.7
Sub-Total 1 163 648.8 1 064 228.5 159 655.7 2 387 533.0 6 184 602.1 1 291 655.3 160 754.4 7 637 011.7
ADMINISTRAÇÃO PROVINCIAL 6 760.8 16 336.4 13 418.8 36 516.0 4 827.7 25 982.4 13 418.8 44 229.0
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Mapa I-5
CONTA GERAL DO ESTADO NO ANO DE 2010
MAPA DE SALDOS DOS COFRES DO ESTADO
(Em Mil Meticais)
SALDO DO ANO ANTERIOR SALDO PARA O ANO SEGUINTE
COFRES Em Em Depósito Em Em Depósito
Numerário nos Bancos Alcance TOTAL Numerário nos Bancos Alcance TOTAL
Chimoio 17.8 1 544.4 0.0 1 562.3 0.4 24.2 0.0 24.6
Sub-Total 17.8 1 544.4 0.0 1 562.3 0.4 24.2 0.0 24.6
1º Bairro Fiscal - Beira 17.5 211.0 0.0 228.5 69.9 837.0 0.0 906.9
2º Bairro Fiscal - Beira 119.9 133.0 0.0 252.9 4.8 126.6 0.0 131.4
Juizo Privativo das Exec. Fiscais 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Especial-Beira
Sub-Total 137.4 344.1 0.0 481.4 74.7 963.6 0.0 1 038.3
Inhambane 0.3 207.1 0.0 207.4 0.2 205.3 0.0 205.5
Quissico 5.9 120.4 0.0 126.3 35.9 330.4 0.0 366.4
Vilankulo 0.0 98.7 0.0 98.7 0.0 707.9 0.0 707.9
Sub-Total 6.2 426.2 0.0 432.5 36.1 1 243.6 0.0 1 279.8
Xai-Xai 42.3 655.4 341.6 1 039.3 23.1 1 202.1 341.6 1 566.8
Chibuto 22.1 65.0 0.0 87.1 118.7 0.0 0.0 118.7
Chokwe 152.5 38.4 21.9 212.7 32.5 30.4 21.9 84.8
Sub-Total 216.9 758.7 363.4 1 339.0 174.3 1 232.6 363.4 1 770.2
1º Bairro Fiscal - Maputo 56.2 109.2 0.0 165.4 56.2 91.8 0.0 148.0
2º Bairro Fiscal - Maputo 165.5 0.0 132.4 297.9 0.0 537.0 132.4 669.4
Juizo Privativodas Exec. Fiscais 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Especial-Maputo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Matola 5 704.7 242.2 0.0 5 946.9 3 891.6 682.6 0.0 4 574.1
Magude 0.4 51.6 0.0 52.0 1.6 152.9 0.0 154.5
Sub-Total 5 926.8 403.0 132.4 6 462.1 3 949.3 1 464.3 132.4 5 546.0
1º Bairro Fiscal de Maputo-Cidade 25.8 5 326.7 12 724.8 18 077.3 31.0 9 312.3 12 724.8 22 068.0
2º Bairro Fiscal de Maputo-Cidade 68.9 3 883.4 121.5 4 073.8 0.0 3 160.5 121.5 3 281.9
Juizo Privativo das Exec. Fiscais 0.2 0.9 0.0 1.1 0.2 0.9 0.0 1.1
Sub-Total 94.9 9 211.1 12 846.2 22 152.3 31.2 12 473.7 12 846.2 25 351.1
TOTAL GERAL 1 419 724.9 1 518 923.6 179 774.6 3 118 423.0 6 410 052.7 1 771 966.1 180 873.3 8 362 892.1
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Mapa I-6
CONTA GERAL DO ESTADO NO ANO DE 2010
MAPA DO MOVIMENTO DE CONHECIMENTOS DE COBRANÇA
(Em Mil Meticais)
SALDO DO SALDO PARA
COFRES ANO DEBITADOS TOTAL COBRADOS ANULADOS O ANO TOTAL
ANTERIOR SEGUINTE
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1 377 205 225 362 1 602 567 18 570 119 742 1 464 255 1 602 567
Lichinga 0 0 0 0 0 0 0
Cuamba 66 0 66 0 0 66 66
Sub-Total 66 0 66 0 0 66 66
Pemba 0 0 0 0 0 0 0
Montepuez 0 0 0 0 0 0 0
Mocimboa da Praia 0 0 0 0 0 0 0
Sub-Total 0 0 0 0 0 0 0
Nampula 0 0 0 0 0 0 0
Nacala 0 0 0 0 0 0 0
Angoche 0 0 0 0 0 0 0
Sub-Total 0 0 0 0 0 0 0
Quelimane 29 0 29 0 0 29 29
Mocuba 0 0 0 0 0 0 0
Gurue 0 0 0 0 0 0 0
Sub-Total 29 0 29 0 0 29 29
Tete 0 0 0 0 0 0 0
Sub-Total 0 0 0 0 0 0 0
Chimoio 0 0 0 0 0 0 0
Sub-Total 0 0 0 0 0 0 0
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Mapa I-6
CONTA GERAL DO ESTADO NO ANO DE 2010
MAPA DO MOVIMENTO DE CONHECIMENTOS DE COBRANÇA
(Em Mil Meticais)
SALDO DO SALDO PARA
COFRES ANO DEBITADOS TOTAL COBRADOS ANULADOS O ANO TOTAL
ANTERIOR SEGUINTE
1º Bairro Fiscal - Beira 0 0 0 0 0 0 0
2º Bairro Fiscal - Beira 0 0 0 0 0 0 0
Juizo Pivativo das Exec. Fiscais 773 0 773 0 0 773 773
Especial-Beira 0 0 0 0 0 0 0
Sub-Total 773 0 773 0 0 773 773
Inhambane 0 0 0 0 0 0 0
Quissico 0 0 0 0 0 0 0
Vilankulo 0 0 0 0 0 0 0
Sub-Total 0 0 0 0 0 0 0
Xai-Xai 36 0 36 0 0 36 36
Chibuto 0 0 0 0 0 0 0
Chokwe 0 0 0 0 0 0 0
Sub-Total 36 0 36 0 0 36 36
1º Bairro Fiscal - Maputo 0 0 0 0 0 0 0
2º Bairro Fiscal - Maputo 0 0 0 0 0 0 0
Juizo Privativo das Exec. Fiscais 327 0 327 0 0 327 327
Especial-Maputo 0 0 0 0 0 0 0
Matola 381 0 381 0 0 381 381
Magude 26 0 26 0 0 26 26
Sub-Total 734 0 734 0 0 734 734
1º Bairro Fiscal - Maputo Cidade 0 0 0 0 0 0 0
2º Bairro Fiscal - Maputo Cidade 0 0 0 0 0 0 0
Juizo Privativo das Exec. Fiscais 2 422 0 2 422 0 0 2 422 2 422
Sub-Total 2 423 0 2 423 0 0 2 423 2 423
TOTAL GERAL 1 381 267 225 362 1 606 629 18 570 119 742 1 468 317 1 606 629
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Mapa I-7
CONTA GERAL DO ESTADO NO ANO DE 2010
MAPA DO MOVIMENTO DE VALORES SELADOS NAS RECEBEDORIAS
(Em Mil Meticais)
SALDO DO DEVOLVÍDOS SALDO PARA
COFRES ANO ENTRADOS TOTAL VENDIDOS E O ANO TOTAL
ANTERIOR ANULADOS SEGUINTE
Lichinga 2 0 2 0 2 0 2
Cuamba 0 0 0 0 0 0 0
Sub-Total 2 0 2 0 2 0 2
Pemba 0 0 0 0 0 0 0
Montepuez 0 0 0 0 0 0 0
Mocimboa da Praia 0 0 0 0 0 0 0
Sub-Total 0 0 0 0 0 0 0
Nampula 56 0 56 0 56 0 56
Nacala 29 0 29 2 27 0 29
Angoche 0 0 0 0 0 0 0
Especial-Nampula 11 0 11 0 11 0 11
Sub-Total 84 0 84 2 82 0 84
Quelimane 7 0 7 1 0 6 7
Mocuba 0 0 0 0 0 0 0
Gurue 0 0 0 0 0 0 0
Sub-Total 8 0 8 1 0 6 8
Tete 0 0 0 0 0 0 0
Sub-Total 0 0 0 0 0 0 0
Chimoio 0 0 0 0 0 0 0
Sub-Total 0 0 0 0 0 0 0
1º Bairro Fiscal - Beira 5 0 5 1 5 0 5
2º Bairro Fiscal - Beira 0 0 0 0 0 0 0
Juizo Privativo das Exec. Fiscais 0 0 0 0 0 0 0
Especial-Beira 0 0 0 0 0 0 0
Sub-Total 5 0 5 1 5 0 5
Inhambane 0 0 0 0 0 0 0
Quissico 0 0 0 0 0 0 0
Vilankulo 1 009 0 1 009 0 1 009 0 1 009
Sub-Total 1 009 0 1 009 0 1 009 0 1 009
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Mapa I-7
CONTA GERAL DO ESTADO NO ANO DE 2010
MAPA DO MOVIMENTO DE VALORES SELADOS NAS RECEBEDORIAS
(Em Mil Meticais)
SALDO DO DEVOLVÍDOS SALDO PARA
COFRES ANO ENTRADOS TOTAL VENDIDOS E O ANO TOTAL
ANTERIOR ANULADOS SEGUINTE
Xai-Xai 0 0 0 0 0 0 0
Chibuto 0 0 0 0 0 0 0
Chokwe 0 0 0 0 0 0 0
Sub-Total 0 0 0 0 0 0 0
1º Bairro Fiscal - Maputo 0 0 0 0 0 0 0
2º Bairro Fiscal - Maputo 24 0 24 23 0 1 24
Juizo Privativo das Exec. Fiscais 0 0 0 0 0 0 0
Especial-Maputo 0 0 0 0 0 0 0
Matola 0 0 0 0 0 0 0
Magude 0 0 0 0 0 0 0
Sub-Total 24 0 24 23 0 1 24
TOTAL GERAL 1 133 0 1 133 27 1 099 7 1 133
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MAPAS II
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Mapa II-2 Mapa II-2
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO DE 2010
Receita do Estado Prevista e Cobrada, Segundo as
Classificações Económica e Territorial
Receita da Administração Provincial
(Em Mil Meticais)
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Mapa II-2 Mapa II-2
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO DE 2010
Receita do Estado Prevista e Cobrada, Segundo as
Classificações Económica e Territorial
Receita da Administração Provincial
(Em Mil Meticais)
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Mapa II-3
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO DE 2010
Receitas Consignadas da Administração Central, Segundo a Classificação Orgânica,
em Comparação com a Previsão
(Em Mil Meticais)
Taxa de
Previsão Cobrança
Cobrança
Gabinete do Plano de Desenvolvimento da R. do vale do Zambeze (GPZ) 31 573 21 018 66.6%
Imposto s/ a Produção (25% na parte nao consignada a outras instituições) 5 088 0 0.0%
Imposto s/ a Superficie (25% na parte nao consignada a outras instituições) 2 769 0 0.0%
Premio de Fiabilidade da Venda de Energia da HCB 11 110 0 0.0
Taxa de Concessão de Energia da HCB 12 606 21 018 166.7%
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CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO DE 2010
Receitas Consignadas da Administração Central, Segundo a Classificação Orgânica,
em Comparação com a Previsão
(Em Mil Meticais)
Taxa de
Previsão Cobrança
Cobrança
Ministério das Pescas 105 954 69 047 65.2%
Taxa de Licenciamento de Pesca 20 070 12 581 62.7%
Fundo de Fomento Pesqueiro 85 884 56 466 65.7%
Taxa de Licenciamento da Actividade Maritima 85 884 56 466 65.7%
Ministério das Obras Públicas e Habitação 2 545 596 3 008 989 118.2%
Receitas da Inspecção das Obras Públicas 4 000 705 17.6%
Taxa de regularização de Abastecimento de Agua 24 0 0.0%
Mapa II-3
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO DE 2010
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Receitas Consignadas da Administração Central, Segundo a Classificação Orgânica,
em Comparação com a Previsão
(Em Mil Meticais)
Taxa de
Previsão Cobrança
Cobrança
Fundo de Estradas 2 541 572 3 008 284 118.4%
(100%) Taxas de Portagem 2 080 42 002 2019.3%
70% do Imposto Sobre o Gasóleo 1 748 031 1 797 258 102.8%
45% do Imposto Sobre a Gasolina 759 012 815 261 107.4%
Taxas Rodoviarias 32 450 353 763 1090.2%
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Mapa II-4
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO DE 2010
Receitas Próprias Segundo a Classificação Orgânica, em Comparação com a Previsão
(Em Mil Meticais)
Taxa de
Previsão Cobrança
Realiz.
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1 945 396 1 842 455 94.7%
Ministério da Defesa Nacional 8 400 7 200 85.7%
Receita do Ministério da Defesa 8 400 7 200 85.7%
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Mapa II-4
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO DE 2010
Receitas Próprias Segundo a Classificação Orgânica, em Comparação com a Previsão
(Em Mil Meticais)
Taxa de
Previsão Cobrança
Realiz.
Instituto Nacional do Algodão 19 145 4 800 25.1%
Receita Propria do INALG 19 145 4 800 25.1%
Receita Propria do Fundo de Desenvolvimento Agrario 64 460 6 177 9.6%
Receita Propria do Instituto Administ. De terras e Cartografia 594 0 0.0%
Ministério das Obras Públicas e Habitação 258 400 135 370 52.4%
Receitas Próprias do MOPH 8 106 7 458 92.0%
Laboratório de Engenharia de Moçambique 4 682 18 392 392.9%
Vendas de Ensaios Laboratoriais 4 682 18 392 392.9%
Administração Regional de Águas do Sul 3 427 72 270 2109.1%
Taxa de venda de agua bruta 3 427 72 270 2109.1%
Centr de Regulacao de Abastecimento de Agua 15 660 8 224 52.5%
Receita Propria do CRAA 15 660 8 224 52.5%
Fundo de Estradas 12 080 1 000 8.3%
Receita do Fundo de Estradas 12 080 1 000 8.3%
Fundo de Fomento de Habitacao 214 446 28 026 13.1%
Receita do FFH 214 446 28 026 13.1%
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Mapa II-4
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO DE 2010
Receitas Próprias Segundo a Classificação Orgânica, em Comparação com a Previsão
(Em Mil Meticais)
Taxa de
Previsão Cobrança
Realiz.
Instituto Superior de Relações Internacionais 8 780 11 353 129.3%
Receitas Próprias do ISRI 8 780 11 353 129.3%
Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique 6 450 11 032 171.0%
Receita Proprias do ISCAM 6 450 11 032 171.0%
Instituto Nacional do Livro 60 36 59.3%
Receita Propria do INLP 60 36 59.3%
Escola Nacional de Música 1 366 1 416 103.6%
Receitas Próprias da Escola 1 366 1 416 103.6%
Instituto Nacional de Audio Visual e Cinema 2 500 3 891 155.6%
Receitas Próprias do INAVC 2 500 3 891 155.6%
Escola Nacional de Danca 790 5 839
Receitas Próprias da Escola 790 5 839 739.6%
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Mapa II-5
CONTA GERAL DO ESTADO DO ANO DE 2010
Financiamento do Défice, Segundo a Classificação Económica
DONATIVOS 10 988 508 71 413 248 236 857 067 15 153 219 0 27 318 443
Alemanha 640 650 0 0 158 194 127 020 0 925 864
Austria 131 552 0 0 0 0 0 131 552
Bélgica 0 0 0 17 212 43 543 0 60 755
Canadá 479 459 0 0 0 7 409 0 486 869
Dinamarca 247 729 0 0 0 302 482 0 550 211
Espanha 327 740 0 0 0 58 375 0 386 115
E.U.A. 0 0 38 991 0 789 320 0 828 312
Finlândia 284 550 0 0 0 101 795 0 386 345
França 91 700 0 0 0 45 877 0 137 577
Holanda 731 700 0 0 0 768 920 0 1 500 620
Irlanda 496 650 0 0 0 12 913 0 515 373
Itália 191 760 0 0 0 184 102 0 375 862
Japão 0 0 209 245 0 132 388 0 341 632
Noruega 936 249 0 0 0 135 309 0 1 071 558
Portugal 65 205 0 0 0 0 0 65 205
Reino Unido 1 827 896 0 0 0 270 058 0 2 097 954
Suécia 1 499 268 0 0 0 432 017 0 1 931 285
Suiça 233 050 0 0 0 159 0 233 209
União Europeia 2 803 350 0 0 65 986 1 741 829 0 4 611 165
UNICEF 0 0 0 152 664 654 767 0 807 432
UNIHABITAT 0 0 0 0 768 0 768
UNFPA 0 0 0 0 3 896 0 3 896
FIDA 0 0 0 0 26 247 0 26 247
PNUD 0 0 0 0 25 114 0 25 114
BAD/FAD 0 0 0 16 636 196 058 0 212 694
WB/IDA 0 0 0 439 469 196 970 0 636 439
AFBC 0 0 0 0 8 665 0 8 665
NORAD 0 0 0 0 73 902 0 73 902
FC-PROAGRI 0 0 0 0 1 433 378 0 1 433 378
FC-FASE 0 0 0 0 3 043 021 0 3 043 021
FC-PROSAÚDE 0 0 0 0 3 025 804 0 3 025 804
FC-UTRESP 0 0 0 0 0 0 0
FC-HIV/SIDA 0 0 0 0 129 399 0 129 399
FC-Medicamentos 0 0 0 0 0 0 0
FC-Apoio set.Aguas 0 0 0 0 126 411 0 126 411
FC-UTRAFE 0 0 0 0 65 657 0 65 657
FC-ASAS 0 0 0 0 0 0 0
FC-ATA 0 0 0 0 0 0 0
FC-AAT 0 0 0 0 0 0 0
FC-INE 0 0 0 0 0 0 0
Diversos 0 71 413 0 1 095 989 644 0 1 062 152
EMPRÉSTIMOS 3 757 432 236 504 0 4 281 418 3 913 483 2 328 602 14 517 439 3 993 936
BAD/FAD 1 014 087 0 0 799 314 409 497 173 191 2 396 089
BADEA 0 0 0 64 401 45 341 163 107 272 849
BEI 0 134 743 0 0 629 831 968 805 1 733 379
BID 0 0 0 0 20 983 0 20 983
China 0 0 0 0 0 0 0
FIDA 0 0 0 57 535 103 569 16 582 177 686
KUWF 0 0 0 0 0 102 102
KUWAIT 0 0 0 35 151 0 0 35 151
INDIA 0 35 000 0 791 073 0 757 810 1 583 883
NDF 0 0 0 53 943 29 075 0 83 018
NORAD 0 0 0 620 0 0 620
Japão 0 0 0 0 653 0 653
NORDEA Bank 0 0 0 0 0 0 0
OPEC 0 0 0 0 0 2 370 2 370
Portugal 0 0 0 2 300 987 2 301 0 2 303 288
WB/IDA 2 743 344 3 354 0 178 394 2 672 233 246 635 5 843 960
Diversos 0 63 407 0 0 0 0 63 407
TOTAL GERAL 14 745 939 307 917 248 236 5 138 485 19 066 702 2 328 602 41 835 882
MAPAS III
Classificação Económica Âmbito Central Âmbito Provincial Âmbito Distrital Âmbito Autárquico Total
Dotação Final Realização (%) Dotação Final Realização (%) Dotação Final Realização (%) Dotação Final Realização (%) Dotação Final Realização (%)
Código Descrição
1 DESPESAS CORRENTES 33.699.976,87 31.839.327,35 94,48 % 22.114.428,28 21.773.310,96 98,46 % 4.851.393,27 4.811.863,36 99,19 % 709.662,67 709.127,83 99,92 % 61.375.461,09 59.133.629,50 96,35 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 11.583.264,53 11.187.637,39 96,58 % 14.199.123,87 14.079.117,24 99,15 % 3.848.871,87 3.839.437,59 99,75 % -- -- -- 29.631.260,27 29.106.192,23 98,23 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 10.113.601,86 9.819.391,57 97,09 % 13.589.520,13 13.510.907,08 99,42 % 3.677.459,95 3.674.225,10 99,91 % -- -- -- 27.380.581,94 27.004.523,75 98,63 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 458.741,99 -- 0,00 668.188,07 -- 0,00 133.993,15 -- -- -- -- 0,00 1.260.923,21 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL 1.469.662,68 1.368.245,82 93,10 % 609.603,74 568.210,16 93,21 % 171.411,92 165.212,49 96,38 % -- -- -- 2.250.678,34 2.101.668,48 93,38 %
12 DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 6.995.104,05 6.490.116,05 92,78 % 2.829.074,28 2.700.262,40 95,45 % 954.907,50 935.815,84 98,00 % -- -- -- 10.779.085,83 10.126.194,29 93,94 %
121 DESPESAS COM BENS 388.076,09 3.056.274,64 787,55 % 349.979,73 1.613.753,33 461,10 % 163.868,99 670.977,71 409,46 % -- -- -- 901.924,80 5.341.005,68 592,18 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 3.433.841,42 -- 0,00 1.086.509,06 -- 0,00 264.838,13 -- -- -- -- 0,00 4.785.188,61 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.812.299,85 3.866.447,11 80,34 % 4.914.602,21 4.823.260,93 98,14 % 44.070,07 33.066,10 75,03 % 709.662,67 709.127,83 99,92 % 10.480.634,80 9.431.901,96 89,99 %
141 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES 1.020.155,72 990.144,58 97,06 % 1.414,26 1.257,33 88,90 % 466,49 447,15 95,86 % 709.662,67 709.127,83 99,92 % 1.731.699,14 1.700.976,89 98,23 %
PÚBLICAS
141001 A INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS 20.553,05 5.759,56 28,02 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 20.553,05 5.759,56 28,02 %
141002 A AUTARQUIAS 982,84 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 709.662,67 709.127,83 99,92 % 710.645,51 709.127,83 99,79 %
141003 DIREITOS ADUANEIROS 4.950,00 0,00 0,00 % 875,00 874,90 99,99 % -- -- -- -- -- -- 5.825,00 874,90 15,02 %
141004 OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS 1.777,14 1.777,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.777,14 1.777,14 100,00 %
141005 A DISTRITOS 222,41 0,00 0,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 222,41 0,00 0,00 %
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 50.820,36 41.781,33 82,21 % 539,26 382,43 70,92 % 466,49 447,15 95,86 % -- -- -- 51.826,11 42.610,91 82,22 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
1
Mapa III
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Económica Âmbito Central Âmbito Provincial Âmbito Distrital Âmbito Autárquico Total
Dotação Final Realização (%) Dotação Final Realização (%) Dotação Final Realização (%) Dotação Final Realização (%) Dotação Final Realização (%)
Código Descrição
142099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADM. 135.732,43 95.047,29 70,03 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 135.732,43 95.047,29 70,03 %
PRIVADAS
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 3.253.687,27 2.389.191,70 73,43 % 4.913.187,95 4.822.003,60 98,14 % 43.603,58 32.618,94 74,81 % -- -- -- 8.210.478,80 7.243.814,24 88,23 %
1431 PENSÕES CIVIS 1.118.372,33 863.555,36 77,22 % 681.505,71 670.479,56 98,38 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 1.799.878,04 1.534.034,93 85,23 %
143198 ABONO 13º INACTIVO CIVIL 0,00 52.785,28 -- 0,00 9.713,13 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 62.498,41 --
1432 PENSÕES MILITARES 937.778,92 574.227,99 61,23 % 3.561.731,35 3.538.208,42 99,34 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 4.499.510,26 4.112.436,41 91,40 %
143298 ABONO 13º INACTIVO MILITAR 0,00 41.481,99 -- 0,00 50.064,45 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 91.546,43 --
1433 DESPESAS SOCIAIS 90.347,63 71.276,79 78,89 % 486.019,66 448.134,65 92,21 % 13.364,49 7.937,96 59,40 % -- -- -- 589.731,77 527.349,39 89,42 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 1.107.188,40 880.131,56 79,49 % 183.931,23 165.180,96 89,81 % 30.239,10 24.680,98 81,62 % -- -- -- 1.321.358,73 1.069.993,51 80,98 %
144 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 172.883,51 162.222,63 93,83 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 172.883,51 162.222,63 93,83 %
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.370.380,79 2.359.570,72 99,54 % 166.597,83 165.643,25 99,43 % 3.543,83 3.543,83 100,00 % 0,00 0,00 -- 2.540.522,45 2.528.757,80 99,54 %
160001 DOTAÇÃO PROVISIONAL 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
17 EXERCÍCIOS FINDOS 6.969,91 3.598,34 51,63 % 5.030,09 5.027,14 99,94 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 12.000,00 8.625,48 71,88 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 507.287,98 206.884,81 40,78 % 21.429,29 6.807,42 31,77 % 9.405,04 9.026,63 95,98 % -- -- -- 538.122,31 222.718,85 41,39 %
21 BENS DE CAPITAL 507.287,98 206.884,81 40,78 % 21.429,29 6.807,42 31,77 % 9.405,04 9.026,63 95,98 % -- -- -- 538.122,31 222.718,85 41,39 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 202.938,22 127.640,63 62,90 % 20.015,02 6.807,42 34,01 % 8.301,11 8.236,47 99,22 % -- -- -- 231.254,35 142.684,52 61,70 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 304.349,76 79.244,18 26,04 % 1.414,27 0,00 0,00 % 1.103,93 790,16 71,58 % -- -- -- 306.867,96 80.034,33 26,08 %
2
Mapa III
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Económica Âmbito Central Âmbito Provincial Âmbito Distrital Âmbito Autárquico Total
Dotação Final Realização (%) Dotação Final Realização (%) Dotação Final Realização (%) Dotação Final Realização (%) Dotação Final Realização (%)
Código Descrição
Total 34.207.264,86 32.046.212,16 93,68 % 22.135.857,57 21.780.118,38 98,39 % 4.860.798,30 4.820.889,98 99,18 % 709.662,67 709.127,83 99,92 % 61.913.583,40 59.356.348,35 95,87 %
3
MAPA III - 1
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 1.772.988,68 1.763.765,85 99,48 % 2.464.815,37 2.435.062,36 98,79 % 3.335.382,36 3.283.269,94 98,44 % 2.866.997,07 2.811.150,37 98,05 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 1.191.110,56 1.184.410,56 99,44 % 676.238,83 674.110,10 99,69 % 2.286.643,48 2.279.789,23 99,70 % 2.257.867,31 2.229.550,11 98,75 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 1.141.994,76 1.138.094,76 99,66 % 626.511,00 624.386,00 99,66 % 2.198.055,15 2.192.408,08 99,74 % 2.182.556,23 2.154.654,39 98,72 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 48.714,41 -- 0,00 47.174,97 -- 0,00 105.979,89 -- 0,00 102.983,71 --
OUTRAS DESPESAS COM O
112 49.115,80 46.315,80 94,30 % 49.727,82 49.724,10 99,99 % 88.588,33 87.381,16 98,64 % 75.311,08 74.895,72 99,45 %
PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
12 169.379,99 167.648,95 98,98 % 254.074,77 241.432,72 95,02 % 496.387,46 480.765,37 96,85 % 215.292,16 199.247,50 92,55 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 22.209,36 101.028,35 454,89 % 43.452,50 153.496,31 353,25 % 44.388,22 286.014,54 644,35 % 18.934,92 114.027,54 602,21 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 66.620,60 -- 0,00 87.936,41 -- 0,00 194.750,83 -- 0,00 85.219,97 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 397.594,70 396.802,91 99,80 % 1.522.136,15 1.507.156,86 99,02 % 519.950,26 490.314,18 94,30 % 379.345,28 367.860,45 96,97 %
TRANSFERÊNCIAS A
141 16,56 15,90 96,01 % 472,70 316,53 66,96 % 550,00 550,00 100,00 % 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141001 A INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
141002 A AUTARQUIAS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
141003 DIREITOS ADUANEIROS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 500,00 500,00 100,00 % 0,00 0,00 --
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A
141099 16,56 15,90 96,01 % 472,70 316,53 66,96 % 50,00 50,00 100,00 % 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 397.578,14 396.787,01 99,80 % 1.521.663,45 1.506.840,33 99,03 % 519.400,26 489.764,18 94,29 % 379.345,28 367.860,45 96,97 %
1431 PENSÕES CIVIS 31.381,34 31.381,34 100,00 % 25.371,27 25.371,27 100,00 % 137.813,49 129.973,97 94,31 % 34.524,16 34.261,36 99,24 %
143198 ABONO 13º INACTIVO CIVIL 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 1.204,90 --
1432 PENSÕES MILITARES 318.204,17 318.204,17 100,00 % 1.435.639,18 1.435.639,18 100,00 % 266.742,56 251.817,36 94,40 % 272.099,71 271.941,80 99,94 %
143298 ABONO 13º INACTIVO MILITAR 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 17.044,15 --
1433 DESPESAS SOCIAIS 44.655,81 44.083,82 98,72 % 35.145,46 23.121,67 65,79 % 83.424,72 77.697,03 93,13 % 52.888,37 49.908,52 94,37 %
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A
1434 3.336,82 3.117,68 93,43 % 25.507,53 22.708,20 89,03 % 31.419,49 30.275,82 96,36 % 19.833,05 11.748,76 59,24 %
FAMÍLIAS
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.903,43 14.903,43 100,00 % 12.335,63 12.335,63 100,00 % 32.401,16 32.401,16 100,00 % 14.492,32 14.492,32 100,00 %
17 EXERCÍCIOS FINDOS 0,00 0,00 -- 30,00 27,05 90,17 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
2 DESPESAS DE CAPITAL 8.131,38 0,00 0,00 % 3.050,00 2.450,00 80,33 % 1.177,50 0,00 0,00 % 0,00 0,00 --
21 BENS DE CAPITAL 8.131,38 0,00 0,00 % 3.050,00 2.450,00 80,33 % 1.177,50 0,00 0,00 % 0,00 0,00 --
1
MAPA III - 1
Unidades 10^3 MT
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 8.131,38 0,00 0,00 % 3.050,00 2.450,00 80,33 % 377,50 0,00 0,00 % 0,00 0,00 --
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 800,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 --
Total 1.781.120,06 1.763.765,85 99,03 % 2.467.865,37 2.437.512,36 98,77 % 3.336.559,86 3.283.269,94 98,40 % 2.866.997,07 2.811.150,37 98,05 %
2
MAPA III - 1
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 2.141.683,37 2.085.506,88 97,38 % 1.947.461,92 1.927.751,28 98,99 % 2.680.286,15 2.619.941,89 97,75 % 1.184.012,33 1.163.120,97 98,24 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 1.340.872,87 1.331.869,29 99,33 % 1.277.182,98 1.261.719,12 98,79 % 1.821.341,28 1.784.942,17 98,00 % 763.277,32 749.976,01 98,26 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 1.278.977,21 1.275.180,79 99,70 % 1.210.102,67 1.208.952,67 99,90 % 1.760.832,51 1.728.051,50 98,14 % 714.353,51 713.870,61 99,93 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 59.141,05 -- 0,00 57.012,89 -- 0,00 69.665,44 -- 0,00 54.589,99 --
OUTRAS DESPESAS COM O
112 61.895,66 56.688,50 91,59 % 67.080,31 52.766,45 78,66 % 60.508,78 56.890,67 94,02 % 48.923,81 36.105,40 73,80 %
PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
12 284.133,89 249.872,12 87,94 % 186.155,23 185.175,23 99,47 % 314.235,30 294.794,51 93,81 % 209.222,26 205.420,50 98,18 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 29.441,97 149.077,52 506,34 % 27.064,23 120.565,41 445,48 % 41.202,60 171.696,54 416,71 % 27.615,00 118.099,41 427,66 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 100.794,60 -- 0,00 64.609,82 -- 0,00 123.097,97 -- 0,00 87.321,10 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 503.543,31 490.632,17 97,44 % 471.268,77 468.001,99 99,31 % 518.830,90 514.326,55 99,13 % 200.810,81 197.023,36 98,11 %
TRANSFERÊNCIAS A
141 0,00 0,00 -- 375,00 374,90 99,97 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141001 A INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
141002 A AUTARQUIAS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
141003 DIREITOS ADUANEIROS 0,00 0,00 -- 375,00 374,90 99,97 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A
141099 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 503.543,31 490.632,17 97,44 % 470.893,77 467.627,09 99,31 % 518.830,90 514.326,55 99,13 % 200.810,81 197.023,36 98,11 %
1431 PENSÕES CIVIS 42.487,63 42.245,77 99,43 % 36.022,89 35.841,91 99,50 % 159.897,75 159.567,53 99,79 % 54.080,36 54.071,33 99,98 %
143198 ABONO 13º INACTIVO CIVIL 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 2.669,78 --
1432 PENSÕES MILITARES 401.514,25 398.435,40 99,23 % 369.708,83 369.135,81 99,85 % 285.445,78 283.035,66 99,16 % 102.466,63 100.753,09 98,33 %
143298 ABONO 13º INACTIVO MILITAR 0,00 26.586,67 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 5.563,85 --
1433 DESPESAS SOCIAIS 41.711,53 34.070,28 81,68 % 37.456,52 35.821,56 95,64 % 50.870,34 50.062,48 98,41 % 40.208,38 38.352,40 95,38 %
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A
1434 17.829,91 15.880,72 89,07 % 27.705,54 26.827,81 96,83 % 22.617,03 21.660,88 95,77 % 4.055,44 3.846,54 94,85 %
FAMÍLIAS
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.133,30 13.133,30 100,00 % 12.854,93 12.854,93 100,00 % 20.878,57 20.878,57 100,00 % 10.701,93 10.701,09 99,99 %
17 EXERCÍCIOS FINDOS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 5.000,09 5.000,09 100,00 % 0,00 0,00 --
2 DESPESAS DE CAPITAL 560,62 560,62 100,00 % 1.356,99 1.356,99 100,00 % 219,75 219,75 100,00 % 0,00 0,00 --
21 BENS DE CAPITAL 560,62 560,62 100,00 % 1.356,99 1.356,99 100,00 % 219,75 219,75 100,00 % 0,00 0,00 --
3
MAPA III - 1
Unidades 10^3 MT
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 560,62 560,62 100,00 % 1.356,99 1.356,99 100,00 % 219,75 219,75 100,00 % 0,00 0,00 --
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
Total 2.142.243,99 2.086.067,50 97,38 % 1.948.818,90 1.929.108,26 98,99 % 2.680.505,90 2.620.161,64 97,75 % 1.184.012,33 1.163.120,97 98,24 %
4
MAPA III - 1
Unidades 10^3 MT
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
1 DESPESAS CORRENTES 846.812,24 835.722,56 98,69 % 1.146.230,43 1.125.888,47 98,23 % 1.727.758,36 1.722.130,38 99,67 % 22.114.428,28 21.773.310,96 98,46 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 464.422,42 463.764,51 99,86 % 808.706,65 807.556,15 99,86 % 1.311.460,17 1.311.429,98 100,00 % 14.199.123,87 14.079.117,24 99,15 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 416.842,56 416.342,56 99,88 % 763.536,07 763.221,98 99,96 % 1.295.758,45 1.295.743,73 100,00 % 13.589.520,13 13.510.907,08 99,42 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 21.553,91 -- 0,00 39.919,32 -- 0,00 61.452,49 -- 0,00 668.188,07 --
OUTRAS DESPESAS COM O
112 47.579,86 47.421,95 99,67 % 45.170,58 44.334,17 98,15 % 15.701,71 15.686,25 99,90 % 609.603,74 568.210,16 93,21 %
PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
12 173.890,56 167.361,46 96,25 % 226.416,20 209.334,06 92,46 % 299.886,46 299.209,98 99,77 % 2.829.074,28 2.700.262,40 95,45 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 31.437,07 96.665,12 307,49 % 30.632,71 128.319,86 418,90 % 33.601,16 174.762,74 520,11 % 349.979,73 1.613.753,33 461,10 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 70.696,34 -- 0,00 81.014,20 -- 0,00 124.447,24 -- 0,00 1.086.509,06 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 203.668,08 200.719,15 98,55 % 99.567,44 97.458,12 97,88 % 97.886,50 92.965,19 94,97 % 4.914.602,21 4.823.260,93 98,14 %
TRANSFERÊNCIAS A
141 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 1.414,26 1.257,33 88,90 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141001 A INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
141002 A AUTARQUIAS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
141003 DIREITOS ADUANEIROS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 875,00 874,90 99,99 %
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A
141099 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 539,26 382,43 70,92 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 203.668,08 200.719,15 98,55 % 99.567,44 97.458,12 97,88 % 97.886,50 92.965,19 94,97 % 4.913.187,95 4.822.003,60 98,14 %
1431 PENSÕES CIVIS 59.482,01 59.288,99 99,68 % 31.736,28 31.736,28 100,00 % 68.708,55 66.739,82 97,13 % 681.505,71 670.479,56 98,38 %
143198 ABONO 13º INACTIVO CIVIL 0,00 0,00 -- 0,00 1.795,42 -- 0,00 4.043,03 -- 0,00 9.713,13 --
1432 PENSÕES MILITARES 77.359,84 76.716,72 99,17 % 32.550,39 32.529,22 99,93 % 0,00 0,00 -- 3.561.731,35 3.538.208,42 99,34 %
143298 ABONO 13º INACTIVO MILITAR 0,00 0,00 -- 0,00 869,78 -- 0,00 0,00 -- 0,00 50.064,45 --
1433 DESPESAS SOCIAIS 51.167,29 50.199,88 98,11 % 22.740,20 21.542,35 94,73 % 25.751,04 23.274,66 90,38 % 486.019,66 448.134,65 92,21 %
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A
1434 15.658,95 14.513,55 92,69 % 12.540,56 11.650,27 92,90 % 3.426,92 2.950,72 86,10 % 183.931,23 165.180,96 89,81 %
FAMÍLIAS
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.831,19 3.877,45 80,26 % 11.540,14 11.540,14 100,00 % 18.525,23 18.525,23 100,00 % 166.597,83 165.643,25 99,43 %
17 EXERCÍCIOS FINDOS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 5.030,09 5.027,14 99,94 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 2.815,38 1.500,00 53,28 % 3.717,67 720,06 19,37 % 400,00 0,00 0,00 % 21.429,29 6.807,42 31,77 %
21 BENS DE CAPITAL 2.815,38 1.500,00 53,28 % 3.717,67 720,06 19,37 % 400,00 0,00 0,00 % 21.429,29 6.807,42 31,77 %
5
MAPA III - 1
Unidades 10^3 MT
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 2.815,38 1.500,00 53,28 % 3.503,40 720,06 20,55 % 0,00 0,00 -- 20.015,02 6.807,42 34,01 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 0,00 0,00 -- 214,27 0,00 0,00 % 400,00 0,00 0,00 % 1.414,27 0,00 0,00 %
Total 849.627,62 837.222,56 98,54 % 1.149.948,10 1.126.608,53 97,97 % 1.728.158,36 1.722.130,38 99,65 % 22.135.857,57 21.780.118,38 98,39 %
6
MAPA III - 2
Unidades 10^3 MT
Classificação Económica 01 - Distritos de Niassa 02 - Distritos de Cabo Delgado 03 - Distritos de Nampula 04 - Distritos de Zambézia
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
1 DESPESAS CORRENTES 98.750,26 96.231,22 97,45 % 684.284,47 678.539,37 99,16 % 896.360,63 885.564,22 98,80 % 228.088,37 223.578,41 98,02 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 55.045,63 54.771,86 99,50 % 558.397,49 557.151,01 99,78 % 675.408,14 673.031,04 99,65 % 81.865,23 79.814,15 97,49 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 51.826,25 51.725,42 99,81 % 544.125,87 543.288,53 99,85 % 625.645,77 625.645,77 100,00 % 73.558,90 73.375,94 99,75 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 2.865,37 -- 0,00 7.115,15 -- 0,00 30.391,28 -- 0,00 4.242,90 --
OUTRAS DESPESAS COM O
112 3.219,38 3.046,44 94,63 % 14.271,62 13.862,48 97,13 % 49.762,37 47.385,27 95,22 % 8.306,33 6.438,21 77,51 %
PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
12 42.494,43 40.793,30 96,00 % 116.585,08 115.733,17 99,27 % 201.141,35 195.310,50 97,10 % 144.477,57 142.887,93 98,90 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 13.593,43 31.444,14 231,32 % 26.666,63 92.024,06 345,09 % 42.869,90 135.729,78 316,61 % 35.414,83 101.567,02 286,79 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 9.349,16 -- 0,00 23.709,11 -- 0,00 59.580,72 -- 0,00 41.320,91 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.185,14 640,99 54,09 % 7.301,89 3.655,19 50,06 % 19.099,03 16.510,56 86,45 % 1.745,56 876,33 50,20 %
TRANSFERÊNCIAS A
141 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 466,49 447,15 95,85 % 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141005 A DISTRITOS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A
141099 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 466,49 447,15 95,85 % 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 1.185,14 640,99 54,09 % 7.301,89 3.655,19 50,06 % 18.632,54 16.063,41 86,21 % 1.745,56 876,33 50,20 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 1.129,89 585,74 51,84 % 878,09 419,36 47,76 % 3.673,69 2.245,29 61,12 % 1.339,79 630,27 47,04 %
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A
1434 55,25 55,25 100,00 % 6.423,81 3.235,83 50,37 % 14.958,85 13.818,11 92,37 % 405,77 246,07 60,64 %
FAMÍLIAS
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25,07 25,07 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 712,12 712,12 100,00 % 0,00 0,00 --
17 EXERCÍCIOS FINDOS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
2 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 -- 1.481,20 1.201,74 81,13 % 675,00 675,00 100,00 % 315,00 315,00 100,00 %
21 BENS DE CAPITAL 0,00 0,00 -- 1.481,20 1.201,74 81,13 % 675,00 675,00 100,00 % 315,00 315,00 100,00 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 0,00 0,00 -- 902,24 902,24 100,00 % 675,00 675,00 100,00 % 315,00 315,00 100,00 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 0,00 0,00 -- 578,96 299,50 51,73 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
Total 98.750,26 96.231,22 97,45 % 685.765,67 679.741,11 99,12 % 897.035,63 886.239,22 98,80 % 228.403,37 223.893,41 98,03 %
1
MAPA III - 2
Unidades 10^3 MT
Classificação Económica 05 - Distritos de Tete 06 - Distritos de Manica 07 - Distritos de Sofala 08 - Distritos de Inhambane
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
1 DESPESAS CORRENTES 130.195,73 126.287,69 97,00 % 159.243,62 158.199,73 99,34 % 169.246,68 166.337,04 98,28 % 686.756,89 685.379,80 99,80 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 62.447,30 60.734,02 97,26 % 106.878,50 106.878,50 100,00 % 83.771,80 83.641,71 99,84 % 592.219,57 592.169,57 99,99 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 48.115,69 46.989,54 97,66 % 90.789,35 90.789,35 100,00 % 61.323,65 61.323,65 100,00 % 587.585,66 587.585,66 100,00 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 2.547,46 -- 0,00 2.315,16 -- 0,00 3.194,92 -- 0,00 8.605,74 --
OUTRAS DESPESAS COM O
112 14.331,61 13.744,48 95,90 % 16.089,15 16.089,15 100,00 % 22.448,14 22.318,06 99,42 % 4.633,91 4.583,91 98,92 %
PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
12 65.393,56 64.318,77 98,36 % 49.507,95 48.730,90 98,43 % 83.701,78 81.184,98 96,99 % 90.838,04 90.023,28 99,10 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 314,91 44.886,87 14.253,87 % 901,66 34.033,10 3.774,49 % 8.971,13 58.747,79 654,85 % 9.421,73 61.887,34 656,86 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 19.431,90 -- 0,00 14.697,81 -- 0,00 22.437,19 -- 0,00 28.135,93 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.354,87 1.234,90 52,44 % 2.575,24 2.308,39 89,64 % 1.773,10 1.510,35 85,18 % 3.182,47 2.670,15 83,90 %
TRANSFERÊNCIAS A
141 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141005 A DISTRITOS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A
141099 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 2.354,87 1.234,90 52,44 % 2.575,24 2.308,39 89,64 % 1.773,10 1.510,35 85,18 % 3.182,47 2.670,15 83,90 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 1.206,99 89,70 7,43 % 1.608,63 1.350,35 83,94 % 1.437,79 1.177,34 81,89 % 882,47 722,41 81,86 %
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A
1434 1.147,87 1.145,20 99,77 % 966,61 958,04 99,11 % 335,30 333,01 99,32 % 2.299,99 1.947,73 84,68 %
FAMÍLIAS
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 -- 281,93 281,93 100,00 % 0,00 0,00 -- 516,81 516,81 100,00 %
17 EXERCÍCIOS FINDOS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
2 DESPESAS DE CAPITAL 855,00 855,00 100,00 % 1.306,86 1.306,86 100,00 % 2.591,11 2.556,80 98,68 % 465,81 465,81 100,00 %
21 BENS DE CAPITAL 855,00 855,00 100,00 % 1.306,86 1.306,86 100,00 % 2.591,11 2.556,80 98,68 % 465,81 465,81 100,00 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 855,00 855,00 100,00 % 1.063,86 1.063,86 100,00 % 2.466,51 2.466,51 100,00 % 465,81 465,81 100,00 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 0,00 0,00 -- 243,00 243,00 100,00 % 124,60 90,29 72,46 % 0,00 0,00 --
Total 131.050,73 127.142,69 97,02 % 160.550,49 159.506,59 99,35 % 171.837,79 168.893,84 98,29 % 687.222,70 685.845,61 99,80 %
2
MAPA III - 2
Unidades 10^3 MT
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
1 DESPESAS CORRENTES 938.440,70 937.226,29 99,87 % 860.025,92 854.519,59 99,36 % 4.851.393,27 4.811.863,36 99,19 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 876.136,75 876.063,11 99,99 % 756.701,45 755.182,62 99,80 % 3.848.871,87 3.839.437,59 99,75 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 869.928,02 869.854,38 99,99 % 724.560,78 723.646,85 99,87 % 3.677.459,95 3.674.225,10 99,91 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 41.643,87 -- 0,00 31.071,30 -- 0,00 133.993,15 --
OUTRAS DESPESAS COM O
112 6.208,73 6.208,73 100,00 % 32.140,67 31.535,77 98,12 % 171.411,92 165.212,49 96,38 %
PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
12 59.851,26 59.103,57 98,75 % 100.916,48 97.729,44 96,84 % 954.907,50 935.815,84 98,00 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 5.441,55 39.677,87 729,16 % 20.273,22 70.979,74 350,12 % 163.868,99 670.977,71 409,46 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 19.425,69 -- 0,00 26.749,71 -- 0,00 264.838,13 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.444,79 2.051,71 83,92 % 2.407,99 1.607,52 66,76 % 44.070,07 33.066,10 75,03 %
TRANSFERÊNCIAS A
141 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 466,49 447,15 95,85 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141005 A DISTRITOS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A
141099 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 466,49 447,15 95,85 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 2.444,79 2.051,71 83,92 % 2.407,99 1.607,52 66,76 % 43.603,58 32.618,94 74,81 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 582,44 332,25 57,04 % 624,70 385,25 61,67 % 13.364,49 7.937,96 59,40 %
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A
1434 1.862,35 1.719,46 92,33 % 1.783,29 1.222,27 68,54 % 30.239,10 24.680,98 81,62 %
FAMÍLIAS
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7,90 7,90 100,00 % 0,00 0,00 -- 3.543,83 3.543,83 100,00 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 1.715,05 1.650,41 96,23 % 0,00 0,00 -- 9.405,04 9.026,63 95,98 %
21 BENS DE CAPITAL 1.715,05 1.650,41 96,23 % 0,00 0,00 -- 9.405,04 9.026,63 95,98 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 1.557,68 1.493,04 95,85 % 0,00 0,00 -- 8.301,11 8.236,47 99,22 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 157,37 157,37 100,00 % 0,00 0,00 -- 1.103,93 790,16 71,58 %
Total 940.155,75 938.876,70 99,86 % 860.025,92 854.519,59 99,36 % 4.860.798,30 4.820.889,98 99,18 %
3
Mapa III - 3
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
900230000 Vila de Mocimboa da Praia -- -- -- -- -- -- 6.691,90 6.581,90 98,36 % -- -- -- -- -- -- 6.691,90 6.581,90 98,36 %
900330000 Cidade da IIha de Moçambique -- -- -- -- -- -- 8.018,82 8.018,82 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.018,82 8.018,82 100,00 %
900450000 Vila de Alto Molócue -- -- -- -- -- -- 5.437,43 5.437,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.437,43 5.437,43 100,00 %
900740000 Vila de Gorongosa -- -- -- -- -- -- 6.482,94 6.058,53 93,45 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 6.482,94 6.058,53 93,45 %
1
Mapa III - 3
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709.662,67 709.127,83 99,92 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709.662,67 709.127,83 99,92 %
Total
2
MAPA III - 4
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 59.268.247,47 58.279.977,70 98,33 % 923.270,90 476.681,70 51,63 % 1.183.942,71 376.970,10 31,84 % 61.375.461,09 59.133.629,50 98,33 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 29.026.252,89 28.994.382,49 99,89 % 212.811,18 95.857,45 45,04 % 392.196,20 15.952,28 4,07 % 29.631.260,27 29.106.192,23 99,89 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 26.925.509,28 26.922.160,39 99,99 % 169.329,77 80.928,33 47,79 % 285.742,88 1.435,03 0,50 % 27.380.581,94 27.004.523,75 99,99 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 1.260.767,56 -- 0,00 155,65 -- -- -- -- 0,00 1.260.923,21 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O 2.100.743,60 2.072.222,10 98,64 % 43.481,41 14.929,12 34,33 % 106.453,32 14.517,26 13,64 % 2.250.678,34 2.101.668,48 98,64 %
PESSOAL
12 DESPESAS COM BENS E 9.462.319,30 9.459.788,55 99,97 % 617.090,92 358.269,66 58,06 % 699.675,61 308.136,08 44,04 % 10.779.085,83 10.126.194,29 99,97 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 787.647,75 4.963.627,29 630,18 % 89.804,55 215.648,42 240,13 % 24.472,50 161.729,97 660,86 % 901.924,80 5.341.005,68 630,18 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 4.496.161,26 -- 0,00 142.621,24 -- 0,00 146.406,10 -- 0,00 4.785.188,61 --
13 ENCARGOS DA DÍVIDA 2.672.857,19 2.672.857,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.672.857,19 2.672.857,19 100,00 %
130001 JUROS INTERNOS 1.860.391,69 1.860.391,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.860.391,69 1.860.391,69 100,00 %
130002 JUROS EXTERNOS 812.465,50 812.465,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 812.465,50 812.465,50 100,00 %
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.353.155,82 9.402.941,15 90,82 % 75.478,06 8.834,06 11,70 % 52.000,92 20.126,76 38,70 % 10.480.634,80 9.431.901,96 90,82 %
141 TRANSFERÊNCIAS A 1.698.781,97 1.697.615,83 99,93 % 32.177,01 2.940,24 9,14 % 740,16 420,83 56,86 % 1.731.699,14 1.700.976,89 99,93 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141001 A INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS 5.759,56 5.759,56 100,00 % 14.793,49 0,00 0,00 % -- -- -- 20.553,05 5.759,56 100,00 %
141002 A AUTARQUIAS 709.662,67 709.127,83 99,92 % 982,84 0,00 0,00 % -- -- -- 710.645,51 709.127,83 99,92 %
141003 DIREITOS ADUANEIROS 875,00 874,90 99,99 % 4.950,00 0,00 0,00 % -- -- -- 5.825,00 874,90 99,99 %
141004 OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS -- -- -- 1.777,14 1.777,14 100,00 % -- -- -- 1.777,14 1.777,14 --
141005 A DISTRITOS -- -- -- 222,41 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 222,41 0,00 --
141006 A EMBAIXADAS 940.849,93 940.826,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 940.849,93 940.826,55 100,00 %
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 41.634,81 41.026,98 98,54 % 9.451,13 1.163,10 12,31 % 740,16 420,83 56,86 % 51.826,11 42.610,91 98,54 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
142 TRANSFERÊNCIAS A 347.929,03 324.589,39 93,29 % 11.144,32 298,82 2,68 % 6.500,00 0,00 0,00 % 365.573,35 324.888,21 93,29 %
ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS
142001 A PARTIDOS POLÍTICOS 229.840,92 229.840,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 229.840,92 229.840,92 100,00 %
142099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 118.088,11 94.748,47 80,24 % 11.144,32 298,82 2,68 % 6.500,00 0,00 0,00 % 135.732,43 95.047,29 80,24 %
ADM. PRIVADAS
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 8.133.777,63 7.218.531,10 88,75 % 31.990,41 5.577,21 17,43 % 44.710,76 19.705,93 44,07 % 8.210.478,80 7.243.814,24 88,75 %
1431 PENSÕES CIVIS 1.799.878,04 1.534.034,93 85,23 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 1.799.878,04 1.534.034,93 85,23 %
143198 ABONO 13º INACTIVO CIVIL 0,00 62.498,41 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 62.498,41 --
1432 PENSÕES MILITARES 4.499.510,26 4.112.436,41 91,40 % -- -- -- -- -- -- 4.499.510,26 4.112.436,41 91,40 %
143298 ABONO 13º INACTIVO MILITAR 0,00 91.546,43 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 91.546,43 --
1
MAPA III - 4
Unidades 10^3 MT
1433 DESPESAS SOCIAIS 555.249,81 508.360,78 91,56 % 3.746,95 6,00 0,16 % 30.735,01 18.982,61 61,76 % 589.731,77 527.349,39 91,56 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 1.279.139,51 1.063.698,98 83,16 % 28.243,46 5.571,21 19,73 % 13.975,75 723,32 5,18 % 1.321.358,73 1.069.993,51 83,16 %
FAMÍLIAS
144 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 172.667,19 162.204,84 93,94 % 166,32 17,79 10,70 % 50,00 0,00 0,00 % 172.883,51 162.222,63 93,94 %
15 SUBSÍDIOS 5.259.100,55 5.259.100,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.259.100,55 5.259.100,55 100,00 %
151 SUBSÍDIOS A SOCIEDADE 0,00 5.259.100,55 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 5.259.100,55 --
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.483.636,73 2.482.282,28 99,94 % 16.815,74 13.720,53 81,59 % 40.069,97 32.754,99 81,74 % 2.540.522,45 2.528.757,80 99,94 %
160001 DOTAÇÃO PROVISIONAL 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
17 EXERCÍCIOS FINDOS 10.925,00 8.625,48 78,95 % 1.075,00 0,00 0,00 % -- -- -- 12.000,00 8.625,48 78,95 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 50.534,85 50.169,93 99,28 % 384.835,55 137.655,51 35,77 % 102.751,91 34.893,42 33,96 % 538.122,31 222.718,85 99,28 %
21 BENS DE CAPITAL 50.534,85 50.169,93 99,28 % 384.835,55 137.655,51 35,77 % 102.751,91 34.893,42 33,96 % 538.122,31 222.718,85 99,28 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 49.758,46 49.393,63 99,27 % 142.048,77 59.953,21 42,21 % 39.447,12 33.337,69 84,51 % 231.254,35 142.684,52 99,27 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 776,39 776,30 99,99 % 242.786,78 77.702,30 32,00 % 63.304,79 1.555,73 2,46 % 306.867,96 80.034,33 99,99 %
Total 59.318.782,33 58.330.147,62 98,33 % 1.308.106,45 614.337,21 46,96 % 1.286.694,62 411.863,52 32,01 % 61.913.583,40 59.356.348,35 95,87 %
2
MAPA III - 4-1
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 31.989.993,83 31.113.594,90 97,26 % 845.220,03 453.174,41 53,62 % 864.763,02 272.558,04 31,52 % 33.699.976,87 31.839.327,35 97,26 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 11.115.047,47 11.095.794,50 99,83 % 195.699,08 87.244,66 44,58 % 272.517,98 4.598,23 1,69 % 11.583.264,53 11.187.637,39 99,83 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 9.743.677,97 9.743.016,92 99,99 % 160.309,93 76.022,15 47,42 % 209.613,95 352,50 0,17 % 10.113.601,86 9.819.391,57 99,99 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 458.586,35 -- 0,00 155,65 -- -- -- -- 0,00 458.741,99 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O 1.371.369,50 1.352.777,58 98,64 % 35.389,15 11.222,50 31,71 % 62.904,03 4.245,74 6,75 % 1.469.662,68 1.368.245,82 98,64 %
PESSOAL
12 DESPESAS COM BENS E 5.926.189,74 5.924.536,88 99,97 % 561.878,06 346.880,08 61,74 % 507.036,26 218.699,09 43,13 % 6.995.104,05 6.490.116,05 99,97 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 287.089,42 2.723.659,10 948,71 % 88.051,02 212.479,71 241,31 % 12.935,64 120.135,83 928,72 % 388.076,09 3.056.274,64 948,71 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 3.200.877,78 -- 0,00 134.400,38 -- 0,00 98.563,26 -- 0,00 3.433.841,42 --
13 ENCARGOS DA DÍVIDA 2.672.857,19 2.672.857,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.672.857,19 2.672.857,19 100,00 %
130001 JUROS INTERNOS 1.860.391,69 1.860.391,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.860.391,69 1.860.391,69 100,00 %
130002 JUROS EXTERNOS 812.465,50 812.465,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 812.465,50 812.465,50 100,00 %
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.694.209,99 3.841.413,33 81,83 % 69.781,86 5.358,86 7,68 % 48.308,00 19.674,92 40,73 % 4.812.299,85 3.866.447,11 81,83 %
141 TRANSFERÊNCIAS A 987.678,71 987.204,34 99,95 % 32.177,01 2.940,24 9,14 % 300,00 0,00 0,00 % 1.020.155,72 990.144,58 99,95 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141001 A INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS 5.759,56 5.759,56 100,00 % 14.793,49 0,00 0,00 % -- -- -- 20.553,05 5.759,56 100,00 %
141002 A AUTARQUIAS -- -- -- 982,84 0,00 0,00 % -- -- -- 982,84 0,00 --
141003 DIREITOS ADUANEIROS -- -- -- 4.950,00 0,00 0,00 % -- -- -- 4.950,00 0,00 --
141004 OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS -- -- -- 1.777,14 1.777,14 100,00 % -- -- -- 1.777,14 1.777,14 --
141005 A DISTRITOS -- -- -- 222,41 0,00 0,00 % -- -- -- 222,41 0,00 --
141006 A EMBAIXADAS 940.849,93 940.826,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 940.849,93 940.826,55 100,00 %
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 41.069,23 40.618,23 98,90 % 9.451,13 1.163,10 12,31 % 300,00 0,00 0,00 % 50.820,36 41.781,33 98,90 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
142 TRANSFERÊNCIAS A 347.929,03 324.589,39 93,29 % 11.144,32 298,82 2,68 % 6.500,00 0,00 0,00 % 365.573,35 324.888,21 93,29 %
ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS
142001 A PARTIDOS POLÍTICOS 229.840,92 229.840,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 229.840,92 229.840,92 100,00 %
142099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 118.088,11 94.748,47 80,24 % 11.144,32 298,82 2,68 % 6.500,00 0,00 0,00 % 135.732,43 95.047,29 80,24 %
ADM. PRIVADAS
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 3.185.935,05 2.367.414,76 74,31 % 26.294,22 2.102,01 7,99 % 41.458,00 19.674,92 47,46 % 3.253.687,27 2.389.191,70 74,31 %
1431 PENSÕES CIVIS 1.118.372,33 863.555,36 77,22 % -- -- -- -- -- -- 1.118.372,33 863.555,36 77,22 %
143198 ABONO 13º INACTIVO CIVIL 0,00 52.785,28 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 52.785,28 --
1432 PENSÕES MILITARES 937.778,92 574.227,99 61,23 % -- -- -- -- -- -- 937.778,92 574.227,99 61,23 %
143298 ABONO 13º INACTIVO MILITAR 0,00 41.481,99 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 41.481,99 --
1
MAPA III - 4-1
Unidades 10^3 MT
1433 DESPESAS SOCIAIS 56.663,68 52.314,18 92,32 % 3.746,95 6,00 0,16 % 29.937,00 18.956,61 63,32 % 90.347,63 71.276,79 92,32 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 1.073.120,13 877.317,23 81,75 % 22.547,27 2.096,01 9,30 % 11.521,00 718,32 6,23 % 1.107.188,40 880.131,56 81,75 %
FAMÍLIAS
144 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 172.667,19 162.204,84 93,94 % 166,32 17,79 10,70 % 50,00 0,00 0,00 % 172.883,51 162.222,63 93,94 %
15 SUBSÍDIOS 5.259.100,55 5.259.100,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.259.100,55 5.259.100,55 100,00 %
151 SUBSÍDIOS A SOCIEDADE 0,00 5.259.100,55 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 5.259.100,55 --
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.316.693,98 2.316.294,11 99,98 % 16.786,02 13.690,81 81,56 % 36.900,78 29.585,79 80,18 % 2.370.380,79 2.359.570,72 99,98 %
160001 DOTAÇÃO PROVISIONAL 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
17 EXERCÍCIOS FINDOS 5.894,91 3.598,34 61,04 % 1.075,00 0,00 0,00 % -- -- -- 6.969,91 3.598,34 61,04 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 35.691,55 35.333,40 99,00 % 369.402,92 136.935,45 37,07 % 102.193,52 34.615,96 33,87 % 507.287,98 206.884,81 99,00 %
21 BENS DE CAPITAL 35.691,55 35.333,40 99,00 % 369.402,92 136.935,45 37,07 % 102.193,52 34.615,96 33,87 % 507.287,98 206.884,81 99,00 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 35.691,55 35.333,40 99,00 % 128.063,16 59.233,15 46,25 % 39.183,52 33.074,09 84,41 % 202.938,22 127.640,63 99,00 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 0,00 0,00 -- 241.339,76 77.702,30 32,20 % 63.010,00 1.541,88 2,45 % 304.349,76 79.244,18 --
Total 32.025.685,37 31.148.928,30 97,26 % 1.214.622,94 590.109,86 48,58 % 966.956,54 307.174,00 31,77 % 34.207.264,86 32.046.212,16 93,68 %
2
MAPA III - 4-2
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 21.781.999,43 21.683.621,44 99,55 % 69.452,70 20.406,54 29,38 % 262.976,14 69.282,97 26,35 % 22.114.428,28 21.773.310,96 99,55 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 14.077.196,88 14.066.804,59 99,93 % 17.057,72 8.580,85 50,30 % 104.869,27 3.731,80 3,56 % 14.199.123,87 14.079.117,24 99,93 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 13.505.640,85 13.505.176,04 100,00 % 8.965,46 4.874,24 54,37 % 74.913,82 856,80 1,14 % 13.589.520,13 13.510.907,08 100,00 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 668.188,07 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 668.188,07 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O 571.556,03 561.628,55 98,26 % 8.092,26 3.706,62 45,80 % 29.955,45 2.875,00 9,60 % 609.603,74 568.210,16 98,26 %
PESSOAL
12 DESPESAS COM BENS E 2.630.224,28 2.629.346,39 99,97 % 46.882,32 8.534,02 18,20 % 151.967,68 62.381,98 41,05 % 2.829.074,28 2.700.262,40 99,97 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 347.055,84 1.586.916,64 457,25 % 834,00 1.648,84 197,70 % 2.089,89 25.187,86 1.205,22 349.979,73 1.613.753,33 457,25 %
%
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 1.042.429,75 -- 0,00 6.885,18 -- 0,00 37.194,13 -- 0,00 1.086.509,06 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.906.119,55 4.819.969,26 98,24 % 5.512,67 3.291,67 59,71 % 2.970,00 0,00 0,00 % 4.914.602,21 4.823.260,93 98,24 %
141 TRANSFERÊNCIAS A 1.414,26 1.257,33 88,90 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 1.414,26 1.257,33 88,90 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141001 A INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 --
141002 A AUTARQUIAS -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 --
141003 DIREITOS ADUANEIROS 875,00 874,90 99,99 % -- -- -- -- -- -- 875,00 874,90 99,99 %
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 539,26 382,43 70,92 % -- -- -- -- -- -- 539,26 382,43 70,92 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 4.904.705,29 4.818.711,93 98,25 % 5.512,67 3.291,67 59,71 % 2.970,00 0,00 0,00 % 4.913.187,95 4.822.003,60 98,25 %
1431 PENSÕES CIVIS 681.505,71 670.479,56 98,38 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 681.505,71 670.479,56 98,38 %
143198 ABONO 13º INACTIVO CIVIL 0,00 9.713,13 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 9.713,13 --
1432 PENSÕES MILITARES 3.561.731,35 3.538.208,42 99,34 % -- -- -- -- -- -- 3.561.731,35 3.538.208,42 99,34 %
143298 ABONO 13º INACTIVO MILITAR 0,00 50.064,45 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 50.064,45 --
1433 DESPESAS SOCIAIS 485.349,66 448.134,65 92,33 % 0,00 0,00 -- 670,00 0,00 0,00 % 486.019,66 448.134,65 92,33 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 176.118,57 161.889,30 91,92 % 5.512,67 3.291,67 59,71 % 2.300,00 0,00 0,00 % 183.931,23 165.180,96 91,92 %
FAMÍLIAS
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 163.428,64 162.474,06 99,42 % -- -- -- 3.169,19 3.169,19 100,00 % 166.597,83 165.643,25 99,42 %
17 EXERCÍCIOS FINDOS 5.030,09 5.027,14 99,94 % -- -- -- -- -- -- 5.030,09 5.027,14 99,94 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 6.067,36 6.067,36 100,00 % 15.341,93 720,06 4,69 % 20,00 20,00 100,00 % 21.429,29 6.807,42 100,00 %
21 BENS DE CAPITAL 6.067,36 6.067,36 100,00 % 15.341,93 720,06 4,69 % 20,00 20,00 100,00 % 21.429,29 6.807,42 100,00 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 6.067,36 6.067,36 100,00 % 13.927,66 720,06 5,17 % 20,00 20,00 100,00 % 20.015,02 6.807,42 100,00 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 0,00 0,00 -- 1.414,27 0,00 0,00 % -- -- -- 1.414,27 0,00 --
Total 21.788.066,79 21.689.688,80 99,55 % 84.794,63 21.126,60 24,92 % 262.996,14 69.302,97 26,35 % 22.135.857,57 21.780.118,38 98,39 %
1
MAPA III - 4-2-01
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 1.764.334,78 1.763.532,63 99,95 % 828,50 28,50 3,44 % 7.825,40 204,72 2,62 % 1.772.988,68 1.763.765,85 99,95 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 1.184.410,56 1.184.410,56 100,00 % 800,00 0,00 0,00 % 5.900,00 0,00 0,00 % 1.191.110,56 1.184.410,56 100,00 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 1.138.094,76 1.138.094,76 100,00 % 800,00 0,00 0,00 % 3.100,00 0,00 0,00 % 1.141.994,76 1.138.094,76 100,00 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 48.714,41 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 48.714,41 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O 46.315,80 46.315,80 100,00 % -- -- -- 2.800,00 0,00 0,00 % 49.115,80 46.315,80 100,00 %
PESSOAL
12 DESPESAS COM BENS E 167.426,09 167.415,73 99,99 % 28,50 28,50 100,00 % 1.925,40 204,72 10,63 % 169.379,99 167.648,95 99,99 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 22.209,36 100.831,72 454,01 % 0,00 28,50 -- 0,00 168,13 -- 22.209,36 101.028,35 454,01 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 66.584,00 -- -- -- -- 0,00 36,60 -- 0,00 66.620,60 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 397.594,70 396.802,91 99,80 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 397.594,70 396.802,91 99,80 %
141 TRANSFERÊNCIAS A 16,56 15,90 96,01 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 16,56 15,90 96,01 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141002 A AUTARQUIAS -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 --
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 16,56 15,90 96,01 % -- -- -- -- -- -- 16,56 15,90 96,01 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 397.578,14 396.787,01 99,80 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 397.578,14 396.787,01 99,80 %
1431 PENSÕES CIVIS 31.381,34 31.381,34 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.381,34 31.381,34 100,00 %
1432 PENSÕES MILITARES 318.204,17 318.204,17 100,00 % -- -- -- -- -- -- 318.204,17 318.204,17 100,00 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 44.655,81 44.083,82 98,72 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 44.655,81 44.083,82 98,72 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 3.336,82 3.117,68 93,43 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 3.336,82 3.117,68 93,43 %
FAMÍLIAS
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.903,43 14.903,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.903,43 14.903,43 100,00 %
2 DESPESAS DE CAPITAL -- -- -- 8.131,38 0,00 0,00 % -- -- -- 8.131,38 0,00 --
21 BENS DE CAPITAL -- -- -- 8.131,38 0,00 0,00 % -- -- -- 8.131,38 0,00 --
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO -- -- -- 8.131,38 0,00 0,00 % -- -- -- 8.131,38 0,00 --
Total 1.764.334,78 1.763.532,63 99,95 % 8.959,88 28,50 0,32 % 7.825,40 204,72 2,62 % 1.781.120,06 1.763.765,85 99,03 %
1
MAPA III - 4-2-02
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 2.447.841,11 2.432.580,41 99,38 % 7.639,26 2.376,01 31,10 % 9.335,00 105,94 1,13 % 2.464.815,37 2.435.062,36 99,38 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 673.185,78 673.185,78 100,00 % 868,05 868,05 100,00 % 2.185,00 56,28 2,58 % 676.238,83 674.110,10 100,00 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 623.517,96 623.517,96 100,00 % 868,05 868,05 100,00 % 2.125,00 0,00 0,00 % 626.511,00 624.386,00 100,00 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 47.174,97 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 47.174,97 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O 49.667,82 49.667,82 100,00 % -- -- -- 60,00 56,28 93,79 % 49.727,82 49.724,10 100,00 %
PESSOAL
12 DESPESAS COM BENS E 241.103,30 240.824,83 99,88 % 5.821,47 558,22 9,59 % 7.150,00 49,66 0,69 % 254.074,77 241.432,72 99,88 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 43.152,50 153.454,78 355,61 % 300,00 34,43 11,48 % 0,00 7,10 -- 43.452,50 153.496,31 355,61 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 87.370,06 -- 0,00 523,79 -- 0,00 42,56 -- 0,00 87.936,41 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.521.186,40 1.506.207,12 99,02 % 949,75 949,75 100,00 % -- -- -- 1.522.136,15 1.507.156,86 99,02 %
141 TRANSFERÊNCIAS A 472,70 316,53 66,96 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 472,70 316,53 66,96 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141002 A AUTARQUIAS -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 --
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 472,70 316,53 66,96 % -- -- -- -- -- -- 472,70 316,53 66,96 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 1.520.713,70 1.505.890,59 99,03 % 949,75 949,75 100,00 % -- -- -- 1.521.663,45 1.506.840,33 99,03 %
1431 PENSÕES CIVIS 25.371,27 25.371,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25.371,27 25.371,27 100,00 %
1432 PENSÕES MILITARES 1.435.639,18 1.435.639,18 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.435.639,18 1.435.639,18 100,00 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 35.145,46 23.121,67 65,79 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 35.145,46 23.121,67 65,79 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 24.557,78 21.758,46 88,60 % 949,75 949,75 100,00 % -- -- -- 25.507,53 22.708,20 88,60 %
FAMÍLIAS
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.335,63 12.335,63 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.335,63 12.335,63 100,00 %
17 EXERCÍCIOS FINDOS 30,00 27,05 90,17 % -- -- -- -- -- -- 30,00 27,05 90,17 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 2.450,00 2.450,00 100,00 % 600,00 0,00 0,00 % -- -- -- 3.050,00 2.450,00 100,00 %
21 BENS DE CAPITAL 2.450,00 2.450,00 100,00 % 600,00 0,00 0,00 % -- -- -- 3.050,00 2.450,00 100,00 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 2.450,00 2.450,00 100,00 % 600,00 0,00 0,00 % -- -- -- 3.050,00 2.450,00 100,00 %
Total 2.450.291,11 2.435.030,41 99,38 % 8.239,26 2.376,01 28,84 % 9.335,00 105,94 1,13 % 2.467.865,37 2.437.512,36 98,77 %
1
MAPA III - 4-2-03
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 3.307.552,19 3.277.916,11 99,10 % 2.640,11 1.081,06 40,95 % 25.190,06 4.272,77 16,96 % 3.335.382,36 3.283.269,94 99,10 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 2.278.065,77 2.278.065,77 100,00 % 2.526,90 1.041,06 41,20 % 6.050,82 682,41 11,28 % 2.286.643,48 2.279.789,23 100,00 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 2.190.708,00 2.190.708,00 100,00 % 1.612,97 1.041,06 64,54 % 5.734,19 659,03 11,49 % 2.198.055,15 2.192.408,08 100,00 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 105.979,89 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 105.979,89 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O 87.357,77 87.357,77 100,00 % 913,93 0,00 0,00 % 316,63 23,39 7,39 % 88.588,33 87.381,16 100,00 %
PESSOAL
12 DESPESAS COM BENS E 477.735,01 477.735,01 100,00 % 113,21 40,00 35,33 % 18.539,24 2.990,36 16,13 % 496.387,46 480.765,37 100,00 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 44.296,33 285.789,77 645,18 % 0,00 32,02 -- 91,89 192,75 209,76 % 44.388,22 286.014,54 645,18 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 191.945,24 -- 0,00 7,98 -- 0,00 2.797,61 -- 0,00 194.750,83 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 519.950,26 490.314,18 94,30 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 519.950,26 490.314,18 94,30 %
141 TRANSFERÊNCIAS A 550,00 550,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 550,00 550,00 100,00 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141002 A AUTARQUIAS -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 --
141003 DIREITOS ADUANEIROS 500,00 500,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 500,00 500,00 100,00 %
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 50,00 50,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 50,00 50,00 100,00 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 519.400,26 489.764,18 94,29 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 519.400,26 489.764,18 94,29 %
1431 PENSÕES CIVIS 137.813,49 129.973,97 94,31 % -- -- -- -- -- -- 137.813,49 129.973,97 94,31 %
1432 PENSÕES MILITARES 266.742,56 251.817,36 94,40 % -- -- -- -- -- -- 266.742,56 251.817,36 94,40 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 83.424,72 77.697,03 93,13 % -- -- -- -- -- -- 83.424,72 77.697,03 93,13 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 31.419,49 30.275,82 96,36 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 31.419,49 30.275,82 96,36 %
FAMÍLIAS
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.801,16 31.801,16 100,00 % -- -- -- 600,00 600,00 100,00 % 32.401,16 32.401,16 100,00 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 -- 1.177,50 0,00 0,00 % -- -- -- 1.177,50 0,00 --
21 BENS DE CAPITAL 0,00 0,00 -- 1.177,50 0,00 0,00 % -- -- -- 1.177,50 0,00 --
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO -- -- -- 377,50 0,00 0,00 % -- -- -- 377,50 0,00 --
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 0,00 0,00 -- 800,00 0,00 0,00 % -- -- -- 800,00 0,00 --
Total 3.307.552,19 3.277.916,11 99,10 % 3.817,61 1.081,06 28,32 % 25.190,06 4.272,77 16,96 % 3.336.559,86 3.283.269,94 98,40 %
1
MAPA III - 4-2-04
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 2.811.272,64 2.804.237,80 99,75 % 8.661,86 5.847,40 67,51 % 47.062,57 1.065,17 2,26 % 2.866.997,07 2.811.150,37 99,75 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 2.229.031,80 2.228.885,50 99,99 % 544,61 544,61 100,00 % 28.290,90 120,00 0,42 % 2.257.867,31 2.229.550,11 99,99 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 2.154.240,72 2.154.109,78 99,99 % 544,61 544,61 100,00 % 27.770,90 0,00 0,00 % 2.182.556,23 2.154.654,39 99,99 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 102.983,71 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 102.983,71 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O 74.791,08 74.775,72 99,98 % -- -- -- 520,00 120,00 23,08 % 75.311,08 74.895,72 99,98 %
PESSOAL
12 DESPESAS COM BENS E 195.341,46 195.341,46 100,00 % 3.779,03 2.960,87 78,35 % 16.171,67 945,17 5,84 % 215.292,16 199.247,50 100,00 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 18.844,92 113.139,36 600,37 % 0,00 30,00 -- 90,00 858,18 953,53 % 18.934,92 114.027,54 600,37 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 82.202,10 -- 0,00 2.930,87 -- 0,00 86,99 -- 0,00 85.219,97 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 372.407,06 365.518,52 98,15 % 4.338,22 2.341,92 53,98 % 2.600,00 0,00 0,00 % 379.345,28 367.860,45 98,15 %
141 TRANSFERÊNCIAS A -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141002 A AUTARQUIAS -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 --
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 372.407,06 365.518,52 98,15 % 4.338,22 2.341,92 53,98 % 2.600,00 0,00 0,00 % 379.345,28 367.860,45 98,15 %
1431 PENSÕES CIVIS 34.524,16 34.261,36 99,24 % -- -- -- -- -- -- 34.524,16 34.261,36 99,24 %
143198 ABONO 13º INACTIVO CIVIL 0,00 1.204,90 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 1.204,90 --
1432 PENSÕES MILITARES 272.099,71 271.941,80 99,94 % -- -- -- -- -- -- 272.099,71 271.941,80 99,94 %
143298 ABONO 13º INACTIVO MILITAR 0,00 17.044,15 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 17.044,15 --
1433 DESPESAS SOCIAIS 52.288,37 49.908,52 95,45 % 0,00 0,00 -- 600,00 0,00 0,00 % 52.888,37 49.908,52 95,45 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 13.494,83 9.406,84 69,71 % 4.338,22 2.341,92 53,98 % 2.000,00 0,00 0,00 % 19.833,05 11.748,76 69,71 %
FAMÍLIAS
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.492,32 14.492,32 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.492,32 14.492,32 100,00 %
Total 2.811.272,64 2.804.237,80 99,75 % 8.661,86 5.847,40 67,51 % 47.062,57 1.065,17 2,26 % 2.866.997,07 2.811.150,37 98,05 %
1
MAPA III - 4-2-05
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 2.099.365,53 2.082.536,30 99,20 % 21.847,84 2.501,96 11,45 % 20.470,00 468,62 2,29 % 2.141.683,37 2.085.506,88 99,20 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 1.333.734,70 1.329.816,62 99,71 % 5.588,17 2.028,42 36,30 % 1.550,00 24,25 1,56 % 1.340.872,87 1.331.869,29 99,71 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 1.274.364,04 1.274.364,04 100,00 % 3.088,17 816,76 26,45 % 1.525,00 0,00 0,00 % 1.278.977,21 1.275.180,79 100,00 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 59.141,05 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 59.141,05 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O 59.370,66 55.452,58 93,40 % 2.500,00 1.211,67 48,47 % 25,00 24,25 97,00 % 61.895,66 56.688,50 93,40 %
PESSOAL
12 DESPESAS COM BENS E 248.954,22 248.954,22 100,00 % 16.259,67 473,54 2,91 % 18.920,00 444,37 2,35 % 284.133,89 249.872,12 100,00 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 29.386,97 148.570,85 505,57 % 0,00 284,06 -- 55,00 222,61 404,75 % 29.441,97 149.077,52 505,57 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 100.383,37 -- 0,00 189,48 -- 0,00 221,75 -- 0,00 100.794,60 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 503.543,31 490.632,17 97,44 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 503.543,31 490.632,17 97,44 %
141 TRANSFERÊNCIAS A -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141002 A AUTARQUIAS -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 --
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 503.543,31 490.632,17 97,44 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 503.543,31 490.632,17 97,44 %
1431 PENSÕES CIVIS 42.487,63 42.245,77 99,43 % -- -- -- -- -- -- 42.487,63 42.245,77 99,43 %
1432 PENSÕES MILITARES 401.514,25 398.435,40 99,23 % -- -- -- -- -- -- 401.514,25 398.435,40 99,23 %
143298 ABONO 13º INACTIVO MILITAR 0,00 26.586,67 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 26.586,67 --
1433 DESPESAS SOCIAIS 41.711,53 34.070,28 81,68 % -- -- -- -- -- -- 41.711,53 34.070,28 81,68 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 17.829,91 15.880,72 89,07 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 17.829,91 15.880,72 89,07 %
FAMÍLIAS
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.133,30 13.133,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.133,30 13.133,30 100,00 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 560,62 560,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 560,62 560,62 100,00 %
21 BENS DE CAPITAL 560,62 560,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 560,62 560,62 100,00 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 560,62 560,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 560,62 560,62 100,00 %
Total 2.099.926,15 2.083.096,92 99,20 % 21.847,84 2.501,96 11,45 % 20.470,00 468,62 2,29 % 2.142.243,99 2.086.067,50 97,38 %
1
MAPA III - 4-2-06
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 1.931.023,68 1.923.954,77 99,63 % 4.338,13 1.760,02 40,57 % 12.100,11 2.036,48 16,83 % 1.947.461,92 1.927.751,28 99,63 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 1.263.680,87 1.259.878,75 99,70 % 3.327,11 1.729,00 51,97 % 10.175,00 111,38 1,10 % 1.277.182,98 1.261.719,12 99,70 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 1.208.751,63 1.208.751,63 100,00 % 201,04 201,04 100,00 % 1.150,00 0,00 0,00 % 1.210.102,67 1.208.952,67 100,00 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 57.012,89 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 57.012,89 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O 54.929,24 51.127,12 93,08 % 3.126,07 1.527,96 48,88 % 9.025,00 111,38 1,23 % 67.080,31 52.766,45 93,08 %
PESSOAL
12 DESPESAS COM BENS E 183.219,10 183.219,10 100,00 % 1.011,02 31,02 3,07 % 1.925,11 1.925,10 100,00 % 186.155,23 185.175,23 100,00 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 27.054,23 119.373,01 441,24 % 0,00 30,00 -- 10,00 1.162,40 11.623,9 27.064,23 120.565,41 441,24 %
6%
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 63.846,09 -- 0,00 1,02 -- 0,00 762,71 -- 0,00 64.609,82 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 471.268,77 468.001,99 99,31 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 471.268,77 468.001,99 99,31 %
141 TRANSFERÊNCIAS A 375,00 374,90 99,97 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 375,00 374,90 99,97 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141002 A AUTARQUIAS -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 --
141003 DIREITOS ADUANEIROS 375,00 374,90 99,97 % -- -- -- -- -- -- 375,00 374,90 99,97 %
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 470.893,77 467.627,09 99,31 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 470.893,77 467.627,09 99,31 %
1431 PENSÕES CIVIS 36.022,89 35.841,91 99,50 % -- -- -- -- -- -- 36.022,89 35.841,91 99,50 %
1432 PENSÕES MILITARES 369.708,83 369.135,81 99,85 % -- -- -- -- -- -- 369.708,83 369.135,81 99,85 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 37.456,52 35.821,56 95,64 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 37.456,52 35.821,56 95,64 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 27.705,54 26.827,81 96,83 % -- -- -- -- -- -- 27.705,54 26.827,81 96,83 %
FAMÍLIAS
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.854,93 12.854,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.854,93 12.854,93 100,00 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 1.336,99 1.336,99 100,00 % -- -- -- 20,00 20,00 100,00 % 1.356,99 1.356,99 100,00 %
21 BENS DE CAPITAL 1.336,99 1.336,99 100,00 % -- -- -- 20,00 20,00 100,00 % 1.356,99 1.356,99 100,00 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 1.336,99 1.336,99 100,00 % -- -- -- 20,00 20,00 100,00 % 1.356,99 1.356,99 100,00 %
Total 1.932.360,66 1.925.291,76 99,63 % 4.338,13 1.760,02 40,57 % 12.120,11 2.056,48 16,97 % 1.948.818,90 1.929.108,26 98,99 %
1
MAPA III - 4-2-07
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 2.612.073,16 2.605.987,45 99,77 % 13.146,87 5.494,64 41,79 % 55.066,12 8.459,80 15,36 % 2.680.286,15 2.619.941,89 99,77 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 1.784.157,56 1.782.206,21 99,89 % 2.404,99 2.288,85 95,17 % 34.778,73 447,11 1,29 % 1.821.341,28 1.784.942,17 99,89 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 1.726.451,05 1.726.451,00 100,00 % 1.402,73 1.402,73 100,00 % 32.978,73 197,77 0,60 % 1.760.832,51 1.728.051,50 100,00 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 69.665,44 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 69.665,44 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O 57.706,52 55.755,21 96,62 % 1.002,26 886,12 88,41 % 1.800,00 249,34 13,85 % 60.508,78 56.890,67 96,62 %
PESSOAL
12 DESPESAS COM BENS E 285.329,55 285.329,55 100,00 % 10.741,88 3.205,79 29,84 % 18.163,87 6.259,17 34,46 % 314.235,30 294.794,51 100,00 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 40.518,60 167.972,71 414,56 % 34,00 375,25 1.103,67 650,00 3.348,58 515,17 % 41.202,60 171.696,54 414,56 %
%
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 117.356,84 -- 0,00 2.830,54 -- 0,00 2.910,59 -- 0,00 123.097,97 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 518.460,90 514.326,55 99,20 % 0,00 0,00 -- 370,00 0,00 0,00 % 518.830,90 514.326,55 99,20 %
141 TRANSFERÊNCIAS A -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141001 A INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 --
141002 A AUTARQUIAS -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 --
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 518.460,90 514.326,55 99,20 % 0,00 0,00 -- 370,00 0,00 0,00 % 518.830,90 514.326,55 99,20 %
1431 PENSÕES CIVIS 159.897,75 159.567,53 99,79 % -- -- -- -- -- -- 159.897,75 159.567,53 99,79 %
1432 PENSÕES MILITARES 285.445,78 283.035,66 99,16 % -- -- -- -- -- -- 285.445,78 283.035,66 99,16 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 50.800,34 50.062,48 98,55 % -- -- -- 70,00 0,00 0,00 % 50.870,34 50.062,48 98,55 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 22.317,03 21.660,88 97,06 % 0,00 0,00 -- 300,00 0,00 0,00 % 22.617,03 21.660,88 97,06 %
FAMÍLIAS
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.125,05 19.125,05 100,00 % -- -- -- 1.753,52 1.753,52 100,00 % 20.878,57 20.878,57 100,00 %
17 EXERCÍCIOS FINDOS 5.000,09 5.000,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.000,09 5.000,09 100,00 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 219,75 219,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 219,75 219,75 100,00 %
21 BENS DE CAPITAL 219,75 219,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 219,75 219,75 100,00 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 219,75 219,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 219,75 219,75 100,00 %
Total 2.612.292,91 2.606.207,20 99,77 % 13.146,87 5.494,64 41,79 % 55.066,12 8.459,80 15,36 % 2.680.505,90 2.620.161,64 97,75 %
1
MAPA III - 4-2-08
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 1.163.892,23 1.159.509,87 99,62 % 2.291,28 158,09 6,90 % 17.828,82 3.453,00 19,37 % 1.184.012,33 1.163.120,97 99,62 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 747.720,60 747.715,60 100,00 % 447,90 0,00 0,00 % 15.108,82 2.260,41 14,96 % 763.277,32 749.976,01 100,00 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 713.875,61 713.870,61 100,00 % 447,90 0,00 0,00 % 30,00 0,00 0,00 % 714.353,51 713.870,61 100,00 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 54.589,99 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 54.589,99 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O 33.844,99 33.844,99 100,00 % -- -- -- 15.078,82 2.260,41 14,99 % 48.923,81 36.105,40 100,00 %
PESSOAL
12 DESPESAS COM BENS E 204.658,88 204.069,82 99,71 % 1.843,38 158,09 8,58 % 2.720,00 1.192,59 43,85 % 209.222,26 205.420,50 99,71 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 27.580,00 117.198,91 424,94 % 0,00 66,65 -- 35,00 833,85 2.382,43 27.615,00 118.099,41 424,94 %
%
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 86.870,91 -- 0,00 91,44 -- 0,00 358,74 -- 0,00 87.321,10 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 200.810,81 197.023,36 98,11 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 200.810,81 197.023,36 98,11 %
141 TRANSFERÊNCIAS A 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141001 A INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 --
141002 A AUTARQUIAS -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 --
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 200.810,81 197.023,36 98,11 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 200.810,81 197.023,36 98,11 %
1431 PENSÕES CIVIS 54.080,36 54.071,33 99,98 % -- -- -- -- -- -- 54.080,36 54.071,33 99,98 %
143198 ABONO 13º INACTIVO CIVIL 0,00 2.669,78 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 2.669,78 --
1432 PENSÕES MILITARES 102.466,63 100.753,09 98,33 % -- -- -- -- -- -- 102.466,63 100.753,09 98,33 %
143298 ABONO 13º INACTIVO MILITAR 0,00 5.563,85 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 5.563,85 --
1433 DESPESAS SOCIAIS 40.208,38 38.352,40 95,38 % -- -- -- -- -- -- 40.208,38 38.352,40 95,38 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 4.055,44 3.846,54 94,85 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 4.055,44 3.846,54 94,85 %
FAMÍLIAS
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.701,93 10.701,09 99,99 % -- -- -- -- -- -- 10.701,93 10.701,09 99,99 %
Total 1.163.892,23 1.159.509,87 99,62 % 2.291,28 158,09 6,90 % 17.828,82 3.453,00 19,37 % 1.184.012,33 1.163.120,97 98,24 %
1
MAPA III - 4-2-09
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 834.490,89 830.800,05 99,56 % 3.403,58 172,36 5,06 % 8.917,77 4.750,16 53,27 % 846.812,24 835.722,56 99,56 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 463.742,42 463.734,55 100,00 % 150,00 0,00 0,00 % 530,00 29,96 5,65 % 464.422,42 463.764,51 100,00 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 416.342,56 416.342,56 100,00 % 0,00 0,00 -- 500,00 0,00 0,00 % 416.842,56 416.342,56 100,00 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 21.553,91 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 21.553,91 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O 47.399,86 47.391,99 99,98 % 150,00 0,00 0,00 % 30,00 29,96 99,88 % 47.579,86 47.421,95 99,98 %
PESSOAL
12 DESPESAS COM BENS E 162.468,91 162.468,91 100,00 % 3.033,88 172,36 5,68 % 8.387,77 4.720,20 56,27 % 173.890,56 167.361,46 100,00 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 31.299,07 94.176,41 300,89 % 100,00 65,30 65,30 % 38,00 2.423,41 6.377,38 31.437,07 96.665,12 300,89 %
%
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 68.292,50 -- 0,00 107,05 -- 0,00 2.296,79 -- 0,00 70.696,34 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 203.448,38 200.719,15 98,66 % 219,70 0,00 0,00 % -- -- -- 203.668,08 200.719,15 98,66 %
141 TRANSFERÊNCIAS A -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141001 A INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 --
141002 A AUTARQUIAS -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 --
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 203.448,38 200.719,15 98,66 % 219,70 0,00 0,00 % -- -- -- 203.668,08 200.719,15 98,66 %
1431 PENSÕES CIVIS 59.482,01 59.288,99 99,68 % -- -- -- -- -- -- 59.482,01 59.288,99 99,68 %
1432 PENSÕES MILITARES 77.359,84 76.716,72 99,17 % -- -- -- -- -- -- 77.359,84 76.716,72 99,17 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 51.167,29 50.199,88 98,11 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 51.167,29 50.199,88 98,11 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 15.439,25 14.513,55 94,00 % 219,70 0,00 0,00 % -- -- -- 15.658,95 14.513,55 94,00 %
FAMÍLIAS
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.831,19 3.877,45 80,26 % -- -- -- -- -- -- 4.831,19 3.877,45 80,26 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 1.500,00 1.500,00 100,00 % 1.315,38 0,00 0,00 % -- -- -- 2.815,38 1.500,00 100,00 %
21 BENS DE CAPITAL 1.500,00 1.500,00 100,00 % 1.315,38 0,00 0,00 % -- -- -- 2.815,38 1.500,00 100,00 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 1.500,00 1.500,00 100,00 % 1.315,38 0,00 0,00 % -- -- -- 2.815,38 1.500,00 100,00 %
Total 835.990,89 832.300,05 99,56 % 4.718,96 172,36 3,65 % 8.917,77 4.750,16 53,27 % 849.627,62 837.222,56 98,54 %
1
MAPA III - 4-2-10
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 1.116.313,62 1.113.677,94 99,76 % 4.615,27 946,50 20,51 % 25.301,54 11.264,03 44,52 % 1.146.230,43 1.125.888,47 99,76 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 808.006,65 807.475,28 99,93 % 400,00 80,87 20,22 % 300,00 0,00 0,00 % 808.706,65 807.556,15 99,93 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 763.536,07 763.221,98 99,96 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 763.536,07 763.221,98 99,96 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 39.919,32 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 39.919,32 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O 44.470,58 44.253,31 99,51 % 400,00 80,87 20,22 % 300,00 0,00 0,00 % 45.170,58 44.334,17 99,51 %
PESSOAL
12 DESPESAS COM BENS E 197.204,39 197.204,39 100,00 % 4.210,27 865,64 20,56 % 25.001,54 11.264,03 45,05 % 226.416,20 209.334,06 100,00 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 29.232,71 123.369,69 422,03 % 400,00 667,63 166,91 % 1.000,00 4.282,54 428,25 % 30.632,71 128.319,86 422,03 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 73.834,70 -- 0,00 198,01 -- 0,00 6.981,49 -- 0,00 81.014,20 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 99.562,44 97.458,12 97,89 % 5,00 0,00 0,00 % -- -- -- 99.567,44 97.458,12 97,89 %
141 TRANSFERÊNCIAS A -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141001 A INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 --
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 99.562,44 97.458,12 97,89 % 5,00 0,00 0,00 % -- -- -- 99.567,44 97.458,12 97,89 %
1431 PENSÕES CIVIS 31.736,28 31.736,28 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 31.736,28 31.736,28 100,00 %
143198 ABONO 13º INACTIVO CIVIL 0,00 1.795,42 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 1.795,42 --
1432 PENSÕES MILITARES 32.550,39 32.529,22 99,93 % -- -- -- -- -- -- 32.550,39 32.529,22 99,93 %
143298 ABONO 13º INACTIVO MILITAR 0,00 869,78 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 869,78 --
1433 DESPESAS SOCIAIS 22.740,20 21.542,35 94,73 % -- -- -- -- -- -- 22.740,20 21.542,35 94,73 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 12.535,56 11.650,27 92,94 % 5,00 0,00 0,00 % -- -- -- 12.540,56 11.650,27 92,94 %
FAMÍLIAS
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.540,14 11.540,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.540,14 11.540,14 100,00 %
17 EXERCÍCIOS FINDOS 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
2 DESPESAS DE CAPITAL -- -- -- 3.717,67 720,06 19,37 % -- -- -- 3.717,67 720,06 --
21 BENS DE CAPITAL -- -- -- 3.717,67 720,06 19,37 % -- -- -- 3.717,67 720,06 --
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO -- -- -- 3.503,40 720,06 20,55 % -- -- -- 3.503,40 720,06 --
213 OUTROS BENS DE CAPITAL -- -- -- 214,27 0,00 0,00 % -- -- -- 214,27 0,00 --
Total 1.116.313,62 1.113.677,94 99,76 % 8.332,94 1.666,56 20,00 % 25.301,54 11.264,03 44,52 % 1.149.948,10 1.126.608,53 97,97 %
1
MAPA III - 4-2-11
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 1.693.839,60 1.688.888,11 99,71 % 40,00 40,00 100,00 % 33.878,75 33.202,27 98,00 % 1.727.758,36 1.722.130,38 99,71 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 1.311.460,17 1.311.429,98 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.311.460,17 1.311.429,98 100,00 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 1.295.758,45 1.295.743,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.295.758,45 1.295.743,73 100,00 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 61.452,49 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 61.452,49 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O 15.701,71 15.686,25 99,90 % -- -- -- -- -- -- 15.701,71 15.686,25 99,90 %
PESSOAL
12 DESPESAS COM BENS E 266.783,38 266.783,38 100,00 % 40,00 40,00 100,00 % 33.063,08 32.386,60 97,95 % 299.886,46 299.209,98 100,00 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 33.481,16 163.039,42 486,96 % 0,00 35,00 -- 120,00 11.688,31 9.740,26 33.601,16 174.762,74 486,96 %
%
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 103.743,95 -- 0,00 5,00 -- 0,00 20.698,29 -- 0,00 124.447,24 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 97.886,50 92.965,19 94,97 % -- -- -- -- -- -- 97.886,50 92.965,19 94,97 %
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 97.886,50 92.965,19 94,97 % -- -- -- -- -- -- 97.886,50 92.965,19 94,97 %
1431 PENSÕES CIVIS 68.708,55 66.739,82 97,13 % -- -- -- -- -- -- 68.708,55 66.739,82 97,13 %
143198 ABONO 13º INACTIVO CIVIL 0,00 4.043,03 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 4.043,03 --
1433 DESPESAS SOCIAIS 25.751,04 23.274,66 90,38 % -- -- -- -- -- -- 25.751,04 23.274,66 90,38 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 3.426,92 2.950,72 86,10 % -- -- -- -- -- -- 3.426,92 2.950,72 86,10 %
FAMÍLIAS
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.709,56 17.709,56 100,00 % -- -- -- 815,67 815,67 100,00 % 18.525,23 18.525,23 100,00 %
2 DESPESAS DE CAPITAL -- -- -- 400,00 0,00 0,00 % -- -- -- 400,00 0,00 --
21 BENS DE CAPITAL -- -- -- 400,00 0,00 0,00 % -- -- -- 400,00 0,00 --
213 OUTROS BENS DE CAPITAL -- -- -- 400,00 0,00 0,00 % -- -- -- 400,00 0,00 --
Total 1.693.839,60 1.688.888,11 99,71 % 440,00 40,00 9,09 % 33.878,75 33.202,27 98,00 % 1.728.158,36 1.722.130,38 99,65 %
1
MAPA III - 4-3
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 4.786.591,55 4.773.633,52 99,73 % 8.598,17 3.100,74 36,06 % 56.203,55 35.129,09 62,50 % 4.851.393,27 4.811.863,36 99,73 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 3.834.008,54 3.831.783,40 99,94 % 54,38 31,94 58,74 % 14.808,95 7.622,26 51,47 % 3.848.871,87 3.839.437,59 99,94 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.676.190,46 3.673.967,42 99,94 % 54,38 31,94 58,74 % 1.215,11 225,74 18,58 % 3.677.459,95 3.674.225,10 99,94 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 133.993,15 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 133.993,15 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O 157.818,08 157.815,97 100,00 % -- -- -- 13.593,84 7.396,52 54,41 % 171.411,92 165.212,49 100,00 %
PESSOAL
12 DESPESAS COM BENS E 905.905,28 905.905,28 100,00 % 8.330,54 2.855,55 34,28 % 40.671,68 27.055,00 66,52 % 954.907,50 935.815,84 100,00 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 153.502,49 653.051,55 425,43 % 919,53 1.519,87 165,29 % 9.446,97 16.406,29 173,67 % 163.868,99 670.977,71 425,43 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 252.853,73 -- 0,00 1.335,68 -- 0,00 10.648,72 -- 0,00 264.838,13 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 43.163,62 32.430,73 75,13 % 183,53 183,53 100,00 % 722,92 451,83 62,50 % 44.070,07 33.066,10 75,13 %
141 TRANSFERÊNCIAS A 26,33 26,33 100,00 % -- -- -- 440,16 420,83 95,61 % 466,49 447,15 100,00 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141005 A DISTRITOS -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 26,33 26,33 100,00 % -- -- -- 440,16 420,83 95,61 % 466,49 447,15 100,00 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 43.137,29 32.404,41 75,12 % 183,53 183,53 100,00 % 282,76 31,01 10,97 % 43.603,58 32.618,94 75,12 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 13.236,48 7.911,95 59,77 % -- -- -- 128,01 26,01 20,32 % 13.364,49 7.937,96 59,77 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 29.900,82 24.492,45 81,91 % 183,53 183,53 100,00 % 154,75 5,00 3,23 % 30.239,10 24.680,98 81,91 %
FAMÍLIAS
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.514,11 3.514,11 100,00 % 29,72 29,72 100,00 % -- -- -- 3.543,83 3.543,83 100,00 %
17 EXERCÍCIOS FINDOS 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
2 DESPESAS DE CAPITAL 8.775,95 8.769,17 99,92 % 90,70 0,00 0,00 % 538,39 257,46 47,82 % 9.405,04 9.026,63 99,92 %
21 BENS DE CAPITAL 8.775,95 8.769,17 99,92 % 90,70 0,00 0,00 % 538,39 257,46 47,82 % 9.405,04 9.026,63 99,92 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 7.999,56 7.992,87 99,92 % 57,95 0,00 0,00 % 243,60 243,60 100,00 % 8.301,11 8.236,47 99,92 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 776,39 776,30 99,99 % 32,75 0,00 0,00 % 294,79 13,86 4,70 % 1.103,93 790,16 99,99 %
Total 4.795.367,49 4.782.402,69 99,73 % 8.688,87 3.100,74 35,69 % 56.741,94 35.386,55 62,36 % 4.860.798,30 4.820.889,98 99,18 %
1
MAPA III - 4-3-01
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 96.135,84 95.604,55 99,45 % 880,12 74,38 8,45 % 1.734,30 552,29 31,85 % 98.750,26 96.231,22 99,45 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 54.528,08 54.528,08 100,00 % 50,00 31,94 63,88 % 467,55 211,84 45,31 % 55.045,63 54.771,86 100,00 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 51.652,37 51.652,37 100,00 % 50,00 31,94 63,88 % 123,88 41,11 33,19 % 51.826,25 51.725,42 100,00 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 2.865,37 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 2.865,37 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O 2.875,71 2.875,71 100,00 % -- -- -- 343,67 170,73 49,68 % 3.219,38 3.046,44 100,00 %
PESSOAL
12 DESPESAS COM BENS E 40.436,42 40.436,42 100,00 % 830,12 42,44 5,11 % 1.227,89 314,44 25,61 % 42.494,43 40.793,30 100,00 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 13.158,19 31.291,52 237,81 % 75,00 2,25 3,01 % 360,24 150,37 41,74 % 13.593,43 31.444,14 237,81 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 9.144,90 -- 0,00 40,19 -- 0,00 164,08 -- 0,00 9.349,16 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.146,28 614,98 53,65 % -- -- -- 38,86 26,01 66,92 % 1.185,14 640,99 53,65 %
141 TRANSFERÊNCIAS A 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 1.146,28 614,98 53,65 % -- -- -- 38,86 26,01 66,92 % 1.185,14 640,99 53,65 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 1.091,03 559,73 51,30 % -- -- -- 38,86 26,01 66,92 % 1.129,89 585,74 51,30 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 55,25 55,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 55,25 55,25 100,00 %
FAMÍLIAS
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25,07 25,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- 25,07 25,07 100,00 %
Total 96.135,84 95.604,55 99,45 % 880,12 74,38 8,45 % 1.734,30 552,29 31,85 % 98.750,26 96.231,22 97,45 %
1
MAPA III - 4-3-02
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 680.850,71 677.293,15 99,48 % 610,83 163,27 26,73 % 2.822,93 1.082,95 38,36 % 684.284,47 678.539,37 99,48 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 556.675,43 556.675,43 100,00 % -- -- -- 1.722,06 475,58 27,62 % 558.397,49 557.151,01 100,00 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 543.129,64 543.129,64 100,00 % -- -- -- 996,23 158,89 15,95 % 544.125,87 543.288,53 100,00 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 7.115,15 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 7.115,15 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O 13.545,79 13.545,79 100,00 % -- -- -- 725,83 316,68 43,63 % 14.271,62 13.862,48 100,00 %
PESSOAL
12 DESPESAS COM BENS E 114.962,53 114.962,53 100,00 % 610,83 163,27 26,73 % 1.011,72 607,38 60,03 % 116.585,08 115.733,17 100,00 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 26.556,68 91.428,33 344,28 % 87,52 89,72 102,51 % 22,43 506,01 2.255,96 26.666,63 92.024,06 344,28 %
%
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 23.534,20 -- 0,00 73,55 -- 0,00 101,36 -- 0,00 23.709,11 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.212,74 3.655,19 50,68 % -- -- -- 89,15 0,00 0,00 % 7.301,89 3.655,19 50,68 %
141 TRANSFERÊNCIAS A 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 7.212,74 3.655,19 50,68 % -- -- -- 89,15 0,00 0,00 % 7.301,89 3.655,19 50,68 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 788,94 419,36 53,16 % -- -- -- 89,15 0,00 0,00 % 878,09 419,36 53,16 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 6.423,81 3.235,83 50,37 % -- -- -- -- -- -- 6.423,81 3.235,83 50,37 %
FAMÍLIAS
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 2.000,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.000,00 2.000,00 100,00 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 1.201,74 1.201,74 100,00 % -- -- -- 279,46 0,00 0,00 % 1.481,20 1.201,74 100,00 %
21 BENS DE CAPITAL 1.201,74 1.201,74 100,00 % -- -- -- 279,46 0,00 0,00 % 1.481,20 1.201,74 100,00 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 902,24 902,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- 902,24 902,24 100,00 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 299,50 299,50 100,00 % -- -- -- 279,46 0,00 0,00 % 578,96 299,50 100,00 %
Total 682.052,45 678.494,89 99,48 % 610,83 163,27 26,73 % 3.102,39 1.082,95 34,91 % 685.765,67 679.741,11 99,12 %
1
MAPA III - 4-3-03
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 884.253,87 881.715,00 99,71 % 2.336,81 591,55 25,31 % 9.769,95 3.257,67 33,34 % 896.360,63 885.564,22 99,71 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 671.464,76 671.464,76 100,00 % -- -- -- 3.943,38 1.566,29 39,72 % 675.408,14 673.031,04 100,00 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 625.645,77 625.645,77 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 625.645,77 625.645,77 100,00 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 30.391,28 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 30.391,28 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O 45.818,98 45.818,98 100,00 % -- -- -- 3.943,38 1.566,29 39,72 % 49.762,37 47.385,27 100,00 %
PESSOAL
12 DESPESAS COM BENS E 193.448,39 193.448,39 100,00 % 2.336,81 591,55 25,31 % 5.356,14 1.270,56 23,72 % 201.141,35 195.310,50 100,00 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 41.624,76 134.893,45 324,07 % 194,56 220,87 113,52 % 1.050,57 615,46 58,58 % 42.869,90 135.729,78 324,07 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 58.554,94 -- 0,00 370,68 -- 0,00 655,10 -- 0,00 59.580,72 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 18.628,61 16.089,73 86,37 % -- -- -- 470,42 420,83 89,46 % 19.099,03 16.510,56 86,37 %
141 TRANSFERÊNCIAS A 26,33 26,33 100,00 % -- -- -- 440,16 420,83 95,61 % 466,49 447,15 100,00 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
141005 A DISTRITOS -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 26,33 26,33 100,00 % -- -- -- 440,16 420,83 95,61 % 466,49 447,15 100,00 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 18.602,28 16.063,41 86,35 % -- -- -- 30,26 0,00 0,00 % 18.632,54 16.063,41 86,35 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 3.673,69 2.245,29 61,12 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 3.673,69 2.245,29 61,12 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 14.928,59 13.818,11 92,56 % -- -- -- 30,26 0,00 0,00 % 14.958,85 13.818,11 92,56 %
FAMÍLIAS
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 712,12 712,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 712,12 712,12 100,00 %
17 EXERCÍCIOS FINDOS 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
2 DESPESAS DE CAPITAL 675,00 675,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 675,00 675,00 100,00 %
21 BENS DE CAPITAL 675,00 675,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 675,00 675,00 100,00 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 675,00 675,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 675,00 675,00 100,00 %
Total 884.928,87 882.390,00 99,71 % 2.336,81 591,55 25,31 % 9.769,95 3.257,67 33,34 % 897.035,63 886.239,22 98,80 %
1
MAPA III - 4-3-04
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 220.172,14 219.119,95 99,52 % 1.311,08 733,13 55,92 % 6.605,15 3.725,33 56,40 % 228.088,37 223.578,41 99,52 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 78.585,65 78.402,69 99,77 % -- -- -- 3.279,58 1.411,46 43,04 % 81.865,23 79.814,15 99,77 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 73.558,90 73.375,94 99,75 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 73.558,90 73.375,94 99,75 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 4.242,90 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 4.242,90 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O 5.026,75 5.026,75 100,00 % -- -- -- 3.279,58 1.411,46 43,04 % 8.306,33 6.438,21 100,00 %
PESSOAL
12 DESPESAS COM BENS E 139.840,92 139.840,92 100,00 % 1.311,08 733,13 55,92 % 3.325,57 2.313,87 69,58 % 144.477,57 142.887,93 100,00 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 34.541,05 99.920,55 289,28 % 291,94 410,19 140,50 % 581,84 1.236,28 212,48 % 35.414,83 101.567,02 289,28 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 39.920,37 -- 0,00 322,94 -- 0,00 1.077,59 -- 0,00 41.320,91 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.745,56 876,33 50,20 % -- -- -- -- -- -- 1.745,56 876,33 50,20 %
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 1.745,56 876,33 50,20 % -- -- -- -- -- -- 1.745,56 876,33 50,20 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 1.339,79 630,27 47,04 % -- -- -- -- -- -- 1.339,79 630,27 47,04 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 405,77 246,07 60,64 % -- -- -- -- -- -- 405,77 246,07 60,64 %
FAMÍLIAS
2 DESPESAS DE CAPITAL 315,00 315,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 315,00 315,00 100,00 %
21 BENS DE CAPITAL 315,00 315,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 315,00 315,00 100,00 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 315,00 315,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 315,00 315,00 100,00 %
Total 220.487,14 219.434,95 99,52 % 1.311,08 733,13 55,92 % 6.605,15 3.725,33 56,40 % 228.403,37 223.893,41 98,03 %
1
MAPA III - 4-3-05
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 127.045,00 124.798,15 98,23 % 597,27 147,67 24,72 % 2.553,46 1.341,87 52,55 % 130.195,73 126.287,69 98,23 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 60.631,87 59.504,98 98,14 % -- -- -- 1.815,43 1.229,04 67,70 % 62.447,30 60.734,02 98,14 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 48.115,69 46.989,54 97,66 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 48.115,69 46.989,54 97,66 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 2.547,46 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 2.547,46 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O 12.516,18 12.515,44 99,99 % -- -- -- 1.815,43 1.229,04 67,70 % 14.331,61 13.744,48 99,99 %
PESSOAL
12 DESPESAS COM BENS E 64.058,26 64.058,26 100,00 % 597,27 147,67 24,72 % 738,03 112,83 15,29 % 65.393,56 64.318,77 100,00 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 188,25 44.697,06 23.743,4 0,00 76,97 -- 126,66 112,83 89,08 % 314,91 44.886,87 23.743,4
6% 6%
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 19.361,20 -- 0,00 70,70 -- -- -- -- 0,00 19.431,90 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.354,87 1.234,90 52,44 % -- -- -- -- -- -- 2.354,87 1.234,90 52,44 %
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 2.354,87 1.234,90 52,44 % -- -- -- -- -- -- 2.354,87 1.234,90 52,44 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 1.206,99 89,70 7,43 % -- -- -- -- -- -- 1.206,99 89,70 7,43 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 1.147,87 1.145,20 99,77 % -- -- -- -- -- -- 1.147,87 1.145,20 99,77 %
FAMÍLIAS
2 DESPESAS DE CAPITAL 855,00 855,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 855,00 855,00 100,00 %
21 BENS DE CAPITAL 855,00 855,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 855,00 855,00 100,00 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 855,00 855,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 855,00 855,00 100,00 %
Total 127.900,00 125.653,15 98,24 % 597,27 147,67 24,72 % 2.553,46 1.341,87 52,55 % 131.050,73 127.142,69 97,02 %
1
MAPA III - 4-3-06
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 155.023,22 154.756,37 99,83 % 479,23 285,13 59,50 % 3.741,17 3.158,22 84,42 % 159.243,62 158.199,73 99,83 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 106.421,29 106.421,29 100,00 % -- -- -- 457,21 457,21 100,00 % 106.878,50 106.878,50 100,00 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 90.789,35 90.789,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- 90.789,35 90.789,35 100,00 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 2.315,16 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 2.315,16 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O 15.631,94 15.631,94 100,00 % -- -- -- 457,21 457,21 100,00 % 16.089,15 16.089,15 100,00 %
PESSOAL
12 DESPESAS COM BENS E 45.958,01 45.958,01 100,00 % 265,98 71,88 27,02 % 3.283,96 2.701,01 82,25 % 49.507,95 48.730,90 100,00 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 0,00 32.286,27 -- 25,72 61,88 240,61 % 875,94 1.684,94 192,36 % 901,66 34.033,10 --
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 13.671,74 -- 0,00 10,00 -- 0,00 1.016,07 -- 0,00 14.697,81 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.391,71 2.124,86 88,84 % 183,53 183,53 100,00 % -- -- -- 2.575,24 2.308,39 88,84 %
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 2.391,71 2.124,86 88,84 % 183,53 183,53 100,00 % -- -- -- 2.575,24 2.308,39 88,84 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 1.608,63 1.350,35 83,94 % -- -- -- -- -- -- 1.608,63 1.350,35 83,94 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 783,08 774,51 98,91 % 183,53 183,53 100,00 % -- -- -- 966,61 958,04 98,91 %
FAMÍLIAS
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 252,21 252,21 100,00 % 29,72 29,72 100,00 % -- -- -- 281,93 281,93 100,00 %
17 EXERCÍCIOS FINDOS 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
2 DESPESAS DE CAPITAL 1.153,26 1.153,26 100,00 % -- -- -- 153,60 153,60 100,00 % 1.306,86 1.306,86 100,00 %
21 BENS DE CAPITAL 1.153,26 1.153,26 100,00 % -- -- -- 153,60 153,60 100,00 % 1.306,86 1.306,86 100,00 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 910,26 910,26 100,00 % -- -- -- 153,60 153,60 100,00 % 1.063,86 1.063,86 100,00 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 243,00 243,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 243,00 243,00 100,00 %
Total 156.176,49 155.909,64 99,83 % 479,23 285,13 59,50 % 3.894,77 3.311,82 85,03 % 160.550,49 159.506,59 99,35 %
1
MAPA III - 4-3-07
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 161.496,98 161.232,86 99,84 % 735,68 203,42 27,65 % 7.014,02 4.900,76 69,87 % 169.246,68 166.337,04 99,84 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 83.643,08 83.641,71 100,00 % -- -- -- 128,72 0,00 0,00 % 83.771,80 83.641,71 100,00 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 61.323,65 61.323,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 61.323,65 61.323,65 100,00 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 3.194,92 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 3.194,92 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O 22.319,42 22.318,06 99,99 % -- -- -- 128,72 0,00 0,00 % 22.448,14 22.318,06 99,99 %
PESSOAL
12 DESPESAS COM BENS E 76.080,80 76.080,80 100,00 % 735,68 203,42 27,65 % 6.885,30 4.900,76 71,18 % 83.701,78 81.184,98 100,00 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 6.740,14 55.011,20 816,17 % 80,00 101,73 127,17 % 2.150,99 3.634,85 168,98 % 8.971,13 58.747,79 816,17 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 21.069,60 -- 0,00 101,69 -- 0,00 1.265,91 -- 0,00 22.437,19 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.773,10 1.510,35 85,18 % -- -- -- -- -- -- 1.773,10 1.510,35 85,18 %
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 1.773,10 1.510,35 85,18 % -- -- -- -- -- -- 1.773,10 1.510,35 85,18 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 1.437,79 1.177,34 81,89 % -- -- -- -- -- -- 1.437,79 1.177,34 81,89 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 335,30 333,01 99,32 % -- -- -- -- -- -- 335,30 333,01 99,32 %
FAMÍLIAS
2 DESPESAS DE CAPITAL 2.543,03 2.542,94 100,00 % 32,75 0,00 0,00 % 15,33 13,86 90,39 % 2.591,11 2.556,80 100,00 %
21 BENS DE CAPITAL 2.543,03 2.542,94 100,00 % 32,75 0,00 0,00 % 15,33 13,86 90,39 % 2.591,11 2.556,80 100,00 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 2.466,51 2.466,51 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.466,51 2.466,51 100,00 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 76,52 76,43 99,88 % 32,75 0,00 0,00 % 15,33 13,86 90,39 % 124,60 90,29 99,88 %
Total 164.040,01 163.775,81 99,84 % 768,43 203,42 26,47 % 7.029,35 4.914,61 69,92 % 171.837,79 168.893,84 98,29 %
1
MAPA III - 4-3-08
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 679.025,06 678.632,23 99,94 % 399,37 179,13 44,85 % 7.332,45 6.568,44 89,58 % 686.756,89 685.379,80 99,94 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 592.169,57 592.169,57 100,00 % -- -- -- 50,00 0,00 0,00 % 592.219,57 592.169,57 100,00 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 587.585,66 587.585,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 587.585,66 587.585,66 100,00 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 8.605,74 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 8.605,74 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O 4.583,91 4.583,91 100,00 % -- -- -- 50,00 0,00 0,00 % 4.633,91 4.583,91 100,00 %
PESSOAL
12 DESPESAS COM BENS E 83.275,70 83.275,70 100,00 % 399,37 179,13 44,85 % 7.162,96 6.568,44 91,70 % 90.838,04 90.023,28 100,00 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 8.856,18 59.068,96 666,98 % 0,00 57,15 -- 565,55 2.761,24 488,24 % 9.421,73 61.887,34 666,98 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 24.206,74 -- 0,00 121,98 -- 0,00 3.807,21 -- 0,00 28.135,93 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.062,98 2.670,15 87,17 % -- -- -- 119,49 0,00 0,00 % 3.182,47 2.670,15 87,17 %
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 3.062,98 2.670,15 87,17 % -- -- -- 119,49 0,00 0,00 % 3.182,47 2.670,15 87,17 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 882,47 722,41 81,86 % -- -- -- -- -- -- 882,47 722,41 81,86 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 2.180,50 1.947,73 89,32 % -- -- -- 119,49 0,00 0,00 % 2.299,99 1.947,73 89,32 %
FAMÍLIAS
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 516,81 516,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 516,81 516,81 100,00 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 375,81 375,81 100,00 % -- -- -- 90,00 90,00 100,00 % 465,81 465,81 100,00 %
21 BENS DE CAPITAL 375,81 375,81 100,00 % -- -- -- 90,00 90,00 100,00 % 465,81 465,81 100,00 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 375,81 375,81 100,00 % -- -- -- 90,00 90,00 100,00 % 465,81 465,81 100,00 %
Total 679.400,87 679.008,04 99,94 % 399,37 179,13 44,85 % 7.422,45 6.658,44 89,71 % 687.222,70 685.845,61 99,80 %
1
MAPA III - 4-3-09
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 931.652,91 931.259,84 99,96 % 782,22 331,81 42,42 % 6.005,57 5.634,64 93,82 % 938.440,70 937.226,29 99,96 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 874.447,40 874.447,40 100,00 % 4,38 0,00 0,00 % 1.684,98 1.615,71 95,89 % 876.136,75 876.063,11 100,00 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 869.828,64 869.828,64 100,00 % 4,38 0,00 0,00 % 95,00 25,73 27,09 % 869.928,02 869.854,38 100,00 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 41.643,87 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 41.643,87 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O 4.618,75 4.618,75 100,00 % -- -- -- 1.589,98 1.589,98 100,00 % 6.208,73 6.208,73 100,00 %
PESSOAL
12 DESPESAS COM BENS E 54.757,83 54.757,83 100,00 % 777,84 331,81 42,66 % 4.315,59 4.013,93 93,01 % 59.851,26 59.103,57 100,00 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 4.595,69 36.772,05 800,14 % 31,75 198,42 624,93 % 814,10 2.707,41 332,56 % 5.441,55 39.677,87 800,14 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 17.985,78 -- 0,00 133,40 -- 0,00 1.306,51 -- 0,00 19.425,69 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.439,79 2.046,71 83,89 % -- -- -- 5,00 5,00 100,00 % 2.444,79 2.051,71 83,89 %
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 2.439,79 2.046,71 83,89 % -- -- -- 5,00 5,00 100,00 % 2.444,79 2.051,71 83,89 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 582,44 332,25 57,04 % -- -- -- -- -- -- 582,44 332,25 57,04 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 1.857,35 1.714,46 92,31 % -- -- -- 5,00 5,00 100,00 % 1.862,35 1.719,46 92,31 %
FAMÍLIAS
16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7,90 7,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7,90 7,90 100,00 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 1.657,10 1.650,41 99,60 % 57,95 0,00 0,00 % -- -- -- 1.715,05 1.650,41 99,60 %
21 BENS DE CAPITAL 1.657,10 1.650,41 99,60 % 57,95 0,00 0,00 % -- -- -- 1.715,05 1.650,41 99,60 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 1.499,73 1.493,04 99,55 % 57,95 0,00 0,00 % -- -- -- 1.557,68 1.493,04 99,55 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 157,37 157,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 157,37 157,37 100,00 %
Total 933.310,01 932.910,25 99,96 % 840,17 331,81 39,49 % 6.005,57 5.634,64 93,82 % 940.155,75 938.876,70 99,86 %
1
MAPA III - 4-3-10
Unidades 10^3 MT
1 DESPESAS CORRENTES 850.935,81 849.221,42 99,80 % 465,56 391,25 84,04 % 8.624,55 4.906,92 56,89 % 860.025,92 854.519,59 99,80 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 755.441,41 754.527,48 99,88 % -- -- -- 1.260,04 655,14 51,99 % 756.701,45 755.182,62 99,88 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 724.560,78 723.646,85 99,87 % -- -- -- -- -- -- 724.560,78 723.646,85 99,87 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 31.071,30 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 31.071,30 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O 30.880,63 30.880,63 100,00 % -- -- -- 1.260,04 655,14 51,99 % 32.140,67 31.535,77 100,00 %
PESSOAL
12 DESPESAS COM BENS E 93.086,41 93.086,41 100,00 % 465,56 391,25 84,04 % 7.364,51 4.251,78 57,73 % 100.916,48 97.729,44 100,00 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 17.241,54 67.682,16 392,55 % 133,04 300,69 226,01 % 2.898,64 2.996,89 103,39 % 20.273,22 70.979,74 392,55 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 25.404,26 -- 0,00 90,56 -- 0,00 1.254,89 -- 0,00 26.749,71 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.407,99 1.607,52 66,76 % -- -- -- -- -- -- 2.407,99 1.607,52 66,76 %
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 2.407,99 1.607,52 66,76 % -- -- -- -- -- -- 2.407,99 1.607,52 66,76 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 624,70 385,25 61,67 % -- -- -- -- -- -- 624,70 385,25 61,67 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A 1.783,29 1.222,27 68,54 % -- -- -- -- -- -- 1.783,29 1.222,27 68,54 %
FAMÍLIAS
Total 850.935,81 849.221,42 99,80 % 465,56 391,25 84,04 % 8.624,55 4.906,92 56,89 % 860.025,92 854.519,59 99,36 %
1
MAPA III - 4-4
Unidades 10^3 MT
Total 709.662,67 709.127,83 99,92 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709.662,67 709.127,83 99,92 %
1
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
0101 Presidência da República 391.045,63 382.921,72 97,92 % 552.320,39 552.320,39 100,00 % 3.791,91 201,80 5,32 % 93.941,47 93.941,10 100,00 % -- -- -- 1.041.099,40 1.029.385,01 98,87 %
0102 Conselho de Estado 6.757,53 5.713,36 84,55 % 14.475,09 14.475,09 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 21.232,62 20.188,45 95,08 %
0103 Conselho Nacional de Defesa e 8.434,40 8.434,40 100,00 % 11.186,36 11.186,36 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 19.620,76 19.620,76 100,00 %
Segurança
0105 Casa Militar 272.346,03 272.346,03 100,00 % 149.332,02 149.332,02 100,00 % 1.955,00 1.955,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 423.633,05 423.633,05 100,00 %
0121 Gabinete do Governador 107.995,34 107.711,84 99,74 % 139.123,67 139.122,15 100,00 % 10.200,16 10.088,22 98,90 % 232,89 232,89 100,00 % -- -- -- 257.552,07 257.155,10 99,85 %
012101 Gabinete do Governador de 13.602,84 13.602,84 100,00 % 8.531,67 8.531,67 100,00 % 12,50 12,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.147,01 22.147,01 100,00 %
Niassa
012102 Gabinete do Governador de Cabo 12.654,60 12.654,60 100,00 % 9.250,96 9.250,96 100,00 % 8.227,83 8.204,24 99,71 % -- -- -- -- -- -- 30.133,40 30.109,81 99,92 %
Delgado
012103 Gabinete do Governador de 9.707,45 9.707,45 100,00 % 17.461,84 17.461,84 100,00 % 154,37 152,67 98,90 % -- -- -- -- -- -- 27.323,66 27.321,96 99,99 %
Nampula
012104 Gabinete do Governador da 11.162,81 11.162,81 100,00 % 12.622,64 12.622,64 100,00 % 384,96 384,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.170,40 24.170,40 100,00 %
Zambézia
012105 Gabinete do Governador de Tete 8.500,11 8.500,11 100,00 % 20.130,29 20.130,29 100,00 % 153,00 153,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 28.783,40 28.783,40 100,00 %
012106 Gabinete do Governador de 7.154,38 7.154,38 100,00 % 6.585,67 6.585,67 100,00 % 483,90 468,67 96,85 % -- -- -- -- -- -- 14.223,96 14.208,73 99,89 %
Manica
012107 Gabinete do Governador de 9.463,07 9.463,07 100,00 % 10.965,09 10.965,09 100,00 % 167,81 145,30 86,59 % -- -- -- -- -- -- 20.595,98 20.573,47 99,89 %
Sofala
012108 Gabinete do Governador de 9.088,26 9.088,26 100,00 % 18.311,54 18.310,01 99,99 % 159,54 150,68 94,44 % 232,89 232,89 100,00 % -- -- -- 27.792,23 27.781,84 99,96 %
Inhambane
012109 Gabinete do Governador de Gaza 10.639,79 10.639,79 100,00 % 13.376,52 13.376,52 100,00 % 263,57 223,52 84,81 % -- -- -- -- -- -- 24.279,88 24.239,83 99,84 %
012110 Gabinete do Governador de 9.942,87 9.659,37 97,15 % 12.203,51 12.203,51 100,00 % 84,59 84,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.230,97 21.947,47 98,72 %
Maputo Provincia
012111 Gabinete do Governador de 6.079,16 6.079,16 100,00 % 9.683,94 9.683,94 100,00 % 108,09 108,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.871,19 15.871,19 100,00 %
Maputo Cidade
0122 Administrações Distritais 3.848.871,87 3.839.437,59 99,75 % 954.907,50 935.815,84 98,00 % 44.070,07 33.066,10 75,03 % 3.543,83 3.543,83 100,00 % 9.405,04 9.026,63 95,98 % 4.860.798,30 4.820.889,98 99,18 %
012201 Administrações Distritais da 55.045,63 54.771,86 99,50 % 42.494,43 40.793,30 96,00 % 1.185,14 640,99 54,09 % 25,07 25,07 100,00 % -- -- -- 98.750,26 96.231,22 97,45 %
Província do Niassa
012202 Administrações Distritais da 558.397,49 557.151,01 99,78 % 116.585,08 115.733,17 99,27 % 7.301,89 3.655,19 50,06 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 1.481,20 1.201,74 81,13 % 685.765,67 679.741,11 99,12 %
Província de Cabo Delgado
012203 Administrações Distritais da 675.408,14 673.031,04 99,65 % 201.141,35 195.310,50 97,10 % 19.099,03 16.510,56 86,45 % 712,12 712,12 100,00 % 675,00 675,00 100,00 % 897.035,63 886.239,22 98,80 %
Província de Nampula
012204 Administrações Distritais da 81.865,23 79.814,15 97,49 % 144.477,57 142.887,93 98,90 % 1.745,56 876,33 50,20 % -- -- -- 315,00 315,00 100,00 % 228.403,37 223.893,41 98,03 %
Província de Zambézia
012205 Administrações Distritais da 62.447,30 60.734,02 97,26 % 65.393,56 64.318,77 98,36 % 2.354,87 1.234,90 52,44 % -- -- -- 855,00 855,00 100,00 % 131.050,73 127.142,69 97,02 %
Província de Tete
1
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
012206 Administrações Distritais da 106.878,50 106.878,50 100,00 % 49.507,95 48.730,90 98,43 % 2.575,24 2.308,39 89,64 % 281,93 281,93 100,00 % 1.306,86 1.306,86 100,00 % 160.550,49 159.506,59 99,35 %
Província de Manica
012207 Administrações Distritais da 83.771,80 83.641,71 99,84 % 83.701,78 81.184,98 96,99 % 1.773,10 1.510,35 85,18 % 0,00 0,00 -- 2.591,11 2.556,80 98,68 % 171.837,79 168.893,84 98,29 %
Província de Sofala
012208 Administrações Distritais da 592.219,57 592.169,57 99,99 % 90.838,04 90.023,28 99,10 % 3.182,47 2.670,15 83,90 % 516,81 516,81 100,00 % 465,81 465,81 100,00 % 687.222,70 685.845,61 99,80 %
Província de Inhambane
012209 Administrações Distritais da 876.136,75 876.063,11 99,99 % 59.851,26 59.103,57 98,75 % 2.444,79 2.051,71 83,92 % 7,90 7,90 100,00 % 1.715,05 1.650,41 96,23 % 940.155,75 938.876,70 99,86 %
Província de Gaza
012210 Administrações Distritais da 756.701,45 755.182,62 99,80 % 100.916,48 97.729,44 96,84 % 2.407,99 1.607,52 66,76 % -- -- -- -- -- -- 860.025,92 854.519,59 99,36 %
Província de Maputo
0301 Gabinete do Primeiro Ministro 33.474,33 33.474,33 100,00 % 69.548,08 69.548,08 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % 2.232,00 2.202,00 98,66 % -- -- -- 105.264,42 105.234,42 99,97 %
0303 Conselho Superior da 4.746,73 4.746,73 100,00 % 4.124,09 4.124,09 100,00 % 113,50 113,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.984,32 8.984,32 100,00 %
Comunicação Social
0305 Gabinete de Informação 33.520,31 33.249,82 99,19 % 29.370,27 29.324,37 99,84 % 5.510,80 5.219,13 94,71 % 80,00 61,19 76,48 % -- -- -- 68.481,38 67.854,51 99,08 %
030501 Gabinete de Informação 8.009,58 7.788,10 97,23 % 18.130,71 18.084,81 99,75 % 447,00 158,01 35,35 % -- -- -- -- -- -- 26.587,29 26.030,92 97,91 %
030502 Instituto de Comunicação Social 8.777,94 8.745,24 99,63 % 2.507,80 2.507,80 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.290,74 11.258,04 99,71 %
030503 Escola de Jornalismo 5.699,18 5.683,58 99,73 % 2.722,11 2.722,11 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.423,79 8.408,19 99,81 %
030504 Bureau de Informação Pública 2.316,91 2.316,91 100,00 % 1.401,35 1.401,35 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % 80,00 61,19 76,48 % -- -- -- 3.800,75 3.781,94 99,51 %
030505 Agência de Informação de 7.161,92 7.161,21 99,99 % 3.462,49 3.462,49 100,00 % 5.053,80 5.051,12 99,95 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 15.678,21 15.674,82 99,98 %
Moçambique
030506 Centro de Documentação e 1.554,78 1.554,78 100,00 % 1.145,81 1.145,81 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.700,60 2.700,60 100,00 %
Formação Fotográfica
0306 Unidade Técnica de 4.557,22 4.557,22 100,00 % 68.619,97 68.619,97 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 73.177,19 73.177,19 100,00 %
Implementação da Política de
Informática
0307 Gabinete Central de Prevenção e 4.491,36 4.491,36 100,00 % 6.937,51 6.937,51 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 11.428,87 11.428,87 100,00 %
Combate à Droga
0309 Comissão Consultiva de Trabalho 180,50 180,50 100,00 % 618,70 618,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 799,20 799,20 100,00 %
0323 Delegação Provincial da 27.748,16 27.748,16 100,00 % 10.594,15 10.594,15 100,00 % 652,07 576,72 88,44 % -- -- -- -- -- -- 38.994,38 38.919,02 99,81 %
Comunicação Social
032301 Delegação Provincial da 3.791,50 3.791,50 100,00 % 1.130,32 1.130,32 100,00 % 44,69 7,50 16,78 % -- -- -- -- -- -- 4.966,51 4.929,32 99,25 %
Comunicação Social de Niassa
032302 Delegação Provincial da 3.627,55 3.627,55 100,00 % 1.023,00 1.023,00 100,00 % 422,04 410,40 97,24 % -- -- -- -- -- -- 5.072,59 5.060,95 99,77 %
Comunicação Social de Cabo
Delgado
032303 Delegação Provincial da 4.364,22 4.364,22 100,00 % 2.046,95 2.046,95 100,00 % 29,02 2,50 8,61 % -- -- -- -- -- -- 6.440,19 6.413,67 99,59 %
Comunicação Social de Nampula
2
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
032304 Delegação Provincial da 2.965,80 2.965,80 100,00 % 808,18 808,18 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.773,98 3.773,98 100,00 %
Comunicação Social da Zambézia
032305 Delegação Provincial da 2.050,83 2.050,83 100,00 % 440,31 440,31 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.491,14 2.491,14 100,00 %
Comunicação Social de Tete
032306 Delegação Provincial da 2.192,17 2.192,17 100,00 % 818,14 818,14 100,00 % 129,44 129,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.139,75 3.139,75 100,00 %
Comunicação Social de Manica
032307 Delegação Provincial da 1.083,38 1.083,38 100,00 % 573,81 573,81 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.657,19 1.657,19 100,00 %
Comunicação Social de Sofala
032308 Delegação Provincial da 2.431,70 2.431,70 100,00 % 725,47 725,47 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.157,17 3.157,17 100,00 %
Comunicação Social de
Inhambane
032309 Delegação Provincial da 2.046,28 2.046,28 100,00 % 1.216,32 1.216,32 100,00 % 26,88 26,88 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.289,48 3.289,48 100,00 %
Comunicação Social de Gaza
032310 Delegação Provincial da 3.194,72 3.194,72 100,00 % 1.811,66 1.811,66 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.006,38 5.006,38 100,00 %
Comunicação Social de Maputo
Província
0327 Gabinete Provincial de Prevenção 14.788,54 14.780,41 99,95 % 7.319,25 7.319,25 100,00 % 356,80 272,87 76,48 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 22.464,60 22.372,54 99,59 %
e Combate à Droga
032701 Gabinete Provincial de Prevenção 2.022,55 2.022,55 100,00 % 582,31 582,31 100,00 % 150,00 150,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.754,86 2.754,86 100,00 %
e Combate à Droga de Niassa
032702 Gabinete Provincial de Prevenção 991,11 991,11 100,00 % 527,45 527,45 100,00 % 6,35 2,50 39,40 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 1.524,91 1.521,07 99,75 %
e Combate à Droga de Cabo
Delgado
032703 Gabinete Provincial de Prevenção 1.212,95 1.212,95 100,00 % 668,57 668,57 100,00 % 11,21 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 1.892,73 1.881,52 99,41 %
e Combate à Droga de Nampula
032704 Gabinete Provincial de Prevenção 1.175,29 1.175,29 100,00 % 551,88 551,88 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.727,17 1.727,17 100,00 %
e Combate à Droga da Zambézia
032705 Gabinete Provincial de Prevenção 1.689,31 1.689,31 100,00 % 896,45 896,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.585,76 2.585,76 100,00 %
e Combate à Droga de Tete
032706 Gabinete Provincial de Prevenção 1.375,61 1.375,61 100,00 % 372,88 372,88 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.748,48 1.748,48 100,00 %
e Combate à Droga de Manica
032707 Gabinete Provincial de Prevenção 1.166,81 1.166,55 99,98 % 329,11 329,11 100,00 % 69,05 30,78 44,57 % -- -- -- -- -- -- 1.564,96 1.526,43 97,54 %
e Combate à Droga de Sofala
032708 Gabinete Provincial de Prevenção 1.500,56 1.500,56 100,00 % 735,38 735,38 100,00 % 7,50 7,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.243,44 2.243,44 100,00 %
e Combate à Droga de Inhambane
032709 Gabinete Provincial de Prevenção 1.788,59 1.780,72 99,56 % 1.544,27 1.544,27 100,00 % 94,10 79,60 84,59 % -- -- -- -- -- -- 3.426,96 3.404,59 99,35 %
e Combate à Droga de Gaza
032710 Gabinete Provincial de Prevenção 1.066,36 1.066,36 100,00 % 600,06 600,06 100,00 % 3,60 2,50 69,44 % -- -- -- -- -- -- 1.670,02 1.668,92 99,93 %
e Combate à Droga de Maputo
Província
3
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
032711 Gabinete Provincial de Prevenção 799,41 799,41 100,00 % 510,90 510,90 100,00 % 15,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 1.325,32 1.310,32 98,87 %
e Combate à Droga de Maputo
Cidade
0501 Assembleia da República 447.583,72 447.583,72 100,00 % 134.908,58 134.908,58 100,00 % 16.599,26 16.599,26 100,00 % 3.190,31 3.146,40 98,62 % -- -- -- 602.281,87 602.237,96 99,99 %
0521 Assembleia Provincial 84.530,72 76.302,52 90,27 % 20.341,27 20.341,27 100,00 % 718,26 254,55 35,44 % 0,00 0,00 -- 219,75 219,75 100,00 % 105.810,01 97.118,09 91,79 %
052101 Assembleia Provincial de Niassa 14.447,96 14.447,96 100,00 % 2.878,10 2.878,10 100,00 % 124,99 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 17.451,06 17.326,07 99,28 %
052102 Assembleia Provincial de Cabo 2.075,85 2.075,85 100,00 % 2.036,71 2.036,71 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.115,06 4.115,06 100,00 %
Delgado
052103 Assembleia Provincial de 8.251,99 8.251,99 100,00 % 2.296,26 2.296,26 100,00 % 121,19 109,98 90,75 % -- -- -- -- -- -- 10.669,44 10.658,23 99,89 %
Nampula
052104 Assembleia Provincial da 19.569,43 19.569,43 100,00 % 1.706,89 1.706,89 100,00 % 128,36 109,34 85,18 % -- -- -- -- -- -- 21.404,69 21.385,67 99,91 %
Zambézia
052105 Assembleia Provincial de Tete 11.658,49 8.323,82 71,40 % 1.153,60 1.153,60 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 12.812,09 9.477,42 73,97 %
052106 Assembleia Provincial de Manica 13.447,47 9.646,59 71,74 % 1.095,30 1.095,30 100,00 % 193,93 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 14.736,70 10.741,89 72,89 %
052107 Assembleia Provincial de Sofala 4.839,62 3.818,62 78,90 % 1.595,97 1.595,97 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 219,75 219,75 100,00 % 6.655,35 5.634,34 84,66 %
052108 Assembleia Provincial de 3.001,78 3.001,78 100,00 % 2.357,38 2.357,38 100,00 % 107,04 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 5.466,20 5.359,16 98,04 %
Inhambane
052109 Assembleia Provincial de Gaza 4.691,32 4.691,32 100,00 % 2.151,91 2.151,91 100,00 % 9,65 2,13 22,08 % -- -- -- -- -- -- 6.852,87 6.845,35 99,89 %
052110 Assembleia Provincial de Maputo 2.546,81 2.475,15 97,19 % 3.069,15 3.069,15 100,00 % 30,60 30,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.646,56 5.574,90 98,73 %
Província
0523 Delegações Provinciais do 546,27 546,27 100,00 % 11.613,92 11.613,92 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.165,19 12.165,19 100,00 %
Secretariado Geral da Assembleia
da República
052301 Delegação Provincial do -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 %
Secretariado Geral da Assembleia
da República de Niassa
052302 Delegação Provincial do -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 %
Secretariado Geral da Assembleia
da República de Cabo Delgado
052303 Delegação Provincial do -- -- -- 900,00 900,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 900,00 900,00 100,00 %
Secretariado Geral da Assembleia
da República de Nampula
052304 Delegação Provincial do -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
Secretariado Geral da Assembleia
da República da Zambézia
052305 Delegação Provincial do -- -- -- 1.500,00 1.500,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.500,00 1.500,00 100,00 %
Secretariado Geral da Assembleia
da República de Tete
4
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
052306 Delegação Provincial do 190,27 190,27 100,00 % 600,00 600,00 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 795,27 795,27 100,00 %
Secretariado Geral da Assembleia
da República de Manica
052307 Delegação Provincial do -- -- -- 1.263,92 1.263,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.263,92 1.263,92 100,00 %
Secretariado Geral da Assembleia
da República de Sofala
052308 Delegação Provincial do 6,00 6,00 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.006,00 2.006,00 100,00 %
Secretariado Geral da Assembleia
da República de Inhambane
052309 Delegação Provincial do 350,00 350,00 100,00 % 1.750,00 1.750,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.100,00 2.100,00 100,00 %
Secretariado Geral da Assembleia
da República de Gaza
052310 Delegação Provincial do 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
Secretariado Geral da Assembleia
da República da Província de
Maputo
0601 Conselho Constitucional 27.960,79 27.960,79 100,00 % 33.229,03 33.229,03 100,00 % 38,77 38,77 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 61.228,59 61.228,59 100,00 %
0701 Tribunal Supremo 51.153,22 51.153,22 100,00 % 44.995,65 44.995,65 100,00 % 1.504,57 1.504,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 97.653,44 97.653,44 100,00 %
070203 Tribunal Superior de Recurso - 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
Norte
070211 Tribunal Superior de Recurso - Sul 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
0721 Tribunal Provincial 370.014,68 370.014,68 100,00 % 99.301,83 99.301,83 100,00 % 2.052,33 1.375,38 67,02 % 561,65 561,65 100,00 % 1.500,00 1.500,00 100,00 % 473.430,48 472.753,53 99,86 %
072101 Tribunal Provincial de Niassa 27.226,01 27.226,01 100,00 % 5.017,09 5.017,09 100,00 % 51,25 50,90 99,32 % -- -- -- -- -- -- 32.294,35 32.294,00 100,00 %
072102 Tribunal Provincial de Cabo 23.138,11 23.138,11 100,00 % 9.277,02 9.277,02 100,00 % 176,06 7,50 4,26 % -- -- -- -- -- -- 32.591,19 32.422,63 99,48 %
Delgado
072103 Tribunal Provincial de Nampula 38.658,42 38.658,42 100,00 % 9.883,16 9.883,16 100,00 % 239,02 22,50 9,41 % -- -- -- -- -- -- 48.780,60 48.564,08 99,56 %
072104 Tribunal Provincial da Zambézia 35.752,94 35.752,94 100,00 % 9.377,41 9.377,41 100,00 % 32,97 20,00 60,66 % -- -- -- -- -- -- 45.163,32 45.150,35 99,97 %
072105 Tribunal Provincial de Tete 28.067,63 28.067,63 100,00 % 11.586,01 11.586,01 100,00 % 590,40 541,80 91,77 % -- -- -- -- -- -- 40.244,04 40.195,44 99,88 %
072106 Tribunal Provincial de Manica 20.957,10 20.957,10 100,00 % 7.934,80 7.934,80 100,00 % 58,27 12,50 21,45 % 561,65 561,65 100,00 % -- -- -- 29.511,82 29.466,05 99,84 %
072107 Tribunal Provincial de Sofala 39.895,49 39.895,49 100,00 % 8.012,99 8.012,99 100,00 % 44,78 22,50 50,24 % -- -- -- -- -- -- 47.953,26 47.930,98 99,95 %
072108 Tribunal Provincial de Inhambane 28.681,52 28.681,52 100,00 % 8.037,63 8.037,63 100,00 % 47,08 45,00 95,59 % -- -- -- -- -- -- 36.766,23 36.764,15 99,99 %
072109 Tribunal Provincial de Gaza 23.183,96 23.183,96 100,00 % 6.791,35 6.791,35 100,00 % 15,47 12,50 80,81 % 0,00 0,00 -- 1.500,00 1.500,00 100,00 % 31.490,77 31.487,81 99,99 %
072110 Tribunal Provincial de Maputo 41.798,17 41.798,17 100,00 % 8.834,93 8.834,93 100,00 % 754,99 607,68 80,49 % -- -- -- -- -- -- 51.388,10 51.240,78 99,71 %
Província
072111 Tribunal Provincial de Maputo 62.655,32 62.655,32 100,00 % 14.549,45 14.549,45 100,00 % 42,04 32,50 77,32 % -- -- -- -- -- -- 77.246,80 77.237,27 99,99 %
Cidade
5
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
0723 Tribunal Judicial de Menores 8.937,97 8.937,97 100,00 % 2.536,65 2.536,65 100,00 % 426,65 336,63 78,90 % -- -- -- -- -- -- 11.901,27 11.811,25 99,24 %
072311 Tribunal Judicial de Menores de 8.937,97 8.937,97 100,00 % 2.536,65 2.536,65 100,00 % 426,65 336,63 78,90 % -- -- -- -- -- -- 11.901,27 11.811,25 99,24 %
Maputo Cidade
0725 Tribunal da Polícia 7.150,35 7.150,35 100,00 % 2.521,24 2.521,24 100,00 % 10,00 7,50 75,00 % -- -- -- -- -- -- 9.681,59 9.679,09 99,97 %
072511 Tribunal da Polícia de Maputo 7.150,35 7.150,35 100,00 % 2.521,24 2.521,24 100,00 % 10,00 7,50 75,00 % -- -- -- -- -- -- 9.681,59 9.679,09 99,97 %
Cidade
0727 Tribunal Provincial do Trabalho 3.633,92 3.633,92 100,00 % 7.083,25 7.083,25 100,00 % 30,29 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 10.747,46 10.717,17 99,72 %
072703 Tribunal Provincial do Trabalho de 196,34 196,34 100,00 % 1.427,65 1.427,65 100,00 % 30,29 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 1.654,28 1.623,99 98,17 %
Nampula
072704 Tribunal Provincial do Trabalho da 1.530,25 1.530,25 100,00 % 933,50 933,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.463,75 2.463,75 100,00 %
Zambézia
072707 Tribunal Provincial do Trabalho de 1.907,33 1.907,33 100,00 % 1.427,66 1.427,66 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.334,99 3.334,99 100,00 %
Sofala
072710 Tribunal Provincial do Trabalho de 0,00 0,00 -- 247,61 247,61 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 247,61 247,61 100,00 %
Maputo Província
072711 Tribunal Provincial do Trabalho de 0,00 0,00 -- 3.046,83 3.046,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3.046,83 3.046,83 100,00 %
Maputo Cidade
0901 Conselho Superior da 14.986,70 14.986,70 100,00 % 13.590,92 13.590,92 100,00 % 76,50 76,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.654,12 28.654,12 100,00 %
Magistratura Judicial
1001 Gabinete do Provedor da Justiça 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
1101 Tribunal Administrativo 135.331,79 135.331,79 100,00 % 36.120,76 36.120,76 100,00 % 151,54 151,54 100,00 % 14.044,06 13.818,40 98,39 % -- -- -- 185.648,15 185.422,48 99,88 %
1102 Tribunal Fiscal 22.377,67 22.377,67 100,00 % 16.809,17 16.809,17 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 39.186,83 39.186,83 100,00 %
1123 Tribunal Aduaneiro 21.941,32 21.941,32 100,00 % 10.385,76 10.385,76 100,00 % 47,71 26,00 54,50 % -- -- -- -- -- -- 32.374,79 32.353,08 99,93 %
112303 Tribunal Aduaneiro de Nampula 6.380,69 6.380,69 100,00 % 2.364,87 2.364,87 100,00 % 21,71 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 8.767,27 8.745,56 99,75 %
112307 Tribunal Aduaneiro de Sofala 5.398,49 5.398,49 100,00 % 2.764,18 2.764,18 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8.162,67 8.162,67 100,00 %
112311 Tribunal Aduaneiro de Maputo 10.162,14 10.162,14 100,00 % 5.256,71 5.256,71 100,00 % 26,00 26,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.444,85 15.444,85 100,00 %
Cidade
1301 Procuradoria Geral da República 55.969,81 55.969,81 100,00 % 84.469,50 84.469,50 100,00 % 11.275,88 11.275,88 100,00 % 400,00 314,28 78,57 % -- -- -- 152.115,19 152.029,47 99,94 %
1303 Gabinete Central de Combate à 5.399,64 5.399,64 100,00 % 9.143,00 9.143,00 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % 48,41 47,01 97,10 % -- -- -- 14.593,55 14.592,14 99,99 %
Corrupção
1321 Procuradoria Provincial 262.930,07 262.930,07 100,00 % 64.384,90 64.384,90 100,00 % 1.589,56 1.291,06 81,22 % 30,00 27,05 90,17 % -- -- -- 328.934,54 328.633,09 99,91 %
132101 Procuradoria Provincial de Niassa 24.921,31 24.921,31 100,00 % 3.735,36 3.735,36 100,00 % 70,65 17,50 24,77 % -- -- -- -- -- -- 28.727,33 28.674,17 99,81 %
132102 Procuradoria Provincial de Cabo 21.777,59 21.777,59 100,00 % 6.917,15 6.917,15 100,00 % 113,88 102,00 89,57 % 30,00 27,05 90,17 % -- -- -- 28.838,61 28.823,79 99,95 %
Delgado
132103 Procuradoria Provincial de 29.031,22 29.031,22 100,00 % 7.062,11 7.062,11 100,00 % 56,90 55,56 97,65 % -- -- -- -- -- -- 36.150,23 36.148,89 100,00 %
Nampula
6
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
132104 Procuradoria Provincial da 22.975,88 22.975,88 100,00 % 9.326,78 9.326,78 100,00 % 13,27 2,70 20,35 % -- -- -- -- -- -- 32.315,93 32.305,36 99,97 %
Zambézia
132105 Procuradoria Provincial de Tete 22.772,84 22.772,84 100,00 % 6.735,94 6.735,94 100,00 % 509,07 486,90 95,64 % -- -- -- -- -- -- 30.017,85 29.995,68 99,93 %
132106 Procuradoria Provincial de Manica 15.426,68 15.426,68 100,00 % 2.744,70 2.744,70 100,00 % 209,43 170,26 81,30 % -- -- -- -- -- -- 18.380,81 18.341,64 99,79 %
132107 Procuradoria Provincial de Sofala 26.083,39 26.083,39 100,00 % 8.599,44 8.599,44 100,00 % 7,78 5,00 64,31 % -- -- -- -- -- -- 34.690,61 34.687,83 99,99 %
132108 Procuradoria Provincial de 25.579,32 25.579,32 100,00 % 3.193,64 3.193,64 100,00 % 7,50 7,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 28.780,46 28.780,46 100,00 %
Inhambane
132109 Procuradoria Provincial de Gaza 18.007,61 18.007,61 100,00 % 4.171,95 4.171,95 100,00 % 231,50 164,00 70,84 % -- -- -- -- -- -- 22.411,06 22.343,56 99,70 %
132110 Procuradoria Provincial de Maputo 28.057,01 28.057,01 100,00 % 5.028,55 5.028,55 100,00 % 118,84 42,14 35,46 % -- -- -- -- -- -- 33.204,39 33.127,69 99,77 %
Província
132111 Procuradoria Provincial de Maputo 28.297,23 28.297,23 100,00 % 6.869,28 6.869,28 100,00 % 250,75 237,50 94,72 % -- -- -- -- -- -- 35.417,26 35.404,01 99,96 %
Cidade
132303 Gabinete Provincial de Combate à 2.323,49 2.323,49 100,00 % 3.325,97 3.325,97 100,00 % 11,08 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 5.660,54 5.649,46 99,80 %
Corrupção de Nampula
132307 Gabinete Provincial de Combate à 2.029,36 2.029,36 100,00 % 2.957,21 2.957,21 100,00 % 5,00 4,25 85,00 % -- -- -- -- -- -- 4.991,57 4.990,82 99,98 %
Corrupção de Sofala
1401 Conselho Superior da 2.282,56 2.176,85 95,37 % 12.407,63 12.407,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14.690,19 14.583,92 99,28 %
Magistratura do Ministério Público
1501 Ministério da Defesa Nacional 268.566,13 268.566,13 100,00 % 81.931,52 81.931,52 100,00 % 21.494,61 13.737,65 63,91 % 23.998,92 23.998,92 100,00 % -- -- -- 395.991,17 388.234,21 98,04 %
1502 Forças Armadas de Defesa de 1.417.799,53 1.417.799,53 100,00 % 687.194,73 687.194,73 100,00 % 2.860,79 2.860,79 100,00 % 431,07 431,07 100,00 % -- -- -- 2.108.286,12 2.108.286,12 100,00 %
Moçambique
1505 Academias Militares 59.308,67 59.308,67 100,00 % 24.256,96 24.256,96 100,00 % 68,48 2,50 3,65 % -- -- -- -- -- -- 83.634,11 83.568,13 99,92 %
150503 Academia Militar Marechal 59.308,67 59.308,67 100,00 % 24.256,96 24.256,96 100,00 % 68,48 2,50 3,65 % -- -- -- -- -- -- 83.634,11 83.568,13 99,92 %
Samora Machel
152101 Centro Provincial de 927,78 927,78 100,00 % 588,43 588,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.516,21 1.516,21 100,00 %
Recrutamento e Mobilização de
Niassa
152102 Centro Provincial de 830,70 830,70 100,00 % 3.715,11 3.715,11 100,00 % 7,50 7,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.553,31 4.553,31 100,00 %
Recrutamento e Mobilização de
Cabo Delgado
152103 Centro Provincial de 2.598,13 2.598,13 100,00 % 2.895,90 2.895,90 100,00 % 154,57 139,98 90,56 % -- -- -- -- -- -- 5.648,60 5.634,01 99,74 %
Recrutamento e Mobilização de
Nampula
152104 Centro Provincial de 539,21 539,21 100,00 % 1.677,30 1.677,30 100,00 % 15,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 2.231,51 2.216,51 99,33 %
Recrutamento e Mobilização da
Zambézia
152105 Centro Provincial de 1.342,02 1.342,02 100,00 % 2.021,86 2.021,86 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.363,88 3.363,88 100,00 %
Recrutamento e Mobilização de
7
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
Tete
152106 Centro Provincial de 127,22 127,22 100,00 % 2.507,58 2.507,58 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % 499,70 499,70 100,00 % -- -- -- 3.154,50 3.154,50 100,00 %
Recrutamento e Mobilização de
Manica
152107 Centro Provincial de 1.037,67 1.037,67 100,00 % 1.363,29 1.363,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.400,96 2.400,96 100,00 %
Recrutamento e Mobilização de
Sofala
152108 Centro Provincial de 232,56 232,56 100,00 % 1.128,77 1.128,77 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.361,33 1.361,33 100,00 %
Recrutamento e Mobilização de
Inhambane
152109 Centro Provincial de 1.284,79 1.284,79 100,00 % 1.221,56 1.221,56 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.508,85 2.508,85 100,00 %
Recrutamento e Mobilização de
Gaza
152110 Centro Provincial de 952,17 952,17 100,00 % 805,80 805,80 100,00 % 478,41 475,91 99,48 % -- -- -- -- -- -- 2.236,38 2.233,88 99,89 %
Recrutamento e Mobilização de
Maputo Província
152111 Centro Provincial de 73,10 73,10 100,00 % 943,01 943,01 100,00 % 581,88 554,47 95,29 % -- -- -- -- -- -- 1.597,99 1.570,59 98,28 %
Recrutamento e Mobilização de
Maputo Cidade
1701 Ministério do Interior 2.574.532,11 2.574.532,11 100,00 % 156.307,66 155.584,05 99,54 % 6.545,95 5.365,95 81,97 % 45.563,33 42.936,61 94,24 % 29.730,00 29.730,00 100,00 % 2.812.679,06 2.808.148,72 99,84 %
1703 Comando Geral da PRM 32.982,37 32.982,37 100,00 % 249.318,90 249.318,90 100,00 % 4.926,16 4.926,16 100,00 % 12.593,42 12.593,42 100,00 % -- -- -- 299.820,86 299.820,86 100,00 %
1704 Direcção Nacional de Migração 116,58 116,58 100,00 % 3.472,67 3.472,67 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.589,24 3.589,24 100,00 %
1705 Serviço Nacional de Bombeiros 402,73 402,73 100,00 % 3.940,34 3.940,34 100,00 % 11,00 11,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 4.354,07 4.354,07 100,00 %
1706 Força de Intervenção Rápida 346,10 346,10 100,00 % 9.030,59 9.030,59 100,00 % 80,00 80,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.456,69 9.456,69 100,00 %
1707 Academia de Ciências Policiais 46.805,25 45.630,29 97,49 % 20.385,71 20.385,71 100,00 % 15,06 15,06 100,00 % -- -- -- -- -- -- 67.206,02 66.031,06 98,25 %
1709 Direcção Nacional de Identificação 375,93 375,93 100,00 % 2.586,69 2.586,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.962,62 2.962,62 100,00 %
Civil
172101 Comando Provincial da PRM de 1.229,58 1.229,58 100,00 % 6.243,69 6.243,69 100,00 % 255,00 137,50 53,92 % -- -- -- -- -- -- 7.728,27 7.610,77 98,48 %
Niassa
172102 Comando Provincial da PRM de 731,94 731,94 100,00 % 5.152,30 5.152,30 100,00 % 835,02 575,02 68,86 % -- -- -- -- -- -- 6.719,26 6.459,26 96,13 %
Cabo Delgado
172103 Comando Provincial da PRM de 1.804,20 1.804,20 100,00 % 16.480,02 16.480,02 100,00 % 652,38 584,54 89,60 % -- -- -- -- -- -- 18.936,59 18.868,76 99,64 %
Nampula
172104 Comando Provincial da PRM da 2.075,28 2.075,28 100,00 % 6.124,13 6.124,13 100,00 % 433,75 235,00 54,18 % -- -- -- -- -- -- 8.633,16 8.434,41 97,70 %
Zambézia
172105 Comando Provincial da PRM de 2.588,03 2.207,11 85,28 % 7.527,79 7.527,79 100,00 % 306,31 170,00 55,50 % -- -- -- -- -- -- 10.422,13 9.904,90 95,04 %
Tete
172106 Comando Provincial da PRM de 919,08 919,08 100,00 % 8.676,00 8.676,00 100,00 % 600,10 591,89 98,63 % -- -- -- -- -- -- 10.195,17 10.186,96 99,92 %
8
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
Manica
172107 Comando Provincial da PRM de 1.679,86 1.679,86 100,00 % 17.607,96 17.607,96 100,00 % 471,85 449,80 95,33 % -- -- -- -- -- -- 19.759,66 19.737,61 99,89 %
Sofala
172108 Comando Provincial da PRM de 1.229,96 1.229,96 100,00 % 7.782,05 7.782,05 100,00 % 269,38 192,50 71,46 % -- -- -- -- -- -- 9.281,39 9.204,52 99,17 %
Inhambane
172109 Comando Provincial da PRM de 830,94 830,94 100,00 % 8.851,36 8.851,36 100,00 % 255,31 217,50 85,19 % -- -- -- -- -- -- 9.937,61 9.899,80 99,62 %
Gaza
172110 Comando Provincial da PRM de 1.543,50 1.543,50 100,00 % 22.301,78 22.301,78 100,00 % 518,26 361,90 69,83 % -- -- -- -- -- -- 24.363,53 24.207,18 99,36 %
Maputo Província
172111 Comando Provincial da PRM de 1.309,43 1.309,43 100,00 % 18.011,68 18.011,68 100,00 % 370,00 362,50 97,97 % -- -- -- -- -- -- 19.691,11 19.683,61 99,96 %
Maputo Cidade
172310 Escola Prática da PRM - Matalane 87,17 87,17 100,00 % 3.683,19 3.683,19 100,00 % 19,17 17,50 91,31 % -- -- -- -- -- -- 3.789,53 3.787,87 99,96 %
1781 Serviços Sociais da Polícia da 2.500,00 0,00 0,00 % 8.570,00 2.070,00 24,15 % 14.239,88 9.600,58 67,42 % -- -- -- 1.000,00 0,00 0,00 % 26.309,88 11.670,58 44,36 %
República de Moçambique
1901 Serviço de Informação e 616.961,90 616.961,90 100,00 % 128.945,46 128.945,46 100,00 % 2.969,10 2.969,10 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 748.876,46 748.876,46 100,00 %
Segurança do Estado
2101 Ministério dos Negócios 157.481,06 146.095,37 92,77 % 79.431,46 79.431,46 100,00 % 39.706,84 39.706,84 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 276.619,36 265.233,67 95,88 %
Estrangeiros e Cooperação
2103 Embaixadas e Outras 0,00 0,00 -- 58.876,68 0,00 0,00 % 931.492,18 931.468,80 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 990.368,86 931.468,80 94,05 %
Representações Diplomáticas
2105 Instituto Nacional de Apoio aos 3.157,30 3.151,15 99,81 % 4.546,15 4.546,15 100,00 % 148,44 121,19 81,64 % 71,99 0,00 0,00 % -- -- -- 7.923,87 7.818,49 98,67 %
Refugiados
2107 Instituto Nacional para as 2.612,04 2.364,55 90,52 % 4.970,17 4.970,17 100,00 % 107,22 101,67 94,83 % 176,81 0,00 0,00 % 882,32 882,32 100,00 % 8.748,56 8.318,71 95,09 %
Comunidades Moçambicanas no
Exterior
2108 Instituto Nacional de Desminagem 5.842,22 5.842,22 100,00 % 8.787,30 8.787,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14.629,51 14.629,51 100,00 %
2111 Instituto Nacional do Mar e 12.582,20 12.256,33 97,41 % 20.965,90 20.372,00 97,17 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 33.548,10 32.628,33 97,26 %
Fronteiras
2113 Comissão Nacional da SADC 2.809,45 2.564,14 91,27 % 6.778,02 6.778,02 100,00 % 0,00 0,00 -- 4.303,56 4.303,56 100,00 % -- -- -- 13.891,03 13.645,72 98,23 %
2115 Comissão Interministerial para os 5.155,00 2.054,83 39,86 % 31.860,72 31.782,66 99,76 % -- -- -- 43.927,55 43.927,55 100,00 % -- -- -- 80.943,26 77.765,04 96,07 %
Grandes Eventos
212502 Delegação Provincial do Instituto 242,12 242,12 100,00 % 888,80 888,79 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.130,92 1.130,92 100,00 %
de Apoio aos Refugiados de Cabo
Delgado
212503 Delegação Provincial do Instituto 398,23 398,23 100,00 % 1.732,22 1.732,22 100,00 % 133,66 0,00 0,00 % 117,33 117,33 100,00 % -- -- -- 2.381,44 2.247,78 94,39 %
de Apoio aos Refugiados de
Nampula
212505 Delegação Provincial do Instituto 0,00 0,00 -- 1.211,92 1.211,92 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.211,92 1.211,92 100,00 %
de Apoio aos Refugiados de Tete
9
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
2128 Delegação Instituto Nacional de 881,53 881,53 100,00 % 1.580,84 1.580,84 100,00 % 127,50 78,13 61,28 % -- -- -- -- -- -- 2.589,87 2.540,51 98,09 %
Desminagem
212803 Delegação Instituto Nacional de 35,83 35,83 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 35,83 35,83 100,00 %
Desminagem de Nampula
212807 Delegação Instituto Nacional de 845,71 845,71 100,00 % 1.580,84 1.580,84 100,00 % 127,50 78,13 61,28 % -- -- -- -- -- -- 2.554,05 2.504,68 98,07 %
Desminagem de Sofala
2301 Ministério da Justiça 52.920,07 52.920,07 100,00 % 43.841,69 43.841,69 100,00 % 1.242,16 1.242,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 98.003,91 98.003,91 100,00 %
2303 Cadeia Central de Maputo 40.054,41 40.054,41 100,00 % 37.810,99 37.810,99 100,00 % 289,08 183,96 63,64 % 717,93 717,35 99,92 % -- -- -- 78.872,41 78.766,72 99,87 %
230310 Cadeia Central de Maputo 38.702,03 38.702,03 100,00 % 37.502,16 37.502,16 100,00 % 155,33 154,86 99,69 % 717,93 717,35 99,92 % -- -- -- 77.077,45 77.076,40 100,00 %
230320 Escola Secundária da Cadeia 1.352,38 1.352,38 100,00 % 308,83 308,83 100,00 % 133,75 29,10 21,76 % -- -- -- -- -- -- 1.794,97 1.690,32 94,17 %
Central de Maputo
2305 Centro de Reclusão Feminino de 13.687,29 13.685,25 99,99 % 9.467,56 9.467,56 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % 16,00 0,00 0,00 % -- -- -- 23.195,85 23.177,80 99,92 %
Ndlavela
2306 Serviço Nacional das Prisões 18.251,23 18.251,23 100,00 % 45.214,21 45.061,74 99,66 % 1.220,73 1.157,81 94,85 % 68,51 65,33 95,36 % -- -- -- 64.754,68 64.536,11 99,66 %
2307 Instituto do Patrocínio e 14.850,97 14.839,48 99,92 % 18.020,97 18.020,97 100,00 % 296,44 262,37 88,51 % 42,17 27,48 65,18 % -- -- -- 33.210,54 33.150,29 99,82 %
Assistência Jurídica
230701 Delegação do Instituto do -- -- -- 720,60 720,60 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 720,60 720,60 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
de Niassa
230702 Delegação do Instituto do 1.335,74 1.335,74 100,00 % 827,26 827,26 100,00 % 42,50 42,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.205,50 2.205,50 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
de Cabo Delgado
230703 Delegação do Instituto do 2.114,91 2.114,91 100,00 % 2.491,20 2.491,20 100,00 % 80,94 46,87 57,90 % -- -- -- -- -- -- 4.687,05 4.652,98 99,27 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
de Nampula
230704 Delegação do Instituto do 249,85 249,85 100,00 % 1.114,15 1.114,15 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.364,00 1.364,00 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
da Zambézia
230705 Delegação do Instituto do 1.213,99 1.213,99 100,00 % 1.266,28 1.266,28 100,00 % 153,00 153,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.633,27 2.633,27 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
de Tete
230706 Delegação do Instituto do 636,51 636,51 100,00 % 767,33 767,33 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.403,85 1.403,85 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
de Manica
230707 Delegação do Instituto do 200,00 200,00 100,00 % 984,88 984,88 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.184,88 1.184,88 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
de Sofala
230708 Delegação do Instituto do 212,28 212,28 100,00 % 845,13 845,13 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.057,41 1.057,41 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
10
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
de Inhambane
230709 Delegação do Instituto do 168,97 168,97 100,00 % 940,51 940,51 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.109,48 1.109,48 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
de Gaza
230710 Delegação do Instituto do 2.951,97 2.951,97 100,00 % 2.902,99 2.902,99 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.874,96 5.874,96 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
de Maputo Província
2309 Centro de Formação Jurídica e 7.313,33 7.313,33 100,00 % 1.761,86 1.761,86 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 9.075,19 9.075,19 100,00 %
Judiciária
2321 Direcçoes Provinciais de Justica 106.682,19 106.682,19 100,00 % 38.465,38 38.465,38 100,00 % 1.375,64 1.136,19 82,59 % -- -- -- -- -- -- 146.523,21 146.283,76 99,84 %
232101 Direcção Provincial de Justiça de 7.422,16 7.422,16 100,00 % 2.048,09 2.048,09 100,00 % 12,50 12,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.482,76 9.482,76 100,00 %
Niassa
232102 Direcção Provincial de Justiça de 9.688,22 9.688,22 100,00 % 3.865,75 3.865,75 100,00 % 360,54 334,03 92,65 % -- -- -- -- -- -- 13.914,51 13.887,99 99,81 %
Cabo Delgado
232103 Direcção Provincial de Justiça de 12.350,43 12.350,43 100,00 % 3.959,74 3.959,74 100,00 % 197,00 165,33 83,93 % -- -- -- -- -- -- 16.507,17 16.475,51 99,81 %
Nampula
232104 Direcção Provincial de Justiça da 8.168,59 8.168,59 100,00 % 2.343,59 2.343,59 100,00 % 34,96 25,00 71,52 % -- -- -- -- -- -- 10.547,14 10.537,18 99,91 %
Zambézia
232105 Direcção Provincial de Justiça de 13.323,55 13.323,55 100,00 % 7.878,35 7.878,35 100,00 % 182,82 146,74 80,26 % -- -- -- -- -- -- 21.384,73 21.348,64 99,83 %
Tete
232106 Direcção Provincial de Justiça de 5.586,82 5.586,82 100,00 % 2.159,07 2.159,07 100,00 % 26,88 5,00 18,60 % -- -- -- -- -- -- 7.772,76 7.750,88 99,72 %
Manica
232107 Direcção Provincial de Justiça de 6.847,46 6.847,46 100,00 % 2.194,14 2.194,14 100,00 % 136,53 77,86 57,02 % -- -- -- -- -- -- 9.178,13 9.119,45 99,36 %
Sofala
232108 Direcção Provincial de Justiça de 7.797,88 7.797,88 100,00 % 1.920,29 1.920,29 100,00 % 17,50 17,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.735,67 9.735,67 100,00 %
Inhambane
232109 Direcção Provincial de Justiça de 10.572,46 10.572,46 100,00 % 4.730,24 4.730,24 100,00 % 83,65 29,04 34,71 % -- -- -- -- -- -- 15.386,35 15.331,73 99,65 %
Gaza
232110 Direcção Provincial de Justiça de 9.915,47 9.915,47 100,00 % 2.930,90 2.930,90 100,00 % 280,76 280,70 99,98 % -- -- -- -- -- -- 13.127,14 13.127,08 100,00 %
Maputo Provincia
232111 Direcção Provincial de Justiça de 15.009,14 15.009,14 100,00 % 4.435,22 4.435,22 100,00 % 42,50 42,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.486,87 19.486,87 100,00 %
Maputo Cidade
2323 Cadeia Provincial 110.128,10 110.128,10 100,00 % 117.359,42 117.359,42 100,00 % 1.604,27 1.324,29 82,55 % 180,00 180,00 100,00 % -- -- -- 229.271,79 228.991,82 99,88 %
232301 Cadeia Provincial de Niassa 9.808,11 9.808,11 100,00 % 12.601,10 12.601,10 100,00 % 7,51 5,00 66,58 % -- -- -- -- -- -- 22.416,72 22.414,21 99,99 %
232302 Cadeia Provincial de Cabo 16.799,28 16.799,28 100,00 % 13.731,27 13.731,27 100,00 % 632,50 632,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.163,05 31.163,05 100,00 %
Delgado
232303 Cadeia Provincial de Nampula 20.534,89 20.534,89 100,00 % 18.259,25 18.259,25 100,00 % 255,00 0,00 0,00 % 180,00 180,00 100,00 % -- -- -- 39.229,14 38.974,14 99,35 %
232304 Cadeia Provincial da Zambézia 8.914,32 8.914,32 100,00 % 18.381,08 18.381,08 100,00 % 322,38 322,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.617,78 27.617,78 100,00 %
11
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
232305 Cadeia Provincial de Tete 12.747,51 12.747,51 100,00 % 16.965,33 16.965,33 100,00 % 30,47 20,50 67,28 % -- -- -- -- -- -- 29.743,31 29.733,34 99,97 %
232307 Cadeia Provincial de Sofala 18.291,75 18.291,75 100,00 % 15.769,96 15.769,96 100,00 % 60,00 50,00 83,33 % -- -- -- -- -- -- 34.121,70 34.111,70 99,97 %
232308 Cadeia Provincial de Inhambane 13.531,16 13.531,16 100,00 % 13.830,39 13.830,39 100,00 % 283,91 283,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.645,46 27.645,46 100,00 %
232309 Cadeia Provincial de Gaza 9.501,10 9.501,10 100,00 % 7.821,05 7.821,05 100,00 % 12,50 10,00 80,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 17.334,65 17.332,15 99,99 %
2325 Penitenciarias 41.456,25 41.456,25 100,00 % 58.789,86 58.789,86 100,00 % 461,25 382,50 82,93 % 450,00 450,00 100,00 % 0,00 0,00 -- 101.157,35 101.078,60 99,92 %
232503 Penitenciaria Agrícola e Industrial 15.737,12 15.737,12 100,00 % 30.966,49 30.966,49 100,00 % 428,75 350,00 81,63 % -- -- -- -- -- -- 47.132,36 47.053,61 99,83 %
de Nampula
232506 Penitenciaria Agrícola de Chimoio 13.286,93 13.286,93 100,00 % 18.627,28 18.627,28 100,00 % 12,50 12,50 100,00 % 450,00 450,00 100,00 % 0,00 0,00 -- 32.376,71 32.376,71 100,00 %
(Manica)
232509 Penitenciaria Agrícola de 12.432,19 12.432,19 100,00 % 9.196,09 9.196,09 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 21.648,28 21.648,28 100,00 %
Mabalane (Gaza)
2401 Ministério da Função Pública 25.927,88 25.927,88 100,00 % 30.779,98 30.779,98 100,00 % 1.701,88 1.701,88 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 58.409,73 58.409,73 100,00 %
2402 Instituto Superior de 8.733,25 8.730,12 99,96 % 10.807,09 10.798,29 99,92 % 372,14 364,64 97,98 % -- -- -- 4.000,00 3.344,09 83,60 % 23.912,48 23.237,13 97,18 %
Administração Pública
2404 Centro de Documentação e 5.139,29 5.139,29 100,00 % 5.086,46 5.086,46 100,00 % 0,00 0,00 -- 101,00 94,59 93,66 % -- -- -- 10.326,75 10.320,35 99,94 %
Informação de Moçambique
2501 Ministério da Administração 51.394,84 51.394,84 100,00 % 83.538,39 83.538,39 100,00 % 342,20 342,20 100,00 % 199,04 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 135.474,48 135.275,43 99,85 %
Estatal
2502 Comissão Nacional de Eleições 26.590,31 26.582,01 99,97 % 5.918,69 5.918,69 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 32.509,00 32.500,70 99,97 %
2503 Secretariado Técnico de 35.588,18 35.588,18 100,00 % 31.802,91 31.802,91 100,00 % 184,07 184,07 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 67.575,16 67.575,16 100,00 %
Administração Eleitoral
2505 Dirigentes Cessantes 17.067,47 17.067,36 100,00 % 30.044,56 30.044,56 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 47.112,03 47.111,92 100,00 %
250510 Gabinete do Antigo Presidente da 17.067,47 17.067,36 100,00 % 30.044,56 30.044,56 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 47.112,03 47.111,92 100,00 %
República
2509 Instituto Nacional de Gestão das 19.251,01 18.954,53 98,46 % 10.788,21 10.788,21 100,00 % -- -- -- 61.228,60 61.228,60 100,00 % -- -- -- 91.267,81 90.971,33 99,68 %
Calamidades
2521 Direcção Provincial de Apoio e 134.560,33 134.560,33 100,00 % 70.896,41 70.896,41 100,00 % 5.768,79 5.058,32 87,68 % 2.384,43 2.384,43 100,00 % -- -- -- 213.609,97 212.899,50 99,67 %
Controle
252101 Secretaria Provincial de Niassa 14.503,67 14.503,67 100,00 % 2.278,25 2.278,25 100,00 % 0,65 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 16.782,57 16.781,92 100,00 %
252102 Secretaria Provincial de Cabo 15.790,06 15.790,06 100,00 % 3.292,73 3.292,73 100,00 % 392,04 231,08 58,94 % -- -- -- -- -- -- 19.474,83 19.313,87 99,17 %
Delgado
252103 Secretaria Provincial de Nampula 16.773,40 16.773,40 100,00 % 6.936,34 6.936,34 100,00 % 1.605,28 1.387,50 86,43 % -- -- -- -- -- -- 25.315,02 25.097,24 99,14 %
252104 Secretaria Provincial da Zambézia 12.980,39 12.980,39 100,00 % 7.683,85 7.683,85 100,00 % 883,84 865,79 97,96 % 1.155,25 1.155,25 100,00 % -- -- -- 22.703,33 22.685,28 99,92 %
252105 Secretaria Provincial de Tete 17.227,49 17.227,49 100,00 % 10.618,71 10.618,71 100,00 % 583,66 580,15 99,40 % -- -- -- -- -- -- 28.429,86 28.426,35 99,99 %
252106 Secretaria Provincial de Manica 13.018,48 13.018,48 100,00 % 8.002,61 8.002,61 100,00 % 405,63 371,83 91,67 % 294,05 294,05 100,00 % -- -- -- 21.720,77 21.686,97 99,84 %
12
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
252107 Secretaria Provincial de Sofala 9.879,00 9.879,00 100,00 % 6.161,37 6.161,37 100,00 % 663,51 543,93 81,98 % 435,13 435,13 100,00 % -- -- -- 17.139,01 17.019,42 99,30 %
252108 Secretaria Provincial de 9.729,99 9.729,99 100,00 % 13.452,48 13.452,48 100,00 % 204,72 161,01 78,65 % 500,00 500,00 100,00 % -- -- -- 23.887,19 23.843,48 99,82 %
Inhambane
252109 Secretaria Provincial de Gaza 8.263,86 8.263,86 100,00 % 3.494,36 3.494,36 100,00 % 455,15 374,55 82,29 % -- -- -- -- -- -- 12.213,37 12.132,78 99,34 %
252110 Secretaria Provincial de Maputo 11.066,16 11.066,16 100,00 % 6.814,54 6.814,54 100,00 % 389,86 359,99 92,34 % -- -- -- -- -- -- 18.270,56 18.240,68 99,84 %
Província
252111 Secretaria Provincial de Maputo 5.327,84 5.327,84 100,00 % 2.161,16 2.161,16 100,00 % 184,45 182,50 98,94 % -- -- -- -- -- -- 7.673,45 7.671,50 99,97 %
Cidade
2523 Delegação Provincial do 25.978,62 25.978,62 100,00 % 15.903,31 15.903,31 100,00 % 650,20 518,03 79,67 % 745,60 745,60 100,00 % 2.450,00 2.450,00 100,00 % 45.727,73 45.595,56 99,71 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
252301 Delegação Provincial do 2.117,87 2.117,87 100,00 % 349,73 349,73 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.467,60 2.467,60 100,00 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Niassa
252302 Delegação Provincial do 1.614,07 1.614,07 100,00 % 2.408,00 2.408,00 100,00 % 15,00 0,00 0,00 % -- -- -- 2.450,00 2.450,00 100,00 % 6.487,07 6.472,07 99,77 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Cabo Delgado
252303 Delegação Provincial do 1.354,15 1.354,15 100,00 % 1.049,59 1.049,59 100,00 % 184,78 82,30 44,54 % -- -- -- -- -- -- 2.588,52 2.486,04 96,04 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Nampula
252304 Delegação Provincial do 1.818,23 1.818,23 100,00 % 1.122,72 1.122,72 100,00 % 85,66 85,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.026,61 3.026,61 100,00 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Zambézia
252305 Delegação Provincial do 1.450,25 1.450,25 100,00 % 1.608,26 1.608,26 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.058,51 3.058,51 100,00 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Tete
252306 Delegação Provincial do 1.324,48 1.324,48 100,00 % 508,45 508,45 100,00 % 201,57 201,57 100,00 % 745,60 745,60 100,00 % -- -- -- 2.780,10 2.780,10 100,00 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Manica
252307 Delegação Provincial do 4.285,83 4.285,83 100,00 % 1.256,12 1.256,12 100,00 % 86,50 84,00 97,11 % -- -- -- -- -- -- 5.628,45 5.625,95 99,96 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Sofala
252308 Delegação Provincial do 2.128,20 2.128,20 100,00 % 675,43 675,43 100,00 % 17,19 5,00 29,09 % -- -- -- -- -- -- 2.820,82 2.808,63 99,57 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Inhambane
252309 Delegação Provincial do 2.307,89 2.307,89 100,00 % 1.178,74 1.178,74 100,00 % 59,50 59,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.546,13 3.546,13 100,00 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Gaza
252310 Delegação do Secretariado 5.776,21 5.776,21 100,00 % 3.224,95 3.224,95 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 9.001,16 9.001,16 100,00 %
Técnico de Administração Eleitoral
de Maputo Província
13
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
252311 Delegação Provincial do 1.801,45 1.801,45 100,00 % 2.521,31 2.521,31 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.322,76 4.322,76 100,00 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Maputo Cidade
252901 Delegação do Instituto Nacional 2.348,57 2.348,57 100,00 % 592,01 592,01 100,00 % 16,32 5,00 30,64 % -- -- -- -- -- -- 2.956,90 2.945,58 99,62 %
de Gestão das Calamidades de
Niassa
252902 Delegação do Instituto Nacional 2.546,17 2.546,17 100,00 % 2.037,24 2.037,24 100,00 % 517,81 515,00 99,46 % -- -- -- -- -- -- 5.101,22 5.098,41 99,94 %
de Gestão das Calamidades de
Cabo Delgado
252903 Delegação do Instituto Nacional 2.255,41 2.255,41 100,00 % 1.854,72 1.854,72 100,00 % 262,42 236,17 90,00 % -- -- -- -- -- -- 4.372,55 4.346,30 99,40 %
de Gestão das Calamidades de
Nampula
252904 Delegação do Instituto Nacional 1.832,28 1.832,28 100,00 % 905,04 905,04 100,00 % 112,44 112,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.849,76 2.849,76 100,00 %
de Gestão das Calamidades da
Zambezia
252905 Delegação do Instituto Nacional 2.220,36 2.220,36 100,00 % 451,24 451,24 100,00 % 289,21 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 2.960,80 2.671,59 90,23 %
de Gestão das Calamidades de
Tete
252906 Delegação do Instituto Nacional 1.465,97 1.465,19 99,95 % 291,55 291,55 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.757,52 1.756,74 99,96 %
de Gestão das Calamidades de
Manica
252907 Delegação do Instituto Nacional 3.224,34 3.224,34 100,00 % 735,08 735,08 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.964,42 3.964,42 100,00 %
de Gestão das Calamidades de
Sofala
252908 Delegação do Instituto Nacional 2.690,26 2.690,26 100,00 % 752,35 752,35 100,00 % 70,95 70,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.513,57 3.513,57 100,00 %
de Gestão das Calamidades de
Inhambane
252909 Delegação do Instituto Nacional 2.335,96 2.335,96 100,00 % 1.287,09 1.287,09 100,00 % 156,99 85,63 54,54 % -- -- -- -- -- -- 3.780,03 3.708,67 98,11 %
de Gestão das Calamidades de
Gaza
252910 Delegação do Instituto Nacional 2.688,52 2.688,52 100,00 % 1.597,80 1.597,80 100,00 % 100,14 100,08 99,94 % -- -- -- -- -- -- 4.386,46 4.386,40 100,00 %
de Gestão das Calamidades de
Maputo Provincia
2582 Instituto de Nomes Geográficos de 394,53 384,55 97,47 % 965,48 965,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 855,00 855,00 100,00 % 2.215,01 2.205,03 99,55 %
Moçambique
2583 Instituto de Formação em 31.813,78 31.813,78 100,00 % 16.841,15 15.868,48 94,22 % 180,00 177,24 98,47 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 48.834,93 47.859,50 98,00 %
Administração Pública e
Autárquica
258301 Instituto de Formação em 12.172,75 12.172,75 100,00 % 2.785,35 2.785,35 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 14.960,60 14.960,60 100,00 %
Administração Pública e
Autárquica do Niassa
14
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
258307 Instituto de Formação em 7.228,01 7.228,01 100,00 % 3.053,18 3.053,18 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.283,69 10.283,69 100,00 %
Administração Pública e
Autárquica de Sofala
258310 Instituto de Formação em 12.413,02 12.413,02 100,00 % 11.002,62 10.029,95 91,16 % 175,00 172,24 98,42 % -- -- -- -- -- -- 23.590,64 22.615,21 95,87 %
Administração Pública e
Autárquica da Província de
Maputo
2601 Ministério da Planificação e do 48.359,96 48.359,96 100,00 % 35.009,77 35.009,77 100,00 % 61.408,30 61.408,30 100,00 % 159,37 61,12 38,35 % -- -- -- 144.937,40 144.839,14 99,93 %
Desenvolvimento
2607 Instituto Nacional de Estatística 41.432,98 41.432,98 100,00 % 8.515,86 7.465,86 87,67 % -- -- -- 135,37 135,37 100,00 % -- -- -- 50.084,21 49.034,21 97,90 %
2628 Zonas Económicas Especiais 1.844,46 1.844,46 100,00 % 2.019,14 2.019,14 100,00 % 13,13 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 3.876,72 3.863,59 99,66 %
262803 Zona Económica Especial de 1.844,46 1.844,46 100,00 % 2.019,14 2.019,14 100,00 % 13,13 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 3.876,72 3.863,59 99,66 %
Nacala
2683 Centro de Promoção de 15.013,74 14.828,35 98,77 % 39.015,38 39.015,38 100,00 % -- -- -- 68,76 68,76 100,00 % -- -- -- 54.097,88 53.912,48 99,66 %
Investimentos
2685 Gabinete das Zonas Económicas 7.479,50 6.430,33 85,97 % 14.661,25 14.361,39 97,95 % 2,50 2,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 22.143,25 20.794,22 93,91 %
de Desenvolvimento Acelerado
2687 Fundo de Apoio à Reabilitação da 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
Economia
2701 Ministério das Finanças 115.391,63 115.391,63 100,00 % 72.275,48 72.275,48 100,00 % 17.903,72 17.903,72 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 205.570,83 205.570,83 100,00 %
2705 Inspecção Geral de Finanças 18.052,04 18.052,04 100,00 % 7.419,10 7.419,10 100,00 % 379,98 379,98 100,00 % 34,27 0,00 0,00 % -- -- -- 25.885,40 25.851,13 99,87 %
2708 Comissão de Relações 22,63 22,63 100,00 % 489,75 489,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 512,38 512,38 100,00 %
Económicas e Exteriores
2710 Autoridade Tributária de 1.293.745,94 1.293.745,94 100,00 % 406.429,67 392.780,17 96,64 % 1.210,00 1.210,00 100,00 % 18.562,92 18.556,26 99,96 % -- -- -- 1.719.948,52 1.706.292,36 99,21 %
Moçambique
2713 Gabinete de Informação 4.751,01 4.561,57 96,01 % 2.845,21 2.845,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7.596,22 7.406,78 97,51 %
Financeira de Moçambique
2721 Direcção Provincial do Plano e 176.349,87 176.218,16 99,93 % 145.996,78 145.401,38 99,59 % 11.130,82 9.762,52 87,71 % 9.551,37 9.551,37 100,00 % 1.336,99 1.336,99 100,00 % 344.365,83 342.270,42 99,39 %
Finanças
272101 Direcção Provincial do Plano e 15.536,89 15.536,89 100,00 % 22.520,67 22.510,31 99,95 % 44,51 28,17 63,30 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 38.102,07 38.075,38 99,93 %
Finanças de Niassa
272102 Direcção Provincial do Plano e 14.604,18 14.604,18 100,00 % 18.109,55 18.109,55 100,00 % 1.339,59 1.077,50 80,44 % 6.200,00 6.200,00 100,00 % -- -- -- 40.253,32 39.991,23 99,35 %
Finanças de Cabo Delgado
272103 Direcção Provincial do Plano e 22.577,73 22.577,73 100,00 % 12.827,15 12.827,15 100,00 % 48,93 46,00 94,01 % -- -- -- -- -- -- 35.453,81 35.450,88 99,99 %
Finanças de Nampula
272104 Direcção Provincial do Plano e 15.677,77 15.677,77 100,00 % 17.065,30 17.065,30 100,00 % 640,43 112,01 17,49 % -- -- -- -- -- -- 33.383,49 32.855,07 98,42 %
Finanças da Zambézia
272105 Direcção Provincial do Plano e 12.982,17 12.980,46 99,99 % 18.267,04 18.267,04 100,00 % 45,80 5,60 12,23 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 31.295,00 31.253,10 99,87 %
15
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
Finanças de Tete
272106 Direcção Provincial do Plano e 12.382,30 12.382,30 100,00 % 5.546,09 5.546,09 100,00 % 443,80 327,98 73,90 % 1.345,94 1.345,94 100,00 % 1.336,99 1.336,99 100,00 % 21.055,11 20.939,29 99,45 %
Finanças de Manica
272107 Direcção Provincial do Plano e 16.117,70 16.117,70 100,00 % 10.298,06 10.298,06 100,00 % 51,09 12,50 24,46 % -- -- -- -- -- -- 26.466,86 26.428,26 99,85 %
Finanças de Sofala
272108 Direcção Provincial do Plano e 17.810,23 17.810,23 100,00 % 13.276,02 12.690,97 95,59 % 18,81 12,50 66,44 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 31.105,06 30.513,71 98,10 %
Finanças de Inhambane
272109 Direcção Provincial do Plano e 8.898,66 8.898,66 100,00 % 8.914,37 8.914,37 100,00 % 1.021,89 833,50 81,56 % -- -- -- -- -- -- 18.834,92 18.646,53 99,00 %
Finanças de Gaza
272110 Direcção Provincial do Plano e 25.829,87 25.699,87 99,50 % 12.616,88 12.616,88 100,00 % 6.419,42 6.374,23 99,30 % 1.688,43 1.688,43 100,00 % -- -- -- 46.554,60 46.379,42 99,62 %
Finanças de Maputo Província
272111 Direcção Provincial do Plano e 13.932,37 13.932,37 100,00 % 6.555,66 6.555,66 100,00 % 1.056,55 932,53 88,26 % 317,00 317,00 100,00 % -- -- -- 21.861,58 21.737,56 99,43 %
Finanças de Maputo Cidade
2725 Delegaçoes Regionais da 13.423,98 13.423,98 100,00 % 5.906,34 5.906,34 100,00 % 155,50 155,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 19.485,82 19.485,82 100,00 %
Inspecção-Geral de Finanças
272503 Delegação Regional da Inspecção 5.429,05 5.429,05 100,00 % 2.150,13 2.150,13 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 7.579,18 7.579,18 100,00 %
Geral de Finanças - Norte
272507 Delegação Regional da Inspecção 7.994,93 7.994,93 100,00 % 3.756,22 3.756,22 100,00 % 155,50 155,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.906,64 11.906,64 100,00 %
Geral de Finanças - Centro
272603 Delegação Regional Norte da AT 645,35 645,35 100,00 % 8.528,49 8.528,49 100,00 % 87,09 40,00 45,93 % 1.959,63 1.959,63 100,00 % -- -- -- 11.220,56 11.173,47 99,58 %
de Nacala
272607 Delegação Regional Centro da AT 1.022,00 1.022,00 100,00 % 6.144,26 6.144,26 100,00 % 95,32 22,50 23,60 % 6.222,72 6.222,72 100,00 % -- -- -- 13.484,30 13.411,48 99,46 %
de Sofala
272611 Delegação Regional Sul da AT de 1.085,20 1.085,20 100,00 % 13.792,58 13.792,58 100,00 % 155,33 72,93 46,95 % 8.241,05 8.241,05 100,00 % -- -- -- 23.274,16 23.191,75 99,65 %
Maputo Cidade
2727 Delegação Prov do Instituto 29.161,88 29.155,80 99,98 % 12.690,71 12.690,71 100,00 % 840,75 581,57 69,17 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 42.693,34 42.428,09 99,38 %
Nacional de Estatística
272701 Delegação Prov do Instituto 2.715,20 2.715,20 100,00 % 710,11 710,11 100,00 % 6,90 2,50 36,25 % -- -- -- -- -- -- 3.432,20 3.427,81 99,87 %
Nacional de Estatística de Niassa
272702 Delegação Prov do Instituto 1.861,29 1.861,29 100,00 % 1.143,38 1.143,38 100,00 % 346,22 200,23 57,83 % -- -- -- -- -- -- 3.350,89 3.204,90 95,64 %
Nacional de Estatística de Cabo
Delgado
272703 Delegação Prov do Instituto 3.920,73 3.920,73 100,00 % 1.171,01 1.171,01 100,00 % 90,93 28,87 31,75 % -- -- -- -- -- -- 5.182,67 5.120,61 98,80 %
Nacional de Estatística de
Nampula
272704 Delegação Prov do Instituto 2.008,62 2.002,74 99,71 % 884,61 884,61 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.893,22 2.887,35 99,80 %
Nacional de Estatística da
Zambézia
272705 Delegação Prov do Instituto 2.913,72 2.913,72 100,00 % 2.532,87 2.532,87 100,00 % 22,50 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 5.469,09 5.446,59 99,59 %
16
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
2786 Inspecção Geral de Seguros 10.856,03 7.248,24 66,77 % 11.293,58 5.706,32 50,53 % 285,12 17,79 6,24 % 75,00 0,00 0,00 % 4.639,89 21,72 0,47 % 27.149,62 12.994,07 47,86 %
2789 Bolsa de Valores de Moçambique 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 --
17
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
3101 Ministério do Trabalho 37.570,97 37.570,97 100,00 % 23.617,73 23.578,06 99,83 % 22.861,09 15.956,99 69,80 % 0,00 0,00 -- 301,48 301,48 100,00 % 84.351,27 77.407,50 91,77 %
3103 Delegação do Ministério do 12.266,51 12.243,90 99,82 % 12.049,67 11.987,09 99,48 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 24.316,18 24.230,99 99,65 %
Trabalho - RAS
3107 Instituto Nacional de Emprego e 14.407,23 13.557,81 94,10 % 6.940,73 6.895,14 99,34 % 225,20 154,11 68,43 % 258,16 258,16 100,00 % -- -- -- 21.831,32 20.865,22 95,57 %
Formação Profissional
3109 Escola de Estudos Laborais 4.196,63 3.904,40 93,04 % 1.978,28 1.553,28 78,52 % 112,70 112,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.287,61 5.570,37 88,59 %
Alberto Cassimo
3121 Direcção Provincial do Trabalho 36.478,06 36.478,02 100,00 % 16.443,45 16.443,45 100,00 % 1.666,20 1.381,15 82,89 % -- -- -- -- -- -- 54.587,72 54.302,62 99,48 %
312101 Direcção Provincial do Trabalho 3.888,86 3.888,86 100,00 % 507,19 507,19 100,00 % 55,00 55,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.451,06 4.451,06 100,00 %
de Niassa
312102 Direcção Provincial do Trabalho 3.663,43 3.663,43 100,00 % 3.634,85 3.634,85 100,00 % 144,53 135,00 93,41 % -- -- -- -- -- -- 7.442,81 7.433,28 99,87 %
de Cabo Delgado
312103 Direcção Provincial do Trabalho 3.533,60 3.533,60 100,00 % 2.409,66 2.409,66 100,00 % 113,33 98,65 87,05 % -- -- -- -- -- -- 6.056,59 6.041,91 99,76 %
de Nampula
312104 Direcção Provincial do Trabalho 3.489,43 3.489,43 100,00 % 773,15 773,15 100,00 % 98,58 96,75 98,15 % -- -- -- -- -- -- 4.361,16 4.359,33 99,96 %
da Zambézia
312105 Direcção Provincial do Trabalho 2.337,64 2.337,64 100,00 % 2.575,46 2.575,46 100,00 % 401,54 366,47 91,27 % -- -- -- -- -- -- 5.314,64 5.279,57 99,34 %
de Tete
312106 Direcção Provincial do Trabalho 2.146,95 2.146,95 100,00 % 714,12 714,12 100,00 % 448,40 271,55 60,56 % -- -- -- -- -- -- 3.309,46 3.132,62 94,66 %
de Manica
312107 Direcção Provincial do Trabalho 5.729,46 5.729,41 100,00 % 685,80 685,80 100,00 % 27,49 10,00 36,38 % -- -- -- -- -- -- 6.442,75 6.425,21 99,73 %
de Sofala
312108 Direcção Provincial do Trabalho 1.857,71 1.857,71 100,00 % 499,69 499,69 100,00 % 8,33 2,50 30,01 % -- -- -- -- -- -- 2.365,73 2.359,90 99,75 %
de Inhambane
312109 Direcção Provincial do Trabalho 3.077,79 3.077,79 100,00 % 1.206,55 1.206,55 100,00 % 258,38 252,72 97,81 % -- -- -- -- -- -- 4.542,72 4.537,06 99,88 %
de Gaza
312110 Direcção Provincial do Trabalho 3.581,62 3.581,62 100,00 % 2.422,60 2.422,60 100,00 % 95,63 90,00 94,11 % -- -- -- -- -- -- 6.099,85 6.094,22 99,91 %
de Maputo Província
312111 Direcção Provincial do Trabalho 3.171,59 3.171,59 100,00 % 1.014,37 1.014,37 100,00 % 15,00 2,50 16,67 % -- -- -- -- -- -- 4.200,96 4.188,46 99,70 %
de Maputo Cidade
3127 Delegação Prov Instituto Nac de 22.269,03 22.254,61 99,94 % 20.423,92 20.423,92 100,00 % 5.887,46 5.622,38 95,50 % 174,82 174,82 100,00 % -- -- -- 48.755,23 48.475,72 99,43 %
Emprego e Formação Profissional
312701 Delegação Prov Instituto Nac de 1.604,92 1.604,92 100,00 % 1.188,51 1.188,51 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.793,42 2.793,42 100,00 %
Emprego e Formação Profissional
de Niassa
312702 Delegação Provincial do Instituto 109,06 109,06 100,00 % 1.802,75 1.802,75 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.914,31 1.914,31 100,00 %
Nacional de Emprego e Formação
Profissional de Cabo Delgado
18
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
312703 Delegação Prov Instituto Nac de 3.086,32 3.086,32 100,00 % 2.511,46 2.511,46 100,00 % 4.220,99 4.205,02 99,62 % -- -- -- -- -- -- 9.818,77 9.802,80 99,84 %
Emprego e Formação Profissional
de Nampula
312704 Delegação Provincial do Instituto 1.089,92 1.089,84 99,99 % 1.604,21 1.604,21 100,00 % 68,18 0,00 0,00 % 174,82 174,82 100,00 % -- -- -- 2.937,12 2.868,86 97,68 %
Nacional de Emprego e Formação
Profissional da Zambézia
312705 Delegação Prov Instituto Nac de 1.816,84 1.802,49 99,21 % 4.855,98 4.855,98 100,00 % 349,72 293,06 83,80 % -- -- -- -- -- -- 7.022,53 6.951,52 98,99 %
Emprego e Formação Profissional
de Tete
312706 Delegação Provincial do Instituto 435,35 435,35 100,00 % 353,95 353,95 100,00 % 151,85 151,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 941,15 941,15 100,00 %
Nacional de Emprego e Formação
Profissional de Manica
312707 Delegação Prov Instituto Nac de 4.255,40 4.255,40 100,00 % 1.573,34 1.573,34 100,00 % 55,36 55,08 99,49 % -- -- -- -- -- -- 5.884,10 5.883,82 100,00 %
Emprego e Formação Profissional
de Sofala
312708 Delegação Prov Instituto Nac de 2.688,71 2.688,71 100,00 % 976,46 976,46 100,00 % 78,70 78,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.743,87 3.743,87 100,00 %
Emprego e Formação Profissional
de Inhambane
312709 Delegação Prov Instituto Nac de 1.194,09 1.194,09 100,00 % 696,23 696,23 100,00 % 7,89 7,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.898,21 1.898,21 100,00 %
Emprego e Formação Profissional
de Gaza
312710 Delegação Provincial do Instituto 2.826,88 2.826,88 100,00 % 2.463,06 2.463,06 100,00 % 127,78 120,28 94,13 % -- -- -- -- -- -- 5.417,72 5.410,22 99,86 %
Nacional de Emprego e Formação
Profissional de Maputo Província
312711 Delegação Prov Instituto Nac de 3.161,54 3.161,54 100,00 % 2.397,97 2.397,97 100,00 % 824,50 708,00 85,87 % -- -- -- -- -- -- 6.384,01 6.267,51 98,18 %
Emprego e Formação Profissional
de Maputo Cidade
3301 Ministério para a Coordenação da 62.869,47 62.869,47 100,00 % 30.192,63 30.192,63 100,00 % 10.591,80 10.591,80 100,00 % 96,79 89,83 92,80 % -- -- -- 103.750,69 103.743,72 99,99 %
Acção Ambiental
3307 Instituto Médio de Planeamento 1.180,87 1.129,28 95,63 % 2.939,57 2.939,57 100,00 % 680,00 680,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.800,44 4.748,85 98,93 %
Físico e Ambiente
3321 Direcção Provincial de 45.501,85 45.501,85 100,00 % 12.258,95 12.258,95 100,00 % 856,52 807,25 94,25 % 73,39 73,39 100,00 % -- -- -- 58.690,71 58.641,44 99,92 %
Coordenação da Acção Ambiental
332101 Direcção Provincial para a 3.838,31 3.838,31 100,00 % 912,55 912,55 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.753,36 4.753,36 100,00 %
Coordenação da Acção Ambiental
de Niassa
332102 Direcção Provincial para a 4.034,94 4.034,94 100,00 % 1.062,62 1.062,62 100,00 % 74,76 72,67 97,21 % -- -- -- -- -- -- 5.172,31 5.170,23 99,96 %
Coordenação da Acção Ambiental
de Cabo Delgado
332103 Direcção Provincial para a 5.226,49 5.226,49 100,00 % 1.339,70 1.339,70 100,00 % 43,03 22,92 53,25 % -- -- -- -- -- -- 6.609,23 6.589,12 99,70 %
Coordenação da Acção Ambiental
19
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
de Nampula
332104 Direcção Provincial para a 4.924,71 4.924,71 100,00 % 1.428,04 1.428,04 100,00 % 260,05 253,31 97,41 % -- -- -- -- -- -- 6.612,80 6.606,06 99,90 %
Coordenação da Acção Ambiental
da Zambézia
332105 Direcção Provincial para a 4.047,61 4.047,61 100,00 % 1.158,29 1.158,29 100,00 % 15,38 7,50 48,78 % -- -- -- -- -- -- 5.221,27 5.213,40 99,85 %
Coordenação da Acção Ambiental
de Tete
332106 Direcção Provincial para a 4.506,61 4.506,61 100,00 % 839,23 839,23 100,00 % 12,50 12,50 100,00 % 73,39 73,39 100,00 % -- -- -- 5.431,74 5.431,74 100,00 %
Coordenação da Acção Ambiental
de Manica
332107 Direcção Provincial para a 4.051,95 4.051,95 100,00 % 1.191,51 1.191,51 100,00 % 15,13 10,25 67,77 % -- -- -- -- -- -- 5.258,59 5.253,72 99,91 %
Coordenação da Acção Ambiental
de Sofala
332108 Direcção Provincial para a 4.654,51 4.654,51 100,00 % 946,26 946,26 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.605,77 5.605,77 100,00 %
Coordenação da Acção Ambiental
de Inhambane
332109 Direcção Provincial para a 3.919,23 3.919,23 100,00 % 1.483,39 1.483,39 100,00 % 75,68 68,60 90,63 % -- -- -- -- -- -- 5.478,31 5.471,22 99,87 %
Coordenação da Acção Ambiental
de Gaza
332110 Direcção Provincial para a 6.297,47 6.297,47 100,00 % 1.897,35 1.897,35 100,00 % 352,50 352,01 99,86 % -- -- -- -- -- -- 8.547,32 8.546,83 99,99 %
Coordenação da Acção Ambiental
de Maputo Província
332309 Centro de Des. Sustentável Zonas 2.831,96 2.831,96 100,00 % 940,88 940,88 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.777,84 3.777,84 100,00 %
Costeiras em Gaza
332406 Centro de Des. Sustentável 3.390,23 3.390,23 100,00 % 2.802,90 2.802,90 100,00 % 40,64 35,64 87,70 % -- -- -- -- -- -- 6.233,77 6.228,77 99,92 %
Recursos Naturais em Manica
332503 Centro de Des. Sustentável Zonas 3.612,42 3.612,42 100,00 % 1.733,17 1.733,17 100,00 % 13,31 5,00 37,56 % -- -- -- -- -- -- 5.358,90 5.350,59 99,84 %
Urbanas em Nampula
332602 Centro de Pesquisa do Ambiente 757,83 757,83 100,00 % 3.145,02 3.145,02 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.902,85 3.902,85 100,00 %
Marinho e Costeiro de Cabo
Delgado
3381 Fundo do Ambiente 4.298,90 4.298,90 100,00 % 7.358,95 7.358,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11.657,85 11.657,85 100,00 %
3501 Ministério da Agricultura 81.374,76 81.374,76 100,00 % 31.765,17 27.497,16 86,56 % 8.536,59 8.472,25 99,25 % 272,78 263,44 96,58 % -- -- -- 121.949,30 117.607,60 96,44 %
3521 Direcção Provincial de Agricultura 300.250,21 295.787,35 98,51 % 75.381,15 46.482,57 61,66 % 8.963,47 4.139,50 46,18 % -- -- -- 12.007,60 0,00 0,00 % 396.602,42 346.409,42 87,34 %
352101 Direcção Provincial de Agricultura 34.497,53 34.497,53 100,00 % 5.710,01 5.629,36 98,59 % 139,29 77,41 55,58 % -- -- -- 7.531,38 0,00 0,00 % 47.878,21 40.204,30 83,97 %
de Niassa
352102 Direcção Provincial de Agricultura 16.097,52 16.097,52 100,00 % 9.182,04 5.318,79 57,93 % 1.136,31 1.107,25 97,44 % -- -- -- -- -- -- 26.415,87 22.523,56 85,26 %
de Cabo Delgado
352103 Direcção Provincial de Agricultura 40.009,86 40.009,86 100,00 % 4.748,39 4.648,39 97,89 % 48,65 47,50 97,64 % -- -- -- 377,50 0,00 0,00 % 45.184,40 44.705,75 98,94 %
20
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
de Nampula
352104 Direcção Provincial de Agricultura 25.118,05 25.118,05 100,00 % 5.671,04 5.272,88 92,98 % 6.398,08 2.406,92 37,62 % -- -- -- -- -- -- 37.187,17 32.797,85 88,20 %
da Zambézia
352105 Direcção Provincial de Agricultura 32.726,09 29.966,34 91,57 % 19.776,93 4.290,80 21,70 % 81,17 80,00 98,56 % -- -- -- -- -- -- 52.584,20 34.337,14 65,30 %
de Tete
352106 Direcção Provincial de Agricultura 36.965,31 35.267,19 95,41 % 5.198,96 5.198,96 100,00 % 212,50 52,50 24,71 % -- -- -- -- -- -- 42.376,77 40.518,66 95,62 %
de Manica
352107 Direcção Provincial de Agricultura 39.362,86 39.362,86 100,00 % 10.959,01 4.676,57 42,67 % 130,47 60,83 46,63 % -- -- -- -- -- -- 50.452,34 44.100,27 87,41 %
de Sofala
352108 Direcção Provincial de Agricultura 24.135,53 24.130,53 99,98 % 5.631,99 4.897,24 86,95 % 39,99 39,99 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.807,51 29.067,76 97,52 %
de Inhambane
352109 Direcção Provincial de Agricultura 22.285,40 22.285,40 100,00 % 3.810,23 2.173,70 57,05 % 452,19 197,10 43,59 % -- -- -- 1.315,38 0,00 0,00 % 27.863,20 24.656,21 88,49 %
de Gaza
352110 Direcção Provincial de Agricultura 24.780,22 24.780,22 100,00 % 2.390,69 2.074,01 86,75 % 125,00 60,00 48,00 % -- -- -- 2.783,34 0,00 0,00 % 30.079,25 26.914,23 89,48 %
de Maputo Provincia
352111 Direcção Provincial de Agricultura 4.271,85 4.271,85 100,00 % 2.301,85 2.301,85 100,00 % 199,83 10,00 5,00 % -- -- -- -- -- -- 6.773,53 6.583,70 97,20 %
de Maputo Cidade
3522 Delegações do Instituto Nacional 588,42 588,42 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 588,42 588,42 100,00 %
do Algodão
352202 Delegação do Instituto do Algodão 339,77 339,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 339,77 339,77 100,00 %
de Cabo Delgado
352203 Delegação do Instituto do Algodão 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
de Nampula
352207 Delegação do Instituto do Algodão 139,53 139,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 139,53 139,53 100,00 %
de Sofala
352208 Delegação do Instituto do Algodão 109,12 109,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 109,12 109,12 100,00 %
de Inhambane
3528 Delegações do Instituto de 5.738,26 5.737,64 99,99 % 10.793,96 10.793,96 100,00 % 103,70 103,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.635,92 16.635,31 100,00 %
Fomento de Cajú
352802 Delegação do Instituto de 1.197,98 1.197,98 100,00 % 2.494,25 2.494,25 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.692,23 3.692,23 100,00 %
Fomento do Cajú de Cabo
Delgado
352803 Delegação do Instituto de 2.846,63 2.846,63 100,00 % 4.284,97 4.284,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7.131,60 7.131,60 100,00 %
Fomento do Cajú de Nampula
352804 Delegação do Instituto de 616,52 616,52 100,00 % 919,82 919,82 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.536,34 1.536,34 100,00 %
Fomento do Cajú da Zambézia
352806 Delegação do Instituto de 332,63 332,63 100,00 % 748,19 748,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.080,81 1.080,81 100,00 %
Fomento do Cajú de Manica
352807 Delegação do Instituto de 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
21
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
3582 Instituto de Fomento do Caju 4.786,34 4.778,89 99,84 % 5.711,61 5.711,61 100,00 % 112,43 112,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.610,37 10.602,92 99,93 %
3586 Instituto de Investigação Agrária 60.734,29 60.734,29 100,00 % 6.938,50 6.938,50 100,00 % 164,15 164,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 67.836,94 67.836,94 100,00 %
de Moçambique
3590 Centro de Promoção da 3.362,81 3.362,81 100,00 % 1.022,44 1.022,44 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.387,75 4.387,75 100,00 %
Agricultura
3591 Instituto de Formação em 9.412,14 9.312,14 98,94 % 1.122,28 628,28 55,98 % -- -- -- 176,39 68,10 38,60 % -- -- -- 10.710,82 10.008,52 93,44 %
Administração de Terras e
Cartografia
3592 Centro Nacional de Cartografia e 9.358,48 9.357,38 99,99 % 5.350,21 5.350,21 100,00 % 1.071,45 810,31 75,63 % -- -- -- -- -- -- 15.780,13 15.517,89 98,34 %
Teledatação
3593 Fundo de Desenvolvimento 30.669,96 5.019,47 16,37 % 28.612,22 10.077,22 35,22 % 14.950,00 1.107,09 7,41 % 1.000,00 0,00 0,00 % 215.760,00 29.766,70 13,80 % 290.992,18 45.970,48 15,80 %
Agrário
3701 Ministério das Pescas 32.577,83 26.039,29 79,93 % 10.114,84 10.114,84 100,00 % 2.141,56 2.141,56 100,00 % 74,33 0,00 0,00 % 1.872,00 1.872,00 100,00 % 46.780,56 40.167,69 85,86 %
3707 Escola de Pesca 8.389,30 8.389,30 100,00 % 5.244,35 5.244,35 100,00 % 7,50 7,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.641,15 13.641,15 100,00 %
3721 Direcção Provincial das Pescas 33.119,33 33.118,47 100,00 % 18.471,77 16.623,04 89,99 % 643,13 481,42 74,86 % -- -- -- 934,33 720,06 77,07 % 53.168,56 50.942,98 95,81 %
372101 Direcção Provincial das Pescas de 1.960,61 1.960,61 100,00 % 1.871,87 1.871,87 100,00 % 109,55 103,52 94,50 % -- -- -- -- -- -- 3.942,03 3.936,00 99,85 %
Niassa
372102 Direcção Provincial das Pescas de 3.223,24 3.223,24 100,00 % 1.466,58 1.466,58 100,00 % 68,65 7,50 10,93 % -- -- -- -- -- -- 4.758,47 4.697,32 98,71 %
Cabo Delgado
372103 Direcção Provincial das Pescas de 3.138,31 3.138,31 100,00 % 1.334,60 1.261,39 94,51 % 186,71 182,62 97,81 % -- -- -- -- -- -- 4.659,62 4.582,32 98,34 %
Nampula
372104 Direcção Provincial das Pescas da 3.392,41 3.392,41 100,00 % 1.259,01 1.259,01 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.653,92 4.653,92 100,00 %
Zambézia
372105 Direcção Provincial das Pescas de 5.724,95 5.724,95 100,00 % 3.560,35 2.060,35 57,87 % 212,66 185,28 87,13 % -- -- -- -- -- -- 9.497,96 7.970,58 83,92 %
Tete
372106 Direcção Provincial das Pescas de 2.020,84 2.020,84 100,00 % 591,63 591,63 100,00 % 5,25 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 2.617,71 2.612,46 99,80 %
Manica
372107 Direcção Provincial das Pescas de 6.096,49 6.095,63 99,99 % 3.003,17 2.999,36 99,87 % 23,08 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 9.122,74 9.094,99 99,70 %
Sofala
22
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
372108 Direcção Provincial das Pescas de 2.457,75 2.457,75 100,00 % 1.576,16 1.379,44 87,52 % 9,23 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 4.043,14 3.837,19 94,91 %
Inhambane
372109 Direcção Provincial das Pescas de 1.508,47 1.508,47 100,00 % 999,12 924,12 92,49 % 25,50 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 2.533,09 2.432,59 96,03 %
Gaza
372110 Direcção Provincial das Pescas de 3.596,27 3.596,27 100,00 % 2.809,29 2.809,29 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 934,33 720,06 77,07 % 7.339,89 7.125,62 97,08 %
Maputo Província
3726 Delegações do Instituto Nacional 1.047,74 1.047,74 100,00 % 1.671,24 1.671,24 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.718,98 2.718,98 100,00 %
de Desenvolvimento da
Aquacultura
372601 Delegação do Instituto Nacional 360,85 360,85 100,00 % 557,08 557,08 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 917,93 917,93 100,00 %
de Desenvolvimento da
Aquacultura de Niassa
372604 Delegação do Instituto Nacional 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
de Desenvolvimento da
Aquacultura da Zambézia
372605 Delegação do Instituto Nacional 388,22 388,22 100,00 % 557,08 557,08 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 945,30 945,30 100,00 %
de Desenvolvimento da
Aquacultura de Tete
372606 Delegação do Instituto Nacional 298,67 298,67 100,00 % 557,08 557,08 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 855,75 855,75 100,00 %
de Desenvolvimento da
Aquacultura de Manica
3782 Instituto Nacional de Investigação 32.002,72 31.958,45 99,86 % 16.319,43 16.319,43 100,00 % 106,85 99,93 93,52 % 100,23 100,23 100,00 % -- -- -- 48.529,24 48.478,04 99,89 %
Pesqueira
378201 Delegação Provincial do Instituto 1.128,92 1.128,92 100,00 % 1.224,40 1.224,40 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.353,32 2.353,32 100,00 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Niassa
378202 Delegação Provincial do Instituto 1.011,75 1.011,75 100,00 % 1.679,72 1.679,72 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.691,47 2.691,47 100,00 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Cabo Delgado
378203 Delegação Provincial do Instituto 2.549,01 2.549,01 100,00 % 1.678,66 1.678,66 100,00 % 6,92 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 4.234,59 4.227,66 99,84 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Nampula
378204 Delegação Provincial do Instituto 1.981,18 1.981,18 100,00 % 1.664,87 1.664,87 100,00 % 44,43 44,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.690,47 3.690,47 100,00 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Zambézia
378205 Delegação Provincial do Instituto 1.803,40 1.803,40 100,00 % 1.207,89 1.207,89 100,00 % 28,00 28,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.039,29 3.039,29 100,00 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Tete
378207 Delegação Provincial do Instituto 2.844,48 2.844,48 100,00 % 1.649,74 1.649,74 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.499,22 4.499,22 100,00 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Sofala
23
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
378208 Delegação Provincial do Instituto 1.454,18 1.454,18 100,00 % 1.256,32 1.256,32 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.715,50 2.715,50 100,00 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Inhambane
378209 Delegação Provincial do Instituto 785,45 785,45 100,00 % 1.138,75 1.138,75 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.924,20 1.924,20 100,00 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Gaza
378210 Delegação Provincial do Instituto 2.016,37 2.016,00 99,98 % 1.022,49 1.022,49 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.038,86 3.038,48 99,99 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Maputo
3783 Instituto Nacional de 29.604,51 29.604,39 100,00 % 17.364,16 17.364,16 100,00 % 861,21 834,33 96,88 % 55,98 55,98 100,00 % -- -- -- 47.885,86 47.858,86 99,94 %
Desenvolvimento de Pesca de
Pequena Escala
378301 Delegação Provincial do Instituto 1.350,84 1.350,84 100,00 % 827,03 827,03 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.180,37 2.180,37 100,00 %
de Desenvolvimento da Pesca de
Pequena Escala de Niassa
378302 Delegação Provincial do Instituto 2.665,77 2.665,77 100,00 % 1.805,40 1.805,40 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.471,16 4.471,16 100,00 %
de Desenvolvimento de Pesca
Pequena Escala de Cabo Delgado
378303 Delegação Provincial do Instituto 3.695,77 3.695,77 100,00 % 2.570,29 2.570,29 100,00 % 809,83 802,33 99,07 % -- -- -- -- -- -- 7.075,89 7.068,39 99,89 %
de Desenvolvimento de Pesca
Pequena Escala de Nampula
378304 Delegação Provincial do Instituto 3.468,08 3.468,08 100,00 % 1.345,37 1.345,37 100,00 % 31,38 12,00 38,25 % -- -- -- -- -- -- 4.844,82 4.825,45 99,60 %
de Desenvolvimento de Pesca
Pequena Escala de Zambézia
378305 Delegação Provincial do Instituto 584,60 584,56 99,99 % 1.240,22 1.240,22 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.824,81 1.824,78 100,00 %
de Desenvolvimento da Pesca de
Pequena Escala de Tete
378306 Delegação Provincial do Instituto 402,62 402,62 100,00 % 488,59 488,59 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 891,21 891,21 100,00 %
de Desenvolvimento da Pesca de
Pequena Escala de Manica
378307 Delegação Provincial do Instituto 4.046,95 4.046,95 100,00 % 3.191,72 3.191,72 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.243,67 7.243,67 100,00 %
de Desenvolvimento da Pesca de
Pequena Escala de Sofala
378308 Delegação Provincial do Instituto 942,87 942,87 100,00 % 647,51 647,51 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.590,38 1.590,38 100,00 %
de Desenvolvimento da Pesca de
Pequena Escala de Inhambane
378309 Delegação Provincial do Instituto 401,15 401,15 100,00 % 1.752,18 1.752,18 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.153,33 2.153,33 100,00 %
de Desenvolvimento da Pesca de
Pequena Escala de Gaza
378310 Delegação Provincial do Instituto 1.151,34 1.151,34 100,00 % 1.382,30 1.382,30 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.533,64 2.533,64 100,00 %
de Desenvolvimento de Pesca de
24
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
3921 Direcção Provincial dos Recursos 44.068,70 44.024,30 99,90 % 12.365,31 12.365,31 100,00 % 1.006,00 923,53 91,80 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 57.440,00 57.313,13 99,78 %
Minerais
392101 Direcção Provincial dos Recursos 6.043,04 6.043,04 100,00 % 720,64 720,64 100,00 % 18,55 7,50 40,43 % -- -- -- -- -- -- 6.782,23 6.771,18 99,84 %
Minerais de Niassa
392102 Direcção Provincial dos Recursos 3.624,94 3.624,94 100,00 % 1.875,48 1.875,48 100,00 % 79,70 34,00 42,66 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 5.580,12 5.534,42 99,18 %
Minerais de Cabo Delgado
392103 Direcção Provincial dos Recursos 8.025,66 8.025,66 100,00 % 1.252,50 1.252,50 100,00 % 301,31 283,81 94,19 % -- -- -- -- -- -- 9.579,47 9.561,97 99,82 %
Minerais de Nampula
392104 Direcção Provincial dos Recursos 3.502,30 3.502,30 100,00 % 911,29 911,29 100,00 % 56,85 56,23 98,92 % -- -- -- -- -- -- 4.470,44 4.469,82 99,99 %
Minerais da Zambézia
392105 Direcção Provincial dos Recursos 5.631,27 5.631,27 100,00 % 854,15 854,15 100,00 % 20,25 20,00 98,77 % -- -- -- -- -- -- 6.505,66 6.505,41 100,00 %
Minerais de Tete
392106 Direcção Provincial dos Recursos 4.152,94 4.152,94 100,00 % 695,53 695,53 100,00 % 5,00 2,50 50,00 % -- -- -- -- -- -- 4.853,47 4.850,97 99,95 %
Minerais de Manica
392107 Direcção Provincial dos Recursos 3.706,53 3.706,53 100,00 % 1.298,31 1.298,31 100,00 % 10,05 7,50 74,60 % -- -- -- -- -- -- 5.014,89 5.012,34 99,95 %
Minerais de Sofala
25
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
392108 Direcção Provincial dos Recursos 2.423,88 2.423,88 100,00 % 839,22 839,22 100,00 % 71,18 71,18 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 3.334,27 3.334,27 100,00 %
Minerais de Inhambane
392109 Direcção Provincial dos Recursos 3.772,21 3.772,21 100,00 % 2.982,37 2.982,37 100,00 % 240,46 238,16 99,04 % -- -- -- -- -- -- 6.995,04 6.992,74 99,97 %
Minerais de Gaza
392110 Direcção Provincial dos Recursos 3.185,93 3.141,53 98,61 % 935,82 935,82 100,00 % 202,65 202,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.324,40 4.280,00 98,97 %
Minerais de Maputo Provincia
3981 Fundo de Fomento Mineiro 16.338,70 8.494,51 51,99 % 66.371,11 15.224,91 22,94 % 4.000,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 86.709,81 23.719,41 27,35 %
3982 Instituto Nacional de Petróleo 13.639,30 0,00 0,00 % 3.210,70 0,00 0,00 % 2.000,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 18.850,00 0,00 0,00 %
3983 Museu Nacional de Geologia 2.397,96 2.397,96 100,00 % 1.218,81 1.218,81 100,00 % 84,65 84,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.701,42 3.701,42 100,00 %
4001 Ministério da Energia 29.072,47 27.854,14 95,81 % 16.777,10 16.777,10 100,00 % 465,78 465,78 100,00 % 190,70 108,33 56,81 % -- -- -- 46.506,05 45.205,35 97,20 %
4060 Conselho Nacional de 7.504,66 0,00 0,00 % 5.101,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12.605,66 0,00 0,00 %
Electricidade
4081 Fundo de Energia -- -- -- 102.808,10 15.397,08 14,98 % -- -- -- -- -- -- 207.784,92 104.865,24 50,47 % 310.593,02 120.262,32 38,72 %
4101 Ministério da Indústria e Comércio 72.903,53 72.260,28 99,12 % 37.923,28 33.460,69 88,23 % 41.102,48 40.651,48 98,90 % 7.406,12 5.272,42 71,19 % -- -- -- 159.335,41 151.644,87 95,17 %
4121 Direcção Provincial da Indústria e 53.936,07 53.616,93 99,41 % 21.911,74 21.275,71 97,10 % 823,42 770,53 93,58 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 76.671,22 75.663,18 98,69 %
Comércio
412101 Direcção Provincial da Indústria e 4.227,81 4.227,81 100,00 % 1.265,39 1.265,39 100,00 % 32,33 31,33 96,91 % -- -- -- -- -- -- 5.525,53 5.524,53 99,98 %
Comércio de Niassa
412102 Direcção Provincial da Indústria e 5.304,40 5.304,40 100,00 % 4.272,00 4.272,00 100,00 % 7,50 7,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.583,91 9.583,91 100,00 %
Comércio de Cabo Delgado
412103 Direcção Provincial da Indústria e 8.285,28 8.285,28 100,00 % 2.062,71 2.062,71 100,00 % 206,25 206,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.554,24 10.554,24 100,00 %
Comércio de Nampula
412104 Direcção Provincial da Indústria e 3.962,06 3.962,06 100,00 % 1.261,17 1.261,17 100,00 % 80,42 70,00 87,05 % -- -- -- -- -- -- 5.303,65 5.293,24 99,80 %
Comércio da Zambézia
412105 Direcção Provincial da Indústria e 3.681,55 3.681,55 100,00 % 2.013,88 2.013,88 100,00 % 64,24 63,13 98,27 % -- -- -- -- -- -- 5.759,67 5.758,56 99,98 %
Comércio de Tete
412106 Direcção Provincial da Indústria e 4.460,14 4.460,14 100,00 % 1.421,69 1.421,69 100,00 % 19,84 12,50 62,99 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 5.901,67 5.894,33 99,88 %
Comércio de Manica
412107 Direcção Provincial da Indústria e 5.693,57 5.693,57 100,00 % 1.326,47 1.326,47 100,00 % 87,57 87,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.107,61 7.107,61 100,00 %
Comércio de Sofala
412108 Direcção Provincial da Indústria e 3.608,75 3.608,75 100,00 % 1.288,05 1.288,05 100,00 % 134,68 111,25 82,60 % -- -- -- -- -- -- 5.031,47 5.008,04 99,53 %
Comércio de Inhambane
412109 Direcção Provincial da Indústria e 3.546,07 3.546,07 100,00 % 1.857,96 1.257,96 67,71 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.414,03 4.814,03 88,92 %
Comércio de Gaza
412110 Direcção Provincial da Indústria e 6.155,05 5.835,91 94,82 % 2.819,54 2.783,52 98,72 % 172,50 163,50 94,78 % -- -- -- -- -- -- 9.147,09 8.782,93 96,02 %
Comércio de Maputo Provincia
412111 Direcção Provincial da Indústria e 5.011,38 5.011,38 100,00 % 2.322,87 2.322,87 100,00 % 8,09 7,50 92,70 % -- -- -- -- -- -- 7.342,35 7.341,75 99,99 %
26
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
4321 Direcção Provincial do Turismo 36.012,99 35.862,99 99,58 % 20.698,04 18.536,32 89,56 % 912,31 791,10 86,71 % -- -- -- 2.400,00 0,00 0,00 % 60.023,34 55.190,41 91,95 %
432101 Direcção Provincial do Turismo de 3.022,92 3.022,92 100,00 % 1.153,99 1.153,99 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- 600,00 0,00 0,00 % 4.779,41 4.179,41 87,45 %
Niassa
432102 Direcção Provincial do Turismo de 3.105,74 3.105,74 100,00 % 1.623,71 1.623,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 600,00 0,00 0,00 % 5.329,44 4.729,44 88,74 %
Cabo Delgado
432103 Direcção Provincial do Turismo de 4.099,84 4.099,84 100,00 % 1.923,77 1.923,77 100,00 % 211,69 157,00 74,17 % -- -- -- 800,00 0,00 0,00 % 7.035,30 6.180,62 87,85 %
Nampula
432104 Direcção Provincial do Turismo da 3.172,88 3.172,88 100,00 % 2.164,89 1.644,89 75,98 % 325,21 317,69 97,69 % -- -- -- -- -- -- 5.662,98 5.135,46 90,68 %
Zambézia
432105 Direcção Provincial do Turismo de 4.339,47 4.339,47 100,00 % 4.878,68 4.478,68 91,80 % 17,50 17,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.235,65 8.835,65 95,67 %
27
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
Tete
432106 Direcção Provincial do Turismo de 2.693,60 2.693,60 100,00 % 1.538,93 1.358,93 88,30 % 148,75 148,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.381,28 4.201,28 95,89 %
Manica
432107 Direcção Provincial do Turismo de 5.117,10 5.117,10 100,00 % 4.316,77 3.706,77 85,87 % 198,93 142,66 71,71 % -- -- -- -- -- -- 9.632,80 8.966,53 93,08 %
Sofala
432108 Direcção Provincial do Turismo de 4.678,15 4.678,15 100,00 % 1.409,42 1.107,70 78,59 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.087,57 5.785,85 95,04 %
Inhambane
432109 Direcção Provincial do Turismo de 4.253,27 4.103,27 96,47 % 1.468,78 1.318,78 89,79 % 2,73 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 5.724,77 5.422,04 94,71 %
Gaza
432111 Direcção Provincial do Turismo de 1.530,02 1.530,02 100,00 % 219,11 219,11 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 400,00 0,00 0,00 % 2.154,13 1.754,13 81,43 %
Maputo Cidade
4382 Instituto Nacional do Turismo 23.337,17 1.042,04 4,47 % 16.262,73 15.337,91 94,31 % 46.592,62 2.964,64 6,36 % -- -- -- -- -- -- 86.192,53 19.344,60 22,44 %
4501 Ministério dos Transportes e 34.284,61 33.559,71 97,89 % 38.559,91 37.176,99 96,41 % 2.906,10 2.782,84 95,76 % 68,20 58,76 86,16 % -- -- -- 75.818,82 73.578,30 97,04 %
Comunicações
4503 Instituto Nacional de Meteorologia 20.767,81 20.202,34 97,28 % 10.860,20 8.326,16 76,67 % 297,00 297,00 100,00 % 131,11 0,00 0,00 % -- -- -- 32.056,12 28.825,50 89,92 %
4505 Escola Nacional de Aeronáutica 8.739,69 4.117,15 47,11 % 6.260,12 3.980,12 63,58 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 14.999,81 8.097,27 53,98 %
4507 Instituto da Aviação Civil 10.613,38 9.844,13 92,75 % 14.139,24 13.847,31 97,94 % 11.874,04 11.557,10 97,33 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 36.626,66 35.248,53 96,24 %
4521 Direcção Provincial dos 78.963,94 75.314,92 95,38 % 27.988,06 20.901,69 74,68 % 2.121,18 1.897,39 89,45 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 109.073,17 98.113,99 89,95 %
Transportes e Comunicações
452101 Direcção Provincial dos 8.190,27 7.390,27 90,23 % 1.093,23 1.093,23 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.288,50 8.488,50 91,39 %
Transportes e Comunicações de
Niassa
452102 Direcção Provincial dos 8.814,55 8.814,55 100,00 % 3.849,40 2.349,40 61,03 % 844,98 828,56 98,06 % -- -- -- -- -- -- 13.508,93 11.992,52 88,77 %
Transportes e Comunicações de
Cabo Delgado
452103 Direcção Provincial dos 11.249,03 9.763,19 86,79 % 4.610,92 4.610,92 100,00 % 654,21 503,34 76,94 % -- -- -- -- -- -- 16.514,16 14.877,45 90,09 %
Transportes e Comunicações de
Nampula
452104 Direcção Provincial dos 7.806,15 7.806,15 100,00 % 1.297,40 1.297,40 100,00 % 111,11 104,70 94,23 % -- -- -- -- -- -- 9.214,65 9.208,24 99,93 %
Transportes e Comunicações da
Zambézia
452105 Direcção Provincial dos 6.670,27 5.870,27 88,01 % 1.366,95 1.366,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8.037,22 7.237,22 90,05 %
Transportes e Comunicações de
Tete
452106 Direcção Provincial dos 4.266,44 4.266,44 100,00 % 1.463,40 663,40 45,33 % 15,16 10,00 65,98 % -- -- -- -- -- -- 5.744,99 4.939,84 85,99 %
Transportes e Comunicações de
Manica
452107 Direcção Provincial dos 11.798,81 11.683,54 99,02 % 2.496,51 1.856,66 74,37 % 201,37 185,00 91,87 % -- -- -- -- -- -- 14.496,69 13.725,20 94,68 %
Transportes e Comunicações de
28
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
Sofala
452108 Direcção Provincial dos 8.714,06 8.266,16 94,86 % 2.292,49 1.737,89 75,81 % 50,59 44,19 87,35 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 11.057,13 10.048,24 90,88 %
Transportes e Comunicações de
Inhambane
452109 Direcção Provincial dos 4.571,91 4.571,91 100,00 % 2.024,45 1.524,45 75,30 % 136,70 129,63 94,83 % -- -- -- -- -- -- 6.733,06 6.225,99 92,47 %
Transportes e Comunicações de
Gaza
452110 Direcção Provincial dos 4.686,49 4.686,49 100,00 % 6.000,65 2.908,72 48,47 % 102,08 86,98 85,21 % -- -- -- -- -- -- 10.789,21 7.682,19 71,20 %
Transportes e Comunicações de
Maputo Província
452111 Direcção Provincial dos 2.195,96 2.195,96 100,00 % 1.492,67 1.492,67 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.688,63 3.688,63 100,00 %
Transportes e Comunicações de
Maputo Cidade
4525 Escola Rodoviária 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
452507 Escola Rodoviária de Sofala 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
4581 Escola Superior de Ciências 14.029,56 12.656,46 90,21 % 8.964,05 8.313,52 92,74 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.996,10 20.972,47 91,20 %
Náuticas
4583 Instituto Nacional de Viação 47.728,13 44.321,59 92,86 % 30.367,38 26.611,53 87,63 % 1.013,83 547,56 54,01 % 873,39 5,35 0,61 % -- -- -- 79.982,74 71.486,03 89,38 %
458311 Serviço de Viação da Cidade de 903,92 903,92 100,00 % 692,18 692,18 100,00 % 14,71 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 1.610,81 1.596,10 99,09 %
Maputo
4584 Instituto Nacional de Hidrografia e 32.233,85 16.011,09 49,67 % 21.301,84 1.811,31 8,50 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 53.535,68 17.822,39 33,29 %
Navegação
4585 Instituto Nacional da Marinha 8.801,64 6.290,75 71,47 % 11.382,34 7.523,36 66,10 % 435,56 78,79 18,09 % -- -- -- 353,52 0,00 0,00 % 20.973,05 13.892,90 66,24 %
4701 Ministério das Obras Públicas e 76.584,74 73.478,11 95,94 % 50.114,19 47.486,58 94,76 % 1.624,18 1.549,46 95,40 % 0,00 0,00 -- 1.550,00 1.541,88 99,48 % 129.873,11 124.056,02 95,52 %
Habitação
4721 Direcção Provincial das Obras 82.390,97 81.489,94 98,91 % 33.179,98 31.210,91 94,07 % 1.121,53 891,77 79,51 % -- -- -- 20,00 20,00 100,00 % 116.712,48 113.612,63 97,34 %
Públicas e Habitação
472101 Direcção Provincial das Obras 10.621,95 10.453,95 98,42 % 4.074,86 2.434,83 59,75 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14.696,81 12.888,78 87,70 %
Públicas e Habitação de Niassa
472102 Direcção Provincial das Obras 9.002,58 8.873,85 98,57 % 3.043,29 3.042,96 99,99 % 215,81 181,61 84,16 % -- -- -- -- -- -- 12.261,68 12.098,42 98,67 %
Públicas e Habitação de Cabo
Delgado
472103 Direcção Provincial das Obras 9.058,03 8.626,18 95,23 % 3.964,29 3.786,37 95,51 % 125,41 52,50 41,86 % -- -- -- -- -- -- 13.147,73 12.465,05 94,81 %
Públicas e Habitação de Nampula
472104 Direcção Provincial das Obras 6.439,51 6.439,51 100,00 % 2.750,93 2.747,08 99,86 % 22,18 20,00 90,19 % -- -- -- -- -- -- 9.212,62 9.206,60 99,93 %
Públicas e Habitação da
Zambézia
472105 Direcção Provincial das Obras 8.529,23 8.503,48 99,70 % 1.842,05 1.841,15 99,95 % 133,12 124,06 93,20 % -- -- -- -- -- -- 10.504,40 10.468,70 99,66 %
Públicas e Habitação de Tete
29
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
472106 Direcção Provincial das Obras 6.293,98 6.293,98 100,00 % 1.119,64 1.119,63 100,00 % 241,25 232,50 96,37 % -- -- -- 20,00 20,00 100,00 % 7.674,87 7.666,11 99,89 %
Públicas e Habitação de Manica
472107 Direcção Provincial das Obras 10.988,43 10.871,76 98,94 % 5.786,03 5.640,20 97,48 % 50,85 19,75 38,84 % -- -- -- -- -- -- 16.825,31 16.531,71 98,26 %
Públicas e Habitação de Sofala
472108 Direcção Provincial das Obras 5.840,01 5.810,01 99,49 % 1.847,50 1.847,42 100,00 % 77,25 66,00 85,44 % -- -- -- -- -- -- 7.764,76 7.723,43 99,47 %
Públicas e Habitação de
Inhambane
472109 Direcção Provincial das Obras 7.048,34 7.048,30 100,00 % 4.240,46 4.240,46 100,00 % 133,97 133,75 99,83 % -- -- -- -- -- -- 11.422,77 11.422,51 100,00 %
Públicas e Habitação de Gaza
472110 Direcção Provincial das Obras 6.658,26 6.658,26 100,00 % 3.205,71 3.205,58 100,00 % 99,81 51,60 51,70 % -- -- -- -- -- -- 9.963,79 9.915,44 99,51 %
Públicas e Habitação de Maputo
Provincia
472111 Direcção Provincial das Obras 1.910,65 1.910,65 100,00 % 1.305,23 1.305,23 100,00 % 21,88 10,00 45,71 % -- -- -- -- -- -- 3.237,75 3.225,88 99,63 %
Públicas e Habitação de Maputo
Cidade
4723 Administração Regional das 245,10 223,48 91,18 % 1.151,98 1.151,98 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.397,08 1.375,46 98,45 %
Águas
472305 Administração Regional de Águas 245,10 223,48 91,18 % 1.151,98 1.151,98 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.397,08 1.375,46 98,45 %
do Zambeze
4726 Delegação da Administração do 23.829,71 23.829,71 100,00 % 27.496,78 27.496,78 100,00 % 476,81 356,09 74,68 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 51.803,30 51.682,58 99,77 %
Parque Imobiliário do Estado
472601 Delegação da Administração do 932,23 932,23 100,00 % 781,54 781,54 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.713,77 1.713,77 100,00 %
Parque Imobiliário do Estado de
Niassa
472602 Delegação da Administração do 1.464,71 1.464,71 100,00 % 2.127,62 2.127,62 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.597,33 3.597,33 100,00 %
Parque Imobiliário do Estado de
Cabo Delgado
472603 Delegação da Administração do 3.421,41 3.421,41 100,00 % 3.709,96 3.709,96 100,00 % 161,07 129,57 80,44 % -- -- -- -- -- -- 7.292,44 7.260,94 99,57 %
Parque Imobiliário do Estado de
Nampula
472604 Delegação da Administração do 1.896,00 1.896,00 100,00 % 1.074,28 1.074,28 100,00 % 126,48 91,12 72,05 % -- -- -- -- -- -- 3.096,76 3.061,40 98,86 %
Parque Imobiliário do Estado da
Zambézia
472605 Delegação da Administração do 809,47 809,47 100,00 % 630,00 630,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.439,47 1.439,47 100,00 %
Parque Imobiliário do Estado de
Tete
472606 Delegação da Administração do 1.252,98 1.252,98 100,00 % 454,13 454,13 100,00 % 7,50 7,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 1.714,61 1.714,61 100,00 %
Parque Imobiliário do Estado de
Manica
472607 Delegação da Administração do 3.013,04 3.013,04 100,00 % 1.591,85 1.591,85 100,00 % 50,50 32,46 64,28 % -- -- -- -- -- -- 4.655,39 4.637,36 99,61 %
30
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
5003 Comissão Nacional para a Unesco 2.772,70 2.748,40 99,12 % 1.624,20 1.624,20 100,00 % 222,39 100,10 45,01 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 4.619,29 4.472,71 96,83 %
5005 Instituto Superior de Artes e 8.451,78 8.435,78 99,81 % 7.623,88 7.623,88 100,00 % 1.575,42 1.335,35 84,76 % 0,00 0,00 -- 715,73 357,58 49,96 % 18.366,80 17.752,59 96,66 %
Cultura
5007 Instituto Nacional de Educação á 4.413,98 4.413,98 100,00 % 3.060,82 3.060,82 100,00 % 20,77 20,77 100,00 % 60,18 0,00 0,00 % -- -- -- 7.555,75 7.495,57 99,20 %
Distância
5008 Instituto de Bolsas de Estudo 4.325,43 4.325,43 100,00 % 2.725,99 2.725,99 100,00 % 173.802,87 173.799,59 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 180.854,29 180.851,01 100,00 %
5021 Direcção Provincial da Educação 9.328.247,38 9.301.270,73 99,71 % 612.362,55 552.078,80 90,16 % 14.872,95 10.216,29 68,69 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 9.955.482,89 9.863.565,82 99,08 %
502101 Direcção Provincial da Educação 742.882,60 740.082,60 99,62 % 23.693,44 23.693,44 100,00 % 612,00 586,39 95,82 % -- -- -- -- -- -- 767.188,04 764.362,43 99,63 %
e Cultura de Niassa
502102 Direcção Provincial da Educação 336.545,18 336.545,18 100,00 % 75.069,32 68.069,32 90,68 % 2.693,82 1.719,76 63,84 % -- -- -- -- -- -- 414.308,32 406.334,26 98,08 %
e Cultura de Cabo Delgado
502103 Direcção Provincial da Educação 1.477.024,80 1.477.024,80 100,00 % 111.985,58 100.386,63 89,64 % 1.705,17 1.695,79 99,45 % -- -- -- -- -- -- 1.590.715,55 1.579.107,23 99,27 %
e Cultura de Nampula
31
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
502104 Direcção Provincial da Educação 1.700.881,46 1.700.837,44 100,00 % 35.222,45 25.132,80 71,35 % 2.886,09 901,34 31,23 % -- -- -- -- -- -- 1.738.990,01 1.726.871,58 99,30 %
e Cultura da Zambézia
502105 Direcção Provincial da Educação 953.366,49 953.366,49 100,00 % 48.361,03 32.634,93 67,48 % 787,37 600,00 76,20 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 1.002.514,90 986.601,42 98,41 %
e Cultura de Tete
502106 Direcção Provincial da Educação 919.951,97 911.138,35 99,04 % 51.089,52 51.089,52 100,00 % 2.135,32 2.125,00 99,52 % -- -- -- -- -- -- 973.176,80 964.352,86 99,09 %
e Cultura de Manica
502107 Direcção Provincial da Educação 1.111.566,61 1.109.066,61 99,78 % 41.202,27 37.702,27 91,51 % 778,68 775,50 99,59 % -- -- -- -- -- -- 1.153.547,56 1.147.544,38 99,48 %
e Cultura de Sofala
502108 Direcção Provincial da Educação 462.779,45 449.961,04 97,23 % 48.655,27 48.655,27 100,00 % 1.300,00 450,00 34,62 % -- -- -- -- -- -- 512.734,72 499.066,31 97,33 %
e Cultura de Inhambane
502109 Direcção Provincial da Educação 178.876,62 178.876,62 100,00 % 20.400,77 19.280,83 94,51 % 1.035,31 600,00 57,95 % -- -- -- -- -- -- 200.312,71 198.757,45 99,22 %
e Cultura de Gaza
502110 Direcção Provincial da Educação 477.327,54 477.326,95 100,00 % 53.085,34 41.836,24 78,81 % 524,19 355,00 67,72 % -- -- -- -- -- -- 530.937,07 519.518,18 97,85 %
e Cultura de Maputo Provincia
502111 Direcção Provincial da Educação 967.044,65 967.044,65 100,00 % 103.597,56 103.597,56 100,00 % 415,00 407,50 98,19 % -- -- -- -- -- -- 1.071.057,21 1.071.049,71 100,00 %
e Cultura de Maputo Cidade
5024 Delegação do Instituto de 7.125,91 7.125,91 100,00 % 6.286,93 6.286,93 100,00 % 24,88 19,75 79,40 % -- -- -- -- -- -- 13.437,72 13.432,60 99,96 %
Investigação Sócio-Cultural -
ARPAC
502401 Delegação do Instituto de 674,57 674,57 100,00 % 124,54 124,54 100,00 % 4,38 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 803,48 799,11 99,46 %
Investigação Sócio-Cultural de
Niassa - ARPAC
502402 Delegação do Instituto de 565,93 565,93 100,00 % 923,61 923,61 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.492,04 1.492,04 100,00 %
Investigação Sócio-Cultural de
Cabo Delgado - ARPAC
502405 Delegação do Instituto de 1.742,49 1.742,49 100,00 % 1.681,44 1.681,44 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.426,43 3.426,43 100,00 %
Investigação Sócio-Cultural de
Tete - ARPAC
502406 Delegação do Instituto de 593,82 593,82 100,00 % 689,87 689,87 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.283,69 1.283,69 100,00 %
Investigação Sócio-Cultural de
Manica - ARPAC
502407 Delegação do Instituto de 961,99 961,99 100,00 % 446,63 446,63 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.408,62 1.408,62 100,00 %
Investigação Sócio-Cultural de
Sofala - ARPAC
502409 Delegação do Instituto de 612,69 612,69 100,00 % 799,08 799,08 100,00 % 0,75 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 1.412,52 1.411,77 99,95 %
Investigação Sócio-Cultural de
Gaza - ARPAC
502410 Delegação do Instituto de 1.974,43 1.974,43 100,00 % 1.621,77 1.621,77 100,00 % 14,75 14,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.610,95 3.610,95 100,00 %
Investigação Sócio-Cultural de
Maputo Província - ARPAC
32
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
5025 Delegação da Universidade 268.223,87 211.879,64 78,99 % 53.226,05 42.606,58 80,05 % 12.694,82 9.505,44 74,88 % -- -- -- -- -- -- 334.144,74 263.991,66 79,01 %
Pedagógica
502501 Delegação da Universidade 21.686,79 21.686,79 100,00 % 3.630,69 3.630,69 100,00 % 510,39 506,95 99,33 % -- -- -- -- -- -- 25.827,87 25.824,43 99,99 %
Pedagógica de Niassa
502502 Delegação da Universidade 5.574,43 5.574,43 100,00 % 2.133,70 2.133,70 100,00 % 851,79 742,89 87,22 % -- -- -- -- -- -- 8.559,92 8.451,02 98,73 %
Pedagógica de Cabo Delgado
502503 Delegação da Universisdade 47.075,82 47.075,82 100,00 % 10.124,54 10.124,54 100,00 % 35,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 57.235,36 57.200,36 99,94 %
Pedagógica de Nampula
502504 Delegação da Universisdade 55.308,66 30.656,72 55,43 % 9.651,81 6.911,81 71,61 % 3.389,01 762,76 22,51 % -- -- -- -- -- -- 68.349,48 38.331,29 56,08 %
Pedagógica de Quelimane
502505 Delegação da Universidade 1.381,13 1.381,13 100,00 % 1.366,15 1.366,15 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.747,28 2.747,28 100,00 %
Pedagógica em Tete
502506 Delegação da Universidade 7.190,49 7.190,49 100,00 % 2.074,68 2.074,68 100,00 % 637,50 637,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.902,67 9.902,67 100,00 %
Pedagógica de Manica
502507 Delegação da Universisdade 109.272,10 77.579,82 71,00 % 17.284,20 9.844,73 56,96 % 4.553,72 4.137,92 90,87 % -- -- -- -- -- -- 131.110,02 91.562,47 69,84 %
Pedagógica da Beira
502508 Delegação da Universidade 7.370,61 7.370,61 100,00 % 1.853,14 1.853,14 100,00 % 784,41 784,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.008,17 10.008,17 100,00 %
Pedagógica de Massinga
502509 Delegação da Universidade 13.363,82 13.363,82 100,00 % 5.107,15 4.667,15 91,38 % 1.933,00 1.933,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.403,97 19.963,97 97,84 %
Pedagógica de Gaza
5026 Escola Superior de Hotelaria e 2.924,75 2.759,96 94,37 % 4.362,43 4.362,43 100,00 % 4.251,97 3.652,20 85,89 % -- -- -- 560,62 560,62 100,00 % 12.099,77 11.335,22 93,68 %
Turismo
502605 Instituto Superior Politécnico de 2.924,75 2.759,96 94,37 % 4.362,43 4.362,43 100,00 % 4.251,97 3.652,20 85,89 % -- -- -- 560,62 560,62 100,00 % 12.099,77 11.335,22 93,68 %
Songo
5027 Instituto Superior Politécnico 45.889,51 45.889,04 100,00 % 21.442,72 21.442,72 100,00 % 17.022,05 16.143,53 94,84 % -- -- -- -- -- -- 84.354,28 83.475,29 98,96 %
502705 Instituto Superior Politécnico de 12.274,64 12.274,64 100,00 % 5.007,77 5.007,77 100,00 % 4.238,36 3.709,76 87,53 % -- -- -- -- -- -- 21.520,77 20.992,17 97,54 %
Tete
502706 Instituto Superior Politécnico de 18.205,15 18.204,69 100,00 % 7.886,88 7.886,88 100,00 % 12.037,36 11.687,44 97,09 % -- -- -- -- -- -- 38.129,39 37.779,01 99,08 %
Manica
502709 Instituto Superior Politécnico de 15.409,72 15.409,72 100,00 % 8.548,07 8.548,07 100,00 % 746,33 746,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.704,12 24.704,12 100,00 %
Gaza
502803 Universidade de Lúrio 60.880,42 60.880,42 100,00 % 44.264,55 42.344,54 95,66 % 15.757,31 15.593,25 98,96 % -- -- -- -- -- -- 120.902,28 118.818,21 98,28 %
502907 Universidade Zambeze 32.786,36 31.857,05 97,17 % 27.205,84 27.205,84 100,00 % 8.128,13 7.830,00 96,33 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 68.120,33 66.892,89 98,20 %
5061 Universidade Eduardo Mondlane 824.289,35 773.304,42 93,81 % 296.210,25 183.771,00 62,04 % 66.839,81 66.839,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.187.339,41 1.023.915,23 86,24 %
5062 Universidade Pedagógica 236.887,09 164.913,42 69,62 % 78.132,08 68.653,49 87,87 % 19.944,54 19.917,41 99,86 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 334.963,72 253.484,31 75,68 %
5063 Instituto Superior de Relações 31.914,59 28.612,99 89,65 % 29.000,95 23.519,25 81,10 % 8.578,99 8.577,92 99,99 % 542,47 513,51 94,66 % -- -- -- 70.036,99 61.223,68 87,42 %
Internacionais
33
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
5064 Instituto Superior de Contabilidade 4.482,38 335,82 7,49 % 5.185,16 2.675,16 51,59 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 9.667,54 3.010,98 31,15 %
e Auditoria de Moçambique
5065 Escola Superior de Jornalismo 7.078,81 6.951,94 98,21 % 3.435,85 3.435,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10.514,66 10.387,79 98,79 %
5071 Escola Nacional de Dança 1.701,46 1.213,19 71,30 % 608,24 306,98 50,47 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.312,20 1.522,67 65,85 %
5072 Escola Nacional de Música 2.674,53 2.056,94 76,91 % 1.167,69 419,29 35,91 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.842,21 2.476,22 64,45 %
5073 Fundo Bibliográfico da Língua 8.251,36 7.662,77 92,87 % 8.876,94 8.876,94 100,00 % 419,13 419,13 100,00 % 4.456,41 4.456,41 100,00 % -- -- -- 22.003,83 21.415,24 97,33 %
Portuguesa
507310 Fundo Bibliográfico da Língua 4.285,45 4.285,45 100,00 % 7.988,45 7.988,45 100,00 % 360,90 360,90 100,00 % 4.456,41 4.456,41 100,00 % -- -- -- 17.091,21 17.091,21 100,00 %
Portuguesa
507330 Instituto Médio de Ciências 3.965,90 3.377,31 85,16 % 888,49 888,49 100,00 % 58,23 58,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.912,62 4.324,03 88,02 %
Documentais
5074 Fundo de Desenvolvimento 1.008,58 1.008,58 100,00 % 324,62 324,62 100,00 % 4.800,81 4.500,00 93,73 % -- -- -- -- -- -- 6.134,01 5.833,20 95,10 %
Artístico e Cultural
5075 Companhia Nacional de Canto e -- -- -- 2.212,41 732,06 33,09 % 6.079,29 6.079,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.291,70 6.811,35 82,15 %
Dança
5076 Instituto Nacional de Audio-Visual 6.410,95 4.445,35 69,34 % 3.474,35 3.474,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9.885,30 7.919,70 80,12 %
e Cinema
5077 Instituto Nacional do Livro e Disco 1.151,42 1.151,42 100,00 % 3.803,57 2.189,86 57,57 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.954,99 3.341,28 67,43 %
5078 Instituto de Investigação Sócio- 8.484,64 8.484,64 100,00 % 1.613,27 1.613,27 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 10.097,91 10.097,91 100,00 %
Cultural - ARPAC
5201 Ministério da Ciência e Tecnologia 29.585,21 29.585,21 100,00 % 23.929,72 23.929,72 100,00 % 2.157,95 2.157,95 100,00 % 258,17 0,00 0,00 % -- -- -- 55.931,05 55.672,88 99,54 %
523103 Centro Regional de Ciência e 4.809,53 4.809,53 100,00 % 2.624,70 2.624,70 100,00 % 384,59 319,84 83,16 % -- -- -- -- -- -- 7.818,82 7.754,07 99,17 %
Tecnologia - Norte
523105 Centro Regional de Ciência e 4.285,32 4.285,32 100,00 % 2.035,27 2.035,27 100,00 % 87,11 87,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.407,70 6.407,70 100,00 %
Tecnologia - Centro
523109 Centro Regional de Ciência e 4.407,70 4.407,70 100,00 % 2.380,26 2.380,26 100,00 % 170,09 170,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.958,05 6.958,05 100,00 %
Tecnologia - Sul
523201 Delegação Provincial de Ciência e 1.924,73 1.924,73 100,00 % 598,36 598,36 100,00 % 76,38 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 2.599,46 2.523,09 97,06 %
Tecnologia de Niassa
523202 Delegação Provincial de Ciência e 1.027,06 1.027,06 100,00 % 1.098,33 1.098,33 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.125,39 2.125,39 100,00 %
Tecnologia de Cabo Delgado
523203 Delegação Provincial de Ciência e 315,95 315,95 100,00 % 994,18 994,18 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.310,13 1.310,13 100,00 %
Tecnologia de Nampula
523304 Delegação Provincial de Ciência e 768,94 768,94 100,00 % 929,73 929,73 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.698,67 1.698,67 100,00 %
Tecnologia da Zambézia
523305 Delegação Provincial de Ciência e 593,01 593,01 100,00 % 650,76 650,76 100,00 % 153,00 153,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.396,77 1.396,77 100,00 %
Tecnologia de Tete
34
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
523306 Delegação Provincial de Ciência e 748,18 748,18 100,00 % 648,36 648,36 100,00 % 127,50 127,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.524,04 1.524,04 100,00 %
Tecnologia Manica
523307 Delegação Provincial de Ciência e 1.033,78 1.033,78 100,00 % 626,79 626,79 100,00 % 21,25 21,25 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 1.681,82 1.681,82 100,00 %
Tecnologia de Sofala
523408 Delegação Provincial de Ciência e 937,72 937,72 100,00 % 937,52 937,52 100,00 % 53,62 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 1.928,86 1.875,24 97,22 %
Tecnologia de Inhambane
523410 Delegação Provincial de Ciência e 681,19 681,19 100,00 % 710,01 710,01 100,00 % 138,45 138,44 99,99 % -- -- -- -- -- -- 1.529,65 1.529,64 100,00 %
Tecnologia de Maputo Província
5280 Academia de Ciências de 1.175,10 1.156,67 98,43 % 1.101,36 1.101,36 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.276,46 2.258,03 99,19 %
Moçambique
5281 Fundo Nacional de Investigação 2.885,57 2.885,54 100,00 % 2.312,71 2.312,71 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.198,28 5.198,25 100,00 %
5283 Centro de Investigação e 1.711,16 1.343,45 78,51 % 1.394,86 1.365,22 97,88 % 379,46 281,92 74,29 % -- -- -- -- -- -- 3.485,48 2.990,59 85,80 %
Desenvolvimento em
Etnobotânica
5401 Ministério da Juventude e 30.249,41 30.249,41 100,00 % 22.875,81 22.875,81 100,00 % 4.372,94 4.372,94 100,00 % 88.955,60 88.955,60 100,00 % -- -- -- 146.453,76 146.453,76 100,00 %
Desportos
5421 Direcção Provincial da Juventude 30.802,36 30.787,64 99,95 % 17.434,60 17.434,60 100,00 % 476,01 305,42 64,16 % 1,50 1,50 100,00 % -- -- -- 48.714,46 48.529,15 99,62 %
e Desportos
542101 Direcção Provincial da Juventude 5.206,69 5.206,69 100,00 % 608,98 608,98 100,00 % 16,56 15,90 96,01 % -- -- -- -- -- -- 5.832,23 5.831,57 99,99 %
e Desportos de Niassa
542102 Direcção Provincial da Juventude 1.847,78 1.847,78 100,00 % 1.108,81 1.108,81 100,00 % 8,12 2,50 30,80 % -- -- -- -- -- -- 2.964,70 2.959,08 99,81 %
e Desportos de Cabo Delgado
542103 Direcção Provincial da Juventude 2.363,23 2.363,23 100,00 % 4.112,60 4.112,60 100,00 % 297,50 149,47 50,24 % -- -- -- -- -- -- 6.773,34 6.625,31 97,81 %
e Desportos de Nampula
542104 Direcção Provincial da Juventude 2.572,69 2.572,69 100,00 % 1.003,55 1.003,55 100,00 % 18,72 13,60 72,67 % 1,50 1,50 100,00 % -- -- -- 3.596,45 3.591,34 99,86 %
e Desportos da Zambézia
542105 Direcção Provincial da Juventude 2.518,81 2.518,81 100,00 % 1.923,56 1.923,56 100,00 % 22,50 22,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.464,87 4.464,87 100,00 %
e Desportos de Tete
542106 Direcção Provincial da Juventude 2.221,30 2.221,30 100,00 % 503,76 503,76 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.725,07 2.725,07 100,00 %
e Desportos de Manica
542107 Direcção Provincial da Juventude 3.548,64 3.548,64 100,00 % 599,21 599,21 100,00 % 10,17 7,50 73,77 % -- -- -- -- -- -- 4.158,01 4.155,34 99,94 %
e Desportos de Sofala
542108 Direcção Provincial da Juventude 2.300,78 2.300,78 100,00 % 1.978,91 1.978,91 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 4.284,69 4.284,69 100,00 %
e Desportos de Inhambane
542109 Direcção Provincial da Juventude 2.684,53 2.684,53 100,00 % 1.533,58 1.533,58 100,00 % 76,45 76,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.294,56 4.294,56 100,00 %
e Desportos de Gaza
542110 Direcção Provincial da Juventude 2.778,78 2.778,78 100,00 % 2.482,05 2.482,05 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.260,83 5.260,83 100,00 %
e Desportos de Maputo Província
542111 Direcção Provincial da Juventude 2.759,13 2.744,41 99,47 % 1.579,59 1.579,59 100,00 % 21,00 12,50 59,52 % -- -- -- -- -- -- 4.359,72 4.336,50 99,47 %
35
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
5601 Ministério da Cultura 15.008,65 15.003,85 99,97 % 30.537,54 30.026,93 98,33 % 12,50 12,50 100,00 % 25.288,46 25.277,83 99,96 % 717,01 717,01 100,00 % 71.564,15 71.038,11 99,26 %
5801 Ministério da Saúde 138.196,28 138.195,75 100,00 % 913.078,59 909.708,83 99,63 % 9.692,53 9.692,53 100,00 % 100.605,71 100.258,63 99,66 % 19.976,86 19.976,86 100,00 % 1.181.549,96 1.177.832,60 99,69 %
5821 Direcção Provincial da Saúde 1.147.628,11 1.131.309,55 98,58 % 333.795,11 329.437,11 98,69 % 18.908,59 16.917,23 89,47 % 34.179,56 34.179,56 100,00 % -- -- -- 1.534.511,37 1.511.843,45 98,52 %
582101 Direcção Provincial da Saúde de 123.537,64 120.605,64 97,63 % 32.947,86 32.947,86 100,00 % 958,38 954,37 99,58 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 157.443,89 154.507,88 98,14 %
Niassa
582102 Direcção Provincial da Saúde de 87.322,69 85.322,69 97,71 % 29.924,18 29.924,18 100,00 % 1.148,72 1.062,71 92,51 % 2.039,48 2.039,48 100,00 % -- -- -- 120.435,06 118.349,06 98,27 %
Cabo Delgado
582103 Direcção Provincial da Saúde de 207.204,96 202.268,39 97,62 % 48.358,28 48.358,28 100,00 % 2.978,76 2.613,02 87,72 % 7.500,00 7.500,00 100,00 % -- -- -- 266.041,99 260.739,69 98,01 %
Nampula
582104 Direcção Provincial da Saúde da 216.511,54 213.511,54 98,61 % 23.176,40 23.176,40 100,00 % 4.038,43 3.583,56 88,74 % -- -- -- -- -- -- 243.726,37 240.271,50 98,58 %
Zambézia
582105 Direcção Provincial da Saúde de 91.033,01 89.533,01 98,35 % 40.347,92 40.347,92 100,00 % 2.150,42 2.047,56 95,22 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % -- -- -- 138.531,36 136.928,49 98,84 %
Tete
582106 Direcção Provincial da Saúde de 96.579,59 95.429,59 98,81 % 25.609,46 25.609,46 100,00 % 2.363,98 2.352,40 99,51 % 2.090,82 2.090,82 100,00 % -- -- -- 126.643,84 125.482,27 99,08 %
Manica
582107 Direcção Provincial da Saúde de 154.937,05 154.937,05 100,00 % 41.021,41 40.248,92 98,12 % 232,34 175,00 75,32 % 8.219,15 8.219,15 100,00 % -- -- -- 204.409,96 203.580,13 99,59 %
Sofala
582108 Direcção Provincial da Saúde de 56.092,94 56.092,94 100,00 % 31.275,59 31.056,45 99,30 % 1.742,59 1.575,00 90,38 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % -- -- -- 94.111,12 93.724,39 99,59 %
Inhambane
582109 Direcção Provincial da Saúde de 27.093,64 26.593,64 98,15 % 16.171,99 14.221,23 87,94 % 1.374,98 1.187,32 86,35 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 44.640,60 42.002,19 94,09 %
Gaza
582110 Direcção Provincial da Saúde de 64.078,66 63.778,66 99,53 % 26.140,36 24.724,75 94,58 % 1.827,50 1.273,79 69,70 % 4.330,11 4.330,11 100,00 % -- -- -- 96.376,63 94.107,30 97,65 %
Maputo Provincia
582111 Direcção Provincial da Saúde de 23.236,40 23.236,40 100,00 % 18.821,66 18.821,66 100,00 % 92,50 92,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 42.150,55 42.150,55 100,00 %
Maputo Cidade
582301 Hospital Provincial de Lichinga 37.493,56 37.493,56 100,00 % 7.963,45 7.963,45 100,00 % 1.075,31 1.035,00 96,25 % -- -- -- -- -- -- 46.532,32 46.492,01 99,91 %
582302 Hospital Provincial de Pemba 32.544,00 32.544,00 100,00 % 7.417,16 7.417,16 100,00 % 1.390,63 1.340,56 96,40 % -- -- -- -- -- -- 41.351,78 41.301,71 99,88 %
582304 Hospital Provincial de Quelimane 46.859,29 46.259,29 98,72 % 23.836,24 21.543,24 90,38 % 1.478,08 1.424,20 96,36 % -- -- -- -- -- -- 72.173,61 69.226,73 95,92 %
582305 Hospital Provincial de Tete 32.333,10 32.333,10 100,00 % 9.657,83 8.509,19 88,11 % 2.316,88 2.313,53 99,86 % -- -- -- -- -- -- 44.307,80 43.155,82 97,40 %
582306 Hospital Provincial de Chimoio 34.721,66 34.721,66 100,00 % 7.382,17 7.382,17 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 42.103,82 42.103,82 100,00 %
582308 Hospital Provincial de Inhambane 26.055,91 26.055,91 100,00 % 7.973,30 6.765,11 84,85 % 288,07 284,17 98,65 % -- -- -- -- -- -- 34.317,28 33.105,19 96,47 %
582309 Hospital Provincial de Xai-Xai 24.315,67 24.315,67 100,00 % 5.915,34 5.858,47 99,04 % 92,15 92,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 30.323,15 30.266,28 99,81 %
582510 Hospital Geral da Machava 17.162,46 17.162,46 100,00 % 5.189,66 5.189,66 100,00 % 37,50 37,50 100,00 % 180,00 180,00 100,00 % -- -- -- 22.569,62 22.569,62 100,00 %
36
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
582511 Hospital Geral de Mavalane 37.908,18 37.892,72 99,96 % 12.604,63 12.049,92 95,60 % -- -- -- 1.111,92 1.111,92 100,00 % -- -- -- 51.624,73 51.054,56 98,90 %
582611 Hospital Geral José Macamo 41.159,98 41.159,98 100,00 % 14.386,88 14.386,88 100,00 % 92,50 52,50 56,76 % 1.600,00 1.600,00 100,00 % -- -- -- 57.239,36 57.199,36 99,93 %
5827 Hospital Central 440.512,03 440.488,82 99,99 % 277.456,74 275.632,33 99,34 % 2.394,98 1.983,08 82,80 % 15.341,28 15.341,28 100,00 % 3.600,00 0,00 0,00 % 739.305,03 733.445,52 99,21 %
582703 Hospital Central de Nampula 79.072,57 79.072,57 100,00 % 29.761,53 28.009,53 94,11 % 1.284,73 872,85 67,94 % -- -- -- -- -- -- 110.118,83 107.954,95 98,03 %
582707 Hospital Central da Beira 107.245,73 107.222,52 99,98 % 29.125,39 29.078,48 99,84 % 340,00 339,98 99,99 % 5.341,28 5.341,28 100,00 % -- -- -- 142.052,40 141.982,26 99,95 %
582711 Hospital Central de Maputo 254.193,73 254.193,73 100,00 % 218.569,82 218.544,32 99,99 % 770,25 770,25 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 3.600,00 0,00 0,00 % 487.133,80 483.508,30 99,26 %
582811 Hospital Psiquiátrico de Infulene 7.093,64 7.093,64 100,00 % 13.655,97 13.637,24 99,86 % 68,43 30,00 43,84 % 1.245,70 1.245,70 100,00 % -- -- -- 22.063,74 22.006,58 99,74 %
582911 Hospital Geral de Chamanculo 19.668,88 19.668,88 100,00 % 5.061,76 4.958,72 97,96 % 70,00 50,00 71,43 % 894,51 894,51 100,00 % -- -- -- 25.695,15 25.572,11 99,52 %
5880 Instituto Superior de Ciências de 13.981,04 8.981,04 64,24 % 23.005,91 19.005,91 82,61 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 36.986,95 27.986,95 75,67 %
Saúde
6001 Ministério para os Assuntos dos 21.757,68 21.757,68 100,00 % 18.706,77 18.706,77 100,00 % 1.921,19 1.921,19 100,00 % -- -- -- 1.799,63 1.799,63 100,00 % 44.185,27 44.185,27 100,00 %
Antigos Combatentes
6021 Direcção Provincial para os 28.872,52 28.872,52 100,00 % 10.492,43 10.492,43 100,00 % 11.567,81 10.314,42 89,16 % -- -- -- -- -- -- 50.932,76 49.679,37 97,54 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes
602101 Direcção Provincial para os 4.077,91 4.077,91 100,00 % 359,56 359,56 100,00 % 1.190,91 1.190,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.628,38 5.628,38 100,00 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Niassa
602102 Direcção Provincial para os 4.309,46 4.309,46 100,00 % 1.328,64 1.328,64 100,00 % 2.142,58 1.700,00 79,34 % -- -- -- -- -- -- 7.780,68 7.338,10 94,31 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Cabo Delgado
602103 Direcção Provincial para os 4.362,13 4.362,13 100,00 % 1.157,90 1.157,90 100,00 % 745,81 745,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.265,84 6.265,83 100,00 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Nampula
602104 Direcção Provincial para os 2.420,70 2.420,70 100,00 % 1.588,09 1.588,09 100,00 % 1.000,67 446,39 44,61 % -- -- -- -- -- -- 5.009,46 4.455,19 88,94 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes da Zambézia
602105 Direcção Provincial para os 2.525,63 2.525,63 100,00 % 1.033,77 1.033,77 100,00 % 1.580,67 1.568,90 99,26 % -- -- -- -- -- -- 5.140,07 5.128,30 99,77 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Tete
602106 Direcção Provincial para os 1.395,38 1.395,38 100,00 % 426,14 426,14 100,00 % 1.429,25 1.429,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.250,77 3.250,77 100,00 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Manica
602107 Direcção Provincial para os 2.760,66 2.760,66 100,00 % 873,57 873,57 100,00 % 1.398,27 1.390,09 99,42 % -- -- -- -- -- -- 5.032,50 5.024,33 99,84 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Sofala
602108 Direcção Provincial para os 1.920,36 1.920,36 100,00 % 1.082,52 1.082,52 100,00 % 545,81 540,18 98,97 % -- -- -- -- -- -- 3.548,69 3.543,06 99,84 %
Assuntos dos Antigos
37
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
Combatentes de Inhambane
602109 Direcção Provincial para os 2.250,78 2.250,78 100,00 % 1.646,74 1.646,74 100,00 % 20,84 18,34 88,01 % -- -- -- -- -- -- 3.918,36 3.915,86 99,94 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Gaza
602110 Direcção Provincial para os 2.849,51 2.849,51 100,00 % 995,49 995,49 100,00 % 1.513,00 1.284,55 84,90 % -- -- -- -- -- -- 5.358,00 5.129,55 95,74 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Maputo Província
6081 Fundo de Integração Social dos 1.618,56 1.618,56 100,00 % 738,66 738,66 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.357,22 2.357,22 100,00 %
Antigos Combatentes
6082 Centro de Pesquisa da História da 0,00 0,00 -- 1.019,69 1.019,69 100,00 % 613,42 235,42 38,38 % -- -- -- -- -- -- 1.633,11 1.255,11 76,85 %
Luta de Libertação Nacional
6201 Ministério da Mulher e da Acção 39.854,43 39.854,43 100,00 % 34.530,88 34.530,88 100,00 % 5.231,60 5.148,35 98,41 % 228,91 81,14 35,45 % -- -- -- 79.845,82 79.614,80 99,71 %
Social
6203 Instituto Nacional da Acção Social 11.944,76 11.944,76 100,00 % 16.331,51 16.331,51 100,00 % 1.893,68 1.436,72 75,87 % 29,63 0,00 0,00 % -- -- -- 30.199,58 29.712,99 98,39 %
6221 Direcção Provincial da Mulher e 91.494,94 91.494,94 100,00 % 29.420,55 29.420,55 100,00 % 10.007,48 9.381,26 93,74 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 130.922,97 130.296,75 99,52 %
da Acção Social
622101 Direcção Provincial da Mulher e 8.826,37 8.826,37 100,00 % 611,40 611,40 100,00 % 823,57 823,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.261,34 10.261,34 100,00 %
da Acção Social de Niassa
622102 Direcção Provincial da Mulher e 4.864,79 4.864,79 100,00 % 2.053,21 2.053,21 100,00 % 986,18 755,68 76,63 % -- -- -- -- -- -- 7.904,17 7.673,68 97,08 %
da Acção Social de Cabo Delgado
622103 Direcção Provincial da Mulher e 10.819,49 10.819,49 100,00 % 2.277,17 2.277,17 100,00 % 1.413,10 1.366,25 96,68 % -- -- -- -- -- -- 14.509,76 14.462,91 99,68 %
da Acção Social de Nampula
622104 Direcção Provincial da Mulher e 5.850,64 5.850,64 100,00 % 609,87 609,87 100,00 % 136,15 136,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.596,66 6.596,66 100,00 %
da Acção Social da Zambézia
622105 Direcção Provincial da Mulher e 7.291,66 7.291,66 100,00 % 1.998,88 1.998,88 100,00 % 22,69 16,89 74,40 % -- -- -- -- -- -- 9.313,24 9.307,43 99,94 %
da Acção Social de Tete
622106 Direcção Provincial da Mulher e 6.836,24 6.836,24 100,00 % 1.159,17 1.159,17 100,00 % 1.112,01 1.100,52 98,97 % -- -- -- -- -- -- 9.107,43 9.095,93 99,87 %
da Acção Social de Manica
622107 Direcção Provincial da Mulher e 11.527,30 11.527,30 100,00 % 3.639,00 3.639,00 100,00 % 4.153,93 4.093,89 98,56 % -- -- -- -- -- -- 19.320,24 19.260,20 99,69 %
da Acção Social de Sofala
622108 Direcção Provincial da Mulher e 5.901,24 5.901,24 100,00 % 1.697,10 1.697,10 100,00 % 38,56 28,10 72,87 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 7.636,90 7.626,44 99,86 %
da Acção Social de Inhambane
622109 Direcção Provincial da Mulher e 7.581,15 7.581,15 100,00 % 3.171,10 3.171,10 100,00 % 368,16 358,10 97,27 % -- -- -- -- -- -- 11.120,41 11.110,35 99,91 %
da Acção Social de Gaza
622110 Direcção Provincial da Mulher e 7.986,28 7.986,28 100,00 % 4.053,80 4.053,80 100,00 % 473,12 272,88 57,68 % -- -- -- -- -- -- 12.513,20 12.312,97 98,40 %
da Acção Social de Maputo
Província
622111 Direcção Provincial da Mulher e 14.009,75 14.009,75 100,00 % 8.149,86 8.149,86 100,00 % 480,00 429,23 89,42 % -- -- -- -- -- -- 22.639,61 22.588,83 99,78 %
da Acção Social de Maputo
38
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
Cidade
6223 Delegação Provincial do Instituto 60.438,35 60.438,35 100,00 % 9.498,54 9.220,08 97,07 % 29.421,13 28.771,46 97,79 % -- -- -- -- -- -- 99.358,03 98.429,90 99,07 %
Nacional da Acção Social
622301 Delegação Provincial do Instituto 6.938,46 6.938,46 100,00 % 494,03 494,03 100,00 % 27.940,46 27.821,62 99,57 % -- -- -- -- -- -- 35.372,95 35.254,11 99,66 %
Nacional da Acção Social de
Niassa
622302 Delegação Provincial do Instituto 5.439,30 5.439,30 100,00 % 993,00 714,54 71,96 % 717,32 293,40 40,90 % -- -- -- -- -- -- 7.149,62 6.447,24 90,18 %
Nacional da Acção Social de Cabo
Delgado
622303 Delegação Provincial do Instituto 9.506,72 9.506,72 100,00 % 938,58 938,58 100,00 % 31,78 7,50 23,60 % -- -- -- -- -- -- 10.477,08 10.452,80 99,77 %
Nacional da Acção Social de
Nampula
622304 Delegação Provincial do Instituto 5.458,15 5.458,15 100,00 % 425,66 425,66 100,00 % 8,75 7,50 85,71 % -- -- -- -- -- -- 5.892,55 5.891,30 99,98 %
Nacional da Acção Social da
Zambézia
622305 Delegação Provincial do Instituto 5.424,87 5.424,87 100,00 % 1.084,97 1.084,97 100,00 % 6,46 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 6.516,30 6.509,84 99,90 %
Nacional da Acção Social de Tete
622306 Delegação Provincial do Instituto 2.948,43 2.948,43 100,00 % 358,52 358,52 100,00 % 7,82 5,43 69,38 % -- -- -- -- -- -- 3.314,77 3.312,38 99,93 %
Nacional da Acção Social de
Manica
622307 Delegação Provincial do Instituto 4.169,57 4.169,57 100,00 % 1.485,40 1.485,40 100,00 % 3,13 2,50 80,00 % -- -- -- -- -- -- 5.658,10 5.657,47 99,99 %
Nacional da Acção Social de
Sofala
622308 Delegação Provincial do Instituto 5.928,01 5.928,01 100,00 % 1.230,92 1.230,92 100,00 % 8,07 2,50 30,99 % -- -- -- -- -- -- 7.166,99 7.161,42 99,92 %
Nacional da Acção Social de
Inhambane
622309 Delegação Provincial do Instituto 7.062,34 7.062,34 100,00 % 914,80 914,80 100,00 % 483,32 454,46 94,03 % -- -- -- -- -- -- 8.460,46 8.431,60 99,66 %
Nacional da Acção Social de Gaza
622310 Delegação Provincial do Instituto 4.021,80 4.021,80 100,00 % 697,81 697,81 100,00 % 96,92 79,53 82,06 % -- -- -- -- -- -- 4.816,52 4.799,13 99,64 %
Nacional da Acção Social de
Maputo Província
622311 Delegação Provincial do Instituto 3.540,71 3.540,71 100,00 % 874,86 874,86 100,00 % 117,11 97,03 82,85 % -- -- -- -- -- -- 4.532,68 4.512,60 99,56 %
Nacional da Acção Social de
Maputo Cidade
65 Encargos Gerais do Estado 0,00 0,00 -- 439.805,61 439.805,61 100,00 % 7.801.574,38 6.893.223,24 88,36 % 9.813.479,19 9.812.125,10 99,99 % 0,00 0,00 -- 18.054.859,18 17.145.153,96 94,96 %
651 Encargos Gerais do Estado - 0,00 0,00 -- 426.833,02 426.833,02 100,00 % 3.112.866,84 2.266.954,41 72,83 % 9.717.830,31 9.717.430,80 100,00 % 0,00 0,00 -- 13.257.530,17 12.411.218,23 93,62 %
Central
6511 E.G.E - Bens e Serviços -Central -- -- -- 422.098,02 422.098,02 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 422.098,02 422.098,02 100,00 %
6512 E.G.E - Encargos da Dívida - -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.672.857,19 2.672.857,19 100,00 % -- -- -- 2.672.857,19 2.672.857,19 100,00 %
Central
39
Mapa III - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
6518 E.G.E -Outras Despesas 0,00 0,00 -- 235,00 235,00 100,00 % -- -- -- 1.785.872,57 1.785.473,06 99,98 % 0,00 0,00 -- 1.786.107,57 1.785.708,06 99,98 %
Correntes - Central
652 Encargos Gerais do Estado - 0,00 0,00 -- 12.972,59 12.972,59 100,00 % 4.688.707,54 4.626.268,84 98,67 % 95.648,88 94.694,30 99,00 % -- -- -- 4.797.329,01 4.733.935,72 98,68 %
Provincial
6521 Encargos Gerais do Estado - -- -- -- -- -- -- 176.300,07 172.014,38 97,57 % 10.456,65 10.456,65 100,00 % -- -- -- 186.756,72 182.471,03 97,71 %
Maputo Provincia
90 Autarquias -- -- -- -- -- -- 709.662,67 709.127,83 99,92 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 709.662,67 709.127,83 99,92 %
9001 Autarquias da Província do Niassa -- -- -- -- -- -- 35.699,90 35.699,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 35.699,90 35.699,90 100,00 %
9002 Autarquias da Província de Cabo -- -- -- -- -- -- 34.345,83 34.235,43 99,68 % -- -- -- -- -- -- 34.345,83 34.235,43 99,68 %
Delgado
9003 Autarquias da Província de -- -- -- -- -- -- 111.435,20 111.435,20 100,00 % -- -- -- -- -- -- 111.435,20 111.435,20 100,00 %
Nampula
9004 Autarquias da Província da -- -- -- -- -- -- 55.156,81 55.156,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 55.156,81 55.156,81 100,00 %
Zambézia
9005 Autarquias da Província de Tete -- -- -- -- -- -- 26.967,18 26.967,18 100,00 % -- -- -- -- -- -- 26.967,18 26.967,18 100,00 %
29.631.260,27 29.106.192,23 98,23 % 10.779.085,83 10.126.194,29 93,94 % 10.480.634,80 9.431.901,96 89,99 % 10.484.480,19 10.469.341,02 99,86 % 538.122,31 222.718,85 41,39 % 61.913.583,40 59.356.348,35 95,87 %
Total
40
Mapa III - 5 - 1
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
010100000 Presidência da República 391.045,63 382.921,72 97,92 % 552.320,39 552.320,39 100,00 % 3.791,91 201,80 5,32 % 93.941,47 93.941,10 100,00 % -- -- -- 1.041.099,40 1.029.385,01 98,87 %
010200000 Conselho de Estado 6.757,53 5.713,36 84,55 % 14.475,09 14.475,09 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 21.232,62 20.188,45 95,08 %
010300000 Conselho Nacional de Defesa e 8.434,40 8.434,40 100,00 % 11.186,36 11.186,36 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 19.620,76 19.620,76 100,00 %
Segurança
010500000 Casa Militar 272.346,03 272.346,03 100,00 % 149.332,02 149.332,02 100,00 % 1.955,00 1.955,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 423.633,05 423.633,05 100,00 %
030100000 Gabinete do Primeiro Ministro 33.474,33 33.474,33 100,00 % 69.548,08 69.548,08 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % 2.232,00 2.202,00 98,66 % -- -- -- 105.264,42 105.234,42 99,97 %
030300000 Conselho Superior da 4.746,73 4.746,73 100,00 % 4.124,09 4.124,09 100,00 % 113,50 113,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.984,32 8.984,32 100,00 %
Comunicação Social
030501000 Gabinete de Informação 8.009,58 7.788,10 97,23 % 18.130,71 18.084,81 99,75 % 447,00 158,01 35,35 % -- -- -- -- -- -- 26.587,29 26.030,92 97,91 %
030502000 Instituto de Comunicação Social 8.777,94 8.745,24 99,63 % 2.507,80 2.507,80 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.290,74 11.258,04 99,71 %
030503000 Escola de Jornalismo 5.699,18 5.683,58 99,73 % 2.722,11 2.722,11 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.423,79 8.408,19 99,81 %
030504000 Bureau de Informação Pública 2.316,91 2.316,91 100,00 % 1.401,35 1.401,35 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % 80,00 61,19 76,48 % -- -- -- 3.800,75 3.781,94 99,51 %
030505000 Agência de Informação de 7.161,92 7.161,21 99,99 % 3.462,49 3.462,49 100,00 % 5.053,80 5.051,12 99,95 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 15.678,21 15.674,82 99,98 %
Moçambique
030506000 Centro de Documentação e 1.554,78 1.554,78 100,00 % 1.145,81 1.145,81 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.700,60 2.700,60 100,00 %
Formação Fotográfica
030600000 Comisão para a Política de 4.557,22 4.557,22 100,00 % 68.619,97 68.619,97 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 73.177,19 73.177,19 100,00 %
Informática
030700000 Gabinete Central de Prevenção e 4.491,36 4.491,36 100,00 % 6.937,51 6.937,51 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 11.428,87 11.428,87 100,00 %
Combate à Droga
030900000 Comissão Consultiva de Trabalho 180,50 180,50 100,00 % 618,70 618,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 799,20 799,20 100,00 %
050100000 Assembleia da República 447.583,72 447.583,72 100,00 % 134.908,58 134.908,58 100,00 % 16.599,26 16.599,26 100,00 % 3.190,31 3.146,40 98,62 % -- -- -- 602.281,87 602.237,96 99,99 %
060100000 Conselho Constitucional 27.960,79 27.960,79 100,00 % 33.229,03 33.229,03 100,00 % 38,77 38,77 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 61.228,59 61.228,59 100,00 %
070100000 Tribunal Supremo 51.153,22 51.153,22 100,00 % 44.995,65 44.995,65 100,00 % 1.504,57 1.504,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 97.653,44 97.653,44 100,00 %
090100000 Conselho Superior da 14.986,70 14.986,70 100,00 % 13.590,92 13.590,92 100,00 % 76,50 76,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.654,12 28.654,12 100,00 %
Magistratura Judicial
100100000 Gabinete do Provedor da Justiça 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
110100000 Tribunal Administrativo 135.331,79 135.331,79 100,00 % 36.120,76 36.120,76 100,00 % 151,54 151,54 100,00 % 14.044,06 13.818,40 98,39 % -- -- -- 185.648,15 185.422,48 99,88 %
110200000 Tribunal Fiscal 22.377,67 22.377,67 100,00 % 16.809,17 16.809,17 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 39.186,83 39.186,83 100,00 %
130100000 Procuradoria Geral da República 55.969,81 55.969,81 100,00 % 84.469,50 84.469,50 100,00 % 11.275,88 11.275,88 100,00 % 400,00 314,28 78,57 % -- -- -- 152.115,19 152.029,47 99,94 %
130300000 Gabinete Central de Combate à 5.399,64 5.399,64 100,00 % 9.143,00 9.143,00 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % 48,41 47,01 97,10 % -- -- -- 14.593,55 14.592,14 99,99 %
Corrupção
140100000 Conselho Superior da 2.282,56 2.176,85 95,37 % 12.407,63 12.407,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14.690,19 14.583,92 99,28 %
Magistratura do Ministério Público
1
Mapa III - 5 - 1
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
150100000 Ministério da Defesa Nacional 268.566,13 268.566,13 100,00 % 81.931,52 81.931,52 100,00 % 21.494,61 13.737,65 63,91 % 23.998,92 23.998,92 100,00 % -- -- -- 395.991,17 388.234,21 98,04 %
150200000 Forças Armadas de Defesa de 1.417.799,53 1.417.799,53 100,00 % 687.194,73 687.194,73 100,00 % 2.860,79 2.860,79 100,00 % 431,07 431,07 100,00 % -- -- -- 2.108.286,12 2.108.286,12 100,00 %
Moçambique
170100000 Ministério do Interior 2.574.532,11 2.574.532,11 100,00 % 156.307,66 155.584,05 99,54 % 6.545,95 5.365,95 81,97 % 45.563,33 42.936,61 94,24 % 29.730,00 29.730,00 100,00 % 2.812.679,06 2.808.148,72 99,84 %
170300000 Comando Geral da PRM 32.982,37 32.982,37 100,00 % 249.318,90 249.318,90 100,00 % 4.926,16 4.926,16 100,00 % 12.593,42 12.593,42 100,00 % -- -- -- 299.820,86 299.820,86 100,00 %
170400000 Direcção Nacional de Migração 116,58 116,58 100,00 % 3.472,67 3.472,67 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.589,24 3.589,24 100,00 %
170500000 Serviço Nacional de Bombeiros 402,73 402,73 100,00 % 3.940,34 3.940,34 100,00 % 11,00 11,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 4.354,07 4.354,07 100,00 %
170600000 Força de Intervenção Rápida 346,10 346,10 100,00 % 9.030,59 9.030,59 100,00 % 80,00 80,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.456,69 9.456,69 100,00 %
170700000 Academia de Ciências Policiais 46.805,25 45.630,29 97,49 % 20.385,71 20.385,71 100,00 % 15,06 15,06 100,00 % -- -- -- -- -- -- 67.206,02 66.031,06 98,25 %
170900000 Direcção Nacional de Identificação 375,93 375,93 100,00 % 2.586,69 2.586,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.962,62 2.962,62 100,00 %
Civil
178100000 Serviços Sociais da Polícia da 2.500,00 0,00 0,00 % 8.570,00 2.070,00 24,15 % 14.239,88 9.600,58 67,42 % -- -- -- 1.000,00 0,00 0,00 % 26.309,88 11.670,58 44,36 %
República de Moçambique
190100000 Serviço de Informação e 616.961,90 616.961,90 100,00 % 128.945,46 128.945,46 100,00 % 2.969,10 2.969,10 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 748.876,46 748.876,46 100,00 %
Segurança do Estado
210100000 Ministério dos Negócios 157.481,06 146.095,37 92,77 % 79.431,46 79.431,46 100,00 % 39.706,84 39.706,84 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 276.619,36 265.233,67 95,88 %
Estrangeiros e Cooperação
210300000 Embaixadas e Outras 0,00 0,00 -- 58.876,68 0,00 0,00 % 931.492,18 931.468,80 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 990.368,86 931.468,80 94,05 %
Representações Diplomáticas
210500000 Instituto Nacional de Apoio aos 3.157,30 3.151,15 99,81 % 4.546,15 4.546,15 100,00 % 148,44 121,19 81,64 % 71,99 0,00 0,00 % -- -- -- 7.923,87 7.818,49 98,67 %
Refugiados
210700000 Instituto Nacional para as 2.612,04 2.364,55 90,52 % 4.970,17 4.970,17 100,00 % 107,22 101,67 94,83 % 176,81 0,00 0,00 % 882,32 882,32 100,00 % 8.748,56 8.318,71 95,09 %
Comunidades Moçambicanas no
Exterior
210800000 Instituto Nacional de Desminagem 5.842,22 5.842,22 100,00 % 8.787,30 8.787,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14.629,51 14.629,51 100,00 %
211100000 Instituto Nacional do Mar e 12.582,20 12.256,33 97,41 % 20.965,90 20.372,00 97,17 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 33.548,10 32.628,33 97,26 %
Fronteiras
211300000 Comissão Nacional da SADC 2.809,45 2.564,14 91,27 % 6.778,02 6.778,02 100,00 % 0,00 0,00 -- 4.303,56 4.303,56 100,00 % -- -- -- 13.891,03 13.645,72 98,23 %
211500000 Comissão Interministerial para os 5.155,00 2.054,83 39,86 % 31.860,72 31.782,66 99,76 % -- -- -- 43.927,55 43.927,55 100,00 % -- -- -- 80.943,26 77.765,04 96,07 %
Grandes Eventos
230100000 Ministério da Justiça 52.920,07 52.920,07 100,00 % 43.841,69 43.841,69 100,00 % 1.242,16 1.242,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 98.003,91 98.003,91 100,00 %
230310000 Cadeia Central de Maputo 38.702,03 38.702,03 100,00 % 37.502,16 37.502,16 100,00 % 155,33 154,86 99,69 % 717,93 717,35 99,92 % -- -- -- 77.077,45 77.076,40 100,00 %
230320000 Escola Secundária da Cadeia 1.352,38 1.352,38 100,00 % 308,83 308,83 100,00 % 133,75 29,10 21,76 % -- -- -- -- -- -- 1.794,97 1.690,32 94,17 %
Central de Maputo
230500000 Centro de Reclusão Feminino de 13.687,29 13.685,25 99,99 % 9.467,56 9.467,56 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % 16,00 0,00 0,00 % -- -- -- 23.195,85 23.177,80 99,92 %
Ndlavela
2
Mapa III - 5 - 1
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
230600000 Serviço Nacional das Prisões 18.251,23 18.251,23 100,00 % 45.214,21 45.061,74 99,66 % 1.220,73 1.157,81 94,85 % 68,51 65,33 95,36 % -- -- -- 64.754,68 64.536,11 99,66 %
230700000 Instituto do Patrocínio e 5.766,76 5.755,27 99,80 % 5.160,63 5.160,63 100,00 % 0,00 0,00 -- 42,17 27,48 65,18 % -- -- -- 10.969,56 10.943,38 99,76 %
Assistência Jurídica
230900000 Centro de Formação Jurídica e 7.313,33 7.313,33 100,00 % 1.761,86 1.761,86 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 9.075,19 9.075,19 100,00 %
Judiciária
240100000 Ministério da Função Pública 25.927,88 25.927,88 100,00 % 30.779,98 30.779,98 100,00 % 1.701,88 1.701,88 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 58.409,73 58.409,73 100,00 %
240200000 Instituto Superior de 8.733,25 8.730,12 99,96 % 10.807,09 10.798,29 99,92 % 372,14 364,64 97,98 % -- -- -- 4.000,00 3.344,09 83,60 % 23.912,48 23.237,13 97,18 %
Administração Pública
240400000 Centro de Documentação e 5.139,29 5.139,29 100,00 % 5.086,46 5.086,46 100,00 % 0,00 0,00 -- 101,00 94,59 93,66 % -- -- -- 10.326,75 10.320,35 99,94 %
Informação de Moçambique
250100000 Ministério da Administração 51.394,84 51.394,84 100,00 % 83.538,39 83.538,39 100,00 % 342,20 342,20 100,00 % 199,04 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 135.474,48 135.275,43 99,85 %
Estatal
250200000 Comissão Nacional de Eleições 26.590,31 26.582,01 99,97 % 5.918,69 5.918,69 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 32.509,00 32.500,70 99,97 %
250300000 Secretariado Técnico de 35.588,18 35.588,18 100,00 % 31.802,91 31.802,91 100,00 % 184,07 184,07 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 67.575,16 67.575,16 100,00 %
Administração Eleitoral
250510000 Gabinete do Antigo Presidente da 17.067,47 17.067,36 100,00 % 30.044,56 30.044,56 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 47.112,03 47.111,92 100,00 %
República
250900000 Instituto Nacional de Gestão das 19.251,01 18.954,53 98,46 % 10.788,21 10.788,21 100,00 % -- -- -- 61.228,60 61.228,60 100,00 % -- -- -- 91.267,81 90.971,33 99,68 %
Calamidades
258200000 Instituto de Nomes Geográficos de 394,53 384,55 97,47 % 965,48 965,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 855,00 855,00 100,00 % 2.215,01 2.205,03 99,55 %
Moçambique
260100000 Ministério da Planificação e do 48.359,96 48.359,96 100,00 % 35.009,77 35.009,77 100,00 % 61.408,30 61.408,30 100,00 % 159,37 61,12 38,35 % -- -- -- 144.937,40 144.839,14 99,93 %
Desenvolvimento
260700000 Instituto Nacional de Estatística 41.432,98 41.432,98 100,00 % 8.515,86 7.465,86 87,67 % -- -- -- 135,37 135,37 100,00 % -- -- -- 50.084,21 49.034,21 97,90 %
268300000 Centro de Promoção de 15.013,74 14.828,35 98,77 % 39.015,38 39.015,38 100,00 % -- -- -- 68,76 68,76 100,00 % -- -- -- 54.097,88 53.912,48 99,66 %
Investimentos
268500000 Gabinete das Zonas Económicas 7.479,50 6.430,33 85,97 % 14.661,25 14.361,39 97,95 % 2,50 2,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 22.143,25 20.794,22 93,91 %
de Desenvolvimento Acelerado
268700000 Fundo de Apoio à Reabilitação da 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
Economia
270100000 Ministério das Finanças 115.391,63 115.391,63 100,00 % 72.275,48 72.275,48 100,00 % 17.903,72 17.903,72 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 205.570,83 205.570,83 100,00 %
270500000 Inspecção Geral de Finanças 18.052,04 18.052,04 100,00 % 7.419,10 7.419,10 100,00 % 379,98 379,98 100,00 % 34,27 0,00 0,00 % -- -- -- 25.885,40 25.851,13 99,87 %
270800000 Comissão de Relações 22,63 22,63 100,00 % 489,75 489,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 512,38 512,38 100,00 %
Económicas e Exteriores
271000000 Autoridade Tributária de 1.293.745,94 1.293.745,94 100,00 % 406.429,67 392.780,17 96,64 % 1.210,00 1.210,00 100,00 % 18.562,92 18.556,26 99,96 % -- -- -- 1.719.948,52 1.706.292,36 99,21 %
Moçambique
271300000 Gabinete de Informação 4.751,01 4.561,57 96,01 % 2.845,21 2.845,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7.596,22 7.406,78 97,51 %
3
Mapa III - 5 - 1
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
Financeira de Moçambique
278100000 Instituto de Gestão das 49.814,79 21.939,68 44,04 % 35.143,91 21.737,49 61,85 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 504,63 108,30 21,46 % 85.463,33 43.785,48 51,23 %
Participações do Estado
278500000 Inspecção Geral de Jogos 23.659,88 21.865,93 92,42 % 5.255,09 4.757,09 90,52 % 342,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 29.256,97 26.623,02 91,00 %
278600000 Inspecção Geral de Seguros 10.856,03 7.248,24 66,77 % 11.293,58 5.706,32 50,53 % 285,12 17,79 6,24 % 75,00 0,00 0,00 % 4.639,89 21,72 0,47 % 27.149,62 12.994,07 47,86 %
278900000 Bolsa de Valores de Moçambique 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 0,00 0,00 --
310100000 Ministério do Trabalho 37.570,97 37.570,97 100,00 % 23.617,73 23.578,06 99,83 % 22.861,09 15.956,99 69,80 % 0,00 0,00 -- 301,48 301,48 100,00 % 84.351,27 77.407,50 91,77 %
310300000 Delegação do Ministério do 12.266,51 12.243,90 99,82 % 12.049,67 11.987,09 99,48 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 24.316,18 24.230,99 99,65 %
Trabalho - RAS
310700000 Instituto Nacional de Emprego e 14.407,23 13.557,81 94,10 % 6.940,73 6.895,14 99,34 % 225,20 154,11 68,43 % 258,16 258,16 100,00 % -- -- -- 21.831,32 20.865,22 95,57 %
Formação Profissional
310900000 Escola de Estudos Laborais 4.196,63 3.904,40 93,04 % 1.978,28 1.553,28 78,52 % 112,70 112,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.287,61 5.570,37 88,59 %
Alberto Cassimo
330100000 Ministério para a Coordenação da 62.869,47 62.869,47 100,00 % 30.192,63 30.192,63 100,00 % 10.591,80 10.591,80 100,00 % 96,79 89,83 92,80 % -- -- -- 103.750,69 103.743,72 99,99 %
Acção Ambiental
330700000 Instituto Médio de Planeamento 1.180,87 1.129,28 95,63 % 2.939,57 2.939,57 100,00 % 680,00 680,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.800,44 4.748,85 98,93 %
Físico e Ambiente
338100000 Fundo do Ambiente 4.298,90 4.298,90 100,00 % 7.358,95 7.358,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11.657,85 11.657,85 100,00 %
350100000 Ministério da Agricultura 81.374,76 81.374,76 100,00 % 31.765,17 27.497,16 86,56 % 8.536,59 8.472,25 99,25 % 272,78 263,44 96,58 % -- -- -- 121.949,30 117.607,60 96,44 %
358100000 Instituto Nacional do Algodão 10.546,48 6.155,89 58,37 % 24.220,72 13.224,99 54,60 % 32,50 2,50 7,69 % -- -- -- -- -- -- 34.799,70 19.383,38 55,70 %
358200000 Instituto de Fomento do Caju 4.786,34 4.778,89 99,84 % 5.711,61 5.711,61 100,00 % 112,43 112,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.610,37 10.602,92 99,93 %
358600000 Instituto de Investigação Agrária 60.734,29 60.734,29 100,00 % 6.938,50 6.938,50 100,00 % 164,15 164,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 67.836,94 67.836,94 100,00 %
de Moçambique
359000000 Centro de Promoção da 3.362,81 3.362,81 100,00 % 1.022,44 1.022,44 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.387,75 4.387,75 100,00 %
Agricultura
359100000 Instituto de Formação em 9.412,14 9.312,14 98,94 % 1.122,28 628,28 55,98 % -- -- -- 176,39 68,10 38,60 % -- -- -- 10.710,82 10.008,52 93,44 %
Administração de Terras e
Cartografia
359200000 Centro Nacional de Cartografia e 9.358,48 9.357,38 99,99 % 5.350,21 5.350,21 100,00 % 1.071,45 810,31 75,63 % -- -- -- -- -- -- 15.780,13 15.517,89 98,34 %
Teledatação
359300000 Fundo de Desenvolvimento 30.669,96 5.019,47 16,37 % 28.612,22 10.077,22 35,22 % 14.950,00 1.107,09 7,41 % 1.000,00 0,00 0,00 % 215.760,00 29.766,70 13,80 % 290.992,18 45.970,48 15,80 %
Agrário
370100000 Ministério das Pescas 32.577,83 26.039,29 79,93 % 10.114,84 10.114,84 100,00 % 2.141,56 2.141,56 100,00 % 74,33 0,00 0,00 % 1.872,00 1.872,00 100,00 % 46.780,56 40.167,69 85,86 %
370700000 Escola de Pesca 8.389,30 8.389,30 100,00 % 5.244,35 5.244,35 100,00 % 7,50 7,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.641,15 13.641,15 100,00 %
378200000 Instituto Nacional de Investigação 16.427,99 16.384,09 99,73 % 3.796,60 3.796,60 100,00 % 17,50 17,50 100,00 % 100,23 100,23 100,00 % -- -- -- 20.342,32 20.298,42 99,78 %
Pesqueira
4
Mapa III - 5 - 1
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
378300000 Instituto Nacional de 10.894,53 10.894,44 100,00 % 2.113,55 2.113,55 100,00 % 12,50 12,50 100,00 % 55,98 55,98 100,00 % -- -- -- 13.076,56 13.076,47 100,00 %
Desenvolvimento de Pesca de
Pequena Escala
378400000 Instituto Nacional de Inspecção do 17.334,97 13.834,97 79,81 % 12.150,25 3.970,25 32,68 % 12,50 12,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.497,73 17.817,73 60,40 %
Pescado
378600000 Instituto Nacional de 5.527,72 5.519,66 99,85 % 4.174,34 4.174,34 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 9.702,05 9.694,00 99,92 %
Desenvolvimento da Aquacultura
390100000 Ministério dos Recursos Minerais 49.611,53 49.595,32 99,97 % 16.688,44 16.653,35 99,79 % 3.491,79 3.491,79 100,00 % 84,97 51,23 60,30 % -- -- -- 69.876,73 69.791,69 99,88 %
398100000 Fundo de Fomento Mineiro 16.338,70 8.494,51 51,99 % 66.371,11 15.224,91 22,94 % 4.000,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 86.709,81 23.719,41 27,35 %
398200000 Instituto Nacional de Petróleo 13.639,30 0,00 0,00 % 3.210,70 0,00 0,00 % 2.000,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 18.850,00 0,00 0,00 %
398300000 Museu Nacional de Geologia 2.397,96 2.397,96 100,00 % 1.218,81 1.218,81 100,00 % 84,65 84,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.701,42 3.701,42 100,00 %
400100000 Ministério da Energia 29.072,47 27.854,14 95,81 % 16.777,10 16.777,10 100,00 % 465,78 465,78 100,00 % 190,70 108,33 56,81 % -- -- -- 46.506,05 45.205,35 97,20 %
406000000 Conselho Nacional de 7.504,66 0,00 0,00 % 5.101,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12.605,66 0,00 0,00 %
Electricidade
408100000 Fundo de Energia -- -- -- 102.808,10 15.397,08 14,98 % -- -- -- -- -- -- 207.784,92 104.865,24 50,47 % 310.593,02 120.262,32 38,72 %
410100000 Ministério da Indústria e Comércio 72.903,53 72.260,28 99,12 % 37.923,28 33.460,69 88,23 % 41.102,48 40.651,48 98,90 % 7.406,12 5.272,42 71,19 % -- -- -- 159.335,41 151.644,87 95,17 %
415100000 Instituto para a Promoção de 13.051,95 13.051,95 100,00 % 10.672,88 10.672,88 100,00 % 7,50 7,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.732,32 23.732,32 100,00 %
Exportações
418500000 Instituto para Promoção das 1.044,07 1.044,07 100,00 % 2.502,78 2.502,78 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 3.546,86 3.546,86 100,00 %
Pequenas e Médias Empresas
430100000 Ministério do Turismo 30.922,36 30.922,36 100,00 % 16.675,21 16.675,21 100,00 % 4.297,12 4.297,12 100,00 % 141,26 122,90 87,01 % -- -- -- 52.035,95 52.017,59 99,96 %
438200000 Instituto Nacional do Turismo 23.337,17 1.042,04 4,47 % 16.262,73 15.337,91 94,31 % 46.592,62 2.964,64 6,36 % -- -- -- -- -- -- 86.192,53 19.344,60 22,44 %
450100000 Ministério dos Transportes e 34.284,61 33.559,71 97,89 % 38.559,91 37.176,99 96,41 % 2.906,10 2.782,84 95,76 % 68,20 58,76 86,16 % -- -- -- 75.818,82 73.578,30 97,04 %
Comunicações
450300000 Instituto Nacional de Meteorologia 20.767,81 20.202,34 97,28 % 10.860,20 8.326,16 76,67 % 297,00 297,00 100,00 % 131,11 0,00 0,00 % -- -- -- 32.056,12 28.825,50 89,92 %
450500000 Escola Nacional de Aeronáutica 8.739,69 4.117,15 47,11 % 6.260,12 3.980,12 63,58 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 14.999,81 8.097,27 53,98 %
450700000 Instituto da Aviação Civil 10.613,38 9.844,13 92,75 % 14.139,24 13.847,31 97,94 % 11.874,04 11.557,10 97,33 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 36.626,66 35.248,53 96,24 %
458100000 Escola Superior de Ciências 14.029,56 12.656,46 90,21 % 8.964,05 8.313,52 92,74 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.996,10 20.972,47 91,20 %
Náuticas
458300000 Instituto Nacional de Viação 46.824,22 43.417,68 92,72 % 29.675,20 25.919,35 87,34 % 999,12 547,56 54,80 % 873,39 5,35 0,61 % -- -- -- 78.371,93 69.889,93 89,18 %
458400000 Instituto Nacional de Hidrografia e 32.233,85 16.011,09 49,67 % 21.301,84 1.811,31 8,50 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 53.535,68 17.822,39 33,29 %
Navegação
458500000 Instituto Nacional da Marinha 8.801,64 6.290,75 71,47 % 11.382,34 7.523,36 66,10 % 435,56 78,79 18,09 % -- -- -- 353,52 0,00 0,00 % 20.973,05 13.892,90 66,24 %
470100000 Ministério das Obras Públicas e 76.584,74 73.478,11 95,94 % 50.114,19 47.486,58 94,76 % 1.624,18 1.549,46 95,40 % 0,00 0,00 -- 1.550,00 1.541,88 99,48 % 129.873,11 124.056,02 95,52 %
Habitação
5
Mapa III - 5 - 1
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
475500000 Laboratório de Engenharia de 11.206,77 11.206,77 100,00 % 1.765,96 1.765,96 100,00 % 1.395,50 1.395,50 100,00 % 4.681,60 0,00 0,00 % -- -- -- 19.049,83 14.368,23 75,42 %
Moçambique
475600000 Administração Regional das 6.715,44 5.716,41 85,12 % 6.992,93 5.065,46 72,44 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 500,00 0,00 0,00 % 14.208,37 10.781,87 75,88 %
Águas do Sul
475900000 Administração do Parque 2.572,42 2.572,42 100,00 % 2.705,45 2.705,45 100,00 % 24,44 24,44 100,00 % 0,00 0,00 -- 395,00 395,00 100,00 % 5.697,30 5.697,30 100,00 %
Imobiliário do Estado
476100000 Fundo para o Fomento de 50.710,00 0,00 0,00 % 23.537,00 0,00 0,00 % 735,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 74.982,00 0,00 0,00 %
Habitação
476400000 Conselho de Regulação de 12.872,20 61,08 0,47 % 6.160,16 3.355,82 54,48 % 120,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 19.152,36 3.416,90 17,84 %
Abastecimento de Água
500100000 Ministério da Educação 198.785,87 198.785,87 100,00 % 199.220,23 199.220,23 100,00 % 6.437,58 6.437,58 100,00 % 19.028,75 19.021,81 99,96 % 10.350,00 10.350,00 100,00 % 433.822,42 433.815,49 100,00 %
500300000 Comissão Nacional para a Unesco 2.772,70 2.748,40 99,12 % 1.624,20 1.624,20 100,00 % 222,39 100,10 45,01 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 4.619,29 4.472,71 96,83 %
500500000 Instituto Superior de Artes e 8.451,78 8.435,78 99,81 % 7.623,88 7.623,88 100,00 % 1.575,42 1.335,35 84,76 % 0,00 0,00 -- 715,73 357,58 49,96 % 18.366,80 17.752,59 96,66 %
Cultura
500700000 Instituto Nacional de Educação á 4.413,98 4.413,98 100,00 % 3.060,82 3.060,82 100,00 % 20,77 20,77 100,00 % 60,18 0,00 0,00 % -- -- -- 7.555,75 7.495,57 99,20 %
Distância
500800000 Instituto de Bolsas de Estudo 4.325,43 4.325,43 100,00 % 2.725,99 2.725,99 100,00 % 173.802,87 173.799,59 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 180.854,29 180.851,01 100,00 %
506100000 Universidade Eduardo Mondlane 824.289,35 773.304,42 93,81 % 296.210,25 183.771,00 62,04 % 66.839,81 66.839,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.187.339,41 1.023.915,23 86,24 %
506200000 Universidade Pedagógica 236.887,09 164.913,42 69,62 % 78.132,08 68.653,49 87,87 % 19.944,54 19.917,41 99,86 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 334.963,72 253.484,31 75,68 %
506300000 Instituto Superior de Relações 31.914,59 28.612,99 89,65 % 29.000,95 23.519,25 81,10 % 8.578,99 8.577,92 99,99 % 542,47 513,51 94,66 % -- -- -- 70.036,99 61.223,68 87,42 %
Internacionais
506400000 Instituto Superior de Contabilidade 4.482,38 335,82 7,49 % 5.185,16 2.675,16 51,59 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 9.667,54 3.010,98 31,15 %
e Auditoria de Moçambique
506500000 Escola Superior de Jornalismo 7.078,81 6.951,94 98,21 % 3.435,85 3.435,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10.514,66 10.387,79 98,79 %
507100000 Escola Nacional de Dança 1.701,46 1.213,19 71,30 % 608,24 306,98 50,47 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.312,20 1.522,67 65,85 %
507200000 Escola Nacional de Música 2.674,53 2.056,94 76,91 % 1.167,69 419,29 35,91 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.842,21 2.476,22 64,45 %
507310000 Fundo Bibliográfico da Língua 4.285,45 4.285,45 100,00 % 7.988,45 7.988,45 100,00 % 360,90 360,90 100,00 % 4.456,41 4.456,41 100,00 % -- -- -- 17.091,21 17.091,21 100,00 %
Portuguesa
507330000 Instituto Médio de Ciências 3.965,90 3.377,31 85,16 % 888,49 888,49 100,00 % 58,23 58,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.912,62 4.324,03 88,02 %
Documentais
507400000 Fundo de Desenvolvimento 1.008,58 1.008,58 100,00 % 324,62 324,62 100,00 % 4.800,81 4.500,00 93,73 % -- -- -- -- -- -- 6.134,01 5.833,20 95,10 %
Artístico e Cultural
507500000 Companhia Nacional de Canto e -- -- -- 2.212,41 732,06 33,09 % 6.079,29 6.079,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.291,70 6.811,35 82,15 %
Dança
507600000 Instituto Nacional de Audio-Visual 6.410,95 4.445,35 69,34 % 3.474,35 3.474,35 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9.885,30 7.919,70 80,12 %
e Cinema
507700000 Instituto Nacional do Livro e Disco 1.151,42 1.151,42 100,00 % 3.803,57 2.189,86 57,57 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.954,99 3.341,28 67,43 %
6
Mapa III - 5 - 1
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
507800000 Instituto de Investigação Sócio- 8.484,64 8.484,64 100,00 % 1.613,27 1.613,27 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 10.097,91 10.097,91 100,00 %
Cultural - ARPAC
520100000 Ministério da Ciência e Tecnologia 29.585,21 29.585,21 100,00 % 23.929,72 23.929,72 100,00 % 2.157,95 2.157,95 100,00 % 258,17 0,00 0,00 % -- -- -- 55.931,05 55.672,88 99,54 %
528000000 Academia de Ciências de 1.175,10 1.156,67 98,43 % 1.101,36 1.101,36 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.276,46 2.258,03 99,19 %
Moçambique
528100000 Fundo Nacional de Investigação 2.885,57 2.885,54 100,00 % 2.312,71 2.312,71 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.198,28 5.198,25 100,00 %
528300000 Centro de Investigação e 1.711,16 1.343,45 78,51 % 1.394,86 1.365,22 97,88 % 379,46 281,92 74,29 % -- -- -- -- -- -- 3.485,48 2.990,59 85,80 %
Desenvolvimento em
Etnobotânica
540100000 Ministério da Juventude e 30.249,41 30.249,41 100,00 % 22.875,81 22.875,81 100,00 % 4.372,94 4.372,94 100,00 % 88.955,60 88.955,60 100,00 % -- -- -- 146.453,76 146.453,76 100,00 %
Desportos
548100000 Fundo de Promoção Desportiva 2.762,06 2.762,06 100,00 % 4.341,23 3.291,23 75,81 % 47.139,72 40.639,72 86,21 % -- -- -- -- -- -- 54.243,01 46.693,01 86,08 %
560100000 Ministério da Cultura 15.008,65 15.003,85 99,97 % 30.537,54 30.026,93 98,33 % 12,50 12,50 100,00 % 25.288,46 25.277,83 99,96 % 717,01 717,01 100,00 % 71.564,15 71.038,11 99,26 %
580100000 Ministério da Saúde 138.196,28 138.195,75 100,00 % 913.078,59 909.708,83 99,63 % 9.692,53 9.692,53 100,00 % 100.605,71 100.258,63 99,66 % 19.976,86 19.976,86 100,00 % 1.181.549,96 1.177.832,60 99,69 %
582711000 Hospital Central de Maputo 254.193,73 254.193,73 100,00 % 218.569,82 218.544,32 99,99 % 770,25 770,25 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 3.600,00 0,00 0,00 % 487.133,80 483.508,30 99,26 %
588000000 Instituto Superior de Ciências de 13.981,04 8.981,04 64,24 % 23.005,91 19.005,91 82,61 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 36.986,95 27.986,95 75,67 %
Saúde
600100000 Ministério para os Assuntos dos 21.757,68 21.757,68 100,00 % 18.706,77 18.706,77 100,00 % 1.921,19 1.921,19 100,00 % -- -- -- 1.799,63 1.799,63 100,00 % 44.185,27 44.185,27 100,00 %
Antigos Combatentes
608100000 Fundo de Integração Social dos 1.618,56 1.618,56 100,00 % 738,66 738,66 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.357,22 2.357,22 100,00 %
Antigos Combatentes
608200000 Centro de Pesquisa da História da 0,00 0,00 -- 1.019,69 1.019,69 100,00 % 613,42 235,42 38,38 % -- -- -- -- -- -- 1.633,11 1.255,11 76,85 %
Luta de Libertação Nacional
620100000 Ministério da Mulher e da Acção 39.854,43 39.854,43 100,00 % 34.530,88 34.530,88 100,00 % 5.231,60 5.148,35 98,41 % 228,91 81,14 35,45 % -- -- -- 79.845,82 79.614,80 99,71 %
Social
620300000 Instituto Nacional da Acção Social 11.944,76 11.944,76 100,00 % 16.331,51 16.331,51 100,00 % 1.893,68 1.436,72 75,87 % 29,63 0,00 0,00 % -- -- -- 30.199,58 29.712,99 98,39 %
651100000 E.G.E - Bens e Serviços -Central -- -- -- 422.098,02 422.098,02 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 422.098,02 422.098,02 100,00 %
651200000 E.G.E - Encargos da Dívida - -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.672.857,19 2.672.857,19 100,00 % -- -- -- 2.672.857,19 2.672.857,19 100,00 %
Central
651300000 E.G.E -Transferências às -- -- -- -- -- -- 982,84 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 982,84 0,00 0,00 %
Administrações Públicas-Central
651400000 E.G.E Transferências às -- -- -- -- -- -- 300.295,92 277.257,09 92,33 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 300.295,92 277.257,09 92,33 %
Administrações Privadas -Central
651500000 E.G.E - Transferências às -- -- -- 4.500,00 4.500,00 100,00 % 2.801.588,08 1.989.697,32 71,02 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 2.806.088,08 1.994.197,32 71,07 %
Famílias - Central
651600000 E.G.E -Transferências ao Exterior- -- -- -- -- -- -- 10.000,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 10.000,00 0,00 0,00 %
Central
7
Mapa III - 5 - 1
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
651800000 E.G.E -Outras Despesas 0,00 0,00 -- 235,00 235,00 100,00 % -- -- -- 1.785.872,57 1.785.473,06 99,98 % 0,00 0,00 -- 1.786.107,57 1.785.708,06 99,98 %
Correntes - Central
11.583.264,53 11.187.637,39 96,58 % 6.995.104,05 6.490.116,05 92,78 % 4.812.299,85 3.866.447,11 80,34 % 10.309.308,44 10.295.126,80 99,86 % 507.287,98 206.884,81 40,78 % 34.207.264,86 32.046.212,16 93,68 %
Total
8
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
0121 Gabinete do Governador 107.995,34 107.711,84 99,74 % 139.123,67 139.122,15 100,00 % 10.200,16 10.088,22 98,90 % 232,89 232,89 100,00 % -- -- -- 257.552,07 257.155,10 99,85 %
012101 Gabinete do Governador de 13.602,84 13.602,84 100,00 % 8.531,67 8.531,67 100,00 % 12,50 12,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.147,01 22.147,01 100,00 %
Niassa
012102 Gabinete do Governador de Cabo 12.654,60 12.654,60 100,00 % 9.250,96 9.250,96 100,00 % 8.227,83 8.204,24 99,71 % -- -- -- -- -- -- 30.133,40 30.109,81 99,92 %
Delgado
012103 Gabinete do Governador de 9.707,45 9.707,45 100,00 % 17.461,84 17.461,84 100,00 % 154,37 152,67 98,90 % -- -- -- -- -- -- 27.323,66 27.321,96 99,99 %
Nampula
012104 Gabinete do Governador da 11.162,81 11.162,81 100,00 % 12.622,64 12.622,64 100,00 % 384,96 384,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.170,40 24.170,40 100,00 %
Zambézia
012105 Gabinete do Governador de Tete 8.500,11 8.500,11 100,00 % 20.130,29 20.130,29 100,00 % 153,00 153,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 28.783,40 28.783,40 100,00 %
012106 Gabinete do Governador de 7.154,38 7.154,38 100,00 % 6.585,67 6.585,67 100,00 % 483,90 468,67 96,85 % -- -- -- -- -- -- 14.223,96 14.208,73 99,89 %
Manica
012107 Gabinete do Governador de 9.463,07 9.463,07 100,00 % 10.965,09 10.965,09 100,00 % 167,81 145,30 86,59 % -- -- -- -- -- -- 20.595,98 20.573,47 99,89 %
Sofala
012108 Gabinete do Governador de 9.088,26 9.088,26 100,00 % 18.311,54 18.310,01 99,99 % 159,54 150,68 94,44 % 232,89 232,89 100,00 % -- -- -- 27.792,23 27.781,84 99,96 %
Inhambane
012109 Gabinete do Governador de Gaza 10.639,79 10.639,79 100,00 % 13.376,52 13.376,52 100,00 % 263,57 223,52 84,81 % -- -- -- -- -- -- 24.279,88 24.239,83 99,84 %
012110 Gabinete do Governador de 9.942,87 9.659,37 97,15 % 12.203,51 12.203,51 100,00 % 84,59 84,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.230,97 21.947,47 98,72 %
Maputo Provincia
012111 Gabinete do Governador de 6.079,16 6.079,16 100,00 % 9.683,94 9.683,94 100,00 % 108,09 108,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.871,19 15.871,19 100,00 %
Maputo Cidade
0323 Delegação Provincial da 27.748,16 27.748,16 100,00 % 10.594,15 10.594,15 100,00 % 652,07 576,72 88,44 % -- -- -- -- -- -- 38.994,38 38.919,02 99,81 %
Comunicação Social
032301 Delegação Provincial da 3.791,50 3.791,50 100,00 % 1.130,32 1.130,32 100,00 % 44,69 7,50 16,78 % -- -- -- -- -- -- 4.966,51 4.929,32 99,25 %
Comunicação Social de Niassa
032302 Delegação Provincial da 3.627,55 3.627,55 100,00 % 1.023,00 1.023,00 100,00 % 422,04 410,40 97,24 % -- -- -- -- -- -- 5.072,59 5.060,95 99,77 %
Comunicação Social de Cabo
Delgado
032303 Delegação Provincial da 4.364,22 4.364,22 100,00 % 2.046,95 2.046,95 100,00 % 29,02 2,50 8,61 % -- -- -- -- -- -- 6.440,19 6.413,67 99,59 %
Comunicação Social de Nampula
032304 Delegação Provincial da 2.965,80 2.965,80 100,00 % 808,18 808,18 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.773,98 3.773,98 100,00 %
Comunicação Social da Zambézia
032305 Delegação Provincial da 2.050,83 2.050,83 100,00 % 440,31 440,31 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.491,14 2.491,14 100,00 %
Comunicação Social de Tete
032306 Delegação Provincial da 2.192,17 2.192,17 100,00 % 818,14 818,14 100,00 % 129,44 129,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.139,75 3.139,75 100,00 %
Comunicação Social de Manica
032307 Delegação Provincial da 1.083,38 1.083,38 100,00 % 573,81 573,81 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.657,19 1.657,19 100,00 %
Comunicação Social de Sofala
1
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
032308 Delegação Provincial da 2.431,70 2.431,70 100,00 % 725,47 725,47 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.157,17 3.157,17 100,00 %
Comunicação Social de
Inhambane
032309 Delegação Provincial da 2.046,28 2.046,28 100,00 % 1.216,32 1.216,32 100,00 % 26,88 26,88 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.289,48 3.289,48 100,00 %
Comunicação Social de Gaza
032310 Delegação Provincial da 3.194,72 3.194,72 100,00 % 1.811,66 1.811,66 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.006,38 5.006,38 100,00 %
Comunicação Social de Maputo
Província
0327 Gabinete Provincial de Prevenção 14.788,54 14.780,41 99,95 % 7.319,25 7.319,25 100,00 % 356,80 272,87 76,48 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 22.464,60 22.372,54 99,59 %
e Combate à Droga
032701 Gabinete Provincial de Prevenção 2.022,55 2.022,55 100,00 % 582,31 582,31 100,00 % 150,00 150,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.754,86 2.754,86 100,00 %
e Combate à Droga de Niassa
032702 Gabinete Provincial de Prevenção 991,11 991,11 100,00 % 527,45 527,45 100,00 % 6,35 2,50 39,40 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 1.524,91 1.521,07 99,75 %
e Combate à Droga de Cabo
Delgado
032703 Gabinete Provincial de Prevenção 1.212,95 1.212,95 100,00 % 668,57 668,57 100,00 % 11,21 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 1.892,73 1.881,52 99,41 %
e Combate à Droga de Nampula
032704 Gabinete Provincial de Prevenção 1.175,29 1.175,29 100,00 % 551,88 551,88 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.727,17 1.727,17 100,00 %
e Combate à Droga da Zambézia
032705 Gabinete Provincial de Prevenção 1.689,31 1.689,31 100,00 % 896,45 896,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.585,76 2.585,76 100,00 %
e Combate à Droga de Tete
032706 Gabinete Provincial de Prevenção 1.375,61 1.375,61 100,00 % 372,88 372,88 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.748,48 1.748,48 100,00 %
e Combate à Droga de Manica
032707 Gabinete Provincial de Prevenção 1.166,81 1.166,55 99,98 % 329,11 329,11 100,00 % 69,05 30,78 44,57 % -- -- -- -- -- -- 1.564,96 1.526,43 97,54 %
e Combate à Droga de Sofala
032708 Gabinete Provincial de Prevenção 1.500,56 1.500,56 100,00 % 735,38 735,38 100,00 % 7,50 7,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.243,44 2.243,44 100,00 %
e Combate à Droga de Inhambane
032709 Gabinete Provincial de Prevenção 1.788,59 1.780,72 99,56 % 1.544,27 1.544,27 100,00 % 94,10 79,60 84,59 % -- -- -- -- -- -- 3.426,96 3.404,59 99,35 %
e Combate à Droga de Gaza
032710 Gabinete Provincial de Prevenção 1.066,36 1.066,36 100,00 % 600,06 600,06 100,00 % 3,60 2,50 69,44 % -- -- -- -- -- -- 1.670,02 1.668,92 99,93 %
e Combate à Droga de Maputo
Província
032711 Gabinete Provincial de Prevenção 799,41 799,41 100,00 % 510,90 510,90 100,00 % 15,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 1.325,32 1.310,32 98,87 %
e Combate à Droga de Maputo
Cidade
0521 Assembleia Provincial 84.530,72 76.302,52 90,27 % 20.341,27 20.341,27 100,00 % 718,26 254,55 35,44 % 0,00 0,00 -- 219,75 219,75 100,00 % 105.810,01 97.118,09 91,79 %
052101 Assembleia Provincial de Niassa 14.447,96 14.447,96 100,00 % 2.878,10 2.878,10 100,00 % 124,99 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 17.451,06 17.326,07 99,28 %
052102 Assembleia Provincial de Cabo 2.075,85 2.075,85 100,00 % 2.036,71 2.036,71 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.115,06 4.115,06 100,00 %
Delgado
2
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
052103 Assembleia Provincial de 8.251,99 8.251,99 100,00 % 2.296,26 2.296,26 100,00 % 121,19 109,98 90,75 % -- -- -- -- -- -- 10.669,44 10.658,23 99,89 %
Nampula
052104 Assembleia Provincial da 19.569,43 19.569,43 100,00 % 1.706,89 1.706,89 100,00 % 128,36 109,34 85,18 % -- -- -- -- -- -- 21.404,69 21.385,67 99,91 %
Zambézia
052105 Assembleia Provincial de Tete 11.658,49 8.323,82 71,40 % 1.153,60 1.153,60 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 12.812,09 9.477,42 73,97 %
052106 Assembleia Provincial de Manica 13.447,47 9.646,59 71,74 % 1.095,30 1.095,30 100,00 % 193,93 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 14.736,70 10.741,89 72,89 %
052107 Assembleia Provincial de Sofala 4.839,62 3.818,62 78,90 % 1.595,97 1.595,97 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 219,75 219,75 100,00 % 6.655,35 5.634,34 84,66 %
052108 Assembleia Provincial de 3.001,78 3.001,78 100,00 % 2.357,38 2.357,38 100,00 % 107,04 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 5.466,20 5.359,16 98,04 %
Inhambane
052109 Assembleia Provincial de Gaza 4.691,32 4.691,32 100,00 % 2.151,91 2.151,91 100,00 % 9,65 2,13 22,08 % -- -- -- -- -- -- 6.852,87 6.845,35 99,89 %
052110 Assembleia Provincial de Maputo 2.546,81 2.475,15 97,19 % 3.069,15 3.069,15 100,00 % 30,60 30,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.646,56 5.574,90 98,73 %
Província
0523 Delegações Provinciais do 546,27 546,27 100,00 % 11.613,92 11.613,92 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.165,19 12.165,19 100,00 %
Secretariado Geral da Assembleia
da República
052301 Delegação Provincial do -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 %
Secretariado Geral da Assembleia
da República de Niassa
052302 Delegação Provincial do -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 %
Secretariado Geral da Assembleia
da República de Cabo Delgado
052303 Delegação Provincial do -- -- -- 900,00 900,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 900,00 900,00 100,00 %
Secretariado Geral da Assembleia
da República de Nampula
052304 Delegação Provincial do -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
Secretariado Geral da Assembleia
da República da Zambézia
052305 Delegação Provincial do -- -- -- 1.500,00 1.500,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.500,00 1.500,00 100,00 %
Secretariado Geral da Assembleia
da República de Tete
052306 Delegação Provincial do 190,27 190,27 100,00 % 600,00 600,00 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 795,27 795,27 100,00 %
Secretariado Geral da Assembleia
da República de Manica
052307 Delegação Provincial do -- -- -- 1.263,92 1.263,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.263,92 1.263,92 100,00 %
Secretariado Geral da Assembleia
da República de Sofala
052308 Delegação Provincial do 6,00 6,00 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.006,00 2.006,00 100,00 %
Secretariado Geral da Assembleia
da República de Inhambane
3
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
052309 Delegação Provincial do 350,00 350,00 100,00 % 1.750,00 1.750,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.100,00 2.100,00 100,00 %
Secretariado Geral da Assembleia
da República de Gaza
052310 Delegação Provincial do 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
Secretariado Geral da Assembleia
da República da Província de
Maputo
070203 Tribunal Superior de Recurso - 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
Norte
070211 Tribunal Superior de Recurso - Sul 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
0721 Tribunal Provincial 370.014,68 370.014,68 100,00 % 99.301,83 99.301,83 100,00 % 2.052,33 1.375,38 67,02 % 561,65 561,65 100,00 % 1.500,00 1.500,00 100,00 % 473.430,48 472.753,53 99,86 %
072101 Tribunal Provincial de Niassa 27.226,01 27.226,01 100,00 % 5.017,09 5.017,09 100,00 % 51,25 50,90 99,32 % -- -- -- -- -- -- 32.294,35 32.294,00 100,00 %
072102 Tribunal Provincial de Cabo 23.138,11 23.138,11 100,00 % 9.277,02 9.277,02 100,00 % 176,06 7,50 4,26 % -- -- -- -- -- -- 32.591,19 32.422,63 99,48 %
Delgado
072103 Tribunal Provincial de Nampula 38.658,42 38.658,42 100,00 % 9.883,16 9.883,16 100,00 % 239,02 22,50 9,41 % -- -- -- -- -- -- 48.780,60 48.564,08 99,56 %
072104 Tribunal Provincial da Zambézia 35.752,94 35.752,94 100,00 % 9.377,41 9.377,41 100,00 % 32,97 20,00 60,66 % -- -- -- -- -- -- 45.163,32 45.150,35 99,97 %
072105 Tribunal Provincial de Tete 28.067,63 28.067,63 100,00 % 11.586,01 11.586,01 100,00 % 590,40 541,80 91,77 % -- -- -- -- -- -- 40.244,04 40.195,44 99,88 %
072106 Tribunal Provincial de Manica 20.957,10 20.957,10 100,00 % 7.934,80 7.934,80 100,00 % 58,27 12,50 21,45 % 561,65 561,65 100,00 % -- -- -- 29.511,82 29.466,05 99,84 %
072107 Tribunal Provincial de Sofala 39.895,49 39.895,49 100,00 % 8.012,99 8.012,99 100,00 % 44,78 22,50 50,24 % -- -- -- -- -- -- 47.953,26 47.930,98 99,95 %
072108 Tribunal Provincial de Inhambane 28.681,52 28.681,52 100,00 % 8.037,63 8.037,63 100,00 % 47,08 45,00 95,59 % -- -- -- -- -- -- 36.766,23 36.764,15 99,99 %
072109 Tribunal Provincial de Gaza 23.183,96 23.183,96 100,00 % 6.791,35 6.791,35 100,00 % 15,47 12,50 80,81 % 0,00 0,00 -- 1.500,00 1.500,00 100,00 % 31.490,77 31.487,81 99,99 %
072110 Tribunal Provincial de Maputo 41.798,17 41.798,17 100,00 % 8.834,93 8.834,93 100,00 % 754,99 607,68 80,49 % -- -- -- -- -- -- 51.388,10 51.240,78 99,71 %
Província
072111 Tribunal Provincial de Maputo 62.655,32 62.655,32 100,00 % 14.549,45 14.549,45 100,00 % 42,04 32,50 77,32 % -- -- -- -- -- -- 77.246,80 77.237,27 99,99 %
Cidade
0723 Tribunal Judicial de Menores 8.937,97 8.937,97 100,00 % 2.536,65 2.536,65 100,00 % 426,65 336,63 78,90 % -- -- -- -- -- -- 11.901,27 11.811,25 99,24 %
072311 Tribunal Judicial de Menores de 8.937,97 8.937,97 100,00 % 2.536,65 2.536,65 100,00 % 426,65 336,63 78,90 % -- -- -- -- -- -- 11.901,27 11.811,25 99,24 %
Maputo Cidade
0725 Tribunal da Polícia 7.150,35 7.150,35 100,00 % 2.521,24 2.521,24 100,00 % 10,00 7,50 75,00 % -- -- -- -- -- -- 9.681,59 9.679,09 99,97 %
072511 Tribunal da Polícia de Maputo 7.150,35 7.150,35 100,00 % 2.521,24 2.521,24 100,00 % 10,00 7,50 75,00 % -- -- -- -- -- -- 9.681,59 9.679,09 99,97 %
Cidade
0727 Tribunal Provincial do Trabalho 3.633,92 3.633,92 100,00 % 7.083,25 7.083,25 100,00 % 30,29 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 10.747,46 10.717,17 99,72 %
072703 Tribunal Provincial do Trabalho de 196,34 196,34 100,00 % 1.427,65 1.427,65 100,00 % 30,29 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 1.654,28 1.623,99 98,17 %
Nampula
072704 Tribunal Provincial do Trabalho da 1.530,25 1.530,25 100,00 % 933,50 933,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.463,75 2.463,75 100,00 %
Zambézia
4
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
072707 Tribunal Provincial do Trabalho de 1.907,33 1.907,33 100,00 % 1.427,66 1.427,66 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.334,99 3.334,99 100,00 %
Sofala
072710 Tribunal Provincial do Trabalho de 0,00 0,00 -- 247,61 247,61 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 247,61 247,61 100,00 %
Maputo Província
072711 Tribunal Provincial do Trabalho de 0,00 0,00 -- 3.046,83 3.046,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3.046,83 3.046,83 100,00 %
Maputo Cidade
1123 Tribunal Aduaneiro 21.941,32 21.941,32 100,00 % 10.385,76 10.385,76 100,00 % 47,71 26,00 54,50 % -- -- -- -- -- -- 32.374,79 32.353,08 99,93 %
112303 Tribunal Aduaneiro de Nampula 6.380,69 6.380,69 100,00 % 2.364,87 2.364,87 100,00 % 21,71 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 8.767,27 8.745,56 99,75 %
112307 Tribunal Aduaneiro de Sofala 5.398,49 5.398,49 100,00 % 2.764,18 2.764,18 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8.162,67 8.162,67 100,00 %
112311 Tribunal Aduaneiro de Maputo 10.162,14 10.162,14 100,00 % 5.256,71 5.256,71 100,00 % 26,00 26,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.444,85 15.444,85 100,00 %
Cidade
1321 Procuradoria Provincial 262.930,07 262.930,07 100,00 % 64.384,90 64.384,90 100,00 % 1.589,56 1.291,06 81,22 % 30,00 27,05 90,17 % -- -- -- 328.934,54 328.633,09 99,91 %
132101 Procuradoria Provincial de Niassa 24.921,31 24.921,31 100,00 % 3.735,36 3.735,36 100,00 % 70,65 17,50 24,77 % -- -- -- -- -- -- 28.727,33 28.674,17 99,81 %
132102 Procuradoria Provincial de Cabo 21.777,59 21.777,59 100,00 % 6.917,15 6.917,15 100,00 % 113,88 102,00 89,57 % 30,00 27,05 90,17 % -- -- -- 28.838,61 28.823,79 99,95 %
Delgado
132103 Procuradoria Provincial de 29.031,22 29.031,22 100,00 % 7.062,11 7.062,11 100,00 % 56,90 55,56 97,65 % -- -- -- -- -- -- 36.150,23 36.148,89 100,00 %
Nampula
132104 Procuradoria Provincial da 22.975,88 22.975,88 100,00 % 9.326,78 9.326,78 100,00 % 13,27 2,70 20,35 % -- -- -- -- -- -- 32.315,93 32.305,36 99,97 %
Zambézia
132105 Procuradoria Provincial de Tete 22.772,84 22.772,84 100,00 % 6.735,94 6.735,94 100,00 % 509,07 486,90 95,64 % -- -- -- -- -- -- 30.017,85 29.995,68 99,93 %
132106 Procuradoria Provincial de Manica 15.426,68 15.426,68 100,00 % 2.744,70 2.744,70 100,00 % 209,43 170,26 81,30 % -- -- -- -- -- -- 18.380,81 18.341,64 99,79 %
132107 Procuradoria Provincial de Sofala 26.083,39 26.083,39 100,00 % 8.599,44 8.599,44 100,00 % 7,78 5,00 64,31 % -- -- -- -- -- -- 34.690,61 34.687,83 99,99 %
132108 Procuradoria Provincial de 25.579,32 25.579,32 100,00 % 3.193,64 3.193,64 100,00 % 7,50 7,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 28.780,46 28.780,46 100,00 %
Inhambane
132109 Procuradoria Provincial de Gaza 18.007,61 18.007,61 100,00 % 4.171,95 4.171,95 100,00 % 231,50 164,00 70,84 % -- -- -- -- -- -- 22.411,06 22.343,56 99,70 %
132110 Procuradoria Provincial de Maputo 28.057,01 28.057,01 100,00 % 5.028,55 5.028,55 100,00 % 118,84 42,14 35,46 % -- -- -- -- -- -- 33.204,39 33.127,69 99,77 %
Província
132111 Procuradoria Provincial de Maputo 28.297,23 28.297,23 100,00 % 6.869,28 6.869,28 100,00 % 250,75 237,50 94,72 % -- -- -- -- -- -- 35.417,26 35.404,01 99,96 %
Cidade
132303 Gabinete Provincial de Combate à 2.323,49 2.323,49 100,00 % 3.325,97 3.325,97 100,00 % 11,08 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 5.660,54 5.649,46 99,80 %
Corrupção de Nampula
132307 Gabinete Provincial de Combate à 2.029,36 2.029,36 100,00 % 2.957,21 2.957,21 100,00 % 5,00 4,25 85,00 % -- -- -- -- -- -- 4.991,57 4.990,82 99,98 %
Corrupção de Sofala
1505 Academias Militares 59.308,67 59.308,67 100,00 % 24.256,96 24.256,96 100,00 % 68,48 2,50 3,65 % -- -- -- -- -- -- 83.634,11 83.568,13 99,92 %
150503 Academia Militar Marechal 59.308,67 59.308,67 100,00 % 24.256,96 24.256,96 100,00 % 68,48 2,50 3,65 % -- -- -- -- -- -- 83.634,11 83.568,13 99,92 %
Samora Machel
5
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
152101 Centro Provincial de 927,78 927,78 100,00 % 588,43 588,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.516,21 1.516,21 100,00 %
Recrutamento e Mobilização de
Niassa
152102 Centro Provincial de 830,70 830,70 100,00 % 3.715,11 3.715,11 100,00 % 7,50 7,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.553,31 4.553,31 100,00 %
Recrutamento e Mobilização de
Cabo Delgado
152103 Centro Provincial de 2.598,13 2.598,13 100,00 % 2.895,90 2.895,90 100,00 % 154,57 139,98 90,56 % -- -- -- -- -- -- 5.648,60 5.634,01 99,74 %
Recrutamento e Mobilização de
Nampula
152104 Centro Provincial de 539,21 539,21 100,00 % 1.677,30 1.677,30 100,00 % 15,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 2.231,51 2.216,51 99,33 %
Recrutamento e Mobilização da
Zambézia
152105 Centro Provincial de 1.342,02 1.342,02 100,00 % 2.021,86 2.021,86 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.363,88 3.363,88 100,00 %
Recrutamento e Mobilização de
Tete
152106 Centro Provincial de 127,22 127,22 100,00 % 2.507,58 2.507,58 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % 499,70 499,70 100,00 % -- -- -- 3.154,50 3.154,50 100,00 %
Recrutamento e Mobilização de
Manica
152107 Centro Provincial de 1.037,67 1.037,67 100,00 % 1.363,29 1.363,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.400,96 2.400,96 100,00 %
Recrutamento e Mobilização de
Sofala
152108 Centro Provincial de 232,56 232,56 100,00 % 1.128,77 1.128,77 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.361,33 1.361,33 100,00 %
Recrutamento e Mobilização de
Inhambane
152109 Centro Provincial de 1.284,79 1.284,79 100,00 % 1.221,56 1.221,56 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.508,85 2.508,85 100,00 %
Recrutamento e Mobilização de
Gaza
152110 Centro Provincial de 952,17 952,17 100,00 % 805,80 805,80 100,00 % 478,41 475,91 99,48 % -- -- -- -- -- -- 2.236,38 2.233,88 99,89 %
Recrutamento e Mobilização de
Maputo Província
152111 Centro Provincial de 73,10 73,10 100,00 % 943,01 943,01 100,00 % 581,88 554,47 95,29 % -- -- -- -- -- -- 1.597,99 1.570,59 98,28 %
Recrutamento e Mobilização de
Maputo Cidade
172101 Comando Provincial da PRM de 1.229,58 1.229,58 100,00 % 6.243,69 6.243,69 100,00 % 255,00 137,50 53,92 % -- -- -- -- -- -- 7.728,27 7.610,77 98,48 %
Niassa
172102 Comando Provincial da PRM de 731,94 731,94 100,00 % 5.152,30 5.152,30 100,00 % 835,02 575,02 68,86 % -- -- -- -- -- -- 6.719,26 6.459,26 96,13 %
Cabo Delgado
172103 Comando Provincial da PRM de 1.804,20 1.804,20 100,00 % 16.480,02 16.480,02 100,00 % 652,38 584,54 89,60 % -- -- -- -- -- -- 18.936,59 18.868,76 99,64 %
Nampula
172104 Comando Provincial da PRM da 2.075,28 2.075,28 100,00 % 6.124,13 6.124,13 100,00 % 433,75 235,00 54,18 % -- -- -- -- -- -- 8.633,16 8.434,41 97,70 %
Zambézia
6
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
172105 Comando Provincial da PRM de 2.588,03 2.207,11 85,28 % 7.527,79 7.527,79 100,00 % 306,31 170,00 55,50 % -- -- -- -- -- -- 10.422,13 9.904,90 95,04 %
Tete
172106 Comando Provincial da PRM de 919,08 919,08 100,00 % 8.676,00 8.676,00 100,00 % 600,10 591,89 98,63 % -- -- -- -- -- -- 10.195,17 10.186,96 99,92 %
Manica
172107 Comando Provincial da PRM de 1.679,86 1.679,86 100,00 % 17.607,96 17.607,96 100,00 % 471,85 449,80 95,33 % -- -- -- -- -- -- 19.759,66 19.737,61 99,89 %
Sofala
172108 Comando Provincial da PRM de 1.229,96 1.229,96 100,00 % 7.782,05 7.782,05 100,00 % 269,38 192,50 71,46 % -- -- -- -- -- -- 9.281,39 9.204,52 99,17 %
Inhambane
172109 Comando Provincial da PRM de 830,94 830,94 100,00 % 8.851,36 8.851,36 100,00 % 255,31 217,50 85,19 % -- -- -- -- -- -- 9.937,61 9.899,80 99,62 %
Gaza
172110 Comando Provincial da PRM de 1.543,50 1.543,50 100,00 % 22.301,78 22.301,78 100,00 % 518,26 361,90 69,83 % -- -- -- -- -- -- 24.363,53 24.207,18 99,36 %
Maputo Província
172111 Comando Provincial da PRM de 1.309,43 1.309,43 100,00 % 18.011,68 18.011,68 100,00 % 370,00 362,50 97,97 % -- -- -- -- -- -- 19.691,11 19.683,61 99,96 %
Maputo Cidade
172310 Escola Prática da PRM - Matalane 87,17 87,17 100,00 % 3.683,19 3.683,19 100,00 % 19,17 17,50 91,31 % -- -- -- -- -- -- 3.789,53 3.787,87 99,96 %
212502 Delegação Provincial do Instituto 242,12 242,12 100,00 % 888,80 888,79 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.130,92 1.130,92 100,00 %
de Apoio aos Refugiados de Cabo
Delgado
212503 Delegação Provincial do Instituto 398,23 398,23 100,00 % 1.732,22 1.732,22 100,00 % 133,66 0,00 0,00 % 117,33 117,33 100,00 % -- -- -- 2.381,44 2.247,78 94,39 %
de Apoio aos Refugiados de
Nampula
212505 Delegação Provincial do Instituto 0,00 0,00 -- 1.211,92 1.211,92 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.211,92 1.211,92 100,00 %
de Apoio aos Refugiados de Tete
2128 Delegação Instituto Nacional de 881,53 881,53 100,00 % 1.580,84 1.580,84 100,00 % 127,50 78,13 61,28 % -- -- -- -- -- -- 2.589,87 2.540,51 98,09 %
Desminagem
212803 Delegação Instituto Nacional de 35,83 35,83 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 35,83 35,83 100,00 %
Desminagem de Nampula
212807 Delegação Instituto Nacional de 845,71 845,71 100,00 % 1.580,84 1.580,84 100,00 % 127,50 78,13 61,28 % -- -- -- -- -- -- 2.554,05 2.504,68 98,07 %
Desminagem de Sofala
2307 Instituto do Patrocínio e 9.084,21 9.084,21 100,00 % 12.860,33 12.860,33 100,00 % 296,44 262,37 88,51 % -- -- -- -- -- -- 22.240,98 22.206,91 99,85 %
Assistência Jurídica
230701 Delegação do Instituto do -- -- -- 720,60 720,60 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 720,60 720,60 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
de Niassa
230702 Delegação do Instituto do 1.335,74 1.335,74 100,00 % 827,26 827,26 100,00 % 42,50 42,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.205,50 2.205,50 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
de Cabo Delgado
230703 Delegação do Instituto do 2.114,91 2.114,91 100,00 % 2.491,20 2.491,20 100,00 % 80,94 46,87 57,90 % -- -- -- -- -- -- 4.687,05 4.652,98 99,27 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
7
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
de Nampula
230704 Delegação do Instituto do 249,85 249,85 100,00 % 1.114,15 1.114,15 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.364,00 1.364,00 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
da Zambézia
230705 Delegação do Instituto do 1.213,99 1.213,99 100,00 % 1.266,28 1.266,28 100,00 % 153,00 153,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.633,27 2.633,27 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
de Tete
230706 Delegação do Instituto do 636,51 636,51 100,00 % 767,33 767,33 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.403,85 1.403,85 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
de Manica
230707 Delegação do Instituto do 200,00 200,00 100,00 % 984,88 984,88 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.184,88 1.184,88 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
de Sofala
230708 Delegação do Instituto do 212,28 212,28 100,00 % 845,13 845,13 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.057,41 1.057,41 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
de Inhambane
230709 Delegação do Instituto do 168,97 168,97 100,00 % 940,51 940,51 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.109,48 1.109,48 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
de Gaza
230710 Delegação do Instituto do 2.951,97 2.951,97 100,00 % 2.902,99 2.902,99 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.874,96 5.874,96 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
de Maputo Província
2321 Direcçoes Provinciais de Justica 106.682,19 106.682,19 100,00 % 38.465,38 38.465,38 100,00 % 1.375,64 1.136,19 82,59 % -- -- -- -- -- -- 146.523,21 146.283,76 99,84 %
232101 Direcção Provincial de Justiça de 7.422,16 7.422,16 100,00 % 2.048,09 2.048,09 100,00 % 12,50 12,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.482,76 9.482,76 100,00 %
Niassa
232102 Direcção Provincial de Justiça de 9.688,22 9.688,22 100,00 % 3.865,75 3.865,75 100,00 % 360,54 334,03 92,65 % -- -- -- -- -- -- 13.914,51 13.887,99 99,81 %
Cabo Delgado
232103 Direcção Provincial de Justiça de 12.350,43 12.350,43 100,00 % 3.959,74 3.959,74 100,00 % 197,00 165,33 83,93 % -- -- -- -- -- -- 16.507,17 16.475,51 99,81 %
Nampula
232104 Direcção Provincial de Justiça da 8.168,59 8.168,59 100,00 % 2.343,59 2.343,59 100,00 % 34,96 25,00 71,52 % -- -- -- -- -- -- 10.547,14 10.537,18 99,91 %
Zambézia
232105 Direcção Provincial de Justiça de 13.323,55 13.323,55 100,00 % 7.878,35 7.878,35 100,00 % 182,82 146,74 80,26 % -- -- -- -- -- -- 21.384,73 21.348,64 99,83 %
Tete
232106 Direcção Provincial de Justiça de 5.586,82 5.586,82 100,00 % 2.159,07 2.159,07 100,00 % 26,88 5,00 18,60 % -- -- -- -- -- -- 7.772,76 7.750,88 99,72 %
Manica
232107 Direcção Provincial de Justiça de 6.847,46 6.847,46 100,00 % 2.194,14 2.194,14 100,00 % 136,53 77,86 57,02 % -- -- -- -- -- -- 9.178,13 9.119,45 99,36 %
Sofala
232108 Direcção Provincial de Justiça de 7.797,88 7.797,88 100,00 % 1.920,29 1.920,29 100,00 % 17,50 17,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.735,67 9.735,67 100,00 %
Inhambane
8
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
232109 Direcção Provincial de Justiça de 10.572,46 10.572,46 100,00 % 4.730,24 4.730,24 100,00 % 83,65 29,04 34,71 % -- -- -- -- -- -- 15.386,35 15.331,73 99,65 %
Gaza
232110 Direcção Provincial de Justiça de 9.915,47 9.915,47 100,00 % 2.930,90 2.930,90 100,00 % 280,76 280,70 99,98 % -- -- -- -- -- -- 13.127,14 13.127,08 100,00 %
Maputo Provincia
232111 Direcção Provincial de Justiça de 15.009,14 15.009,14 100,00 % 4.435,22 4.435,22 100,00 % 42,50 42,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.486,87 19.486,87 100,00 %
Maputo Cidade
2323 Cadeia Provincial 110.128,10 110.128,10 100,00 % 117.359,42 117.359,42 100,00 % 1.604,27 1.324,29 82,55 % 180,00 180,00 100,00 % -- -- -- 229.271,79 228.991,82 99,88 %
232301 Cadeia Provincial de Niassa 9.808,11 9.808,11 100,00 % 12.601,10 12.601,10 100,00 % 7,51 5,00 66,58 % -- -- -- -- -- -- 22.416,72 22.414,21 99,99 %
232302 Cadeia Provincial de Cabo 16.799,28 16.799,28 100,00 % 13.731,27 13.731,27 100,00 % 632,50 632,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.163,05 31.163,05 100,00 %
Delgado
232303 Cadeia Provincial de Nampula 20.534,89 20.534,89 100,00 % 18.259,25 18.259,25 100,00 % 255,00 0,00 0,00 % 180,00 180,00 100,00 % -- -- -- 39.229,14 38.974,14 99,35 %
232304 Cadeia Provincial da Zambézia 8.914,32 8.914,32 100,00 % 18.381,08 18.381,08 100,00 % 322,38 322,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.617,78 27.617,78 100,00 %
232305 Cadeia Provincial de Tete 12.747,51 12.747,51 100,00 % 16.965,33 16.965,33 100,00 % 30,47 20,50 67,28 % -- -- -- -- -- -- 29.743,31 29.733,34 99,97 %
232307 Cadeia Provincial de Sofala 18.291,75 18.291,75 100,00 % 15.769,96 15.769,96 100,00 % 60,00 50,00 83,33 % -- -- -- -- -- -- 34.121,70 34.111,70 99,97 %
232308 Cadeia Provincial de Inhambane 13.531,16 13.531,16 100,00 % 13.830,39 13.830,39 100,00 % 283,91 283,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.645,46 27.645,46 100,00 %
232309 Cadeia Provincial de Gaza 9.501,10 9.501,10 100,00 % 7.821,05 7.821,05 100,00 % 12,50 10,00 80,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 17.334,65 17.332,15 99,99 %
2325 Penitenciarias 41.456,25 41.456,25 100,00 % 58.789,86 58.789,86 100,00 % 461,25 382,50 82,93 % 450,00 450,00 100,00 % 0,00 0,00 -- 101.157,35 101.078,60 99,92 %
232503 Penitenciaria Agrícola e Industrial 15.737,12 15.737,12 100,00 % 30.966,49 30.966,49 100,00 % 428,75 350,00 81,63 % -- -- -- -- -- -- 47.132,36 47.053,61 99,83 %
de Nampula
232506 Penitenciaria Agrícola de Chimoio 13.286,93 13.286,93 100,00 % 18.627,28 18.627,28 100,00 % 12,50 12,50 100,00 % 450,00 450,00 100,00 % 0,00 0,00 -- 32.376,71 32.376,71 100,00 %
(Manica)
232509 Penitenciaria Agrícola de 12.432,19 12.432,19 100,00 % 9.196,09 9.196,09 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 21.648,28 21.648,28 100,00 %
Mabalane (Gaza)
2521 Direcção Provincial de Apoio e 134.560,33 134.560,33 100,00 % 70.896,41 70.896,41 100,00 % 5.768,79 5.058,32 87,68 % 2.384,43 2.384,43 100,00 % -- -- -- 213.609,97 212.899,50 99,67 %
Controle
252101 Secretaria Provincial de Niassa 14.503,67 14.503,67 100,00 % 2.278,25 2.278,25 100,00 % 0,65 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 16.782,57 16.781,92 100,00 %
252102 Secretaria Provincial de Cabo 15.790,06 15.790,06 100,00 % 3.292,73 3.292,73 100,00 % 392,04 231,08 58,94 % -- -- -- -- -- -- 19.474,83 19.313,87 99,17 %
Delgado
252103 Secretaria Provincial de Nampula 16.773,40 16.773,40 100,00 % 6.936,34 6.936,34 100,00 % 1.605,28 1.387,50 86,43 % -- -- -- -- -- -- 25.315,02 25.097,24 99,14 %
252104 Secretaria Provincial da Zambézia 12.980,39 12.980,39 100,00 % 7.683,85 7.683,85 100,00 % 883,84 865,79 97,96 % 1.155,25 1.155,25 100,00 % -- -- -- 22.703,33 22.685,28 99,92 %
252105 Secretaria Provincial de Tete 17.227,49 17.227,49 100,00 % 10.618,71 10.618,71 100,00 % 583,66 580,15 99,40 % -- -- -- -- -- -- 28.429,86 28.426,35 99,99 %
252106 Secretaria Provincial de Manica 13.018,48 13.018,48 100,00 % 8.002,61 8.002,61 100,00 % 405,63 371,83 91,67 % 294,05 294,05 100,00 % -- -- -- 21.720,77 21.686,97 99,84 %
252107 Secretaria Provincial de Sofala 9.879,00 9.879,00 100,00 % 6.161,37 6.161,37 100,00 % 663,51 543,93 81,98 % 435,13 435,13 100,00 % -- -- -- 17.139,01 17.019,42 99,30 %
252108 Secretaria Provincial de 9.729,99 9.729,99 100,00 % 13.452,48 13.452,48 100,00 % 204,72 161,01 78,65 % 500,00 500,00 100,00 % -- -- -- 23.887,19 23.843,48 99,82 %
Inhambane
9
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
252109 Secretaria Provincial de Gaza 8.263,86 8.263,86 100,00 % 3.494,36 3.494,36 100,00 % 455,15 374,55 82,29 % -- -- -- -- -- -- 12.213,37 12.132,78 99,34 %
252110 Secretaria Provincial de Maputo 11.066,16 11.066,16 100,00 % 6.814,54 6.814,54 100,00 % 389,86 359,99 92,34 % -- -- -- -- -- -- 18.270,56 18.240,68 99,84 %
Província
252111 Secretaria Provincial de Maputo 5.327,84 5.327,84 100,00 % 2.161,16 2.161,16 100,00 % 184,45 182,50 98,94 % -- -- -- -- -- -- 7.673,45 7.671,50 99,97 %
Cidade
2523 Delegação Provincial do 25.978,62 25.978,62 100,00 % 15.903,31 15.903,31 100,00 % 650,20 518,03 79,67 % 745,60 745,60 100,00 % 2.450,00 2.450,00 100,00 % 45.727,73 45.595,56 99,71 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
252301 Delegação Provincial do 2.117,87 2.117,87 100,00 % 349,73 349,73 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.467,60 2.467,60 100,00 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Niassa
252302 Delegação Provincial do 1.614,07 1.614,07 100,00 % 2.408,00 2.408,00 100,00 % 15,00 0,00 0,00 % -- -- -- 2.450,00 2.450,00 100,00 % 6.487,07 6.472,07 99,77 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Cabo Delgado
252303 Delegação Provincial do 1.354,15 1.354,15 100,00 % 1.049,59 1.049,59 100,00 % 184,78 82,30 44,54 % -- -- -- -- -- -- 2.588,52 2.486,04 96,04 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Nampula
252304 Delegação Provincial do 1.818,23 1.818,23 100,00 % 1.122,72 1.122,72 100,00 % 85,66 85,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.026,61 3.026,61 100,00 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Zambézia
252305 Delegação Provincial do 1.450,25 1.450,25 100,00 % 1.608,26 1.608,26 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.058,51 3.058,51 100,00 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Tete
252306 Delegação Provincial do 1.324,48 1.324,48 100,00 % 508,45 508,45 100,00 % 201,57 201,57 100,00 % 745,60 745,60 100,00 % -- -- -- 2.780,10 2.780,10 100,00 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Manica
252307 Delegação Provincial do 4.285,83 4.285,83 100,00 % 1.256,12 1.256,12 100,00 % 86,50 84,00 97,11 % -- -- -- -- -- -- 5.628,45 5.625,95 99,96 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Sofala
252308 Delegação Provincial do 2.128,20 2.128,20 100,00 % 675,43 675,43 100,00 % 17,19 5,00 29,09 % -- -- -- -- -- -- 2.820,82 2.808,63 99,57 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Inhambane
252309 Delegação Provincial do 2.307,89 2.307,89 100,00 % 1.178,74 1.178,74 100,00 % 59,50 59,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.546,13 3.546,13 100,00 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Gaza
252310 Delegação do Secretariado 5.776,21 5.776,21 100,00 % 3.224,95 3.224,95 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 9.001,16 9.001,16 100,00 %
Técnico de Administração Eleitoral
de Maputo Província
252311 Delegação Provincial do 1.801,45 1.801,45 100,00 % 2.521,31 2.521,31 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.322,76 4.322,76 100,00 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Maputo Cidade
10
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
252901 Delegação do Instituto Nacional 2.348,57 2.348,57 100,00 % 592,01 592,01 100,00 % 16,32 5,00 30,64 % -- -- -- -- -- -- 2.956,90 2.945,58 99,62 %
de Gestão das Calamidades de
Niassa
252902 Delegação do Instituto Nacional 2.546,17 2.546,17 100,00 % 2.037,24 2.037,24 100,00 % 517,81 515,00 99,46 % -- -- -- -- -- -- 5.101,22 5.098,41 99,94 %
de Gestão das Calamidades de
Cabo Delgado
252903 Delegação do Instituto Nacional 2.255,41 2.255,41 100,00 % 1.854,72 1.854,72 100,00 % 262,42 236,17 90,00 % -- -- -- -- -- -- 4.372,55 4.346,30 99,40 %
de Gestão das Calamidades de
Nampula
252904 Delegação do Instituto Nacional 1.832,28 1.832,28 100,00 % 905,04 905,04 100,00 % 112,44 112,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.849,76 2.849,76 100,00 %
de Gestão das Calamidades da
Zambezia
252905 Delegação do Instituto Nacional 2.220,36 2.220,36 100,00 % 451,24 451,24 100,00 % 289,21 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 2.960,80 2.671,59 90,23 %
de Gestão das Calamidades de
Tete
252906 Delegação do Instituto Nacional 1.465,97 1.465,19 99,95 % 291,55 291,55 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.757,52 1.756,74 99,96 %
de Gestão das Calamidades de
Manica
252907 Delegação do Instituto Nacional 3.224,34 3.224,34 100,00 % 735,08 735,08 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.964,42 3.964,42 100,00 %
de Gestão das Calamidades de
Sofala
252908 Delegação do Instituto Nacional 2.690,26 2.690,26 100,00 % 752,35 752,35 100,00 % 70,95 70,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.513,57 3.513,57 100,00 %
de Gestão das Calamidades de
Inhambane
252909 Delegação do Instituto Nacional 2.335,96 2.335,96 100,00 % 1.287,09 1.287,09 100,00 % 156,99 85,63 54,54 % -- -- -- -- -- -- 3.780,03 3.708,67 98,11 %
de Gestão das Calamidades de
Gaza
252910 Delegação do Instituto Nacional 2.688,52 2.688,52 100,00 % 1.597,80 1.597,80 100,00 % 100,14 100,08 99,94 % -- -- -- -- -- -- 4.386,46 4.386,40 100,00 %
de Gestão das Calamidades de
Maputo Provincia
2583 Instituto de Formação em 31.813,78 31.813,78 100,00 % 16.841,15 15.868,48 94,22 % 180,00 177,24 98,47 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 48.834,93 47.859,50 98,00 %
Administração Pública e
Autárquica
258301 Instituto de Formação em 12.172,75 12.172,75 100,00 % 2.785,35 2.785,35 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 14.960,60 14.960,60 100,00 %
Administração Pública e
Autárquica do Niassa
258307 Instituto de Formação em 7.228,01 7.228,01 100,00 % 3.053,18 3.053,18 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.283,69 10.283,69 100,00 %
Administração Pública e
Autárquica de Sofala
258310 Instituto de Formação em 12.413,02 12.413,02 100,00 % 11.002,62 10.029,95 91,16 % 175,00 172,24 98,42 % -- -- -- -- -- -- 23.590,64 22.615,21 95,87 %
Administração Pública e
11
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
Autárquica da Província de
Maputo
2628 Zonas Económicas Especiais 1.844,46 1.844,46 100,00 % 2.019,14 2.019,14 100,00 % 13,13 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 3.876,72 3.863,59 99,66 %
262803 Zona Económica Especial de 1.844,46 1.844,46 100,00 % 2.019,14 2.019,14 100,00 % 13,13 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 3.876,72 3.863,59 99,66 %
Nacala
2721 Direcção Provincial do Plano e 176.349,87 176.218,16 99,93 % 145.996,78 145.401,38 99,59 % 11.130,82 9.762,52 87,71 % 9.551,37 9.551,37 100,00 % 1.336,99 1.336,99 100,00 % 344.365,83 342.270,42 99,39 %
Finanças
272101 Direcção Provincial do Plano e 15.536,89 15.536,89 100,00 % 22.520,67 22.510,31 99,95 % 44,51 28,17 63,30 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 38.102,07 38.075,38 99,93 %
Finanças de Niassa
272102 Direcção Provincial do Plano e 14.604,18 14.604,18 100,00 % 18.109,55 18.109,55 100,00 % 1.339,59 1.077,50 80,44 % 6.200,00 6.200,00 100,00 % -- -- -- 40.253,32 39.991,23 99,35 %
Finanças de Cabo Delgado
272103 Direcção Provincial do Plano e 22.577,73 22.577,73 100,00 % 12.827,15 12.827,15 100,00 % 48,93 46,00 94,01 % -- -- -- -- -- -- 35.453,81 35.450,88 99,99 %
Finanças de Nampula
272104 Direcção Provincial do Plano e 15.677,77 15.677,77 100,00 % 17.065,30 17.065,30 100,00 % 640,43 112,01 17,49 % -- -- -- -- -- -- 33.383,49 32.855,07 98,42 %
Finanças da Zambézia
272105 Direcção Provincial do Plano e 12.982,17 12.980,46 99,99 % 18.267,04 18.267,04 100,00 % 45,80 5,60 12,23 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 31.295,00 31.253,10 99,87 %
Finanças de Tete
272106 Direcção Provincial do Plano e 12.382,30 12.382,30 100,00 % 5.546,09 5.546,09 100,00 % 443,80 327,98 73,90 % 1.345,94 1.345,94 100,00 % 1.336,99 1.336,99 100,00 % 21.055,11 20.939,29 99,45 %
Finanças de Manica
272107 Direcção Provincial do Plano e 16.117,70 16.117,70 100,00 % 10.298,06 10.298,06 100,00 % 51,09 12,50 24,46 % -- -- -- -- -- -- 26.466,86 26.428,26 99,85 %
Finanças de Sofala
272108 Direcção Provincial do Plano e 17.810,23 17.810,23 100,00 % 13.276,02 12.690,97 95,59 % 18,81 12,50 66,44 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 31.105,06 30.513,71 98,10 %
Finanças de Inhambane
272109 Direcção Provincial do Plano e 8.898,66 8.898,66 100,00 % 8.914,37 8.914,37 100,00 % 1.021,89 833,50 81,56 % -- -- -- -- -- -- 18.834,92 18.646,53 99,00 %
Finanças de Gaza
272110 Direcção Provincial do Plano e 25.829,87 25.699,87 99,50 % 12.616,88 12.616,88 100,00 % 6.419,42 6.374,23 99,30 % 1.688,43 1.688,43 100,00 % -- -- -- 46.554,60 46.379,42 99,62 %
Finanças de Maputo Província
272111 Direcção Provincial do Plano e 13.932,37 13.932,37 100,00 % 6.555,66 6.555,66 100,00 % 1.056,55 932,53 88,26 % 317,00 317,00 100,00 % -- -- -- 21.861,58 21.737,56 99,43 %
Finanças de Maputo Cidade
2725 Delegaçoes Regionais da 13.423,98 13.423,98 100,00 % 5.906,34 5.906,34 100,00 % 155,50 155,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 19.485,82 19.485,82 100,00 %
Inspecção-Geral de Finanças
272503 Delegação Regional da Inspecção 5.429,05 5.429,05 100,00 % 2.150,13 2.150,13 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 7.579,18 7.579,18 100,00 %
Geral de Finanças - Norte
272507 Delegação Regional da Inspecção 7.994,93 7.994,93 100,00 % 3.756,22 3.756,22 100,00 % 155,50 155,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.906,64 11.906,64 100,00 %
Geral de Finanças - Centro
272603 Delegação Regional Norte da AT 645,35 645,35 100,00 % 8.528,49 8.528,49 100,00 % 87,09 40,00 45,93 % 1.959,63 1.959,63 100,00 % -- -- -- 11.220,56 11.173,47 99,58 %
de Nacala
272607 Delegação Regional Centro da AT 1.022,00 1.022,00 100,00 % 6.144,26 6.144,26 100,00 % 95,32 22,50 23,60 % 6.222,72 6.222,72 100,00 % -- -- -- 13.484,30 13.411,48 99,46 %
de Sofala
12
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
272611 Delegação Regional Sul da AT de 1.085,20 1.085,20 100,00 % 13.792,58 13.792,58 100,00 % 155,33 72,93 46,95 % 8.241,05 8.241,05 100,00 % -- -- -- 23.274,16 23.191,75 99,65 %
Maputo Cidade
2727 Delegação Prov do Instituto 29.161,88 29.155,80 99,98 % 12.690,71 12.690,71 100,00 % 840,75 581,57 69,17 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 42.693,34 42.428,09 99,38 %
Nacional de Estatística
272701 Delegação Prov do Instituto 2.715,20 2.715,20 100,00 % 710,11 710,11 100,00 % 6,90 2,50 36,25 % -- -- -- -- -- -- 3.432,20 3.427,81 99,87 %
Nacional de Estatística de Niassa
272702 Delegação Prov do Instituto 1.861,29 1.861,29 100,00 % 1.143,38 1.143,38 100,00 % 346,22 200,23 57,83 % -- -- -- -- -- -- 3.350,89 3.204,90 95,64 %
Nacional de Estatística de Cabo
Delgado
272703 Delegação Prov do Instituto 3.920,73 3.920,73 100,00 % 1.171,01 1.171,01 100,00 % 90,93 28,87 31,75 % -- -- -- -- -- -- 5.182,67 5.120,61 98,80 %
Nacional de Estatística de
Nampula
272704 Delegação Prov do Instituto 2.008,62 2.002,74 99,71 % 884,61 884,61 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.893,22 2.887,35 99,80 %
Nacional de Estatística da
Zambézia
272705 Delegação Prov do Instituto 2.913,72 2.913,72 100,00 % 2.532,87 2.532,87 100,00 % 22,50 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 5.469,09 5.446,59 99,59 %
Nacional de Estatística de Tete
272706 Delegação Prov do Instituto 2.550,01 2.550,01 100,00 % 640,17 640,17 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.192,69 3.192,69 100,00 %
Nacional de Estatística de Manica
272707 Delegação Prov do Instituto 3.232,39 3.232,19 99,99 % 1.006,96 1.006,96 100,00 % 282,94 280,45 99,12 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 4.522,29 4.519,60 99,94 %
Nacional de Estatística de Sofala
272708 Delegação Prov do Instituto 2.485,61 2.485,61 100,00 % 797,70 797,70 100,00 % 55,42 54,54 98,41 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 3.338,73 3.337,85 99,97 %
Nacional de Estatística de
Inhambane
272709 Delegação Prov do Instituto 2.163,73 2.163,73 100,00 % 1.399,85 1.399,85 100,00 % 2,64 2,50 94,60 % -- -- -- -- -- -- 3.566,22 3.566,08 100,00 %
Nacional de Estatística de Gaza
272710 Delegação Prov do Instituto 2.676,47 2.676,47 100,00 % 1.649,26 1.649,26 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.335,73 4.335,73 100,00 %
Nacional de Estatística de Maputo
Província
272711 Delegação Prov do Instituto 2.634,09 2.634,09 100,00 % 754,79 754,79 100,00 % 20,72 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 3.409,60 3.388,88 99,39 %
Nacional de Estatística de Maputo
Cidade
272801 Delegação Provincial da 382,65 382,65 100,00 % 629,01 629,01 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.011,65 1.011,65 100,00 %
Autoridade Tributária do Niassa
272802 Delegação Provincial da 498,70 498,70 100,00 % 705,41 705,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.204,11 1.204,11 100,00 %
Autoridade Tributária de Cabo
Delgado
272803 Delegação Provincial da 591,47 591,47 100,00 % 732,33 732,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.323,80 1.323,80 100,00 %
Autoridade Tributária de Nampula
272804 Delegação Provincial da 373,00 373,00 100,00 % 699,09 699,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.072,09 1.072,09 100,00 %
13
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
312101 Direcção Provincial do Trabalho 3.888,86 3.888,86 100,00 % 507,19 507,19 100,00 % 55,00 55,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.451,06 4.451,06 100,00 %
de Niassa
312102 Direcção Provincial do Trabalho 3.663,43 3.663,43 100,00 % 3.634,85 3.634,85 100,00 % 144,53 135,00 93,41 % -- -- -- -- -- -- 7.442,81 7.433,28 99,87 %
de Cabo Delgado
312103 Direcção Provincial do Trabalho 3.533,60 3.533,60 100,00 % 2.409,66 2.409,66 100,00 % 113,33 98,65 87,05 % -- -- -- -- -- -- 6.056,59 6.041,91 99,76 %
de Nampula
312104 Direcção Provincial do Trabalho 3.489,43 3.489,43 100,00 % 773,15 773,15 100,00 % 98,58 96,75 98,15 % -- -- -- -- -- -- 4.361,16 4.359,33 99,96 %
da Zambézia
312105 Direcção Provincial do Trabalho 2.337,64 2.337,64 100,00 % 2.575,46 2.575,46 100,00 % 401,54 366,47 91,27 % -- -- -- -- -- -- 5.314,64 5.279,57 99,34 %
de Tete
312106 Direcção Provincial do Trabalho 2.146,95 2.146,95 100,00 % 714,12 714,12 100,00 % 448,40 271,55 60,56 % -- -- -- -- -- -- 3.309,46 3.132,62 94,66 %
de Manica
312107 Direcção Provincial do Trabalho 5.729,46 5.729,41 100,00 % 685,80 685,80 100,00 % 27,49 10,00 36,38 % -- -- -- -- -- -- 6.442,75 6.425,21 99,73 %
de Sofala
312108 Direcção Provincial do Trabalho 1.857,71 1.857,71 100,00 % 499,69 499,69 100,00 % 8,33 2,50 30,01 % -- -- -- -- -- -- 2.365,73 2.359,90 99,75 %
de Inhambane
312109 Direcção Provincial do Trabalho 3.077,79 3.077,79 100,00 % 1.206,55 1.206,55 100,00 % 258,38 252,72 97,81 % -- -- -- -- -- -- 4.542,72 4.537,06 99,88 %
de Gaza
312110 Direcção Provincial do Trabalho 3.581,62 3.581,62 100,00 % 2.422,60 2.422,60 100,00 % 95,63 90,00 94,11 % -- -- -- -- -- -- 6.099,85 6.094,22 99,91 %
de Maputo Província
312111 Direcção Provincial do Trabalho 3.171,59 3.171,59 100,00 % 1.014,37 1.014,37 100,00 % 15,00 2,50 16,67 % -- -- -- -- -- -- 4.200,96 4.188,46 99,70 %
de Maputo Cidade
3127 Delegação Prov Instituto Nac de 22.269,03 22.254,61 99,94 % 20.423,92 20.423,92 100,00 % 5.887,46 5.622,38 95,50 % 174,82 174,82 100,00 % -- -- -- 48.755,23 48.475,72 99,43 %
Emprego e Formação Profissional
312701 Delegação Prov Instituto Nac de 1.604,92 1.604,92 100,00 % 1.188,51 1.188,51 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.793,42 2.793,42 100,00 %
Emprego e Formação Profissional
de Niassa
312702 Delegação Provincial do Instituto 109,06 109,06 100,00 % 1.802,75 1.802,75 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.914,31 1.914,31 100,00 %
14
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
15
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
352101 Direcção Provincial de Agricultura 34.497,53 34.497,53 100,00 % 5.710,01 5.629,36 98,59 % 139,29 77,41 55,58 % -- -- -- 7.531,38 0,00 0,00 % 47.878,21 40.204,30 83,97 %
de Niassa
352102 Direcção Provincial de Agricultura 16.097,52 16.097,52 100,00 % 9.182,04 5.318,79 57,93 % 1.136,31 1.107,25 97,44 % -- -- -- -- -- -- 26.415,87 22.523,56 85,26 %
de Cabo Delgado
352103 Direcção Provincial de Agricultura 40.009,86 40.009,86 100,00 % 4.748,39 4.648,39 97,89 % 48,65 47,50 97,64 % -- -- -- 377,50 0,00 0,00 % 45.184,40 44.705,75 98,94 %
de Nampula
352104 Direcção Provincial de Agricultura 25.118,05 25.118,05 100,00 % 5.671,04 5.272,88 92,98 % 6.398,08 2.406,92 37,62 % -- -- -- -- -- -- 37.187,17 32.797,85 88,20 %
da Zambézia
352105 Direcção Provincial de Agricultura 32.726,09 29.966,34 91,57 % 19.776,93 4.290,80 21,70 % 81,17 80,00 98,56 % -- -- -- -- -- -- 52.584,20 34.337,14 65,30 %
de Tete
16
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
352106 Direcção Provincial de Agricultura 36.965,31 35.267,19 95,41 % 5.198,96 5.198,96 100,00 % 212,50 52,50 24,71 % -- -- -- -- -- -- 42.376,77 40.518,66 95,62 %
de Manica
352107 Direcção Provincial de Agricultura 39.362,86 39.362,86 100,00 % 10.959,01 4.676,57 42,67 % 130,47 60,83 46,63 % -- -- -- -- -- -- 50.452,34 44.100,27 87,41 %
de Sofala
352108 Direcção Provincial de Agricultura 24.135,53 24.130,53 99,98 % 5.631,99 4.897,24 86,95 % 39,99 39,99 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.807,51 29.067,76 97,52 %
de Inhambane
352109 Direcção Provincial de Agricultura 22.285,40 22.285,40 100,00 % 3.810,23 2.173,70 57,05 % 452,19 197,10 43,59 % -- -- -- 1.315,38 0,00 0,00 % 27.863,20 24.656,21 88,49 %
de Gaza
352110 Direcção Provincial de Agricultura 24.780,22 24.780,22 100,00 % 2.390,69 2.074,01 86,75 % 125,00 60,00 48,00 % -- -- -- 2.783,34 0,00 0,00 % 30.079,25 26.914,23 89,48 %
de Maputo Provincia
352111 Direcção Provincial de Agricultura 4.271,85 4.271,85 100,00 % 2.301,85 2.301,85 100,00 % 199,83 10,00 5,00 % -- -- -- -- -- -- 6.773,53 6.583,70 97,20 %
de Maputo Cidade
3522 Delegações do Instituto Nacional 588,42 588,42 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 588,42 588,42 100,00 %
do Algodão
352202 Delegação do Instituto do Algodão 339,77 339,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 339,77 339,77 100,00 %
de Cabo Delgado
352203 Delegação do Instituto do Algodão 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
de Nampula
352207 Delegação do Instituto do Algodão 139,53 139,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 139,53 139,53 100,00 %
de Sofala
352208 Delegação do Instituto do Algodão 109,12 109,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 109,12 109,12 100,00 %
de Inhambane
3528 Delegações do Instituto de 5.738,26 5.737,64 99,99 % 10.793,96 10.793,96 100,00 % 103,70 103,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.635,92 16.635,31 100,00 %
Fomento de Cajú
352802 Delegação do Instituto de 1.197,98 1.197,98 100,00 % 2.494,25 2.494,25 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.692,23 3.692,23 100,00 %
Fomento do Cajú de Cabo
Delgado
352803 Delegação do Instituto de 2.846,63 2.846,63 100,00 % 4.284,97 4.284,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7.131,60 7.131,60 100,00 %
Fomento do Cajú de Nampula
352804 Delegação do Instituto de 616,52 616,52 100,00 % 919,82 919,82 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.536,34 1.536,34 100,00 %
Fomento do Cajú da Zambézia
352806 Delegação do Instituto de 332,63 332,63 100,00 % 748,19 748,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.080,81 1.080,81 100,00 %
Fomento do Cajú de Manica
352807 Delegação do Instituto de 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
Fomento do Cajú de Sofala
352808 Delegação do Instituto de 331,70 331,70 100,00 % 1.293,44 1.293,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.625,14 1.625,14 100,00 %
Fomento do Cajú de Inhambane
352809 Delegação do Instituto de 351,10 351,10 100,00 % 560,58 560,58 100,00 % 103,70 103,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.015,38 1.015,38 100,00 %
Fomento do Cajú de Gaza
17
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
352810 Delegação do Instituto de 61,70 61,09 99,00 % 492,71 492,71 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 554,42 553,80 99,89 %
Fomento do Cajú de Maputo
Província
3721 Direcção Provincial das Pescas 33.119,33 33.118,47 100,00 % 18.471,77 16.623,04 89,99 % 643,13 481,42 74,86 % -- -- -- 934,33 720,06 77,07 % 53.168,56 50.942,98 95,81 %
372101 Direcção Provincial das Pescas de 1.960,61 1.960,61 100,00 % 1.871,87 1.871,87 100,00 % 109,55 103,52 94,50 % -- -- -- -- -- -- 3.942,03 3.936,00 99,85 %
Niassa
372102 Direcção Provincial das Pescas de 3.223,24 3.223,24 100,00 % 1.466,58 1.466,58 100,00 % 68,65 7,50 10,93 % -- -- -- -- -- -- 4.758,47 4.697,32 98,71 %
Cabo Delgado
372103 Direcção Provincial das Pescas de 3.138,31 3.138,31 100,00 % 1.334,60 1.261,39 94,51 % 186,71 182,62 97,81 % -- -- -- -- -- -- 4.659,62 4.582,32 98,34 %
Nampula
372104 Direcção Provincial das Pescas da 3.392,41 3.392,41 100,00 % 1.259,01 1.259,01 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.653,92 4.653,92 100,00 %
Zambézia
372105 Direcção Provincial das Pescas de 5.724,95 5.724,95 100,00 % 3.560,35 2.060,35 57,87 % 212,66 185,28 87,13 % -- -- -- -- -- -- 9.497,96 7.970,58 83,92 %
Tete
372106 Direcção Provincial das Pescas de 2.020,84 2.020,84 100,00 % 591,63 591,63 100,00 % 5,25 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 2.617,71 2.612,46 99,80 %
Manica
372107 Direcção Provincial das Pescas de 6.096,49 6.095,63 99,99 % 3.003,17 2.999,36 99,87 % 23,08 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 9.122,74 9.094,99 99,70 %
Sofala
372108 Direcção Provincial das Pescas de 2.457,75 2.457,75 100,00 % 1.576,16 1.379,44 87,52 % 9,23 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 4.043,14 3.837,19 94,91 %
Inhambane
372109 Direcção Provincial das Pescas de 1.508,47 1.508,47 100,00 % 999,12 924,12 92,49 % 25,50 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 2.533,09 2.432,59 96,03 %
Gaza
372110 Direcção Provincial das Pescas de 3.596,27 3.596,27 100,00 % 2.809,29 2.809,29 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 934,33 720,06 77,07 % 7.339,89 7.125,62 97,08 %
Maputo Província
3726 Delegações do Instituto Nacional 1.047,74 1.047,74 100,00 % 1.671,24 1.671,24 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.718,98 2.718,98 100,00 %
de Desenvolvimento da
Aquacultura
372601 Delegação do Instituto Nacional 360,85 360,85 100,00 % 557,08 557,08 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 917,93 917,93 100,00 %
de Desenvolvimento da
Aquacultura de Niassa
372604 Delegação do Instituto Nacional 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
de Desenvolvimento da
Aquacultura da Zambézia
372605 Delegação do Instituto Nacional 388,22 388,22 100,00 % 557,08 557,08 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 945,30 945,30 100,00 %
de Desenvolvimento da
Aquacultura de Tete
372606 Delegação do Instituto Nacional 298,67 298,67 100,00 % 557,08 557,08 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 855,75 855,75 100,00 %
de Desenvolvimento da
Aquacultura de Manica
18
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
3782 Instituto Nacional de Investigação 15.574,74 15.574,36 100,00 % 12.522,83 12.522,83 100,00 % 89,35 82,43 92,25 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 28.186,92 28.179,62 99,97 %
Pesqueira
378201 Delegação Provincial do Instituto 1.128,92 1.128,92 100,00 % 1.224,40 1.224,40 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.353,32 2.353,32 100,00 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Niassa
378202 Delegação Provincial do Instituto 1.011,75 1.011,75 100,00 % 1.679,72 1.679,72 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.691,47 2.691,47 100,00 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Cabo Delgado
378203 Delegação Provincial do Instituto 2.549,01 2.549,01 100,00 % 1.678,66 1.678,66 100,00 % 6,92 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 4.234,59 4.227,66 99,84 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Nampula
378204 Delegação Provincial do Instituto 1.981,18 1.981,18 100,00 % 1.664,87 1.664,87 100,00 % 44,43 44,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.690,47 3.690,47 100,00 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Zambézia
378205 Delegação Provincial do Instituto 1.803,40 1.803,40 100,00 % 1.207,89 1.207,89 100,00 % 28,00 28,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.039,29 3.039,29 100,00 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Tete
378207 Delegação Provincial do Instituto 2.844,48 2.844,48 100,00 % 1.649,74 1.649,74 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.499,22 4.499,22 100,00 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Sofala
378208 Delegação Provincial do Instituto 1.454,18 1.454,18 100,00 % 1.256,32 1.256,32 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.715,50 2.715,50 100,00 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Inhambane
378209 Delegação Provincial do Instituto 785,45 785,45 100,00 % 1.138,75 1.138,75 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.924,20 1.924,20 100,00 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Gaza
378210 Delegação Provincial do Instituto 2.016,37 2.016,00 99,98 % 1.022,49 1.022,49 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.038,86 3.038,48 99,99 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Maputo
3783 Instituto Nacional de 18.709,98 18.709,95 100,00 % 15.250,61 15.250,61 100,00 % 848,71 821,83 96,83 % -- -- -- -- -- -- 34.809,30 34.782,39 99,92 %
Desenvolvimento de Pesca de
Pequena Escala
378301 Delegação Provincial do Instituto 1.350,84 1.350,84 100,00 % 827,03 827,03 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.180,37 2.180,37 100,00 %
de Desenvolvimento da Pesca de
Pequena Escala de Niassa
378302 Delegação Provincial do Instituto 2.665,77 2.665,77 100,00 % 1.805,40 1.805,40 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.471,16 4.471,16 100,00 %
de Desenvolvimento de Pesca
Pequena Escala de Cabo Delgado
378303 Delegação Provincial do Instituto 3.695,77 3.695,77 100,00 % 2.570,29 2.570,29 100,00 % 809,83 802,33 99,07 % -- -- -- -- -- -- 7.075,89 7.068,39 99,89 %
de Desenvolvimento de Pesca
Pequena Escala de Nampula
19
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
378304 Delegação Provincial do Instituto 3.468,08 3.468,08 100,00 % 1.345,37 1.345,37 100,00 % 31,38 12,00 38,25 % -- -- -- -- -- -- 4.844,82 4.825,45 99,60 %
de Desenvolvimento de Pesca
Pequena Escala de Zambézia
378305 Delegação Provincial do Instituto 584,60 584,56 99,99 % 1.240,22 1.240,22 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.824,81 1.824,78 100,00 %
de Desenvolvimento da Pesca de
Pequena Escala de Tete
378306 Delegação Provincial do Instituto 402,62 402,62 100,00 % 488,59 488,59 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 891,21 891,21 100,00 %
de Desenvolvimento da Pesca de
Pequena Escala de Manica
378307 Delegação Provincial do Instituto 4.046,95 4.046,95 100,00 % 3.191,72 3.191,72 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.243,67 7.243,67 100,00 %
de Desenvolvimento da Pesca de
Pequena Escala de Sofala
378308 Delegação Provincial do Instituto 942,87 942,87 100,00 % 647,51 647,51 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.590,38 1.590,38 100,00 %
de Desenvolvimento da Pesca de
Pequena Escala de Inhambane
378309 Delegação Provincial do Instituto 401,15 401,15 100,00 % 1.752,18 1.752,18 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.153,33 2.153,33 100,00 %
de Desenvolvimento da Pesca de
Pequena Escala de Gaza
378310 Delegação Provincial do Instituto 1.151,34 1.151,34 100,00 % 1.382,30 1.382,30 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.533,64 2.533,64 100,00 %
de Desenvolvimento de Pesca de
Pequena Escala de Maputo
Província
3784 Instituto Nacional de Inspecção do 1.163,78 1.163,55 99,98 % 3.183,03 3.183,03 100,00 % 20,63 2,50 12,12 % -- -- -- -- -- -- 4.367,43 4.349,08 99,58 %
Pescado
378403 Delegação do Instituto Nacional 438,90 438,90 100,00 % 452,24 452,24 100,00 % 13,13 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 904,27 891,14 98,55 %
de Inspecção do Pescado de
Nampula
378404 Delegação Provincial do Instituto 214,41 214,41 100,00 % 801,08 801,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.015,49 1.015,49 100,00 %
de Inspecção do Pescado da
Zambezia
378405 Delegação Provincial do Instituto 121,50 121,50 100,00 % 412,95 412,95 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 536,95 536,95 100,00 %
de Inspecção do Pescado de Tete
378407 Delegação Provincial do Instituto 258,04 258,04 100,00 % 899,91 899,91 100,00 % 5,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 1.162,95 1.157,95 99,57 %
de Inspecção do Pescado de
Sofala
378408 Delegação Provincial do Instituto 49,40 49,40 100,00 % 347,93 347,93 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 397,33 397,33 100,00 %
de Inspecção do Pescado de
Inhambane
378410 Delegação Provincial do Instituto 81,53 81,30 99,72 % 268,92 268,92 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 350,45 350,22 99,94 %
de Inspecção do Pescado de
Maputo Provincia
20
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
3921 Direcção Provincial dos Recursos 44.068,70 44.024,30 99,90 % 12.365,31 12.365,31 100,00 % 1.006,00 923,53 91,80 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 57.440,00 57.313,13 99,78 %
Minerais
392101 Direcção Provincial dos Recursos 6.043,04 6.043,04 100,00 % 720,64 720,64 100,00 % 18,55 7,50 40,43 % -- -- -- -- -- -- 6.782,23 6.771,18 99,84 %
Minerais de Niassa
392102 Direcção Provincial dos Recursos 3.624,94 3.624,94 100,00 % 1.875,48 1.875,48 100,00 % 79,70 34,00 42,66 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 5.580,12 5.534,42 99,18 %
Minerais de Cabo Delgado
392103 Direcção Provincial dos Recursos 8.025,66 8.025,66 100,00 % 1.252,50 1.252,50 100,00 % 301,31 283,81 94,19 % -- -- -- -- -- -- 9.579,47 9.561,97 99,82 %
Minerais de Nampula
392104 Direcção Provincial dos Recursos 3.502,30 3.502,30 100,00 % 911,29 911,29 100,00 % 56,85 56,23 98,92 % -- -- -- -- -- -- 4.470,44 4.469,82 99,99 %
Minerais da Zambézia
392105 Direcção Provincial dos Recursos 5.631,27 5.631,27 100,00 % 854,15 854,15 100,00 % 20,25 20,00 98,77 % -- -- -- -- -- -- 6.505,66 6.505,41 100,00 %
Minerais de Tete
392106 Direcção Provincial dos Recursos 4.152,94 4.152,94 100,00 % 695,53 695,53 100,00 % 5,00 2,50 50,00 % -- -- -- -- -- -- 4.853,47 4.850,97 99,95 %
Minerais de Manica
392107 Direcção Provincial dos Recursos 3.706,53 3.706,53 100,00 % 1.298,31 1.298,31 100,00 % 10,05 7,50 74,60 % -- -- -- -- -- -- 5.014,89 5.012,34 99,95 %
Minerais de Sofala
392108 Direcção Provincial dos Recursos 2.423,88 2.423,88 100,00 % 839,22 839,22 100,00 % 71,18 71,18 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 3.334,27 3.334,27 100,00 %
Minerais de Inhambane
392109 Direcção Provincial dos Recursos 3.772,21 3.772,21 100,00 % 2.982,37 2.982,37 100,00 % 240,46 238,16 99,04 % -- -- -- -- -- -- 6.995,04 6.992,74 99,97 %
Minerais de Gaza
392110 Direcção Provincial dos Recursos 3.185,93 3.141,53 98,61 % 935,82 935,82 100,00 % 202,65 202,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.324,40 4.280,00 98,97 %
Minerais de Maputo Provincia
4121 Direcção Provincial da Indústria e 53.936,07 53.616,93 99,41 % 21.911,74 21.275,71 97,10 % 823,42 770,53 93,58 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 76.671,22 75.663,18 98,69 %
Comércio
412101 Direcção Provincial da Indústria e 4.227,81 4.227,81 100,00 % 1.265,39 1.265,39 100,00 % 32,33 31,33 96,91 % -- -- -- -- -- -- 5.525,53 5.524,53 99,98 %
Comércio de Niassa
412102 Direcção Provincial da Indústria e 5.304,40 5.304,40 100,00 % 4.272,00 4.272,00 100,00 % 7,50 7,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.583,91 9.583,91 100,00 %
Comércio de Cabo Delgado
412103 Direcção Provincial da Indústria e 8.285,28 8.285,28 100,00 % 2.062,71 2.062,71 100,00 % 206,25 206,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.554,24 10.554,24 100,00 %
Comércio de Nampula
412104 Direcção Provincial da Indústria e 3.962,06 3.962,06 100,00 % 1.261,17 1.261,17 100,00 % 80,42 70,00 87,05 % -- -- -- -- -- -- 5.303,65 5.293,24 99,80 %
Comércio da Zambézia
412105 Direcção Provincial da Indústria e 3.681,55 3.681,55 100,00 % 2.013,88 2.013,88 100,00 % 64,24 63,13 98,27 % -- -- -- -- -- -- 5.759,67 5.758,56 99,98 %
Comércio de Tete
412106 Direcção Provincial da Indústria e 4.460,14 4.460,14 100,00 % 1.421,69 1.421,69 100,00 % 19,84 12,50 62,99 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 5.901,67 5.894,33 99,88 %
Comércio de Manica
412107 Direcção Provincial da Indústria e 5.693,57 5.693,57 100,00 % 1.326,47 1.326,47 100,00 % 87,57 87,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.107,61 7.107,61 100,00 %
Comércio de Sofala
412108 Direcção Provincial da Indústria e 3.608,75 3.608,75 100,00 % 1.288,05 1.288,05 100,00 % 134,68 111,25 82,60 % -- -- -- -- -- -- 5.031,47 5.008,04 99,53 %
21
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
Comércio de Inhambane
412109 Direcção Provincial da Indústria e 3.546,07 3.546,07 100,00 % 1.857,96 1.257,96 67,71 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.414,03 4.814,03 88,92 %
Comércio de Gaza
412110 Direcção Provincial da Indústria e 6.155,05 5.835,91 94,82 % 2.819,54 2.783,52 98,72 % 172,50 163,50 94,78 % -- -- -- -- -- -- 9.147,09 8.782,93 96,02 %
Comércio de Maputo Provincia
412111 Direcção Provincial da Indústria e 5.011,38 5.011,38 100,00 % 2.322,87 2.322,87 100,00 % 8,09 7,50 92,70 % -- -- -- -- -- -- 7.342,35 7.341,75 99,99 %
Comércio de Maputo Cidade
412301 Balcão de Atendimento Único de 1.014,78 1.014,78 100,00 % 717,50 717,50 100,00 % 272,04 265,74 97,69 % -- -- -- -- -- -- 2.004,31 1.998,02 99,69 %
Niassa
412302 Balcão de Atendimento Único de 972,72 972,72 100,00 % 699,19 699,19 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.671,90 1.671,90 100,00 %
Cabo delgado
412303 Balcão de Atendimento Único de 530,36 530,36 100,00 % 2.031,75 2.031,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.562,10 2.562,10 100,00 %
Nampula
412304 Balcão de Atendimento Único da 391,66 376,38 96,10 % 593,69 593,69 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 985,35 970,07 98,45 %
Zambézia
412305 Balcão de Atendimento Único de 588,97 588,97 100,00 % 3.040,24 3.040,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3.629,21 3.629,21 100,00 %
Tete
412306 Balcão de Atendimento Único de 45,00 45,00 100,00 % 771,14 771,14 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 831,14 831,14 100,00 %
Manica
412307 Balcão de Atendimento Único de 675,27 675,27 100,00 % 353,74 353,74 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.029,00 1.029,00 100,00 %
Sofala
412308 Balcão de Atendimento Único de 524,23 524,23 100,00 % 332,33 332,33 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 859,06 859,06 100,00 %
Inhambane
412309 Balcão de Atendimento Único de 365,74 365,74 100,00 % 643,38 643,38 100,00 % 85,00 11,70 13,76 % -- -- -- -- -- -- 1.094,12 1.020,82 93,30 %
Gaza
412310 Balcão de Atendimento Único de 1.099,40 1.099,40 100,00 % 1.097,00 1.097,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.196,40 2.196,40 100,00 %
Maputo Província
412311 Balcão de Atendimento Único de 40,70 40,70 100,00 % 1.081,85 1.081,85 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.122,55 1.122,55 100,00 %
Maputo Cidade
4321 Direcção Provincial do Turismo 36.012,99 35.862,99 99,58 % 20.698,04 18.536,32 89,56 % 912,31 791,10 86,71 % -- -- -- 2.400,00 0,00 0,00 % 60.023,34 55.190,41 91,95 %
432101 Direcção Provincial do Turismo de 3.022,92 3.022,92 100,00 % 1.153,99 1.153,99 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- 600,00 0,00 0,00 % 4.779,41 4.179,41 87,45 %
Niassa
432102 Direcção Provincial do Turismo de 3.105,74 3.105,74 100,00 % 1.623,71 1.623,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 600,00 0,00 0,00 % 5.329,44 4.729,44 88,74 %
Cabo Delgado
432103 Direcção Provincial do Turismo de 4.099,84 4.099,84 100,00 % 1.923,77 1.923,77 100,00 % 211,69 157,00 74,17 % -- -- -- 800,00 0,00 0,00 % 7.035,30 6.180,62 87,85 %
Nampula
432104 Direcção Provincial do Turismo da 3.172,88 3.172,88 100,00 % 2.164,89 1.644,89 75,98 % 325,21 317,69 97,69 % -- -- -- -- -- -- 5.662,98 5.135,46 90,68 %
Zambézia
22
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
432105 Direcção Provincial do Turismo de 4.339,47 4.339,47 100,00 % 4.878,68 4.478,68 91,80 % 17,50 17,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.235,65 8.835,65 95,67 %
Tete
432106 Direcção Provincial do Turismo de 2.693,60 2.693,60 100,00 % 1.538,93 1.358,93 88,30 % 148,75 148,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.381,28 4.201,28 95,89 %
Manica
432107 Direcção Provincial do Turismo de 5.117,10 5.117,10 100,00 % 4.316,77 3.706,77 85,87 % 198,93 142,66 71,71 % -- -- -- -- -- -- 9.632,80 8.966,53 93,08 %
Sofala
432108 Direcção Provincial do Turismo de 4.678,15 4.678,15 100,00 % 1.409,42 1.107,70 78,59 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.087,57 5.785,85 95,04 %
Inhambane
432109 Direcção Provincial do Turismo de 4.253,27 4.103,27 96,47 % 1.468,78 1.318,78 89,79 % 2,73 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 5.724,77 5.422,04 94,71 %
Gaza
432111 Direcção Provincial do Turismo de 1.530,02 1.530,02 100,00 % 219,11 219,11 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 400,00 0,00 0,00 % 2.154,13 1.754,13 81,43 %
Maputo Cidade
4521 Direcção Provincial dos 78.963,94 75.314,92 95,38 % 27.988,06 20.901,69 74,68 % 2.121,18 1.897,39 89,45 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 109.073,17 98.113,99 89,95 %
Transportes e Comunicações
452101 Direcção Provincial dos 8.190,27 7.390,27 90,23 % 1.093,23 1.093,23 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.288,50 8.488,50 91,39 %
Transportes e Comunicações de
Niassa
452102 Direcção Provincial dos 8.814,55 8.814,55 100,00 % 3.849,40 2.349,40 61,03 % 844,98 828,56 98,06 % -- -- -- -- -- -- 13.508,93 11.992,52 88,77 %
Transportes e Comunicações de
Cabo Delgado
452103 Direcção Provincial dos 11.249,03 9.763,19 86,79 % 4.610,92 4.610,92 100,00 % 654,21 503,34 76,94 % -- -- -- -- -- -- 16.514,16 14.877,45 90,09 %
Transportes e Comunicações de
Nampula
452104 Direcção Provincial dos 7.806,15 7.806,15 100,00 % 1.297,40 1.297,40 100,00 % 111,11 104,70 94,23 % -- -- -- -- -- -- 9.214,65 9.208,24 99,93 %
Transportes e Comunicações da
Zambézia
452105 Direcção Provincial dos 6.670,27 5.870,27 88,01 % 1.366,95 1.366,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8.037,22 7.237,22 90,05 %
Transportes e Comunicações de
Tete
452106 Direcção Provincial dos 4.266,44 4.266,44 100,00 % 1.463,40 663,40 45,33 % 15,16 10,00 65,98 % -- -- -- -- -- -- 5.744,99 4.939,84 85,99 %
Transportes e Comunicações de
Manica
452107 Direcção Provincial dos 11.798,81 11.683,54 99,02 % 2.496,51 1.856,66 74,37 % 201,37 185,00 91,87 % -- -- -- -- -- -- 14.496,69 13.725,20 94,68 %
Transportes e Comunicações de
Sofala
452108 Direcção Provincial dos 8.714,06 8.266,16 94,86 % 2.292,49 1.737,89 75,81 % 50,59 44,19 87,35 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 11.057,13 10.048,24 90,88 %
Transportes e Comunicações de
Inhambane
452109 Direcção Provincial dos 4.571,91 4.571,91 100,00 % 2.024,45 1.524,45 75,30 % 136,70 129,63 94,83 % -- -- -- -- -- -- 6.733,06 6.225,99 92,47 %
Transportes e Comunicações de
23
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
Gaza
452110 Direcção Provincial dos 4.686,49 4.686,49 100,00 % 6.000,65 2.908,72 48,47 % 102,08 86,98 85,21 % -- -- -- -- -- -- 10.789,21 7.682,19 71,20 %
Transportes e Comunicações de
Maputo Província
452111 Direcção Provincial dos 2.195,96 2.195,96 100,00 % 1.492,67 1.492,67 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.688,63 3.688,63 100,00 %
Transportes e Comunicações de
Maputo Cidade
4525 Escola Rodoviária 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
452507 Escola Rodoviária de Sofala 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
4583 Instituto Nacional de Viação 903,92 903,92 100,00 % 692,18 692,18 100,00 % 14,71 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 1.610,81 1.596,10 99,09 %
458311 Serviço de Viação da Cidade de 903,92 903,92 100,00 % 692,18 692,18 100,00 % 14,71 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 1.610,81 1.596,10 99,09 %
Maputo
4721 Direcção Provincial das Obras 82.390,97 81.489,94 98,91 % 33.179,98 31.210,91 94,07 % 1.121,53 891,77 79,51 % -- -- -- 20,00 20,00 100,00 % 116.712,48 113.612,63 97,34 %
Públicas e Habitação
472101 Direcção Provincial das Obras 10.621,95 10.453,95 98,42 % 4.074,86 2.434,83 59,75 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14.696,81 12.888,78 87,70 %
Públicas e Habitação de Niassa
472102 Direcção Provincial das Obras 9.002,58 8.873,85 98,57 % 3.043,29 3.042,96 99,99 % 215,81 181,61 84,16 % -- -- -- -- -- -- 12.261,68 12.098,42 98,67 %
Públicas e Habitação de Cabo
Delgado
472103 Direcção Provincial das Obras 9.058,03 8.626,18 95,23 % 3.964,29 3.786,37 95,51 % 125,41 52,50 41,86 % -- -- -- -- -- -- 13.147,73 12.465,05 94,81 %
Públicas e Habitação de Nampula
472104 Direcção Provincial das Obras 6.439,51 6.439,51 100,00 % 2.750,93 2.747,08 99,86 % 22,18 20,00 90,19 % -- -- -- -- -- -- 9.212,62 9.206,60 99,93 %
Públicas e Habitação da
Zambézia
472105 Direcção Provincial das Obras 8.529,23 8.503,48 99,70 % 1.842,05 1.841,15 99,95 % 133,12 124,06 93,20 % -- -- -- -- -- -- 10.504,40 10.468,70 99,66 %
Públicas e Habitação de Tete
472106 Direcção Provincial das Obras 6.293,98 6.293,98 100,00 % 1.119,64 1.119,63 100,00 % 241,25 232,50 96,37 % -- -- -- 20,00 20,00 100,00 % 7.674,87 7.666,11 99,89 %
Públicas e Habitação de Manica
472107 Direcção Provincial das Obras 10.988,43 10.871,76 98,94 % 5.786,03 5.640,20 97,48 % 50,85 19,75 38,84 % -- -- -- -- -- -- 16.825,31 16.531,71 98,26 %
Públicas e Habitação de Sofala
472108 Direcção Provincial das Obras 5.840,01 5.810,01 99,49 % 1.847,50 1.847,42 100,00 % 77,25 66,00 85,44 % -- -- -- -- -- -- 7.764,76 7.723,43 99,47 %
Públicas e Habitação de
Inhambane
472109 Direcção Provincial das Obras 7.048,34 7.048,30 100,00 % 4.240,46 4.240,46 100,00 % 133,97 133,75 99,83 % -- -- -- -- -- -- 11.422,77 11.422,51 100,00 %
Públicas e Habitação de Gaza
472110 Direcção Provincial das Obras 6.658,26 6.658,26 100,00 % 3.205,71 3.205,58 100,00 % 99,81 51,60 51,70 % -- -- -- -- -- -- 9.963,79 9.915,44 99,51 %
Públicas e Habitação de Maputo
Provincia
472111 Direcção Provincial das Obras 1.910,65 1.910,65 100,00 % 1.305,23 1.305,23 100,00 % 21,88 10,00 45,71 % -- -- -- -- -- -- 3.237,75 3.225,88 99,63 %
24
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
25
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
5021 Direcção Provincial da Educação 9.328.247,38 9.301.270,73 99,71 % 612.362,55 552.078,80 90,16 % 14.872,95 10.216,29 68,69 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 9.955.482,89 9.863.565,82 99,08 %
502101 Direcção Provincial da Educação 742.882,60 740.082,60 99,62 % 23.693,44 23.693,44 100,00 % 612,00 586,39 95,82 % -- -- -- -- -- -- 767.188,04 764.362,43 99,63 %
e Cultura de Niassa
502102 Direcção Provincial da Educação 336.545,18 336.545,18 100,00 % 75.069,32 68.069,32 90,68 % 2.693,82 1.719,76 63,84 % -- -- -- -- -- -- 414.308,32 406.334,26 98,08 %
e Cultura de Cabo Delgado
502103 Direcção Provincial da Educação 1.477.024,80 1.477.024,80 100,00 % 111.985,58 100.386,63 89,64 % 1.705,17 1.695,79 99,45 % -- -- -- -- -- -- 1.590.715,55 1.579.107,23 99,27 %
e Cultura de Nampula
502104 Direcção Provincial da Educação 1.700.881,46 1.700.837,44 100,00 % 35.222,45 25.132,80 71,35 % 2.886,09 901,34 31,23 % -- -- -- -- -- -- 1.738.990,01 1.726.871,58 99,30 %
e Cultura da Zambézia
502105 Direcção Provincial da Educação 953.366,49 953.366,49 100,00 % 48.361,03 32.634,93 67,48 % 787,37 600,00 76,20 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 1.002.514,90 986.601,42 98,41 %
e Cultura de Tete
502106 Direcção Provincial da Educação 919.951,97 911.138,35 99,04 % 51.089,52 51.089,52 100,00 % 2.135,32 2.125,00 99,52 % -- -- -- -- -- -- 973.176,80 964.352,86 99,09 %
e Cultura de Manica
502107 Direcção Provincial da Educação 1.111.566,61 1.109.066,61 99,78 % 41.202,27 37.702,27 91,51 % 778,68 775,50 99,59 % -- -- -- -- -- -- 1.153.547,56 1.147.544,38 99,48 %
e Cultura de Sofala
502108 Direcção Provincial da Educação 462.779,45 449.961,04 97,23 % 48.655,27 48.655,27 100,00 % 1.300,00 450,00 34,62 % -- -- -- -- -- -- 512.734,72 499.066,31 97,33 %
e Cultura de Inhambane
502109 Direcção Provincial da Educação 178.876,62 178.876,62 100,00 % 20.400,77 19.280,83 94,51 % 1.035,31 600,00 57,95 % -- -- -- -- -- -- 200.312,71 198.757,45 99,22 %
e Cultura de Gaza
502110 Direcção Provincial da Educação 477.327,54 477.326,95 100,00 % 53.085,34 41.836,24 78,81 % 524,19 355,00 67,72 % -- -- -- -- -- -- 530.937,07 519.518,18 97,85 %
e Cultura de Maputo Provincia
502111 Direcção Provincial da Educação 967.044,65 967.044,65 100,00 % 103.597,56 103.597,56 100,00 % 415,00 407,50 98,19 % -- -- -- -- -- -- 1.071.057,21 1.071.049,71 100,00 %
e Cultura de Maputo Cidade
5024 Delegação do Instituto de 7.125,91 7.125,91 100,00 % 6.286,93 6.286,93 100,00 % 24,88 19,75 79,40 % -- -- -- -- -- -- 13.437,72 13.432,60 99,96 %
Investigação Sócio-Cultural -
ARPAC
502401 Delegação do Instituto de 674,57 674,57 100,00 % 124,54 124,54 100,00 % 4,38 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 803,48 799,11 99,46 %
Investigação Sócio-Cultural de
Niassa - ARPAC
502402 Delegação do Instituto de 565,93 565,93 100,00 % 923,61 923,61 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.492,04 1.492,04 100,00 %
Investigação Sócio-Cultural de
Cabo Delgado - ARPAC
502405 Delegação do Instituto de 1.742,49 1.742,49 100,00 % 1.681,44 1.681,44 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.426,43 3.426,43 100,00 %
Investigação Sócio-Cultural de
Tete - ARPAC
502406 Delegação do Instituto de 593,82 593,82 100,00 % 689,87 689,87 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.283,69 1.283,69 100,00 %
Investigação Sócio-Cultural de
Manica - ARPAC
502407 Delegação do Instituto de 961,99 961,99 100,00 % 446,63 446,63 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.408,62 1.408,62 100,00 %
26
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
Investigação Sócio-Cultural de
Sofala - ARPAC
502409 Delegação do Instituto de 612,69 612,69 100,00 % 799,08 799,08 100,00 % 0,75 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 1.412,52 1.411,77 99,95 %
Investigação Sócio-Cultural de
Gaza - ARPAC
502410 Delegação do Instituto de 1.974,43 1.974,43 100,00 % 1.621,77 1.621,77 100,00 % 14,75 14,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.610,95 3.610,95 100,00 %
Investigação Sócio-Cultural de
Maputo Província - ARPAC
5025 Delegação da Universidade 268.223,87 211.879,64 78,99 % 53.226,05 42.606,58 80,05 % 12.694,82 9.505,44 74,88 % -- -- -- -- -- -- 334.144,74 263.991,66 79,01 %
Pedagógica
502501 Delegação da Universidade 21.686,79 21.686,79 100,00 % 3.630,69 3.630,69 100,00 % 510,39 506,95 99,33 % -- -- -- -- -- -- 25.827,87 25.824,43 99,99 %
Pedagógica de Niassa
502502 Delegação da Universidade 5.574,43 5.574,43 100,00 % 2.133,70 2.133,70 100,00 % 851,79 742,89 87,22 % -- -- -- -- -- -- 8.559,92 8.451,02 98,73 %
Pedagógica de Cabo Delgado
502503 Delegação da Universisdade 47.075,82 47.075,82 100,00 % 10.124,54 10.124,54 100,00 % 35,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 57.235,36 57.200,36 99,94 %
Pedagógica de Nampula
502504 Delegação da Universisdade 55.308,66 30.656,72 55,43 % 9.651,81 6.911,81 71,61 % 3.389,01 762,76 22,51 % -- -- -- -- -- -- 68.349,48 38.331,29 56,08 %
Pedagógica de Quelimane
502505 Delegação da Universidade 1.381,13 1.381,13 100,00 % 1.366,15 1.366,15 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.747,28 2.747,28 100,00 %
Pedagógica em Tete
502506 Delegação da Universidade 7.190,49 7.190,49 100,00 % 2.074,68 2.074,68 100,00 % 637,50 637,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.902,67 9.902,67 100,00 %
Pedagógica de Manica
502507 Delegação da Universisdade 109.272,10 77.579,82 71,00 % 17.284,20 9.844,73 56,96 % 4.553,72 4.137,92 90,87 % -- -- -- -- -- -- 131.110,02 91.562,47 69,84 %
Pedagógica da Beira
502508 Delegação da Universidade 7.370,61 7.370,61 100,00 % 1.853,14 1.853,14 100,00 % 784,41 784,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.008,17 10.008,17 100,00 %
Pedagógica de Massinga
502509 Delegação da Universidade 13.363,82 13.363,82 100,00 % 5.107,15 4.667,15 91,38 % 1.933,00 1.933,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.403,97 19.963,97 97,84 %
Pedagógica de Gaza
5026 Escola Superior de Hotelaria e 2.924,75 2.759,96 94,37 % 4.362,43 4.362,43 100,00 % 4.251,97 3.652,20 85,89 % -- -- -- 560,62 560,62 100,00 % 12.099,77 11.335,22 93,68 %
Turismo
502605 Instituto Superior Politécnico de 2.924,75 2.759,96 94,37 % 4.362,43 4.362,43 100,00 % 4.251,97 3.652,20 85,89 % -- -- -- 560,62 560,62 100,00 % 12.099,77 11.335,22 93,68 %
Songo
5027 Instituto Superior Politécnico 45.889,51 45.889,04 100,00 % 21.442,72 21.442,72 100,00 % 17.022,05 16.143,53 94,84 % -- -- -- -- -- -- 84.354,28 83.475,29 98,96 %
502705 Instituto Superior Politécnico de 12.274,64 12.274,64 100,00 % 5.007,77 5.007,77 100,00 % 4.238,36 3.709,76 87,53 % -- -- -- -- -- -- 21.520,77 20.992,17 97,54 %
Tete
502706 Instituto Superior Politécnico de 18.205,15 18.204,69 100,00 % 7.886,88 7.886,88 100,00 % 12.037,36 11.687,44 97,09 % -- -- -- -- -- -- 38.129,39 37.779,01 99,08 %
Manica
502709 Instituto Superior Politécnico de 15.409,72 15.409,72 100,00 % 8.548,07 8.548,07 100,00 % 746,33 746,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.704,12 24.704,12 100,00 %
Gaza
27
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
502803 Universidade de Lúrio 60.880,42 60.880,42 100,00 % 44.264,55 42.344,54 95,66 % 15.757,31 15.593,25 98,96 % -- -- -- -- -- -- 120.902,28 118.818,21 98,28 %
502907 Universidade Zambeze 32.786,36 31.857,05 97,17 % 27.205,84 27.205,84 100,00 % 8.128,13 7.830,00 96,33 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 68.120,33 66.892,89 98,20 %
523103 Centro Regional de Ciência e 4.809,53 4.809,53 100,00 % 2.624,70 2.624,70 100,00 % 384,59 319,84 83,16 % -- -- -- -- -- -- 7.818,82 7.754,07 99,17 %
Tecnologia - Norte
523105 Centro Regional de Ciência e 4.285,32 4.285,32 100,00 % 2.035,27 2.035,27 100,00 % 87,11 87,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.407,70 6.407,70 100,00 %
Tecnologia - Centro
523109 Centro Regional de Ciência e 4.407,70 4.407,70 100,00 % 2.380,26 2.380,26 100,00 % 170,09 170,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.958,05 6.958,05 100,00 %
Tecnologia - Sul
523201 Delegação Provincial de Ciência e 1.924,73 1.924,73 100,00 % 598,36 598,36 100,00 % 76,38 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 2.599,46 2.523,09 97,06 %
Tecnologia de Niassa
523202 Delegação Provincial de Ciência e 1.027,06 1.027,06 100,00 % 1.098,33 1.098,33 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.125,39 2.125,39 100,00 %
Tecnologia de Cabo Delgado
523203 Delegação Provincial de Ciência e 315,95 315,95 100,00 % 994,18 994,18 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.310,13 1.310,13 100,00 %
Tecnologia de Nampula
523304 Delegação Provincial de Ciência e 768,94 768,94 100,00 % 929,73 929,73 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.698,67 1.698,67 100,00 %
Tecnologia da Zambézia
523305 Delegação Provincial de Ciência e 593,01 593,01 100,00 % 650,76 650,76 100,00 % 153,00 153,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.396,77 1.396,77 100,00 %
Tecnologia de Tete
523306 Delegação Provincial de Ciência e 748,18 748,18 100,00 % 648,36 648,36 100,00 % 127,50 127,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.524,04 1.524,04 100,00 %
Tecnologia Manica
523307 Delegação Provincial de Ciência e 1.033,78 1.033,78 100,00 % 626,79 626,79 100,00 % 21,25 21,25 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 1.681,82 1.681,82 100,00 %
Tecnologia de Sofala
523408 Delegação Provincial de Ciência e 937,72 937,72 100,00 % 937,52 937,52 100,00 % 53,62 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 1.928,86 1.875,24 97,22 %
Tecnologia de Inhambane
523410 Delegação Provincial de Ciência e 681,19 681,19 100,00 % 710,01 710,01 100,00 % 138,45 138,44 99,99 % -- -- -- -- -- -- 1.529,65 1.529,64 100,00 %
Tecnologia de Maputo Província
5421 Direcção Provincial da Juventude 30.802,36 30.787,64 99,95 % 17.434,60 17.434,60 100,00 % 476,01 305,42 64,16 % 1,50 1,50 100,00 % -- -- -- 48.714,46 48.529,15 99,62 %
e Desportos
542101 Direcção Provincial da Juventude 5.206,69 5.206,69 100,00 % 608,98 608,98 100,00 % 16,56 15,90 96,01 % -- -- -- -- -- -- 5.832,23 5.831,57 99,99 %
e Desportos de Niassa
542102 Direcção Provincial da Juventude 1.847,78 1.847,78 100,00 % 1.108,81 1.108,81 100,00 % 8,12 2,50 30,80 % -- -- -- -- -- -- 2.964,70 2.959,08 99,81 %
e Desportos de Cabo Delgado
542103 Direcção Provincial da Juventude 2.363,23 2.363,23 100,00 % 4.112,60 4.112,60 100,00 % 297,50 149,47 50,24 % -- -- -- -- -- -- 6.773,34 6.625,31 97,81 %
e Desportos de Nampula
542104 Direcção Provincial da Juventude 2.572,69 2.572,69 100,00 % 1.003,55 1.003,55 100,00 % 18,72 13,60 72,67 % 1,50 1,50 100,00 % -- -- -- 3.596,45 3.591,34 99,86 %
e Desportos da Zambézia
542105 Direcção Provincial da Juventude 2.518,81 2.518,81 100,00 % 1.923,56 1.923,56 100,00 % 22,50 22,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.464,87 4.464,87 100,00 %
e Desportos de Tete
28
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
542106 Direcção Provincial da Juventude 2.221,30 2.221,30 100,00 % 503,76 503,76 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.725,07 2.725,07 100,00 %
e Desportos de Manica
542107 Direcção Provincial da Juventude 3.548,64 3.548,64 100,00 % 599,21 599,21 100,00 % 10,17 7,50 73,77 % -- -- -- -- -- -- 4.158,01 4.155,34 99,94 %
e Desportos de Sofala
542108 Direcção Provincial da Juventude 2.300,78 2.300,78 100,00 % 1.978,91 1.978,91 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 4.284,69 4.284,69 100,00 %
e Desportos de Inhambane
542109 Direcção Provincial da Juventude 2.684,53 2.684,53 100,00 % 1.533,58 1.533,58 100,00 % 76,45 76,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.294,56 4.294,56 100,00 %
e Desportos de Gaza
542110 Direcção Provincial da Juventude 2.778,78 2.778,78 100,00 % 2.482,05 2.482,05 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.260,83 5.260,83 100,00 %
e Desportos de Maputo Província
542111 Direcção Provincial da Juventude 2.759,13 2.744,41 99,47 % 1.579,59 1.579,59 100,00 % 21,00 12,50 59,52 % -- -- -- -- -- -- 4.359,72 4.336,50 99,47 %
e Desportos de Maputo Cidade
5821 Direcção Provincial da Saúde 1.147.628,11 1.131.309,55 98,58 % 333.795,11 329.437,11 98,69 % 18.908,59 16.917,23 89,47 % 34.179,56 34.179,56 100,00 % -- -- -- 1.534.511,37 1.511.843,45 98,52 %
582101 Direcção Provincial da Saúde de 123.537,64 120.605,64 97,63 % 32.947,86 32.947,86 100,00 % 958,38 954,37 99,58 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 157.443,89 154.507,88 98,14 %
Niassa
582102 Direcção Provincial da Saúde de 87.322,69 85.322,69 97,71 % 29.924,18 29.924,18 100,00 % 1.148,72 1.062,71 92,51 % 2.039,48 2.039,48 100,00 % -- -- -- 120.435,06 118.349,06 98,27 %
Cabo Delgado
582103 Direcção Provincial da Saúde de 207.204,96 202.268,39 97,62 % 48.358,28 48.358,28 100,00 % 2.978,76 2.613,02 87,72 % 7.500,00 7.500,00 100,00 % -- -- -- 266.041,99 260.739,69 98,01 %
Nampula
582104 Direcção Provincial da Saúde da 216.511,54 213.511,54 98,61 % 23.176,40 23.176,40 100,00 % 4.038,43 3.583,56 88,74 % -- -- -- -- -- -- 243.726,37 240.271,50 98,58 %
Zambézia
582105 Direcção Provincial da Saúde de 91.033,01 89.533,01 98,35 % 40.347,92 40.347,92 100,00 % 2.150,42 2.047,56 95,22 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % -- -- -- 138.531,36 136.928,49 98,84 %
Tete
582106 Direcção Provincial da Saúde de 96.579,59 95.429,59 98,81 % 25.609,46 25.609,46 100,00 % 2.363,98 2.352,40 99,51 % 2.090,82 2.090,82 100,00 % -- -- -- 126.643,84 125.482,27 99,08 %
Manica
582107 Direcção Provincial da Saúde de 154.937,05 154.937,05 100,00 % 41.021,41 40.248,92 98,12 % 232,34 175,00 75,32 % 8.219,15 8.219,15 100,00 % -- -- -- 204.409,96 203.580,13 99,59 %
Sofala
582108 Direcção Provincial da Saúde de 56.092,94 56.092,94 100,00 % 31.275,59 31.056,45 99,30 % 1.742,59 1.575,00 90,38 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % -- -- -- 94.111,12 93.724,39 99,59 %
Inhambane
582109 Direcção Provincial da Saúde de 27.093,64 26.593,64 98,15 % 16.171,99 14.221,23 87,94 % 1.374,98 1.187,32 86,35 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 44.640,60 42.002,19 94,09 %
Gaza
582110 Direcção Provincial da Saúde de 64.078,66 63.778,66 99,53 % 26.140,36 24.724,75 94,58 % 1.827,50 1.273,79 69,70 % 4.330,11 4.330,11 100,00 % -- -- -- 96.376,63 94.107,30 97,65 %
Maputo Provincia
582111 Direcção Provincial da Saúde de 23.236,40 23.236,40 100,00 % 18.821,66 18.821,66 100,00 % 92,50 92,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 42.150,55 42.150,55 100,00 %
Maputo Cidade
582301 Hospital Provincial de Lichinga 37.493,56 37.493,56 100,00 % 7.963,45 7.963,45 100,00 % 1.075,31 1.035,00 96,25 % -- -- -- -- -- -- 46.532,32 46.492,01 99,91 %
582302 Hospital Provincial de Pemba 32.544,00 32.544,00 100,00 % 7.417,16 7.417,16 100,00 % 1.390,63 1.340,56 96,40 % -- -- -- -- -- -- 41.351,78 41.301,71 99,88 %
582304 Hospital Provincial de Quelimane 46.859,29 46.259,29 98,72 % 23.836,24 21.543,24 90,38 % 1.478,08 1.424,20 96,36 % -- -- -- -- -- -- 72.173,61 69.226,73 95,92 %
29
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
582305 Hospital Provincial de Tete 32.333,10 32.333,10 100,00 % 9.657,83 8.509,19 88,11 % 2.316,88 2.313,53 99,86 % -- -- -- -- -- -- 44.307,80 43.155,82 97,40 %
582306 Hospital Provincial de Chimoio 34.721,66 34.721,66 100,00 % 7.382,17 7.382,17 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 42.103,82 42.103,82 100,00 %
582308 Hospital Provincial de Inhambane 26.055,91 26.055,91 100,00 % 7.973,30 6.765,11 84,85 % 288,07 284,17 98,65 % -- -- -- -- -- -- 34.317,28 33.105,19 96,47 %
582309 Hospital Provincial de Xai-Xai 24.315,67 24.315,67 100,00 % 5.915,34 5.858,47 99,04 % 92,15 92,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 30.323,15 30.266,28 99,81 %
582510 Hospital Geral da Machava 17.162,46 17.162,46 100,00 % 5.189,66 5.189,66 100,00 % 37,50 37,50 100,00 % 180,00 180,00 100,00 % -- -- -- 22.569,62 22.569,62 100,00 %
582511 Hospital Geral de Mavalane 37.908,18 37.892,72 99,96 % 12.604,63 12.049,92 95,60 % -- -- -- 1.111,92 1.111,92 100,00 % -- -- -- 51.624,73 51.054,56 98,90 %
582611 Hospital Geral José Macamo 41.159,98 41.159,98 100,00 % 14.386,88 14.386,88 100,00 % 92,50 52,50 56,76 % 1.600,00 1.600,00 100,00 % -- -- -- 57.239,36 57.199,36 99,93 %
5827 Hospital Central 186.318,30 186.295,09 99,99 % 58.886,92 57.088,01 96,95 % 1.624,73 1.212,83 74,65 % 5.341,28 5.341,28 100,00 % -- -- -- 252.171,23 249.937,21 99,11 %
582703 Hospital Central de Nampula 79.072,57 79.072,57 100,00 % 29.761,53 28.009,53 94,11 % 1.284,73 872,85 67,94 % -- -- -- -- -- -- 110.118,83 107.954,95 98,03 %
582707 Hospital Central da Beira 107.245,73 107.222,52 99,98 % 29.125,39 29.078,48 99,84 % 340,00 339,98 99,99 % 5.341,28 5.341,28 100,00 % -- -- -- 142.052,40 141.982,26 99,95 %
582811 Hospital Psiquiátrico de Infulene 7.093,64 7.093,64 100,00 % 13.655,97 13.637,24 99,86 % 68,43 30,00 43,84 % 1.245,70 1.245,70 100,00 % -- -- -- 22.063,74 22.006,58 99,74 %
582911 Hospital Geral de Chamanculo 19.668,88 19.668,88 100,00 % 5.061,76 4.958,72 97,96 % 70,00 50,00 71,43 % 894,51 894,51 100,00 % -- -- -- 25.695,15 25.572,11 99,52 %
6021 Direcção Provincial para os 28.872,52 28.872,52 100,00 % 10.492,43 10.492,43 100,00 % 11.567,81 10.314,42 89,16 % -- -- -- -- -- -- 50.932,76 49.679,37 97,54 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes
602101 Direcção Provincial para os 4.077,91 4.077,91 100,00 % 359,56 359,56 100,00 % 1.190,91 1.190,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.628,38 5.628,38 100,00 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Niassa
602102 Direcção Provincial para os 4.309,46 4.309,46 100,00 % 1.328,64 1.328,64 100,00 % 2.142,58 1.700,00 79,34 % -- -- -- -- -- -- 7.780,68 7.338,10 94,31 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Cabo Delgado
602103 Direcção Provincial para os 4.362,13 4.362,13 100,00 % 1.157,90 1.157,90 100,00 % 745,81 745,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.265,84 6.265,83 100,00 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Nampula
602104 Direcção Provincial para os 2.420,70 2.420,70 100,00 % 1.588,09 1.588,09 100,00 % 1.000,67 446,39 44,61 % -- -- -- -- -- -- 5.009,46 4.455,19 88,94 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes da Zambézia
602105 Direcção Provincial para os 2.525,63 2.525,63 100,00 % 1.033,77 1.033,77 100,00 % 1.580,67 1.568,90 99,26 % -- -- -- -- -- -- 5.140,07 5.128,30 99,77 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Tete
602106 Direcção Provincial para os 1.395,38 1.395,38 100,00 % 426,14 426,14 100,00 % 1.429,25 1.429,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.250,77 3.250,77 100,00 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Manica
602107 Direcção Provincial para os 2.760,66 2.760,66 100,00 % 873,57 873,57 100,00 % 1.398,27 1.390,09 99,42 % -- -- -- -- -- -- 5.032,50 5.024,33 99,84 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Sofala
602108 Direcção Provincial para os 1.920,36 1.920,36 100,00 % 1.082,52 1.082,52 100,00 % 545,81 540,18 98,97 % -- -- -- -- -- -- 3.548,69 3.543,06 99,84 %
30
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
31
Mapa III - 5 - 2
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
652 Encargos Gerais do Estado - 0,00 0,00 -- 12.972,59 12.972,59 100,00 % 4.688.707,54 4.626.268,84 98,67 % 95.648,88 94.694,30 99,00 % -- -- -- 4.797.329,01 4.733.935,72 98,68 %
Provincial
6521 Encargos Gerais do Estado - -- -- -- -- -- -- 176.300,07 172.014,38 97,57 % 10.456,65 10.456,65 100,00 % -- -- -- 186.756,72 182.471,03 97,71 %
Maputo Provincia
14.199.123,87 14.079.117,24 99,15 % 2.829.074,28 2.700.262,40 95,45 % 4.914.602,21 4.823.260,93 98,14 % 171.627,92 170.670,39 99,44 % 21.429,29 6.807,42 31,77 % 22.135.857,57 21.780.118,38 98,39 %
Total
32
Mapa III - 5 - 2 - 01
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
012101000 Gabinete do Governador de 13.602,84 13.602,84 100,00 % 8.531,67 8.531,67 100,00 % 12,50 12,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.147,01 22.147,01 100,00 %
Niassa
032301000 Delegação Provincial da 3.791,50 3.791,50 100,00 % 1.130,32 1.130,32 100,00 % 44,69 7,50 16,78 % -- -- -- -- -- -- 4.966,51 4.929,32 99,25 %
Comunicação Social de Niassa
032701000 Gabinete Provincial de Prevenção 2.022,55 2.022,55 100,00 % 582,31 582,31 100,00 % 150,00 150,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.754,86 2.754,86 100,00 %
e Combate à Droga de Niassa
052101000 Assembleia Provincial de Niassa 14.447,96 14.447,96 100,00 % 2.878,10 2.878,10 100,00 % 124,99 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 17.451,06 17.326,07 99,28 %
132101000 Procuradoria Provincial de Niassa 24.921,31 24.921,31 100,00 % 3.735,36 3.735,36 100,00 % 70,65 17,50 24,77 % -- -- -- -- -- -- 28.727,33 28.674,17 99,81 %
152101000 Centro Provincial de 927,78 927,78 100,00 % 588,43 588,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.516,21 1.516,21 100,00 %
Recrutamento e Mobilização de
Niassa
172101000 Comando Provincial da PRM de 1.229,58 1.229,58 100,00 % 6.243,69 6.243,69 100,00 % 255,00 137,50 53,92 % -- -- -- -- -- -- 7.728,27 7.610,77 98,48 %
Niassa
230701000 Delegação do Instituto do -- -- -- 720,60 720,60 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 720,60 720,60 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
de Niassa
232101000 Direcção Provincial de Justiça de 7.422,16 7.422,16 100,00 % 2.048,09 2.048,09 100,00 % 12,50 12,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.482,76 9.482,76 100,00 %
Niassa
232301000 Cadeia Provincial de Niassa 9.808,11 9.808,11 100,00 % 12.601,10 12.601,10 100,00 % 7,51 5,00 66,58 % -- -- -- -- -- -- 22.416,72 22.414,21 99,99 %
252101000 Secretaria Provincial de Niassa 14.503,67 14.503,67 100,00 % 2.278,25 2.278,25 100,00 % 0,65 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 16.782,57 16.781,92 100,00 %
252301000 Delegação Provincial do 2.117,87 2.117,87 100,00 % 349,73 349,73 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.467,60 2.467,60 100,00 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Niassa
252901000 Delegação do Instituto Nacional 2.348,57 2.348,57 100,00 % 592,01 592,01 100,00 % 16,32 5,00 30,64 % -- -- -- -- -- -- 2.956,90 2.945,58 99,62 %
de Gestão das Calamidades de
Niassa
258301000 Instituto de Formação em 12.172,75 12.172,75 100,00 % 2.785,35 2.785,35 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 14.960,60 14.960,60 100,00 %
Administração Pública e
Autárquica do Niassa
272101000 Direcção Provincial do Plano e 15.536,89 15.536,89 100,00 % 22.520,67 22.510,31 99,95 % 44,51 28,17 63,30 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 38.102,07 38.075,38 99,93 %
Finanças de Niassa
272701000 Delegação Prov do Instituto 2.715,20 2.715,20 100,00 % 710,11 710,11 100,00 % 6,90 2,50 36,25 % -- -- -- -- -- -- 3.432,20 3.427,81 99,87 %
Nacional de Estatística de Niassa
272801000 Delegação Provincial da 382,65 382,65 100,00 % 629,01 629,01 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.011,65 1.011,65 100,00 %
Autoridade Tributária do Niassa
1
Mapa III - 5 - 2 - 01
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
312101000 Direcção Provincial do Trabalho 3.888,86 3.888,86 100,00 % 507,19 507,19 100,00 % 55,00 55,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.451,06 4.451,06 100,00 %
de Niassa
312701000 Delegação Prov Instituto Nac de 1.604,92 1.604,92 100,00 % 1.188,51 1.188,51 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.793,42 2.793,42 100,00 %
Emprego e Formação Profissional
de Niassa
332101000 Direcção Provincial para a 3.838,31 3.838,31 100,00 % 912,55 912,55 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.753,36 4.753,36 100,00 %
Coordenação da Acção Ambiental
de Niassa
352101000 Direcção Provincial de Agricultura 34.497,53 34.497,53 100,00 % 5.710,01 5.629,36 98,59 % 139,29 77,41 55,58 % -- -- -- 7.531,38 0,00 0,00 % 47.878,21 40.204,30 83,97 %
de Niassa
372101000 Direcção Provincial das Pescas de 1.960,61 1.960,61 100,00 % 1.871,87 1.871,87 100,00 % 109,55 103,52 94,50 % -- -- -- -- -- -- 3.942,03 3.936,00 99,85 %
Niassa
372601000 Delegação do Instituto Nacional 360,85 360,85 100,00 % 557,08 557,08 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 917,93 917,93 100,00 %
de Desenvolvimento da
Aquacultura de Niassa
378201000 Delegação Provincial do Instituto 1.128,92 1.128,92 100,00 % 1.224,40 1.224,40 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.353,32 2.353,32 100,00 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Niassa
378301000 Delegação Provincial do Instituto 1.350,84 1.350,84 100,00 % 827,03 827,03 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.180,37 2.180,37 100,00 %
de Desenvolvimento da Pesca de
Pequena Escala de Niassa
392101000 Direcção Provincial dos Recursos 6.043,04 6.043,04 100,00 % 720,64 720,64 100,00 % 18,55 7,50 40,43 % -- -- -- -- -- -- 6.782,23 6.771,18 99,84 %
Minerais de Niassa
412101000 Direcção Provincial da Indústria e 4.227,81 4.227,81 100,00 % 1.265,39 1.265,39 100,00 % 32,33 31,33 96,91 % -- -- -- -- -- -- 5.525,53 5.524,53 99,98 %
Comércio de Niassa
412301000 Balcão de Atendimento Único de 1.014,78 1.014,78 100,00 % 717,50 717,50 100,00 % 272,04 265,74 97,69 % -- -- -- -- -- -- 2.004,31 1.998,02 99,69 %
Niassa
432101000 Direcção Provincial do Turismo de 3.022,92 3.022,92 100,00 % 1.153,99 1.153,99 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- 600,00 0,00 0,00 % 4.779,41 4.179,41 87,45 %
Niassa
452101000 Direcção Provincial dos 8.190,27 7.390,27 90,23 % 1.093,23 1.093,23 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.288,50 8.488,50 91,39 %
Transportes e Comunicações de
Niassa
472101000 Direcção Provincial das Obras 10.621,95 10.453,95 98,42 % 4.074,86 2.434,83 59,75 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14.696,81 12.888,78 87,70 %
Públicas e Habitação de Niassa
472601000 Delegação da Administração do 932,23 932,23 100,00 % 781,54 781,54 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.713,77 1.713,77 100,00 %
Parque Imobiliário do Estado de
Niassa
502101000 Direcção Provincial da Educação 742.882,60 740.082,60 99,62 % 23.693,44 23.693,44 100,00 % 612,00 586,39 95,82 % -- -- -- -- -- -- 767.188,04 764.362,43 99,63 %
e Cultura de Niassa
502401000 Delegação do Instituto de 674,57 674,57 100,00 % 124,54 124,54 100,00 % 4,38 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 803,48 799,11 99,46 %
2
Mapa III - 5 - 2 - 01
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
Investigação Sócio-Cultural de
Niassa - ARPAC
502501000 Delegação da Universidade 21.686,79 21.686,79 100,00 % 3.630,69 3.630,69 100,00 % 510,39 506,95 99,33 % -- -- -- -- -- -- 25.827,87 25.824,43 99,99 %
Pedagógica de Niassa
523201000 Delegação Provincial de Ciência e 1.924,73 1.924,73 100,00 % 598,36 598,36 100,00 % 76,38 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 2.599,46 2.523,09 97,06 %
Tecnologia de Niassa
542101000 Direcção Provincial da Juventude 5.206,69 5.206,69 100,00 % 608,98 608,98 100,00 % 16,56 15,90 96,01 % -- -- -- -- -- -- 5.832,23 5.831,57 99,99 %
e Desportos de Niassa
582101000 Direcção Provincial da Saúde de 123.537,64 120.605,64 97,63 % 32.947,86 32.947,86 100,00 % 958,38 954,37 99,58 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 157.443,89 154.507,88 98,14 %
Niassa
582301000 Hospital Provincial de Lichinga 37.493,56 37.493,56 100,00 % 7.963,45 7.963,45 100,00 % 1.075,31 1.035,00 96,25 % -- -- -- -- -- -- 46.532,32 46.492,01 99,91 %
602101000 Direcção Provincial para os 4.077,91 4.077,91 100,00 % 359,56 359,56 100,00 % 1.190,91 1.190,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.628,38 5.628,38 100,00 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Niassa
622101000 Direcção Provincial da Mulher e 8.826,37 8.826,37 100,00 % 611,40 611,40 100,00 % 823,57 823,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.261,34 10.261,34 100,00 %
da Acção Social de Niassa
622301000 Delegação Provincial do Instituto 6.938,46 6.938,46 100,00 % 494,03 494,03 100,00 % 27.940,46 27.821,62 99,57 % -- -- -- -- -- -- 35.372,95 35.254,11 99,66 %
Nacional da Acção Social de
Niassa
652015000 E.G.E - Transferências às -- -- -- -- -- -- 362.947,15 362.883,62 99,98 % -- -- -- -- -- -- 362.947,15 362.883,62 99,98 %
Famílias - Província de Niassa
652018000 E.G.E - Outras Despesas -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14.903,43 14.903,43 100,00 % -- -- -- 14.903,43 14.903,43 100,00 %
Correntes - Província de Niassa
1.191.110,56 1.184.410,56 99,44 % 169.379,99 167.648,95 98,98 % 397.594,70 396.802,91 99,80 % 14.903,43 14.903,43 100,00 % 8.131,38 0,00 0,00 % 1.781.120,06 1.763.765,85 99,03 %
Total
3
Mapa III - 5 - 2 - 02
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
012102000 Gabinete do Governador de Cabo 12.654,60 12.654,60 100,00 % 9.250,96 9.250,96 100,00 % 8.227,83 8.204,24 99,71 % -- -- -- -- -- -- 30.133,40 30.109,81 99,92 %
Delgado
032302000 Delegação Provincial da 3.627,55 3.627,55 100,00 % 1.023,00 1.023,00 100,00 % 422,04 410,40 97,24 % -- -- -- -- -- -- 5.072,59 5.060,95 99,77 %
Comunicação Social de Cabo
Delgado
032702000 Gabinete Provincial de Prevenção 991,11 991,11 100,00 % 527,45 527,45 100,00 % 6,35 2,50 39,40 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 1.524,91 1.521,07 99,75 %
e Combate à Droga de Cabo
Delgado
052102000 Assembleia Provincial de Cabo 2.075,85 2.075,85 100,00 % 2.036,71 2.036,71 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.115,06 4.115,06 100,00 %
Delgado
052302000 Delegação Provincial do -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 %
Secretariado Geral da Assembléia
da República de Cabo Delgado
072102000 Tribunal Provincial de Cabo 23.138,11 23.138,11 100,00 % 9.277,02 9.277,02 100,00 % 176,06 7,50 4,26 % -- -- -- -- -- -- 32.591,19 32.422,63 99,48 %
Delgado
132102000 Procuradoria Provincial de Cabo 21.777,59 21.777,59 100,00 % 6.917,15 6.917,15 100,00 % 113,88 102,00 89,57 % 30,00 27,05 90,17 % -- -- -- 28.838,61 28.823,79 99,95 %
Delgado
152102000 Centro Provincial de 830,70 830,70 100,00 % 3.715,11 3.715,11 100,00 % 7,50 7,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.553,31 4.553,31 100,00 %
Recrutamento e Mobilização de
Cabo Delgado
172102000 Comando Provincial da PRM de 731,94 731,94 100,00 % 5.152,30 5.152,30 100,00 % 835,02 575,02 68,86 % -- -- -- -- -- -- 6.719,26 6.459,26 96,13 %
Cabo Delgado
212502000 Delegação Provincial do Instituto 242,12 242,12 100,00 % 888,80 888,79 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.130,92 1.130,92 100,00 %
de Apoio aos Refugiados de Cabo
Delgado
230702000 Delegação do Instituto do 1.335,74 1.335,74 100,00 % 827,26 827,26 100,00 % 42,50 42,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.205,50 2.205,50 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
de Cabo Delgado
232102000 Direcção Provincial de Justiça de 9.688,22 9.688,22 100,00 % 3.865,75 3.865,75 100,00 % 360,54 334,03 92,65 % -- -- -- -- -- -- 13.914,51 13.887,99 99,81 %
Cabo Delgado
232302000 Cadeia Provincial de Cabo 16.799,28 16.799,28 100,00 % 13.731,27 13.731,27 100,00 % 632,50 632,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.163,05 31.163,05 100,00 %
Delgado
252102000 Secretaria Provincial de Cabo 15.790,06 15.790,06 100,00 % 3.292,73 3.292,73 100,00 % 392,04 231,08 58,94 % -- -- -- -- -- -- 19.474,83 19.313,87 99,17 %
Delgado
252302000 Delegação Provincial do 1.614,07 1.614,07 100,00 % 2.408,00 2.408,00 100,00 % 15,00 0,00 0,00 % -- -- -- 2.450,00 2.450,00 100,00 % 6.487,07 6.472,07 99,77 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Cabo Delgado
252902000 Delegação do Instituto Nacional 2.546,17 2.546,17 100,00 % 2.037,24 2.037,24 100,00 % 517,81 515,00 99,46 % -- -- -- -- -- -- 5.101,22 5.098,41 99,94 %
de Gestão das Calamidades de
Cabo Delgado
1
Mapa III - 5 - 2 - 02
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
272102000 Direcção Provincial do Plano e 14.604,18 14.604,18 100,00 % 18.109,55 18.109,55 100,00 % 1.339,59 1.077,50 80,44 % 6.200,00 6.200,00 100,00 % -- -- -- 40.253,32 39.991,23 99,35 %
Finanças de Cabo Delgado
272702000 Delegação Prov do Instituto 1.861,29 1.861,29 100,00 % 1.143,38 1.143,38 100,00 % 346,22 200,23 57,83 % -- -- -- -- -- -- 3.350,89 3.204,90 95,64 %
Nacional de Estatística de Cabo
Delgado
272802000 Delegação Provincial da 498,70 498,70 100,00 % 705,41 705,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.204,11 1.204,11 100,00 %
Autoridade Tributária de Cabo
Delgado
312102000 Direcção Provincial do Trabalho 3.663,43 3.663,43 100,00 % 3.634,85 3.634,85 100,00 % 144,53 135,00 93,41 % -- -- -- -- -- -- 7.442,81 7.433,28 99,87 %
de Cabo Delgado
312702000 Delegação Provincial do Instituto 109,06 109,06 100,00 % 1.802,75 1.802,75 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.914,31 1.914,31 100,00 %
Nacional de Emprego e Formação
Profissional de Cabo Delgado
332102000 Direcção Provincial para a 4.034,94 4.034,94 100,00 % 1.062,62 1.062,62 100,00 % 74,76 72,67 97,21 % -- -- -- -- -- -- 5.172,31 5.170,23 99,96 %
Coordenação da Acção Ambiental
de Cabo Delgado
332602000 Centro de Pesquisa do Ambiente 757,83 757,83 100,00 % 3.145,02 3.145,02 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.902,85 3.902,85 100,00 %
Marinho e Costeiro de Cabo
Delgado
352102000 Direcção Provincial de Agricultura 16.097,52 16.097,52 100,00 % 9.182,04 5.318,79 57,93 % 1.136,31 1.107,25 97,44 % -- -- -- -- -- -- 26.415,87 22.523,56 85,26 %
de Cabo Delgado
352202000 Delegação do Instituto do Algodão 339,77 339,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 339,77 339,77 100,00 %
de Cabo Delgado
352802000 Delegação do Instituto de 1.197,98 1.197,98 100,00 % 2.494,25 2.494,25 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.692,23 3.692,23 100,00 %
Fomento do Cajú de Cabo
Delgado
372102000 Direcção Provincial das Pescas de 3.223,24 3.223,24 100,00 % 1.466,58 1.466,58 100,00 % 68,65 7,50 10,93 % -- -- -- -- -- -- 4.758,47 4.697,32 98,71 %
Cabo Delgado
378202000 Delegação Provincial do Instituto 1.011,75 1.011,75 100,00 % 1.679,72 1.679,72 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.691,47 2.691,47 100,00 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Cabo Delgado
378302000 Delegação Provincial do Instituto 2.665,77 2.665,77 100,00 % 1.805,40 1.805,40 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.471,16 4.471,16 100,00 %
de Desenvolvimento de Pesca
Pequena Escala de Cabo Delgado
392102000 Direcção Provincial dos Recursos 3.624,94 3.624,94 100,00 % 1.875,48 1.875,48 100,00 % 79,70 34,00 42,66 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 5.580,12 5.534,42 99,18 %
Minerais de Cabo Delgado
412102000 Direcção Provincial da Indústria e 5.304,40 5.304,40 100,00 % 4.272,00 4.272,00 100,00 % 7,50 7,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.583,91 9.583,91 100,00 %
Comércio de Cabo Delgado
412302000 Balcão de Atendimento Único de 972,72 972,72 100,00 % 699,19 699,19 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.671,90 1.671,90 100,00 %
Cabo delgado
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Mapa III - 5 - 2 - 02
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
432102000 Direcção Provincial do Turismo de 3.105,74 3.105,74 100,00 % 1.623,71 1.623,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 600,00 0,00 0,00 % 5.329,44 4.729,44 88,74 %
Cabo Delgado
452102000 Direcção Provincial dos 8.814,55 8.814,55 100,00 % 3.849,40 2.349,40 61,03 % 844,98 828,56 98,06 % -- -- -- -- -- -- 13.508,93 11.992,52 88,77 %
Transportes e Comunicações de
Cabo Delgado
472102000 Direcção Provincial das Obras 9.002,58 8.873,85 98,57 % 3.043,29 3.042,96 99,99 % 215,81 181,61 84,16 % -- -- -- -- -- -- 12.261,68 12.098,42 98,67 %
Públicas e Habitação de Cabo
Delgado
472602000 Delegação da Administração do 1.464,71 1.464,71 100,00 % 2.127,62 2.127,62 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.597,33 3.597,33 100,00 %
Parque Imobiliário do Estado de
Cabo Delgado
502102000 Direcção Provincial da Educação 336.545,18 336.545,18 100,00 % 75.069,32 68.069,32 90,68 % 2.693,82 1.719,76 63,84 % -- -- -- -- -- -- 414.308,32 406.334,26 98,08 %
e Cultura de Cabo Delgado
502402000 Delegação do Instituto de 565,93 565,93 100,00 % 923,61 923,61 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.492,04 1.492,04 100,00 %
Investigação Sócio-Cultural de
Cabo Delgado - ARPAC
502502000 Delegação da Universidade 5.574,43 5.574,43 100,00 % 2.133,70 2.133,70 100,00 % 851,79 742,89 87,22 % -- -- -- -- -- -- 8.559,92 8.451,02 98,73 %
Pedagógica de Cabo Delgado
523202000 Delegação Provincial de Ciência e 1.027,06 1.027,06 100,00 % 1.098,33 1.098,33 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.125,39 2.125,39 100,00 %
Tecnologia de Cabo Delgado
542102000 Direcção Provincial da Juventude 1.847,78 1.847,78 100,00 % 1.108,81 1.108,81 100,00 % 8,12 2,50 30,80 % -- -- -- -- -- -- 2.964,70 2.959,08 99,81 %
e Desportos de Cabo Delgado
582102000 Direcção Provincial da Saúde de 87.322,69 85.322,69 97,71 % 29.924,18 29.924,18 100,00 % 1.148,72 1.062,71 92,51 % 2.039,48 2.039,48 100,00 % -- -- -- 120.435,06 118.349,06 98,27 %
Cabo Delgado
582302000 Hospital Provincial de Pemba 32.544,00 32.544,00 100,00 % 7.417,16 7.417,16 100,00 % 1.390,63 1.340,56 96,40 % -- -- -- -- -- -- 41.351,78 41.301,71 99,88 %
602102000 Direcção Provincial para os 4.309,46 4.309,46 100,00 % 1.328,64 1.328,64 100,00 % 2.142,58 1.700,00 79,34 % -- -- -- -- -- -- 7.780,68 7.338,10 94,31 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Cabo Delgado
622102000 Direcção Provincial da Mulher e 4.864,79 4.864,79 100,00 % 2.053,21 2.053,21 100,00 % 986,18 755,68 76,63 % -- -- -- -- -- -- 7.904,17 7.673,68 97,08 %
da Acção Social de Cabo Delgado
622302000 Delegação Provincial do Instituto 5.439,30 5.439,30 100,00 % 993,00 714,54 71,96 % 717,32 293,40 40,90 % -- -- -- -- -- -- 7.149,62 6.447,24 90,18 %
Nacional da Acção Social de Cabo
Delgado
652025000 E.G.E - Transferências às -- -- -- 1.551,83 1.551,83 100,00 % 1.496.177,40 1.484.810,78 99,24 % -- -- -- -- -- -- 1.497.729,24 1.486.362,61 99,24 %
Famílias - Província de Cabo
Delgado
652028000 E.G.E - Outras Despesas 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.096,15 4.096,15 100,00 % -- -- -- 4.096,15 4.096,15 100,00 %
Correntes - Província de Cabo
Delgado
3
Mapa III - 5 - 2 - 02
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
676.238,83 674.110,10 99,69 % 254.074,77 241.432,72 95,02 % 1.522.136,15 1.507.156,86 99,02 % 12.365,63 12.362,68 99,98 % 3.050,00 2.450,00 80,33 % 2.467.865,37 2.437.512,36 98,77 %
Total
4
Mapa III - 5 - 2 - 03
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
012103000 Gabinete do Governador de 9.707,45 9.707,45 100,00 % 17.461,84 17.461,84 100,00 % 154,37 152,67 98,90 % -- -- -- -- -- -- 27.323,66 27.321,96 99,99 %
Nampula
032303000 Delegação Provincial da 4.364,22 4.364,22 100,00 % 2.046,95 2.046,95 100,00 % 29,02 2,50 8,61 % -- -- -- -- -- -- 6.440,19 6.413,67 99,59 %
Comunicação Social de Nampula
032703000 Gabinete Provincial de Prevenção 1.212,95 1.212,95 100,00 % 668,57 668,57 100,00 % 11,21 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 1.892,73 1.881,52 99,41 %
e Combate à Droga de Nampula
052103000 Assembleia Provincial de 8.251,99 8.251,99 100,00 % 2.296,26 2.296,26 100,00 % 121,19 109,98 90,75 % -- -- -- -- -- -- 10.669,44 10.658,23 99,89 %
Nampula
052303000 Delegação Provincial do -- -- -- 900,00 900,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 900,00 900,00 100,00 %
Secretariado Geral da Assembléia
da República de Nampula
070203000 Tribunal Superior de Recurso - 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
Norte
072103000 Tribunal Provincial de Nampula 38.658,42 38.658,42 100,00 % 9.883,16 9.883,16 100,00 % 239,02 22,50 9,41 % -- -- -- -- -- -- 48.780,60 48.564,08 99,56 %
072703000 Tribunal Provincial do Trabalho de 196,34 196,34 100,00 % 1.427,65 1.427,65 100,00 % 30,29 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 1.654,28 1.623,99 98,17 %
Nampula
112303000 Tribunal Aduaneiro de Nampula 6.380,69 6.380,69 100,00 % 2.364,87 2.364,87 100,00 % 21,71 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 8.767,27 8.745,56 99,75 %
132103000 Procuradoria Provincial de 29.031,22 29.031,22 100,00 % 7.062,11 7.062,11 100,00 % 56,90 55,56 97,65 % -- -- -- -- -- -- 36.150,23 36.148,89 100,00 %
Nampula
132303000 Gabinete Provincial de Combate à 2.323,49 2.323,49 100,00 % 3.325,97 3.325,97 100,00 % 11,08 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 5.660,54 5.649,46 99,80 %
Corrupção de Nampula
150503000 Academia Militar Marechal 59.308,67 59.308,67 100,00 % 24.256,96 24.256,96 100,00 % 68,48 2,50 3,65 % -- -- -- -- -- -- 83.634,11 83.568,13 99,92 %
Samora Machel
152103000 Centro Provincial de 2.598,13 2.598,13 100,00 % 2.895,90 2.895,90 100,00 % 154,57 139,98 90,56 % -- -- -- -- -- -- 5.648,60 5.634,01 99,74 %
Recrutamento e Mobilização de
Nampula
172103000 Comando Provincial da PRM de 1.804,20 1.804,20 100,00 % 16.480,02 16.480,02 100,00 % 652,38 584,54 89,60 % -- -- -- -- -- -- 18.936,59 18.868,76 99,64 %
Nampula
212503000 Delegação Provincial do Instituto 398,23 398,23 100,00 % 1.732,22 1.732,22 100,00 % 133,66 0,00 0,00 % 117,33 117,33 100,00 % -- -- -- 2.381,44 2.247,78 94,39 %
de Apoio aos Refugiados de
Nampula
212803000 Delegação Instituto Nacional de 35,83 35,83 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 35,83 35,83 100,00 %
Desminagem de Nampula
230703000 Delegação do Instituto do 2.114,91 2.114,91 100,00 % 2.491,20 2.491,20 100,00 % 80,94 46,87 57,90 % -- -- -- -- -- -- 4.687,05 4.652,98 99,27 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
de Nampula
232103000 Direcção Provincial de Justiça de 12.350,43 12.350,43 100,00 % 3.959,74 3.959,74 100,00 % 197,00 165,33 83,93 % -- -- -- -- -- -- 16.507,17 16.475,51 99,81 %
Nampula
232303000 Cadeia Provincial de Nampula 20.534,89 20.534,89 100,00 % 18.259,25 18.259,25 100,00 % 255,00 0,00 0,00 % 180,00 180,00 100,00 % -- -- -- 39.229,14 38.974,14 99,35 %
1
Mapa III - 5 - 2 - 03
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
232503000 Penitenciaria Agrícola e Industrial 15.737,12 15.737,12 100,00 % 30.966,49 30.966,49 100,00 % 428,75 350,00 81,63 % -- -- -- -- -- -- 47.132,36 47.053,61 99,83 %
de Nampula
252103000 Secretaria Provincial de Nampula 16.773,40 16.773,40 100,00 % 6.936,34 6.936,34 100,00 % 1.605,28 1.387,50 86,43 % -- -- -- -- -- -- 25.315,02 25.097,24 99,14 %
252303000 Delegação Provincial do 1.354,15 1.354,15 100,00 % 1.049,59 1.049,59 100,00 % 184,78 82,30 44,54 % -- -- -- -- -- -- 2.588,52 2.486,04 96,04 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Nampula
252903000 Delegação do Instituto Nacional 2.255,41 2.255,41 100,00 % 1.854,72 1.854,72 100,00 % 262,42 236,17 90,00 % -- -- -- -- -- -- 4.372,55 4.346,30 99,40 %
de Gestão das Calamidades de
Nampula
262803000 Zona Económica Especial de 1.844,46 1.844,46 100,00 % 2.019,14 2.019,14 100,00 % 13,13 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 3.876,72 3.863,59 99,66 %
Nacala
272103000 Direcção Provincial do Plano e 22.577,73 22.577,73 100,00 % 12.827,15 12.827,15 100,00 % 48,93 46,00 94,01 % -- -- -- -- -- -- 35.453,81 35.450,88 99,99 %
Finanças de Nampula
272503000 Delegação Regional da Inspecção 5.429,05 5.429,05 100,00 % 2.150,13 2.150,13 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- 7.579,18 7.579,18 100,00 %
Geral de Finanças - Norte
272603000 Direcção Regional Norte da AT, 645,35 645,35 100,00 % 8.528,49 8.528,49 100,00 % 87,09 40,00 45,93 % 1.959,63 1.959,63 100,00 % -- -- -- 11.220,56 11.173,47 99,58 %
em Nampula
272703000 Delegação Prov do Instituto 3.920,73 3.920,73 100,00 % 1.171,01 1.171,01 100,00 % 90,93 28,87 31,75 % -- -- -- -- -- -- 5.182,67 5.120,61 98,80 %
Nacional de Estatística de
Nampula
272803000 Delegação Provincial da 591,47 591,47 100,00 % 732,33 732,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.323,80 1.323,80 100,00 %
Autoridade Tributária de Nampula
312103000 Direcção Provincial do Trabalho 3.533,60 3.533,60 100,00 % 2.409,66 2.409,66 100,00 % 113,33 98,65 87,05 % -- -- -- -- -- -- 6.056,59 6.041,91 99,76 %
de Nampula
312703000 Delegação Prov Instituto Nac de 3.086,32 3.086,32 100,00 % 2.511,46 2.511,46 100,00 % 4.220,99 4.205,02 99,62 % -- -- -- -- -- -- 9.818,77 9.802,80 99,84 %
Emprego e Formação Profissional
de Nampula
332103000 Direcção Provincial para a 5.226,49 5.226,49 100,00 % 1.339,70 1.339,70 100,00 % 43,03 22,92 53,25 % -- -- -- -- -- -- 6.609,23 6.589,12 99,70 %
Coordenação da Acção Ambiental
de Nampula
332503000 Centro de Des. Sustentável Zonas 3.612,42 3.612,42 100,00 % 1.733,17 1.733,17 100,00 % 13,31 5,00 37,56 % -- -- -- -- -- -- 5.358,90 5.350,59 99,84 %
Urbanas em Nampula
352103000 Direcção Provincial de Agricultura 40.009,86 40.009,86 100,00 % 4.748,39 4.648,39 97,89 % 48,65 47,50 97,64 % -- -- -- 377,50 0,00 0,00 % 45.184,40 44.705,75 98,94 %
de Nampula
352203000 Delegação do Instituto do Algodão 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
de Nampula
352803000 Delegação do Instituto de 2.846,63 2.846,63 100,00 % 4.284,97 4.284,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7.131,60 7.131,60 100,00 %
Fomento do Cajú de Nampula
372103000 Direcção Provincial das Pescas de 3.138,31 3.138,31 100,00 % 1.334,60 1.261,39 94,51 % 186,71 182,62 97,81 % -- -- -- -- -- -- 4.659,62 4.582,32 98,34 %
2
Mapa III - 5 - 2 - 03
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
Nampula
378203000 Delegação Provincial do Instituto 2.549,01 2.549,01 100,00 % 1.678,66 1.678,66 100,00 % 6,92 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 4.234,59 4.227,66 99,84 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Nampula
378303000 Delegação Provincial do Instituto 3.695,77 3.695,77 100,00 % 2.570,29 2.570,29 100,00 % 809,83 802,33 99,07 % -- -- -- -- -- -- 7.075,89 7.068,39 99,89 %
de Desenvolvimento de Pesca
Pequena Escala de Nampula
378403000 Delegação do Instituto Nacional 438,90 438,90 100,00 % 452,24 452,24 100,00 % 13,13 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 904,27 891,14 98,55 %
de Inspecção do Pescado de
Nampula
392103000 Direcção Provincial dos Recursos 8.025,66 8.025,66 100,00 % 1.252,50 1.252,50 100,00 % 301,31 283,81 94,19 % -- -- -- -- -- -- 9.579,47 9.561,97 99,82 %
Minerais de Nampula
412103000 Direcção Provincial da Indústria e 8.285,28 8.285,28 100,00 % 2.062,71 2.062,71 100,00 % 206,25 206,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.554,24 10.554,24 100,00 %
Comércio de Nampula
412303000 Balcão de Atendimento Único de 530,36 530,36 100,00 % 2.031,75 2.031,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.562,10 2.562,10 100,00 %
Nampula
432103000 Direcção Provincial do Turismo de 4.099,84 4.099,84 100,00 % 1.923,77 1.923,77 100,00 % 211,69 157,00 74,17 % -- -- -- 800,00 0,00 0,00 % 7.035,30 6.180,62 87,85 %
Nampula
452103000 Direcção Provincial dos 11.249,03 9.763,19 86,79 % 4.610,92 4.610,92 100,00 % 654,21 503,34 76,94 % -- -- -- -- -- -- 16.514,16 14.877,45 90,09 %
Transportes e Comunicações de
Nampula
472103000 Direcção Provincial das Obras 9.058,03 8.626,18 95,23 % 3.964,29 3.786,37 95,51 % 125,41 52,50 41,86 % -- -- -- -- -- -- 13.147,73 12.465,05 94,81 %
Públicas e Habitação de Nampula
472603000 Delegação da Administração do 3.421,41 3.421,41 100,00 % 3.709,96 3.709,96 100,00 % 161,07 129,57 80,44 % -- -- -- -- -- -- 7.292,44 7.260,94 99,57 %
Parque Imobiliário do Estado de
Nampula
502103000 Direcção Provincial da Educação 1.477.024,80 1.477.024,80 100,00 % 111.985,58 100.386,63 89,64 % 1.705,17 1.695,79 99,45 % -- -- -- -- -- -- 1.590.715,55 1.579.107,23 99,27 %
e Cultura de Nampula
502503000 Delegação da Universisdade 47.075,82 47.075,82 100,00 % 10.124,54 10.124,54 100,00 % 35,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 57.235,36 57.200,36 99,94 %
Pedagógica de Nampula
502803000 Universidade de Lúrio 60.880,42 60.880,42 100,00 % 44.264,55 42.344,54 95,66 % 15.757,31 15.593,25 98,96 % -- -- -- -- -- -- 120.902,28 118.818,21 98,28 %
523103000 Centro Regional de Ciência e 4.809,53 4.809,53 100,00 % 2.624,70 2.624,70 100,00 % 384,59 319,84 83,16 % -- -- -- -- -- -- 7.818,82 7.754,07 99,17 %
Tecnologia - Norte
523203000 Delegação Provincial de Ciência e 315,95 315,95 100,00 % 994,18 994,18 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.310,13 1.310,13 100,00 %
Tecnologia de Nampula
542103000 Direcção Provincial da Juventude 2.363,23 2.363,23 100,00 % 4.112,60 4.112,60 100,00 % 297,50 149,47 50,24 % -- -- -- -- -- -- 6.773,34 6.625,31 97,81 %
e Desportos de Nampula
582103000 Direcção Provincial da Saúde de 207.204,96 202.268,39 97,62 % 48.358,28 48.358,28 100,00 % 2.978,76 2.613,02 87,72 % 7.500,00 7.500,00 100,00 % -- -- -- 266.041,99 260.739,69 98,01 %
Nampula
3
Mapa III - 5 - 2 - 03
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
582703000 Hospital Central de Nampula 79.072,57 79.072,57 100,00 % 29.761,53 28.009,53 94,11 % 1.284,73 872,85 67,94 % -- -- -- -- -- -- 110.118,83 107.954,95 98,03 %
602103000 Direcção Provincial para os 4.362,13 4.362,13 100,00 % 1.157,90 1.157,90 100,00 % 745,81 745,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.265,84 6.265,83 100,00 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Nampula
622103000 Direcção Provincial da Mulher e 10.819,49 10.819,49 100,00 % 2.277,17 2.277,17 100,00 % 1.413,10 1.366,25 96,68 % -- -- -- -- -- -- 14.509,76 14.462,91 99,68 %
da Acção Social de Nampula
622303000 Delegação Provincial do Instituto 9.506,72 9.506,72 100,00 % 938,58 938,58 100,00 % 31,78 7,50 23,60 % -- -- -- -- -- -- 10.477,08 10.452,80 99,77 %
Nacional da Acção Social de
Nampula
652035000 E.G.E - Transferências às -- -- -- -- -- -- 483.262,59 456.800,63 94,52 % -- -- -- -- -- -- 483.262,59 456.800,63 94,52 %
Famílias - Província de Nampula
652038000 E.G.E - Outras Despesas -- -- -- 11.420,75 11.420,75 100,00 % -- -- -- 22.644,20 22.644,20 100,00 % -- -- -- 34.064,95 34.064,95 100,00 %
Correntes - Província de Nampula
2.286.643,48 2.279.789,23 99,70 % 496.387,46 480.765,37 96,85 % 519.950,26 490.314,18 94,30 % 32.401,16 32.401,16 100,00 % 1.177,50 0,00 0,00 % 3.336.559,86 3.283.269,94 98,40 %
Total
4
Mapa III - 5 - 2 - 04
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
012104000 Gabinete do Governador da 11.162,81 11.162,81 100,00 % 12.622,64 12.622,64 100,00 % 384,96 384,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.170,40 24.170,40 100,00 %
Zambézia
032304000 Delegação Provincial da 2.965,80 2.965,80 100,00 % 808,18 808,18 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.773,98 3.773,98 100,00 %
Comunicação Social da Zambézia
032704000 Gabinete Provincial de Prevenção 1.175,29 1.175,29 100,00 % 551,88 551,88 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.727,17 1.727,17 100,00 %
e Combate à Droga da Zambézia
052104000 Assembleia Provincial da 19.569,43 19.569,43 100,00 % 1.706,89 1.706,89 100,00 % 128,36 109,34 85,18 % -- -- -- -- -- -- 21.404,69 21.385,67 99,91 %
Zambézia
052304000 Delegação Provincial do -- -- -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
Secretariado Geral da Assembléia
da República da Zambézia
072104000 Tribunal Provincial da Zambézia 35.752,94 35.752,94 100,00 % 9.377,41 9.377,41 100,00 % 32,97 20,00 60,66 % -- -- -- -- -- -- 45.163,32 45.150,35 99,97 %
072704000 Tribunal Provincial do Trabalho da 1.530,25 1.530,25 100,00 % 933,50 933,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.463,75 2.463,75 100,00 %
Zambézia
132104000 Procuradoria Provincial da 22.975,88 22.975,88 100,00 % 9.326,78 9.326,78 100,00 % 13,27 2,70 20,35 % -- -- -- -- -- -- 32.315,93 32.305,36 99,97 %
Zambézia
152104000 Centro Provincial de 539,21 539,21 100,00 % 1.677,30 1.677,30 100,00 % 15,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 2.231,51 2.216,51 99,33 %
Recrutamento e Mobilização da
Zambézia
172104000 Comando Provincial da PRM da 2.075,28 2.075,28 100,00 % 6.124,13 6.124,13 100,00 % 433,75 235,00 54,18 % -- -- -- -- -- -- 8.633,16 8.434,41 97,70 %
Zambézia
230704000 Delegação do Instituto do 249,85 249,85 100,00 % 1.114,15 1.114,15 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.364,00 1.364,00 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
da Zambézia
232104000 Direcção Provincial de Justiça da 8.168,59 8.168,59 100,00 % 2.343,59 2.343,59 100,00 % 34,96 25,00 71,52 % -- -- -- -- -- -- 10.547,14 10.537,18 99,91 %
Zambézia
232304000 Cadeia Provincial da Zambézia 8.914,32 8.914,32 100,00 % 18.381,08 18.381,08 100,00 % 322,38 322,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.617,78 27.617,78 100,00 %
252104000 Secretaria Provincial da Zambézia 12.980,39 12.980,39 100,00 % 7.683,85 7.683,85 100,00 % 883,84 865,79 97,96 % 1.155,25 1.155,25 100,00 % -- -- -- 22.703,33 22.685,28 99,92 %
252304000 Delegação Provincial do 1.818,23 1.818,23 100,00 % 1.122,72 1.122,72 100,00 % 85,66 85,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.026,61 3.026,61 100,00 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Zambézia
252904000 Delegação do Instituto Nacional 1.832,28 1.832,28 100,00 % 905,04 905,04 100,00 % 112,44 112,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.849,76 2.849,76 100,00 %
de Gestão das Calamidades da
Zambezia
272104000 Direcção Provincial do Plano e 15.677,77 15.677,77 100,00 % 17.065,30 17.065,30 100,00 % 640,43 112,01 17,49 % -- -- -- -- -- -- 33.383,49 32.855,07 98,42 %
Finanças da Zambézia
272704000 Delegação Prov do Instituto 2.008,62 2.002,74 99,71 % 884,61 884,61 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.893,22 2.887,35 99,80 %
Nacional de Estatística da
Zambézia
1
Mapa III - 5 - 2 - 04
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
272804000 Delegação Provincial da 373,00 373,00 100,00 % 699,09 699,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.072,09 1.072,09 100,00 %
Autoridade Tributária da Zambézia
312104000 Direcção Provincial do Trabalho 3.489,43 3.489,43 100,00 % 773,15 773,15 100,00 % 98,58 96,75 98,15 % -- -- -- -- -- -- 4.361,16 4.359,33 99,96 %
da Zambézia
312704000 Delegação Provincial do Instituto 1.089,92 1.089,84 99,99 % 1.604,21 1.604,21 100,00 % 68,18 0,00 0,00 % 174,82 174,82 100,00 % -- -- -- 2.937,12 2.868,86 97,68 %
Nacional de Emprego e Formação
Profissional da Zambézia
332104000 Direcção Provincial para a 4.924,71 4.924,71 100,00 % 1.428,04 1.428,04 100,00 % 260,05 253,31 97,41 % -- -- -- -- -- -- 6.612,80 6.606,06 99,90 %
Coordenação da Acção Ambiental
da Zambézia
352104000 Direcção Provincial de Agricultura 25.118,05 25.118,05 100,00 % 5.671,04 5.272,88 92,98 % 6.398,08 2.406,92 37,62 % -- -- -- -- -- -- 37.187,17 32.797,85 88,20 %
da Zambézia
352804000 Delegação do Instituto de 616,52 616,52 100,00 % 919,82 919,82 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.536,34 1.536,34 100,00 %
Fomento do Cajú da Zambézia
372104000 Direcção Provincial das Pescas da 3.392,41 3.392,41 100,00 % 1.259,01 1.259,01 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.653,92 4.653,92 100,00 %
Zambézia
372604000 Delegação do Instituto Nacional 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
de Desenvolvimento da
Aquacultura da Zambézia
378204000 Delegação Provincial do Instituto 1.981,18 1.981,18 100,00 % 1.664,87 1.664,87 100,00 % 44,43 44,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.690,47 3.690,47 100,00 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Zambézia
378304000 Delegação Provincial do Instituto 3.468,08 3.468,08 100,00 % 1.345,37 1.345,37 100,00 % 31,38 12,00 38,25 % -- -- -- -- -- -- 4.844,82 4.825,45 99,60 %
de Desenvolvimento de Pesca
Pequena Escala de Zambézia
378404000 Delegação Provincial do Instituto 214,41 214,41 100,00 % 801,08 801,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.015,49 1.015,49 100,00 %
de Inspecção do Pescado da
Zambezia
392104000 Direcção Provincial dos Recursos 3.502,30 3.502,30 100,00 % 911,29 911,29 100,00 % 56,85 56,23 98,92 % -- -- -- -- -- -- 4.470,44 4.469,82 99,99 %
Minerais da Zambézia
412104000 Direcção Provincial da Indústria e 3.962,06 3.962,06 100,00 % 1.261,17 1.261,17 100,00 % 80,42 70,00 87,05 % -- -- -- -- -- -- 5.303,65 5.293,24 99,80 %
Comércio da Zambézia
412304000 Balcão de Atendimento Único da 391,66 376,38 96,10 % 593,69 593,69 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 985,35 970,07 98,45 %
Zambézia
432104000 Direcção Provincial do Turismo da 3.172,88 3.172,88 100,00 % 2.164,89 1.644,89 75,98 % 325,21 317,69 97,69 % -- -- -- -- -- -- 5.662,98 5.135,46 90,68 %
Zambézia
452104000 Direcção Provincial dos 7.806,15 7.806,15 100,00 % 1.297,40 1.297,40 100,00 % 111,11 104,70 94,23 % -- -- -- -- -- -- 9.214,65 9.208,24 99,93 %
Transportes e Comunicações da
Zambézia
472104000 Direcção Provincial das Obras 6.439,51 6.439,51 100,00 % 2.750,93 2.747,08 99,86 % 22,18 20,00 90,19 % -- -- -- -- -- -- 9.212,62 9.206,60 99,93 %
2
Mapa III - 5 - 2 - 04
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
Públicas e Habitação da
Zambézia
472604000 Delegação da Administração do 1.896,00 1.896,00 100,00 % 1.074,28 1.074,28 100,00 % 126,48 91,12 72,05 % -- -- -- -- -- -- 3.096,76 3.061,40 98,86 %
Parque Imobiliário do Estado da
Zambézia
502104000 Direcção Provincial da Educação 1.700.881,46 1.700.837,44 100,00 % 35.222,45 25.132,80 71,35 % 2.886,09 901,34 31,23 % -- -- -- -- -- -- 1.738.990,01 1.726.871,58 99,30 %
e Cultura da Zambézia
502504000 Delegação da Universisdade 55.308,66 30.656,72 55,43 % 9.651,81 6.911,81 71,61 % 3.389,01 762,76 22,51 % -- -- -- -- -- -- 68.349,48 38.331,29 56,08 %
Pedagógica de Quelimane
523304000 Delegação Provincial de Ciência e 768,94 768,94 100,00 % 929,73 929,73 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.698,67 1.698,67 100,00 %
Tecnologia da Zambézia
542104000 Direcção Provincial da Juventude 2.572,69 2.572,69 100,00 % 1.003,55 1.003,55 100,00 % 18,72 13,60 72,67 % 1,50 1,50 100,00 % -- -- -- 3.596,45 3.591,34 99,86 %
e Desportos da Zambézia
582104000 Direcção Provincial da Saúde da 216.511,54 213.511,54 98,61 % 23.176,40 23.176,40 100,00 % 4.038,43 3.583,56 88,74 % -- -- -- -- -- -- 243.726,37 240.271,50 98,58 %
Zambézia
582304000 Hospital Provincial de Quelimane 46.859,29 46.259,29 98,72 % 23.836,24 21.543,24 90,38 % 1.478,08 1.424,20 96,36 % -- -- -- -- -- -- 72.173,61 69.226,73 95,92 %
602104000 Direcção Provincial para os 2.420,70 2.420,70 100,00 % 1.588,09 1.588,09 100,00 % 1.000,67 446,39 44,61 % -- -- -- -- -- -- 5.009,46 4.455,19 88,94 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes da Zambézia
622104000 Direcção Provincial da Mulher e 5.850,64 5.850,64 100,00 % 609,87 609,87 100,00 % 136,15 136,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.596,66 6.596,66 100,00 %
da Acção Social da Zambézia
622304000 Delegação Provincial do Instituto 5.458,15 5.458,15 100,00 % 425,66 425,66 100,00 % 8,75 7,50 85,71 % -- -- -- -- -- -- 5.892,55 5.891,30 99,98 %
Nacional da Acção Social da
Zambézia
652045000 E.G.E - Transferências às -- -- -- -- -- -- 355.675,96 354.834,01 99,76 % -- -- -- -- -- -- 355.675,96 354.834,01 99,76 %
Famílias -Província da Zambézia
652048000 E.G.E - Outras Despesas -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13.160,75 13.160,75 100,00 % -- -- -- 13.160,75 13.160,75 100,00 %
Correntes - Província da
Zambézia
2.257.867,31 2.229.550,11 98,75 % 215.292,16 199.247,50 92,55 % 379.345,28 367.860,45 96,97 % 14.492,32 14.492,32 100,00 % 0,00 0,00 0,00 2.866.997,07 2.811.150,37 98,05 %
Total
3
Mapa III - 5 - 2 - 05
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
012105000 Gabinete do Governador de Tete 8.500,11 8.500,11 100,00 % 20.130,29 20.130,29 100,00 % 153,00 153,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 28.783,40 28.783,40 100,00 %
032305000 Delegação Provincial da 2.050,83 2.050,83 100,00 % 440,31 440,31 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.491,14 2.491,14 100,00 %
Comunicação Social de Tete
032705000 Gabinete Provincial de Prevenção 1.689,31 1.689,31 100,00 % 896,45 896,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.585,76 2.585,76 100,00 %
e Combate à Droga de Tete
052105000 Assembleia Provincial de Tete 11.658,49 8.323,82 71,40 % 1.153,60 1.153,60 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 12.812,09 9.477,42 73,97 %
132105000 Procuradoria Provincial de Tete 22.772,84 22.772,84 100,00 % 6.735,94 6.735,94 100,00 % 509,07 486,90 95,64 % -- -- -- -- -- -- 30.017,85 29.995,68 99,93 %
152105000 Centro Provincial de 1.342,02 1.342,02 100,00 % 2.021,86 2.021,86 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.363,88 3.363,88 100,00 %
Recrutamento e Mobilização de
Tete
172105000 Comando Provincial da PRM de 2.588,03 2.207,11 85,28 % 7.527,79 7.527,79 100,00 % 306,31 170,00 55,50 % -- -- -- -- -- -- 10.422,13 9.904,90 95,04 %
Tete
212505000 Delegação Provincial do Instituto 0,00 0,00 -- 1.211,92 1.211,92 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.211,92 1.211,92 100,00 %
de Apoio aos Refugiados de Tete
230705000 Delegação do Instituto do 1.213,99 1.213,99 100,00 % 1.266,28 1.266,28 100,00 % 153,00 153,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.633,27 2.633,27 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
de Tete
232105000 Direcção Provincial de Justiça de 13.323,55 13.323,55 100,00 % 7.878,35 7.878,35 100,00 % 182,82 146,74 80,26 % -- -- -- -- -- -- 21.384,73 21.348,64 99,83 %
Tete
232305000 Cadeia Provincial de Tete 12.747,51 12.747,51 100,00 % 16.965,33 16.965,33 100,00 % 30,47 20,50 67,28 % -- -- -- -- -- -- 29.743,31 29.733,34 99,97 %
252105000 Secretaria Provincial de Tete 17.227,49 17.227,49 100,00 % 10.618,71 10.618,71 100,00 % 583,66 580,15 99,40 % -- -- -- -- -- -- 28.429,86 28.426,35 99,99 %
252305000 Delegação Provincial do 1.450,25 1.450,25 100,00 % 1.608,26 1.608,26 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.058,51 3.058,51 100,00 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Tete
252905000 Delegação do Instituto Nacional 2.220,36 2.220,36 100,00 % 451,24 451,24 100,00 % 289,21 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 2.960,80 2.671,59 90,23 %
de Gestão das Calamidades de
Tete
272105000 Direcção Provincial do Plano e 12.982,17 12.980,46 99,99 % 18.267,04 18.267,04 100,00 % 45,80 5,60 12,23 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 31.295,00 31.253,10 99,87 %
Finanças de Tete
272705000 Delegação Prov do Instituto 2.913,72 2.913,72 100,00 % 2.532,87 2.532,87 100,00 % 22,50 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 5.469,09 5.446,59 99,59 %
Nacional de Estatística de Tete
272805000 Delegação Provincial da 383,50 383,50 100,00 % 706,76 706,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.090,26 1.090,26 100,00 %
Autoridade Tributária de Tete
312105000 Direcção Provincial do Trabalho 2.337,64 2.337,64 100,00 % 2.575,46 2.575,46 100,00 % 401,54 366,47 91,27 % -- -- -- -- -- -- 5.314,64 5.279,57 99,34 %
1
Mapa III - 5 - 2 - 05
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
de Tete
312705000 Delegação Prov Instituto Nac de 1.816,84 1.802,49 99,21 % 4.855,98 4.855,98 100,00 % 349,72 293,06 83,80 % -- -- -- -- -- -- 7.022,53 6.951,52 98,99 %
Emprego e Formação Profissional
de Tete
332105000 Direcção Provincial para a 4.047,61 4.047,61 100,00 % 1.158,29 1.158,29 100,00 % 15,38 7,50 48,78 % -- -- -- -- -- -- 5.221,27 5.213,40 99,85 %
Coordenação da Acção Ambiental
de Tete
352105000 Direcção Provincial de Agricultura 32.726,09 29.966,34 91,57 % 19.776,93 4.290,80 21,70 % 81,17 80,00 98,56 % -- -- -- -- -- -- 52.584,20 34.337,14 65,30 %
de Tete
372105000 Direcção Provincial das Pescas de 5.724,95 5.724,95 100,00 % 3.560,35 2.060,35 57,87 % 212,66 185,28 87,13 % -- -- -- -- -- -- 9.497,96 7.970,58 83,92 %
Tete
372605000 Delegação do Instituto Nacional 388,22 388,22 100,00 % 557,08 557,08 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 945,30 945,30 100,00 %
de Desenvolvimento da
Aquacultura de Tete
378205000 Delegação Provincial do Instituto 1.803,40 1.803,40 100,00 % 1.207,89 1.207,89 100,00 % 28,00 28,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.039,29 3.039,29 100,00 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Tete
378305000 Delegação Provincial do Instituto 584,60 584,56 99,99 % 1.240,22 1.240,22 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.824,81 1.824,78 100,00 %
de Desenvolvimento da Pesca de
Pequena Escala de Tete
378405000 Delegação Provincial do Instituto 121,50 121,50 100,00 % 412,95 412,95 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 536,95 536,95 100,00 %
de Inspecção do Pescado de Tete
392105000 Direcção Provincial dos Recursos 5.631,27 5.631,27 100,00 % 854,15 854,15 100,00 % 20,25 20,00 98,77 % -- -- -- -- -- -- 6.505,66 6.505,41 100,00 %
Minerais de Tete
412105000 Direcção Provincial da Indústria e 3.681,55 3.681,55 100,00 % 2.013,88 2.013,88 100,00 % 64,24 63,13 98,27 % -- -- -- -- -- -- 5.759,67 5.758,56 99,98 %
Comércio de Tete
412305000 Balcão de Atendimento Único de 588,97 588,97 100,00 % 3.040,24 3.040,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3.629,21 3.629,21 100,00 %
Tete
432105000 Direcção Provincial do Turismo de 4.339,47 4.339,47 100,00 % 4.878,68 4.478,68 91,80 % 17,50 17,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.235,65 8.835,65 95,67 %
Tete
452105000 Direcção Provincial dos 6.670,27 5.870,27 88,01 % 1.366,95 1.366,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8.037,22 7.237,22 90,05 %
Transportes e Comunicações de
Tete
472105000 Direcção Provincial das Obras 8.529,23 8.503,48 99,70 % 1.842,05 1.841,15 99,95 % 133,12 124,06 93,20 % -- -- -- -- -- -- 10.504,40 10.468,70 99,66 %
Públicas e Habitação de Tete
472305000 Administração Regional de Águas 245,10 223,48 91,18 % 1.151,98 1.151,98 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.397,08 1.375,46 98,45 %
do Zambeze
472605000 Delegação da Administração do 809,47 809,47 100,00 % 630,00 630,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.439,47 1.439,47 100,00 %
Parque Imobiliário do Estado de
Tete
2
Mapa III - 5 - 2 - 05
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
502105000 Direcção Provincial da Educação 953.366,49 953.366,49 100,00 % 48.361,03 32.634,93 67,48 % 787,37 600,00 76,20 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 1.002.514,90 986.601,42 98,41 %
e Cultura de Tete
502405000 Delegação do Instituto de 1.742,49 1.742,49 100,00 % 1.681,44 1.681,44 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.426,43 3.426,43 100,00 %
Investigação Sócio-Cultural de
Tete - ARPAC
502505000 Delegação da Universidade 1.381,13 1.381,13 100,00 % 1.366,15 1.366,15 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.747,28 2.747,28 100,00 %
Pedagógica em Tete
502605000 Instituto Superior Politécnico de 2.924,75 2.759,96 94,37 % 4.362,43 4.362,43 100,00 % 4.251,97 3.652,20 85,89 % -- -- -- 560,62 560,62 100,00 % 12.099,77 11.335,22 93,68 %
Songo
502705000 Instituto Superior Politécnico de 12.274,64 12.274,64 100,00 % 5.007,77 5.007,77 100,00 % 4.238,36 3.709,76 87,53 % -- -- -- -- -- -- 21.520,77 20.992,17 97,54 %
Tete
523105000 Centro Regional de Ciência e 4.285,32 4.285,32 100,00 % 2.035,27 2.035,27 100,00 % 87,11 87,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.407,70 6.407,70 100,00 %
Tecnologia - Centro
523305000 Delegação Provincial de Ciência e 593,01 593,01 100,00 % 650,76 650,76 100,00 % 153,00 153,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.396,77 1.396,77 100,00 %
Tecnologia de Tete
542105000 Direcção Provincial da Juventude 2.518,81 2.518,81 100,00 % 1.923,56 1.923,56 100,00 % 22,50 22,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.464,87 4.464,87 100,00 %
e Desportos de Tete
582105000 Direcção Provincial da Saúde de 91.033,01 89.533,01 98,35 % 40.347,92 40.347,92 100,00 % 2.150,42 2.047,56 95,22 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % -- -- -- 138.531,36 136.928,49 98,84 %
Tete
582305000 Hospital Provincial de Tete 32.333,10 32.333,10 100,00 % 9.657,83 8.509,19 88,11 % 2.316,88 2.313,53 99,86 % -- -- -- -- -- -- 44.307,80 43.155,82 97,40 %
602105000 Direcção Provincial para os 2.525,63 2.525,63 100,00 % 1.033,77 1.033,77 100,00 % 1.580,67 1.568,90 99,26 % -- -- -- -- -- -- 5.140,07 5.128,30 99,77 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Tete
622105000 Direcção Provincial da Mulher e 7.291,66 7.291,66 100,00 % 1.998,88 1.998,88 100,00 % 22,69 16,89 74,40 % -- -- -- -- -- -- 9.313,24 9.307,43 99,94 %
da Acção Social de Tete
622305000 Delegação Provincial do Instituto 5.424,87 5.424,87 100,00 % 1.084,97 1.084,97 100,00 % 6,46 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 6.516,30 6.509,84 99,90 %
Nacional da Acção Social de Tete
652055000 E.G.E - Transferências às -- -- -- -- -- -- 483.731,08 473.013,05 97,78 % -- -- -- -- -- -- 483.731,08 473.013,05 97,78 %
Famílias - Província de Tete
652058000 E.G.E - Outras Despesas -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8.133,30 8.133,30 100,00 % -- -- -- 8.133,30 8.133,30 100,00 %
Correntes - Província de Tete
1.340.872,87 1.331.869,29 99,33 % 284.133,89 249.872,12 87,94 % 503.543,31 490.632,17 97,44 % 13.133,30 13.133,30 100,00 % 560,62 560,62 100,00 % 2.142.243,99 2.086.067,50 97,38 %
Total
3
Mapa III - 5 - 2 - 06
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
012106000 Gabinete do Governador de 7.154,38 7.154,38 100,00 % 6.585,67 6.585,67 100,00 % 483,90 468,67 96,85 % -- -- -- -- -- -- 14.223,96 14.208,73 99,89 %
Manica
032306000 Delegação Provincial da 2.192,17 2.192,17 100,00 % 818,14 818,14 100,00 % 129,44 129,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.139,75 3.139,75 100,00 %
Comunicação Social de Manica
032706000 Gabinete Provincial de Prevenção 1.375,61 1.375,61 100,00 % 372,88 372,88 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.748,48 1.748,48 100,00 %
e Combate à Droga de Manica
052106000 Assembleia Provincial de Manica 13.447,47 9.646,59 71,74 % 1.095,30 1.095,30 100,00 % 193,93 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 14.736,70 10.741,89 72,89 %
052306000 Delegação Provincial do 190,27 190,27 100,00 % 600,00 600,00 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 795,27 795,27 100,00 %
Secretariado Geral da Assembléia
da República de Manica
072106000 Tribunal Provincial de Manica 20.957,10 20.957,10 100,00 % 7.934,80 7.934,80 100,00 % 58,27 12,50 21,45 % 561,65 561,65 100,00 % -- -- -- 29.511,82 29.466,05 99,84 %
132106000 Procuradoria Provincial de Manica 15.426,68 15.426,68 100,00 % 2.744,70 2.744,70 100,00 % 209,43 170,26 81,30 % -- -- -- -- -- -- 18.380,81 18.341,64 99,79 %
152106000 Centro Provincial de 127,22 127,22 100,00 % 2.507,58 2.507,58 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % 499,70 499,70 100,00 % -- -- -- 3.154,50 3.154,50 100,00 %
Recrutamento e Mobilização de
Manica
172106000 Comando Provincial da PRM de 919,08 919,08 100,00 % 8.676,00 8.676,00 100,00 % 600,10 591,89 98,63 % -- -- -- -- -- -- 10.195,17 10.186,96 99,92 %
Manica
230706000 Delegação do Instituto do 636,51 636,51 100,00 % 767,33 767,33 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.403,85 1.403,85 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
de Manica
232106000 Direcção Provincial de Justiça de 5.586,82 5.586,82 100,00 % 2.159,07 2.159,07 100,00 % 26,88 5,00 18,60 % -- -- -- -- -- -- 7.772,76 7.750,88 99,72 %
Manica
232506000 Penitenciaria Agrícola de Chimoio 13.286,93 13.286,93 100,00 % 18.627,28 18.627,28 100,00 % 12,50 12,50 100,00 % 450,00 450,00 100,00 % 0,00 0,00 -- 32.376,71 32.376,71 100,00 %
(Manica)
252106000 Secretaria Provincial de Manica 13.018,48 13.018,48 100,00 % 8.002,61 8.002,61 100,00 % 405,63 371,83 91,67 % 294,05 294,05 100,00 % -- -- -- 21.720,77 21.686,97 99,84 %
252306000 Delegação Provincial do 1.324,48 1.324,48 100,00 % 508,45 508,45 100,00 % 201,57 201,57 100,00 % 745,60 745,60 100,00 % -- -- -- 2.780,10 2.780,10 100,00 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Manica
252906000 Delegação do Instituto Nacional 1.465,97 1.465,19 99,95 % 291,55 291,55 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.757,52 1.756,74 99,96 %
de Gestão das Calamidades de
Manica
272106000 Direcção Provincial do Plano e 12.382,30 12.382,30 100,00 % 5.546,09 5.546,09 100,00 % 443,80 327,98 73,90 % 1.345,94 1.345,94 100,00 % 1.336,99 1.336,99 100,00 % 21.055,11 20.939,29 99,45 %
Finanças de Manica
272706000 Delegação Prov do Instituto 2.550,01 2.550,01 100,00 % 640,17 640,17 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.192,69 3.192,69 100,00 %
Nacional de Estatística de Manica
272806000 Delegação Provincial da 85,00 85,00 100,00 % 689,99 689,99 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 774,99 774,99 100,00 %
Autoridade Tributária de Manica
312106000 Direcção Provincial do Trabalho 2.146,95 2.146,95 100,00 % 714,12 714,12 100,00 % 448,40 271,55 60,56 % -- -- -- -- -- -- 3.309,46 3.132,62 94,66 %
de Manica
1
Mapa III - 5 - 2 - 06
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
312706000 Delegação Provincial do Instituto 435,35 435,35 100,00 % 353,95 353,95 100,00 % 151,85 151,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 941,15 941,15 100,00 %
Nacional de Emprego e Formação
Profissional de Manica
332106000 Direcção Provincial para a 4.506,61 4.506,61 100,00 % 839,23 839,23 100,00 % 12,50 12,50 100,00 % 73,39 73,39 100,00 % -- -- -- 5.431,74 5.431,74 100,00 %
Coordenação da Acção Ambiental
de Manica
332406000 Centro de Des. Sustentável 3.390,23 3.390,23 100,00 % 2.802,90 2.802,90 100,00 % 40,64 35,64 87,70 % -- -- -- -- -- -- 6.233,77 6.228,77 99,92 %
Recursos Naturais em Manica
352106000 Direcção Provincial de Agricultura 36.965,31 35.267,19 95,41 % 5.198,96 5.198,96 100,00 % 212,50 52,50 24,71 % -- -- -- -- -- -- 42.376,77 40.518,66 95,62 %
de Manica
352806000 Delegação do Instituto de 332,63 332,63 100,00 % 748,19 748,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.080,81 1.080,81 100,00 %
Fomento do Cajú de Manica
372106000 Direcção Provincial das Pescas de 2.020,84 2.020,84 100,00 % 591,63 591,63 100,00 % 5,25 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 2.617,71 2.612,46 99,80 %
Manica
372606000 Delegação do Instituto Nacional 298,67 298,67 100,00 % 557,08 557,08 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 855,75 855,75 100,00 %
de Desenvolvimento da
Aquacultura de Manica
378306000 Delegação Provincial do Instituto 402,62 402,62 100,00 % 488,59 488,59 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 891,21 891,21 100,00 %
de Desenvolvimento da Pesca de
Pequena Escala de Manica
392106000 Direcção Provincial dos Recursos 4.152,94 4.152,94 100,00 % 695,53 695,53 100,00 % 5,00 2,50 50,00 % -- -- -- -- -- -- 4.853,47 4.850,97 99,95 %
Minerais de Manica
412106000 Direcção Provincial da Indústria e 4.460,14 4.460,14 100,00 % 1.421,69 1.421,69 100,00 % 19,84 12,50 62,99 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 5.901,67 5.894,33 99,88 %
Comércio de Manica
412306000 Balcão de Atendimento Único de 45,00 45,00 100,00 % 771,14 771,14 100,00 % 15,00 15,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 831,14 831,14 100,00 %
Manica
432106000 Direcção Provincial do Turismo de 2.693,60 2.693,60 100,00 % 1.538,93 1.358,93 88,30 % 148,75 148,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.381,28 4.201,28 95,89 %
Manica
452106000 Direcção Provincial dos 4.266,44 4.266,44 100,00 % 1.463,40 663,40 45,33 % 15,16 10,00 65,98 % -- -- -- -- -- -- 5.744,99 4.939,84 85,99 %
Transportes e Comunicações de
Manica
472106000 Direcção Provincial das Obras 6.293,98 6.293,98 100,00 % 1.119,64 1.119,63 100,00 % 241,25 232,50 96,37 % -- -- -- 20,00 20,00 100,00 % 7.674,87 7.666,11 99,89 %
Públicas e Habitação de Manica
472606000 Delegação da Administração do 1.252,98 1.252,98 100,00 % 454,13 454,13 100,00 % 7,50 7,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 1.714,61 1.714,61 100,00 %
Parque Imobiliário do Estado de
Manica
502106000 Direcção Provincial da Educação 919.951,97 911.138,35 99,04 % 51.089,52 51.089,52 100,00 % 2.135,32 2.125,00 99,52 % -- -- -- -- -- -- 973.176,80 964.352,86 99,09 %
e Cultura de Manica
502406000 Delegação do Instituto de 593,82 593,82 100,00 % 689,87 689,87 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.283,69 1.283,69 100,00 %
Investigação Sócio-Cultural de
2
Mapa III - 5 - 2 - 06
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
Manica - ARPAC
502506000 Delegação da Universidade 7.190,49 7.190,49 100,00 % 2.074,68 2.074,68 100,00 % 637,50 637,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.902,67 9.902,67 100,00 %
Pedagógica de Manica
502706000 Instituto Superior Politécnico de 18.205,15 18.204,69 100,00 % 7.886,88 7.886,88 100,00 % 12.037,36 11.687,44 97,09 % -- -- -- -- -- -- 38.129,39 37.779,01 99,08 %
Manica
523306000 Delegação Provincial de Ciência e 748,18 748,18 100,00 % 648,36 648,36 100,00 % 127,50 127,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.524,04 1.524,04 100,00 %
Tecnologia Manica
542106000 Direcção Provincial da Juventude 2.221,30 2.221,30 100,00 % 503,76 503,76 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.725,07 2.725,07 100,00 %
e Desportos de Manica
582106000 Direcção Provincial da Saúde de 96.579,59 95.429,59 98,81 % 25.609,46 25.609,46 100,00 % 2.363,98 2.352,40 99,51 % 2.090,82 2.090,82 100,00 % -- -- -- 126.643,84 125.482,27 99,08 %
Manica
582306000 Hospital Provincial de Chimoio 34.721,66 34.721,66 100,00 % 7.382,17 7.382,17 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 42.103,82 42.103,82 100,00 %
602106000 Direcção Provincial para os 1.395,38 1.395,38 100,00 % 426,14 426,14 100,00 % 1.429,25 1.429,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.250,77 3.250,77 100,00 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Manica
622106000 Direcção Provincial da Mulher e 6.836,24 6.836,24 100,00 % 1.159,17 1.159,17 100,00 % 1.112,01 1.100,52 98,97 % -- -- -- -- -- -- 9.107,43 9.095,93 99,87 %
da Acção Social de Manica
622306000 Delegação Provincial do Instituto 2.948,43 2.948,43 100,00 % 358,52 358,52 100,00 % 7,82 5,43 69,38 % -- -- -- -- -- -- 3.314,77 3.312,38 99,93 %
Nacional da Acção Social de
Manica
652065000 E.G.E - Transferências às -- -- -- -- -- -- 447.301,44 445.265,02 99,54 % -- -- -- -- -- -- 447.301,44 445.265,02 99,54 %
Famílias - Província de Manica
652068000 E.G.E - Outras Despesas -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6.793,79 6.793,79 100,00 % -- -- -- 6.793,79 6.793,79 100,00 %
Correntes - Província de Manica
1.277.182,98 1.261.719,12 98,79 % 186.155,23 185.175,23 99,47 % 471.268,77 468.001,99 99,31 % 12.854,93 12.854,93 100,00 % 1.356,99 1.356,99 100,00 % 1.948.818,90 1.929.108,26 98,99 %
Total
3
Mapa III - 5 - 2 - 07
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
012107000 Gabinete do Governador de 9.463,07 9.463,07 100,00 % 10.965,09 10.965,09 100,00 % 167,81 145,30 86,59 % -- -- -- -- -- -- 20.595,98 20.573,47 99,89 %
Sofala
032307000 Delegação Provincial da 1.083,38 1.083,38 100,00 % 573,81 573,81 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.657,19 1.657,19 100,00 %
Comunicação Social de Sofala
032707000 Gabinete Provincial de Prevenção 1.166,81 1.166,55 99,98 % 329,11 329,11 100,00 % 69,05 30,78 44,57 % -- -- -- -- -- -- 1.564,96 1.526,43 97,54 %
e Combate à Droga de Sofala
052107000 Assembleia Provincial de Sofala 4.839,62 3.818,62 78,90 % 1.595,97 1.595,97 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 219,75 219,75 100,00 % 6.655,35 5.634,34 84,66 %
072707000 Tribunal Provincial do Trabalho de 1.907,33 1.907,33 100,00 % 1.427,66 1.427,66 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.334,99 3.334,99 100,00 %
Sofala
112307000 Tribunal Aduaneiro de Sofala 5.398,49 5.398,49 100,00 % 2.764,18 2.764,18 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8.162,67 8.162,67 100,00 %
132107000 Procuradoria Provincial de Sofala 26.083,39 26.083,39 100,00 % 8.599,44 8.599,44 100,00 % 7,78 5,00 64,31 % -- -- -- -- -- -- 34.690,61 34.687,83 99,99 %
132307000 Gabinete Provincial de Combate à 2.029,36 2.029,36 100,00 % 2.957,21 2.957,21 100,00 % 5,00 4,25 85,00 % -- -- -- -- -- -- 4.991,57 4.990,82 99,98 %
Corrupção de Sofala
152107000 Centro Provincial de 1.037,67 1.037,67 100,00 % 1.363,29 1.363,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.400,96 2.400,96 100,00 %
Recrutamento e Mobilização de
Sofala
172107000 Comando Provincial da PRM de 1.679,86 1.679,86 100,00 % 17.607,96 17.607,96 100,00 % 471,85 449,80 95,33 % -- -- -- -- -- -- 19.759,66 19.737,61 99,89 %
Sofala
212807000 Delegação Instituto Nacional de 845,71 845,71 100,00 % 1.580,84 1.580,84 100,00 % 127,50 78,13 61,28 % -- -- -- -- -- -- 2.554,05 2.504,68 98,07 %
Desminagem de Sofala
230707000 Delegação do Instituto do 200,00 200,00 100,00 % 984,88 984,88 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.184,88 1.184,88 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
de Sofala
232107000 Direcção Provincial de Justiça de 6.847,46 6.847,46 100,00 % 2.194,14 2.194,14 100,00 % 136,53 77,86 57,02 % -- -- -- -- -- -- 9.178,13 9.119,45 99,36 %
Sofala
232307000 Cadeia Provincial de Sofala 18.291,75 18.291,75 100,00 % 15.769,96 15.769,96 100,00 % 60,00 50,00 83,33 % -- -- -- -- -- -- 34.121,70 34.111,70 99,97 %
252107000 Secretaria Provincial de Sofala 9.879,00 9.879,00 100,00 % 6.161,37 6.161,37 100,00 % 663,51 543,93 81,98 % 435,13 435,13 100,00 % -- -- -- 17.139,01 17.019,42 99,30 %
252307000 Delegação Provincial do 4.285,83 4.285,83 100,00 % 1.256,12 1.256,12 100,00 % 86,50 84,00 97,11 % -- -- -- -- -- -- 5.628,45 5.625,95 99,96 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Sofala
252907000 Delegação do Instituto Nacional 3.224,34 3.224,34 100,00 % 735,08 735,08 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.964,42 3.964,42 100,00 %
de Gestão das Calamidades de
Sofala
258307000 Instituto de Formação em 7.228,01 7.228,01 100,00 % 3.053,18 3.053,18 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.283,69 10.283,69 100,00 %
1
Mapa III - 5 - 2 - 07
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
Administração Pública e
Autárquica de Sofala
272107000 Direcção Provincial do Plano e 16.117,70 16.117,70 100,00 % 10.298,06 10.298,06 100,00 % 51,09 12,50 24,46 % -- -- -- -- -- -- 26.466,86 26.428,26 99,85 %
Finanças de Sofala
272507000 Delegação Regional da Inspecção 7.994,93 7.994,93 100,00 % 3.756,22 3.756,22 100,00 % 155,50 155,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.906,64 11.906,64 100,00 %
Geral de Finanças - Centro
272607000 Direcção Regional Centro da AT, 1.022,00 1.022,00 100,00 % 6.144,26 6.144,26 100,00 % 95,32 22,50 23,60 % 6.222,72 6.222,72 100,00 % -- -- -- 13.484,30 13.411,48 99,46 %
em Sofala
272707000 Delegação Prov do Instituto 3.232,39 3.232,19 99,99 % 1.006,96 1.006,96 100,00 % 282,94 280,45 99,12 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 4.522,29 4.519,60 99,94 %
Nacional de Estatística de Sofala
312107000 Direcção Provincial do Trabalho 5.729,46 5.729,41 100,00 % 685,80 685,80 100,00 % 27,49 10,00 36,38 % -- -- -- -- -- -- 6.442,75 6.425,21 99,73 %
de Sofala
312707000 Delegação Prov Instituto Nac de 4.255,40 4.255,40 100,00 % 1.573,34 1.573,34 100,00 % 55,36 55,08 99,49 % -- -- -- -- -- -- 5.884,10 5.883,82 100,00 %
Emprego e Formação Profissional
de Sofala
332107000 Direcção Provincial para a 4.051,95 4.051,95 100,00 % 1.191,51 1.191,51 100,00 % 15,13 10,25 67,77 % -- -- -- -- -- -- 5.258,59 5.253,72 99,91 %
Coordenação da Acção Ambiental
de Sofala
352107000 Direcção Provincial de Agricultura 39.362,86 39.362,86 100,00 % 10.959,01 4.676,57 42,67 % 130,47 60,83 46,63 % -- -- -- -- -- -- 50.452,34 44.100,27 87,41 %
de Sofala
352207000 Delegação do Instituto do Algodão 139,53 139,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 139,53 139,53 100,00 %
de Sofala
352807000 Delegação do Instituto de 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
Fomento do Cajú de Sofala
372107000 Direcção Provincial das Pescas de 6.096,49 6.095,63 99,99 % 3.003,17 2.999,36 99,87 % 23,08 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 9.122,74 9.094,99 99,70 %
Sofala
378207000 Delegação Provincial do Instituto 2.844,48 2.844,48 100,00 % 1.649,74 1.649,74 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.499,22 4.499,22 100,00 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Sofala
378307000 Delegação Provincial do Instituto 4.046,95 4.046,95 100,00 % 3.191,72 3.191,72 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.243,67 7.243,67 100,00 %
de Desenvolvimento da Pesca de
Pequena Escala de Sofala
378407000 Delegação Provincial do Instituto 258,04 258,04 100,00 % 899,91 899,91 100,00 % 5,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 1.162,95 1.157,95 99,57 %
de Inspecção do Pescado de
Sofala
392107000 Direcção Provincial dos Recursos 3.706,53 3.706,53 100,00 % 1.298,31 1.298,31 100,00 % 10,05 7,50 74,60 % -- -- -- -- -- -- 5.014,89 5.012,34 99,95 %
Minerais de Sofala
412107000 Direcção Provincial da Indústria e 5.693,57 5.693,57 100,00 % 1.326,47 1.326,47 100,00 % 87,57 87,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.107,61 7.107,61 100,00 %
Comércio de Sofala
412307000 Balcão de Atendimento Único de 675,27 675,27 100,00 % 353,74 353,74 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.029,00 1.029,00 100,00 %
2
Mapa III - 5 - 2 - 07
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
Sofala
432107000 Direcção Provincial do Turismo de 5.117,10 5.117,10 100,00 % 4.316,77 3.706,77 85,87 % 198,93 142,66 71,71 % -- -- -- -- -- -- 9.632,80 8.966,53 93,08 %
Sofala
452107000 Direcção Provincial dos 11.798,81 11.683,54 99,02 % 2.496,51 1.856,66 74,37 % 201,37 185,00 91,87 % -- -- -- -- -- -- 14.496,69 13.725,20 94,68 %
Transportes e Comunicações de
Sofala
452507000 Escola Rodoviária de Sofala 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
472107000 Direcção Provincial das Obras 10.988,43 10.871,76 98,94 % 5.786,03 5.640,20 97,48 % 50,85 19,75 38,84 % -- -- -- -- -- -- 16.825,31 16.531,71 98,26 %
Públicas e Habitação de Sofala
472607000 Delegação da Administração do 3.013,04 3.013,04 100,00 % 1.591,85 1.591,85 100,00 % 50,50 32,46 64,28 % -- -- -- -- -- -- 4.655,39 4.637,36 99,61 %
Parque Imobiliário do Estado de
Sofala
502107000 Direcção Provincial da Educação 1.111.566,61 1.109.066,61 99,78 % 41.202,27 37.702,27 91,51 % 778,68 775,50 99,59 % -- -- -- -- -- -- 1.153.547,56 1.147.544,38 99,48 %
e Cultura de Sofala
502407000 Delegação do Instituto de 961,99 961,99 100,00 % 446,63 446,63 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.408,62 1.408,62 100,00 %
Investigação Sócio-Cultural de
Sofala - ARPAC
502507000 Delegação da Universisdade 109.272,10 77.579,82 71,00 % 17.284,20 9.844,73 56,96 % 4.553,72 4.137,92 90,87 % -- -- -- -- -- -- 131.110,02 91.562,47 69,84 %
Pedagógica da Beira
502907000 Universidade Zambeze 32.786,36 31.857,05 97,17 % 27.205,84 27.205,84 100,00 % 8.128,13 7.830,00 96,33 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 68.120,33 66.892,89 98,20 %
523307000 Delegação Provincial de Ciência e 1.033,78 1.033,78 100,00 % 626,79 626,79 100,00 % 21,25 21,25 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 1.681,82 1.681,82 100,00 %
Tecnologia de Sofala
542107000 Direcção Provincial da Juventude 3.548,64 3.548,64 100,00 % 599,21 599,21 100,00 % 10,17 7,50 73,77 % -- -- -- -- -- -- 4.158,01 4.155,34 99,94 %
e Desportos de Sofala
582107000 Direcção Provincial da Saúde de 154.937,05 154.937,05 100,00 % 41.021,41 40.248,92 98,12 % 232,34 175,00 75,32 % 8.219,15 8.219,15 100,00 % -- -- -- 204.409,96 203.580,13 99,59 %
Sofala
582707000 Hospital Central da Beira 107.245,73 107.222,52 99,98 % 29.125,39 29.078,48 99,84 % 340,00 339,98 99,99 % 5.341,28 5.341,28 100,00 % -- -- -- 142.052,40 141.982,26 99,95 %
602107000 Direcção Provincial para os 2.760,66 2.760,66 100,00 % 873,57 873,57 100,00 % 1.398,27 1.390,09 99,42 % -- -- -- -- -- -- 5.032,50 5.024,33 99,84 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Sofala
622107000 Direcção Provincial da Mulher e 11.527,30 11.527,30 100,00 % 3.639,00 3.639,00 100,00 % 4.153,93 4.093,89 98,56 % -- -- -- -- -- -- 19.320,24 19.260,20 99,69 %
da Acção Social de Sofala
622307000 Delegação Provincial do Instituto 4.169,57 4.169,57 100,00 % 1.485,40 1.485,40 100,00 % 3,13 2,50 80,00 % -- -- -- -- -- -- 5.658,10 5.657,47 99,99 %
Nacional da Acção Social de
Sofala
652075000 E.G.E - Transferências às -- -- -- -- -- -- 495.912,84 492.961,83 99,40 % -- -- -- -- -- -- 495.912,84 492.961,83 99,40 %
Famílias - Província de Sofala
652078000 E.G.E - Outras Despesas -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5.660,38 5.660,38 100,00 % -- -- -- 5.660,38 5.660,38 100,00 %
Correntes - Província de Sofala
3
Mapa III - 5 - 2 - 07
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
1.821.341,28 1.784.942,17 98,00 % 314.235,30 294.794,51 93,81 % 518.830,90 514.326,55 99,13 % 25.878,66 25.878,66 100,00 % 219,75 219,75 100,00 % 2.680.505,90 2.620.161,64 97,75 %
Total
4
Mapa III - 5 - 2 - 08
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
012108000 Gabinete do Governador de 9.088,26 9.088,26 100,00 % 18.311,54 18.310,01 99,99 % 159,54 150,68 94,44 % 232,89 232,89 100,00 % -- -- -- 27.792,23 27.781,84 99,96 %
Inhambane
032308000 Delegação Provincial da 2.431,70 2.431,70 100,00 % 725,47 725,47 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.157,17 3.157,17 100,00 %
Comunicação Social de
Inhambane
032708000 Gabinete Provincial de Prevenção 1.500,56 1.500,56 100,00 % 735,38 735,38 100,00 % 7,50 7,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.243,44 2.243,44 100,00 %
e Combate à Droga de Inhambane
052108000 Assembleia Provincial de 3.001,78 3.001,78 100,00 % 2.357,38 2.357,38 100,00 % 107,04 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 5.466,20 5.359,16 98,04 %
Inhambane
052308000 Delegação Provincial do 6,00 6,00 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.006,00 2.006,00 100,00 %
Secretariado Geral da Assembléia
da República de Inhambane
072108000 Tribunal Provincial de Inhambane 28.681,52 28.681,52 100,00 % 8.037,63 8.037,63 100,00 % 47,08 45,00 95,59 % -- -- -- -- -- -- 36.766,23 36.764,15 99,99 %
132108000 Procuradoria Provincial de 25.579,32 25.579,32 100,00 % 3.193,64 3.193,64 100,00 % 7,50 7,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 28.780,46 28.780,46 100,00 %
Inhambane
152108000 Centro Provincial de 232,56 232,56 100,00 % 1.128,77 1.128,77 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.361,33 1.361,33 100,00 %
Recrutamento e Mobilização de
Inhambane
172108000 Comando Provincial da PRM de 1.229,96 1.229,96 100,00 % 7.782,05 7.782,05 100,00 % 269,38 192,50 71,46 % -- -- -- -- -- -- 9.281,39 9.204,52 99,17 %
Inhambane
230708000 Delegação do Instituto do 212,28 212,28 100,00 % 845,13 845,13 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.057,41 1.057,41 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
de Inhambane
232108000 Direcção Provincial de Justiça de 7.797,88 7.797,88 100,00 % 1.920,29 1.920,29 100,00 % 17,50 17,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.735,67 9.735,67 100,00 %
Inhambane
232308000 Cadeia Provincial de Inhambane 13.531,16 13.531,16 100,00 % 13.830,39 13.830,39 100,00 % 283,91 283,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.645,46 27.645,46 100,00 %
252108000 Secretaria Provincial de 9.729,99 9.729,99 100,00 % 13.452,48 13.452,48 100,00 % 204,72 161,01 78,65 % 500,00 500,00 100,00 % -- -- -- 23.887,19 23.843,48 99,82 %
Inhambane
252308000 Delegação Provincial do 2.128,20 2.128,20 100,00 % 675,43 675,43 100,00 % 17,19 5,00 29,09 % -- -- -- -- -- -- 2.820,82 2.808,63 99,57 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Inhambane
252908000 Delegação do Instituto Nacional 2.690,26 2.690,26 100,00 % 752,35 752,35 100,00 % 70,95 70,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.513,57 3.513,57 100,00 %
de Gestão das Calamidades de
Inhambane
272108000 Direcção Provincial do Plano e 17.810,23 17.810,23 100,00 % 13.276,02 12.690,97 95,59 % 18,81 12,50 66,44 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 31.105,06 30.513,71 98,10 %
Finanças de Inhambane
272708000 Delegação Prov do Instituto 2.485,61 2.485,61 100,00 % 797,70 797,70 100,00 % 55,42 54,54 98,41 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 3.338,73 3.337,85 99,97 %
Nacional de Estatística de
Inhambane
1
Mapa III - 5 - 2 - 08
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
272808000 Delegação Provincial da 292,30 292,30 100,00 % 566,28 566,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 858,58 858,58 100,00 %
Autoridade Tributária de
Inhambane
312108000 Direcção Provincial do Trabalho 1.857,71 1.857,71 100,00 % 499,69 499,69 100,00 % 8,33 2,50 30,01 % -- -- -- -- -- -- 2.365,73 2.359,90 99,75 %
de Inhambane
312708000 Delegação Prov Instituto Nac de 2.688,71 2.688,71 100,00 % 976,46 976,46 100,00 % 78,70 78,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.743,87 3.743,87 100,00 %
Emprego e Formação Profissional
de Inhambane
332108000 Direcção Provincial para a 4.654,51 4.654,51 100,00 % 946,26 946,26 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.605,77 5.605,77 100,00 %
Coordenação da Acção Ambiental
de Inhambane
352108000 Direcção Provincial de Agricultura 24.135,53 24.130,53 99,98 % 5.631,99 4.897,24 86,95 % 39,99 39,99 100,00 % -- -- -- -- -- -- 29.807,51 29.067,76 97,52 %
de Inhambane
352208000 Delegação do Instituto do Algodão 109,12 109,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 109,12 109,12 100,00 %
de Inhambane
352808000 Delegação do Instituto de 331,70 331,70 100,00 % 1.293,44 1.293,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.625,14 1.625,14 100,00 %
Fomento do Cajú de Inhambane
372108000 Direcção Provincial das Pescas de 2.457,75 2.457,75 100,00 % 1.576,16 1.379,44 87,52 % 9,23 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 4.043,14 3.837,19 94,91 %
Inhambane
378208000 Delegação Provincial do Instituto 1.454,18 1.454,18 100,00 % 1.256,32 1.256,32 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.715,50 2.715,50 100,00 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Inhambane
378308000 Delegação Provincial do Instituto 942,87 942,87 100,00 % 647,51 647,51 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.590,38 1.590,38 100,00 %
de Desenvolvimento da Pesca de
Pequena Escala de Inhambane
378408000 Delegação Provincial do Instituto 49,40 49,40 100,00 % 347,93 347,93 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 397,33 397,33 100,00 %
de Inspecção do Pescado de
Inhambane
392108000 Direcção Provincial dos Recursos 2.423,88 2.423,88 100,00 % 839,22 839,22 100,00 % 71,18 71,18 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 3.334,27 3.334,27 100,00 %
Minerais de Inhambane
412108000 Direcção Provincial da Indústria e 3.608,75 3.608,75 100,00 % 1.288,05 1.288,05 100,00 % 134,68 111,25 82,60 % -- -- -- -- -- -- 5.031,47 5.008,04 99,53 %
Comércio de Inhambane
412308000 Balcão de Atendimento Único de 524,23 524,23 100,00 % 332,33 332,33 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 859,06 859,06 100,00 %
Inhambane
432108000 Direcção Provincial do Turismo de 4.678,15 4.678,15 100,00 % 1.409,42 1.107,70 78,59 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.087,57 5.785,85 95,04 %
Inhambane
452108000 Direcção Provincial dos 8.714,06 8.266,16 94,86 % 2.292,49 1.737,89 75,81 % 50,59 44,19 87,35 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 11.057,13 10.048,24 90,88 %
Transportes e Comunicações de
Inhambane
472108000 Direcção Provincial das Obras 5.840,01 5.810,01 99,49 % 1.847,50 1.847,42 100,00 % 77,25 66,00 85,44 % -- -- -- -- -- -- 7.764,76 7.723,43 99,47 %
2
Mapa III - 5 - 2 - 08
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
Públicas e Habitação de
Inhambane
472608000 Delegação da Administração do 1.090,15 1.090,15 100,00 % 965,32 965,32 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.057,97 2.057,97 100,00 %
Parque Imobiliário do Estado de
Inhambane
502108000 Direcção Provincial da Educação 462.779,45 449.961,04 97,23 % 48.655,27 48.655,27 100,00 % 1.300,00 450,00 34,62 % -- -- -- -- -- -- 512.734,72 499.066,31 97,33 %
e Cultura de Inhambane
502508000 Delegação da Universidade 7.370,61 7.370,61 100,00 % 1.853,14 1.853,14 100,00 % 784,41 784,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.008,17 10.008,17 100,00 %
Pedagógica de Massinga
523408000 Delegação Provincial de Ciência e 937,72 937,72 100,00 % 937,52 937,52 100,00 % 53,62 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 1.928,86 1.875,24 97,22 %
Tecnologia de Inhambane
542108000 Direcção Provincial da Juventude 2.300,78 2.300,78 100,00 % 1.978,91 1.978,91 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 4.284,69 4.284,69 100,00 %
e Desportos de Inhambane
582108000 Direcção Provincial da Saúde de 56.092,94 56.092,94 100,00 % 31.275,59 31.056,45 99,30 % 1.742,59 1.575,00 90,38 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % -- -- -- 94.111,12 93.724,39 99,59 %
Inhambane
582308000 Hospital Provincial de Inhambane 26.055,91 26.055,91 100,00 % 7.973,30 6.765,11 84,85 % 288,07 284,17 98,65 % -- -- -- -- -- -- 34.317,28 33.105,19 96,47 %
602108000 Direcção Provincial para os 1.920,36 1.920,36 100,00 % 1.082,52 1.082,52 100,00 % 545,81 540,18 98,97 % -- -- -- -- -- -- 3.548,69 3.543,06 99,84 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Inhambane
622108000 Direcção Provincial da Mulher e 5.901,24 5.901,24 100,00 % 1.697,10 1.697,10 100,00 % 38,56 28,10 72,87 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 7.636,90 7.626,44 99,86 %
da Acção Social de Inhambane
622308000 Delegação Provincial do Instituto 5.928,01 5.928,01 100,00 % 1.230,92 1.230,92 100,00 % 8,07 2,50 30,99 % -- -- -- -- -- -- 7.166,99 7.161,42 99,92 %
Nacional da Acção Social de
Inhambane
652085000 E.G.E - Transferências às -- -- -- -- -- -- 194.293,19 191.916,61 98,78 % -- -- -- -- -- -- 194.293,19 191.916,61 98,78 %
Famílias - Provincia de
Inhambane
652088000 E.G.E - Outras Despesas -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4.969,04 4.968,20 99,98 % -- -- -- 4.969,04 4.968,20 99,98 %
Correntes - Provincia de
Inhambane
763.277,32 749.976,01 98,26 % 209.222,26 205.420,50 98,18 % 200.810,81 197.023,36 98,11 % 10.701,93 10.701,09 99,99 % 0,00 0,00 0,00 1.184.012,33 1.163.120,97 98,24 %
Total
3
Mapa III - 5 - 2 - 09
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
012109000 Gabinete do Governador de Gaza 10.639,79 10.639,79 100,00 % 13.376,52 13.376,52 100,00 % 263,57 223,52 84,81 % -- -- -- -- -- -- 24.279,88 24.239,83 99,84 %
032309000 Delegação Provincial da 2.046,28 2.046,28 100,00 % 1.216,32 1.216,32 100,00 % 26,88 26,88 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.289,48 3.289,48 100,00 %
Comunicação Social de Gaza
032709000 Gabinete Provincial de Prevenção 1.788,59 1.780,72 99,56 % 1.544,27 1.544,27 100,00 % 94,10 79,60 84,59 % -- -- -- -- -- -- 3.426,96 3.404,59 99,35 %
e Combate à Droga de Gaza
052109000 Assembleia Provincial de Gaza 4.691,32 4.691,32 100,00 % 2.151,91 2.151,91 100,00 % 9,65 2,13 22,08 % -- -- -- -- -- -- 6.852,87 6.845,35 99,89 %
052309000 Delegação Provincial do 350,00 350,00 100,00 % 1.750,00 1.750,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.100,00 2.100,00 100,00 %
Secretariado Geral da Assembléia
da República de Gaza
072109000 Tribunal Provincial de Gaza 23.183,96 23.183,96 100,00 % 6.791,35 6.791,35 100,00 % 15,47 12,50 80,81 % 0,00 0,00 -- 1.500,00 1.500,00 100,00 % 31.490,77 31.487,81 99,99 %
132109000 Procuradoria Provincial de Gaza 18.007,61 18.007,61 100,00 % 4.171,95 4.171,95 100,00 % 231,50 164,00 70,84 % -- -- -- -- -- -- 22.411,06 22.343,56 99,70 %
152109000 Centro Provincial de 1.284,79 1.284,79 100,00 % 1.221,56 1.221,56 100,00 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.508,85 2.508,85 100,00 %
Recrutamento e Mobilização de
Gaza
172109000 Comando Provincial da PRM de 830,94 830,94 100,00 % 8.851,36 8.851,36 100,00 % 255,31 217,50 85,19 % -- -- -- -- -- -- 9.937,61 9.899,80 99,62 %
Gaza
230709000 Delegação do Instituto do 168,97 168,97 100,00 % 940,51 940,51 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.109,48 1.109,48 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
de Gaza
232109000 Direcção Provincial de Justiça de 10.572,46 10.572,46 100,00 % 4.730,24 4.730,24 100,00 % 83,65 29,04 34,71 % -- -- -- -- -- -- 15.386,35 15.331,73 99,65 %
Gaza
232309000 Cadeia Provincial de Gaza 9.501,10 9.501,10 100,00 % 7.821,05 7.821,05 100,00 % 12,50 10,00 80,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 17.334,65 17.332,15 99,99 %
232509000 Penitenciaria Agrícola de 12.432,19 12.432,19 100,00 % 9.196,09 9.196,09 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 21.648,28 21.648,28 100,00 %
Mabalane (Gaza)
252109000 Secretaria Provincial de Gaza 8.263,86 8.263,86 100,00 % 3.494,36 3.494,36 100,00 % 455,15 374,55 82,29 % -- -- -- -- -- -- 12.213,37 12.132,78 99,34 %
252309000 Delegação Provincial do 2.307,89 2.307,89 100,00 % 1.178,74 1.178,74 100,00 % 59,50 59,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.546,13 3.546,13 100,00 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Gaza
252909000 Delegação do Instituto Nacional 2.335,96 2.335,96 100,00 % 1.287,09 1.287,09 100,00 % 156,99 85,63 54,54 % -- -- -- -- -- -- 3.780,03 3.708,67 98,11 %
de Gestão das Calamidades de
Gaza
272109000 Direcção Provincial do Plano e 8.898,66 8.898,66 100,00 % 8.914,37 8.914,37 100,00 % 1.021,89 833,50 81,56 % -- -- -- -- -- -- 18.834,92 18.646,53 99,00 %
Finanças de Gaza
272709000 Delegação Prov do Instituto 2.163,73 2.163,73 100,00 % 1.399,85 1.399,85 100,00 % 2,64 2,50 94,60 % -- -- -- -- -- -- 3.566,22 3.566,08 100,00 %
Nacional de Estatística de Gaza
272809000 Delegação Provincial da 181,85 181,85 100,00 % 377,53 377,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 559,38 559,38 100,00 %
Autoridade Tributária de Gaza
312109000 Direcção Provincial do Trabalho 3.077,79 3.077,79 100,00 % 1.206,55 1.206,55 100,00 % 258,38 252,72 97,81 % -- -- -- -- -- -- 4.542,72 4.537,06 99,88 %
1
Mapa III - 5 - 2 - 09
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
de Gaza
312709000 Delegação Prov Instituto Nac de 1.194,09 1.194,09 100,00 % 696,23 696,23 100,00 % 7,89 7,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.898,21 1.898,21 100,00 %
Emprego e Formação Profissional
de Gaza
332109000 Direcção Provincial para a 3.919,23 3.919,23 100,00 % 1.483,39 1.483,39 100,00 % 75,68 68,60 90,63 % -- -- -- -- -- -- 5.478,31 5.471,22 99,87 %
Coordenação da Acção Ambiental
de Gaza
332309000 Centro de Des. Sustentável Zonas 2.831,96 2.831,96 100,00 % 940,88 940,88 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.777,84 3.777,84 100,00 %
Costeiras em Gaza
352109000 Direcção Provincial de Agricultura 22.285,40 22.285,40 100,00 % 3.810,23 2.173,70 57,05 % 452,19 197,10 43,59 % -- -- -- 1.315,38 0,00 0,00 % 27.863,20 24.656,21 88,49 %
de Gaza
352809000 Delegação do Instituto de 351,10 351,10 100,00 % 560,58 560,58 100,00 % 103,70 103,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.015,38 1.015,38 100,00 %
Fomento do Cajú de Gaza
372109000 Direcção Provincial das Pescas de 1.508,47 1.508,47 100,00 % 999,12 924,12 92,49 % 25,50 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 2.533,09 2.432,59 96,03 %
Gaza
378209000 Delegação Provincial do Instituto 785,45 785,45 100,00 % 1.138,75 1.138,75 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.924,20 1.924,20 100,00 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Gaza
378309000 Delegação Provincial do Instituto 401,15 401,15 100,00 % 1.752,18 1.752,18 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.153,33 2.153,33 100,00 %
de Desenvolvimento da Pesca de
Pequena Escala de Gaza
392109000 Direcção Provincial dos Recursos 3.772,21 3.772,21 100,00 % 2.982,37 2.982,37 100,00 % 240,46 238,16 99,04 % -- -- -- -- -- -- 6.995,04 6.992,74 99,97 %
Minerais de Gaza
412109000 Direcção Provincial da Indústria e 3.546,07 3.546,07 100,00 % 1.857,96 1.257,96 67,71 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.414,03 4.814,03 88,92 %
Comércio de Gaza
412309000 Balcão de Atendimento Único de 365,74 365,74 100,00 % 643,38 643,38 100,00 % 85,00 11,70 13,76 % -- -- -- -- -- -- 1.094,12 1.020,82 93,30 %
Gaza
432109000 Direcção Provincial do Turismo de 4.253,27 4.103,27 96,47 % 1.468,78 1.318,78 89,79 % 2,73 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 5.724,77 5.422,04 94,71 %
Gaza
452109000 Direcção Provincial dos 4.571,91 4.571,91 100,00 % 2.024,45 1.524,45 75,30 % 136,70 129,63 94,83 % -- -- -- -- -- -- 6.733,06 6.225,99 92,47 %
Transportes e Comunicações de
Gaza
472109000 Direcção Provincial das Obras 7.048,34 7.048,30 100,00 % 4.240,46 4.240,46 100,00 % 133,97 133,75 99,83 % -- -- -- -- -- -- 11.422,77 11.422,51 100,00 %
Públicas e Habitação de Gaza
472609000 Delegação da Administração do 1.201,65 1.201,65 100,00 % 1.081,31 1.081,31 100,00 % 12,40 12,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.295,36 2.295,36 100,00 %
Parque Imobiliário do Estado de
Gaza
502109000 Direcção Provincial da Educação 178.876,62 178.876,62 100,00 % 20.400,77 19.280,83 94,51 % 1.035,31 600,00 57,95 % -- -- -- -- -- -- 200.312,71 198.757,45 99,22 %
e Cultura de Gaza
502409000 Delegação do Instituto de 612,69 612,69 100,00 % 799,08 799,08 100,00 % 0,75 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 1.412,52 1.411,77 99,95 %
2
Mapa III - 5 - 2 - 09
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
Investigação Sócio-Cultural de
Gaza - ARPAC
502509000 Delegação da Universidade 13.363,82 13.363,82 100,00 % 5.107,15 4.667,15 91,38 % 1.933,00 1.933,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 20.403,97 19.963,97 97,84 %
Pedagógica de Gaza
502709000 Instituto Superior Politécnico de 15.409,72 15.409,72 100,00 % 8.548,07 8.548,07 100,00 % 746,33 746,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.704,12 24.704,12 100,00 %
Gaza
523109000 Centro Regional de Ciência e 4.407,70 4.407,70 100,00 % 2.380,26 2.380,26 100,00 % 170,09 170,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.958,05 6.958,05 100,00 %
Tecnologia - Sul
542109000 Direcção Provincial da Juventude 2.684,53 2.684,53 100,00 % 1.533,58 1.533,58 100,00 % 76,45 76,45 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.294,56 4.294,56 100,00 %
e Desportos de Gaza
582109000 Direcção Provincial da Saúde de 27.093,64 26.593,64 98,15 % 16.171,99 14.221,23 87,94 % 1.374,98 1.187,32 86,35 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 44.640,60 42.002,19 94,09 %
Gaza
582309000 Hospital Provincial de Xai-Xai 24.315,67 24.315,67 100,00 % 5.915,34 5.858,47 99,04 % 92,15 92,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 30.323,15 30.266,28 99,81 %
602109000 Direcção Provincial para os 2.250,78 2.250,78 100,00 % 1.646,74 1.646,74 100,00 % 20,84 18,34 88,01 % -- -- -- -- -- -- 3.918,36 3.915,86 99,94 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Gaza
622109000 Direcção Provincial da Mulher e 7.581,15 7.581,15 100,00 % 3.171,10 3.171,10 100,00 % 368,16 358,10 97,27 % -- -- -- -- -- -- 11.120,41 11.110,35 99,91 %
da Acção Social de Gaza
622309000 Delegação Provincial do Instituto 7.062,34 7.062,34 100,00 % 914,80 914,80 100,00 % 483,32 454,46 94,03 % -- -- -- -- -- -- 8.460,46 8.431,60 99,66 %
Nacional da Acção Social de Gaza
652095000 E.G.E - Transferências às -- -- -- -- -- -- 193.105,81 191.768,92 99,31 % -- -- -- -- -- -- 193.105,81 191.768,92 99,31 %
Famílias - Provincia de Gaza
652098000 E.G.E - Outras Despesas -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4.831,19 3.877,45 80,26 % -- -- -- 4.831,19 3.877,45 80,26 %
Correntes - Provincia de Gaza
464.422,42 463.764,51 99,86 % 173.890,56 167.361,46 96,25 % 203.668,08 200.719,15 98,55 % 4.831,19 3.877,45 80,26 % 2.815,38 1.500,00 53,28 % 849.627,62 837.222,56 98,54 %
Total
3
Mapa III - 5 - 2 - 10
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
012110000 Gabinete do Governador de 9.942,87 9.659,37 97,15 % 12.203,51 12.203,51 100,00 % 84,59 84,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.230,97 21.947,47 98,72 %
Maputo Provincia
032310000 Delegação Provincial da 3.194,72 3.194,72 100,00 % 1.811,66 1.811,66 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.006,38 5.006,38 100,00 %
Comunicação Social de Maputo
Província
032710000 Gabinete Provincial de Prevenção 1.066,36 1.066,36 100,00 % 600,06 600,06 100,00 % 3,60 2,50 69,44 % -- -- -- -- -- -- 1.670,02 1.668,92 99,93 %
e Combate à Droga de Maputo
Província
052110000 Assembleia Provincial de Maputo 2.546,81 2.475,15 97,19 % 3.069,15 3.069,15 100,00 % 30,60 30,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.646,56 5.574,90 98,73 %
Província
052310000 Delegação Provincial do 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
Secretariado Geral da Assembléia
da República de Maputo Província
072110000 Tribunal Provincial de Maputo 41.798,17 41.798,17 100,00 % 8.834,93 8.834,93 100,00 % 754,99 607,68 80,49 % -- -- -- -- -- -- 51.388,10 51.240,78 99,71 %
Província
072710000 Tribunal Provincial do Trabalho de 0,00 0,00 -- 247,61 247,61 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 247,61 247,61 100,00 %
Maputo Província
132110000 Procuradoria Provincial de Maputo 28.057,01 28.057,01 100,00 % 5.028,55 5.028,55 100,00 % 118,84 42,14 35,46 % -- -- -- -- -- -- 33.204,39 33.127,69 99,77 %
Província
152110000 Centro Provincial de 952,17 952,17 100,00 % 805,80 805,80 100,00 % 478,41 475,91 99,48 % -- -- -- -- -- -- 2.236,38 2.233,88 99,89 %
Recrutamento e Mobilização de
Maputo Província
172110000 Comando Provincial da PRM de 1.543,50 1.543,50 100,00 % 22.301,78 22.301,78 100,00 % 518,26 361,90 69,83 % -- -- -- -- -- -- 24.363,53 24.207,18 99,36 %
Maputo Província
172310000 Escola Prática da PRM - Matalane 87,17 87,17 100,00 % 3.683,19 3.683,19 100,00 % 19,17 17,50 91,31 % -- -- -- -- -- -- 3.789,53 3.787,87 99,96 %
230710000 Delegação do Instituto do 2.951,97 2.951,97 100,00 % 2.902,99 2.902,99 100,00 % 20,00 20,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.874,96 5.874,96 100,00 %
Patrocínio e Assistência Jurídica
de Maputo Província
232110000 Direcção Provincial de Justiça de 9.915,47 9.915,47 100,00 % 2.930,90 2.930,90 100,00 % 280,76 280,70 99,98 % -- -- -- -- -- -- 13.127,14 13.127,08 100,00 %
Maputo Provincia
252110000 Secretaria Provincial de Maputo 11.066,16 11.066,16 100,00 % 6.814,54 6.814,54 100,00 % 389,86 359,99 92,34 % -- -- -- -- -- -- 18.270,56 18.240,68 99,84 %
Província
252310000 Delegação do Secretariado 5.776,21 5.776,21 100,00 % 3.224,95 3.224,95 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 9.001,16 9.001,16 100,00 %
Técnico de Administração Eleitoral
de Maputo Província
252910000 Delegação do Instituto Nacional 2.688,52 2.688,52 100,00 % 1.597,80 1.597,80 100,00 % 100,14 100,08 99,94 % -- -- -- -- -- -- 4.386,46 4.386,40 100,00 %
de Gestão das Calamidades de
Maputo Provincia
258310000 Instituto de Formação em 12.413,02 12.413,02 100,00 % 11.002,62 10.029,95 91,16 % 175,00 172,24 98,42 % -- -- -- -- -- -- 23.590,64 22.615,21 95,87 %
Administração Pública e
1
Mapa III - 5 - 2 - 10
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
Autárquica da Província de
Maputo
272110000 Direcção Provincial do Plano e 25.829,87 25.699,87 99,50 % 12.616,88 12.616,88 100,00 % 6.419,42 6.374,23 99,30 % 1.688,43 1.688,43 100,00 % -- -- -- 46.554,60 46.379,42 99,62 %
Finanças de Maputo Província
272710000 Delegação Prov do Instituto 2.676,47 2.676,47 100,00 % 1.649,26 1.649,26 100,00 % 10,00 10,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.335,73 4.335,73 100,00 %
Nacional de Estatística de Maputo
Província
312110000 Direcção Provincial do Trabalho 3.581,62 3.581,62 100,00 % 2.422,60 2.422,60 100,00 % 95,63 90,00 94,11 % -- -- -- -- -- -- 6.099,85 6.094,22 99,91 %
de Maputo Província
312710000 Delegação Provincial do Instituto 2.826,88 2.826,88 100,00 % 2.463,06 2.463,06 100,00 % 127,78 120,28 94,13 % -- -- -- -- -- -- 5.417,72 5.410,22 99,86 %
Nacional de Emprego e Formação
Profissional de Maputo Província
332110000 Direcção Provincial para a 6.297,47 6.297,47 100,00 % 1.897,35 1.897,35 100,00 % 352,50 352,01 99,86 % -- -- -- -- -- -- 8.547,32 8.546,83 99,99 %
Coordenação da Acção Ambiental
de Maputo Província
352110000 Direcção Provincial de Agricultura 24.780,22 24.780,22 100,00 % 2.390,69 2.074,01 86,75 % 125,00 60,00 48,00 % -- -- -- 2.783,34 0,00 0,00 % 30.079,25 26.914,23 89,48 %
de Maputo Provincia
352810000 Delegação do Instituto de 61,70 61,09 99,00 % 492,71 492,71 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 554,42 553,80 99,89 %
Fomento do Cajú de Maputo
Província
372110000 Direcção Provincial das Pescas de 3.596,27 3.596,27 100,00 % 2.809,29 2.809,29 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 934,33 720,06 77,07 % 7.339,89 7.125,62 97,08 %
Maputo Província
378210000 Delegação Provincial do Instituto 2.016,37 2.016,00 99,98 % 1.022,49 1.022,49 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.038,86 3.038,48 99,99 %
Nacional de Investigação
Pesqueira de Maputo
378310000 Delegação Provincial do Instituto 1.151,34 1.151,34 100,00 % 1.382,30 1.382,30 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.533,64 2.533,64 100,00 %
de Desenvolvimento de Pesca de
Pequena Escala de Maputo
Província
378410000 Delegação Provincial do Instituto 81,53 81,30 99,72 % 268,92 268,92 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 350,45 350,22 99,94 %
de Inspecção do Pescado de
Maputo Provincia
392110000 Direcção Provincial dos Recursos 3.185,93 3.141,53 98,61 % 935,82 935,82 100,00 % 202,65 202,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.324,40 4.280,00 98,97 %
Minerais de Maputo Provincia
412110000 Direcção Provincial da Indústria e 6.155,05 5.835,91 94,82 % 2.819,54 2.783,52 98,72 % 172,50 163,50 94,78 % -- -- -- -- -- -- 9.147,09 8.782,93 96,02 %
Comércio de Maputo Provincia
412310000 Balcão de Atendimento Único de 1.099,40 1.099,40 100,00 % 1.097,00 1.097,00 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.196,40 2.196,40 100,00 %
Maputo Província
452110000 Direcção Provincial dos 4.686,49 4.686,49 100,00 % 6.000,65 2.908,72 48,47 % 102,08 86,98 85,21 % -- -- -- -- -- -- 10.789,21 7.682,19 71,20 %
Transportes e Comunicações de
Maputo Província
2
Mapa III - 5 - 2 - 10
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
472110000 Direcção Provincial das Obras 6.658,26 6.658,26 100,00 % 3.205,71 3.205,58 100,00 % 99,81 51,60 51,70 % -- -- -- -- -- -- 9.963,79 9.915,44 99,51 %
Públicas e Habitação de Maputo
Provincia
472610000 Delegação da Administração do 1.161,02 1.161,02 100,00 % 905,59 905,59 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 2.066,61 2.066,61 100,00 %
Parque Imobiliário do Estado de
Maputo Província
502110000 Direcção Provincial da Educação 477.327,54 477.326,95 100,00 % 53.085,34 41.836,24 78,81 % 524,19 355,00 67,72 % -- -- -- -- -- -- 530.937,07 519.518,18 97,85 %
e Cultura de Maputo Provincia
502410000 Delegação do Instituto de 1.974,43 1.974,43 100,00 % 1.621,77 1.621,77 100,00 % 14,75 14,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.610,95 3.610,95 100,00 %
Investigação Sócio-Cultural de
Maputo Província - ARPAC
523410000 Delegação Provincial de Ciência e 681,19 681,19 100,00 % 710,01 710,01 100,00 % 138,45 138,44 99,99 % -- -- -- -- -- -- 1.529,65 1.529,64 100,00 %
Tecnologia de Maputo Província
542110000 Direcção Provincial da Juventude 2.778,78 2.778,78 100,00 % 2.482,05 2.482,05 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 5.260,83 5.260,83 100,00 %
e Desportos de Maputo Província
582110000 Direcção Provincial da Saúde de 64.078,66 63.778,66 99,53 % 26.140,36 24.724,75 94,58 % 1.827,50 1.273,79 69,70 % 4.330,11 4.330,11 100,00 % -- -- -- 96.376,63 94.107,30 97,65 %
Maputo Provincia
582510000 Hospital Geral da Machava 17.162,46 17.162,46 100,00 % 5.189,66 5.189,66 100,00 % 37,50 37,50 100,00 % 180,00 180,00 100,00 % -- -- -- 22.569,62 22.569,62 100,00 %
602110000 Direcção Provincial para os 2.849,51 2.849,51 100,00 % 995,49 995,49 100,00 % 1.513,00 1.284,55 84,90 % -- -- -- -- -- -- 5.358,00 5.129,55 95,74 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Maputo Província
622110000 Direcção Provincial da Mulher e 7.986,28 7.986,28 100,00 % 4.053,80 4.053,80 100,00 % 473,12 272,88 57,68 % -- -- -- -- -- -- 12.513,20 12.312,97 98,40 %
da Acção Social de Maputo
Província
622310000 Delegação Provincial do Instituto 4.021,80 4.021,80 100,00 % 697,81 697,81 100,00 % 96,92 79,53 82,06 % -- -- -- -- -- -- 4.816,52 4.799,13 99,64 %
Nacional da Acção Social de
Maputo Província
652105000 E.G.E - Transferências às -- -- -- -- -- -- 84.260,42 83.934,62 99,61 % -- -- -- -- -- -- 84.260,42 83.934,62 99,61 %
Famílias - Maputo Provincia
652108000 E.G.E - Outras Despesas -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5.341,60 5.341,60 100,00 % -- -- -- 5.341,60 5.341,60 100,00 %
Correntes - Maputo Provincia
808.706,65 807.556,15 99,86 % 226.416,20 209.334,06 92,46 % 99.567,44 97.458,12 97,88 % 11.540,14 11.540,14 100,00 % 3.717,67 720,06 19,37 % 1.149.948,10 1.126.608,53 97,97 %
Total
3
Mapa III - 5 - 2 - 11
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
012111000 Gabinete do Governador de 6.079,16 6.079,16 100,00 % 9.683,94 9.683,94 100,00 % 108,09 108,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.871,19 15.871,19 100,00 %
Maputo Cidade
032711000 Gabinete Provincial de Prevenção 799,41 799,41 100,00 % 510,90 510,90 100,00 % 15,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 1.325,32 1.310,32 98,87 %
e Combate à Droga de Maputo
Cidade
070211000 Tribunal Superior de Recurso - Sul 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
072111000 Tribunal Provincial de Maputo 62.655,32 62.655,32 100,00 % 14.549,45 14.549,45 100,00 % 42,04 32,50 77,32 % -- -- -- -- -- -- 77.246,80 77.237,27 99,99 %
Cidade
072311000 Tribunal Judicial de Menores de 8.937,97 8.937,97 100,00 % 2.536,65 2.536,65 100,00 % 426,65 336,63 78,90 % -- -- -- -- -- -- 11.901,27 11.811,25 99,24 %
Maputo Cidade
072511000 Tribunal da Polícia de Maputo 7.150,35 7.150,35 100,00 % 2.521,24 2.521,24 100,00 % 10,00 7,50 75,00 % -- -- -- -- -- -- 9.681,59 9.679,09 99,97 %
Cidade
072711000 Tribunal Provincial do Trabalho de 0,00 0,00 -- 3.046,83 3.046,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3.046,83 3.046,83 100,00 %
Maputo Cidade
112311000 Tribunal Aduaneiro de Maputo 10.162,14 10.162,14 100,00 % 5.256,71 5.256,71 100,00 % 26,00 26,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.444,85 15.444,85 100,00 %
Cidade
132111000 Procuradoria Provincial de Maputo 28.297,23 28.297,23 100,00 % 6.869,28 6.869,28 100,00 % 250,75 237,50 94,72 % -- -- -- -- -- -- 35.417,26 35.404,01 99,96 %
Cidade
152111000 Centro Provincial de 73,10 73,10 100,00 % 943,01 943,01 100,00 % 581,88 554,47 95,29 % -- -- -- -- -- -- 1.597,99 1.570,59 98,28 %
Recrutamento e Mobilização de
Maputo Cidade
172111000 Comando Provincial da PRM de 1.309,43 1.309,43 100,00 % 18.011,68 18.011,68 100,00 % 370,00 362,50 97,97 % -- -- -- -- -- -- 19.691,11 19.683,61 99,96 %
Maputo Cidade
232111000 Direcção Provincial de Justiça de 15.009,14 15.009,14 100,00 % 4.435,22 4.435,22 100,00 % 42,50 42,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.486,87 19.486,87 100,00 %
Maputo Cidade
252111000 Secretaria Provincial de Maputo 5.327,84 5.327,84 100,00 % 2.161,16 2.161,16 100,00 % 184,45 182,50 98,94 % -- -- -- -- -- -- 7.673,45 7.671,50 99,97 %
Cidade
252311000 Delegação Provincial do 1.801,45 1.801,45 100,00 % 2.521,31 2.521,31 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 4.322,76 4.322,76 100,00 %
Secretariado Técn. Adm. Eleitoral
de Maputo Cidade
272111000 Direcção Provincial do Plano e 13.932,37 13.932,37 100,00 % 6.555,66 6.555,66 100,00 % 1.056,55 932,53 88,26 % 317,00 317,00 100,00 % -- -- -- 21.861,58 21.737,56 99,43 %
Finanças de Maputo Cidade
272611000 Direcção Regional Sul da AT, em 1.085,20 1.085,20 100,00 % 13.792,58 13.792,58 100,00 % 155,33 72,93 46,95 % 8.241,05 8.241,05 100,00 % -- -- -- 23.274,16 23.191,75 99,65 %
Maputo Cidade
272711000 Delegação Prov do Instituto 2.634,09 2.634,09 100,00 % 754,79 754,79 100,00 % 20,72 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 3.409,60 3.388,88 99,39 %
Nacional de Estatística de Maputo
Cidade
312111000 Direcção Provincial do Trabalho 3.171,59 3.171,59 100,00 % 1.014,37 1.014,37 100,00 % 15,00 2,50 16,67 % -- -- -- -- -- -- 4.200,96 4.188,46 99,70 %
de Maputo Cidade
1
Mapa III - 5 - 2 - 11
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
312711000 Delegação Prov Instituto Nac de 3.161,54 3.161,54 100,00 % 2.397,97 2.397,97 100,00 % 824,50 708,00 85,87 % -- -- -- -- -- -- 6.384,01 6.267,51 98,18 %
Emprego e Formação Profissional
de Maputo Cidade
352111000 Direcção Provincial de Agricultura 4.271,85 4.271,85 100,00 % 2.301,85 2.301,85 100,00 % 199,83 10,00 5,00 % -- -- -- -- -- -- 6.773,53 6.583,70 97,20 %
de Maputo Cidade
412111000 Direcção Provincial da Indústria e 5.011,38 5.011,38 100,00 % 2.322,87 2.322,87 100,00 % 8,09 7,50 92,70 % -- -- -- -- -- -- 7.342,35 7.341,75 99,99 %
Comércio de Maputo Cidade
412311000 Balcão de Atendimento Único de 40,70 40,70 100,00 % 1.081,85 1.081,85 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 1.122,55 1.122,55 100,00 %
Maputo Cidade
432111000 Direcção Provincial do Turismo de 1.530,02 1.530,02 100,00 % 219,11 219,11 100,00 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 400,00 0,00 0,00 % 2.154,13 1.754,13 81,43 %
Maputo Cidade
452111000 Direcção Provincial dos 2.195,96 2.195,96 100,00 % 1.492,67 1.492,67 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 3.688,63 3.688,63 100,00 %
Transportes e Comunicações de
Maputo Cidade
458311000 Serviço de Viação da Cidade de 903,92 903,92 100,00 % 692,18 692,18 100,00 % 14,71 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 1.610,81 1.596,10 99,09 %
Maputo
472111000 Direcção Provincial das Obras 1.910,65 1.910,65 100,00 % 1.305,23 1.305,23 100,00 % 21,88 10,00 45,71 % -- -- -- -- -- -- 3.237,75 3.225,88 99,63 %
Públicas e Habitação de Maputo
Cidade
472611000 Delegação da Administração do 7.587,04 7.587,04 100,00 % 14.175,19 14.175,19 100,00 % 111,36 75,53 67,82 % -- -- -- -- -- -- 21.873,59 21.837,76 99,84 %
Parque Imobiliário do Estado de
Maputo Cidade
502111000 Direcção Provincial da Educação 967.044,65 967.044,65 100,00 % 103.597,56 103.597,56 100,00 % 415,00 407,50 98,19 % -- -- -- -- -- -- 1.071.057,21 1.071.049,71 100,00 %
e Cultura de Maputo Cidade
542111000 Direcção Provincial da Juventude 2.759,13 2.744,41 99,47 % 1.579,59 1.579,59 100,00 % 21,00 12,50 59,52 % -- -- -- -- -- -- 4.359,72 4.336,50 99,47 %
e Desportos de Maputo Cidade
582111000 Direcção Provincial da Saúde de 23.236,40 23.236,40 100,00 % 18.821,66 18.821,66 100,00 % 92,50 92,50 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 42.150,55 42.150,55 100,00 %
Maputo Cidade
582511000 Hospital Geral de Mavalane 37.908,18 37.892,72 99,96 % 12.604,63 12.049,92 95,60 % -- -- -- 1.111,92 1.111,92 100,00 % -- -- -- 51.624,73 51.054,56 98,90 %
582611000 Hospital Geral José Macamo 41.159,98 41.159,98 100,00 % 14.386,88 14.386,88 100,00 % 92,50 52,50 56,76 % 1.600,00 1.600,00 100,00 % -- -- -- 57.239,36 57.199,36 99,93 %
582811000 Hospital Psiquiátrico de Infulene 7.093,64 7.093,64 100,00 % 13.655,97 13.637,24 99,86 % 68,43 30,00 43,84 % 1.245,70 1.245,70 100,00 % -- -- -- 22.063,74 22.006,58 99,74 %
582911000 Hospital Geral de Chamanculo 19.668,88 19.668,88 100,00 % 5.061,76 4.958,72 97,96 % 70,00 50,00 71,43 % 894,51 894,51 100,00 % -- -- -- 25.695,15 25.572,11 99,52 %
622111000 Direcção Provincial da Mulher e 14.009,75 14.009,75 100,00 % 8.149,86 8.149,86 100,00 % 480,00 429,23 89,42 % -- -- -- -- -- -- 22.639,61 22.588,83 99,78 %
da Acção Social de Maputo
Cidade
622311000 Delegação Provincial do Instituto 3.540,71 3.540,71 100,00 % 874,86 874,86 100,00 % 117,11 97,03 82,85 % -- -- -- -- -- -- 4.532,68 4.512,60 99,56 %
Nacional da Acção Social de
Maputo Cidade
652115000 E.G.E - Transferências às -- -- -- -- -- -- 92.039,65 88.079,76 95,70 % -- -- -- -- -- -- 92.039,65 88.079,76 95,70 %
2
Mapa III - 5 - 2 - 11
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
3
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
012201010 Secretaria Distrital de Cuamba 5.489,41 5.316,47 96,85 % 3.527,46 3.263,78 92,52 % 108,63 105,00 96,66 % -- -- -- -- -- -- 9.125,50 8.685,25 95,18 %
012201020 Secretaria Distrital do Lago 4.306,78 4.306,78 100,00 % 3.686,09 3.685,68 99,99 % 70,18 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 8.063,05 7.992,46 99,12 %
012201030 Secretaria Distrital de Lichinga 4.405,53 4.405,53 100,00 % 2.941,50 2.815,42 95,71 % 20,62 7,50 36,37 % -- -- -- -- -- -- 7.367,65 7.228,45 98,11 %
012201040 Secretaria Distrital de Majune 4.102,21 4.102,21 100,00 % 2.149,72 2.052,97 95,50 % 70,19 5,00 7,12 % -- -- -- -- -- -- 6.322,11 6.160,18 97,44 %
012201050 Secretaria Distrital de Mandimba 3.871,63 3.871,63 100,00 % 3.064,25 2.867,91 93,59 % 87,34 84,85 97,15 % -- -- -- -- -- -- 7.023,22 6.824,39 97,17 %
012201060 Secretaria Distrital de Marrupa 4.060,65 4.060,65 100,00 % 1.972,58 1.796,58 91,08 % 70,16 7,50 10,69 % -- -- -- -- -- -- 6.103,39 5.864,74 96,09 %
012201070 Secretaria Distrital de Maúa 3.404,81 3.404,81 100,00 % 2.709,17 2.601,14 96,01 % 509,18 302,00 59,31 % -- -- -- -- -- -- 6.623,16 6.307,94 95,24 %
012201080 Secretaria Distrital de Mavago 2.791,54 2.773,49 99,35 % 1.975,11 1.925,11 97,47 % 44,23 31,01 70,10 % -- -- -- -- -- -- 4.810,89 4.729,60 98,31 %
012201090 Secretaria Distrital de Mecanhelas 2.839,23 2.839,23 100,00 % 3.420,79 3.236,49 94,61 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.260,01 6.075,71 97,06 %
012201100 Secretaria Distrital de Mecula 2.879,39 2.879,39 100,00 % 2.326,77 2.324,72 99,91 % 16,72 15,00 89,71 % -- -- -- -- -- -- 5.222,88 5.219,11 99,93 %
012201110 Secretaria Distrital de Sanga 3.850,90 3.768,13 97,85 % 2.429,60 2.428,84 99,97 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.280,50 6.196,97 98,67 %
012201120 Secretaria Distrital de Metarica 2.863,96 2.863,96 100,00 % 4.223,91 4.146,31 98,16 % 63,18 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 7.151,05 7.010,27 98,03 %
012201130 Secretaria Distrital de Muembe 4.079,93 4.079,93 100,00 % 2.751,25 2.525,25 91,79 % 44,06 2,50 5,67 % 25,07 25,07 100,00 % -- -- -- 6.900,31 6.632,75 96,12 %
012201140 Secretaria Distrital de N'gauma 2.881,71 2.881,71 100,00 % 2.653,36 2.518,36 94,91 % 68,13 68,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.603,20 5.468,20 97,59 %
012201150 Secretaria Distrital de Nipepe 3.217,96 3.217,96 100,00 % 2.662,87 2.604,75 97,82 % 12,50 12,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.893,33 5.835,21 99,01 %
012202010 Secretaria Distrital de Ancuabe 36.897,65 36.707,83 99,49 % 5.823,43 5.775,22 99,17 % 394,27 390,86 99,13 % -- -- -- -- -- -- 43.115,36 42.873,91 99,44 %
012202020 Secretaria Distrital de Chiúre 55.764,05 55.492,69 99,51 % 7.794,71 7.752,73 99,46 % 180,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 63.738,76 63.245,42 99,23 %
012202030 Secretaria Distrital do Ibo 9.746,03 9.746,03 100,00 % 4.953,17 4.835,33 97,62 % 190,73 7,50 3,93 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 14.889,93 14.588,87 97,98 %
012202040 Secretaria Distrital de Macomía 28.378,43 28.378,43 100,00 % 5.972,05 5.926,94 99,24 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 450,00 450,00 100,00 % 34.805,48 34.760,37 99,87 %
012202050 Secretaria Distrital de Mecúfi 17.175,80 17.050,36 99,27 % 6.692,99 6.687,77 99,92 % 473,38 188,75 39,87 % -- -- -- -- -- -- 24.342,17 23.926,87 98,29 %
012202060 Secretaria Distrital de Meluco 20.497,77 20.497,77 100,00 % 7.311,27 7.269,42 99,43 % 550,46 10,00 1,82 % -- -- -- -- -- -- 28.359,50 27.777,19 97,95 %
012202080 Secretaria Distrital de Mocímboa 42.946,53 42.838,45 99,75 % 11.769,01 11.769,01 100,00 % 27,66 7,50 27,12 % -- -- -- -- -- -- 54.743,20 54.614,96 99,77 %
da Praia
012202090 Secretaria Distrital de Montepuez 72.735,62 72.571,91 99,77 % 9.477,88 9.477,44 100,00 % 2.662,01 1.684,47 63,28 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % -- -- -- 85.875,50 84.733,82 98,67 %
012202100 Secretaria Distrital de Mueda 44.219,56 44.219,56 100,00 % 10.569,24 10.453,29 98,90 % 820,46 814,52 99,28 % -- -- -- 299,50 299,50 100,00 % 55.908,76 55.786,87 99,78 %
012202110 Secretaria Distrital de Namuno 43.439,65 43.074,34 99,16 % 10.081,83 10.058,45 99,77 % 396,62 391,59 98,73 % -- -- -- -- -- -- 53.918,10 53.524,38 99,27 %
012202120 Secretaria Distrital de Palma 28.745,57 28.745,57 100,00 % 8.037,34 7.915,93 98,49 % 10,13 7,50 74,07 % -- -- -- -- -- -- 36.793,03 36.669,00 99,66 %
012202130 Secretaria Distrital de Pemba- 21.538,91 21.516,14 99,89 % 4.793,98 4.774,31 99,59 % 1.454,19 95,00 6,53 % -- -- -- 182,24 182,24 100,00 % 27.969,31 26.567,69 94,99 %
Metuge
012202140 Secretaria Distrital de Quissanga 25.663,38 25.663,38 100,00 % 6.400,20 6.293,49 98,33 % 57,00 37,50 65,79 % -- -- -- -- -- -- 32.120,58 31.994,37 99,61 %
012202150 Secretaria Distrital de Balama 48.160,43 48.160,43 100,00 % 5.441,55 5.417,30 99,55 % 15,00 12,50 83,33 % -- -- -- 279,46 0,00 0,00 % 53.896,44 53.590,23 99,43 %
012202160 Secretaria Distrital de Muidumbe 28.971,76 28.971,76 100,00 % 6.444,36 6.373,96 98,91 % 25,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 270,00 270,00 100,00 % 35.711,11 35.615,72 99,73 %
1
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
012202170 Secretaria Distrital de Nangade 33.516,37 33.516,37 100,00 % 5.022,08 4.952,58 98,62 % 40,00 2,50 6,25 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % -- -- -- 39.578,44 39.471,44 99,73 %
012203010 Secretaria Distrital de Angoche 87.870,01 87.870,01 100,00 % 8.156,29 7.874,78 96,55 % 3.808,04 3.808,04 100,00 % -- -- -- -- -- -- 99.834,33 99.552,82 99,72 %
012203020 Secretaria Distrital de Eráti 90.132,75 89.543,15 99,35 % 15.053,93 13.248,04 88,00 % 1.487,94 1.225,13 82,34 % -- -- -- -- -- -- 106.674,62 104.016,32 97,51 %
012203030 Secretaria Distrital da Ilha de 4.875,62 4.875,62 100,00 % 8.920,64 8.920,64 100,00 % 238,75 224,85 94,18 % -- -- -- -- -- -- 14.035,01 14.021,10 99,90 %
Moçambique
012203060 Secretaria Distrital de Malema 9.561,90 9.561,90 100,00 % 10.128,79 10.128,79 100,00 % 362,29 354,48 97,84 % -- -- -- -- -- -- 20.052,98 20.045,17 99,96 %
012203080 Secretaria Distrital de Meconta 83.265,59 83.265,59 100,00 % 14.187,48 13.952,29 98,34 % 274,41 274,36 99,98 % -- -- -- 675,00 675,00 100,00 % 98.402,48 98.167,25 99,76 %
012203090 Secretaria Distrital de Mecubúri 5.691,82 5.691,82 100,00 % 7.798,04 7.701,97 98,77 % 406,26 369,49 90,95 % -- -- -- -- -- -- 13.896,11 13.763,28 99,04 %
012203100 Secretaria Distrital de Memba 9.043,24 8.971,96 99,21 % 9.933,54 9.072,27 91,33 % 662,55 487,86 73,63 % -- -- -- -- -- -- 19.639,33 18.532,10 94,36 %
012203110 Secretaria Distrital de Mogovolas 94.992,99 94.992,99 100,00 % 11.048,20 10.744,77 97,25 % 261,83 261,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 106.303,02 105.999,58 99,71 %
012203120 Secretaria Distrital de Moma 78.315,43 78.065,43 99,68 % 11.851,39 11.017,62 92,96 % 612,86 346,70 56,57 % -- -- -- -- -- -- 90.779,67 89.429,75 98,51 %
012203130 Secretaria Distrital de Monapo 11.029,07 11.029,07 100,00 % 11.591,61 11.568,20 99,80 % 1.255,82 655,22 52,17 % -- -- -- -- -- -- 23.876,50 23.252,49 97,39 %
012203140 Secretaria Distrital de Mogincual 11.370,05 11.304,90 99,43 % 8.397,93 8.301,10 98,85 % 129,17 27,53 21,32 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 19.897,15 19.633,53 98,68 %
012203150 Secretaria Distrital de Mossuril 60.666,18 60.666,18 100,00 % 8.139,30 8.008,24 98,39 % 304,15 266,45 87,60 % -- -- -- -- -- -- 69.109,63 68.940,88 99,76 %
012203160 Secretaria Distrital de Muecate 67.212,96 67.180,56 99,95 % 8.461,23 8.400,42 99,28 % 2.250,24 1.821,19 80,93 % -- -- -- -- -- -- 77.924,42 77.402,18 99,33 %
012203170 Secretaria Distrital de Murrupula 8.151,53 8.151,53 100,00 % 7.552,22 7.174,76 95,00 % 1.038,98 1.038,98 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.742,73 16.365,27 97,75 %
012203180 Secretaria Distrital de Nacala-a- 6.471,40 6.471,40 100,00 % 8.562,66 8.214,22 95,93 % 1.320,28 1.070,60 81,09 % -- -- -- -- -- -- 16.354,34 15.756,23 96,34 %
Velha
012203190 Secretaria Distrital de Nampula- 10.946,78 10.946,78 100,00 % 9.456,59 9.456,59 100,00 % 1.492,84 1.449,41 97,09 % -- -- -- -- -- -- 21.896,21 21.852,78 99,80 %
Rapale
012203200 Secretaria Distrital de Ribáue 9.475,23 8.393,63 88,58 % 12.180,02 11.951,54 98,12 % 125,66 125,52 99,89 % 712,12 712,12 100,00 % -- -- -- 22.493,03 21.182,81 94,18 %
012203210 Secretaria Distrital de Laláua 7.275,30 7.029,52 96,62 % 5.993,46 5.905,46 98,53 % 800,90 800,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.069,66 13.735,88 97,63 %
012203230 Secretaria Distrital de Nacarôa 12.439,78 12.398,50 99,67 % 8.681,17 8.621,92 99,32 % 971,57 698,92 71,94 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 22.092,52 21.719,34 98,31 %
012203250 Secretaria Distrital de Nacala- 6.620,51 6.620,51 100,00 % 15.046,87 15.046,87 100,00 % 1.294,48 1.203,09 92,94 % -- -- -- -- -- -- 22.961,87 22.870,47 99,60 %
Porto
012204010 Secretaria Distrital de Alto 5.270,34 4.899,16 92,96 % 10.967,72 10.820,57 98,66 % 341,81 92,33 27,01 % -- -- -- 315,00 315,00 100,00 % 16.894,87 16.127,06 95,46 %
Molócue
012204020 Secretaria Distrital de Chinde 4.675,94 4.675,94 100,00 % 6.069,21 6.053,88 99,75 % 18,00 12,50 69,44 % -- -- -- -- -- -- 10.763,15 10.742,32 99,81 %
012204030 Secretaria Distrital do Gilé 5.131,74 4.948,78 96,43 % 7.391,12 7.218,86 97,67 % 62,90 20,00 31,80 % -- -- -- -- -- -- 12.585,76 12.187,64 96,84 %
012204040 Secretaria Distrital do Gurué 5.492,02 5.478,26 99,75 % 13.886,73 13.886,73 100,00 % 11,05 7,50 67,90 % -- -- -- -- -- -- 19.389,79 19.372,49 99,91 %
012204050 Secretaria Distrital do Ile 6.248,90 5.810,76 92,99 % 8.055,50 8.030,61 99,69 % 98,64 54,40 55,15 % -- -- -- -- -- -- 14.403,04 13.895,77 96,48 %
012204060 Secretaria Distrital de Lugela 5.376,53 5.376,53 100,00 % 5.967,87 5.934,04 99,43 % 26,50 2,50 9,43 % -- -- -- -- -- -- 11.370,90 11.313,07 99,49 %
012204080 Secretaria Distrital de Maganja da 5.560,37 5.560,37 100,00 % 6.502,12 6.399,87 98,43 % 46,23 19,54 42,27 % -- -- -- -- -- -- 12.108,72 11.979,79 98,94 %
2
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
Costa
012204090 Secretaria Distrital de Milange 6.053,93 6.053,93 100,00 % 10.102,91 9.758,08 96,59 % 436,52 340,84 78,08 % -- -- -- -- -- -- 16.593,36 16.152,84 97,35 %
012204100 Secretaria Distrital de Mocuba 6.081,65 6.081,65 100,00 % 13.630,22 13.468,28 98,81 % 143,35 142,49 99,40 % -- -- -- -- -- -- 19.855,22 19.692,42 99,18 %
012204110 Secretaria Distrital de Mopeia 4.202,61 4.046,94 96,30 % 7.282,52 7.261,48 99,71 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 11.485,13 11.308,41 98,46 %
012204120 Secretaria Distrital de Morrumbala 5.523,73 5.523,73 100,00 % 14.993,41 14.547,08 97,02 % 52,03 15,00 28,83 % -- -- -- -- -- -- 20.569,17 20.085,80 97,65 %
012204130 Secretaria Distrital de Namacurra 4.834,60 4.644,30 96,06 % 7.047,43 7.029,18 99,74 % 7,50 7,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.889,53 11.680,98 98,25 %
012204140 Secretaria Distrital de Namarrói 3.667,07 3.667,07 100,00 % 8.277,88 8.224,84 99,36 % 27,67 27,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.972,62 11.919,58 99,56 %
012204150 Secretaria Distrital de Pebane 4.661,98 4.661,98 100,00 % 8.258,09 8.223,17 99,58 % 173,02 57,18 33,05 % -- -- -- -- -- -- 13.093,09 12.942,32 98,85 %
012204170 Secretaria Distrital de Inhassunge 3.368,04 3.361,88 99,82 % 6.466,36 6.466,36 100,00 % 105,26 51,89 49,30 % -- -- -- -- -- -- 9.939,66 9.880,13 99,40 %
012204180 Secretaria Distrital de Nicoadala 5.715,80 5.022,88 87,88 % 9.578,48 9.564,90 99,86 % 195,08 25,00 12,82 % -- -- -- -- -- -- 15.489,36 14.612,78 94,34 %
012205010 Secretaria Distrital da Angónia 5.190,64 5.190,64 100,00 % 5.308,95 4.985,00 93,90 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.504,59 10.180,64 96,92 %
012205020 Secretaria Distrital de Cahora 4.238,99 4.238,99 100,00 % 9.046,80 9.022,85 99,74 % 427,75 426,45 99,70 % -- -- -- 315,00 315,00 100,00 % 14.028,54 14.003,29 99,82 %
Bassa
012205030 Secretaria Distrital de Changara 6.064,32 6.064,32 100,00 % 3.932,64 3.737,51 95,04 % 18,91 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 10.015,86 9.801,83 97,86 %
012205040 Secretaria Distrital de Chiúta 3.550,20 3.546,78 99,90 % 4.682,19 4.675,15 99,85 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.237,39 8.226,93 99,87 %
012205050 Secretaria Distrital de Magoé 5.328,79 4.120,24 77,32 % 3.257,50 3.181,13 97,66 % 1.551,03 456,75 29,45 % -- -- -- -- -- -- 10.137,32 7.758,13 76,53 %
012205060 Secretaria Distrital de Macanga 7.184,32 7.184,32 100,00 % 5.178,06 5.160,57 99,66 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12.362,38 12.344,89 99,86 %
012205080 Secretaria Distrital de Marávia 5.141,31 5.100,73 99,21 % 5.078,25 5.033,29 99,11 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 10.219,55 10.134,01 99,16 %
012205090 Secretaria Distrital de Moatize 7.571,12 7.110,38 93,91 % 10.054,62 10.054,62 100,00 % 320,08 319,70 99,88 % -- -- -- 270,00 270,00 100,00 % 18.215,82 17.754,70 97,47 %
012205100 Secretaria Distrital de Mutarara 6.142,36 6.142,36 100,00 % 5.200,44 4.983,78 95,83 % 17,19 17,00 98,91 % -- -- -- -- -- -- 11.359,98 11.143,13 98,09 %
012205110 Secretaria Distrital de Zumbo 4.032,80 4.032,80 100,00 % 5.631,07 5.612,59 99,67 % 3,70 0,00 0,00 % -- -- -- 270,00 270,00 100,00 % 9.937,58 9.915,39 99,78 %
012205120 Secretaria Distrital de Tsangano 3.595,86 3.595,86 100,00 % 3.700,54 3.603,38 97,37 % 6,21 5,00 80,52 % -- -- -- -- -- -- 7.302,61 7.204,24 98,65 %
012205130 Secretaria Distrital de Chifunde 4.406,61 4.406,61 100,00 % 4.322,51 4.268,90 98,76 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 8.729,12 8.675,51 99,39 %
012206010 Secretaria Distrital de Barué 14.388,87 14.388,87 100,00 % 4.202,91 4.180,74 99,47 % 335,85 287,24 85,52 % -- -- -- 587,76 587,76 100,00 % 19.515,39 19.444,61 99,64 %
012206020 Secretaria Distrital de Gondola 29.310,92 29.310,92 100,00 % 8.986,95 8.846,40 98,44 % 630,07 630,07 100,00 % -- -- -- 423,60 423,60 100,00 % 39.351,54 39.210,99 99,64 %
012206030 Secretaria Distrital de Guro 8.683,75 8.683,75 100,00 % 5.082,40 5.057,46 99,51 % 200,94 82,50 41,06 % -- -- -- -- -- -- 13.967,09 13.823,71 98,97 %
012206040 Secretaria Distrital de Manica 8.537,13 8.537,13 100,00 % 7.477,28 7.032,29 94,05 % 465,09 376,03 80,85 % 281,93 281,93 100,00 % -- -- -- 16.761,44 16.227,39 96,81 %
012206050 Secretaria Distrital de Mossurize 10.758,25 10.758,25 100,00 % 5.991,65 5.934,63 99,05 % 63,00 63,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.812,90 16.755,88 99,66 %
012206070 Secretaria Distrital de 12.569,52 12.569,52 100,00 % 6.536,37 6.501,29 99,46 % 295,24 284,50 96,36 % 0,00 0,00 -- 52,50 52,50 100,00 % 19.453,63 19.407,81 99,76 %
Sussundenga
012206080 Secretaria Distrital de Tambara 3.833,93 3.833,93 100,00 % 3.752,66 3.732,92 99,47 % 163,20 163,20 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.749,79 7.730,05 99,75 %
012206090 Secretaria Distrital de Machaze 12.139,18 12.139,18 100,00 % 4.250,53 4.218,11 99,24 % 165,32 165,32 100,00 % 0,00 0,00 -- 243,00 243,00 100,00 % 16.798,03 16.765,61 99,81 %
3
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
012206100 Secretaria Distrital de Macossa 6.656,94 6.656,94 100,00 % 3.227,21 3.227,07 100,00 % 256,53 256,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.140,68 10.140,55 100,00 %
012207010 Secretaria Distrital do Búzi 7.253,69 7.253,69 100,00 % 12.286,60 12.000,09 97,67 % 200,80 115,00 57,27 % -- -- -- 69,86 69,86 100,00 % 19.810,96 19.438,65 98,12 %
012207020 Secretaria Distrital de Caia 7.099,62 7.099,62 100,00 % 7.175,04 6.422,62 89,51 % 134,72 125,50 93,16 % -- -- -- 470,31 470,31 100,00 % 14.879,69 14.118,05 94,88 %
012207030 Secretaria Distrital de Chemba 5.147,59 5.147,59 100,00 % 5.721,99 5.595,75 97,79 % 55,00 45,00 81,82 % -- -- -- 156,13 156,13 100,00 % 11.080,71 10.944,47 98,77 %
012207040 Secretaria Distrital de Cheringoma 7.869,40 7.868,20 99,98 % 9.675,55 9.144,92 94,52 % 47,97 42,50 88,60 % -- -- -- 566,52 566,52 100,00 % 18.159,44 17.622,14 97,04 %
012207050 Secretaria Distrital de Chibabava 6.561,88 6.561,88 100,00 % 8.654,38 8.531,23 98,58 % 105,00 105,00 100,00 % 0,00 0,00 -- 315,00 315,00 100,00 % 15.636,26 15.513,10 99,21 %
012207060 Secretaria Distrital de Dondo 7.276,01 7.276,01 100,00 % 6.811,29 6.674,39 97,99 % 320,02 291,34 91,04 % -- -- -- 45,00 45,00 100,00 % 14.452,32 14.286,75 98,85 %
012207070 Secretaria Distrital de Gorongosa 6.837,37 6.708,48 98,11 % 5.788,53 5.514,43 95,26 % 210,00 190,00 90,48 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 12.835,90 12.412,91 96,70 %
012207080 Secretaria Distrital de Marromeu 7.161,76 7.161,76 100,00 % 5.825,40 5.810,74 99,75 % 160,99 80,00 49,69 % -- -- -- 235,16 235,16 100,00 % 13.383,32 13.287,66 99,29 %
012207090 Secretaria Distrital de Machanga 7.641,08 7.641,08 100,00 % 4.744,24 4.648,25 97,98 % 179,50 177,00 98,61 % -- -- -- 94,02 94,02 100,00 % 12.658,84 12.560,36 99,22 %
012207100 Secretaria Distrital de Maríngue 6.912,43 6.912,43 100,00 % 4.188,43 4.188,43 100,00 % 87,30 87,30 100,00 % -- -- -- 124,60 90,29 72,46 % 11.312,76 11.278,45 99,70 %
012207110 Secretaria Distrital de Muanza 6.362,49 6.362,49 100,00 % 4.462,58 4.458,36 99,91 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- 193,80 193,80 100,00 % 11.053,87 11.049,64 99,96 %
012207120 Secretaria Distrital de 7.648,47 7.648,47 100,00 % 8.367,75 8.195,77 97,94 % 236,79 216,71 91,52 % -- -- -- 320,71 320,71 100,00 % 16.573,72 16.381,66 98,84 %
Nhamatanda
012208010 Secretaria Distrital de Govuro 19.181,92 19.131,92 99,74 % 4.730,03 4.714,74 99,68 % 129,49 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 24.041,44 23.846,66 99,19 %
012208020 Secretaria Distrital de Homoíne 49.100,61 49.100,61 100,00 % 8.483,96 8.473,90 99,88 % 382,63 369,50 96,57 % -- -- -- -- -- -- 57.967,20 57.944,01 99,96 %
012208030 Secretaria Distrital de Jangamo 33.782,61 33.782,61 100,00 % 6.840,04 6.820,52 99,71 % 89,41 85,00 95,06 % -- -- -- -- -- -- 40.712,06 40.688,12 99,94 %
012208040 Secretaria Distrital de Inharrime 38.996,38 38.996,38 100,00 % 8.801,77 8.801,77 100,00 % 16,27 15,00 92,18 % -- -- -- -- -- -- 47.814,43 47.813,16 100,00 %
012208050 Secretaria Distrital de Massinga 74.658,97 74.658,97 100,00 % 11.074,29 10.500,71 94,82 % 70,86 43,51 61,40 % -- -- -- 375,81 375,81 100,00 % 86.179,93 85.578,99 99,30 %
012208060 Secretaria Distrital de 98.053,14 98.053,14 100,00 % 7.688,01 7.660,75 99,64 % 371,41 322,60 86,86 % 122,49 122,49 100,00 % -- -- -- 106.235,05 106.158,98 99,93 %
Morrumbene
012208070 Secretaria Distrital de Panda 40.500,22 40.500,22 100,00 % 4.657,53 4.632,07 99,45 % 7,50 7,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 45.165,25 45.139,79 99,94 %
012208080 Secretaria Distrital de Vilankulos 54.177,53 54.177,53 100,00 % 9.632,03 9.632,03 100,00 % 1.629,51 1.396,59 85,71 % 200,00 200,00 100,00 % -- -- -- 65.639,07 65.406,15 99,65 %
012208100 Secretaria Distrital de Zavala 52.760,48 52.760,48 100,00 % 7.638,78 7.594,16 99,42 % 76,68 49,45 64,49 % -- -- -- -- -- -- 60.475,94 60.404,09 99,88 %
012208110 Secretaria Distrital de Inhassoro 18.786,40 18.786,40 100,00 % 5.060,12 4.979,39 98,40 % 338,93 322,50 95,15 % 57,50 57,50 100,00 % 90,00 90,00 100,00 % 24.332,96 24.235,79 99,60 %
012208120 Secretaria Distrital de Funhalouro 16.972,15 16.972,15 100,00 % 3.950,65 3.933,72 99,57 % 20,00 20,00 100,00 % 136,82 136,82 100,00 % -- -- -- 21.079,62 21.062,69 99,92 %
012208130 Secretaria Distrital de Mabote 18.497,91 18.497,91 100,00 % 4.785,12 4.783,81 99,97 % 30,33 30,00 98,90 % -- -- -- -- -- -- 23.313,36 23.311,72 99,99 %
012208140 Secretaria Distrital da Maxixe 76.751,25 76.751,25 100,00 % 7.495,70 7.495,70 100,00 % 19,44 8,50 43,73 % -- -- -- -- -- -- 84.266,38 84.255,45 99,99 %
012209020 Secretaria Distrital de Bilene- 117.503,40 117.503,40 100,00 % 6.795,81 6.507,43 95,76 % 116,87 116,87 100,00 % 0,90 0,90 100,00 % 18,61 18,61 100,00 % 124.435,59 124.147,21 99,77 %
Macia
012209030 Secretaria Distrital de Guijá 54.020,39 53.995,39 99,95 % 3.607,57 3.593,75 99,62 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- 157,37 157,37 100,00 % 57.810,33 57.771,51 99,93 %
012209040 Secretaria Distrital de Chibuto 123.914,41 123.914,41 100,00 % 6.192,63 6.107,87 98,63 % 17,19 17,00 98,91 % -- -- -- 185,02 184,50 99,72 % 130.309,25 130.223,78 99,93 %
4
Mapa III - 5 - 3
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
012209050 Secretaria Distrital de 45.024,37 45.019,99 99,99 % 3.712,04 3.454,66 93,07 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- 332,14 332,14 100,00 % 49.071,04 48.809,28 99,47 %
Chicualacuala
012209060 Secretaria Distrital de Xai-Xai 139.384,59 139.352,59 99,98 % 8.821,53 8.769,46 99,41 % 1.938,03 1.701,67 87,80 % -- -- -- -- -- -- 150.144,15 149.823,72 99,79 %
012209070 Secretaria Distrital do Chókwè 150.112,54 150.112,54 100,00 % 12.025,49 12.024,96 100,00 % 209,92 120,92 57,60 % -- -- -- 162,39 156,22 96,20 % 162.510,34 162.414,65 99,94 %
012209080 Secretaria Distrital de Mandlakazi 131.103,71 131.103,71 100,00 % 6.565,22 6.565,22 100,00 % 12,75 12,75 100,00 % 7,00 7,00 100,00 % 320,79 262,84 81,94 % 138.009,47 137.951,52 99,96 %
012209090 Secretaria Distrital de Massingir 37.180,29 37.178,03 99,99 % 3.982,71 3.982,71 100,00 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 101,33 101,33 100,00 % 41.294,33 41.292,07 99,99 %
012209110 Secretaria Distrital de Mabalane 32.079,91 32.069,91 99,97 % 3.068,98 3.031,73 98,79 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 183,17 183,17 100,00 % 35.337,06 35.289,81 99,87 %
012209120 Secretaria Distrital de 22.628,49 22.628,49 100,00 % 3.263,40 3.255,95 99,77 % 80,03 12,50 15,62 % -- -- -- 50,81 50,81 100,00 % 26.022,73 25.947,75 99,71 %
Massangena
012209130 Secretaria Distrital de Chigubo 23.184,65 23.184,65 100,00 % 1.815,89 1.809,83 99,67 % 7,50 7,50 100,00 % -- -- -- 203,42 203,42 100,00 % 25.211,45 25.205,39 99,98 %
012210010 Secretaria Distrital de Boane 167.169,99 166.722,32 99,73 % 19.124,57 18.874,32 98,69 % 470,58 364,89 77,54 % -- -- -- -- -- -- 186.765,14 185.961,53 99,57 %
012210020 Secretaria Distrital de Magude 78.459,23 78.459,23 100,00 % 11.470,10 11.284,96 98,39 % 223,32 117,48 52,61 % -- -- -- -- -- -- 90.152,65 89.861,68 99,68 %
012210030 Secretaria Distrital de Manhiça 180.496,75 180.030,44 99,74 % 18.525,27 18.519,41 99,97 % 952,20 628,75 66,03 % -- -- -- -- -- -- 199.974,22 199.178,61 99,60 %
012210040 Secretaria Distrital de Marracuene 105.283,88 104.679,03 99,43 % 12.915,76 11.323,86 87,67 % 148,30 120,06 80,96 % -- -- -- -- -- -- 118.347,94 116.122,95 98,12 %
012210050 Secretaria Distrital de Matutuíne 61.897,83 61.897,83 100,00 % 10.174,97 9.870,18 97,00 % 143,73 138,73 96,52 % -- -- -- -- -- -- 72.216,53 71.906,74 99,57 %
012210060 Secretaria Distrital de Moamba 80.058,66 80.058,66 100,00 % 15.613,62 15.275,85 97,84 % 83,75 70,90 84,66 % -- -- -- -- -- -- 95.756,04 95.405,42 99,63 %
012210070 Secretaria Distrital de Namaacha 83.335,10 83.335,10 100,00 % 13.092,19 12.580,85 96,09 % 386,12 166,71 43,18 % -- -- -- -- -- -- 96.813,41 96.082,66 99,25 %
3.848.871,87 3.839.437,59 99,75 % 954.907,50 935.815,84 98,00 % 44.070,07 33.066,10 75,03 % 3.543,83 3.543,83 100,00 % 9.405,04 9.026,63 95,98 % 4.860.798,30 4.820.889,98 99,18 %
Total
5
Mapa III - 5 - 3 - 01
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
012201010 Secretaria Distrital de Cuamba 5.489,41 5.316,47 96,85 % 3.527,46 3.263,78 92,52 % 108,63 105,00 96,66 % -- -- -- -- -- -- 9.125,50 8.685,25 95,18 %
012201020 Secretaria Distrital do Lago 4.306,78 4.306,78 100,00 % 3.686,09 3.685,68 99,99 % 70,18 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 8.063,05 7.992,46 99,12 %
012201030 Secretaria Distrital de Lichinga 4.405,53 4.405,53 100,00 % 2.941,50 2.815,42 95,71 % 20,62 7,50 36,37 % -- -- -- -- -- -- 7.367,65 7.228,45 98,11 %
012201040 Secretaria Distrital de Majune 4.102,21 4.102,21 100,00 % 2.149,72 2.052,97 95,50 % 70,19 5,00 7,12 % -- -- -- -- -- -- 6.322,11 6.160,18 97,44 %
012201050 Secretaria Distrital de Mandimba 3.871,63 3.871,63 100,00 % 3.064,25 2.867,91 93,59 % 87,34 84,85 97,15 % -- -- -- -- -- -- 7.023,22 6.824,39 97,17 %
012201060 Secretaria Distrital de Marrupa 4.060,65 4.060,65 100,00 % 1.972,58 1.796,58 91,08 % 70,16 7,50 10,69 % -- -- -- -- -- -- 6.103,39 5.864,74 96,09 %
012201070 Secretaria Distrital de Maúa 3.404,81 3.404,81 100,00 % 2.709,17 2.601,14 96,01 % 509,18 302,00 59,31 % -- -- -- -- -- -- 6.623,16 6.307,94 95,24 %
012201080 Secretaria Distrital de Mavago 2.791,54 2.773,49 99,35 % 1.975,11 1.925,11 97,47 % 44,23 31,01 70,10 % -- -- -- -- -- -- 4.810,89 4.729,60 98,31 %
012201090 Secretaria Distrital de Mecanhelas 2.839,23 2.839,23 100,00 % 3.420,79 3.236,49 94,61 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.260,01 6.075,71 97,06 %
012201100 Secretaria Distrital de Mecula 2.879,39 2.879,39 100,00 % 2.326,77 2.324,72 99,91 % 16,72 15,00 89,71 % -- -- -- -- -- -- 5.222,88 5.219,11 99,93 %
012201110 Secretaria Distrital de Sanga 3.850,90 3.768,13 97,85 % 2.429,60 2.428,84 99,97 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 6.280,50 6.196,97 98,67 %
012201120 Secretaria Distrital de Metarica 2.863,96 2.863,96 100,00 % 4.223,91 4.146,31 98,16 % 63,18 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 7.151,05 7.010,27 98,03 %
012201130 Secretaria Distrital de Muembe 4.079,93 4.079,93 100,00 % 2.751,25 2.525,25 91,79 % 44,06 2,50 5,67 % 25,07 25,07 100,00 % -- -- -- 6.900,31 6.632,75 96,12 %
012201140 Secretaria Distrital de N'gauma 2.881,71 2.881,71 100,00 % 2.653,36 2.518,36 94,91 % 68,13 68,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.603,20 5.468,20 97,59 %
012201150 Secretaria Distrital de Nipepe 3.217,96 3.217,96 100,00 % 2.662,87 2.604,75 97,82 % 12,50 12,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.893,33 5.835,21 99,01 %
55.045,63 54.771,86 99,50 % 42.494,43 40.793,30 96,00 % 1.185,14 640,99 54,09 % 25,07 25,07 100,00 % 0,00 0,00 0,00 98.750,26 96.231,22 97,45 %
Total
1
Mapa III - 5 - 3 - 02
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
012202010 Secretaria Distrital de Ancuabe 36.897,65 36.707,83 99,49 % 5.823,43 5.775,22 99,17 % 394,27 390,86 99,13 % -- -- -- -- -- -- 43.115,36 42.873,91 99,44 %
012202020 Secretaria Distrital de Chiúre 55.764,05 55.492,69 99,51 % 7.794,71 7.752,73 99,46 % 180,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 63.738,76 63.245,42 99,23 %
012202030 Secretaria Distrital do Ibo 9.746,03 9.746,03 100,00 % 4.953,17 4.835,33 97,62 % 190,73 7,50 3,93 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 14.889,93 14.588,87 97,98 %
012202040 Secretaria Distrital de Macomía 28.378,43 28.378,43 100,00 % 5.972,05 5.926,94 99,24 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 450,00 450,00 100,00 % 34.805,48 34.760,37 99,87 %
012202050 Secretaria Distrital de Mecúfi 17.175,80 17.050,36 99,27 % 6.692,99 6.687,77 99,92 % 473,38 188,75 39,87 % -- -- -- -- -- -- 24.342,17 23.926,87 98,29 %
012202060 Secretaria Distrital de Meluco 20.497,77 20.497,77 100,00 % 7.311,27 7.269,42 99,43 % 550,46 10,00 1,82 % -- -- -- -- -- -- 28.359,50 27.777,19 97,95 %
012202080 Secretaria Distrital de Mocímboa 42.946,53 42.838,45 99,75 % 11.769,01 11.769,01 100,00 % 27,66 7,50 27,12 % -- -- -- -- -- -- 54.743,20 54.614,96 99,77 %
da Praia
012202090 Secretaria Distrital de Montepuez 72.735,62 72.571,91 99,77 % 9.477,88 9.477,44 100,00 % 2.662,01 1.684,47 63,28 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % -- -- -- 85.875,50 84.733,82 98,67 %
012202100 Secretaria Distrital de Mueda 44.219,56 44.219,56 100,00 % 10.569,24 10.453,29 98,90 % 820,46 814,52 99,28 % -- -- -- 299,50 299,50 100,00 % 55.908,76 55.786,87 99,78 %
012202110 Secretaria Distrital de Namuno 43.439,65 43.074,34 99,16 % 10.081,83 10.058,45 99,77 % 396,62 391,59 98,73 % -- -- -- -- -- -- 53.918,10 53.524,38 99,27 %
012202120 Secretaria Distrital de Palma 28.745,57 28.745,57 100,00 % 8.037,34 7.915,93 98,49 % 10,13 7,50 74,07 % -- -- -- -- -- -- 36.793,03 36.669,00 99,66 %
012202130 Secretaria Distrital de Pemba- 21.538,91 21.516,14 99,89 % 4.793,98 4.774,31 99,59 % 1.454,19 95,00 6,53 % -- -- -- 182,24 182,24 100,00 % 27.969,31 26.567,69 94,99 %
Metuge
012202140 Secretaria Distrital de Quissanga 25.663,38 25.663,38 100,00 % 6.400,20 6.293,49 98,33 % 57,00 37,50 65,79 % -- -- -- -- -- -- 32.120,58 31.994,37 99,61 %
012202150 Secretaria Distrital de Balama 48.160,43 48.160,43 100,00 % 5.441,55 5.417,30 99,55 % 15,00 12,50 83,33 % -- -- -- 279,46 0,00 0,00 % 53.896,44 53.590,23 99,43 %
012202160 Secretaria Distrital de Muidumbe 28.971,76 28.971,76 100,00 % 6.444,36 6.373,96 98,91 % 25,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 270,00 270,00 100,00 % 35.711,11 35.615,72 99,73 %
012202170 Secretaria Distrital de Nangade 33.516,37 33.516,37 100,00 % 5.022,08 4.952,58 98,62 % 40,00 2,50 6,25 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % -- -- -- 39.578,44 39.471,44 99,73 %
558.397,49 557.151,01 99,78 % 116.585,08 115.733,17 99,27 % 7.301,89 3.655,19 50,06 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 1.481,20 1.201,74 81,13 % 685.765,67 679.741,11 99,12 %
Total
1
Mapa III - 5 - 3 - 03
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
012203010 Secretaria Distrital de Angoche 87.870,01 87.870,01 100,00 % 8.156,29 7.874,78 96,55 % 3.808,04 3.808,04 100,00 % -- -- -- -- -- -- 99.834,33 99.552,82 99,72 %
012203020 Secretaria Distrital de Eráti 90.132,75 89.543,15 99,35 % 15.053,93 13.248,04 88,00 % 1.487,94 1.225,13 82,34 % -- -- -- -- -- -- 106.674,62 104.016,32 97,51 %
012203030 Secretaria Distrital da Ilha de 4.875,62 4.875,62 100,00 % 8.920,64 8.920,64 100,00 % 238,75 224,85 94,18 % -- -- -- -- -- -- 14.035,01 14.021,10 99,90 %
Moçambique
012203060 Secretaria Distrital de Malema 9.561,90 9.561,90 100,00 % 10.128,79 10.128,79 100,00 % 362,29 354,48 97,84 % -- -- -- -- -- -- 20.052,98 20.045,17 99,96 %
012203080 Secretaria Distrital de Meconta 83.265,59 83.265,59 100,00 % 14.187,48 13.952,29 98,34 % 274,41 274,36 99,98 % -- -- -- 675,00 675,00 100,00 % 98.402,48 98.167,25 99,76 %
012203090 Secretaria Distrital de Mecubúri 5.691,82 5.691,82 100,00 % 7.798,04 7.701,97 98,77 % 406,26 369,49 90,95 % -- -- -- -- -- -- 13.896,11 13.763,28 99,04 %
012203100 Secretaria Distrital de Memba 9.043,24 8.971,96 99,21 % 9.933,54 9.072,27 91,33 % 662,55 487,86 73,63 % -- -- -- -- -- -- 19.639,33 18.532,10 94,36 %
012203110 Secretaria Distrital de Mogovolas 94.992,99 94.992,99 100,00 % 11.048,20 10.744,77 97,25 % 261,83 261,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 106.303,02 105.999,58 99,71 %
012203120 Secretaria Distrital de Moma 78.315,43 78.065,43 99,68 % 11.851,39 11.017,62 92,96 % 612,86 346,70 56,57 % -- -- -- -- -- -- 90.779,67 89.429,75 98,51 %
012203130 Secretaria Distrital de Monapo 11.029,07 11.029,07 100,00 % 11.591,61 11.568,20 99,80 % 1.255,82 655,22 52,17 % -- -- -- -- -- -- 23.876,50 23.252,49 97,39 %
012203140 Secretaria Distrital de Mogincual 11.370,05 11.304,90 99,43 % 8.397,93 8.301,10 98,85 % 129,17 27,53 21,32 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 19.897,15 19.633,53 98,68 %
012203150 Secretaria Distrital de Mossuril 60.666,18 60.666,18 100,00 % 8.139,30 8.008,24 98,39 % 304,15 266,45 87,60 % -- -- -- -- -- -- 69.109,63 68.940,88 99,76 %
012203160 Secretaria Distrital de Muecate 67.212,96 67.180,56 99,95 % 8.461,23 8.400,42 99,28 % 2.250,24 1.821,19 80,93 % -- -- -- -- -- -- 77.924,42 77.402,18 99,33 %
012203170 Secretaria Distrital de Murrupula 8.151,53 8.151,53 100,00 % 7.552,22 7.174,76 95,00 % 1.038,98 1.038,98 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.742,73 16.365,27 97,75 %
012203180 Secretaria Distrital de Nacala-a- 6.471,40 6.471,40 100,00 % 8.562,66 8.214,22 95,93 % 1.320,28 1.070,60 81,09 % -- -- -- -- -- -- 16.354,34 15.756,23 96,34 %
Velha
012203190 Secretaria Distrital de Nampula- 10.946,78 10.946,78 100,00 % 9.456,59 9.456,59 100,00 % 1.492,84 1.449,41 97,09 % -- -- -- -- -- -- 21.896,21 21.852,78 99,80 %
Rapale
012203200 Secretaria Distrital de Ribáue 9.475,23 8.393,63 88,58 % 12.180,02 11.951,54 98,12 % 125,66 125,52 99,89 % 712,12 712,12 100,00 % -- -- -- 22.493,03 21.182,81 94,18 %
012203210 Secretaria Distrital de Laláua 7.275,30 7.029,52 96,62 % 5.993,46 5.905,46 98,53 % 800,90 800,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.069,66 13.735,88 97,63 %
012203230 Secretaria Distrital de Nacarôa 12.439,78 12.398,50 99,67 % 8.681,17 8.621,92 99,32 % 971,57 698,92 71,94 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 22.092,52 21.719,34 98,31 %
012203250 Secretaria Distrital de Nacala- 6.620,51 6.620,51 100,00 % 15.046,87 15.046,87 100,00 % 1.294,48 1.203,09 92,94 % -- -- -- -- -- -- 22.961,87 22.870,47 99,60 %
Porto
675.408,14 673.031,04 99,65 % 201.141,35 195.310,50 97,10 % 19.099,03 16.510,56 86,45 % 712,12 712,12 100,00 % 675,00 675,00 100,00 % 897.035,63 886.239,22 98,80 %
Total
1
Mapa III - 5 - 3 - 04
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
012204010 Secretaria Distrital de Alto 5.270,34 4.899,16 92,96 % 10.967,72 10.820,57 98,66 % 341,81 92,33 27,01 % -- -- -- 315,00 315,00 100,00 % 16.894,87 16.127,06 95,46 %
Molócue
012204020 Secretaria Distrital de Chinde 4.675,94 4.675,94 100,00 % 6.069,21 6.053,88 99,75 % 18,00 12,50 69,44 % -- -- -- -- -- -- 10.763,15 10.742,32 99,81 %
012204030 Secretaria Distrital do Gilé 5.131,74 4.948,78 96,43 % 7.391,12 7.218,86 97,67 % 62,90 20,00 31,80 % -- -- -- -- -- -- 12.585,76 12.187,64 96,84 %
012204040 Secretaria Distrital do Gurué 5.492,02 5.478,26 99,75 % 13.886,73 13.886,73 100,00 % 11,05 7,50 67,90 % -- -- -- -- -- -- 19.389,79 19.372,49 99,91 %
012204050 Secretaria Distrital do Ile 6.248,90 5.810,76 92,99 % 8.055,50 8.030,61 99,69 % 98,64 54,40 55,15 % -- -- -- -- -- -- 14.403,04 13.895,77 96,48 %
012204060 Secretaria Distrital de Lugela 5.376,53 5.376,53 100,00 % 5.967,87 5.934,04 99,43 % 26,50 2,50 9,43 % -- -- -- -- -- -- 11.370,90 11.313,07 99,49 %
012204080 Secretaria Distrital de Maganja da 5.560,37 5.560,37 100,00 % 6.502,12 6.399,87 98,43 % 46,23 19,54 42,27 % -- -- -- -- -- -- 12.108,72 11.979,79 98,94 %
Costa
012204090 Secretaria Distrital de Milange 6.053,93 6.053,93 100,00 % 10.102,91 9.758,08 96,59 % 436,52 340,84 78,08 % -- -- -- -- -- -- 16.593,36 16.152,84 97,35 %
012204100 Secretaria Distrital de Mocuba 6.081,65 6.081,65 100,00 % 13.630,22 13.468,28 98,81 % 143,35 142,49 99,40 % -- -- -- -- -- -- 19.855,22 19.692,42 99,18 %
012204110 Secretaria Distrital de Mopeia 4.202,61 4.046,94 96,30 % 7.282,52 7.261,48 99,71 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 11.485,13 11.308,41 98,46 %
012204120 Secretaria Distrital de Morrumbala 5.523,73 5.523,73 100,00 % 14.993,41 14.547,08 97,02 % 52,03 15,00 28,83 % -- -- -- -- -- -- 20.569,17 20.085,80 97,65 %
012204130 Secretaria Distrital de Namacurra 4.834,60 4.644,30 96,06 % 7.047,43 7.029,18 99,74 % 7,50 7,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.889,53 11.680,98 98,25 %
012204140 Secretaria Distrital de Namarrói 3.667,07 3.667,07 100,00 % 8.277,88 8.224,84 99,36 % 27,67 27,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.972,62 11.919,58 99,56 %
012204150 Secretaria Distrital de Pebane 4.661,98 4.661,98 100,00 % 8.258,09 8.223,17 99,58 % 173,02 57,18 33,05 % -- -- -- -- -- -- 13.093,09 12.942,32 98,85 %
012204170 Secretaria Distrital de Inhassunge 3.368,04 3.361,88 99,82 % 6.466,36 6.466,36 100,00 % 105,26 51,89 49,30 % -- -- -- -- -- -- 9.939,66 9.880,13 99,40 %
012204180 Secretaria Distrital de Nicoadala 5.715,80 5.022,88 87,88 % 9.578,48 9.564,90 99,86 % 195,08 25,00 12,82 % -- -- -- -- -- -- 15.489,36 14.612,78 94,34 %
81.865,23 79.814,15 97,49 % 144.477,57 142.887,93 98,90 % 1.745,56 876,33 50,20 % 0,00 0,00 0,00 315,00 315,00 100,00 % 228.403,37 223.893,41 98,03 %
Total
1
Mapa III - 5 - 3 - 05
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
012205010 Secretaria Distrital da Angónia 5.190,64 5.190,64 100,00 % 5.308,95 4.985,00 93,90 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.504,59 10.180,64 96,92 %
012205020 Secretaria Distrital de Cahora 4.238,99 4.238,99 100,00 % 9.046,80 9.022,85 99,74 % 427,75 426,45 99,70 % -- -- -- 315,00 315,00 100,00 % 14.028,54 14.003,29 99,82 %
Bassa
012205030 Secretaria Distrital de Changara 6.064,32 6.064,32 100,00 % 3.932,64 3.737,51 95,04 % 18,91 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 10.015,86 9.801,83 97,86 %
012205040 Secretaria Distrital de Chiúta 3.550,20 3.546,78 99,90 % 4.682,19 4.675,15 99,85 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.237,39 8.226,93 99,87 %
012205050 Secretaria Distrital de Magoé 5.328,79 4.120,24 77,32 % 3.257,50 3.181,13 97,66 % 1.551,03 456,75 29,45 % -- -- -- -- -- -- 10.137,32 7.758,13 76,53 %
012205060 Secretaria Distrital de Macanga 7.184,32 7.184,32 100,00 % 5.178,06 5.160,57 99,66 % -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12.362,38 12.344,89 99,86 %
012205080 Secretaria Distrital de Marávia 5.141,31 5.100,73 99,21 % 5.078,25 5.033,29 99,11 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 10.219,55 10.134,01 99,16 %
012205090 Secretaria Distrital de Moatize 7.571,12 7.110,38 93,91 % 10.054,62 10.054,62 100,00 % 320,08 319,70 99,88 % -- -- -- 270,00 270,00 100,00 % 18.215,82 17.754,70 97,47 %
012205100 Secretaria Distrital de Mutarara 6.142,36 6.142,36 100,00 % 5.200,44 4.983,78 95,83 % 17,19 17,00 98,91 % -- -- -- -- -- -- 11.359,98 11.143,13 98,09 %
012205110 Secretaria Distrital de Zumbo 4.032,80 4.032,80 100,00 % 5.631,07 5.612,59 99,67 % 3,70 0,00 0,00 % -- -- -- 270,00 270,00 100,00 % 9.937,58 9.915,39 99,78 %
012205120 Secretaria Distrital de Tsangano 3.595,86 3.595,86 100,00 % 3.700,54 3.603,38 97,37 % 6,21 5,00 80,52 % -- -- -- -- -- -- 7.302,61 7.204,24 98,65 %
012205130 Secretaria Distrital de Chifunde 4.406,61 4.406,61 100,00 % 4.322,51 4.268,90 98,76 % 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 8.729,12 8.675,51 99,39 %
62.447,30 60.734,02 97,26 % 65.393,56 64.318,77 98,36 % 2.354,87 1.234,90 52,44 % 0,00 0,00 0,00 855,00 855,00 100,00 % 131.050,73 127.142,69 97,02 %
Total
1
Mapa III - 5 - 3 - 06
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
012206010 Secretaria Distrital de Barué 14.388,87 14.388,87 100,00 % 4.202,91 4.180,74 99,47 % 335,85 287,24 85,52 % -- -- -- 587,76 587,76 100,00 % 19.515,39 19.444,61 99,64 %
012206020 Secretaria Distrital de Gondola 29.310,92 29.310,92 100,00 % 8.986,95 8.846,40 98,44 % 630,07 630,07 100,00 % -- -- -- 423,60 423,60 100,00 % 39.351,54 39.210,99 99,64 %
012206030 Secretaria Distrital de Guro 8.683,75 8.683,75 100,00 % 5.082,40 5.057,46 99,51 % 200,94 82,50 41,06 % -- -- -- -- -- -- 13.967,09 13.823,71 98,97 %
012206040 Secretaria Distrital de Manica 8.537,13 8.537,13 100,00 % 7.477,28 7.032,29 94,05 % 465,09 376,03 80,85 % 281,93 281,93 100,00 % -- -- -- 16.761,44 16.227,39 96,81 %
012206050 Secretaria Distrital de Mossurize 10.758,25 10.758,25 100,00 % 5.991,65 5.934,63 99,05 % 63,00 63,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.812,90 16.755,88 99,66 %
012206070 Secretaria Distrital de 12.569,52 12.569,52 100,00 % 6.536,37 6.501,29 99,46 % 295,24 284,50 96,36 % 0,00 0,00 -- 52,50 52,50 100,00 % 19.453,63 19.407,81 99,76 %
Sussundenga
012206080 Secretaria Distrital de Tambara 3.833,93 3.833,93 100,00 % 3.752,66 3.732,92 99,47 % 163,20 163,20 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.749,79 7.730,05 99,75 %
012206090 Secretaria Distrital de Machaze 12.139,18 12.139,18 100,00 % 4.250,53 4.218,11 99,24 % 165,32 165,32 100,00 % 0,00 0,00 -- 243,00 243,00 100,00 % 16.798,03 16.765,61 99,81 %
012206100 Secretaria Distrital de Macossa 6.656,94 6.656,94 100,00 % 3.227,21 3.227,07 100,00 % 256,53 256,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.140,68 10.140,55 100,00 %
106.878,50 106.878,50 100,00 % 49.507,95 48.730,90 98,43 % 2.575,24 2.308,39 89,64 % 281,93 281,93 100,00 % 1.306,86 1.306,86 100,00 % 160.550,49 159.506,59 99,35 %
Total
1
Mapa III - 5 - 3 - 07
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
012207010 Secretaria Distrital do Búzi 7.253,69 7.253,69 100,00 % 12.286,60 12.000,09 97,67 % 200,80 115,00 57,27 % -- -- -- 69,86 69,86 100,00 % 19.810,96 19.438,65 98,12 %
012207020 Secretaria Distrital de Caia 7.099,62 7.099,62 100,00 % 7.175,04 6.422,62 89,51 % 134,72 125,50 93,16 % -- -- -- 470,31 470,31 100,00 % 14.879,69 14.118,05 94,88 %
012207030 Secretaria Distrital de Chemba 5.147,59 5.147,59 100,00 % 5.721,99 5.595,75 97,79 % 55,00 45,00 81,82 % -- -- -- 156,13 156,13 100,00 % 11.080,71 10.944,47 98,77 %
012207040 Secretaria Distrital de Cheringoma 7.869,40 7.868,20 99,98 % 9.675,55 9.144,92 94,52 % 47,97 42,50 88,60 % -- -- -- 566,52 566,52 100,00 % 18.159,44 17.622,14 97,04 %
012207050 Secretaria Distrital de Chibabava 6.561,88 6.561,88 100,00 % 8.654,38 8.531,23 98,58 % 105,00 105,00 100,00 % 0,00 0,00 -- 315,00 315,00 100,00 % 15.636,26 15.513,10 99,21 %
012207060 Secretaria Distrital de Dondo 7.276,01 7.276,01 100,00 % 6.811,29 6.674,39 97,99 % 320,02 291,34 91,04 % -- -- -- 45,00 45,00 100,00 % 14.452,32 14.286,75 98,85 %
012207070 Secretaria Distrital de Gorongosa 6.837,37 6.708,48 98,11 % 5.788,53 5.514,43 95,26 % 210,00 190,00 90,48 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 12.835,90 12.412,91 96,70 %
012207080 Secretaria Distrital de Marromeu 7.161,76 7.161,76 100,00 % 5.825,40 5.810,74 99,75 % 160,99 80,00 49,69 % -- -- -- 235,16 235,16 100,00 % 13.383,32 13.287,66 99,29 %
012207090 Secretaria Distrital de Machanga 7.641,08 7.641,08 100,00 % 4.744,24 4.648,25 97,98 % 179,50 177,00 98,61 % -- -- -- 94,02 94,02 100,00 % 12.658,84 12.560,36 99,22 %
012207100 Secretaria Distrital de Maríngue 6.912,43 6.912,43 100,00 % 4.188,43 4.188,43 100,00 % 87,30 87,30 100,00 % -- -- -- 124,60 90,29 72,46 % 11.312,76 11.278,45 99,70 %
012207110 Secretaria Distrital de Muanza 6.362,49 6.362,49 100,00 % 4.462,58 4.458,36 99,91 % 35,00 35,00 100,00 % -- -- -- 193,80 193,80 100,00 % 11.053,87 11.049,64 99,96 %
012207120 Secretaria Distrital de 7.648,47 7.648,47 100,00 % 8.367,75 8.195,77 97,94 % 236,79 216,71 91,52 % -- -- -- 320,71 320,71 100,00 % 16.573,72 16.381,66 98,84 %
Nhamatanda
83.771,80 83.641,71 99,84 % 83.701,78 81.184,98 96,99 % 1.773,10 1.510,35 85,18 % 0,00 0,00 0,00 2.591,11 2.556,80 98,68 % 171.837,79 168.893,84 98,29 %
Total
1
Mapa III - 5 - 3 - 08
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
012208010 Secretaria Distrital de Govuro 19.181,92 19.131,92 99,74 % 4.730,03 4.714,74 99,68 % 129,49 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 24.041,44 23.846,66 99,19 %
012208020 Secretaria Distrital de Homoíne 49.100,61 49.100,61 100,00 % 8.483,96 8.473,90 99,88 % 382,63 369,50 96,57 % -- -- -- -- -- -- 57.967,20 57.944,01 99,96 %
012208030 Secretaria Distrital de Jangamo 33.782,61 33.782,61 100,00 % 6.840,04 6.820,52 99,71 % 89,41 85,00 95,06 % -- -- -- -- -- -- 40.712,06 40.688,12 99,94 %
012208040 Secretaria Distrital de Inharrime 38.996,38 38.996,38 100,00 % 8.801,77 8.801,77 100,00 % 16,27 15,00 92,18 % -- -- -- -- -- -- 47.814,43 47.813,16 100,00 %
012208050 Secretaria Distrital de Massinga 74.658,97 74.658,97 100,00 % 11.074,29 10.500,71 94,82 % 70,86 43,51 61,40 % -- -- -- 375,81 375,81 100,00 % 86.179,93 85.578,99 99,30 %
012208060 Secretaria Distrital de 98.053,14 98.053,14 100,00 % 7.688,01 7.660,75 99,64 % 371,41 322,60 86,86 % 122,49 122,49 100,00 % -- -- -- 106.235,05 106.158,98 99,93 %
Morrumbene
012208070 Secretaria Distrital de Panda 40.500,22 40.500,22 100,00 % 4.657,53 4.632,07 99,45 % 7,50 7,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 45.165,25 45.139,79 99,94 %
012208080 Secretaria Distrital de Vilankulos 54.177,53 54.177,53 100,00 % 9.632,03 9.632,03 100,00 % 1.629,51 1.396,59 85,71 % 200,00 200,00 100,00 % -- -- -- 65.639,07 65.406,15 99,65 %
012208100 Secretaria Distrital de Zavala 52.760,48 52.760,48 100,00 % 7.638,78 7.594,16 99,42 % 76,68 49,45 64,49 % -- -- -- -- -- -- 60.475,94 60.404,09 99,88 %
012208110 Secretaria Distrital de Inhassoro 18.786,40 18.786,40 100,00 % 5.060,12 4.979,39 98,40 % 338,93 322,50 95,15 % 57,50 57,50 100,00 % 90,00 90,00 100,00 % 24.332,96 24.235,79 99,60 %
012208120 Secretaria Distrital de Funhalouro 16.972,15 16.972,15 100,00 % 3.950,65 3.933,72 99,57 % 20,00 20,00 100,00 % 136,82 136,82 100,00 % -- -- -- 21.079,62 21.062,69 99,92 %
012208130 Secretaria Distrital de Mabote 18.497,91 18.497,91 100,00 % 4.785,12 4.783,81 99,97 % 30,33 30,00 98,90 % -- -- -- -- -- -- 23.313,36 23.311,72 99,99 %
012208140 Secretaria Distrital da Maxixe 76.751,25 76.751,25 100,00 % 7.495,70 7.495,70 100,00 % 19,44 8,50 43,73 % -- -- -- -- -- -- 84.266,38 84.255,45 99,99 %
592.219,57 592.169,57 99,99 % 90.838,04 90.023,28 99,10 % 3.182,47 2.670,15 83,90 % 516,81 516,81 100,00 % 465,81 465,81 100,00 % 687.222,70 685.845,61 99,80 %
Total
1
Mapa III - 5 - 3 - 09
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
012209020 Secretaria Distrital de Bilene- 117.503,40 117.503,40 100,00 % 6.795,81 6.507,43 95,76 % 116,87 116,87 100,00 % 0,90 0,90 100,00 % 18,61 18,61 100,00 % 124.435,59 124.147,21 99,77 %
Macia
012209030 Secretaria Distrital de Guijá 54.020,39 53.995,39 99,95 % 3.607,57 3.593,75 99,62 % 25,00 25,00 100,00 % -- -- -- 157,37 157,37 100,00 % 57.810,33 57.771,51 99,93 %
012209040 Secretaria Distrital de Chibuto 123.914,41 123.914,41 100,00 % 6.192,63 6.107,87 98,63 % 17,19 17,00 98,91 % -- -- -- 185,02 184,50 99,72 % 130.309,25 130.223,78 99,93 %
012209050 Secretaria Distrital de 45.024,37 45.019,99 99,99 % 3.712,04 3.454,66 93,07 % 2,50 2,50 100,00 % -- -- -- 332,14 332,14 100,00 % 49.071,04 48.809,28 99,47 %
Chicualacuala
012209060 Secretaria Distrital de Xai-Xai 139.384,59 139.352,59 99,98 % 8.821,53 8.769,46 99,41 % 1.938,03 1.701,67 87,80 % -- -- -- -- -- -- 150.144,15 149.823,72 99,79 %
012209070 Secretaria Distrital do Chókwè 150.112,54 150.112,54 100,00 % 12.025,49 12.024,96 100,00 % 209,92 120,92 57,60 % -- -- -- 162,39 156,22 96,20 % 162.510,34 162.414,65 99,94 %
012209080 Secretaria Distrital de Mandlakazi 131.103,71 131.103,71 100,00 % 6.565,22 6.565,22 100,00 % 12,75 12,75 100,00 % 7,00 7,00 100,00 % 320,79 262,84 81,94 % 138.009,47 137.951,52 99,96 %
012209090 Secretaria Distrital de Massingir 37.180,29 37.178,03 99,99 % 3.982,71 3.982,71 100,00 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 101,33 101,33 100,00 % 41.294,33 41.292,07 99,99 %
012209110 Secretaria Distrital de Mabalane 32.079,91 32.069,91 99,97 % 3.068,98 3.031,73 98,79 % 5,00 5,00 100,00 % -- -- -- 183,17 183,17 100,00 % 35.337,06 35.289,81 99,87 %
012209120 Secretaria Distrital de 22.628,49 22.628,49 100,00 % 3.263,40 3.255,95 99,77 % 80,03 12,50 15,62 % -- -- -- 50,81 50,81 100,00 % 26.022,73 25.947,75 99,71 %
Massangena
012209130 Secretaria Distrital de Chigubo 23.184,65 23.184,65 100,00 % 1.815,89 1.809,83 99,67 % 7,50 7,50 100,00 % -- -- -- 203,42 203,42 100,00 % 25.211,45 25.205,39 99,98 %
876.136,75 876.063,11 99,99 % 59.851,26 59.103,57 98,75 % 2.444,79 2.051,71 83,92 % 7,90 7,90 100,00 % 1.715,05 1.650,41 96,23 % 940.155,75 938.876,70 99,86 %
Total
1
Mapa III - 5 - 3 - 10
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Despesas com Pessoal Bens e Serviços Transferências Correntes Outras Desp. Correntes e Despesas de Capital Total
Encargos Gerais do Estado
Código Descrição
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
012210010 Secretaria Distrital de Boane 167.169,99 166.722,32 99,73 % 19.124,57 18.874,32 98,69 % 470,58 364,89 77,54 % -- -- -- -- -- -- 186.765,14 185.961,53 99,57 %
012210020 Secretaria Distrital de Magude 78.459,23 78.459,23 100,00 % 11.470,10 11.284,96 98,39 % 223,32 117,48 52,61 % -- -- -- -- -- -- 90.152,65 89.861,68 99,68 %
012210030 Secretaria Distrital de Manhiça 180.496,75 180.030,44 99,74 % 18.525,27 18.519,41 99,97 % 952,20 628,75 66,03 % -- -- -- -- -- -- 199.974,22 199.178,61 99,60 %
012210040 Secretaria Distrital de Marracuene 105.283,88 104.679,03 99,43 % 12.915,76 11.323,86 87,67 % 148,30 120,06 80,96 % -- -- -- -- -- -- 118.347,94 116.122,95 98,12 %
012210050 Secretaria Distrital de Matutuíne 61.897,83 61.897,83 100,00 % 10.174,97 9.870,18 97,00 % 143,73 138,73 96,52 % -- -- -- -- -- -- 72.216,53 71.906,74 99,57 %
012210060 Secretaria Distrital de Moamba 80.058,66 80.058,66 100,00 % 15.613,62 15.275,85 97,84 % 83,75 70,90 84,66 % -- -- -- -- -- -- 95.756,04 95.405,42 99,63 %
012210070 Secretaria Distrital de Namaacha 83.335,10 83.335,10 100,00 % 13.092,19 12.580,85 96,09 % 386,12 166,71 43,18 % -- -- -- -- -- -- 96.813,41 96.082,66 99,25 %
756.701,45 755.182,62 99,80 % 100.916,48 97.729,44 96,84 % 2.407,99 1.607,52 66,76 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860.025,92 854.519,59 99,36 %
Total
1
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
0101 Presidência da República 1.041.099,40 1.029.385,01 98,87 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 1.041.099,40 1.029.385,01 98,87 %
0102 Conselho de Estado 21.232,62 20.188,45 95,08 % -- -- -- -- -- -- 21.232,62 20.188,45 95,08 %
0103 Conselho Nacional de Defesa e Segurança 19.620,76 19.620,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.620,76 19.620,76 100,00 %
0105 Casa Militar 423.633,05 423.633,05 100,00 % -- -- -- -- -- -- 423.633,05 423.633,05 100,00 %
0121 Gabinete do Governador 257.552,07 257.155,10 99,85 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 257.552,07 257.155,10 99,85 %
012101 Gabinete do Governador de Niassa 22.147,01 22.147,01 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.147,01 22.147,01 100,00 %
012102 Gabinete do Governador de Cabo Delgado 30.133,40 30.109,81 99,92 % -- -- -- -- -- -- 30.133,40 30.109,81 99,92 %
012103 Gabinete do Governador de Nampula 27.323,66 27.321,96 99,99 % -- -- -- -- -- -- 27.323,66 27.321,96 99,99 %
012104 Gabinete do Governador da Zambézia 24.170,40 24.170,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.170,40 24.170,40 100,00 %
012105 Gabinete do Governador de Tete 28.783,40 28.783,40 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 28.783,40 28.783,40 100,00 %
012106 Gabinete do Governador de Manica 14.223,96 14.208,73 99,89 % -- -- -- -- -- -- 14.223,96 14.208,73 99,89 %
012107 Gabinete do Governador de Sofala 20.595,98 20.573,47 99,89 % -- -- -- -- -- -- 20.595,98 20.573,47 99,89 %
012108 Gabinete do Governador de Inhambane 27.792,23 27.781,84 99,96 % -- -- -- -- -- -- 27.792,23 27.781,84 99,96 %
012109 Gabinete do Governador de Gaza 24.279,88 24.239,83 99,84 % -- -- -- -- -- -- 24.279,88 24.239,83 99,84 %
012110 Gabinete do Governador de Maputo Provincia 22.230,97 21.947,47 98,72 % -- -- -- -- -- -- 22.230,97 21.947,47 98,72 %
012111 Gabinete do Governador de Maputo Cidade 15.871,19 15.871,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.871,19 15.871,19 100,00 %
0122 Administrações Distritais 4.795.367,49 4.782.402,69 99,73 % 8.688,87 3.100,74 35,69 % 56.741,94 35.386,55 62,36 % 4.860.798,30 4.820.889,98 99,73 %
012201 Administrações Distritais da Província do 96.135,84 95.604,55 99,45 % 880,12 74,38 8,45 % 1.734,30 552,29 31,85 % 98.750,26 96.231,22 99,45 %
Niassa
012202 Administrações Distritais da Província de Cabo 682.052,45 678.494,89 99,48 % 610,83 163,27 26,73 % 3.102,39 1.082,95 34,91 % 685.765,67 679.741,11 99,48 %
Delgado
012203 Administrações Distritais da Província de 884.928,87 882.390,00 99,71 % 2.336,81 591,55 25,31 % 9.769,95 3.257,67 33,34 % 897.035,63 886.239,22 99,71 %
Nampula
012204 Administrações Distritais da Província de 220.487,14 219.434,95 99,52 % 1.311,08 733,13 55,92 % 6.605,15 3.725,33 56,40 % 228.403,37 223.893,41 99,52 %
Zambézia
012205 Administrações Distritais da Província de Tete 127.900,00 125.653,15 98,24 % 597,27 147,67 24,72 % 2.553,46 1.341,87 52,55 % 131.050,73 127.142,69 98,24 %
012206 Administrações Distritais da Província de 156.176,49 155.909,64 99,83 % 479,23 285,13 59,50 % 3.894,77 3.311,82 85,03 % 160.550,49 159.506,59 99,83 %
Manica
012207 Administrações Distritais da Província de 164.040,01 163.775,81 99,84 % 768,43 203,42 26,47 % 7.029,35 4.914,61 69,92 % 171.837,79 168.893,84 99,84 %
Sofala
012208 Administrações Distritais da Província de 679.400,87 679.008,04 99,94 % 399,37 179,13 44,85 % 7.422,45 6.658,44 89,71 % 687.222,70 685.845,61 99,94 %
Inhambane
012209 Administrações Distritais da Província de Gaza 933.310,01 932.910,25 99,96 % 840,17 331,81 39,49 % 6.005,57 5.634,64 93,82 % 940.155,75 938.876,70 99,96 %
012210 Administrações Distritais da Província de 850.935,81 849.221,42 99,80 % 465,56 391,25 84,04 % 8.624,55 4.906,92 56,89 % 860.025,92 854.519,59 99,80 %
Maputo
1
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
0301 Gabinete do Primeiro Ministro 105.264,42 105.234,42 99,97 % -- -- -- -- -- -- 105.264,42 105.234,42 99,97 %
0303 Conselho Superior da Comunicação Social 8.984,32 8.984,32 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.984,32 8.984,32 100,00 %
0305 Gabinete de Informação 68.481,38 67.854,51 99,08 % -- -- -- -- -- -- 68.481,38 67.854,51 99,08 %
030501 Gabinete de Informação 26.587,29 26.030,92 97,91 % -- -- -- -- -- -- 26.587,29 26.030,92 97,91 %
030502 Instituto de Comunicação Social 11.290,74 11.258,04 99,71 % -- -- -- -- -- -- 11.290,74 11.258,04 99,71 %
030503 Escola de Jornalismo 8.423,79 8.408,19 99,81 % -- -- -- -- -- -- 8.423,79 8.408,19 99,81 %
030504 Bureau de Informação Pública 3.800,75 3.781,94 99,51 % -- -- -- -- -- -- 3.800,75 3.781,94 99,51 %
030505 Agência de Informação de Moçambique 15.678,21 15.674,82 99,98 % -- -- -- -- -- -- 15.678,21 15.674,82 99,98 %
030506 Centro de Documentação e Formação 2.700,60 2.700,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.700,60 2.700,60 100,00 %
Fotográfica
0306 Unidade Técnica de Implementação da Política 73.177,19 73.177,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 73.177,19 73.177,19 100,00 %
de Informática
0307 Gabinete Central de Prevenção e Combate à 11.428,87 11.428,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.428,87 11.428,87 100,00 %
Droga
0309 Comissão Consultiva de Trabalho 799,20 799,20 100,00 % -- -- -- -- -- -- 799,20 799,20 100,00 %
0323 Delegação Provincial da Comunicação Social 38.994,38 38.919,02 99,81 % -- -- -- -- -- -- 38.994,38 38.919,02 99,81 %
032301 Delegação Provincial da Comunicação Social 4.966,51 4.929,32 99,25 % -- -- -- -- -- -- 4.966,51 4.929,32 99,25 %
de Niassa
032302 Delegação Provincial da Comunicação Social 5.072,59 5.060,95 99,77 % -- -- -- -- -- -- 5.072,59 5.060,95 99,77 %
de Cabo Delgado
032303 Delegação Provincial da Comunicação Social 6.440,19 6.413,67 99,59 % -- -- -- -- -- -- 6.440,19 6.413,67 99,59 %
de Nampula
032304 Delegação Provincial da Comunicação Social 3.773,98 3.773,98 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.773,98 3.773,98 100,00 %
da Zambézia
032305 Delegação Provincial da Comunicação Social 2.491,14 2.491,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.491,14 2.491,14 100,00 %
de Tete
032306 Delegação Provincial da Comunicação Social 3.139,75 3.139,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.139,75 3.139,75 100,00 %
de Manica
032307 Delegação Provincial da Comunicação Social 1.657,19 1.657,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.657,19 1.657,19 100,00 %
de Sofala
032308 Delegação Provincial da Comunicação Social 3.157,17 3.157,17 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.157,17 3.157,17 100,00 %
de Inhambane
032309 Delegação Provincial da Comunicação Social 3.289,48 3.289,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.289,48 3.289,48 100,00 %
de Gaza
032310 Delegação Provincial da Comunicação Social 5.006,38 5.006,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.006,38 5.006,38 100,00 %
de Maputo Província
0327 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 22.464,60 22.372,54 99,59 % -- -- -- -- -- -- 22.464,60 22.372,54 99,59 %
à Droga
032701 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 2.754,86 2.754,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.754,86 2.754,86 100,00 %
à Droga de Niassa
2
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
032702 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 1.524,91 1.521,07 99,75 % -- -- -- -- -- -- 1.524,91 1.521,07 99,75 %
à Droga de Cabo Delgado
032703 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 1.892,73 1.881,52 99,41 % -- -- -- -- -- -- 1.892,73 1.881,52 99,41 %
à Droga de Nampula
032704 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 1.727,17 1.727,17 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.727,17 1.727,17 100,00 %
à Droga da Zambézia
032705 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 2.585,76 2.585,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.585,76 2.585,76 100,00 %
à Droga de Tete
032706 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 1.748,48 1.748,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.748,48 1.748,48 100,00 %
à Droga de Manica
032707 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 1.564,96 1.526,43 97,54 % -- -- -- -- -- -- 1.564,96 1.526,43 97,54 %
à Droga de Sofala
032708 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 2.243,44 2.243,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.243,44 2.243,44 100,00 %
à Droga de Inhambane
032709 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 3.426,96 3.404,59 99,35 % -- -- -- -- -- -- 3.426,96 3.404,59 99,35 %
à Droga de Gaza
032710 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 1.670,02 1.668,92 99,93 % -- -- -- -- -- -- 1.670,02 1.668,92 99,93 %
à Droga de Maputo Província
032711 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 1.325,32 1.310,32 98,87 % -- -- -- -- -- -- 1.325,32 1.310,32 98,87 %
à Droga de Maputo Cidade
0501 Assembleia da República 602.281,87 602.237,96 99,99 % -- -- -- -- -- -- 602.281,87 602.237,96 99,99 %
0521 Assembleia Provincial 105.810,01 97.118,09 91,79 % -- -- -- -- -- -- 105.810,01 97.118,09 91,79 %
052101 Assembleia Provincial de Niassa 17.451,06 17.326,07 99,28 % -- -- -- -- -- -- 17.451,06 17.326,07 99,28 %
052102 Assembleia Provincial de Cabo Delgado 4.115,06 4.115,06 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.115,06 4.115,06 100,00 %
052103 Assembleia Provincial de Nampula 10.669,44 10.658,23 99,89 % -- -- -- -- -- -- 10.669,44 10.658,23 99,89 %
052104 Assembleia Provincial da Zambézia 21.404,69 21.385,67 99,91 % -- -- -- -- -- -- 21.404,69 21.385,67 99,91 %
052105 Assembleia Provincial de Tete 12.812,09 9.477,42 73,97 % -- -- -- -- -- -- 12.812,09 9.477,42 73,97 %
052106 Assembleia Provincial de Manica 14.736,70 10.741,89 72,89 % -- -- -- -- -- -- 14.736,70 10.741,89 72,89 %
052107 Assembleia Provincial de Sofala 6.655,35 5.634,34 84,66 % -- -- -- -- -- -- 6.655,35 5.634,34 84,66 %
052108 Assembleia Provincial de Inhambane 5.466,20 5.359,16 98,04 % -- -- -- -- -- -- 5.466,20 5.359,16 98,04 %
052109 Assembleia Provincial de Gaza 6.852,87 6.845,35 99,89 % -- -- -- -- -- -- 6.852,87 6.845,35 99,89 %
052110 Assembleia Provincial de Maputo Província 5.646,56 5.574,90 98,73 % -- -- -- -- -- -- 5.646,56 5.574,90 98,73 %
0523 Delegações Provinciais do Secretariado Geral 12.165,19 12.165,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.165,19 12.165,19 100,00 %
da Assembleia da República
052301 Delegação Provincial do Secretariado Geral da 1.800,00 1.800,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 %
Assembleia da República de Niassa
052302 Delegação Provincial do Secretariado Geral da 1.800,00 1.800,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 %
Assembleia da República de Cabo Delgado
052303 Delegação Provincial do Secretariado Geral da 900,00 900,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 900,00 900,00 100,00 %
Assembleia da República de Nampula
3
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
4
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
072511 Tribunal da Polícia de Maputo Cidade 9.681,59 9.679,09 99,97 % -- -- -- -- -- -- 9.681,59 9.679,09 99,97 %
0727 Tribunal Provincial do Trabalho 10.747,46 10.717,17 99,72 % -- -- -- -- -- -- 10.747,46 10.717,17 99,72 %
072703 Tribunal Provincial do Trabalho de Nampula 1.654,28 1.623,99 98,17 % -- -- -- -- -- -- 1.654,28 1.623,99 98,17 %
072704 Tribunal Provincial do Trabalho da Zambézia 2.463,75 2.463,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.463,75 2.463,75 100,00 %
072707 Tribunal Provincial do Trabalho de Sofala 3.334,99 3.334,99 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.334,99 3.334,99 100,00 %
072710 Tribunal Provincial do Trabalho de Maputo 247,61 247,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 247,61 247,61 100,00 %
Província
072711 Tribunal Provincial do Trabalho de Maputo 3.046,83 3.046,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.046,83 3.046,83 100,00 %
Cidade
0901 Conselho Superior da Magistratura Judicial 28.654,12 28.654,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.654,12 28.654,12 100,00 %
1001 Gabinete do Provedor da Justiça 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
1101 Tribunal Administrativo 177.004,09 177.004,09 100,00 % 8.644,06 8.418,40 97,39 % -- -- -- 185.648,15 185.422,48 100,00 %
1102 Tribunal Fiscal 39.186,83 39.186,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 39.186,83 39.186,83 100,00 %
1123 Tribunal Aduaneiro 32.374,79 32.353,08 99,93 % -- -- -- -- -- -- 32.374,79 32.353,08 99,93 %
112303 Tribunal Aduaneiro de Nampula 8.767,27 8.745,56 99,75 % -- -- -- -- -- -- 8.767,27 8.745,56 99,75 %
112307 Tribunal Aduaneiro de Sofala 8.162,67 8.162,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.162,67 8.162,67 100,00 %
112311 Tribunal Aduaneiro de Maputo Cidade 15.444,85 15.444,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.444,85 15.444,85 100,00 %
1301 Procuradoria Geral da República 152.115,19 152.029,47 99,94 % -- -- -- -- -- -- 152.115,19 152.029,47 99,94 %
1303 Gabinete Central de Combate à Corrupção 14.593,55 14.592,14 99,99 % -- -- -- -- -- -- 14.593,55 14.592,14 99,99 %
1321 Procuradoria Provincial 328.934,54 328.633,09 99,91 % -- -- -- -- -- -- 328.934,54 328.633,09 99,91 %
132101 Procuradoria Provincial de Niassa 28.727,33 28.674,17 99,81 % -- -- -- -- -- -- 28.727,33 28.674,17 99,81 %
132102 Procuradoria Provincial de Cabo Delgado 28.838,61 28.823,79 99,95 % -- -- -- -- -- -- 28.838,61 28.823,79 99,95 %
132103 Procuradoria Provincial de Nampula 36.150,23 36.148,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.150,23 36.148,89 100,00 %
132104 Procuradoria Provincial da Zambézia 32.315,93 32.305,36 99,97 % -- -- -- -- -- -- 32.315,93 32.305,36 99,97 %
132105 Procuradoria Provincial de Tete 30.017,85 29.995,68 99,93 % -- -- -- -- -- -- 30.017,85 29.995,68 99,93 %
132106 Procuradoria Provincial de Manica 18.380,81 18.341,64 99,79 % -- -- -- -- -- -- 18.380,81 18.341,64 99,79 %
132107 Procuradoria Provincial de Sofala 34.690,61 34.687,83 99,99 % -- -- -- -- -- -- 34.690,61 34.687,83 99,99 %
132108 Procuradoria Provincial de Inhambane 28.780,46 28.780,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.780,46 28.780,46 100,00 %
132109 Procuradoria Provincial de Gaza 22.411,06 22.343,56 99,70 % -- -- -- -- -- -- 22.411,06 22.343,56 99,70 %
132110 Procuradoria Provincial de Maputo Província 33.204,39 33.127,69 99,77 % -- -- -- -- -- -- 33.204,39 33.127,69 99,77 %
5
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
132111 Procuradoria Provincial de Maputo Cidade 35.417,26 35.404,01 99,96 % -- -- -- -- -- -- 35.417,26 35.404,01 99,96 %
132303 Gabinete Provincial de Combate à Corrupção 5.660,54 5.649,46 99,80 % -- -- -- -- -- -- 5.660,54 5.649,46 99,80 %
de Nampula
132307 Gabinete Provincial de Combate à Corrupção 4.991,57 4.990,82 99,98 % -- -- -- -- -- -- 4.991,57 4.990,82 99,98 %
de Sofala
1401 Conselho Superior da Magistratura do 14.690,19 14.583,92 99,28 % -- -- -- -- -- -- 14.690,19 14.583,92 99,28 %
Ministério Público
1501 Ministério da Defesa Nacional 387.591,17 387.591,17 100,00 % -- -- -- 8.400,00 643,04 7,66 % 395.991,17 388.234,21 100,00 %
1502 Forças Armadas de Defesa de Moçambique 2.095.553,29 2.095.553,29 100,00 % 12.732,83 12.732,83 100,00 % -- -- -- 2.108.286,12 2.108.286,12 100,00 %
1505 Academias Militares 83.634,11 83.568,13 99,92 % -- -- -- -- -- -- 83.634,11 83.568,13 99,92 %
150503 Academia Militar Marechal Samora Machel 83.634,11 83.568,13 99,92 % -- -- -- -- -- -- 83.634,11 83.568,13 99,92 %
152101 Centro Provincial de Recrutamento e 1.516,21 1.516,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.516,21 1.516,21 100,00 %
Mobilização de Niassa
152102 Centro Provincial de Recrutamento e 4.553,31 4.553,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.553,31 4.553,31 100,00 %
Mobilização de Cabo Delgado
152103 Centro Provincial de Recrutamento e 5.648,60 5.634,01 99,74 % -- -- -- -- -- -- 5.648,60 5.634,01 99,74 %
Mobilização de Nampula
152104 Centro Provincial de Recrutamento e 2.231,51 2.216,51 99,33 % -- -- -- -- -- -- 2.231,51 2.216,51 99,33 %
Mobilização da Zambézia
152105 Centro Provincial de Recrutamento e 3.363,88 3.363,88 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.363,88 3.363,88 100,00 %
Mobilização de Tete
152106 Centro Provincial de Recrutamento e 3.154,50 3.154,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.154,50 3.154,50 100,00 %
Mobilização de Manica
152107 Centro Provincial de Recrutamento e 2.400,96 2.400,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.400,96 2.400,96 100,00 %
Mobilização de Sofala
152108 Centro Provincial de Recrutamento e 1.361,33 1.361,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.361,33 1.361,33 100,00 %
Mobilização de Inhambane
152109 Centro Provincial de Recrutamento e 2.508,85 2.508,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.508,85 2.508,85 100,00 %
Mobilização de Gaza
152110 Centro Provincial de Recrutamento e 2.236,38 2.233,88 99,89 % -- -- -- -- -- -- 2.236,38 2.233,88 99,89 %
Mobilização de Maputo Província
152111 Centro Provincial de Recrutamento e 1.597,99 1.570,59 98,28 % -- -- -- -- -- -- 1.597,99 1.570,59 98,28 %
Mobilização de Maputo Cidade
1701 Ministério do Interior 2.638.488,54 2.638.488,54 100,00 % 3.236,89 3.236,89 100,00 % 170.953,63 166.423,29 97,35 % 2.812.679,06 2.808.148,72 100,00 %
1703 Comando Geral da PRM 232.621,93 232.621,93 100,00 % -- -- -- 67.198,93 67.198,93 100,00 % 299.820,86 299.820,86 100,00 %
1704 Direcção Nacional de Migração 3.589,24 3.589,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.589,24 3.589,24 100,00 %
1705 Serviço Nacional de Bombeiros 4.354,07 4.354,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.354,07 4.354,07 100,00 %
1706 Força de Intervenção Rápida 9.456,69 9.456,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.456,69 9.456,69 100,00 %
1707 Academia de Ciências Policiais 66.041,78 66.031,06 99,98 % -- -- -- 1.164,24 0,00 0,00 % 67.206,02 66.031,06 99,98 %
1709 Direcção Nacional de Identificação Civil 2.962,62 2.962,62 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 2.962,62 2.962,62 100,00 %
6
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
172101 Comando Provincial da PRM de Niassa 7.728,27 7.610,77 98,48 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 7.728,27 7.610,77 98,48 %
172102 Comando Provincial da PRM de Cabo Delgado 6.719,26 6.459,26 96,13 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 6.719,26 6.459,26 96,13 %
172103 Comando Provincial da PRM de Nampula 18.936,59 18.868,76 99,64 % -- -- -- -- -- -- 18.936,59 18.868,76 99,64 %
172104 Comando Provincial da PRM da Zambézia 8.633,16 8.434,41 97,70 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 8.633,16 8.434,41 97,70 %
172105 Comando Provincial da PRM de Tete 10.422,13 9.904,90 95,04 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 10.422,13 9.904,90 95,04 %
172106 Comando Provincial da PRM de Manica 10.195,17 10.186,96 99,92 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 10.195,17 10.186,96 99,92 %
172107 Comando Provincial da PRM de Sofala 19.759,66 19.737,61 99,89 % -- -- -- -- -- -- 19.759,66 19.737,61 99,89 %
172108 Comando Provincial da PRM de Inhambane 9.281,39 9.204,52 99,17 % -- -- -- -- -- -- 9.281,39 9.204,52 99,17 %
172109 Comando Provincial da PRM de Gaza 9.937,61 9.899,80 99,62 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 9.937,61 9.899,80 99,62 %
172110 Comando Provincial da PRM de Maputo 24.363,53 24.207,18 99,36 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 24.363,53 24.207,18 99,36 %
Província
172111 Comando Provincial da PRM de Maputo 19.691,11 19.683,61 99,96 % -- -- -- -- -- -- 19.691,11 19.683,61 99,96 %
Cidade
172310 Escola Prática da PRM - Matalane 3.789,53 3.787,87 99,96 % -- -- -- -- -- -- 3.789,53 3.787,87 99,96 %
1781 Serviços Sociais da Polícia da República de 6.309,88 6.309,88 100,00 % -- -- -- 20.000,00 5.360,70 26,80 % 26.309,88 11.670,58 100,00 %
Moçambique
1901 Serviço de Informação e Segurança do Estado 748.876,46 748.876,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 748.876,46 748.876,46 100,00 %
2101 Ministério dos Negócios Estrangeiros e 265.238,10 265.233,67 100,00 % -- -- -- 11.381,26 0,00 0,00 % 276.619,36 265.233,67 100,00 %
Cooperação
2103 Embaixadas e Outras Representações 931.492,18 931.468,80 100,00 % -- -- -- 58.876,68 0,00 0,00 % 990.368,86 931.468,80 100,00 %
Diplomáticas
2105 Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados 7.923,87 7.818,49 98,67 % -- -- -- -- -- -- 7.923,87 7.818,49 98,67 %
2107 Instituto Nacional para as Comunidades 8.748,56 8.318,71 95,09 % -- -- -- -- -- -- 8.748,56 8.318,71 95,09 %
Moçambicanas no Exterior
2108 Instituto Nacional de Desminagem 14.629,51 14.629,51 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.629,51 14.629,51 100,00 %
2111 Instituto Nacional do Mar e Fronteiras 33.548,10 32.628,33 97,26 % -- -- -- -- -- -- 33.548,10 32.628,33 97,26 %
2113 Comissão Nacional da SADC 13.891,03 13.645,72 98,23 % -- -- -- -- -- -- 13.891,03 13.645,72 98,23 %
2115 Comissão Interministerial para os Grandes 80.943,26 77.765,04 96,07 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 80.943,26 77.765,04 96,07 %
Eventos
212502 Delegação Provincial do Instituto de Apoio aos 1.130,92 1.130,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.130,92 1.130,92 100,00 %
Refugiados de Cabo Delgado
212503 Delegação Provincial do Instituto de Apoio aos 2.381,44 2.247,78 94,39 % -- -- -- -- -- -- 2.381,44 2.247,78 94,39 %
Refugiados de Nampula
212505 Delegação Provincial do Instituto de Apoio aos 1.211,92 1.211,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.211,92 1.211,92 100,00 %
Refugiados de Tete
2128 Delegação Instituto Nacional de Desminagem 2.589,87 2.540,51 98,09 % -- -- -- -- -- -- 2.589,87 2.540,51 98,09 %
212803 Delegação Instituto Nacional de Desminagem 35,83 35,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 35,83 35,83 100,00 %
7
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
de Nampula
212807 Delegação Instituto Nacional de Desminagem 2.554,05 2.504,68 98,07 % -- -- -- -- -- -- 2.554,05 2.504,68 98,07 %
de Sofala
2301 Ministério da Justiça 98.003,91 98.003,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 98.003,91 98.003,91 100,00 %
2303 Cadeia Central de Maputo 78.872,41 78.766,72 99,87 % -- -- -- -- -- -- 78.872,41 78.766,72 99,87 %
230310 Cadeia Central de Maputo 77.077,45 77.076,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 77.077,45 77.076,40 100,00 %
230320 Escola Secundária da Cadeia Central de 1.794,97 1.690,32 94,17 % -- -- -- -- -- -- 1.794,97 1.690,32 94,17 %
Maputo
2305 Centro de Reclusão Feminino de Ndlavela 23.195,85 23.177,80 99,92 % -- -- -- -- -- -- 23.195,85 23.177,80 99,92 %
2306 Serviço Nacional das Prisões 64.754,68 64.536,11 99,66 % -- -- -- -- -- -- 64.754,68 64.536,11 99,66 %
2307 Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica 33.210,54 33.150,29 99,82 % -- -- -- -- -- -- 33.210,54 33.150,29 99,82 %
230701 Delegação do Instituto do Patrocínio e 720,60 720,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 720,60 720,60 100,00 %
Assistência Jurídica de Niassa
230702 Delegação do Instituto do Patrocínio e 2.205,50 2.205,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.205,50 2.205,50 100,00 %
Assistência Jurídica de Cabo Delgado
230703 Delegação do Instituto do Patrocínio e 4.687,05 4.652,98 99,27 % -- -- -- -- -- -- 4.687,05 4.652,98 99,27 %
Assistência Jurídica de Nampula
230704 Delegação do Instituto do Patrocínio e 1.364,00 1.364,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.364,00 1.364,00 100,00 %
Assistência Jurídica da Zambézia
230705 Delegação do Instituto do Patrocínio e 2.633,27 2.633,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.633,27 2.633,27 100,00 %
Assistência Jurídica de Tete
230706 Delegação do Instituto do Patrocínio e 1.403,85 1.403,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.403,85 1.403,85 100,00 %
Assistência Jurídica de Manica
230707 Delegação do Instituto do Patrocínio e 1.184,88 1.184,88 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.184,88 1.184,88 100,00 %
Assistência Jurídica de Sofala
230708 Delegação do Instituto do Patrocínio e 1.057,41 1.057,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.057,41 1.057,41 100,00 %
Assistência Jurídica de Inhambane
230709 Delegação do Instituto do Patrocínio e 1.109,48 1.109,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.109,48 1.109,48 100,00 %
Assistência Jurídica de Gaza
230710 Delegação do Instituto do Patrocínio e 5.874,96 5.874,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.874,96 5.874,96 100,00 %
Assistência Jurídica de Maputo Província
2309 Centro de Formação Jurídica e Judiciária 9.075,19 9.075,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.075,19 9.075,19 100,00 %
2321 Direcçoes Provinciais de Justica 146.523,21 146.283,76 99,84 % -- -- -- -- -- -- 146.523,21 146.283,76 99,84 %
232101 Direcção Provincial de Justiça de Niassa 9.482,76 9.482,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.482,76 9.482,76 100,00 %
232102 Direcção Provincial de Justiça de Cabo 13.914,51 13.887,99 99,81 % -- -- -- -- -- -- 13.914,51 13.887,99 99,81 %
Delgado
232103 Direcção Provincial de Justiça de Nampula 16.507,17 16.475,51 99,81 % -- -- -- -- -- -- 16.507,17 16.475,51 99,81 %
232104 Direcção Provincial de Justiça da Zambézia 10.547,14 10.537,18 99,91 % -- -- -- -- -- -- 10.547,14 10.537,18 99,91 %
232105 Direcção Provincial de Justiça de Tete 21.384,73 21.348,64 99,83 % -- -- -- -- -- -- 21.384,73 21.348,64 99,83 %
8
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
232106 Direcção Provincial de Justiça de Manica 7.772,76 7.750,88 99,72 % -- -- -- -- -- -- 7.772,76 7.750,88 99,72 %
232107 Direcção Provincial de Justiça de Sofala 9.178,13 9.119,45 99,36 % -- -- -- -- -- -- 9.178,13 9.119,45 99,36 %
232108 Direcção Provincial de Justiça de Inhambane 9.735,67 9.735,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.735,67 9.735,67 100,00 %
232109 Direcção Provincial de Justiça de Gaza 15.386,35 15.331,73 99,65 % -- -- -- -- -- -- 15.386,35 15.331,73 99,65 %
232110 Direcção Provincial de Justiça de Maputo 13.127,14 13.127,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.127,14 13.127,08 100,00 %
Provincia
232111 Direcção Provincial de Justiça de Maputo 19.486,87 19.486,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.486,87 19.486,87 100,00 %
Cidade
2323 Cadeia Provincial 229.271,79 228.991,82 99,88 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 229.271,79 228.991,82 99,88 %
232301 Cadeia Provincial de Niassa 22.416,72 22.414,21 99,99 % -- -- -- -- -- -- 22.416,72 22.414,21 99,99 %
232302 Cadeia Provincial de Cabo Delgado 31.163,05 31.163,05 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.163,05 31.163,05 100,00 %
232303 Cadeia Provincial de Nampula 39.229,14 38.974,14 99,35 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 39.229,14 38.974,14 99,35 %
232304 Cadeia Provincial da Zambézia 27.617,78 27.617,78 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.617,78 27.617,78 100,00 %
232305 Cadeia Provincial de Tete 29.743,31 29.733,34 99,97 % -- -- -- -- -- -- 29.743,31 29.733,34 99,97 %
232307 Cadeia Provincial de Sofala 34.121,70 34.111,70 99,97 % -- -- -- -- -- -- 34.121,70 34.111,70 99,97 %
232308 Cadeia Provincial de Inhambane 27.645,46 27.645,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.645,46 27.645,46 100,00 %
232309 Cadeia Provincial de Gaza 17.334,65 17.332,15 99,99 % -- -- -- -- -- -- 17.334,65 17.332,15 99,99 %
2325 Penitenciarias 101.157,35 101.078,60 99,92 % -- -- -- -- -- -- 101.157,35 101.078,60 99,92 %
232503 Penitenciaria Agrícola e Industrial de Nampula 47.132,36 47.053,61 99,83 % -- -- -- -- -- -- 47.132,36 47.053,61 99,83 %
232506 Penitenciaria Agrícola de Chimoio (Manica) 32.376,71 32.376,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.376,71 32.376,71 100,00 %
232509 Penitenciaria Agrícola de Mabalane (Gaza) 21.648,28 21.648,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.648,28 21.648,28 100,00 %
2401 Ministério da Função Pública 58.409,73 58.409,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 58.409,73 58.409,73 100,00 %
2402 Instituto Superior de Administração Pública 18.358,48 18.347,85 99,94 % -- -- -- 5.554,00 4.889,28 88,03 % 23.912,48 23.237,13 99,94 %
2404 Centro de Documentação e Informação de 10.326,75 10.320,35 99,94 % -- -- -- -- -- -- 10.326,75 10.320,35 99,94 %
Moçambique
2501 Ministério da Administração Estatal 135.474,48 135.275,43 99,85 % -- -- -- -- -- -- 135.474,48 135.275,43 99,85 %
2502 Comissão Nacional de Eleições 32.509,00 32.500,70 99,97 % -- -- -- -- -- -- 32.509,00 32.500,70 99,97 %
2503 Secretariado Técnico de Administração 67.575,16 67.575,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 67.575,16 67.575,16 100,00 %
Eleitoral
2505 Dirigentes Cessantes 47.112,03 47.111,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 47.112,03 47.111,92 100,00 %
250510 Gabinete do Antigo Presidente da República 47.112,03 47.111,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 47.112,03 47.111,92 100,00 %
2509 Instituto Nacional de Gestão das Calamidades 91.267,81 90.971,33 99,68 % -- -- -- -- -- -- 91.267,81 90.971,33 99,68 %
9
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
2521 Direcção Provincial de Apoio e Controle 213.609,97 212.899,50 99,67 % -- -- -- -- -- -- 213.609,97 212.899,50 99,67 %
252101 Secretaria Provincial de Niassa 16.782,57 16.781,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.782,57 16.781,92 100,00 %
252102 Secretaria Provincial de Cabo Delgado 19.474,83 19.313,87 99,17 % -- -- -- -- -- -- 19.474,83 19.313,87 99,17 %
252103 Secretaria Provincial de Nampula 25.315,02 25.097,24 99,14 % -- -- -- -- -- -- 25.315,02 25.097,24 99,14 %
252104 Secretaria Provincial da Zambézia 22.703,33 22.685,28 99,92 % -- -- -- -- -- -- 22.703,33 22.685,28 99,92 %
252105 Secretaria Provincial de Tete 28.429,86 28.426,35 99,99 % -- -- -- -- -- -- 28.429,86 28.426,35 99,99 %
252106 Secretaria Provincial de Manica 21.720,77 21.686,97 99,84 % -- -- -- -- -- -- 21.720,77 21.686,97 99,84 %
252107 Secretaria Provincial de Sofala 17.139,01 17.019,42 99,30 % -- -- -- -- -- -- 17.139,01 17.019,42 99,30 %
252108 Secretaria Provincial de Inhambane 23.887,19 23.843,48 99,82 % -- -- -- -- -- -- 23.887,19 23.843,48 99,82 %
252109 Secretaria Provincial de Gaza 12.213,37 12.132,78 99,34 % -- -- -- -- -- -- 12.213,37 12.132,78 99,34 %
252110 Secretaria Provincial de Maputo Província 18.270,56 18.240,68 99,84 % -- -- -- -- -- -- 18.270,56 18.240,68 99,84 %
252111 Secretaria Provincial de Maputo Cidade 7.673,45 7.671,50 99,97 % -- -- -- -- -- -- 7.673,45 7.671,50 99,97 %
2523 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 45.727,73 45.595,56 99,71 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 45.727,73 45.595,56 99,71 %
Adm. Eleitoral
252301 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 2.467,60 2.467,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.467,60 2.467,60 100,00 %
Adm. Eleitoral de Niassa
252302 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 6.487,07 6.472,07 99,77 % -- -- -- -- -- -- 6.487,07 6.472,07 99,77 %
Adm. Eleitoral de Cabo Delgado
252303 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 2.588,52 2.486,04 96,04 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 2.588,52 2.486,04 96,04 %
Adm. Eleitoral de Nampula
252304 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 3.026,61 3.026,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.026,61 3.026,61 100,00 %
Adm. Eleitoral de Zambézia
252305 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 3.058,51 3.058,51 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.058,51 3.058,51 100,00 %
Adm. Eleitoral de Tete
252306 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 2.780,10 2.780,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.780,10 2.780,10 100,00 %
Adm. Eleitoral de Manica
252307 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 5.628,45 5.625,95 99,96 % -- -- -- -- -- -- 5.628,45 5.625,95 99,96 %
Adm. Eleitoral de Sofala
252308 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 2.820,82 2.808,63 99,57 % -- -- -- -- -- -- 2.820,82 2.808,63 99,57 %
Adm. Eleitoral de Inhambane
252309 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 3.546,13 3.546,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.546,13 3.546,13 100,00 %
Adm. Eleitoral de Gaza
252310 Delegação do Secretariado Técnico de 9.001,16 9.001,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.001,16 9.001,16 100,00 %
Administração Eleitoral de Maputo Província
252311 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 4.322,76 4.322,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.322,76 4.322,76 100,00 %
Adm. Eleitoral de Maputo Cidade
252901 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 2.956,90 2.945,58 99,62 % -- -- -- -- -- -- 2.956,90 2.945,58 99,62 %
Calamidades de Niassa
252902 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 5.101,22 5.098,41 99,94 % -- -- -- -- -- -- 5.101,22 5.098,41 99,94 %
Calamidades de Cabo Delgado
10
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
252903 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 4.372,55 4.346,30 99,40 % -- -- -- -- -- -- 4.372,55 4.346,30 99,40 %
Calamidades de Nampula
252904 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 2.849,76 2.849,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.849,76 2.849,76 100,00 %
Calamidades da Zambezia
252905 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 2.960,80 2.671,59 90,23 % -- -- -- -- -- -- 2.960,80 2.671,59 90,23 %
Calamidades de Tete
252906 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 1.757,52 1.756,74 99,96 % -- -- -- -- -- -- 1.757,52 1.756,74 99,96 %
Calamidades de Manica
252907 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 3.964,42 3.964,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.964,42 3.964,42 100,00 %
Calamidades de Sofala
252908 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 3.513,57 3.513,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.513,57 3.513,57 100,00 %
Calamidades de Inhambane
252909 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 3.780,03 3.708,67 98,11 % -- -- -- -- -- -- 3.780,03 3.708,67 98,11 %
Calamidades de Gaza
252910 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 4.386,46 4.386,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.386,46 4.386,40 100,00 %
Calamidades de Maputo Provincia
2582 Instituto de Nomes Geográficos de 2.215,01 2.205,03 99,55 % -- -- -- -- -- -- 2.215,01 2.205,03 99,55 %
Moçambique
2583 Instituto de Formação em Administração 45.007,89 45.005,13 99,99 % -- -- -- 3.827,04 2.854,37 74,58 % 48.834,93 47.859,50 99,99 %
Pública e Autárquica
258301 Instituto de Formação em Administração 14.960,60 14.960,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.960,60 14.960,60 100,00 %
Pública e Autárquica do Niassa
258307 Instituto de Formação em Administração 10.283,69 10.283,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.283,69 10.283,69 100,00 %
Pública e Autárquica de Sofala
258310 Instituto de Formação em Administração 19.763,60 19.760,84 99,99 % -- -- -- 3.827,04 2.854,37 74,58 % 23.590,64 22.615,21 99,99 %
Pública e Autárquica da Província de Maputo
2601 Ministério da Planificação e do 144.937,40 144.839,14 99,93 % -- -- -- -- -- -- 144.937,40 144.839,14 99,93 %
Desenvolvimento
2607 Instituto Nacional de Estatística 49.034,21 49.034,21 100,00 % -- -- -- 1.050,00 0,00 0,00 % 50.084,21 49.034,21 100,00 %
2628 Zonas Económicas Especiais 3.876,72 3.863,59 99,66 % -- -- -- -- -- -- 3.876,72 3.863,59 99,66 %
262803 Zona Económica Especial de Nacala 3.876,72 3.863,59 99,66 % -- -- -- -- -- -- 3.876,72 3.863,59 99,66 %
2683 Centro de Promoção de Investimentos 54.097,88 53.912,48 99,66 % -- -- -- -- -- -- 54.097,88 53.912,48 99,66 %
2685 Gabinete das Zonas Económicas de 21.093,39 20.794,22 98,58 % -- -- -- 1.049,86 0,00 0,00 % 22.143,25 20.794,22 98,58 %
Desenvolvimento Acelerado
2687 Fundo de Apoio à Reabilitação da Economia 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
2701 Ministério das Finanças 205.570,83 205.570,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 205.570,83 205.570,83 100,00 %
2705 Inspecção Geral de Finanças 25.885,40 25.851,13 99,87 % -- -- -- -- -- -- 25.885,40 25.851,13 99,87 %
2708 Comissão de Relações Económicas e 512,38 512,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 512,38 512,38 100,00 %
Exteriores
2710 Autoridade Tributária de Moçambique 1.642.650,01 1.642.650,01 100,00 % 40.104,36 26.454,86 65,97 % 37.194,15 37.187,49 99,98 % 1.719.948,52 1.706.292,36 100,00 %
2713 Gabinete de Informação Financeira de 7.596,22 7.406,78 97,51 % -- -- -- -- -- -- 7.596,22 7.406,78 97,51 %
Moçambique
11
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
2721 Direcção Provincial do Plano e Finanças 344.365,83 342.270,42 99,39 % -- -- -- -- -- -- 344.365,83 342.270,42 99,39 %
272101 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 38.102,07 38.075,38 99,93 % -- -- -- -- -- -- 38.102,07 38.075,38 99,93 %
Niassa
272102 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 40.253,32 39.991,23 99,35 % -- -- -- -- -- -- 40.253,32 39.991,23 99,35 %
Cabo Delgado
272103 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 35.453,81 35.450,88 99,99 % -- -- -- -- -- -- 35.453,81 35.450,88 99,99 %
Nampula
272104 Direcção Provincial do Plano e Finanças da 33.383,49 32.855,07 98,42 % -- -- -- -- -- -- 33.383,49 32.855,07 98,42 %
Zambézia
272105 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 31.295,00 31.253,10 99,87 % -- -- -- -- -- -- 31.295,00 31.253,10 99,87 %
Tete
272106 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 21.055,11 20.939,29 99,45 % -- -- -- -- -- -- 21.055,11 20.939,29 99,45 %
Manica
272107 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 26.466,86 26.428,26 99,85 % -- -- -- -- -- -- 26.466,86 26.428,26 99,85 %
Sofala
272108 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 31.105,06 30.513,71 98,10 % -- -- -- -- -- -- 31.105,06 30.513,71 98,10 %
Inhambane
272109 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 18.834,92 18.646,53 99,00 % -- -- -- -- -- -- 18.834,92 18.646,53 99,00 %
Gaza
272110 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 46.554,60 46.379,42 99,62 % -- -- -- -- -- -- 46.554,60 46.379,42 99,62 %
Maputo Província
272111 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 21.861,58 21.737,56 99,43 % -- -- -- -- -- -- 21.861,58 21.737,56 99,43 %
Maputo Cidade
2725 Delegaçoes Regionais da Inspecção-Geral de 19.485,82 19.485,82 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 19.485,82 19.485,82 100,00 %
Finanças
272503 Delegação Regional da Inspecção Geral de 7.579,18 7.579,18 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 7.579,18 7.579,18 100,00 %
Finanças - Norte
272507 Delegação Regional da Inspecção Geral de 11.906,64 11.906,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.906,64 11.906,64 100,00 %
Finanças - Centro
272603 Delegação Regional Norte da AT de Nacala 7.730,20 7.683,11 99,39 % -- -- -- 3.490,36 3.490,36 100,00 % 11.220,56 11.173,47 99,39 %
272607 Delegação Regional Centro da AT de Sofala 8.730,78 8.657,96 99,17 % -- -- -- 4.753,52 4.753,52 100,00 % 13.484,30 13.411,48 99,17 %
272611 Delegação Regional Sul da AT de Maputo 14.858,50 14.776,09 99,45 % -- -- -- 8.415,66 8.415,66 100,00 % 23.274,16 23.191,75 99,45 %
Cidade
2727 Delegação Prov do Instituto Nacional de 42.693,34 42.428,09 99,38 % -- -- -- -- -- -- 42.693,34 42.428,09 99,38 %
Estatística
272701 Delegação Prov do Instituto Nacional de 3.432,20 3.427,81 99,87 % -- -- -- -- -- -- 3.432,20 3.427,81 99,87 %
Estatística de Niassa
272702 Delegação Prov do Instituto Nacional de 3.350,89 3.204,90 95,64 % -- -- -- -- -- -- 3.350,89 3.204,90 95,64 %
Estatística de Cabo Delgado
272703 Delegação Prov do Instituto Nacional de 5.182,67 5.120,61 98,80 % -- -- -- -- -- -- 5.182,67 5.120,61 98,80 %
Estatística de Nampula
272704 Delegação Prov do Instituto Nacional de 2.893,22 2.887,35 99,80 % -- -- -- -- -- -- 2.893,22 2.887,35 99,80 %
Estatística da Zambézia
272705 Delegação Prov do Instituto Nacional de 5.469,09 5.446,59 99,59 % -- -- -- -- -- -- 5.469,09 5.446,59 99,59 %
Estatística de Tete
12
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
272706 Delegação Prov do Instituto Nacional de 3.192,69 3.192,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.192,69 3.192,69 100,00 %
Estatística de Manica
272707 Delegação Prov do Instituto Nacional de 4.522,29 4.519,60 99,94 % -- -- -- -- -- -- 4.522,29 4.519,60 99,94 %
Estatística de Sofala
272708 Delegação Prov do Instituto Nacional de 3.338,73 3.337,85 99,97 % -- -- -- -- -- -- 3.338,73 3.337,85 99,97 %
Estatística de Inhambane
272709 Delegação Prov do Instituto Nacional de 3.566,22 3.566,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.566,22 3.566,08 100,00 %
Estatística de Gaza
272710 Delegação Prov do Instituto Nacional de 4.335,73 4.335,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.335,73 4.335,73 100,00 %
Estatística de Maputo Província
272711 Delegação Prov do Instituto Nacional de 3.409,60 3.388,88 99,39 % -- -- -- -- -- -- 3.409,60 3.388,88 99,39 %
Estatística de Maputo Cidade
272801 Delegação Provincial da Autoridade Tributária 1.011,65 1.011,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.011,65 1.011,65 100,00 %
do Niassa
272802 Delegação Provincial da Autoridade Tributária 1.204,11 1.204,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.204,11 1.204,11 100,00 %
de Cabo Delgado
272803 Delegação Provincial da Autoridade Tributária 1.323,80 1.323,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.323,80 1.323,80 100,00 %
de Nampula
272804 Delegação Provincial da Autoridade Tributária 1.072,09 1.072,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.072,09 1.072,09 100,00 %
da Zambézia
272805 Delegação Provincial da Autoridade Tributária 1.090,26 1.090,26 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.090,26 1.090,26 100,00 %
de Tete
272806 Delegação Provincial da Autoridade Tributária 774,99 774,99 100,00 % -- -- -- -- -- -- 774,99 774,99 100,00 %
de Manica
272808 Delegação Provincial da Autoridade Tributária 858,58 858,58 100,00 % -- -- -- -- -- -- 858,58 858,58 100,00 %
de Inhambane
272809 Delegação Provincial da Autoridade Tributária 559,38 559,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 559,38 559,38 100,00 %
de Gaza
2781 Instituto de Gestão das Participações do 0,00 0,00 -- 84.958,71 43.785,48 51,54 % 504,62 0,00 0,00 % 85.463,33 43.785,48 --
Estado
2785 Inspecção Geral de Jogos 12.214,91 12.214,91 100,00 % 15.719,06 14.408,11 91,66 % 1.323,00 0,00 0,00 % 29.256,97 26.623,02 100,00 %
2786 Inspecção Geral de Seguros 3.858,47 3.858,47 100,00 % 23.291,15 9.135,61 39,22 % -- -- -- 27.149,62 12.994,07 100,00 %
2789 Bolsa de Valores de Moçambique 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
3101 Ministério do Trabalho 41.312,80 41.312,80 100,00 % 22.538,47 22.498,79 99,82 % 20.500,00 13.595,91 66,32 % 84.351,27 77.407,50 100,00 %
3103 Delegação do Ministério do Trabalho - RAS 24.316,18 24.230,99 99,65 % -- -- -- -- -- -- 24.316,18 24.230,99 99,65 %
3107 Instituto Nacional de Emprego e Formação 21.561,32 20.795,22 96,45 % -- -- -- 270,00 70,00 25,93 % 21.831,32 20.865,22 96,45 %
Profissional
3109 Escola de Estudos Laborais Alberto Cassimo 5.712,61 5.570,37 97,51 % -- -- -- 575,00 0,00 0,00 % 6.287,61 5.570,37 97,51 %
3121 Direcção Provincial do Trabalho 54.270,41 53.985,31 99,47 % 317,30 317,30 100,00 % -- -- -- 54.587,72 54.302,62 99,47 %
312101 Direcção Provincial do Trabalho de Niassa 4.422,56 4.422,56 100,00 % 28,50 28,50 100,00 % -- -- -- 4.451,06 4.451,06 100,00 %
312102 Direcção Provincial do Trabalho de Cabo 7.412,81 7.403,28 99,87 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 7.442,81 7.433,28 99,87 %
Delgado
13
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
312103 Direcção Provincial do Trabalho de Nampula 6.016,59 6.001,91 99,76 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- 6.056,59 6.041,91 99,76 %
312104 Direcção Provincial do Trabalho da Zambézia 4.331,16 4.329,33 99,96 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 4.361,16 4.359,33 99,96 %
312105 Direcção Provincial do Trabalho de Tete 5.284,34 5.249,27 99,34 % 30,30 30,30 100,00 % -- -- -- 5.314,64 5.279,57 99,34 %
312106 Direcção Provincial do Trabalho de Manica 3.279,46 3.102,62 94,61 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 3.309,46 3.132,62 94,61 %
312107 Direcção Provincial do Trabalho de Sofala 6.412,75 6.395,21 99,73 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 6.442,75 6.425,21 99,73 %
312108 Direcção Provincial do Trabalho de Inhambane 2.335,73 2.329,90 99,75 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 2.365,73 2.359,90 99,75 %
312109 Direcção Provincial do Trabalho de Gaza 4.514,22 4.508,56 99,87 % 28,50 28,50 100,00 % -- -- -- 4.542,72 4.537,06 99,87 %
312110 Direcção Provincial do Trabalho de Maputo 6.099,85 6.094,22 99,91 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 6.099,85 6.094,22 99,91 %
Província
312111 Direcção Provincial do Trabalho de Maputo 4.160,96 4.148,46 99,70 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- 4.200,96 4.188,46 99,70 %
Cidade
3127 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e 48.755,23 48.475,72 99,43 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 48.755,23 48.475,72 99,43 %
Formação Profissional
312701 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e 2.793,42 2.793,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.793,42 2.793,42 100,00 %
Formação Profissional de Niassa
312702 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 1.914,31 1.914,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.914,31 1.914,31 100,00 %
Emprego e Formação Profissional de Cabo
Delgado
312703 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e 9.818,77 9.802,80 99,84 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 9.818,77 9.802,80 99,84 %
Formação Profissional de Nampula
312704 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 2.937,12 2.868,86 97,68 % -- -- -- -- -- -- 2.937,12 2.868,86 97,68 %
Emprego e Formação Profissional da
Zambézia
312705 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e 7.022,53 6.951,52 98,99 % -- -- -- -- -- -- 7.022,53 6.951,52 98,99 %
Formação Profissional de Tete
312706 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 941,15 941,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 941,15 941,15 100,00 %
Emprego e Formação Profissional de Manica
312707 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e 5.884,10 5.883,82 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.884,10 5.883,82 100,00 %
Formação Profissional de Sofala
312708 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e 3.743,87 3.743,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.743,87 3.743,87 100,00 %
Formação Profissional de Inhambane
312709 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e 1.898,21 1.898,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.898,21 1.898,21 100,00 %
Formação Profissional de Gaza
312710 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 5.417,72 5.410,22 99,86 % -- -- -- -- -- -- 5.417,72 5.410,22 99,86 %
Emprego e Formação Profissional de Maputo
Província
312711 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e 6.384,01 6.267,51 98,18 % -- -- -- -- -- -- 6.384,01 6.267,51 98,18 %
Formação Profissional de Maputo Cidade
3301 Ministério para a Coordenação da Acção 103.750,69 103.743,72 99,99 % -- -- -- -- -- -- 103.750,69 103.743,72 99,99 %
Ambiental
3307 Instituto Médio de Planeamento Físico e 4.800,44 4.748,85 98,93 % -- -- -- -- -- -- 4.800,44 4.748,85 98,93 %
Ambiente
14
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
3321 Direcção Provincial de Coordenação da Acção 58.690,71 58.641,44 99,92 % -- -- -- -- -- -- 58.690,71 58.641,44 99,92 %
Ambiental
332101 Direcção Provincial para a Coordenação da 4.753,36 4.753,36 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.753,36 4.753,36 100,00 %
Acção Ambiental de Niassa
332102 Direcção Provincial para a Coordenação da 5.172,31 5.170,23 99,96 % -- -- -- -- -- -- 5.172,31 5.170,23 99,96 %
Acção Ambiental de Cabo Delgado
332103 Direcção Provincial para a Coordenação da 6.609,23 6.589,12 99,70 % -- -- -- -- -- -- 6.609,23 6.589,12 99,70 %
Acção Ambiental de Nampula
332104 Direcção Provincial para a Coordenação da 6.612,80 6.606,06 99,90 % -- -- -- -- -- -- 6.612,80 6.606,06 99,90 %
Acção Ambiental da Zambézia
332105 Direcção Provincial para a Coordenação da 5.221,27 5.213,40 99,85 % -- -- -- -- -- -- 5.221,27 5.213,40 99,85 %
Acção Ambiental de Tete
332106 Direcção Provincial para a Coordenação da 5.431,74 5.431,74 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.431,74 5.431,74 100,00 %
Acção Ambiental de Manica
332107 Direcção Provincial para a Coordenação da 5.258,59 5.253,72 99,91 % -- -- -- -- -- -- 5.258,59 5.253,72 99,91 %
Acção Ambiental de Sofala
332108 Direcção Provincial para a Coordenação da 5.605,77 5.605,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.605,77 5.605,77 100,00 %
Acção Ambiental de Inhambane
332109 Direcção Provincial para a Coordenação da 5.478,31 5.471,22 99,87 % -- -- -- -- -- -- 5.478,31 5.471,22 99,87 %
Acção Ambiental de Gaza
332110 Direcção Provincial para a Coordenação da 8.547,32 8.546,83 99,99 % -- -- -- -- -- -- 8.547,32 8.546,83 99,99 %
Acção Ambiental de Maputo Província
332309 Centro de Des. Sustentável Zonas Costeiras 3.777,84 3.777,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.777,84 3.777,84 100,00 %
em Gaza
332406 Centro de Des. Sustentável Recursos Naturais 6.233,77 6.228,77 99,92 % -- -- -- -- -- -- 6.233,77 6.228,77 99,92 %
em Manica
332503 Centro de Des. Sustentável Zonas Urbanas 5.358,90 5.350,59 99,84 % -- -- -- -- -- -- 5.358,90 5.350,59 99,84 %
em Nampula
332602 Centro de Pesquisa do Ambiente Marinho e 3.902,85 3.902,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.902,85 3.902,85 100,00 %
Costeiro de Cabo Delgado
3381 Fundo do Ambiente 7.742,34 7.742,34 100,00 % 3.915,51 3.915,51 100,00 % -- -- -- 11.657,85 11.657,85 100,00 %
3501 Ministério da Agricultura 117.681,29 117.607,60 99,94 % 2.440,13 0,00 0,00 % 1.827,88 0,00 0,00 % 121.949,30 117.607,60 99,94 %
3521 Direcção Provincial de Agricultura 335.686,31 333.078,34 99,22 % 59.916,12 13.211,73 22,05 % 1.000,00 119,35 11,94 % 396.602,42 346.409,42 99,22 %
352101 Direcção Provincial de Agricultura de Niassa 40.246,83 40.184,95 99,85 % 7.531,38 0,00 0,00 % 100,00 19,35 19,35 % 47.878,21 40.204,30 99,85 %
352102 Direcção Provincial de Agricultura de Cabo 21.074,65 21.045,59 99,86 % 5.241,22 1.477,97 28,20 % 100,00 0,00 0,00 % 26.415,87 22.523,56 99,86 %
Delgado
352103 Direcção Provincial de Agricultura de Nampula 44.706,90 44.705,75 100,00 % 377,50 0,00 0,00 % 100,00 0,00 0,00 % 45.184,40 44.705,75 100,00 %
352104 Direcção Provincial de Agricultura da 29.519,92 27.525,06 93,24 % 7.567,25 5.272,79 69,68 % 100,00 0,00 0,00 % 37.187,17 32.797,85 93,24 %
Zambézia
352105 Direcção Provincial de Agricultura de Tete 32.654,83 32.653,66 100,00 % 19.829,37 1.683,49 8,49 % 100,00 0,00 0,00 % 52.584,20 34.337,14 100,00 %
352106 Direcção Provincial de Agricultura de Manica 39.150,70 38.990,70 99,59 % 3.126,07 1.527,96 48,88 % 100,00 0,00 0,00 % 42.376,77 40.518,66 99,59 %
352107 Direcção Provincial de Agricultura de Sofala 40.970,77 40.901,14 99,83 % 9.381,57 3.099,13 33,03 % 100,00 100,00 100,00 % 50.452,34 44.100,27 99,83 %
15
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
352108 Direcção Provincial de Agricultura de 29.066,23 29.061,23 99,98 % 641,28 6,53 1,02 % 100,00 0,00 0,00 % 29.807,51 29.067,76 99,98 %
Inhambane
352109 Direcção Provincial de Agricultura de Gaza 24.547,74 24.512,35 99,86 % 3.215,46 143,86 4,47 % 100,00 0,00 0,00 % 27.863,20 24.656,21 99,86 %
352110 Direcção Provincial de Agricultura de Maputo 26.974,23 26.914,23 99,78 % 3.005,02 0,00 0,00 % 100,00 0,00 0,00 % 30.079,25 26.914,23 99,78 %
Provincia
352111 Direcção Provincial de Agricultura de Maputo 6.773,53 6.583,70 97,20 % -- -- -- -- -- -- 6.773,53 6.583,70 97,20 %
Cidade
3522 Delegações do Instituto Nacional do Algodão 588,42 588,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 588,42 588,42 100,00 %
352202 Delegação do Instituto do Algodão de Cabo 339,77 339,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- 339,77 339,77 100,00 %
Delgado
352203 Delegação do Instituto do Algodão de Nampula 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
352207 Delegação do Instituto do Algodão de Sofala 139,53 139,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- 139,53 139,53 100,00 %
352208 Delegação do Instituto do Algodão de 109,12 109,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 109,12 109,12 100,00 %
Inhambane
3528 Delegações do Instituto de Fomento de Cajú 16.635,92 16.635,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.635,92 16.635,31 100,00 %
352802 Delegação do Instituto de Fomento do Cajú de 3.692,23 3.692,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.692,23 3.692,23 100,00 %
Cabo Delgado
352803 Delegação do Instituto de Fomento do Cajú de 7.131,60 7.131,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.131,60 7.131,60 100,00 %
Nampula
352804 Delegação do Instituto de Fomento do Cajú da 1.536,34 1.536,34 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.536,34 1.536,34 100,00 %
Zambézia
352806 Delegação do Instituto de Fomento do Cajú de 1.080,81 1.080,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.080,81 1.080,81 100,00 %
Manica
352807 Delegação do Instituto de Fomento do Cajú de 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
Sofala
352808 Delegação do Instituto de Fomento do Cajú de 1.625,14 1.625,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.625,14 1.625,14 100,00 %
Inhambane
352809 Delegação do Instituto de Fomento do Cajú de 1.015,38 1.015,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.015,38 1.015,38 100,00 %
Gaza
352810 Delegação do Instituto de Fomento do Cajú de 554,42 553,80 99,89 % -- -- -- -- -- -- 554,42 553,80 99,89 %
Maputo Província
3581 Instituto Nacional do Algodão 15.654,96 15.654,96 100,00 % -- -- -- 19.144,74 3.728,42 19,47 % 34.799,70 19.383,38 100,00 %
3582 Instituto de Fomento do Caju 6.454,22 6.446,77 99,88 % 4.156,15 4.156,15 100,00 % -- -- -- 10.610,37 10.602,92 99,88 %
3586 Instituto de Investigação Agrária de 67.836,94 67.836,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 67.836,94 67.836,94 100,00 %
Moçambique
3590 Centro de Promoção da Agricultura 4.387,75 4.387,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.387,75 4.387,75 100,00 %
3591 Instituto de Formação em Administração de 10.116,82 10.008,52 98,93 % -- -- -- 594,00 0,00 0,00 % 10.710,82 10.008,52 98,93 %
Terras e Cartografia
3592 Centro Nacional de Cartografia e Teledatação 15.780,13 15.517,89 98,34 % -- -- -- -- -- -- 15.780,13 15.517,89 98,34 %
3593 Fundo de Desenvolvimento Agrário 4.532,18 4.532,18 100,00 % 225.000,00 41.438,30 18,42 % 61.460,00 0,00 0,00 % 290.992,18 45.970,48 100,00 %
16
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
3701 Ministério das Pescas 29.503,25 29.428,91 99,75 % 17.277,31 10.738,77 62,16 % -- -- -- 46.780,56 40.167,69 99,75 %
3707 Escola de Pesca 13.267,04 13.267,04 100,00 % 374,11 374,11 100,00 % -- -- -- 13.641,15 13.641,15 100,00 %
3721 Direcção Provincial das Pescas 45.157,35 44.995,64 99,64 % 6.511,21 5.947,35 91,34 % 1.500,00 0,00 0,00 % 53.168,56 50.942,98 99,64 %
372101 Direcção Provincial das Pescas de Niassa 3.942,03 3.936,00 99,85 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 3.942,03 3.936,00 99,85 %
372102 Direcção Provincial das Pescas de Cabo 3.890,42 3.829,28 98,43 % 868,05 868,05 100,00 % -- -- -- 4.758,47 4.697,32 98,43 %
Delgado
372103 Direcção Provincial das Pescas de Nampula 3.559,51 3.555,42 99,89 % 1.100,11 1.026,90 93,35 % -- -- -- 4.659,62 4.582,32 99,89 %
372104 Direcção Provincial das Pescas da Zambézia 4.109,31 4.109,31 100,00 % 544,61 544,61 100,00 % -- -- -- 4.653,92 4.653,92 100,00 %
372105 Direcção Provincial das Pescas de Tete 7.209,79 7.182,41 99,62 % 788,17 788,17 100,00 % 1.500,00 0,00 0,00 % 9.497,96 7.970,58 99,62 %
372106 Direcção Provincial das Pescas de Manica 2.415,65 2.410,40 99,78 % 202,06 202,06 100,00 % -- -- -- 2.617,71 2.612,46 99,78 %
372107 Direcção Provincial das Pescas de Sofala 7.497,44 7.474,36 99,69 % 1.625,30 1.620,63 99,71 % -- -- -- 9.122,74 9.094,99 99,69 %
372108 Direcção Provincial das Pescas de Inhambane 3.823,14 3.813,91 99,76 % 220,00 23,28 10,58 % -- -- -- 4.043,14 3.837,19 99,76 %
372109 Direcção Provincial das Pescas de Gaza 2.458,09 2.432,59 98,96 % 75,00 0,00 0,00 % -- -- -- 2.533,09 2.432,59 98,96 %
372110 Direcção Provincial das Pescas de Maputo 6.251,97 6.251,97 100,00 % 1.087,92 873,65 80,30 % -- -- -- 7.339,89 7.125,62 100,00 %
Província
3726 Delegações do Instituto Nacional de 2.718,98 2.718,98 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.718,98 2.718,98 100,00 %
Desenvolvimento da Aquacultura
372601 Delegação do Instituto Nacional de 917,93 917,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 917,93 917,93 100,00 %
Desenvolvimento da Aquacultura de Niassa
372604 Delegação do Instituto Nacional de 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
Desenvolvimento da Aquacultura da Zambézia
372605 Delegação do Instituto Nacional de 945,30 945,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 945,30 945,30 100,00 %
Desenvolvimento da Aquacultura de Tete
372606 Delegação do Instituto Nacional de 855,75 855,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 855,75 855,75 100,00 %
Desenvolvimento da Aquacultura de Manica
3782 Instituto Nacional de Investigação Pesqueira 48.529,24 48.478,04 99,89 % -- -- -- -- -- -- 48.529,24 48.478,04 99,89 %
378201 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 2.353,32 2.353,32 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.353,32 2.353,32 100,00 %
Investigação Pesqueira de Niassa
378202 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 2.691,47 2.691,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.691,47 2.691,47 100,00 %
Investigação Pesqueira de Cabo Delgado
378203 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 4.234,59 4.227,66 99,84 % -- -- -- -- -- -- 4.234,59 4.227,66 99,84 %
Investigação Pesqueira de Nampula
378204 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 3.690,47 3.690,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.690,47 3.690,47 100,00 %
Investigação Pesqueira de Zambézia
378205 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 3.039,29 3.039,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.039,29 3.039,29 100,00 %
Investigação Pesqueira de Tete
378207 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 4.499,22 4.499,22 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.499,22 4.499,22 100,00 %
Investigação Pesqueira de Sofala
378208 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 2.715,50 2.715,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.715,50 2.715,50 100,00 %
Investigação Pesqueira de Inhambane
17
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
378209 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 1.924,20 1.924,20 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.924,20 1.924,20 100,00 %
Investigação Pesqueira de Gaza
378210 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 3.038,86 3.038,48 99,99 % -- -- -- -- -- -- 3.038,86 3.038,48 99,99 %
Investigação Pesqueira de Maputo
3783 Instituto Nacional de Desenvolvimento de 46.693,06 46.666,06 99,94 % 1.192,80 1.192,80 100,00 % -- -- -- 47.885,86 47.858,86 99,94 %
Pesca de Pequena Escala
378301 Delegação Provincial do Instituto de 2.180,37 2.180,37 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.180,37 2.180,37 100,00 %
Desenvolvimento da Pesca de Pequena
Escala de Niassa
378302 Delegação Provincial do Instituto de 4.471,16 4.471,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.471,16 4.471,16 100,00 %
Desenvolvimento de Pesca Pequena Escala
de Cabo Delgado
378303 Delegação Provincial do Instituto de 7.075,89 7.068,39 99,89 % -- -- -- -- -- -- 7.075,89 7.068,39 99,89 %
Desenvolvimento de Pesca Pequena Escala
de Nampula
378304 Delegação Provincial do Instituto de 4.844,82 4.825,45 99,60 % -- -- -- -- -- -- 4.844,82 4.825,45 99,60 %
Desenvolvimento de Pesca Pequena Escala
de Zambézia
378305 Delegação Provincial do Instituto de 1.824,81 1.824,78 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.824,81 1.824,78 100,00 %
Desenvolvimento da Pesca de Pequena
Escala de Tete
378306 Delegação Provincial do Instituto de 891,21 891,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 891,21 891,21 100,00 %
Desenvolvimento da Pesca de Pequena
Escala de Manica
378307 Delegação Provincial do Instituto de 7.243,67 7.243,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.243,67 7.243,67 100,00 %
Desenvolvimento da Pesca de Pequena
Escala de Sofala
378308 Delegação Provincial do Instituto de 1.590,38 1.590,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.590,38 1.590,38 100,00 %
Desenvolvimento da Pesca de Pequena
Escala de Inhambane
378309 Delegação Provincial do Instituto de 2.153,33 2.153,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.153,33 2.153,33 100,00 %
Desenvolvimento da Pesca de Pequena
Escala de Gaza
378310 Delegação Provincial do Instituto de 2.533,64 2.533,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.533,64 2.533,64 100,00 %
Desenvolvimento de Pesca de Pequena
Escala de Maputo Província
3784 Instituto Nacional de Inspecção do Pescado 22.185,16 22.166,81 99,92 % -- -- -- 11.680,00 0,00 0,00 % 33.865,16 22.166,81 99,92 %
378403 Delegação do Instituto Nacional de Inspecção 904,27 891,14 98,55 % -- -- -- -- -- -- 904,27 891,14 98,55 %
do Pescado de Nampula
378404 Delegação Provincial do Instituto de Inspecção 1.015,49 1.015,49 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.015,49 1.015,49 100,00 %
do Pescado da Zambezia
378405 Delegação Provincial do Instituto de Inspecção 536,95 536,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- 536,95 536,95 100,00 %
do Pescado de Tete
378407 Delegação Provincial do Instituto de Inspecção 1.162,95 1.157,95 99,57 % -- -- -- -- -- -- 1.162,95 1.157,95 99,57 %
do Pescado de Sofala
378408 Delegação Provincial do Instituto de Inspecção 397,33 397,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 397,33 397,33 100,00 %
18
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
do Pescado de Inhambane
378410 Delegação Provincial do Instituto de Inspecção 350,45 350,22 99,94 % -- -- -- -- -- -- 350,45 350,22 99,94 %
do Pescado de Maputo Provincia
3786 Instituto Nacional de Desenvolvimento da 9.702,05 9.694,00 99,92 % -- -- -- -- -- -- 9.702,05 9.694,00 99,92 %
Aquacultura
3901 Ministério dos Recursos Minerais 69.378,74 69.345,01 99,95 % 497,99 446,69 89,70 % -- -- -- 69.876,73 69.791,69 99,95 %
3921 Direcção Provincial dos Recursos Minerais 57.440,00 57.313,13 99,78 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 57.440,00 57.313,13 99,78 %
392101 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de 6.782,23 6.771,18 99,84 % -- -- -- -- -- -- 6.782,23 6.771,18 99,84 %
Niassa
392102 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de 5.580,12 5.534,42 99,18 % -- -- -- -- -- -- 5.580,12 5.534,42 99,18 %
Cabo Delgado
392103 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de 9.579,47 9.561,97 99,82 % -- -- -- -- -- -- 9.579,47 9.561,97 99,82 %
Nampula
392104 Direcção Provincial dos Recursos Minerais da 4.470,44 4.469,82 99,99 % -- -- -- -- -- -- 4.470,44 4.469,82 99,99 %
Zambézia
392105 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de 6.505,66 6.505,41 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 6.505,66 6.505,41 100,00 %
Tete
392106 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de 4.853,47 4.850,97 99,95 % -- -- -- -- -- -- 4.853,47 4.850,97 99,95 %
Manica
392107 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de 5.014,89 5.012,34 99,95 % -- -- -- -- -- -- 5.014,89 5.012,34 99,95 %
Sofala
392108 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de 3.334,27 3.334,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.334,27 3.334,27 100,00 %
Inhambane
392109 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de 6.995,04 6.992,74 99,97 % -- -- -- -- -- -- 6.995,04 6.992,74 99,97 %
Gaza
392110 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de 4.324,40 4.280,00 98,97 % -- -- -- -- -- -- 4.324,40 4.280,00 98,97 %
Maputo Provincia
3981 Fundo de Fomento Mineiro 10.185,80 10.185,80 100,00 % 50.823,49 13.533,61 26,63 % 25.700,52 0,00 0,00 % 86.709,81 23.719,41 100,00 %
3982 Instituto Nacional de Petróleo 0,00 0,00 -- 18.850,00 0,00 0,00 % -- -- -- 18.850,00 0,00 --
3983 Museu Nacional de Geologia 3.701,42 3.701,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.701,42 3.701,42 100,00 %
4001 Ministério da Energia 45.287,72 45.205,35 99,82 % -- -- -- 1.218,33 0,00 0,00 % 46.506,05 45.205,35 99,82 %
4060 Conselho Nacional de Electricidade -- -- -- 12.605,66 0,00 0,00 % -- -- -- 12.605,66 0,00 --
4081 Fundo de Energia -- -- -- 310.593,02 120.262,32 38,72 % -- -- -- 310.593,02 120.262,32 --
4101 Ministério da Indústria e Comércio 145.653,83 144.559,58 99,25 % 13.681,58 7.085,29 51,79 % -- -- -- 159.335,41 151.644,87 99,25 %
4121 Direcção Provincial da Indústria e Comércio 75.191,22 75.138,34 99,93 % 1.480,00 524,84 35,46 % -- -- -- 76.671,22 75.663,18 99,93 %
412101 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 5.525,53 5.524,53 99,98 % -- -- -- -- -- -- 5.525,53 5.524,53 99,98 %
Niassa
412102 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 9.583,91 9.583,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.583,91 9.583,91 100,00 %
Cabo Delgado
412103 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 10.554,24 10.554,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.554,24 10.554,24 100,00 %
19
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
Nampula
412104 Direcção Provincial da Indústria e Comércio da 5.303,65 5.293,24 99,80 % -- -- -- -- -- -- 5.303,65 5.293,24 99,80 %
Zambézia
412105 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 5.759,67 5.758,56 99,98 % -- -- -- -- -- -- 5.759,67 5.758,56 99,98 %
Tete
412106 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 5.901,67 5.894,33 99,88 % -- -- -- -- -- -- 5.901,67 5.894,33 99,88 %
Manica
412107 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 7.107,61 7.107,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.107,61 7.107,61 100,00 %
Sofala
412108 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 5.031,47 5.008,04 99,53 % -- -- -- -- -- -- 5.031,47 5.008,04 99,53 %
Inhambane
412109 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 4.814,03 4.814,03 100,00 % 600,00 0,00 0,00 % -- -- -- 5.414,03 4.814,03 100,00 %
Gaza
412110 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 8.267,09 8.258,09 99,89 % 880,00 524,84 59,64 % -- -- -- 9.147,09 8.782,93 99,89 %
Maputo Provincia
412111 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 7.342,35 7.341,75 99,99 % -- -- -- -- -- -- 7.342,35 7.341,75 99,99 %
Maputo Cidade
412301 Balcão de Atendimento Único de Niassa 2.004,31 1.998,02 99,69 % -- -- -- -- -- -- 2.004,31 1.998,02 99,69 %
412302 Balcão de Atendimento Único de Cabo 1.671,90 1.671,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.671,90 1.671,90 100,00 %
delgado
412303 Balcão de Atendimento Único de Nampula 2.562,10 2.562,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.562,10 2.562,10 100,00 %
412304 Balcão de Atendimento Único da Zambézia 985,35 970,07 98,45 % -- -- -- -- -- -- 985,35 970,07 98,45 %
412305 Balcão de Atendimento Único de Tete 3.629,21 3.629,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.629,21 3.629,21 100,00 %
412306 Balcão de Atendimento Único de Manica 831,14 831,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 831,14 831,14 100,00 %
412307 Balcão de Atendimento Único de Sofala 1.029,00 1.029,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.029,00 1.029,00 100,00 %
412308 Balcão de Atendimento Único de Inhambane 859,06 859,06 100,00 % -- -- -- -- -- -- 859,06 859,06 100,00 %
412309 Balcão de Atendimento Único de Gaza 1.094,12 1.020,82 93,30 % -- -- -- -- -- -- 1.094,12 1.020,82 93,30 %
412310 Balcão de Atendimento Único de Maputo 2.196,40 2.196,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.196,40 2.196,40 100,00 %
Província
412311 Balcão de Atendimento Único de Maputo 1.122,55 1.122,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.122,55 1.122,55 100,00 %
Cidade
4151 Instituto para a Promoção de Exportações 23.732,32 23.732,32 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.732,32 23.732,32 100,00 %
4185 Instituto para Promoção das Pequenas e 3.546,86 3.546,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.546,86 3.546,86 100,00 %
Médias Empresas
4301 Ministério do Turismo 52.035,95 52.017,59 99,96 % -- -- -- -- -- -- 52.035,95 52.017,59 99,96 %
4321 Direcção Provincial do Turismo 55.213,34 55.092,13 99,78 % 4.810,00 98,28 2,04 % -- -- -- 60.023,34 55.190,41 99,78 %
432101 Direcção Provincial do Turismo de Niassa 4.179,41 4.179,41 100,00 % 600,00 0,00 0,00 % -- -- -- 4.779,41 4.179,41 100,00 %
432102 Direcção Provincial do Turismo de Cabo 4.729,44 4.729,44 100,00 % 600,00 0,00 0,00 % -- -- -- 5.329,44 4.729,44 100,00 %
Delgado
20
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
432103 Direcção Provincial do Turismo de Nampula 6.235,30 6.180,62 99,12 % 800,00 0,00 0,00 % -- -- -- 7.035,30 6.180,62 99,12 %
432104 Direcção Provincial do Turismo da Zambézia 5.142,98 5.135,46 99,85 % 520,00 0,00 0,00 % -- -- -- 5.662,98 5.135,46 99,85 %
432105 Direcção Provincial do Turismo de Tete 8.835,65 8.835,65 100,00 % 400,00 0,00 0,00 % -- -- -- 9.235,65 8.835,65 100,00 %
432106 Direcção Provincial do Turismo de Manica 4.201,28 4.201,28 100,00 % 180,00 0,00 0,00 % -- -- -- 4.381,28 4.201,28 100,00 %
432107 Direcção Provincial do Turismo de Sofala 9.022,80 8.966,53 99,38 % 610,00 0,00 0,00 % -- -- -- 9.632,80 8.966,53 99,38 %
432108 Direcção Provincial do Turismo de Inhambane 5.687,57 5.687,57 100,00 % 400,00 98,28 24,57 % -- -- -- 6.087,57 5.785,85 100,00 %
432109 Direcção Provincial do Turismo de Gaza 5.424,77 5.422,04 99,95 % 300,00 0,00 0,00 % -- -- -- 5.724,77 5.422,04 99,95 %
432111 Direcção Provincial do Turismo de Maputo 1.754,13 1.754,13 100,00 % 400,00 0,00 0,00 % -- -- -- 2.154,13 1.754,13 100,00 %
Cidade
4382 Instituto Nacional do Turismo 16.906,01 16.156,38 95,57 % 46.991,39 3.188,21 6,78 % 22.295,13 0,00 0,00 % 86.192,53 19.344,60 95,57 %
4501 Ministério dos Transportes e Comunicações 73.398,82 73.266,12 99,82 % -- -- -- 2.420,00 312,18 12,90 % 75.818,82 73.578,30 99,82 %
4503 Instituto Nacional de Meteorologia 27.697,06 27.565,95 99,53 % -- -- -- 4.359,06 1.259,55 28,89 % 32.056,12 28.825,50 99,53 %
4505 Escola Nacional de Aeronáutica 8.105,87 8.097,27 99,89 % -- -- -- 6.893,94 0,00 0,00 % 14.999,81 8.097,27 99,89 %
4507 Instituto da Aviação Civil 35.205,24 34.496,84 97,99 % 1.421,42 751,69 52,88 % -- -- -- 36.626,66 35.248,53 97,99 %
4521 Direcção Provincial dos Transportes e 97.313,17 97.086,88 99,77 % 11.760,00 1.027,11 8,73 % -- -- -- 109.073,17 98.113,99 99,77 %
Comunicações
452101 Direcção Provincial dos Transportes e 8.488,50 8.488,50 100,00 % 800,00 0,00 0,00 % -- -- -- 9.288,50 8.488,50 100,00 %
Comunicações de Niassa
452102 Direcção Provincial dos Transportes e 12.008,93 11.992,52 99,86 % 1.500,00 0,00 0,00 % -- -- -- 13.508,93 11.992,52 99,86 %
Comunicações de Cabo Delgado
452103 Direcção Provincial dos Transportes e 15.014,16 14.863,29 99,00 % 1.500,00 14,16 0,94 % -- -- -- 16.514,16 14.877,45 99,00 %
Comunicações de Nampula
452104 Direcção Provincial dos Transportes e 9.214,65 9.208,24 99,93 % -- -- -- -- -- -- 9.214,65 9.208,24 99,93 %
Comunicações da Zambézia
452105 Direcção Provincial dos Transportes e 7.237,22 7.237,22 100,00 % 800,00 0,00 0,00 % -- -- -- 8.037,22 7.237,22 100,00 %
Comunicações de Tete
452106 Direcção Provincial dos Transportes e 4.944,99 4.939,84 99,90 % 800,00 0,00 0,00 % -- -- -- 5.744,99 4.939,84 99,90 %
Comunicações de Manica
452107 Direcção Provincial dos Transportes e 12.996,69 12.980,32 99,87 % 1.500,00 744,87 49,66 % -- -- -- 14.496,69 13.725,20 99,87 %
Comunicações de Sofala
452108 Direcção Provincial dos Transportes e 10.057,13 10.048,24 99,91 % 1.000,00 0,00 0,00 % -- -- -- 11.057,13 10.048,24 99,91 %
Comunicações de Inhambane
452109 Direcção Provincial dos Transportes e 6.233,06 6.225,99 99,89 % 500,00 0,00 0,00 % -- -- -- 6.733,06 6.225,99 99,89 %
Comunicações de Gaza
452110 Direcção Provincial dos Transportes e 7.429,21 7.414,11 99,80 % 3.360,00 268,08 7,98 % -- -- -- 10.789,21 7.682,19 99,80 %
Comunicações de Maputo Província
452111 Direcção Provincial dos Transportes e 3.688,63 3.688,63 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.688,63 3.688,63 100,00 %
Comunicações de Maputo Cidade
4525 Escola Rodoviária 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
21
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
22
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
472604 Delegação da Administração do Parque 3.096,76 3.061,40 98,86 % -- -- -- -- -- -- 3.096,76 3.061,40 98,86 %
Imobiliário do Estado da Zambézia
472605 Delegação da Administração do Parque 1.439,47 1.439,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.439,47 1.439,47 100,00 %
Imobiliário do Estado de Tete
472606 Delegação da Administração do Parque 1.714,61 1.714,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.714,61 1.714,61 100,00 %
Imobiliário do Estado de Manica
472607 Delegação da Administração do Parque 4.655,39 4.637,36 99,61 % -- -- -- -- -- -- 4.655,39 4.637,36 99,61 %
Imobiliário do Estado de Sofala
472608 Delegação da Administração do Parque 2.057,97 2.057,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.057,97 2.057,97 100,00 %
Imobiliário do Estado de Inhambane
472609 Delegação da Administração do Parque 2.295,36 2.295,36 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.295,36 2.295,36 100,00 %
Imobiliário do Estado de Gaza
472610 Delegação da Administração do Parque 2.066,61 2.066,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.066,61 2.066,61 100,00 %
Imobiliário do Estado de Maputo Província
472611 Delegação da Administração do Parque 21.873,59 21.837,76 99,84 % -- -- -- -- -- -- 21.873,59 21.837,76 99,84 %
Imobiliário do Estado de Maputo Cidade
4755 Laboratório de Engenharia de Moçambique 14.368,23 14.368,23 100,00 % -- -- -- 4.681,60 0,00 0,00 % 19.049,83 14.368,23 100,00 %
4756 Administração Regional das Águas do Sul 10.781,87 10.781,87 100,00 % -- -- -- 3.426,50 0,00 0,00 % 14.208,37 10.781,87 100,00 %
4759 Administração do Parque Imobiliário do Estado 5.697,30 5.697,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.697,30 5.697,30 100,00 %
4761 Fundo para o Fomento de Habitação 0,00 0,00 -- -- -- -- 74.982,00 0,00 0,00 % 74.982,00 0,00 --
4764 Conselho de Regulação de Abastecimento de 3.468,38 3.416,90 98,52 % 23,98 0,00 0,00 % 15.660,00 0,00 0,00 % 19.152,36 3.416,90 98,52 %
Água
5001 Ministério da Educação 433.822,42 433.815,49 100,00 % -- -- -- -- -- -- 433.822,42 433.815,49 100,00 %
5003 Comissão Nacional para a Unesco 4.619,29 4.472,71 96,83 % -- -- -- -- -- -- 4.619,29 4.472,71 96,83 %
5005 Instituto Superior de Artes e Cultura 18.366,80 17.752,59 96,66 % -- -- -- -- -- -- 18.366,80 17.752,59 96,66 %
5007 Instituto Nacional de Educação á Distância 7.555,75 7.495,57 99,20 % -- -- -- -- -- -- 7.555,75 7.495,57 99,20 %
5008 Instituto de Bolsas de Estudo 180.854,29 180.851,01 100,00 % -- -- -- -- -- -- 180.854,29 180.851,01 100,00 %
5021 Direcção Provincial da Educação 9.830.954,10 9.826.252,82 99,95 % -- -- -- 124.528,78 37.313,00 29,96 % 9.955.482,89 9.863.565,82 99,95 %
502101 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 764.388,04 764.362,43 100,00 % -- -- -- 2.800,00 0,00 0,00 % 767.188,04 764.362,43 100,00 %
Niassa
502102 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 407.308,32 406.334,26 99,76 % -- -- -- 7.000,00 0,00 0,00 % 414.308,32 406.334,26 99,76 %
Cabo Delgado
502103 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 1.579.116,60 1.579.107,23 100,00 % -- -- -- 11.598,95 0,00 0,00 % 1.590.715,55 1.579.107,23 100,00 %
Nampula
502104 Direcção Provincial da Educação e Cultura da 1.728.031,34 1.726.002,56 99,88 % -- -- -- 10.958,67 869,02 7,93 % 1.738.990,01 1.726.871,58 99,88 %
Zambézia
502105 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 986.764,90 986.577,52 99,98 % -- -- -- 15.750,00 23,90 0,15 % 1.002.514,90 986.601,42 99,98 %
Tete
502106 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 964.321,80 964.311,48 100,00 % -- -- -- 8.855,00 41,38 0,47 % 973.176,80 964.352,86 100,00 %
Manica
23
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
502107 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 1.147.547,56 1.147.544,38 100,00 % -- -- -- 6.000,00 0,00 0,00 % 1.153.547,56 1.147.544,38 100,00 %
Sofala
502108 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 497.655,90 496.805,90 99,83 % -- -- -- 15.078,82 2.260,41 14,99 % 512.734,72 499.066,31 99,83 %
Inhambane
502109 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 195.027,94 194.592,62 99,78 % -- -- -- 5.284,77 4.164,82 78,81 % 200.312,71 198.757,45 99,78 %
Gaza
502110 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 513.744,57 513.574,78 99,97 % -- -- -- 17.192,50 5.943,40 34,57 % 530.937,07 519.518,18 99,97 %
Maputo Provincia
502111 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 1.047.047,14 1.047.039,64 100,00 % -- -- -- 24.010,07 24.010,07 100,00 % 1.071.057,21 1.071.049,71 100,00 %
Maputo Cidade
5024 Delegação do Instituto de Investigação Sócio- 13.437,72 13.432,60 99,96 % -- -- -- -- -- -- 13.437,72 13.432,60 99,96 %
Cultural - ARPAC
502401 Delegação do Instituto de Investigação Sócio- 803,48 799,11 99,46 % -- -- -- -- -- -- 803,48 799,11 99,46 %
Cultural de Niassa - ARPAC
502402 Delegação do Instituto de Investigação Sócio- 1.492,04 1.492,04 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.492,04 1.492,04 100,00 %
Cultural de Cabo Delgado - ARPAC
502405 Delegação do Instituto de Investigação Sócio- 3.426,43 3.426,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.426,43 3.426,43 100,00 %
Cultural de Tete - ARPAC
502406 Delegação do Instituto de Investigação Sócio- 1.283,69 1.283,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.283,69 1.283,69 100,00 %
Cultural de Manica - ARPAC
502407 Delegação do Instituto de Investigação Sócio- 1.408,62 1.408,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.408,62 1.408,62 100,00 %
Cultural de Sofala - ARPAC
502409 Delegação do Instituto de Investigação Sócio- 1.412,52 1.411,77 99,95 % -- -- -- -- -- -- 1.412,52 1.411,77 99,95 %
Cultural de Gaza - ARPAC
502410 Delegação do Instituto de Investigação Sócio- 3.610,95 3.610,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.610,95 3.610,95 100,00 %
Cultural de Maputo Província - ARPAC
5025 Delegação da Universidade Pedagógica 264.167,84 263.866,88 99,89 % -- -- -- 69.976,90 124,78 0,18 % 334.144,74 263.991,66 99,89 %
502501 Delegação da Universidade Pedagógica de 25.827,87 25.824,43 99,99 % -- -- -- -- -- -- 25.827,87 25.824,43 99,99 %
Niassa
502502 Delegação da Universidade Pedagógica de 8.559,92 8.451,02 98,73 % -- -- -- -- -- -- 8.559,92 8.451,02 98,73 %
Cabo Delgado
502503 Delegação da Universisdade Pedagógica de 57.235,36 57.200,36 99,94 % -- -- -- -- -- -- 57.235,36 57.200,36 99,94 %
Nampula
502504 Delegação da Universisdade Pedagógica de 38.438,58 38.331,29 99,72 % -- -- -- 29.910,90 0,00 0,00 % 68.349,48 38.331,29 99,72 %
Quelimane
502505 Delegação da Universidade Pedagógica em 2.747,28 2.747,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.747,28 2.747,28 100,00 %
Tete
502506 Delegação da Universidade Pedagógica de 9.902,67 9.902,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.902,67 9.902,67 100,00 %
Manica
502507 Delegação da Universisdade Pedagógica da 91.484,02 91.437,69 99,95 % -- -- -- 39.626,00 124,78 0,31 % 131.110,02 91.562,47 99,95 %
Beira
502508 Delegação da Universidade Pedagógica de 10.008,17 10.008,17 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.008,17 10.008,17 100,00 %
Massinga
502509 Delegação da Universidade Pedagógica de 19.963,97 19.963,97 100,00 % -- -- -- 440,00 0,00 0,00 % 20.403,97 19.963,97 100,00 %
Gaza
5026 Escola Superior de Hotelaria e Turismo 12.099,77 11.335,22 93,68 % -- -- -- -- -- -- 12.099,77 11.335,22 93,68 %
24
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
502605 Instituto Superior Politécnico de Songo 12.099,77 11.335,22 93,68 % -- -- -- -- -- -- 12.099,77 11.335,22 93,68 %
5027 Instituto Superior Politécnico 84.354,28 83.475,29 98,96 % -- -- -- -- -- -- 84.354,28 83.475,29 98,96 %
502705 Instituto Superior Politécnico de Tete 21.520,77 20.992,17 97,54 % -- -- -- -- -- -- 21.520,77 20.992,17 97,54 %
502706 Instituto Superior Politécnico de Manica 38.129,39 37.779,01 99,08 % -- -- -- -- -- -- 38.129,39 37.779,01 99,08 %
502709 Instituto Superior Politécnico de Gaza 24.704,12 24.704,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.704,12 24.704,12 100,00 %
502803 Universidade de Lúrio 118.982,27 118.818,21 99,86 % -- -- -- 1.920,01 0,00 0,00 % 120.902,28 118.818,21 99,86 %
502907 Universidade Zambeze 68.120,33 66.892,89 98,20 % -- -- -- -- -- -- 68.120,33 66.892,89 98,20 %
5061 Universidade Eduardo Mondlane 1.023.915,23 1.023.915,23 100,00 % -- -- -- 163.424,18 0,00 0,00 % 1.187.339,41 1.023.915,23 100,00 %
5062 Universidade Pedagógica 255.618,68 253.484,31 99,17 % -- -- -- 79.345,04 0,00 0,00 % 334.963,72 253.484,31 99,17 %
5063 Instituto Superior de Relações Internacionais 61.256,99 61.223,68 99,95 % -- -- -- 8.780,00 0,00 0,00 % 70.036,99 61.223,68 99,95 %
5064 Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria 3.217,54 3.010,98 93,58 % -- -- -- 6.450,00 0,00 0,00 % 9.667,54 3.010,98 93,58 %
de Moçambique
5065 Escola Superior de Jornalismo 10.514,66 10.387,79 98,79 % -- -- -- -- -- -- 10.514,66 10.387,79 98,79 %
5071 Escola Nacional de Dança 1.522,67 1.522,67 100,00 % -- -- -- 789,53 0,00 0,00 % 2.312,20 1.522,67 100,00 %
5072 Escola Nacional de Música 2.476,22 2.476,22 100,00 % -- -- -- 1.365,99 0,00 0,00 % 3.842,21 2.476,22 100,00 %
5073 Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa 21.053,83 21.053,83 100,00 % -- -- -- 950,00 361,41 38,04 % 22.003,83 21.415,24 100,00 %
507310 Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa 17.091,21 17.091,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.091,21 17.091,21 100,00 %
507330 Instituto Médio de Ciências Documentais 3.962,62 3.962,62 100,00 % -- -- -- 950,00 361,41 38,04 % 4.912,62 4.324,03 100,00 %
5074 Fundo de Desenvolvimento Artístico e Cultural 6.134,01 5.833,20 95,10 % -- -- -- -- -- -- 6.134,01 5.833,20 95,10 %
5075 Companhia Nacional de Canto e Dança 6.811,35 6.811,35 100,00 % -- -- -- 1.480,35 0,00 0,00 % 8.291,70 6.811,35 100,00 %
5076 Instituto Nacional de Audio-Visual e Cinema 7.385,30 7.385,30 100,00 % -- -- -- 2.500,00 534,40 21,38 % 9.885,30 7.919,70 100,00 %
5077 Instituto Nacional do Livro e Disco 2.393,31 2.393,31 100,00 % 2.501,68 913,96 36,53 % 60,00 34,01 56,68 % 4.954,99 3.341,28 100,00 %
5078 Instituto de Investigação Sócio-Cultural - 10.097,91 10.097,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.097,91 10.097,91 100,00 %
ARPAC
5201 Ministério da Ciência e Tecnologia 55.931,05 55.672,88 99,54 % -- -- -- -- -- -- 55.931,05 55.672,88 99,54 %
523103 Centro Regional de Ciência e Tecnologia - 7.818,82 7.754,07 99,17 % -- -- -- -- -- -- 7.818,82 7.754,07 99,17 %
Norte
523105 Centro Regional de Ciência e Tecnologia - 6.407,70 6.407,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.407,70 6.407,70 100,00 %
Centro
523109 Centro Regional de Ciência e Tecnologia - Sul 6.958,05 6.958,05 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.958,05 6.958,05 100,00 %
523201 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia 2.599,46 2.523,09 97,06 % -- -- -- -- -- -- 2.599,46 2.523,09 97,06 %
de Niassa
523202 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia 2.125,39 2.125,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.125,39 2.125,39 100,00 %
25
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
de Cabo Delgado
523203 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia 1.310,13 1.310,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.310,13 1.310,13 100,00 %
de Nampula
523304 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia 1.698,67 1.698,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.698,67 1.698,67 100,00 %
da Zambézia
523305 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia 1.396,77 1.396,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.396,77 1.396,77 100,00 %
de Tete
523306 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia 1.524,04 1.524,04 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.524,04 1.524,04 100,00 %
Manica
523307 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia 1.681,82 1.681,82 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.681,82 1.681,82 100,00 %
de Sofala
523408 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia 1.928,86 1.875,24 97,22 % -- -- -- -- -- -- 1.928,86 1.875,24 97,22 %
de Inhambane
523410 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia 1.529,65 1.529,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.529,65 1.529,64 100,00 %
de Maputo Província
5280 Academia de Ciências de Moçambique 2.276,46 2.258,03 99,19 % -- -- -- -- -- -- 2.276,46 2.258,03 99,19 %
5281 Fundo Nacional de Investigação 5.198,28 5.198,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.198,28 5.198,25 100,00 %
5283 Centro de Investigação e Desenvolvimento em 3.485,48 2.990,59 85,80 % -- -- -- -- -- -- 3.485,48 2.990,59 85,80 %
Etnobotânica
5401 Ministério da Juventude e Desportos 146.453,76 146.453,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 146.453,76 146.453,76 100,00 %
5421 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 48.714,46 48.529,15 99,62 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 48.714,46 48.529,15 99,62 %
542101 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 5.832,23 5.831,57 99,99 % -- -- -- -- -- -- 5.832,23 5.831,57 99,99 %
de Niassa
542102 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 2.964,70 2.959,08 99,81 % -- -- -- -- -- -- 2.964,70 2.959,08 99,81 %
de Cabo Delgado
542103 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 6.773,34 6.625,31 97,81 % -- -- -- -- -- -- 6.773,34 6.625,31 97,81 %
de Nampula
542104 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 3.596,45 3.591,34 99,86 % -- -- -- -- -- -- 3.596,45 3.591,34 99,86 %
da Zambézia
542105 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 4.464,87 4.464,87 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 4.464,87 4.464,87 100,00 %
de Tete
542106 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 2.725,07 2.725,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.725,07 2.725,07 100,00 %
de Manica
542107 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 4.158,01 4.155,34 99,94 % -- -- -- -- -- -- 4.158,01 4.155,34 99,94 %
de Sofala
542108 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 4.284,69 4.284,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.284,69 4.284,69 100,00 %
de Inhambane
542109 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 4.294,56 4.294,56 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.294,56 4.294,56 100,00 %
de Gaza
542110 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 5.260,83 5.260,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.260,83 5.260,83 100,00 %
de Maputo Província
542111 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 4.359,72 4.336,50 99,47 % -- -- -- -- -- -- 4.359,72 4.336,50 99,47 %
de Maputo Cidade
26
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
5481 Fundo de Promoção Desportiva 46.693,01 46.693,01 100,00 % 1.050,00 0,00 0,00 % 6.500,00 0,00 0,00 % 54.243,01 46.693,01 100,00 %
5601 Ministério da Cultura 71.564,15 71.038,11 99,26 % -- -- -- -- -- -- 71.564,15 71.038,11 99,26 %
5801 Ministério da Saúde 995.422,78 995.075,70 99,97 % 183.267,17 182.749,64 99,72 % 2.860,01 7,25 0,25 % 1.181.549,96 1.177.832,60 99,97 %
5821 Direcção Provincial da Saúde 1.505.443,85 1.503.452,49 99,87 % -- -- -- 29.067,52 8.390,96 28,87 % 1.534.511,37 1.511.843,45 99,87 %
582101 Direcção Provincial da Saúde de Niassa 154.511,89 154.507,88 100,00 % -- -- -- 2.932,00 0,00 0,00 % 157.443,89 154.507,88 100,00 %
582102 Direcção Provincial da Saúde de Cabo 118.435,06 118.349,06 99,93 % -- -- -- 2.000,00 0,00 0,00 % 120.435,06 118.349,06 99,93 %
Delgado
582103 Direcção Provincial da Saúde de Nampula 260.446,40 260.080,67 99,86 % -- -- -- 5.595,59 659,03 11,78 % 266.041,99 260.739,69 99,86 %
582104 Direcção Provincial da Saúde da Zambézia 240.726,37 240.271,50 99,81 % -- -- -- 3.000,00 0,00 0,00 % 243.726,37 240.271,50 99,81 %
582105 Direcção Provincial da Saúde de Tete 137.031,36 136.928,49 99,92 % -- -- -- 1.500,00 0,00 0,00 % 138.531,36 136.928,49 99,92 %
582106 Direcção Provincial da Saúde de Manica 123.728,91 123.717,34 99,99 % -- -- -- 2.914,93 1.764,93 60,55 % 126.643,84 125.482,27 99,99 %
582107 Direcção Provincial da Saúde de Sofala 201.059,96 201.002,61 99,97 % -- -- -- 3.350,00 2.577,51 76,94 % 204.409,96 203.580,13 99,97 %
582108 Direcção Provincial da Saúde de Inhambane 92.836,12 92.668,53 99,82 % -- -- -- 1.275,00 1.055,86 82,81 % 94.111,12 93.724,39 99,82 %
582109 Direcção Provincial da Saúde de Gaza 42.140,60 41.952,95 99,55 % -- -- -- 2.500,00 49,24 1,97 % 44.640,60 42.002,19 99,55 %
582110 Direcção Provincial da Saúde de Maputo 92.376,63 91.822,92 99,40 % -- -- -- 4.000,00 2.284,39 57,11 % 96.376,63 94.107,30 99,40 %
Provincia
582111 Direcção Provincial da Saúde de Maputo 42.150,55 42.150,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 42.150,55 42.150,55 100,00 %
Cidade
582301 Hospital Provincial de Lichinga 46.532,32 46.492,01 99,91 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 46.532,32 46.492,01 99,91 %
582302 Hospital Provincial de Pemba 41.351,78 41.301,71 99,88 % -- -- -- -- -- -- 41.351,78 41.301,71 99,88 %
582304 Hospital Provincial de Quelimane 69.280,61 69.226,73 99,92 % -- -- -- 2.893,00 0,00 0,00 % 72.173,61 69.226,73 99,92 %
582305 Hospital Provincial de Tete 42.807,80 42.804,46 99,99 % -- -- -- 1.500,00 351,36 23,42 % 44.307,80 43.155,82 99,99 %
582306 Hospital Provincial de Chimoio 42.053,65 42.053,65 100,00 % -- -- -- 50,18 50,18 100,00 % 42.103,82 42.103,82 100,00 %
582308 Hospital Provincial de Inhambane 33.042,28 33.038,38 99,99 % -- -- -- 1.275,00 66,81 5,24 % 34.317,28 33.105,19 99,99 %
582309 Hospital Provincial de Xai-Xai 29.873,15 29.873,15 100,00 % -- -- -- 450,00 393,13 87,36 % 30.323,15 30.266,28 100,00 %
582510 Hospital Geral da Machava 22.569,62 22.569,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.569,62 22.569,62 100,00 %
582511 Hospital Geral de Mavalane 50.849,73 50.834,26 99,97 % -- -- -- 775,00 220,29 28,42 % 51.624,73 51.054,56 99,97 %
582611 Hospital Geral José Macamo 56.864,36 56.824,36 99,93 % -- -- -- 375,00 375,00 100,00 % 57.239,36 57.199,36 99,93 %
5827 Hospital Central 733.190,93 732.779,04 99,94 % -- -- -- 6.114,10 666,48 10,90 % 739.305,03 733.445,52 99,94 %
582703 Hospital Central de Nampula 108.366,83 107.954,95 99,62 % -- -- -- 1.752,00 0,00 0,00 % 110.118,83 107.954,95 99,62 %
582707 Hospital Central da Beira 141.315,80 141.315,78 100,00 % -- -- -- 736,60 666,48 90,48 % 142.052,40 141.982,26 100,00 %
27
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
582711 Hospital Central de Maputo 483.508,30 483.508,30 100,00 % -- -- -- 3.625,50 0,00 0,00 % 487.133,80 483.508,30 100,00 %
582811 Hospital Psiquiátrico de Infulene 22.045,01 22.006,58 99,83 % -- -- -- 18,73 0,00 0,00 % 22.063,74 22.006,58 99,83 %
582911 Hospital Geral de Chamanculo 25.410,86 25.390,86 99,92 % -- -- -- 284,29 181,25 63,75 % 25.695,15 25.572,11 99,92 %
5880 Instituto Superior de Ciências de Saúde 27.986,95 27.986,95 100,00 % -- -- -- 9.000,00 0,00 0,00 % 36.986,95 27.986,95 100,00 %
6001 Ministério para os Assuntos dos Antigos 44.185,27 44.185,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 44.185,27 44.185,27 100,00 %
Combatentes
6021 Direcção Provincial para os Assuntos dos 50.932,76 49.679,37 97,54 % -- -- -- -- -- -- 50.932,76 49.679,37 97,54 %
Antigos Combatentes
602101 Direcção Provincial para os Assuntos dos 5.628,38 5.628,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.628,38 5.628,38 100,00 %
Antigos Combatentes de Niassa
602102 Direcção Provincial para os Assuntos dos 7.780,68 7.338,10 94,31 % -- -- -- -- -- -- 7.780,68 7.338,10 94,31 %
Antigos Combatentes de Cabo Delgado
602103 Direcção Provincial para os Assuntos dos 6.265,84 6.265,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.265,84 6.265,83 100,00 %
Antigos Combatentes de Nampula
602104 Direcção Provincial para os Assuntos dos 5.009,46 4.455,19 88,94 % -- -- -- -- -- -- 5.009,46 4.455,19 88,94 %
Antigos Combatentes da Zambézia
602105 Direcção Provincial para os Assuntos dos 5.140,07 5.128,30 99,77 % -- -- -- -- -- -- 5.140,07 5.128,30 99,77 %
Antigos Combatentes de Tete
602106 Direcção Provincial para os Assuntos dos 3.250,77 3.250,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.250,77 3.250,77 100,00 %
Antigos Combatentes de Manica
602107 Direcção Provincial para os Assuntos dos 5.032,50 5.024,33 99,84 % -- -- -- -- -- -- 5.032,50 5.024,33 99,84 %
Antigos Combatentes de Sofala
602108 Direcção Provincial para os Assuntos dos 3.548,69 3.543,06 99,84 % -- -- -- -- -- -- 3.548,69 3.543,06 99,84 %
Antigos Combatentes de Inhambane
602109 Direcção Provincial para os Assuntos dos 3.918,36 3.915,86 99,94 % -- -- -- -- -- -- 3.918,36 3.915,86 99,94 %
Antigos Combatentes de Gaza
602110 Direcção Provincial para os Assuntos dos 5.358,00 5.129,55 95,74 % -- -- -- -- -- -- 5.358,00 5.129,55 95,74 %
Antigos Combatentes de Maputo Província
6081 Fundo de Integração Social dos Antigos 2.357,22 2.357,22 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.357,22 2.357,22 100,00 %
Combatentes
6082 Centro de Pesquisa da História da Luta de 1.633,11 1.255,11 76,85 % -- -- -- -- -- -- 1.633,11 1.255,11 76,85 %
Libertação Nacional
6201 Ministério da Mulher e da Acção Social 79.845,82 79.614,80 99,71 % -- -- -- -- -- -- 79.845,82 79.614,80 99,71 %
6203 Instituto Nacional da Acção Social 30.199,58 29.712,99 98,39 % -- -- -- -- -- -- 30.199,58 29.712,99 98,39 %
6221 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 130.922,97 130.296,75 99,52 % -- -- -- -- -- -- 130.922,97 130.296,75 99,52 %
Social
622101 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 10.261,34 10.261,34 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.261,34 10.261,34 100,00 %
Social de Niassa
622102 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 7.904,17 7.673,68 97,08 % -- -- -- -- -- -- 7.904,17 7.673,68 97,08 %
Social de Cabo Delgado
622103 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 14.509,76 14.462,91 99,68 % -- -- -- -- -- -- 14.509,76 14.462,91 99,68 %
Social de Nampula
622104 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 6.596,66 6.596,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.596,66 6.596,66 100,00 %
28
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
Social da Zambézia
622105 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 9.313,24 9.307,43 99,94 % -- -- -- -- -- -- 9.313,24 9.307,43 99,94 %
Social de Tete
622106 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 9.107,43 9.095,93 99,87 % -- -- -- -- -- -- 9.107,43 9.095,93 99,87 %
Social de Manica
622107 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 19.320,24 19.260,20 99,69 % -- -- -- -- -- -- 19.320,24 19.260,20 99,69 %
Social de Sofala
622108 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 7.636,90 7.626,44 99,86 % -- -- -- -- -- -- 7.636,90 7.626,44 99,86 %
Social de Inhambane
622109 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 11.120,41 11.110,35 99,91 % -- -- -- -- -- -- 11.120,41 11.110,35 99,91 %
Social de Gaza
622110 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 12.513,20 12.312,97 98,40 % -- -- -- -- -- -- 12.513,20 12.312,97 98,40 %
Social de Maputo Província
622111 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 22.639,61 22.588,83 99,78 % -- -- -- -- -- -- 22.639,61 22.588,83 99,78 %
Social de Maputo Cidade
6223 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 99.358,03 98.429,90 99,07 % -- -- -- -- -- -- 99.358,03 98.429,90 99,07 %
Acção Social
622301 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 35.372,95 35.254,11 99,66 % -- -- -- -- -- -- 35.372,95 35.254,11 99,66 %
Acção Social de Niassa
622302 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 7.149,62 6.447,24 90,18 % -- -- -- -- -- -- 7.149,62 6.447,24 90,18 %
Acção Social de Cabo Delgado
622303 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 10.477,08 10.452,80 99,77 % -- -- -- -- -- -- 10.477,08 10.452,80 99,77 %
Acção Social de Nampula
622304 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 5.892,55 5.891,30 99,98 % -- -- -- -- -- -- 5.892,55 5.891,30 99,98 %
Acção Social da Zambézia
622305 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 6.516,30 6.509,84 99,90 % -- -- -- -- -- -- 6.516,30 6.509,84 99,90 %
Acção Social de Tete
622306 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 3.314,77 3.312,38 99,93 % -- -- -- -- -- -- 3.314,77 3.312,38 99,93 %
Acção Social de Manica
622307 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 5.658,10 5.657,47 99,99 % -- -- -- -- -- -- 5.658,10 5.657,47 99,99 %
Acção Social de Sofala
622308 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 7.166,99 7.161,42 99,92 % -- -- -- -- -- -- 7.166,99 7.161,42 99,92 %
Acção Social de Inhambane
622309 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 8.460,46 8.431,60 99,66 % -- -- -- -- -- -- 8.460,46 8.431,60 99,66 %
Acção Social de Gaza
622310 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 4.816,52 4.799,13 99,64 % -- -- -- -- -- -- 4.816,52 4.799,13 99,64 %
Acção Social de Maputo Província
622311 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 4.532,68 4.512,60 99,56 % -- -- -- -- -- -- 4.532,68 4.512,60 99,56 %
Acção Social de Maputo Cidade
65 Encargos Gerais do Estado 18.053.876,34 17.145.153,96 94,97 % 982,84 0,00 0,00 % -- -- -- 18.054.859,18 17.145.153,96 94,97 %
651 Encargos Gerais do Estado - Central 13.256.547,33 12.411.218,23 93,62 % 982,84 0,00 0,00 % -- -- -- 13.257.530,17 12.411.218,23 93,62 %
6511 E.G.E - Bens e Serviços -Central 422.098,02 422.098,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 422.098,02 422.098,02 100,00 %
6512 E.G.E - Encargos da Dívida -Central 2.672.857,19 2.672.857,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.672.857,19 2.672.857,19 100,00 %
29
Mapa III - 6
Unidades 10^3 MT
Total 59.318.782,33 58.330.147,62 98,33 % 1.308.106,45 614.337,21 46,96 % 1.286.694,62 411.863,52 32,01 % 61.913.583,40 59.356.348,35 95,87 %
30
Mapa III - 6 - 1
Unidades 10^3 MT
010100000 Presidência da República 1.041.099,40 1.029.385,01 98,87 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 1.041.099,40 1.029.385,01 98,87 %
010200000 Conselho de Estado 21.232,62 20.188,45 95,08 % -- -- -- -- -- -- 21.232,62 20.188,45 95,08 %
010300000 Conselho Nacional de Defesa e Segurança 19.620,76 19.620,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.620,76 19.620,76 100,00 %
010500000 Casa Militar 423.633,05 423.633,05 100,00 % -- -- -- -- -- -- 423.633,05 423.633,05 100,00 %
030100000 Gabinete do Primeiro Ministro 105.264,42 105.234,42 99,97 % -- -- -- -- -- -- 105.264,42 105.234,42 99,97 %
030300000 Conselho Superior da Comunicação Social 8.984,32 8.984,32 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.984,32 8.984,32 100,00 %
030501000 Gabinete de Informação 26.587,29 26.030,92 97,91 % -- -- -- -- -- -- 26.587,29 26.030,92 97,91 %
030502000 Instituto de Comunicação Social 11.290,74 11.258,04 99,71 % -- -- -- -- -- -- 11.290,74 11.258,04 99,71 %
030503000 Escola de Jornalismo 8.423,79 8.408,19 99,81 % -- -- -- -- -- -- 8.423,79 8.408,19 99,81 %
030504000 Bureau de Informação Pública 3.800,75 3.781,94 99,51 % -- -- -- -- -- -- 3.800,75 3.781,94 99,51 %
030505000 Agência de Informação de Moçambique 15.678,21 15.674,82 99,98 % -- -- -- -- -- -- 15.678,21 15.674,82 99,98 %
030506000 Centro de Documentação e Formação 2.700,60 2.700,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.700,60 2.700,60 100,00 %
Fotográfica
030600000 Comisão para a Política de Informática 73.177,19 73.177,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 73.177,19 73.177,19 100,00 %
030700000 Gabinete Central de Prevenção e Combate à 11.428,87 11.428,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.428,87 11.428,87 100,00 %
Droga
030900000 Comissão Consultiva de Trabalho 799,20 799,20 100,00 % -- -- -- -- -- -- 799,20 799,20 100,00 %
050100000 Assembleia da República 602.281,87 602.237,96 99,99 % -- -- -- -- -- -- 602.281,87 602.237,96 99,99 %
060100000 Conselho Constitucional 61.228,59 61.228,59 100,00 % -- -- -- -- -- -- 61.228,59 61.228,59 100,00 %
070100000 Tribunal Supremo 97.653,44 97.653,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- 97.653,44 97.653,44 100,00 %
090100000 Conselho Superior da Magistratura Judicial 28.654,12 28.654,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.654,12 28.654,12 100,00 %
100100000 Gabinete do Provedor da Justiça 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
110100000 Tribunal Administrativo 177.004,09 177.004,09 100,00 % 8.644,06 8.418,40 97,39 % -- -- -- 185.648,15 185.422,48 100,00 %
110200000 Tribunal Fiscal 39.186,83 39.186,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 39.186,83 39.186,83 100,00 %
130100000 Procuradoria Geral da República 152.115,19 152.029,47 99,94 % -- -- -- -- -- -- 152.115,19 152.029,47 99,94 %
130300000 Gabinete Central de Combate à Corrupção 14.593,55 14.592,14 99,99 % -- -- -- -- -- -- 14.593,55 14.592,14 99,99 %
140100000 Conselho Superior da Magistratura do 14.690,19 14.583,92 99,28 % -- -- -- -- -- -- 14.690,19 14.583,92 99,28 %
Ministério Público
150100000 Ministério da Defesa Nacional 387.591,17 387.591,17 100,00 % -- -- -- 8.400,00 643,04 7,66 % 395.991,17 388.234,21 100,00 %
150200000 Forças Armadas de Defesa de Moçambique 2.095.553,29 2.095.553,29 100,00 % 12.732,83 12.732,83 100,00 % -- -- -- 2.108.286,12 2.108.286,12 100,00 %
170100000 Ministério do Interior 2.638.488,54 2.638.488,54 100,00 % 3.236,89 3.236,89 100,00 % 170.953,63 166.423,29 97,35 % 2.812.679,06 2.808.148,72 100,00 %
1
Mapa III - 6 - 1
Unidades 10^3 MT
170300000 Comando Geral da PRM 232.621,93 232.621,93 100,00 % -- -- -- 67.198,93 67.198,93 100,00 % 299.820,86 299.820,86 100,00 %
170400000 Direcção Nacional de Migração 3.589,24 3.589,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.589,24 3.589,24 100,00 %
170500000 Serviço Nacional de Bombeiros 4.354,07 4.354,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.354,07 4.354,07 100,00 %
170600000 Força de Intervenção Rápida 9.456,69 9.456,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.456,69 9.456,69 100,00 %
170700000 Academia de Ciências Policiais 66.041,78 66.031,06 99,98 % -- -- -- 1.164,24 0,00 0,00 % 67.206,02 66.031,06 99,98 %
170900000 Direcção Nacional de Identificação Civil 2.962,62 2.962,62 100,00 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 2.962,62 2.962,62 100,00 %
178100000 Serviços Sociais da Polícia da República de 6.309,88 6.309,88 100,00 % -- -- -- 20.000,00 5.360,70 26,80 % 26.309,88 11.670,58 100,00 %
Moçambique
190100000 Serviço de Informação e Segurança do Estado 748.876,46 748.876,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 748.876,46 748.876,46 100,00 %
210100000 Ministério dos Negócios Estrangeiros e 265.238,10 265.233,67 100,00 % -- -- -- 11.381,26 0,00 0,00 % 276.619,36 265.233,67 100,00 %
Cooperação
210300000 Embaixadas e Outras Representações 931.492,18 931.468,80 100,00 % -- -- -- 58.876,68 0,00 0,00 % 990.368,86 931.468,80 100,00 %
Diplomáticas
210500000 Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados 7.923,87 7.818,49 98,67 % -- -- -- -- -- -- 7.923,87 7.818,49 98,67 %
210700000 Instituto Nacional para as Comunidades 8.748,56 8.318,71 95,09 % -- -- -- -- -- -- 8.748,56 8.318,71 95,09 %
Moçambicanas no Exterior
210800000 Instituto Nacional de Desminagem 14.629,51 14.629,51 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.629,51 14.629,51 100,00 %
211100000 Instituto Nacional do Mar e Fronteiras 33.548,10 32.628,33 97,26 % -- -- -- -- -- -- 33.548,10 32.628,33 97,26 %
211300000 Comissão Nacional da SADC 13.891,03 13.645,72 98,23 % -- -- -- -- -- -- 13.891,03 13.645,72 98,23 %
211500000 Comissão Interministerial para os Grandes 80.943,26 77.765,04 96,07 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 80.943,26 77.765,04 96,07 %
Eventos
230100000 Ministério da Justiça 98.003,91 98.003,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 98.003,91 98.003,91 100,00 %
230310000 Cadeia Central de Maputo 77.077,45 77.076,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 77.077,45 77.076,40 100,00 %
230320000 Escola Secundária da Cadeia Central de 1.794,97 1.690,32 94,17 % -- -- -- -- -- -- 1.794,97 1.690,32 94,17 %
Maputo
230500000 Centro de Reclusão Feminino de Ndlavela 23.195,85 23.177,80 99,92 % -- -- -- -- -- -- 23.195,85 23.177,80 99,92 %
230600000 Serviço Nacional das Prisões 64.754,68 64.536,11 99,66 % -- -- -- -- -- -- 64.754,68 64.536,11 99,66 %
230700000 Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica 10.969,56 10.943,38 99,76 % -- -- -- -- -- -- 10.969,56 10.943,38 99,76 %
230900000 Centro de Formação Jurídica e Judiciária 9.075,19 9.075,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.075,19 9.075,19 100,00 %
240100000 Ministério da Função Pública 58.409,73 58.409,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 58.409,73 58.409,73 100,00 %
240200000 Instituto Superior de Administração Pública 18.358,48 18.347,85 99,94 % -- -- -- 5.554,00 4.889,28 88,03 % 23.912,48 23.237,13 99,94 %
240400000 Centro de Documentação e Informação de 10.326,75 10.320,35 99,94 % -- -- -- -- -- -- 10.326,75 10.320,35 99,94 %
Moçambique
250100000 Ministério da Administração Estatal 135.474,48 135.275,43 99,85 % -- -- -- -- -- -- 135.474,48 135.275,43 99,85 %
2
Mapa III - 6 - 1
Unidades 10^3 MT
250200000 Comissão Nacional de Eleições 32.509,00 32.500,70 99,97 % -- -- -- -- -- -- 32.509,00 32.500,70 99,97 %
250300000 Secretariado Técnico de Administração 67.575,16 67.575,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 67.575,16 67.575,16 100,00 %
Eleitoral
250510000 Gabinete do Antigo Presidente da República 47.112,03 47.111,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 47.112,03 47.111,92 100,00 %
250900000 Instituto Nacional de Gestão das Calamidades 91.267,81 90.971,33 99,68 % -- -- -- -- -- -- 91.267,81 90.971,33 99,68 %
258200000 Instituto de Nomes Geográficos de 2.215,01 2.205,03 99,55 % -- -- -- -- -- -- 2.215,01 2.205,03 99,55 %
Moçambique
260100000 Ministério da Planificação e do 144.937,40 144.839,14 99,93 % -- -- -- -- -- -- 144.937,40 144.839,14 99,93 %
Desenvolvimento
260700000 Instituto Nacional de Estatística 49.034,21 49.034,21 100,00 % -- -- -- 1.050,00 0,00 0,00 % 50.084,21 49.034,21 100,00 %
268300000 Centro de Promoção de Investimentos 54.097,88 53.912,48 99,66 % -- -- -- -- -- -- 54.097,88 53.912,48 99,66 %
268500000 Gabinete das Zonas Económicas de 21.093,39 20.794,22 98,58 % -- -- -- 1.049,86 0,00 0,00 % 22.143,25 20.794,22 98,58 %
Desenvolvimento Acelerado
268700000 Fundo de Apoio à Reabilitação da Economia 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
270100000 Ministério das Finanças 205.570,83 205.570,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 205.570,83 205.570,83 100,00 %
270500000 Inspecção Geral de Finanças 25.885,40 25.851,13 99,87 % -- -- -- -- -- -- 25.885,40 25.851,13 99,87 %
270800000 Comissão de Relações Económicas e 512,38 512,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 512,38 512,38 100,00 %
Exteriores
271000000 Autoridade Tributária de Moçambique 1.642.650,01 1.642.650,01 100,00 % 40.104,36 26.454,86 65,97 % 37.194,15 37.187,49 99,98 % 1.719.948,52 1.706.292,36 100,00 %
271300000 Gabinete de Informação Financeira de 7.596,22 7.406,78 97,51 % -- -- -- -- -- -- 7.596,22 7.406,78 97,51 %
Moçambique
278100000 Instituto de Gestão das Participações do 0,00 0,00 -- 84.958,71 43.785,48 51,54 % 504,62 0,00 0,00 % 85.463,33 43.785,48 --
Estado
278500000 Inspecção Geral de Jogos 12.214,91 12.214,91 100,00 % 15.719,06 14.408,11 91,66 % 1.323,00 0,00 0,00 % 29.256,97 26.623,02 100,00 %
278600000 Inspecção Geral de Seguros 3.858,47 3.858,47 100,00 % 23.291,15 9.135,61 39,22 % -- -- -- 27.149,62 12.994,07 100,00 %
278900000 Bolsa de Valores de Moçambique 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
310100000 Ministério do Trabalho 41.312,80 41.312,80 100,00 % 22.538,47 22.498,79 99,82 % 20.500,00 13.595,91 66,32 % 84.351,27 77.407,50 100,00 %
310300000 Delegação do Ministério do Trabalho - RAS 24.316,18 24.230,99 99,65 % -- -- -- -- -- -- 24.316,18 24.230,99 99,65 %
310700000 Instituto Nacional de Emprego e Formação 21.561,32 20.795,22 96,45 % -- -- -- 270,00 70,00 25,93 % 21.831,32 20.865,22 96,45 %
Profissional
310900000 Escola de Estudos Laborais Alberto Cassimo 5.712,61 5.570,37 97,51 % -- -- -- 575,00 0,00 0,00 % 6.287,61 5.570,37 97,51 %
330100000 Ministério para a Coordenação da Acção 103.750,69 103.743,72 99,99 % -- -- -- -- -- -- 103.750,69 103.743,72 99,99 %
Ambiental
330700000 Instituto Médio de Planeamento Físico e 4.800,44 4.748,85 98,93 % -- -- -- -- -- -- 4.800,44 4.748,85 98,93 %
Ambiente
338100000 Fundo do Ambiente 7.742,34 7.742,34 100,00 % 3.915,51 3.915,51 100,00 % -- -- -- 11.657,85 11.657,85 100,00 %
350100000 Ministério da Agricultura 117.681,29 117.607,60 99,94 % 2.440,13 0,00 0,00 % 1.827,88 0,00 0,00 % 121.949,30 117.607,60 99,94 %
3
Mapa III - 6 - 1
Unidades 10^3 MT
358100000 Instituto Nacional do Algodão 15.654,96 15.654,96 100,00 % -- -- -- 19.144,74 3.728,42 19,47 % 34.799,70 19.383,38 100,00 %
358200000 Instituto de Fomento do Caju 6.454,22 6.446,77 99,88 % 4.156,15 4.156,15 100,00 % -- -- -- 10.610,37 10.602,92 99,88 %
358600000 Instituto de Investigação Agrária de 67.836,94 67.836,94 100,00 % -- -- -- -- -- -- 67.836,94 67.836,94 100,00 %
Moçambique
359000000 Centro de Promoção da Agricultura 4.387,75 4.387,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.387,75 4.387,75 100,00 %
359100000 Instituto de Formação em Administração de 10.116,82 10.008,52 98,93 % -- -- -- 594,00 0,00 0,00 % 10.710,82 10.008,52 98,93 %
Terras e Cartografia
359200000 Centro Nacional de Cartografia e Teledatação 15.780,13 15.517,89 98,34 % -- -- -- -- -- -- 15.780,13 15.517,89 98,34 %
359300000 Fundo de Desenvolvimento Agrário 4.532,18 4.532,18 100,00 % 225.000,00 41.438,30 18,42 % 61.460,00 0,00 0,00 % 290.992,18 45.970,48 100,00 %
370100000 Ministério das Pescas 29.503,25 29.428,91 99,75 % 17.277,31 10.738,77 62,16 % -- -- -- 46.780,56 40.167,69 99,75 %
370700000 Escola de Pesca 13.267,04 13.267,04 100,00 % 374,11 374,11 100,00 % -- -- -- 13.641,15 13.641,15 100,00 %
378200000 Instituto Nacional de Investigação Pesqueira 20.342,32 20.298,42 99,78 % -- -- -- -- -- -- 20.342,32 20.298,42 99,78 %
378300000 Instituto Nacional de Desenvolvimento de 11.883,76 11.883,67 100,00 % 1.192,80 1.192,80 100,00 % -- -- -- 13.076,56 13.076,47 100,00 %
Pesca de Pequena Escala
378400000 Instituto Nacional de Inspecção do Pescado 17.817,73 17.817,73 100,00 % -- -- -- 11.680,00 0,00 0,00 % 29.497,73 17.817,73 100,00 %
378600000 Instituto Nacional de Desenvolvimento da 9.702,05 9.694,00 99,92 % -- -- -- -- -- -- 9.702,05 9.694,00 99,92 %
Aquacultura
390100000 Ministério dos Recursos Minerais 69.378,74 69.345,01 99,95 % 497,99 446,69 89,70 % -- -- -- 69.876,73 69.791,69 99,95 %
398100000 Fundo de Fomento Mineiro 10.185,80 10.185,80 100,00 % 50.823,49 13.533,61 26,63 % 25.700,52 0,00 0,00 % 86.709,81 23.719,41 100,00 %
398200000 Instituto Nacional de Petróleo 0,00 0,00 -- 18.850,00 0,00 0,00 % -- -- -- 18.850,00 0,00 --
398300000 Museu Nacional de Geologia 3.701,42 3.701,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.701,42 3.701,42 100,00 %
400100000 Ministério da Energia 45.287,72 45.205,35 99,82 % -- -- -- 1.218,33 0,00 0,00 % 46.506,05 45.205,35 99,82 %
406000000 Conselho Nacional de Electricidade -- -- -- 12.605,66 0,00 0,00 % -- -- -- 12.605,66 0,00 --
408100000 Fundo de Energia -- -- -- 310.593,02 120.262,32 38,72 % -- -- -- 310.593,02 120.262,32 --
410100000 Ministério da Indústria e Comércio 145.653,83 144.559,58 99,25 % 13.681,58 7.085,29 51,79 % -- -- -- 159.335,41 151.644,87 99,25 %
415100000 Instituto para a Promoção de Exportações 23.732,32 23.732,32 100,00 % -- -- -- -- -- -- 23.732,32 23.732,32 100,00 %
418500000 Instituto para Promoção das Pequenas e 3.546,86 3.546,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.546,86 3.546,86 100,00 %
Médias Empresas
430100000 Ministério do Turismo 52.035,95 52.017,59 99,96 % -- -- -- -- -- -- 52.035,95 52.017,59 99,96 %
438200000 Instituto Nacional do Turismo 16.906,01 16.156,38 95,57 % 46.991,39 3.188,21 6,78 % 22.295,13 0,00 0,00 % 86.192,53 19.344,60 95,57 %
450100000 Ministério dos Transportes e Comunicações 73.398,82 73.266,12 99,82 % -- -- -- 2.420,00 312,18 12,90 % 75.818,82 73.578,30 99,82 %
450300000 Instituto Nacional de Meteorologia 27.697,06 27.565,95 99,53 % -- -- -- 4.359,06 1.259,55 28,89 % 32.056,12 28.825,50 99,53 %
450500000 Escola Nacional de Aeronáutica 8.105,87 8.097,27 99,89 % -- -- -- 6.893,94 0,00 0,00 % 14.999,81 8.097,27 99,89 %
4
Mapa III - 6 - 1
Unidades 10^3 MT
450700000 Instituto da Aviação Civil 35.205,24 34.496,84 97,99 % 1.421,42 751,69 52,88 % -- -- -- 36.626,66 35.248,53 97,99 %
458100000 Escola Superior de Ciências Náuticas 20.972,47 20.972,47 100,00 % -- -- -- 2.023,63 0,00 0,00 % 22.996,10 20.972,47 100,00 %
458300000 Instituto Nacional de Viação 14.772,05 14.639,84 99,11 % 63.599,88 55.250,09 86,87 % -- -- -- 78.371,93 69.889,93 99,11 %
458400000 Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação 17.822,39 17.822,39 100,00 % 34.701,29 0,00 0,00 % 1.012,00 0,00 0,00 % 53.535,68 17.822,39 100,00 %
458500000 Instituto Nacional da Marinha 11.178,05 11.172,15 99,95 % 3.450,00 2.720,76 78,86 % 6.345,00 0,00 0,00 % 20.973,05 13.892,90 99,95 %
470100000 Ministério das Obras Públicas e Habitação 117.766,87 117.766,87 100,00 % 4.000,00 721,00 18,02 % 8.106,24 5.568,15 68,69 % 129.873,11 124.056,02 100,00 %
475500000 Laboratório de Engenharia de Moçambique 14.368,23 14.368,23 100,00 % -- -- -- 4.681,60 0,00 0,00 % 19.049,83 14.368,23 100,00 %
475600000 Administração Regional das Águas do Sul 10.781,87 10.781,87 100,00 % -- -- -- 3.426,50 0,00 0,00 % 14.208,37 10.781,87 100,00 %
475900000 Administração do Parque Imobiliário do Estado 5.697,30 5.697,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.697,30 5.697,30 100,00 %
476100000 Fundo para o Fomento de Habitação 0,00 0,00 -- -- -- -- 74.982,00 0,00 0,00 % 74.982,00 0,00 --
476400000 Conselho de Regulação de Abastecimento de 3.468,38 3.416,90 98,52 % 23,98 0,00 0,00 % 15.660,00 0,00 0,00 % 19.152,36 3.416,90 98,52 %
Água
500100000 Ministério da Educação 433.822,42 433.815,49 100,00 % -- -- -- -- -- -- 433.822,42 433.815,49 100,00 %
500300000 Comissão Nacional para a Unesco 4.619,29 4.472,71 96,83 % -- -- -- -- -- -- 4.619,29 4.472,71 96,83 %
500500000 Instituto Superior de Artes e Cultura 18.366,80 17.752,59 96,66 % -- -- -- -- -- -- 18.366,80 17.752,59 96,66 %
500700000 Instituto Nacional de Educação á Distância 7.555,75 7.495,57 99,20 % -- -- -- -- -- -- 7.555,75 7.495,57 99,20 %
500800000 Instituto de Bolsas de Estudo 180.854,29 180.851,01 100,00 % -- -- -- -- -- -- 180.854,29 180.851,01 100,00 %
506100000 Universidade Eduardo Mondlane 1.023.915,23 1.023.915,23 100,00 % -- -- -- 163.424,18 0,00 0,00 % 1.187.339,41 1.023.915,23 100,00 %
506200000 Universidade Pedagógica 255.618,68 253.484,31 99,17 % -- -- -- 79.345,04 0,00 0,00 % 334.963,72 253.484,31 99,17 %
506300000 Instituto Superior de Relações Internacionais 61.256,99 61.223,68 99,95 % -- -- -- 8.780,00 0,00 0,00 % 70.036,99 61.223,68 99,95 %
506400000 Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria 3.217,54 3.010,98 93,58 % -- -- -- 6.450,00 0,00 0,00 % 9.667,54 3.010,98 93,58 %
de Moçambique
506500000 Escola Superior de Jornalismo 10.514,66 10.387,79 98,79 % -- -- -- -- -- -- 10.514,66 10.387,79 98,79 %
507100000 Escola Nacional de Dança 1.522,67 1.522,67 100,00 % -- -- -- 789,53 0,00 0,00 % 2.312,20 1.522,67 100,00 %
507200000 Escola Nacional de Música 2.476,22 2.476,22 100,00 % -- -- -- 1.365,99 0,00 0,00 % 3.842,21 2.476,22 100,00 %
507310000 Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa 17.091,21 17.091,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 17.091,21 17.091,21 100,00 %
507330000 Instituto Médio de Ciências Documentais 3.962,62 3.962,62 100,00 % -- -- -- 950,00 361,41 38,04 % 4.912,62 4.324,03 100,00 %
507400000 Fundo de Desenvolvimento Artístico e Cultural 6.134,01 5.833,20 95,10 % -- -- -- -- -- -- 6.134,01 5.833,20 95,10 %
507500000 Companhia Nacional de Canto e Dança 6.811,35 6.811,35 100,00 % -- -- -- 1.480,35 0,00 0,00 % 8.291,70 6.811,35 100,00 %
507600000 Instituto Nacional de Audio-Visual e Cinema 7.385,30 7.385,30 100,00 % -- -- -- 2.500,00 534,40 21,38 % 9.885,30 7.919,70 100,00 %
5
Mapa III - 6 - 1
Unidades 10^3 MT
507700000 Instituto Nacional do Livro e Disco 2.393,31 2.393,31 100,00 % 2.501,68 913,96 36,53 % 60,00 34,01 56,68 % 4.954,99 3.341,28 100,00 %
507800000 Instituto de Investigação Sócio-Cultural - 10.097,91 10.097,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.097,91 10.097,91 100,00 %
ARPAC
520100000 Ministério da Ciência e Tecnologia 55.931,05 55.672,88 99,54 % -- -- -- -- -- -- 55.931,05 55.672,88 99,54 %
528000000 Academia de Ciências de Moçambique 2.276,46 2.258,03 99,19 % -- -- -- -- -- -- 2.276,46 2.258,03 99,19 %
528100000 Fundo Nacional de Investigação 5.198,28 5.198,25 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.198,28 5.198,25 100,00 %
528300000 Centro de Investigação e Desenvolvimento em 3.485,48 2.990,59 85,80 % -- -- -- -- -- -- 3.485,48 2.990,59 85,80 %
Etnobotânica
540100000 Ministério da Juventude e Desportos 146.453,76 146.453,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 146.453,76 146.453,76 100,00 %
548100000 Fundo de Promoção Desportiva 46.693,01 46.693,01 100,00 % 1.050,00 0,00 0,00 % 6.500,00 0,00 0,00 % 54.243,01 46.693,01 100,00 %
560100000 Ministério da Cultura 71.564,15 71.038,11 99,26 % -- -- -- -- -- -- 71.564,15 71.038,11 99,26 %
580100000 Ministério da Saúde 995.422,78 995.075,70 99,97 % 183.267,17 182.749,64 99,72 % 2.860,01 7,25 0,25 % 1.181.549,96 1.177.832,60 99,97 %
582711000 Hospital Central de Maputo 483.508,30 483.508,30 100,00 % -- -- -- 3.625,50 0,00 0,00 % 487.133,80 483.508,30 100,00 %
588000000 Instituto Superior de Ciências de Saúde 27.986,95 27.986,95 100,00 % -- -- -- 9.000,00 0,00 0,00 % 36.986,95 27.986,95 100,00 %
600100000 Ministério para os Assuntos dos Antigos 44.185,27 44.185,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 44.185,27 44.185,27 100,00 %
Combatentes
608100000 Fundo de Integração Social dos Antigos 2.357,22 2.357,22 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.357,22 2.357,22 100,00 %
Combatentes
608200000 Centro de Pesquisa da História da Luta de 1.633,11 1.255,11 76,85 % -- -- -- -- -- -- 1.633,11 1.255,11 76,85 %
Libertação Nacional
620100000 Ministério da Mulher e da Acção Social 79.845,82 79.614,80 99,71 % -- -- -- -- -- -- 79.845,82 79.614,80 99,71 %
620300000 Instituto Nacional da Acção Social 30.199,58 29.712,99 98,39 % -- -- -- -- -- -- 30.199,58 29.712,99 98,39 %
651100000 E.G.E - Bens e Serviços -Central 422.098,02 422.098,02 100,00 % -- -- -- -- -- -- 422.098,02 422.098,02 100,00 %
651200000 E.G.E - Encargos da Dívida -Central 2.672.857,19 2.672.857,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.672.857,19 2.672.857,19 100,00 %
651300000 E.G.E -Transferências às Administrações -- -- -- 982,84 0,00 0,00 % -- -- -- 982,84 0,00 --
Públicas-Central
651400000 E.G.E Transferências às Administrações 300.295,92 277.257,09 92,33 % -- -- -- -- -- -- 300.295,92 277.257,09 92,33 %
Privadas -Central
651500000 E.G.E - Transferências às Famílias - Central 2.806.088,08 1.994.197,32 71,07 % -- -- -- -- -- -- 2.806.088,08 1.994.197,32 71,07 %
651600000 E.G.E -Transferências ao Exterior-Central 10.000,00 0,00 0,00 % -- -- -- -- -- -- 10.000,00 0,00 0,00 %
651700000 E.G.E-Subsídios-Central 5.259.100,55 5.259.100,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.259.100,55 5.259.100,55 100,00 %
651800000 E.G.E -Outras Despesas Correntes - Central 1.786.107,57 1.785.708,06 99,98 % -- -- -- -- -- -- 1.786.107,57 1.785.708,06 99,98 %
Total 32.025.685,37 31.148.928,30 97,26 % 1.214.622,94 590.109,86 48,58 % 966.956,54 307.174,00 31,77 % 34.207.264,86 32.046.212,16 93,68 %
6
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT
0121 Gabinete do Governador 257.552,07 257.155,10 99,85 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 257.552,07 257.155,10 99,85 %
012101 Gabinete do Governador de Niassa 22.147,01 22.147,01 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.147,01 22.147,01 100,00 %
012102 Gabinete do Governador de Cabo Delgado 30.133,40 30.109,81 99,92 % -- -- -- -- -- -- 30.133,40 30.109,81 99,92 %
012103 Gabinete do Governador de Nampula 27.323,66 27.321,96 99,99 % -- -- -- -- -- -- 27.323,66 27.321,96 99,99 %
012104 Gabinete do Governador da Zambézia 24.170,40 24.170,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.170,40 24.170,40 100,00 %
012105 Gabinete do Governador de Tete 28.783,40 28.783,40 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 28.783,40 28.783,40 100,00 %
012106 Gabinete do Governador de Manica 14.223,96 14.208,73 99,89 % -- -- -- -- -- -- 14.223,96 14.208,73 99,89 %
012107 Gabinete do Governador de Sofala 20.595,98 20.573,47 99,89 % -- -- -- -- -- -- 20.595,98 20.573,47 99,89 %
012108 Gabinete do Governador de Inhambane 27.792,23 27.781,84 99,96 % -- -- -- -- -- -- 27.792,23 27.781,84 99,96 %
012109 Gabinete do Governador de Gaza 24.279,88 24.239,83 99,84 % -- -- -- -- -- -- 24.279,88 24.239,83 99,84 %
012110 Gabinete do Governador de Maputo Provincia 22.230,97 21.947,47 98,72 % -- -- -- -- -- -- 22.230,97 21.947,47 98,72 %
012111 Gabinete do Governador de Maputo Cidade 15.871,19 15.871,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.871,19 15.871,19 100,00 %
0323 Delegação Provincial da Comunicação Social 38.994,38 38.919,02 99,81 % -- -- -- -- -- -- 38.994,38 38.919,02 99,81 %
032301 Delegação Provincial da Comunicação Social 4.966,51 4.929,32 99,25 % -- -- -- -- -- -- 4.966,51 4.929,32 99,25 %
de Niassa
032302 Delegação Provincial da Comunicação Social 5.072,59 5.060,95 99,77 % -- -- -- -- -- -- 5.072,59 5.060,95 99,77 %
de Cabo Delgado
032303 Delegação Provincial da Comunicação Social 6.440,19 6.413,67 99,59 % -- -- -- -- -- -- 6.440,19 6.413,67 99,59 %
de Nampula
032304 Delegação Provincial da Comunicação Social 3.773,98 3.773,98 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.773,98 3.773,98 100,00 %
da Zambézia
032305 Delegação Provincial da Comunicação Social 2.491,14 2.491,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.491,14 2.491,14 100,00 %
de Tete
032306 Delegação Provincial da Comunicação Social 3.139,75 3.139,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.139,75 3.139,75 100,00 %
de Manica
032307 Delegação Provincial da Comunicação Social 1.657,19 1.657,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.657,19 1.657,19 100,00 %
de Sofala
032308 Delegação Provincial da Comunicação Social 3.157,17 3.157,17 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.157,17 3.157,17 100,00 %
de Inhambane
032309 Delegação Provincial da Comunicação Social 3.289,48 3.289,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.289,48 3.289,48 100,00 %
de Gaza
032310 Delegação Provincial da Comunicação Social 5.006,38 5.006,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.006,38 5.006,38 100,00 %
de Maputo Província
0327 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 22.464,60 22.372,54 99,59 % -- -- -- -- -- -- 22.464,60 22.372,54 99,59 %
à Droga
032701 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 2.754,86 2.754,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.754,86 2.754,86 100,00 %
à Droga de Niassa
032702 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 1.524,91 1.521,07 99,75 % -- -- -- -- -- -- 1.524,91 1.521,07 99,75 %
à Droga de Cabo Delgado
1
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT
032703 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 1.892,73 1.881,52 99,41 % -- -- -- -- -- -- 1.892,73 1.881,52 99,41 %
à Droga de Nampula
032704 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 1.727,17 1.727,17 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.727,17 1.727,17 100,00 %
à Droga da Zambézia
032705 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 2.585,76 2.585,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.585,76 2.585,76 100,00 %
à Droga de Tete
032706 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 1.748,48 1.748,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.748,48 1.748,48 100,00 %
à Droga de Manica
032707 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 1.564,96 1.526,43 97,54 % -- -- -- -- -- -- 1.564,96 1.526,43 97,54 %
à Droga de Sofala
032708 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 2.243,44 2.243,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.243,44 2.243,44 100,00 %
à Droga de Inhambane
032709 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 3.426,96 3.404,59 99,35 % -- -- -- -- -- -- 3.426,96 3.404,59 99,35 %
à Droga de Gaza
032710 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 1.670,02 1.668,92 99,93 % -- -- -- -- -- -- 1.670,02 1.668,92 99,93 %
à Droga de Maputo Província
032711 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 1.325,32 1.310,32 98,87 % -- -- -- -- -- -- 1.325,32 1.310,32 98,87 %
à Droga de Maputo Cidade
0521 Assembleia Provincial 105.810,01 97.118,09 91,79 % -- -- -- -- -- -- 105.810,01 97.118,09 91,79 %
052101 Assembleia Provincial de Niassa 17.451,06 17.326,07 99,28 % -- -- -- -- -- -- 17.451,06 17.326,07 99,28 %
052102 Assembleia Provincial de Cabo Delgado 4.115,06 4.115,06 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.115,06 4.115,06 100,00 %
052103 Assembleia Provincial de Nampula 10.669,44 10.658,23 99,89 % -- -- -- -- -- -- 10.669,44 10.658,23 99,89 %
052104 Assembleia Provincial da Zambézia 21.404,69 21.385,67 99,91 % -- -- -- -- -- -- 21.404,69 21.385,67 99,91 %
052105 Assembleia Provincial de Tete 12.812,09 9.477,42 73,97 % -- -- -- -- -- -- 12.812,09 9.477,42 73,97 %
052106 Assembleia Provincial de Manica 14.736,70 10.741,89 72,89 % -- -- -- -- -- -- 14.736,70 10.741,89 72,89 %
052107 Assembleia Provincial de Sofala 6.655,35 5.634,34 84,66 % -- -- -- -- -- -- 6.655,35 5.634,34 84,66 %
052108 Assembleia Provincial de Inhambane 5.466,20 5.359,16 98,04 % -- -- -- -- -- -- 5.466,20 5.359,16 98,04 %
052109 Assembleia Provincial de Gaza 6.852,87 6.845,35 99,89 % -- -- -- -- -- -- 6.852,87 6.845,35 99,89 %
052110 Assembleia Provincial de Maputo Província 5.646,56 5.574,90 98,73 % -- -- -- -- -- -- 5.646,56 5.574,90 98,73 %
0523 Delegações Provinciais do Secretariado Geral 12.165,19 12.165,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 12.165,19 12.165,19 100,00 %
da Assembleia da República
052301 Delegação Provincial do Secretariado Geral da 1.800,00 1.800,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 %
Assembleia da República de Niassa
052302 Delegação Provincial do Secretariado Geral da 1.800,00 1.800,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 %
Assembleia da República de Cabo Delgado
052303 Delegação Provincial do Secretariado Geral da 900,00 900,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 900,00 900,00 100,00 %
Assembleia da República de Nampula
052304 Delegação Provincial do Secretariado Geral da 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
Assembleia da República da Zambézia
052305 Delegação Provincial do Secretariado Geral da 1.500,00 1.500,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.500,00 1.500,00 100,00 %
2
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT
3
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT
072707 Tribunal Provincial do Trabalho de Sofala 3.334,99 3.334,99 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.334,99 3.334,99 100,00 %
072710 Tribunal Provincial do Trabalho de Maputo 247,61 247,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 247,61 247,61 100,00 %
Província
072711 Tribunal Provincial do Trabalho de Maputo 3.046,83 3.046,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.046,83 3.046,83 100,00 %
Cidade
1123 Tribunal Aduaneiro 32.374,79 32.353,08 99,93 % -- -- -- -- -- -- 32.374,79 32.353,08 99,93 %
112303 Tribunal Aduaneiro de Nampula 8.767,27 8.745,56 99,75 % -- -- -- -- -- -- 8.767,27 8.745,56 99,75 %
112307 Tribunal Aduaneiro de Sofala 8.162,67 8.162,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.162,67 8.162,67 100,00 %
112311 Tribunal Aduaneiro de Maputo Cidade 15.444,85 15.444,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.444,85 15.444,85 100,00 %
1321 Procuradoria Provincial 328.934,54 328.633,09 99,91 % -- -- -- -- -- -- 328.934,54 328.633,09 99,91 %
132101 Procuradoria Provincial de Niassa 28.727,33 28.674,17 99,81 % -- -- -- -- -- -- 28.727,33 28.674,17 99,81 %
132102 Procuradoria Provincial de Cabo Delgado 28.838,61 28.823,79 99,95 % -- -- -- -- -- -- 28.838,61 28.823,79 99,95 %
132103 Procuradoria Provincial de Nampula 36.150,23 36.148,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.150,23 36.148,89 100,00 %
132104 Procuradoria Provincial da Zambézia 32.315,93 32.305,36 99,97 % -- -- -- -- -- -- 32.315,93 32.305,36 99,97 %
132105 Procuradoria Provincial de Tete 30.017,85 29.995,68 99,93 % -- -- -- -- -- -- 30.017,85 29.995,68 99,93 %
132106 Procuradoria Provincial de Manica 18.380,81 18.341,64 99,79 % -- -- -- -- -- -- 18.380,81 18.341,64 99,79 %
132107 Procuradoria Provincial de Sofala 34.690,61 34.687,83 99,99 % -- -- -- -- -- -- 34.690,61 34.687,83 99,99 %
132108 Procuradoria Provincial de Inhambane 28.780,46 28.780,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.780,46 28.780,46 100,00 %
132109 Procuradoria Provincial de Gaza 22.411,06 22.343,56 99,70 % -- -- -- -- -- -- 22.411,06 22.343,56 99,70 %
132110 Procuradoria Provincial de Maputo Província 33.204,39 33.127,69 99,77 % -- -- -- -- -- -- 33.204,39 33.127,69 99,77 %
132111 Procuradoria Provincial de Maputo Cidade 35.417,26 35.404,01 99,96 % -- -- -- -- -- -- 35.417,26 35.404,01 99,96 %
132303 Gabinete Provincial de Combate à Corrupção 5.660,54 5.649,46 99,80 % -- -- -- -- -- -- 5.660,54 5.649,46 99,80 %
de Nampula
132307 Gabinete Provincial de Combate à Corrupção 4.991,57 4.990,82 99,98 % -- -- -- -- -- -- 4.991,57 4.990,82 99,98 %
de Sofala
1505 Academias Militares 83.634,11 83.568,13 99,92 % -- -- -- -- -- -- 83.634,11 83.568,13 99,92 %
150503 Academia Militar Marechal Samora Machel 83.634,11 83.568,13 99,92 % -- -- -- -- -- -- 83.634,11 83.568,13 99,92 %
152101 Centro Provincial de Recrutamento e 1.516,21 1.516,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.516,21 1.516,21 100,00 %
Mobilização de Niassa
152102 Centro Provincial de Recrutamento e 4.553,31 4.553,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.553,31 4.553,31 100,00 %
Mobilização de Cabo Delgado
152103 Centro Provincial de Recrutamento e 5.648,60 5.634,01 99,74 % -- -- -- -- -- -- 5.648,60 5.634,01 99,74 %
Mobilização de Nampula
152104 Centro Provincial de Recrutamento e 2.231,51 2.216,51 99,33 % -- -- -- -- -- -- 2.231,51 2.216,51 99,33 %
Mobilização da Zambézia
4
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT
152105 Centro Provincial de Recrutamento e 3.363,88 3.363,88 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.363,88 3.363,88 100,00 %
Mobilização de Tete
152106 Centro Provincial de Recrutamento e 3.154,50 3.154,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.154,50 3.154,50 100,00 %
Mobilização de Manica
152107 Centro Provincial de Recrutamento e 2.400,96 2.400,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.400,96 2.400,96 100,00 %
Mobilização de Sofala
152108 Centro Provincial de Recrutamento e 1.361,33 1.361,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.361,33 1.361,33 100,00 %
Mobilização de Inhambane
152109 Centro Provincial de Recrutamento e 2.508,85 2.508,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.508,85 2.508,85 100,00 %
Mobilização de Gaza
152110 Centro Provincial de Recrutamento e 2.236,38 2.233,88 99,89 % -- -- -- -- -- -- 2.236,38 2.233,88 99,89 %
Mobilização de Maputo Província
152111 Centro Provincial de Recrutamento e 1.597,99 1.570,59 98,28 % -- -- -- -- -- -- 1.597,99 1.570,59 98,28 %
Mobilização de Maputo Cidade
172101 Comando Provincial da PRM de Niassa 7.728,27 7.610,77 98,48 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 7.728,27 7.610,77 98,48 %
172102 Comando Provincial da PRM de Cabo Delgado 6.719,26 6.459,26 96,13 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 6.719,26 6.459,26 96,13 %
172103 Comando Provincial da PRM de Nampula 18.936,59 18.868,76 99,64 % -- -- -- -- -- -- 18.936,59 18.868,76 99,64 %
172104 Comando Provincial da PRM da Zambézia 8.633,16 8.434,41 97,70 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 8.633,16 8.434,41 97,70 %
172105 Comando Provincial da PRM de Tete 10.422,13 9.904,90 95,04 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 10.422,13 9.904,90 95,04 %
172106 Comando Provincial da PRM de Manica 10.195,17 10.186,96 99,92 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 10.195,17 10.186,96 99,92 %
172107 Comando Provincial da PRM de Sofala 19.759,66 19.737,61 99,89 % -- -- -- -- -- -- 19.759,66 19.737,61 99,89 %
172108 Comando Provincial da PRM de Inhambane 9.281,39 9.204,52 99,17 % -- -- -- -- -- -- 9.281,39 9.204,52 99,17 %
172109 Comando Provincial da PRM de Gaza 9.937,61 9.899,80 99,62 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 9.937,61 9.899,80 99,62 %
172110 Comando Provincial da PRM de Maputo 24.363,53 24.207,18 99,36 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 24.363,53 24.207,18 99,36 %
Província
172111 Comando Provincial da PRM de Maputo 19.691,11 19.683,61 99,96 % -- -- -- -- -- -- 19.691,11 19.683,61 99,96 %
Cidade
172310 Escola Prática da PRM - Matalane 3.789,53 3.787,87 99,96 % -- -- -- -- -- -- 3.789,53 3.787,87 99,96 %
212502 Delegação Provincial do Instituto de Apoio aos 1.130,92 1.130,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.130,92 1.130,92 100,00 %
Refugiados de Cabo Delgado
212503 Delegação Provincial do Instituto de Apoio aos 2.381,44 2.247,78 94,39 % -- -- -- -- -- -- 2.381,44 2.247,78 94,39 %
Refugiados de Nampula
212505 Delegação Provincial do Instituto de Apoio aos 1.211,92 1.211,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.211,92 1.211,92 100,00 %
Refugiados de Tete
2128 Delegação Instituto Nacional de Desminagem 2.589,87 2.540,51 98,09 % -- -- -- -- -- -- 2.589,87 2.540,51 98,09 %
212803 Delegação Instituto Nacional de Desminagem 35,83 35,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 35,83 35,83 100,00 %
de Nampula
212807 Delegação Instituto Nacional de Desminagem 2.554,05 2.504,68 98,07 % -- -- -- -- -- -- 2.554,05 2.504,68 98,07 %
de Sofala
2307 Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica 22.240,98 22.206,91 99,85 % -- -- -- -- -- -- 22.240,98 22.206,91 99,85 %
5
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT
230701 Delegação do Instituto do Patrocínio e 720,60 720,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 720,60 720,60 100,00 %
Assistência Jurídica de Niassa
230702 Delegação do Instituto do Patrocínio e 2.205,50 2.205,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.205,50 2.205,50 100,00 %
Assistência Jurídica de Cabo Delgado
230703 Delegação do Instituto do Patrocínio e 4.687,05 4.652,98 99,27 % -- -- -- -- -- -- 4.687,05 4.652,98 99,27 %
Assistência Jurídica de Nampula
230704 Delegação do Instituto do Patrocínio e 1.364,00 1.364,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.364,00 1.364,00 100,00 %
Assistência Jurídica da Zambézia
230705 Delegação do Instituto do Patrocínio e 2.633,27 2.633,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.633,27 2.633,27 100,00 %
Assistência Jurídica de Tete
230706 Delegação do Instituto do Patrocínio e 1.403,85 1.403,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.403,85 1.403,85 100,00 %
Assistência Jurídica de Manica
230707 Delegação do Instituto do Patrocínio e 1.184,88 1.184,88 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.184,88 1.184,88 100,00 %
Assistência Jurídica de Sofala
230708 Delegação do Instituto do Patrocínio e 1.057,41 1.057,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.057,41 1.057,41 100,00 %
Assistência Jurídica de Inhambane
230709 Delegação do Instituto do Patrocínio e 1.109,48 1.109,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.109,48 1.109,48 100,00 %
Assistência Jurídica de Gaza
230710 Delegação do Instituto do Patrocínio e 5.874,96 5.874,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.874,96 5.874,96 100,00 %
Assistência Jurídica de Maputo Província
2321 Direcçoes Provinciais de Justica 146.523,21 146.283,76 99,84 % -- -- -- -- -- -- 146.523,21 146.283,76 99,84 %
232101 Direcção Provincial de Justiça de Niassa 9.482,76 9.482,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.482,76 9.482,76 100,00 %
232102 Direcção Provincial de Justiça de Cabo 13.914,51 13.887,99 99,81 % -- -- -- -- -- -- 13.914,51 13.887,99 99,81 %
Delgado
232103 Direcção Provincial de Justiça de Nampula 16.507,17 16.475,51 99,81 % -- -- -- -- -- -- 16.507,17 16.475,51 99,81 %
232104 Direcção Provincial de Justiça da Zambézia 10.547,14 10.537,18 99,91 % -- -- -- -- -- -- 10.547,14 10.537,18 99,91 %
232105 Direcção Provincial de Justiça de Tete 21.384,73 21.348,64 99,83 % -- -- -- -- -- -- 21.384,73 21.348,64 99,83 %
232106 Direcção Provincial de Justiça de Manica 7.772,76 7.750,88 99,72 % -- -- -- -- -- -- 7.772,76 7.750,88 99,72 %
232107 Direcção Provincial de Justiça de Sofala 9.178,13 9.119,45 99,36 % -- -- -- -- -- -- 9.178,13 9.119,45 99,36 %
232108 Direcção Provincial de Justiça de Inhambane 9.735,67 9.735,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.735,67 9.735,67 100,00 %
232109 Direcção Provincial de Justiça de Gaza 15.386,35 15.331,73 99,65 % -- -- -- -- -- -- 15.386,35 15.331,73 99,65 %
232110 Direcção Provincial de Justiça de Maputo 13.127,14 13.127,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.127,14 13.127,08 100,00 %
Provincia
232111 Direcção Provincial de Justiça de Maputo 19.486,87 19.486,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.486,87 19.486,87 100,00 %
Cidade
2323 Cadeia Provincial 229.271,79 228.991,82 99,88 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 229.271,79 228.991,82 99,88 %
232301 Cadeia Provincial de Niassa 22.416,72 22.414,21 99,99 % -- -- -- -- -- -- 22.416,72 22.414,21 99,99 %
232302 Cadeia Provincial de Cabo Delgado 31.163,05 31.163,05 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.163,05 31.163,05 100,00 %
232303 Cadeia Provincial de Nampula 39.229,14 38.974,14 99,35 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 39.229,14 38.974,14 99,35 %
6
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT
232304 Cadeia Provincial da Zambézia 27.617,78 27.617,78 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.617,78 27.617,78 100,00 %
232305 Cadeia Provincial de Tete 29.743,31 29.733,34 99,97 % -- -- -- -- -- -- 29.743,31 29.733,34 99,97 %
232307 Cadeia Provincial de Sofala 34.121,70 34.111,70 99,97 % -- -- -- -- -- -- 34.121,70 34.111,70 99,97 %
232308 Cadeia Provincial de Inhambane 27.645,46 27.645,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.645,46 27.645,46 100,00 %
232309 Cadeia Provincial de Gaza 17.334,65 17.332,15 99,99 % -- -- -- -- -- -- 17.334,65 17.332,15 99,99 %
2325 Penitenciarias 101.157,35 101.078,60 99,92 % -- -- -- -- -- -- 101.157,35 101.078,60 99,92 %
232503 Penitenciaria Agrícola e Industrial de Nampula 47.132,36 47.053,61 99,83 % -- -- -- -- -- -- 47.132,36 47.053,61 99,83 %
232506 Penitenciaria Agrícola de Chimoio (Manica) 32.376,71 32.376,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.376,71 32.376,71 100,00 %
232509 Penitenciaria Agrícola de Mabalane (Gaza) 21.648,28 21.648,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.648,28 21.648,28 100,00 %
2521 Direcção Provincial de Apoio e Controle 213.609,97 212.899,50 99,67 % -- -- -- -- -- -- 213.609,97 212.899,50 99,67 %
252101 Secretaria Provincial de Niassa 16.782,57 16.781,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.782,57 16.781,92 100,00 %
252102 Secretaria Provincial de Cabo Delgado 19.474,83 19.313,87 99,17 % -- -- -- -- -- -- 19.474,83 19.313,87 99,17 %
252103 Secretaria Provincial de Nampula 25.315,02 25.097,24 99,14 % -- -- -- -- -- -- 25.315,02 25.097,24 99,14 %
252104 Secretaria Provincial da Zambézia 22.703,33 22.685,28 99,92 % -- -- -- -- -- -- 22.703,33 22.685,28 99,92 %
252105 Secretaria Provincial de Tete 28.429,86 28.426,35 99,99 % -- -- -- -- -- -- 28.429,86 28.426,35 99,99 %
252106 Secretaria Provincial de Manica 21.720,77 21.686,97 99,84 % -- -- -- -- -- -- 21.720,77 21.686,97 99,84 %
252107 Secretaria Provincial de Sofala 17.139,01 17.019,42 99,30 % -- -- -- -- -- -- 17.139,01 17.019,42 99,30 %
252108 Secretaria Provincial de Inhambane 23.887,19 23.843,48 99,82 % -- -- -- -- -- -- 23.887,19 23.843,48 99,82 %
252109 Secretaria Provincial de Gaza 12.213,37 12.132,78 99,34 % -- -- -- -- -- -- 12.213,37 12.132,78 99,34 %
252110 Secretaria Provincial de Maputo Província 18.270,56 18.240,68 99,84 % -- -- -- -- -- -- 18.270,56 18.240,68 99,84 %
252111 Secretaria Provincial de Maputo Cidade 7.673,45 7.671,50 99,97 % -- -- -- -- -- -- 7.673,45 7.671,50 99,97 %
2523 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 45.727,73 45.595,56 99,71 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 45.727,73 45.595,56 99,71 %
Adm. Eleitoral
252301 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 2.467,60 2.467,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.467,60 2.467,60 100,00 %
Adm. Eleitoral de Niassa
252302 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 6.487,07 6.472,07 99,77 % -- -- -- -- -- -- 6.487,07 6.472,07 99,77 %
Adm. Eleitoral de Cabo Delgado
252303 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 2.588,52 2.486,04 96,04 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 2.588,52 2.486,04 96,04 %
Adm. Eleitoral de Nampula
252304 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 3.026,61 3.026,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.026,61 3.026,61 100,00 %
Adm. Eleitoral de Zambézia
252305 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 3.058,51 3.058,51 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.058,51 3.058,51 100,00 %
Adm. Eleitoral de Tete
7
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT
252306 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 2.780,10 2.780,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.780,10 2.780,10 100,00 %
Adm. Eleitoral de Manica
252307 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 5.628,45 5.625,95 99,96 % -- -- -- -- -- -- 5.628,45 5.625,95 99,96 %
Adm. Eleitoral de Sofala
252308 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 2.820,82 2.808,63 99,57 % -- -- -- -- -- -- 2.820,82 2.808,63 99,57 %
Adm. Eleitoral de Inhambane
252309 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 3.546,13 3.546,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.546,13 3.546,13 100,00 %
Adm. Eleitoral de Gaza
252310 Delegação do Secretariado Técnico de 9.001,16 9.001,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.001,16 9.001,16 100,00 %
Administração Eleitoral de Maputo Província
252311 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 4.322,76 4.322,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.322,76 4.322,76 100,00 %
Adm. Eleitoral de Maputo Cidade
252901 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 2.956,90 2.945,58 99,62 % -- -- -- -- -- -- 2.956,90 2.945,58 99,62 %
Calamidades de Niassa
252902 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 5.101,22 5.098,41 99,94 % -- -- -- -- -- -- 5.101,22 5.098,41 99,94 %
Calamidades de Cabo Delgado
252903 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 4.372,55 4.346,30 99,40 % -- -- -- -- -- -- 4.372,55 4.346,30 99,40 %
Calamidades de Nampula
252904 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 2.849,76 2.849,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.849,76 2.849,76 100,00 %
Calamidades da Zambezia
252905 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 2.960,80 2.671,59 90,23 % -- -- -- -- -- -- 2.960,80 2.671,59 90,23 %
Calamidades de Tete
252906 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 1.757,52 1.756,74 99,96 % -- -- -- -- -- -- 1.757,52 1.756,74 99,96 %
Calamidades de Manica
252907 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 3.964,42 3.964,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.964,42 3.964,42 100,00 %
Calamidades de Sofala
252908 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 3.513,57 3.513,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.513,57 3.513,57 100,00 %
Calamidades de Inhambane
252909 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 3.780,03 3.708,67 98,11 % -- -- -- -- -- -- 3.780,03 3.708,67 98,11 %
Calamidades de Gaza
252910 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 4.386,46 4.386,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.386,46 4.386,40 100,00 %
Calamidades de Maputo Provincia
2583 Instituto de Formação em Administração 45.007,89 45.005,13 99,99 % -- -- -- 3.827,04 2.854,37 74,58 % 48.834,93 47.859,50 99,99 %
Pública e Autárquica
258301 Instituto de Formação em Administração 14.960,60 14.960,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.960,60 14.960,60 100,00 %
Pública e Autárquica do Niassa
258307 Instituto de Formação em Administração 10.283,69 10.283,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.283,69 10.283,69 100,00 %
Pública e Autárquica de Sofala
258310 Instituto de Formação em Administração 19.763,60 19.760,84 99,99 % -- -- -- 3.827,04 2.854,37 74,58 % 23.590,64 22.615,21 99,99 %
Pública e Autárquica da Província de Maputo
2628 Zonas Económicas Especiais 3.876,72 3.863,59 99,66 % -- -- -- -- -- -- 3.876,72 3.863,59 99,66 %
262803 Zona Económica Especial de Nacala 3.876,72 3.863,59 99,66 % -- -- -- -- -- -- 3.876,72 3.863,59 99,66 %
2721 Direcção Provincial do Plano e Finanças 344.365,83 342.270,42 99,39 % -- -- -- -- -- -- 344.365,83 342.270,42 99,39 %
272101 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 38.102,07 38.075,38 99,93 % -- -- -- -- -- -- 38.102,07 38.075,38 99,93 %
Niassa
8
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT
272102 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 40.253,32 39.991,23 99,35 % -- -- -- -- -- -- 40.253,32 39.991,23 99,35 %
Cabo Delgado
272103 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 35.453,81 35.450,88 99,99 % -- -- -- -- -- -- 35.453,81 35.450,88 99,99 %
Nampula
272104 Direcção Provincial do Plano e Finanças da 33.383,49 32.855,07 98,42 % -- -- -- -- -- -- 33.383,49 32.855,07 98,42 %
Zambézia
272105 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 31.295,00 31.253,10 99,87 % -- -- -- -- -- -- 31.295,00 31.253,10 99,87 %
Tete
272106 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 21.055,11 20.939,29 99,45 % -- -- -- -- -- -- 21.055,11 20.939,29 99,45 %
Manica
272107 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 26.466,86 26.428,26 99,85 % -- -- -- -- -- -- 26.466,86 26.428,26 99,85 %
Sofala
272108 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 31.105,06 30.513,71 98,10 % -- -- -- -- -- -- 31.105,06 30.513,71 98,10 %
Inhambane
272109 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 18.834,92 18.646,53 99,00 % -- -- -- -- -- -- 18.834,92 18.646,53 99,00 %
Gaza
272110 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 46.554,60 46.379,42 99,62 % -- -- -- -- -- -- 46.554,60 46.379,42 99,62 %
Maputo Província
272111 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 21.861,58 21.737,56 99,43 % -- -- -- -- -- -- 21.861,58 21.737,56 99,43 %
Maputo Cidade
2725 Delegaçoes Regionais da Inspecção-Geral de 19.485,82 19.485,82 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 19.485,82 19.485,82 100,00 %
Finanças
272503 Delegação Regional da Inspecção Geral de 7.579,18 7.579,18 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 7.579,18 7.579,18 100,00 %
Finanças - Norte
272507 Delegação Regional da Inspecção Geral de 11.906,64 11.906,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.906,64 11.906,64 100,00 %
Finanças - Centro
272603 Delegação Regional Norte da AT de Nacala 7.730,20 7.683,11 99,39 % -- -- -- 3.490,36 3.490,36 100,00 % 11.220,56 11.173,47 99,39 %
272607 Delegação Regional Centro da AT de Sofala 8.730,78 8.657,96 99,17 % -- -- -- 4.753,52 4.753,52 100,00 % 13.484,30 13.411,48 99,17 %
272611 Delegação Regional Sul da AT de Maputo 14.858,50 14.776,09 99,45 % -- -- -- 8.415,66 8.415,66 100,00 % 23.274,16 23.191,75 99,45 %
Cidade
2727 Delegação Prov do Instituto Nacional de 42.693,34 42.428,09 99,38 % -- -- -- -- -- -- 42.693,34 42.428,09 99,38 %
Estatística
272701 Delegação Prov do Instituto Nacional de 3.432,20 3.427,81 99,87 % -- -- -- -- -- -- 3.432,20 3.427,81 99,87 %
Estatística de Niassa
272702 Delegação Prov do Instituto Nacional de 3.350,89 3.204,90 95,64 % -- -- -- -- -- -- 3.350,89 3.204,90 95,64 %
Estatística de Cabo Delgado
272703 Delegação Prov do Instituto Nacional de 5.182,67 5.120,61 98,80 % -- -- -- -- -- -- 5.182,67 5.120,61 98,80 %
Estatística de Nampula
272704 Delegação Prov do Instituto Nacional de 2.893,22 2.887,35 99,80 % -- -- -- -- -- -- 2.893,22 2.887,35 99,80 %
Estatística da Zambézia
272705 Delegação Prov do Instituto Nacional de 5.469,09 5.446,59 99,59 % -- -- -- -- -- -- 5.469,09 5.446,59 99,59 %
Estatística de Tete
272706 Delegação Prov do Instituto Nacional de 3.192,69 3.192,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.192,69 3.192,69 100,00 %
Estatística de Manica
272707 Delegação Prov do Instituto Nacional de 4.522,29 4.519,60 99,94 % -- -- -- -- -- -- 4.522,29 4.519,60 99,94 %
Estatística de Sofala
9
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT
272708 Delegação Prov do Instituto Nacional de 3.338,73 3.337,85 99,97 % -- -- -- -- -- -- 3.338,73 3.337,85 99,97 %
Estatística de Inhambane
272709 Delegação Prov do Instituto Nacional de 3.566,22 3.566,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.566,22 3.566,08 100,00 %
Estatística de Gaza
272710 Delegação Prov do Instituto Nacional de 4.335,73 4.335,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.335,73 4.335,73 100,00 %
Estatística de Maputo Província
272711 Delegação Prov do Instituto Nacional de 3.409,60 3.388,88 99,39 % -- -- -- -- -- -- 3.409,60 3.388,88 99,39 %
Estatística de Maputo Cidade
272801 Delegação Provincial da Autoridade Tributária 1.011,65 1.011,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.011,65 1.011,65 100,00 %
do Niassa
272802 Delegação Provincial da Autoridade Tributária 1.204,11 1.204,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.204,11 1.204,11 100,00 %
de Cabo Delgado
272803 Delegação Provincial da Autoridade Tributária 1.323,80 1.323,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.323,80 1.323,80 100,00 %
de Nampula
272804 Delegação Provincial da Autoridade Tributária 1.072,09 1.072,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.072,09 1.072,09 100,00 %
da Zambézia
272805 Delegação Provincial da Autoridade Tributária 1.090,26 1.090,26 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.090,26 1.090,26 100,00 %
de Tete
272806 Delegação Provincial da Autoridade Tributária 774,99 774,99 100,00 % -- -- -- -- -- -- 774,99 774,99 100,00 %
de Manica
272808 Delegação Provincial da Autoridade Tributária 858,58 858,58 100,00 % -- -- -- -- -- -- 858,58 858,58 100,00 %
de Inhambane
272809 Delegação Provincial da Autoridade Tributária 559,38 559,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 559,38 559,38 100,00 %
de Gaza
3121 Direcção Provincial do Trabalho 54.270,41 53.985,31 99,47 % 317,30 317,30 100,00 % -- -- -- 54.587,72 54.302,62 99,47 %
312101 Direcção Provincial do Trabalho de Niassa 4.422,56 4.422,56 100,00 % 28,50 28,50 100,00 % -- -- -- 4.451,06 4.451,06 100,00 %
312102 Direcção Provincial do Trabalho de Cabo 7.412,81 7.403,28 99,87 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 7.442,81 7.433,28 99,87 %
Delgado
312103 Direcção Provincial do Trabalho de Nampula 6.016,59 6.001,91 99,76 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- 6.056,59 6.041,91 99,76 %
312104 Direcção Provincial do Trabalho da Zambézia 4.331,16 4.329,33 99,96 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 4.361,16 4.359,33 99,96 %
312105 Direcção Provincial do Trabalho de Tete 5.284,34 5.249,27 99,34 % 30,30 30,30 100,00 % -- -- -- 5.314,64 5.279,57 99,34 %
312106 Direcção Provincial do Trabalho de Manica 3.279,46 3.102,62 94,61 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 3.309,46 3.132,62 94,61 %
312107 Direcção Provincial do Trabalho de Sofala 6.412,75 6.395,21 99,73 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 6.442,75 6.425,21 99,73 %
312108 Direcção Provincial do Trabalho de Inhambane 2.335,73 2.329,90 99,75 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 2.365,73 2.359,90 99,75 %
312109 Direcção Provincial do Trabalho de Gaza 4.514,22 4.508,56 99,87 % 28,50 28,50 100,00 % -- -- -- 4.542,72 4.537,06 99,87 %
312110 Direcção Provincial do Trabalho de Maputo 6.099,85 6.094,22 99,91 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 6.099,85 6.094,22 99,91 %
Província
312111 Direcção Provincial do Trabalho de Maputo 4.160,96 4.148,46 99,70 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- 4.200,96 4.188,46 99,70 %
Cidade
3127 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e 48.755,23 48.475,72 99,43 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 48.755,23 48.475,72 99,43 %
Formação Profissional
10
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT
312701 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e 2.793,42 2.793,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.793,42 2.793,42 100,00 %
Formação Profissional de Niassa
312702 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 1.914,31 1.914,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.914,31 1.914,31 100,00 %
Emprego e Formação Profissional de Cabo
Delgado
312703 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e 9.818,77 9.802,80 99,84 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 9.818,77 9.802,80 99,84 %
Formação Profissional de Nampula
312704 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 2.937,12 2.868,86 97,68 % -- -- -- -- -- -- 2.937,12 2.868,86 97,68 %
Emprego e Formação Profissional da
Zambézia
312705 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e 7.022,53 6.951,52 98,99 % -- -- -- -- -- -- 7.022,53 6.951,52 98,99 %
Formação Profissional de Tete
312706 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 941,15 941,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 941,15 941,15 100,00 %
Emprego e Formação Profissional de Manica
312707 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e 5.884,10 5.883,82 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.884,10 5.883,82 100,00 %
Formação Profissional de Sofala
312708 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e 3.743,87 3.743,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.743,87 3.743,87 100,00 %
Formação Profissional de Inhambane
312709 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e 1.898,21 1.898,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.898,21 1.898,21 100,00 %
Formação Profissional de Gaza
312710 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 5.417,72 5.410,22 99,86 % -- -- -- -- -- -- 5.417,72 5.410,22 99,86 %
Emprego e Formação Profissional de Maputo
Província
312711 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e 6.384,01 6.267,51 98,18 % -- -- -- -- -- -- 6.384,01 6.267,51 98,18 %
Formação Profissional de Maputo Cidade
3321 Direcção Provincial de Coordenação da Acção 58.690,71 58.641,44 99,92 % -- -- -- -- -- -- 58.690,71 58.641,44 99,92 %
Ambiental
332101 Direcção Provincial para a Coordenação da 4.753,36 4.753,36 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.753,36 4.753,36 100,00 %
Acção Ambiental de Niassa
332102 Direcção Provincial para a Coordenação da 5.172,31 5.170,23 99,96 % -- -- -- -- -- -- 5.172,31 5.170,23 99,96 %
Acção Ambiental de Cabo Delgado
332103 Direcção Provincial para a Coordenação da 6.609,23 6.589,12 99,70 % -- -- -- -- -- -- 6.609,23 6.589,12 99,70 %
Acção Ambiental de Nampula
332104 Direcção Provincial para a Coordenação da 6.612,80 6.606,06 99,90 % -- -- -- -- -- -- 6.612,80 6.606,06 99,90 %
Acção Ambiental da Zambézia
332105 Direcção Provincial para a Coordenação da 5.221,27 5.213,40 99,85 % -- -- -- -- -- -- 5.221,27 5.213,40 99,85 %
Acção Ambiental de Tete
332106 Direcção Provincial para a Coordenação da 5.431,74 5.431,74 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.431,74 5.431,74 100,00 %
Acção Ambiental de Manica
332107 Direcção Provincial para a Coordenação da 5.258,59 5.253,72 99,91 % -- -- -- -- -- -- 5.258,59 5.253,72 99,91 %
Acção Ambiental de Sofala
332108 Direcção Provincial para a Coordenação da 5.605,77 5.605,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.605,77 5.605,77 100,00 %
Acção Ambiental de Inhambane
332109 Direcção Provincial para a Coordenação da 5.478,31 5.471,22 99,87 % -- -- -- -- -- -- 5.478,31 5.471,22 99,87 %
Acção Ambiental de Gaza
332110 Direcção Provincial para a Coordenação da 8.547,32 8.546,83 99,99 % -- -- -- -- -- -- 8.547,32 8.546,83 99,99 %
Acção Ambiental de Maputo Província
11
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT
332309 Centro de Des. Sustentável Zonas Costeiras 3.777,84 3.777,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.777,84 3.777,84 100,00 %
em Gaza
332406 Centro de Des. Sustentável Recursos Naturais 6.233,77 6.228,77 99,92 % -- -- -- -- -- -- 6.233,77 6.228,77 99,92 %
em Manica
332503 Centro de Des. Sustentável Zonas Urbanas 5.358,90 5.350,59 99,84 % -- -- -- -- -- -- 5.358,90 5.350,59 99,84 %
em Nampula
332602 Centro de Pesquisa do Ambiente Marinho e 3.902,85 3.902,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.902,85 3.902,85 100,00 %
Costeiro de Cabo Delgado
3521 Direcção Provincial de Agricultura 335.686,31 333.078,34 99,22 % 59.916,12 13.211,73 22,05 % 1.000,00 119,35 11,94 % 396.602,42 346.409,42 99,22 %
352101 Direcção Provincial de Agricultura de Niassa 40.246,83 40.184,95 99,85 % 7.531,38 0,00 0,00 % 100,00 19,35 19,35 % 47.878,21 40.204,30 99,85 %
352102 Direcção Provincial de Agricultura de Cabo 21.074,65 21.045,59 99,86 % 5.241,22 1.477,97 28,20 % 100,00 0,00 0,00 % 26.415,87 22.523,56 99,86 %
Delgado
352103 Direcção Provincial de Agricultura de Nampula 44.706,90 44.705,75 100,00 % 377,50 0,00 0,00 % 100,00 0,00 0,00 % 45.184,40 44.705,75 100,00 %
352104 Direcção Provincial de Agricultura da 29.519,92 27.525,06 93,24 % 7.567,25 5.272,79 69,68 % 100,00 0,00 0,00 % 37.187,17 32.797,85 93,24 %
Zambézia
352105 Direcção Provincial de Agricultura de Tete 32.654,83 32.653,66 100,00 % 19.829,37 1.683,49 8,49 % 100,00 0,00 0,00 % 52.584,20 34.337,14 100,00 %
352106 Direcção Provincial de Agricultura de Manica 39.150,70 38.990,70 99,59 % 3.126,07 1.527,96 48,88 % 100,00 0,00 0,00 % 42.376,77 40.518,66 99,59 %
352107 Direcção Provincial de Agricultura de Sofala 40.970,77 40.901,14 99,83 % 9.381,57 3.099,13 33,03 % 100,00 100,00 100,00 % 50.452,34 44.100,27 99,83 %
352108 Direcção Provincial de Agricultura de 29.066,23 29.061,23 99,98 % 641,28 6,53 1,02 % 100,00 0,00 0,00 % 29.807,51 29.067,76 99,98 %
Inhambane
352109 Direcção Provincial de Agricultura de Gaza 24.547,74 24.512,35 99,86 % 3.215,46 143,86 4,47 % 100,00 0,00 0,00 % 27.863,20 24.656,21 99,86 %
352110 Direcção Provincial de Agricultura de Maputo 26.974,23 26.914,23 99,78 % 3.005,02 0,00 0,00 % 100,00 0,00 0,00 % 30.079,25 26.914,23 99,78 %
Provincia
352111 Direcção Provincial de Agricultura de Maputo 6.773,53 6.583,70 97,20 % -- -- -- -- -- -- 6.773,53 6.583,70 97,20 %
Cidade
3522 Delegações do Instituto Nacional do Algodão 588,42 588,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 588,42 588,42 100,00 %
352202 Delegação do Instituto do Algodão de Cabo 339,77 339,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- 339,77 339,77 100,00 %
Delgado
352203 Delegação do Instituto do Algodão de Nampula 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
352207 Delegação do Instituto do Algodão de Sofala 139,53 139,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- 139,53 139,53 100,00 %
352208 Delegação do Instituto do Algodão de 109,12 109,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 109,12 109,12 100,00 %
Inhambane
3528 Delegações do Instituto de Fomento de Cajú 16.635,92 16.635,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.635,92 16.635,31 100,00 %
352802 Delegação do Instituto de Fomento do Cajú de 3.692,23 3.692,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.692,23 3.692,23 100,00 %
Cabo Delgado
352803 Delegação do Instituto de Fomento do Cajú de 7.131,60 7.131,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.131,60 7.131,60 100,00 %
Nampula
352804 Delegação do Instituto de Fomento do Cajú da 1.536,34 1.536,34 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.536,34 1.536,34 100,00 %
Zambézia
352806 Delegação do Instituto de Fomento do Cajú de 1.080,81 1.080,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.080,81 1.080,81 100,00 %
12
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT
Manica
352807 Delegação do Instituto de Fomento do Cajú de 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
Sofala
352808 Delegação do Instituto de Fomento do Cajú de 1.625,14 1.625,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.625,14 1.625,14 100,00 %
Inhambane
352809 Delegação do Instituto de Fomento do Cajú de 1.015,38 1.015,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.015,38 1.015,38 100,00 %
Gaza
352810 Delegação do Instituto de Fomento do Cajú de 554,42 553,80 99,89 % -- -- -- -- -- -- 554,42 553,80 99,89 %
Maputo Província
3721 Direcção Provincial das Pescas 45.157,35 44.995,64 99,64 % 6.511,21 5.947,35 91,34 % 1.500,00 0,00 0,00 % 53.168,56 50.942,98 99,64 %
372101 Direcção Provincial das Pescas de Niassa 3.942,03 3.936,00 99,85 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 3.942,03 3.936,00 99,85 %
372102 Direcção Provincial das Pescas de Cabo 3.890,42 3.829,28 98,43 % 868,05 868,05 100,00 % -- -- -- 4.758,47 4.697,32 98,43 %
Delgado
372103 Direcção Provincial das Pescas de Nampula 3.559,51 3.555,42 99,89 % 1.100,11 1.026,90 93,35 % -- -- -- 4.659,62 4.582,32 99,89 %
372104 Direcção Provincial das Pescas da Zambézia 4.109,31 4.109,31 100,00 % 544,61 544,61 100,00 % -- -- -- 4.653,92 4.653,92 100,00 %
372105 Direcção Provincial das Pescas de Tete 7.209,79 7.182,41 99,62 % 788,17 788,17 100,00 % 1.500,00 0,00 0,00 % 9.497,96 7.970,58 99,62 %
372106 Direcção Provincial das Pescas de Manica 2.415,65 2.410,40 99,78 % 202,06 202,06 100,00 % -- -- -- 2.617,71 2.612,46 99,78 %
372107 Direcção Provincial das Pescas de Sofala 7.497,44 7.474,36 99,69 % 1.625,30 1.620,63 99,71 % -- -- -- 9.122,74 9.094,99 99,69 %
372108 Direcção Provincial das Pescas de Inhambane 3.823,14 3.813,91 99,76 % 220,00 23,28 10,58 % -- -- -- 4.043,14 3.837,19 99,76 %
372109 Direcção Provincial das Pescas de Gaza 2.458,09 2.432,59 98,96 % 75,00 0,00 0,00 % -- -- -- 2.533,09 2.432,59 98,96 %
372110 Direcção Provincial das Pescas de Maputo 6.251,97 6.251,97 100,00 % 1.087,92 873,65 80,30 % -- -- -- 7.339,89 7.125,62 100,00 %
Província
3726 Delegações do Instituto Nacional de 2.718,98 2.718,98 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.718,98 2.718,98 100,00 %
Desenvolvimento da Aquacultura
372601 Delegação do Instituto Nacional de 917,93 917,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 917,93 917,93 100,00 %
Desenvolvimento da Aquacultura de Niassa
372604 Delegação do Instituto Nacional de 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
Desenvolvimento da Aquacultura da Zambézia
372605 Delegação do Instituto Nacional de 945,30 945,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 945,30 945,30 100,00 %
Desenvolvimento da Aquacultura de Tete
372606 Delegação do Instituto Nacional de 855,75 855,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 855,75 855,75 100,00 %
Desenvolvimento da Aquacultura de Manica
3782 Instituto Nacional de Investigação Pesqueira 28.186,92 28.179,62 99,97 % -- -- -- -- -- -- 28.186,92 28.179,62 99,97 %
378201 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 2.353,32 2.353,32 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.353,32 2.353,32 100,00 %
Investigação Pesqueira de Niassa
378202 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 2.691,47 2.691,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.691,47 2.691,47 100,00 %
Investigação Pesqueira de Cabo Delgado
378203 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 4.234,59 4.227,66 99,84 % -- -- -- -- -- -- 4.234,59 4.227,66 99,84 %
Investigação Pesqueira de Nampula
378204 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 3.690,47 3.690,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.690,47 3.690,47 100,00 %
13
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT
14
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT
378404 Delegação Provincial do Instituto de Inspecção 1.015,49 1.015,49 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.015,49 1.015,49 100,00 %
do Pescado da Zambezia
378405 Delegação Provincial do Instituto de Inspecção 536,95 536,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- 536,95 536,95 100,00 %
do Pescado de Tete
378407 Delegação Provincial do Instituto de Inspecção 1.162,95 1.157,95 99,57 % -- -- -- -- -- -- 1.162,95 1.157,95 99,57 %
do Pescado de Sofala
378408 Delegação Provincial do Instituto de Inspecção 397,33 397,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 397,33 397,33 100,00 %
do Pescado de Inhambane
378410 Delegação Provincial do Instituto de Inspecção 350,45 350,22 99,94 % -- -- -- -- -- -- 350,45 350,22 99,94 %
do Pescado de Maputo Provincia
3921 Direcção Provincial dos Recursos Minerais 57.440,00 57.313,13 99,78 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 57.440,00 57.313,13 99,78 %
392101 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de 6.782,23 6.771,18 99,84 % -- -- -- -- -- -- 6.782,23 6.771,18 99,84 %
Niassa
392102 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de 5.580,12 5.534,42 99,18 % -- -- -- -- -- -- 5.580,12 5.534,42 99,18 %
Cabo Delgado
392103 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de 9.579,47 9.561,97 99,82 % -- -- -- -- -- -- 9.579,47 9.561,97 99,82 %
Nampula
392104 Direcção Provincial dos Recursos Minerais da 4.470,44 4.469,82 99,99 % -- -- -- -- -- -- 4.470,44 4.469,82 99,99 %
Zambézia
392105 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de 6.505,66 6.505,41 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 6.505,66 6.505,41 100,00 %
Tete
392106 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de 4.853,47 4.850,97 99,95 % -- -- -- -- -- -- 4.853,47 4.850,97 99,95 %
Manica
392107 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de 5.014,89 5.012,34 99,95 % -- -- -- -- -- -- 5.014,89 5.012,34 99,95 %
Sofala
392108 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de 3.334,27 3.334,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.334,27 3.334,27 100,00 %
Inhambane
392109 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de 6.995,04 6.992,74 99,97 % -- -- -- -- -- -- 6.995,04 6.992,74 99,97 %
Gaza
392110 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de 4.324,40 4.280,00 98,97 % -- -- -- -- -- -- 4.324,40 4.280,00 98,97 %
Maputo Provincia
4121 Direcção Provincial da Indústria e Comércio 75.191,22 75.138,34 99,93 % 1.480,00 524,84 35,46 % -- -- -- 76.671,22 75.663,18 99,93 %
412101 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 5.525,53 5.524,53 99,98 % -- -- -- -- -- -- 5.525,53 5.524,53 99,98 %
Niassa
412102 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 9.583,91 9.583,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.583,91 9.583,91 100,00 %
Cabo Delgado
412103 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 10.554,24 10.554,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.554,24 10.554,24 100,00 %
Nampula
412104 Direcção Provincial da Indústria e Comércio da 5.303,65 5.293,24 99,80 % -- -- -- -- -- -- 5.303,65 5.293,24 99,80 %
Zambézia
412105 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 5.759,67 5.758,56 99,98 % -- -- -- -- -- -- 5.759,67 5.758,56 99,98 %
Tete
412106 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 5.901,67 5.894,33 99,88 % -- -- -- -- -- -- 5.901,67 5.894,33 99,88 %
Manica
412107 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 7.107,61 7.107,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.107,61 7.107,61 100,00 %
Sofala
15
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT
412108 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 5.031,47 5.008,04 99,53 % -- -- -- -- -- -- 5.031,47 5.008,04 99,53 %
Inhambane
412109 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 4.814,03 4.814,03 100,00 % 600,00 0,00 0,00 % -- -- -- 5.414,03 4.814,03 100,00 %
Gaza
412110 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 8.267,09 8.258,09 99,89 % 880,00 524,84 59,64 % -- -- -- 9.147,09 8.782,93 99,89 %
Maputo Provincia
412111 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 7.342,35 7.341,75 99,99 % -- -- -- -- -- -- 7.342,35 7.341,75 99,99 %
Maputo Cidade
412301 Balcão de Atendimento Único de Niassa 2.004,31 1.998,02 99,69 % -- -- -- -- -- -- 2.004,31 1.998,02 99,69 %
412302 Balcão de Atendimento Único de Cabo 1.671,90 1.671,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.671,90 1.671,90 100,00 %
delgado
412303 Balcão de Atendimento Único de Nampula 2.562,10 2.562,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.562,10 2.562,10 100,00 %
412304 Balcão de Atendimento Único da Zambézia 985,35 970,07 98,45 % -- -- -- -- -- -- 985,35 970,07 98,45 %
412305 Balcão de Atendimento Único de Tete 3.629,21 3.629,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.629,21 3.629,21 100,00 %
412306 Balcão de Atendimento Único de Manica 831,14 831,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 831,14 831,14 100,00 %
412307 Balcão de Atendimento Único de Sofala 1.029,00 1.029,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.029,00 1.029,00 100,00 %
412308 Balcão de Atendimento Único de Inhambane 859,06 859,06 100,00 % -- -- -- -- -- -- 859,06 859,06 100,00 %
412309 Balcão de Atendimento Único de Gaza 1.094,12 1.020,82 93,30 % -- -- -- -- -- -- 1.094,12 1.020,82 93,30 %
412310 Balcão de Atendimento Único de Maputo 2.196,40 2.196,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.196,40 2.196,40 100,00 %
Província
412311 Balcão de Atendimento Único de Maputo 1.122,55 1.122,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.122,55 1.122,55 100,00 %
Cidade
4321 Direcção Provincial do Turismo 55.213,34 55.092,13 99,78 % 4.810,00 98,28 2,04 % -- -- -- 60.023,34 55.190,41 99,78 %
432101 Direcção Provincial do Turismo de Niassa 4.179,41 4.179,41 100,00 % 600,00 0,00 0,00 % -- -- -- 4.779,41 4.179,41 100,00 %
432102 Direcção Provincial do Turismo de Cabo 4.729,44 4.729,44 100,00 % 600,00 0,00 0,00 % -- -- -- 5.329,44 4.729,44 100,00 %
Delgado
432103 Direcção Provincial do Turismo de Nampula 6.235,30 6.180,62 99,12 % 800,00 0,00 0,00 % -- -- -- 7.035,30 6.180,62 99,12 %
432104 Direcção Provincial do Turismo da Zambézia 5.142,98 5.135,46 99,85 % 520,00 0,00 0,00 % -- -- -- 5.662,98 5.135,46 99,85 %
432105 Direcção Provincial do Turismo de Tete 8.835,65 8.835,65 100,00 % 400,00 0,00 0,00 % -- -- -- 9.235,65 8.835,65 100,00 %
432106 Direcção Provincial do Turismo de Manica 4.201,28 4.201,28 100,00 % 180,00 0,00 0,00 % -- -- -- 4.381,28 4.201,28 100,00 %
432107 Direcção Provincial do Turismo de Sofala 9.022,80 8.966,53 99,38 % 610,00 0,00 0,00 % -- -- -- 9.632,80 8.966,53 99,38 %
432108 Direcção Provincial do Turismo de Inhambane 5.687,57 5.687,57 100,00 % 400,00 98,28 24,57 % -- -- -- 6.087,57 5.785,85 100,00 %
432109 Direcção Provincial do Turismo de Gaza 5.424,77 5.422,04 99,95 % 300,00 0,00 0,00 % -- -- -- 5.724,77 5.422,04 99,95 %
432111 Direcção Provincial do Turismo de Maputo 1.754,13 1.754,13 100,00 % 400,00 0,00 0,00 % -- -- -- 2.154,13 1.754,13 100,00 %
Cidade
4521 Direcção Provincial dos Transportes e 97.313,17 97.086,88 99,77 % 11.760,00 1.027,11 8,73 % -- -- -- 109.073,17 98.113,99 99,77 %
16
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT
Comunicações
452101 Direcção Provincial dos Transportes e 8.488,50 8.488,50 100,00 % 800,00 0,00 0,00 % -- -- -- 9.288,50 8.488,50 100,00 %
Comunicações de Niassa
452102 Direcção Provincial dos Transportes e 12.008,93 11.992,52 99,86 % 1.500,00 0,00 0,00 % -- -- -- 13.508,93 11.992,52 99,86 %
Comunicações de Cabo Delgado
452103 Direcção Provincial dos Transportes e 15.014,16 14.863,29 99,00 % 1.500,00 14,16 0,94 % -- -- -- 16.514,16 14.877,45 99,00 %
Comunicações de Nampula
452104 Direcção Provincial dos Transportes e 9.214,65 9.208,24 99,93 % -- -- -- -- -- -- 9.214,65 9.208,24 99,93 %
Comunicações da Zambézia
452105 Direcção Provincial dos Transportes e 7.237,22 7.237,22 100,00 % 800,00 0,00 0,00 % -- -- -- 8.037,22 7.237,22 100,00 %
Comunicações de Tete
452106 Direcção Provincial dos Transportes e 4.944,99 4.939,84 99,90 % 800,00 0,00 0,00 % -- -- -- 5.744,99 4.939,84 99,90 %
Comunicações de Manica
452107 Direcção Provincial dos Transportes e 12.996,69 12.980,32 99,87 % 1.500,00 744,87 49,66 % -- -- -- 14.496,69 13.725,20 99,87 %
Comunicações de Sofala
452108 Direcção Provincial dos Transportes e 10.057,13 10.048,24 99,91 % 1.000,00 0,00 0,00 % -- -- -- 11.057,13 10.048,24 99,91 %
Comunicações de Inhambane
452109 Direcção Provincial dos Transportes e 6.233,06 6.225,99 99,89 % 500,00 0,00 0,00 % -- -- -- 6.733,06 6.225,99 99,89 %
Comunicações de Gaza
452110 Direcção Provincial dos Transportes e 7.429,21 7.414,11 99,80 % 3.360,00 268,08 7,98 % -- -- -- 10.789,21 7.682,19 99,80 %
Comunicações de Maputo Província
452111 Direcção Provincial dos Transportes e 3.688,63 3.688,63 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.688,63 3.688,63 100,00 %
Comunicações de Maputo Cidade
4525 Escola Rodoviária 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
452507 Escola Rodoviária de Sofala 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
4583 Instituto Nacional de Viação 1.610,81 1.596,10 99,09 % -- -- -- -- -- -- 1.610,81 1.596,10 99,09 %
458311 Serviço de Viação da Cidade de Maputo 1.610,81 1.596,10 99,09 % -- -- -- -- -- -- 1.610,81 1.596,10 99,09 %
4721 Direcção Provincial das Obras Públicas e 112.305,93 112.076,17 99,80 % -- -- -- 4.406,55 1.536,46 34,87 % 116.712,48 113.612,63 99,80 %
Habitação
472101 Direcção Provincial das Obras Públicas e 12.703,41 12.703,41 100,00 % -- -- -- 1.993,40 185,37 9,30 % 14.696,81 12.888,78 100,00 %
Habitação de Niassa
472102 Direcção Provincial das Obras Públicas e 12.026,68 11.992,48 99,72 % -- -- -- 235,00 105,94 45,08 % 12.261,68 12.098,42 99,72 %
Habitação de Cabo Delgado
472103 Direcção Provincial das Obras Públicas e 12.414,58 12.341,67 99,41 % -- -- -- 733,15 123,39 16,83 % 13.147,73 12.465,05 99,41 %
Habitação de Nampula
472104 Direcção Provincial das Obras Públicas e 9.012,62 9.010,44 99,98 % -- -- -- 200,00 196,15 98,08 % 9.212,62 9.206,60 99,98 %
Habitação da Zambézia
472105 Direcção Provincial das Obras Públicas e 10.384,40 10.375,34 99,91 % -- -- -- 120,00 93,36 77,80 % 10.504,40 10.468,70 99,91 %
Habitação de Tete
472106 Direcção Provincial das Obras Públicas e 7.474,87 7.466,12 99,88 % -- -- -- 200,00 199,99 100,00 % 7.674,87 7.666,11 99,88 %
Habitação de Manica
472107 Direcção Provincial das Obras Públicas e 16.325,31 16.294,21 99,81 % -- -- -- 500,00 237,51 47,50 % 16.825,31 16.531,71 99,81 %
Habitação de Sofala
17
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT
472108 Direcção Provincial das Obras Públicas e 7.664,76 7.653,51 99,85 % -- -- -- 100,00 69,93 69,92 % 7.764,76 7.723,43 99,85 %
Habitação de Inhambane
472109 Direcção Provincial das Obras Públicas e 11.279,77 11.279,55 100,00 % -- -- -- 143,00 142,96 99,97 % 11.422,77 11.422,51 100,00 %
Habitação de Gaza
472110 Direcção Provincial das Obras Públicas e 9.781,79 9.733,57 99,51 % -- -- -- 182,00 181,87 99,93 % 9.963,79 9.915,44 99,51 %
Habitação de Maputo Provincia
472111 Direcção Provincial das Obras Públicas e 3.237,75 3.225,88 99,63 % -- -- -- -- -- -- 3.237,75 3.225,88 99,63 %
Habitação de Maputo Cidade
4723 Administração Regional das Águas 1.397,08 1.375,46 98,45 % -- -- -- -- -- -- 1.397,08 1.375,46 98,45 %
472305 Administração Regional de Águas do Zambeze 1.397,08 1.375,46 98,45 % -- -- -- -- -- -- 1.397,08 1.375,46 98,45 %
4726 Delegação da Administração do Parque 51.803,30 51.682,58 99,77 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 51.803,30 51.682,58 99,77 %
Imobiliário do Estado
472601 Delegação da Administração do Parque 1.713,77 1.713,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.713,77 1.713,77 100,00 %
Imobiliário do Estado de Niassa
472602 Delegação da Administração do Parque 3.597,33 3.597,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.597,33 3.597,33 100,00 %
Imobiliário do Estado de Cabo Delgado
472603 Delegação da Administração do Parque 7.292,44 7.260,94 99,57 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 7.292,44 7.260,94 99,57 %
Imobiliário do Estado de Nampula
472604 Delegação da Administração do Parque 3.096,76 3.061,40 98,86 % -- -- -- -- -- -- 3.096,76 3.061,40 98,86 %
Imobiliário do Estado da Zambézia
472605 Delegação da Administração do Parque 1.439,47 1.439,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.439,47 1.439,47 100,00 %
Imobiliário do Estado de Tete
472606 Delegação da Administração do Parque 1.714,61 1.714,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.714,61 1.714,61 100,00 %
Imobiliário do Estado de Manica
472607 Delegação da Administração do Parque 4.655,39 4.637,36 99,61 % -- -- -- -- -- -- 4.655,39 4.637,36 99,61 %
Imobiliário do Estado de Sofala
472608 Delegação da Administração do Parque 2.057,97 2.057,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.057,97 2.057,97 100,00 %
Imobiliário do Estado de Inhambane
472609 Delegação da Administração do Parque 2.295,36 2.295,36 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.295,36 2.295,36 100,00 %
Imobiliário do Estado de Gaza
472610 Delegação da Administração do Parque 2.066,61 2.066,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.066,61 2.066,61 100,00 %
Imobiliário do Estado de Maputo Província
472611 Delegação da Administração do Parque 21.873,59 21.837,76 99,84 % -- -- -- -- -- -- 21.873,59 21.837,76 99,84 %
Imobiliário do Estado de Maputo Cidade
5021 Direcção Provincial da Educação 9.830.954,10 9.826.252,82 99,95 % -- -- -- 124.528,78 37.313,00 29,96 % 9.955.482,89 9.863.565,82 99,95 %
502101 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 764.388,04 764.362,43 100,00 % -- -- -- 2.800,00 0,00 0,00 % 767.188,04 764.362,43 100,00 %
Niassa
502102 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 407.308,32 406.334,26 99,76 % -- -- -- 7.000,00 0,00 0,00 % 414.308,32 406.334,26 99,76 %
Cabo Delgado
502103 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 1.579.116,60 1.579.107,23 100,00 % -- -- -- 11.598,95 0,00 0,00 % 1.590.715,55 1.579.107,23 100,00 %
Nampula
502104 Direcção Provincial da Educação e Cultura da 1.728.031,34 1.726.002,56 99,88 % -- -- -- 10.958,67 869,02 7,93 % 1.738.990,01 1.726.871,58 99,88 %
Zambézia
502105 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 986.764,90 986.577,52 99,98 % -- -- -- 15.750,00 23,90 0,15 % 1.002.514,90 986.601,42 99,98 %
Tete
18
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT
502106 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 964.321,80 964.311,48 100,00 % -- -- -- 8.855,00 41,38 0,47 % 973.176,80 964.352,86 100,00 %
Manica
502107 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 1.147.547,56 1.147.544,38 100,00 % -- -- -- 6.000,00 0,00 0,00 % 1.153.547,56 1.147.544,38 100,00 %
Sofala
502108 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 497.655,90 496.805,90 99,83 % -- -- -- 15.078,82 2.260,41 14,99 % 512.734,72 499.066,31 99,83 %
Inhambane
502109 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 195.027,94 194.592,62 99,78 % -- -- -- 5.284,77 4.164,82 78,81 % 200.312,71 198.757,45 99,78 %
Gaza
502110 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 513.744,57 513.574,78 99,97 % -- -- -- 17.192,50 5.943,40 34,57 % 530.937,07 519.518,18 99,97 %
Maputo Provincia
502111 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 1.047.047,14 1.047.039,64 100,00 % -- -- -- 24.010,07 24.010,07 100,00 % 1.071.057,21 1.071.049,71 100,00 %
Maputo Cidade
5024 Delegação do Instituto de Investigação Sócio- 13.437,72 13.432,60 99,96 % -- -- -- -- -- -- 13.437,72 13.432,60 99,96 %
Cultural - ARPAC
502401 Delegação do Instituto de Investigação Sócio- 803,48 799,11 99,46 % -- -- -- -- -- -- 803,48 799,11 99,46 %
Cultural de Niassa - ARPAC
502402 Delegação do Instituto de Investigação Sócio- 1.492,04 1.492,04 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.492,04 1.492,04 100,00 %
Cultural de Cabo Delgado - ARPAC
502405 Delegação do Instituto de Investigação Sócio- 3.426,43 3.426,43 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.426,43 3.426,43 100,00 %
Cultural de Tete - ARPAC
502406 Delegação do Instituto de Investigação Sócio- 1.283,69 1.283,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.283,69 1.283,69 100,00 %
Cultural de Manica - ARPAC
502407 Delegação do Instituto de Investigação Sócio- 1.408,62 1.408,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.408,62 1.408,62 100,00 %
Cultural de Sofala - ARPAC
502409 Delegação do Instituto de Investigação Sócio- 1.412,52 1.411,77 99,95 % -- -- -- -- -- -- 1.412,52 1.411,77 99,95 %
Cultural de Gaza - ARPAC
502410 Delegação do Instituto de Investigação Sócio- 3.610,95 3.610,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.610,95 3.610,95 100,00 %
Cultural de Maputo Província - ARPAC
5025 Delegação da Universidade Pedagógica 264.167,84 263.866,88 99,89 % -- -- -- 69.976,90 124,78 0,18 % 334.144,74 263.991,66 99,89 %
502501 Delegação da Universidade Pedagógica de 25.827,87 25.824,43 99,99 % -- -- -- -- -- -- 25.827,87 25.824,43 99,99 %
Niassa
502502 Delegação da Universidade Pedagógica de 8.559,92 8.451,02 98,73 % -- -- -- -- -- -- 8.559,92 8.451,02 98,73 %
Cabo Delgado
502503 Delegação da Universisdade Pedagógica de 57.235,36 57.200,36 99,94 % -- -- -- -- -- -- 57.235,36 57.200,36 99,94 %
Nampula
502504 Delegação da Universisdade Pedagógica de 38.438,58 38.331,29 99,72 % -- -- -- 29.910,90 0,00 0,00 % 68.349,48 38.331,29 99,72 %
Quelimane
502505 Delegação da Universidade Pedagógica em 2.747,28 2.747,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.747,28 2.747,28 100,00 %
Tete
502506 Delegação da Universidade Pedagógica de 9.902,67 9.902,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.902,67 9.902,67 100,00 %
Manica
502507 Delegação da Universisdade Pedagógica da 91.484,02 91.437,69 99,95 % -- -- -- 39.626,00 124,78 0,31 % 131.110,02 91.562,47 99,95 %
Beira
502508 Delegação da Universidade Pedagógica de 10.008,17 10.008,17 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.008,17 10.008,17 100,00 %
Massinga
502509 Delegação da Universidade Pedagógica de 19.963,97 19.963,97 100,00 % -- -- -- 440,00 0,00 0,00 % 20.403,97 19.963,97 100,00 %
19
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT
Gaza
5026 Escola Superior de Hotelaria e Turismo 12.099,77 11.335,22 93,68 % -- -- -- -- -- -- 12.099,77 11.335,22 93,68 %
502605 Instituto Superior Politécnico de Songo 12.099,77 11.335,22 93,68 % -- -- -- -- -- -- 12.099,77 11.335,22 93,68 %
5027 Instituto Superior Politécnico 84.354,28 83.475,29 98,96 % -- -- -- -- -- -- 84.354,28 83.475,29 98,96 %
502705 Instituto Superior Politécnico de Tete 21.520,77 20.992,17 97,54 % -- -- -- -- -- -- 21.520,77 20.992,17 97,54 %
502706 Instituto Superior Politécnico de Manica 38.129,39 37.779,01 99,08 % -- -- -- -- -- -- 38.129,39 37.779,01 99,08 %
502709 Instituto Superior Politécnico de Gaza 24.704,12 24.704,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.704,12 24.704,12 100,00 %
502803 Universidade de Lúrio 118.982,27 118.818,21 99,86 % -- -- -- 1.920,01 0,00 0,00 % 120.902,28 118.818,21 99,86 %
502907 Universidade Zambeze 68.120,33 66.892,89 98,20 % -- -- -- -- -- -- 68.120,33 66.892,89 98,20 %
523103 Centro Regional de Ciência e Tecnologia - 7.818,82 7.754,07 99,17 % -- -- -- -- -- -- 7.818,82 7.754,07 99,17 %
Norte
523105 Centro Regional de Ciência e Tecnologia - 6.407,70 6.407,70 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.407,70 6.407,70 100,00 %
Centro
523109 Centro Regional de Ciência e Tecnologia - Sul 6.958,05 6.958,05 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.958,05 6.958,05 100,00 %
523201 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia 2.599,46 2.523,09 97,06 % -- -- -- -- -- -- 2.599,46 2.523,09 97,06 %
de Niassa
523202 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia 2.125,39 2.125,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.125,39 2.125,39 100,00 %
de Cabo Delgado
523203 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia 1.310,13 1.310,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.310,13 1.310,13 100,00 %
de Nampula
523304 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia 1.698,67 1.698,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.698,67 1.698,67 100,00 %
da Zambézia
523305 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia 1.396,77 1.396,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.396,77 1.396,77 100,00 %
de Tete
523306 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia 1.524,04 1.524,04 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.524,04 1.524,04 100,00 %
Manica
523307 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia 1.681,82 1.681,82 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.681,82 1.681,82 100,00 %
de Sofala
523408 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia 1.928,86 1.875,24 97,22 % -- -- -- -- -- -- 1.928,86 1.875,24 97,22 %
de Inhambane
523410 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia 1.529,65 1.529,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.529,65 1.529,64 100,00 %
de Maputo Província
5421 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 48.714,46 48.529,15 99,62 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 48.714,46 48.529,15 99,62 %
542101 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 5.832,23 5.831,57 99,99 % -- -- -- -- -- -- 5.832,23 5.831,57 99,99 %
de Niassa
542102 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 2.964,70 2.959,08 99,81 % -- -- -- -- -- -- 2.964,70 2.959,08 99,81 %
de Cabo Delgado
542103 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 6.773,34 6.625,31 97,81 % -- -- -- -- -- -- 6.773,34 6.625,31 97,81 %
de Nampula
542104 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 3.596,45 3.591,34 99,86 % -- -- -- -- -- -- 3.596,45 3.591,34 99,86 %
20
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT
da Zambézia
542105 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 4.464,87 4.464,87 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 4.464,87 4.464,87 100,00 %
de Tete
542106 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 2.725,07 2.725,07 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.725,07 2.725,07 100,00 %
de Manica
542107 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 4.158,01 4.155,34 99,94 % -- -- -- -- -- -- 4.158,01 4.155,34 99,94 %
de Sofala
542108 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 4.284,69 4.284,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.284,69 4.284,69 100,00 %
de Inhambane
542109 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 4.294,56 4.294,56 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.294,56 4.294,56 100,00 %
de Gaza
542110 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 5.260,83 5.260,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.260,83 5.260,83 100,00 %
de Maputo Província
542111 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 4.359,72 4.336,50 99,47 % -- -- -- -- -- -- 4.359,72 4.336,50 99,47 %
de Maputo Cidade
5821 Direcção Provincial da Saúde 1.505.443,85 1.503.452,49 99,87 % -- -- -- 29.067,52 8.390,96 28,87 % 1.534.511,37 1.511.843,45 99,87 %
582101 Direcção Provincial da Saúde de Niassa 154.511,89 154.507,88 100,00 % -- -- -- 2.932,00 0,00 0,00 % 157.443,89 154.507,88 100,00 %
582102 Direcção Provincial da Saúde de Cabo 118.435,06 118.349,06 99,93 % -- -- -- 2.000,00 0,00 0,00 % 120.435,06 118.349,06 99,93 %
Delgado
582103 Direcção Provincial da Saúde de Nampula 260.446,40 260.080,67 99,86 % -- -- -- 5.595,59 659,03 11,78 % 266.041,99 260.739,69 99,86 %
582104 Direcção Provincial da Saúde da Zambézia 240.726,37 240.271,50 99,81 % -- -- -- 3.000,00 0,00 0,00 % 243.726,37 240.271,50 99,81 %
582105 Direcção Provincial da Saúde de Tete 137.031,36 136.928,49 99,92 % -- -- -- 1.500,00 0,00 0,00 % 138.531,36 136.928,49 99,92 %
582106 Direcção Provincial da Saúde de Manica 123.728,91 123.717,34 99,99 % -- -- -- 2.914,93 1.764,93 60,55 % 126.643,84 125.482,27 99,99 %
582107 Direcção Provincial da Saúde de Sofala 201.059,96 201.002,61 99,97 % -- -- -- 3.350,00 2.577,51 76,94 % 204.409,96 203.580,13 99,97 %
582108 Direcção Provincial da Saúde de Inhambane 92.836,12 92.668,53 99,82 % -- -- -- 1.275,00 1.055,86 82,81 % 94.111,12 93.724,39 99,82 %
582109 Direcção Provincial da Saúde de Gaza 42.140,60 41.952,95 99,55 % -- -- -- 2.500,00 49,24 1,97 % 44.640,60 42.002,19 99,55 %
582110 Direcção Provincial da Saúde de Maputo 92.376,63 91.822,92 99,40 % -- -- -- 4.000,00 2.284,39 57,11 % 96.376,63 94.107,30 99,40 %
Provincia
582111 Direcção Provincial da Saúde de Maputo 42.150,55 42.150,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 42.150,55 42.150,55 100,00 %
Cidade
582301 Hospital Provincial de Lichinga 46.532,32 46.492,01 99,91 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 46.532,32 46.492,01 99,91 %
582302 Hospital Provincial de Pemba 41.351,78 41.301,71 99,88 % -- -- -- -- -- -- 41.351,78 41.301,71 99,88 %
582304 Hospital Provincial de Quelimane 69.280,61 69.226,73 99,92 % -- -- -- 2.893,00 0,00 0,00 % 72.173,61 69.226,73 99,92 %
582305 Hospital Provincial de Tete 42.807,80 42.804,46 99,99 % -- -- -- 1.500,00 351,36 23,42 % 44.307,80 43.155,82 99,99 %
582306 Hospital Provincial de Chimoio 42.053,65 42.053,65 100,00 % -- -- -- 50,18 50,18 100,00 % 42.103,82 42.103,82 100,00 %
582308 Hospital Provincial de Inhambane 33.042,28 33.038,38 99,99 % -- -- -- 1.275,00 66,81 5,24 % 34.317,28 33.105,19 99,99 %
582309 Hospital Provincial de Xai-Xai 29.873,15 29.873,15 100,00 % -- -- -- 450,00 393,13 87,36 % 30.323,15 30.266,28 100,00 %
21
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT
582510 Hospital Geral da Machava 22.569,62 22.569,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.569,62 22.569,62 100,00 %
582511 Hospital Geral de Mavalane 50.849,73 50.834,26 99,97 % -- -- -- 775,00 220,29 28,42 % 51.624,73 51.054,56 99,97 %
582611 Hospital Geral José Macamo 56.864,36 56.824,36 99,93 % -- -- -- 375,00 375,00 100,00 % 57.239,36 57.199,36 99,93 %
5827 Hospital Central 249.682,63 249.270,73 99,84 % -- -- -- 2.488,60 666,48 26,78 % 252.171,23 249.937,21 99,84 %
582703 Hospital Central de Nampula 108.366,83 107.954,95 99,62 % -- -- -- 1.752,00 0,00 0,00 % 110.118,83 107.954,95 99,62 %
582707 Hospital Central da Beira 141.315,80 141.315,78 100,00 % -- -- -- 736,60 666,48 90,48 % 142.052,40 141.982,26 100,00 %
582811 Hospital Psiquiátrico de Infulene 22.045,01 22.006,58 99,83 % -- -- -- 18,73 0,00 0,00 % 22.063,74 22.006,58 99,83 %
582911 Hospital Geral de Chamanculo 25.410,86 25.390,86 99,92 % -- -- -- 284,29 181,25 63,75 % 25.695,15 25.572,11 99,92 %
6021 Direcção Provincial para os Assuntos dos 50.932,76 49.679,37 97,54 % -- -- -- -- -- -- 50.932,76 49.679,37 97,54 %
Antigos Combatentes
602101 Direcção Provincial para os Assuntos dos 5.628,38 5.628,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.628,38 5.628,38 100,00 %
Antigos Combatentes de Niassa
602102 Direcção Provincial para os Assuntos dos 7.780,68 7.338,10 94,31 % -- -- -- -- -- -- 7.780,68 7.338,10 94,31 %
Antigos Combatentes de Cabo Delgado
602103 Direcção Provincial para os Assuntos dos 6.265,84 6.265,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.265,84 6.265,83 100,00 %
Antigos Combatentes de Nampula
602104 Direcção Provincial para os Assuntos dos 5.009,46 4.455,19 88,94 % -- -- -- -- -- -- 5.009,46 4.455,19 88,94 %
Antigos Combatentes da Zambézia
602105 Direcção Provincial para os Assuntos dos 5.140,07 5.128,30 99,77 % -- -- -- -- -- -- 5.140,07 5.128,30 99,77 %
Antigos Combatentes de Tete
602106 Direcção Provincial para os Assuntos dos 3.250,77 3.250,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.250,77 3.250,77 100,00 %
Antigos Combatentes de Manica
602107 Direcção Provincial para os Assuntos dos 5.032,50 5.024,33 99,84 % -- -- -- -- -- -- 5.032,50 5.024,33 99,84 %
Antigos Combatentes de Sofala
602108 Direcção Provincial para os Assuntos dos 3.548,69 3.543,06 99,84 % -- -- -- -- -- -- 3.548,69 3.543,06 99,84 %
Antigos Combatentes de Inhambane
602109 Direcção Provincial para os Assuntos dos 3.918,36 3.915,86 99,94 % -- -- -- -- -- -- 3.918,36 3.915,86 99,94 %
Antigos Combatentes de Gaza
602110 Direcção Provincial para os Assuntos dos 5.358,00 5.129,55 95,74 % -- -- -- -- -- -- 5.358,00 5.129,55 95,74 %
Antigos Combatentes de Maputo Província
6221 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 130.922,97 130.296,75 99,52 % -- -- -- -- -- -- 130.922,97 130.296,75 99,52 %
Social
622101 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 10.261,34 10.261,34 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.261,34 10.261,34 100,00 %
Social de Niassa
622102 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 7.904,17 7.673,68 97,08 % -- -- -- -- -- -- 7.904,17 7.673,68 97,08 %
Social de Cabo Delgado
622103 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 14.509,76 14.462,91 99,68 % -- -- -- -- -- -- 14.509,76 14.462,91 99,68 %
Social de Nampula
622104 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 6.596,66 6.596,66 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.596,66 6.596,66 100,00 %
Social da Zambézia
622105 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 9.313,24 9.307,43 99,94 % -- -- -- -- -- -- 9.313,24 9.307,43 99,94 %
Social de Tete
22
Mapa III - 6 - 2
Unidades 10^3 MT
622106 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 9.107,43 9.095,93 99,87 % -- -- -- -- -- -- 9.107,43 9.095,93 99,87 %
Social de Manica
622107 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 19.320,24 19.260,20 99,69 % -- -- -- -- -- -- 19.320,24 19.260,20 99,69 %
Social de Sofala
622108 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 7.636,90 7.626,44 99,86 % -- -- -- -- -- -- 7.636,90 7.626,44 99,86 %
Social de Inhambane
622109 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 11.120,41 11.110,35 99,91 % -- -- -- -- -- -- 11.120,41 11.110,35 99,91 %
Social de Gaza
622110 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 12.513,20 12.312,97 98,40 % -- -- -- -- -- -- 12.513,20 12.312,97 98,40 %
Social de Maputo Província
622111 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 22.639,61 22.588,83 99,78 % -- -- -- -- -- -- 22.639,61 22.588,83 99,78 %
Social de Maputo Cidade
6223 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 99.358,03 98.429,90 99,07 % -- -- -- -- -- -- 99.358,03 98.429,90 99,07 %
Acção Social
622301 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 35.372,95 35.254,11 99,66 % -- -- -- -- -- -- 35.372,95 35.254,11 99,66 %
Acção Social de Niassa
622302 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 7.149,62 6.447,24 90,18 % -- -- -- -- -- -- 7.149,62 6.447,24 90,18 %
Acção Social de Cabo Delgado
622303 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 10.477,08 10.452,80 99,77 % -- -- -- -- -- -- 10.477,08 10.452,80 99,77 %
Acção Social de Nampula
622304 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 5.892,55 5.891,30 99,98 % -- -- -- -- -- -- 5.892,55 5.891,30 99,98 %
Acção Social da Zambézia
622305 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 6.516,30 6.509,84 99,90 % -- -- -- -- -- -- 6.516,30 6.509,84 99,90 %
Acção Social de Tete
622306 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 3.314,77 3.312,38 99,93 % -- -- -- -- -- -- 3.314,77 3.312,38 99,93 %
Acção Social de Manica
622307 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 5.658,10 5.657,47 99,99 % -- -- -- -- -- -- 5.658,10 5.657,47 99,99 %
Acção Social de Sofala
622308 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 7.166,99 7.161,42 99,92 % -- -- -- -- -- -- 7.166,99 7.161,42 99,92 %
Acção Social de Inhambane
622309 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 8.460,46 8.431,60 99,66 % -- -- -- -- -- -- 8.460,46 8.431,60 99,66 %
Acção Social de Gaza
622310 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 4.816,52 4.799,13 99,64 % -- -- -- -- -- -- 4.816,52 4.799,13 99,64 %
Acção Social de Maputo Província
622311 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 4.532,68 4.512,60 99,56 % -- -- -- -- -- -- 4.532,68 4.512,60 99,56 %
Acção Social de Maputo Cidade
65 Encargos Gerais do Estado 4.797.329,01 4.733.935,72 98,68 % -- -- -- -- -- -- 4.797.329,01 4.733.935,72 98,68 %
652 Encargos Gerais do Estado - Provincial 4.797.329,01 4.733.935,72 98,68 % -- -- -- -- -- -- 4.797.329,01 4.733.935,72 98,68 %
6521 Encargos Gerais do Estado - Maputo Provincia 186.756,72 182.471,03 97,71 % -- -- -- -- -- -- 186.756,72 182.471,03 97,71 %
Total 21.788.066,79 21.689.688,80 99,55 % 84.794,63 21.126,60 24,92 % 262.996,14 69.302,97 26,35 % 22.135.857,57 21.780.118,38 98,39 %
23
Mapa III - 6 - 2 - 01
Unidades 10^3 MT
012101000 Gabinete do Governador de Niassa 22.147,01 22.147,01 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.147,01 22.147,01 100,00 %
032301000 Delegação Provincial da Comunicação Social 4.966,51 4.929,32 99,25 % -- -- -- -- -- -- 4.966,51 4.929,32 99,25 %
de Niassa
032701000 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 2.754,86 2.754,86 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.754,86 2.754,86 100,00 %
à Droga de Niassa
052101000 Assembleia Provincial de Niassa 17.451,06 17.326,07 99,28 % -- -- -- -- -- -- 17.451,06 17.326,07 99,28 %
052301000 Delegação Provincial do Secretariado Geral da 1.800,00 1.800,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 %
Assembléia da República de Niassa
072101000 Tribunal Provincial de Niassa 32.294,35 32.294,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.294,35 32.294,00 100,00 %
132101000 Procuradoria Provincial de Niassa 28.727,33 28.674,17 99,81 % -- -- -- -- -- -- 28.727,33 28.674,17 99,81 %
152101000 Centro Provincial de Recrutamento e 1.516,21 1.516,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.516,21 1.516,21 100,00 %
Mobilização de Niassa
172101000 Comando Provincial da PRM de Niassa 7.728,27 7.610,77 98,48 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 7.728,27 7.610,77 98,48 %
230701000 Delegação do Instituto do Patrocínio e 720,60 720,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 720,60 720,60 100,00 %
Assistência Jurídica de Niassa
232101000 Direcção Provincial de Justiça de Niassa 9.482,76 9.482,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.482,76 9.482,76 100,00 %
232301000 Cadeia Provincial de Niassa 22.416,72 22.414,21 99,99 % -- -- -- -- -- -- 22.416,72 22.414,21 99,99 %
252101000 Secretaria Provincial de Niassa 16.782,57 16.781,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 16.782,57 16.781,92 100,00 %
252301000 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 2.467,60 2.467,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.467,60 2.467,60 100,00 %
Adm. Eleitoral de Niassa
252901000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 2.956,90 2.945,58 99,62 % -- -- -- -- -- -- 2.956,90 2.945,58 99,62 %
Calamidades de Niassa
258301000 Instituto de Formação em Administração 14.960,60 14.960,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 14.960,60 14.960,60 100,00 %
Pública e Autárquica do Niassa
272101000 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 38.102,07 38.075,38 99,93 % -- -- -- -- -- -- 38.102,07 38.075,38 99,93 %
Niassa
272701000 Delegação Prov do Instituto Nacional de 3.432,20 3.427,81 99,87 % -- -- -- -- -- -- 3.432,20 3.427,81 99,87 %
Estatística de Niassa
272801000 Delegação Provincial da Autoridade Tributária 1.011,65 1.011,65 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.011,65 1.011,65 100,00 %
do Niassa
312101000 Direcção Provincial do Trabalho de Niassa 4.422,56 4.422,56 100,00 % 28,50 28,50 100,00 % -- -- -- 4.451,06 4.451,06 100,00 %
312701000 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e 2.793,42 2.793,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.793,42 2.793,42 100,00 %
Formação Profissional de Niassa
332101000 Direcção Provincial para a Coordenação da 4.753,36 4.753,36 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.753,36 4.753,36 100,00 %
Acção Ambiental de Niassa
352101000 Direcção Provincial de Agricultura de Niassa 40.246,83 40.184,95 99,85 % 7.531,38 0,00 0,00 % 100,00 19,35 19,35 % 47.878,21 40.204,30 99,85 %
372101000 Direcção Provincial das Pescas de Niassa 3.942,03 3.936,00 99,85 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 3.942,03 3.936,00 99,85 %
372601000 Delegação do Instituto Nacional de 917,93 917,93 100,00 % -- -- -- -- -- -- 917,93 917,93 100,00 %
Desenvolvimento da Aquacultura de Niassa
378201000 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 2.353,32 2.353,32 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.353,32 2.353,32 100,00 %
1
Mapa III - 6 - 2 - 01
Unidades 10^3 MT
Total 1.764.334,78 1.763.532,63 99,95 % 8.959,88 28,50 0,32 % 7.825,40 204,72 2,62 % 1.781.120,06 1.763.765,85 99,03 %
2
Mapa III - 6 - 2 - 02
Unidades 10^3 MT
012102000 Gabinete do Governador de Cabo Delgado 30.133,40 30.109,81 99,92 % -- -- -- -- -- -- 30.133,40 30.109,81 99,92 %
032302000 Delegação Provincial da Comunicação Social 5.072,59 5.060,95 99,77 % -- -- -- -- -- -- 5.072,59 5.060,95 99,77 %
de Cabo Delgado
032702000 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 1.524,91 1.521,07 99,75 % -- -- -- -- -- -- 1.524,91 1.521,07 99,75 %
à Droga de Cabo Delgado
052102000 Assembleia Provincial de Cabo Delgado 4.115,06 4.115,06 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.115,06 4.115,06 100,00 %
052302000 Delegação Provincial do Secretariado Geral da 1.800,00 1.800,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.800,00 1.800,00 100,00 %
Assembléia da República de Cabo Delgado
072102000 Tribunal Provincial de Cabo Delgado 32.591,19 32.422,63 99,48 % -- -- -- -- -- -- 32.591,19 32.422,63 99,48 %
132102000 Procuradoria Provincial de Cabo Delgado 28.838,61 28.823,79 99,95 % -- -- -- -- -- -- 28.838,61 28.823,79 99,95 %
152102000 Centro Provincial de Recrutamento e 4.553,31 4.553,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.553,31 4.553,31 100,00 %
Mobilização de Cabo Delgado
172102000 Comando Provincial da PRM de Cabo Delgado 6.719,26 6.459,26 96,13 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 6.719,26 6.459,26 96,13 %
212502000 Delegação Provincial do Instituto de Apoio aos 1.130,92 1.130,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.130,92 1.130,92 100,00 %
Refugiados de Cabo Delgado
230702000 Delegação do Instituto do Patrocínio e 2.205,50 2.205,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.205,50 2.205,50 100,00 %
Assistência Jurídica de Cabo Delgado
232102000 Direcção Provincial de Justiça de Cabo 13.914,51 13.887,99 99,81 % -- -- -- -- -- -- 13.914,51 13.887,99 99,81 %
Delgado
232302000 Cadeia Provincial de Cabo Delgado 31.163,05 31.163,05 100,00 % -- -- -- -- -- -- 31.163,05 31.163,05 100,00 %
252102000 Secretaria Provincial de Cabo Delgado 19.474,83 19.313,87 99,17 % -- -- -- -- -- -- 19.474,83 19.313,87 99,17 %
252302000 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 6.487,07 6.472,07 99,77 % -- -- -- -- -- -- 6.487,07 6.472,07 99,77 %
Adm. Eleitoral de Cabo Delgado
252902000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 5.101,22 5.098,41 99,94 % -- -- -- -- -- -- 5.101,22 5.098,41 99,94 %
Calamidades de Cabo Delgado
272102000 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 40.253,32 39.991,23 99,35 % -- -- -- -- -- -- 40.253,32 39.991,23 99,35 %
Cabo Delgado
272702000 Delegação Prov do Instituto Nacional de 3.350,89 3.204,90 95,64 % -- -- -- -- -- -- 3.350,89 3.204,90 95,64 %
Estatística de Cabo Delgado
272802000 Delegação Provincial da Autoridade Tributária 1.204,11 1.204,11 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.204,11 1.204,11 100,00 %
de Cabo Delgado
312102000 Direcção Provincial do Trabalho de Cabo 7.412,81 7.403,28 99,87 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 7.442,81 7.433,28 99,87 %
Delgado
312702000 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 1.914,31 1.914,31 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.914,31 1.914,31 100,00 %
Emprego e Formação Profissional de Cabo
Delgado
332102000 Direcção Provincial para a Coordenação da 5.172,31 5.170,23 99,96 % -- -- -- -- -- -- 5.172,31 5.170,23 99,96 %
Acção Ambiental de Cabo Delgado
332602000 Centro de Pesquisa do Ambiente Marinho e 3.902,85 3.902,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.902,85 3.902,85 100,00 %
Costeiro de Cabo Delgado
352102000 Direcção Provincial de Agricultura de Cabo 21.074,65 21.045,59 99,86 % 5.241,22 1.477,97 28,20 % 100,00 0,00 0,00 % 26.415,87 22.523,56 99,86 %
Delgado
1
Mapa III - 6 - 2 - 02
Unidades 10^3 MT
352202000 Delegação do Instituto do Algodão de Cabo 339,77 339,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- 339,77 339,77 100,00 %
Delgado
352802000 Delegação do Instituto de Fomento do Cajú de 3.692,23 3.692,23 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.692,23 3.692,23 100,00 %
Cabo Delgado
372102000 Direcção Provincial das Pescas de Cabo 3.890,42 3.829,28 98,43 % 868,05 868,05 100,00 % -- -- -- 4.758,47 4.697,32 98,43 %
Delgado
378202000 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 2.691,47 2.691,47 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.691,47 2.691,47 100,00 %
Investigação Pesqueira de Cabo Delgado
378302000 Delegação Provincial do Instituto de 4.471,16 4.471,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.471,16 4.471,16 100,00 %
Desenvolvimento de Pesca Pequena Escala
de Cabo Delgado
392102000 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de 5.580,12 5.534,42 99,18 % -- -- -- -- -- -- 5.580,12 5.534,42 99,18 %
Cabo Delgado
412102000 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 9.583,91 9.583,91 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.583,91 9.583,91 100,00 %
Cabo Delgado
412302000 Balcão de Atendimento Único de Cabo 1.671,90 1.671,90 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.671,90 1.671,90 100,00 %
delgado
432102000 Direcção Provincial do Turismo de Cabo 4.729,44 4.729,44 100,00 % 600,00 0,00 0,00 % -- -- -- 5.329,44 4.729,44 100,00 %
Delgado
452102000 Direcção Provincial dos Transportes e 12.008,93 11.992,52 99,86 % 1.500,00 0,00 0,00 % -- -- -- 13.508,93 11.992,52 99,86 %
Comunicações de Cabo Delgado
472102000 Direcção Provincial das Obras Públicas e 12.026,68 11.992,48 99,72 % -- -- -- 235,00 105,94 45,08 % 12.261,68 12.098,42 99,72 %
Habitação de Cabo Delgado
472602000 Delegação da Administração do Parque 3.597,33 3.597,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.597,33 3.597,33 100,00 %
Imobiliário do Estado de Cabo Delgado
502102000 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 407.308,32 406.334,26 99,76 % -- -- -- 7.000,00 0,00 0,00 % 414.308,32 406.334,26 99,76 %
Cabo Delgado
502402000 Delegação do Instituto de Investigação Sócio- 1.492,04 1.492,04 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.492,04 1.492,04 100,00 %
Cultural de Cabo Delgado - ARPAC
502502000 Delegação da Universidade Pedagógica de 8.559,92 8.451,02 98,73 % -- -- -- -- -- -- 8.559,92 8.451,02 98,73 %
Cabo Delgado
523202000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia 2.125,39 2.125,39 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.125,39 2.125,39 100,00 %
de Cabo Delgado
542102000 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 2.964,70 2.959,08 99,81 % -- -- -- -- -- -- 2.964,70 2.959,08 99,81 %
de Cabo Delgado
582102000 Direcção Provincial da Saúde de Cabo 118.435,06 118.349,06 99,93 % -- -- -- 2.000,00 0,00 0,00 % 120.435,06 118.349,06 99,93 %
Delgado
582302000 Hospital Provincial de Pemba 41.351,78 41.301,71 99,88 % -- -- -- -- -- -- 41.351,78 41.301,71 99,88 %
602102000 Direcção Provincial para os Assuntos dos 7.780,68 7.338,10 94,31 % -- -- -- -- -- -- 7.780,68 7.338,10 94,31 %
Antigos Combatentes de Cabo Delgado
622102000 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 7.904,17 7.673,68 97,08 % -- -- -- -- -- -- 7.904,17 7.673,68 97,08 %
Social de Cabo Delgado
622302000 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 7.149,62 6.447,24 90,18 % -- -- -- -- -- -- 7.149,62 6.447,24 90,18 %
Acção Social de Cabo Delgado
652025000 E.G.E - Transferências às Famílias - Província 1.497.729,24 1.486.362,61 99,24 % -- -- -- -- -- -- 1.497.729,24 1.486.362,61 99,24 %
de Cabo Delgado
2
Mapa III - 6 - 2 - 02
Unidades 10^3 MT
652028000 E.G.E - Outras Despesas Correntes - 4.096,15 4.096,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.096,15 4.096,15 100,00 %
Província de Cabo Delgado
Total 2.450.291,11 2.435.030,41 99,38 % 8.239,26 2.376,01 28,84 % 9.335,00 105,94 1,13 % 2.467.865,37 2.437.512,36 98,77 %
3
Mapa III - 6 - 2 - 03
Unidades 10^3 MT
012103000 Gabinete do Governador de Nampula 27.323,66 27.321,96 99,99 % -- -- -- -- -- -- 27.323,66 27.321,96 99,99 %
032303000 Delegação Provincial da Comunicação Social 6.440,19 6.413,67 99,59 % -- -- -- -- -- -- 6.440,19 6.413,67 99,59 %
de Nampula
032703000 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 1.892,73 1.881,52 99,41 % -- -- -- -- -- -- 1.892,73 1.881,52 99,41 %
à Droga de Nampula
052103000 Assembleia Provincial de Nampula 10.669,44 10.658,23 99,89 % -- -- -- -- -- -- 10.669,44 10.658,23 99,89 %
052303000 Delegação Provincial do Secretariado Geral da 900,00 900,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 900,00 900,00 100,00 %
Assembléia da República de Nampula
070203000 Tribunal Superior de Recurso - Norte 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
072103000 Tribunal Provincial de Nampula 48.780,60 48.564,08 99,56 % -- -- -- -- -- -- 48.780,60 48.564,08 99,56 %
072703000 Tribunal Provincial do Trabalho de Nampula 1.654,28 1.623,99 98,17 % -- -- -- -- -- -- 1.654,28 1.623,99 98,17 %
112303000 Tribunal Aduaneiro de Nampula 8.767,27 8.745,56 99,75 % -- -- -- -- -- -- 8.767,27 8.745,56 99,75 %
132103000 Procuradoria Provincial de Nampula 36.150,23 36.148,89 100,00 % -- -- -- -- -- -- 36.150,23 36.148,89 100,00 %
132303000 Gabinete Provincial de Combate à Corrupção 5.660,54 5.649,46 99,80 % -- -- -- -- -- -- 5.660,54 5.649,46 99,80 %
de Nampula
150503000 Academia Militar Marechal Samora Machel 83.634,11 83.568,13 99,92 % -- -- -- -- -- -- 83.634,11 83.568,13 99,92 %
152103000 Centro Provincial de Recrutamento e 5.648,60 5.634,01 99,74 % -- -- -- -- -- -- 5.648,60 5.634,01 99,74 %
Mobilização de Nampula
172103000 Comando Provincial da PRM de Nampula 18.936,59 18.868,76 99,64 % -- -- -- -- -- -- 18.936,59 18.868,76 99,64 %
212503000 Delegação Provincial do Instituto de Apoio aos 2.381,44 2.247,78 94,39 % -- -- -- -- -- -- 2.381,44 2.247,78 94,39 %
Refugiados de Nampula
212803000 Delegação Instituto Nacional de Desminagem 35,83 35,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 35,83 35,83 100,00 %
de Nampula
230703000 Delegação do Instituto do Patrocínio e 4.687,05 4.652,98 99,27 % -- -- -- -- -- -- 4.687,05 4.652,98 99,27 %
Assistência Jurídica de Nampula
232103000 Direcção Provincial de Justiça de Nampula 16.507,17 16.475,51 99,81 % -- -- -- -- -- -- 16.507,17 16.475,51 99,81 %
232303000 Cadeia Provincial de Nampula 39.229,14 38.974,14 99,35 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 39.229,14 38.974,14 99,35 %
232503000 Penitenciaria Agrícola e Industrial de Nampula 47.132,36 47.053,61 99,83 % -- -- -- -- -- -- 47.132,36 47.053,61 99,83 %
252103000 Secretaria Provincial de Nampula 25.315,02 25.097,24 99,14 % -- -- -- -- -- -- 25.315,02 25.097,24 99,14 %
252303000 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 2.588,52 2.486,04 96,04 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 2.588,52 2.486,04 96,04 %
Adm. Eleitoral de Nampula
252903000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 4.372,55 4.346,30 99,40 % -- -- -- -- -- -- 4.372,55 4.346,30 99,40 %
Calamidades de Nampula
262803000 Zona Económica Especial de Nacala 3.876,72 3.863,59 99,66 % -- -- -- -- -- -- 3.876,72 3.863,59 99,66 %
272103000 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 35.453,81 35.450,88 99,99 % -- -- -- -- -- -- 35.453,81 35.450,88 99,99 %
Nampula
272503000 Delegação Regional da Inspecção Geral de 7.579,18 7.579,18 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 7.579,18 7.579,18 100,00 %
Finanças - Norte
1
Mapa III - 6 - 2 - 03
Unidades 10^3 MT
272603000 Direcção Regional Norte da AT, em Nampula 7.730,20 7.683,11 99,39 % -- -- -- 3.490,36 3.490,36 100,00 % 11.220,56 11.173,47 99,39 %
272703000 Delegação Prov do Instituto Nacional de 5.182,67 5.120,61 98,80 % -- -- -- -- -- -- 5.182,67 5.120,61 98,80 %
Estatística de Nampula
272803000 Delegação Provincial da Autoridade Tributária 1.323,80 1.323,80 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.323,80 1.323,80 100,00 %
de Nampula
312103000 Direcção Provincial do Trabalho de Nampula 6.016,59 6.001,91 99,76 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- 6.056,59 6.041,91 99,76 %
312703000 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e 9.818,77 9.802,80 99,84 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 9.818,77 9.802,80 99,84 %
Formação Profissional de Nampula
332103000 Direcção Provincial para a Coordenação da 6.609,23 6.589,12 99,70 % -- -- -- -- -- -- 6.609,23 6.589,12 99,70 %
Acção Ambiental de Nampula
332503000 Centro de Des. Sustentável Zonas Urbanas 5.358,90 5.350,59 99,84 % -- -- -- -- -- -- 5.358,90 5.350,59 99,84 %
em Nampula
352103000 Direcção Provincial de Agricultura de Nampula 44.706,90 44.705,75 100,00 % 377,50 0,00 0,00 % 100,00 0,00 0,00 % 45.184,40 44.705,75 100,00 %
352203000 Delegação do Instituto do Algodão de Nampula 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
352803000 Delegação do Instituto de Fomento do Cajú de 7.131,60 7.131,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.131,60 7.131,60 100,00 %
Nampula
372103000 Direcção Provincial das Pescas de Nampula 3.559,51 3.555,42 99,89 % 1.100,11 1.026,90 93,35 % -- -- -- 4.659,62 4.582,32 99,89 %
378203000 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 4.234,59 4.227,66 99,84 % -- -- -- -- -- -- 4.234,59 4.227,66 99,84 %
Investigação Pesqueira de Nampula
378303000 Delegação Provincial do Instituto de 7.075,89 7.068,39 99,89 % -- -- -- -- -- -- 7.075,89 7.068,39 99,89 %
Desenvolvimento de Pesca Pequena Escala
de Nampula
378403000 Delegação do Instituto Nacional de Inspecção 904,27 891,14 98,55 % -- -- -- -- -- -- 904,27 891,14 98,55 %
do Pescado de Nampula
392103000 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de 9.579,47 9.561,97 99,82 % -- -- -- -- -- -- 9.579,47 9.561,97 99,82 %
Nampula
412103000 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 10.554,24 10.554,24 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.554,24 10.554,24 100,00 %
Nampula
412303000 Balcão de Atendimento Único de Nampula 2.562,10 2.562,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.562,10 2.562,10 100,00 %
432103000 Direcção Provincial do Turismo de Nampula 6.235,30 6.180,62 99,12 % 800,00 0,00 0,00 % -- -- -- 7.035,30 6.180,62 99,12 %
452103000 Direcção Provincial dos Transportes e 15.014,16 14.863,29 99,00 % 1.500,00 14,16 0,94 % -- -- -- 16.514,16 14.877,45 99,00 %
Comunicações de Nampula
472103000 Direcção Provincial das Obras Públicas e 12.414,58 12.341,67 99,41 % -- -- -- 733,15 123,39 16,83 % 13.147,73 12.465,05 99,41 %
Habitação de Nampula
472603000 Delegação da Administração do Parque 7.292,44 7.260,94 99,57 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 7.292,44 7.260,94 99,57 %
Imobiliário do Estado de Nampula
502103000 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 1.579.116,60 1.579.107,23 100,00 % -- -- -- 11.598,95 0,00 0,00 % 1.590.715,55 1.579.107,23 100,00 %
Nampula
502503000 Delegação da Universisdade Pedagógica de 57.235,36 57.200,36 99,94 % -- -- -- -- -- -- 57.235,36 57.200,36 99,94 %
Nampula
502803000 Universidade de Lúrio 118.982,27 118.818,21 99,86 % -- -- -- 1.920,01 0,00 0,00 % 120.902,28 118.818,21 99,86 %
523103000 Centro Regional de Ciência e Tecnologia - 7.818,82 7.754,07 99,17 % -- -- -- -- -- -- 7.818,82 7.754,07 99,17 %
2
Mapa III - 6 - 2 - 03
Unidades 10^3 MT
Norte
523203000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia 1.310,13 1.310,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.310,13 1.310,13 100,00 %
de Nampula
542103000 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 6.773,34 6.625,31 97,81 % -- -- -- -- -- -- 6.773,34 6.625,31 97,81 %
de Nampula
582103000 Direcção Provincial da Saúde de Nampula 260.446,40 260.080,67 99,86 % -- -- -- 5.595,59 659,03 11,78 % 266.041,99 260.739,69 99,86 %
582703000 Hospital Central de Nampula 108.366,83 107.954,95 99,62 % -- -- -- 1.752,00 0,00 0,00 % 110.118,83 107.954,95 99,62 %
602103000 Direcção Provincial para os Assuntos dos 6.265,84 6.265,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.265,84 6.265,83 100,00 %
Antigos Combatentes de Nampula
622103000 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 14.509,76 14.462,91 99,68 % -- -- -- -- -- -- 14.509,76 14.462,91 99,68 %
Social de Nampula
622303000 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 10.477,08 10.452,80 99,77 % -- -- -- -- -- -- 10.477,08 10.452,80 99,77 %
Acção Social de Nampula
652035000 E.G.E - Transferências às Famílias - Província 483.262,59 456.800,63 94,52 % -- -- -- -- -- -- 483.262,59 456.800,63 94,52 %
de Nampula
652038000 E.G.E - Outras Despesas Correntes - 34.064,95 34.064,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- 34.064,95 34.064,95 100,00 %
Província de Nampula
Total 3.307.552,19 3.277.916,11 99,10 % 3.817,61 1.081,06 28,32 % 25.190,06 4.272,77 16,96 % 3.336.559,86 3.283.269,94 98,40 %
3
Mapa III - 6 - 2 - 04
Unidades 10^3 MT
012104000 Gabinete do Governador da Zambézia 24.170,40 24.170,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.170,40 24.170,40 100,00 %
032304000 Delegação Provincial da Comunicação Social 3.773,98 3.773,98 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.773,98 3.773,98 100,00 %
da Zambézia
032704000 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 1.727,17 1.727,17 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.727,17 1.727,17 100,00 %
à Droga da Zambézia
052104000 Assembleia Provincial da Zambézia 21.404,69 21.385,67 99,91 % -- -- -- -- -- -- 21.404,69 21.385,67 99,91 %
052304000 Delegação Provincial do Secretariado Geral da 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
Assembléia da República da Zambézia
072104000 Tribunal Provincial da Zambézia 45.163,32 45.150,35 99,97 % -- -- -- -- -- -- 45.163,32 45.150,35 99,97 %
072704000 Tribunal Provincial do Trabalho da Zambézia 2.463,75 2.463,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.463,75 2.463,75 100,00 %
132104000 Procuradoria Provincial da Zambézia 32.315,93 32.305,36 99,97 % -- -- -- -- -- -- 32.315,93 32.305,36 99,97 %
152104000 Centro Provincial de Recrutamento e 2.231,51 2.216,51 99,33 % -- -- -- -- -- -- 2.231,51 2.216,51 99,33 %
Mobilização da Zambézia
172104000 Comando Provincial da PRM da Zambézia 8.633,16 8.434,41 97,70 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 8.633,16 8.434,41 97,70 %
230704000 Delegação do Instituto do Patrocínio e 1.364,00 1.364,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.364,00 1.364,00 100,00 %
Assistência Jurídica da Zambézia
232104000 Direcção Provincial de Justiça da Zambézia 10.547,14 10.537,18 99,91 % -- -- -- -- -- -- 10.547,14 10.537,18 99,91 %
232304000 Cadeia Provincial da Zambézia 27.617,78 27.617,78 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.617,78 27.617,78 100,00 %
252104000 Secretaria Provincial da Zambézia 22.703,33 22.685,28 99,92 % -- -- -- -- -- -- 22.703,33 22.685,28 99,92 %
252304000 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 3.026,61 3.026,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.026,61 3.026,61 100,00 %
Adm. Eleitoral de Zambézia
252904000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 2.849,76 2.849,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.849,76 2.849,76 100,00 %
Calamidades da Zambezia
272104000 Direcção Provincial do Plano e Finanças da 33.383,49 32.855,07 98,42 % -- -- -- -- -- -- 33.383,49 32.855,07 98,42 %
Zambézia
272704000 Delegação Prov do Instituto Nacional de 2.893,22 2.887,35 99,80 % -- -- -- -- -- -- 2.893,22 2.887,35 99,80 %
Estatística da Zambézia
272804000 Delegação Provincial da Autoridade Tributária 1.072,09 1.072,09 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.072,09 1.072,09 100,00 %
da Zambézia
312104000 Direcção Provincial do Trabalho da Zambézia 4.331,16 4.329,33 99,96 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 4.361,16 4.359,33 99,96 %
312704000 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 2.937,12 2.868,86 97,68 % -- -- -- -- -- -- 2.937,12 2.868,86 97,68 %
Emprego e Formação Profissional da
Zambézia
332104000 Direcção Provincial para a Coordenação da 6.612,80 6.606,06 99,90 % -- -- -- -- -- -- 6.612,80 6.606,06 99,90 %
Acção Ambiental da Zambézia
352104000 Direcção Provincial de Agricultura da 29.519,92 27.525,06 93,24 % 7.567,25 5.272,79 69,68 % 100,00 0,00 0,00 % 37.187,17 32.797,85 93,24 %
Zambézia
352804000 Delegação do Instituto de Fomento do Cajú da 1.536,34 1.536,34 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.536,34 1.536,34 100,00 %
Zambézia
372104000 Direcção Provincial das Pescas da Zambézia 4.109,31 4.109,31 100,00 % 544,61 544,61 100,00 % -- -- -- 4.653,92 4.653,92 100,00 %
1
Mapa III - 6 - 2 - 04
Unidades 10^3 MT
Total 2.811.272,64 2.804.237,80 99,75 % 8.661,86 5.847,40 67,51 % 47.062,57 1.065,17 2,26 % 2.866.997,07 2.811.150,37 98,05 %
2
Mapa III - 6 - 2 - 05
Unidades 10^3 MT
012105000 Gabinete do Governador de Tete 28.783,40 28.783,40 100,00 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 28.783,40 28.783,40 100,00 %
032305000 Delegação Provincial da Comunicação Social 2.491,14 2.491,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.491,14 2.491,14 100,00 %
de Tete
032705000 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 2.585,76 2.585,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.585,76 2.585,76 100,00 %
à Droga de Tete
052105000 Assembleia Provincial de Tete 12.812,09 9.477,42 73,97 % -- -- -- -- -- -- 12.812,09 9.477,42 73,97 %
052305000 Delegação Provincial do Secretariado Geral da 1.500,00 1.500,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.500,00 1.500,00 100,00 %
Assembléia da República de Tete
072105000 Tribunal Provincial de Tete 40.244,04 40.195,44 99,88 % -- -- -- -- -- -- 40.244,04 40.195,44 99,88 %
132105000 Procuradoria Provincial de Tete 30.017,85 29.995,68 99,93 % -- -- -- -- -- -- 30.017,85 29.995,68 99,93 %
152105000 Centro Provincial de Recrutamento e 3.363,88 3.363,88 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.363,88 3.363,88 100,00 %
Mobilização de Tete
172105000 Comando Provincial da PRM de Tete 10.422,13 9.904,90 95,04 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 10.422,13 9.904,90 95,04 %
212505000 Delegação Provincial do Instituto de Apoio aos 1.211,92 1.211,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.211,92 1.211,92 100,00 %
Refugiados de Tete
230705000 Delegação do Instituto do Patrocínio e 2.633,27 2.633,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.633,27 2.633,27 100,00 %
Assistência Jurídica de Tete
232105000 Direcção Provincial de Justiça de Tete 21.384,73 21.348,64 99,83 % -- -- -- -- -- -- 21.384,73 21.348,64 99,83 %
232305000 Cadeia Provincial de Tete 29.743,31 29.733,34 99,97 % -- -- -- -- -- -- 29.743,31 29.733,34 99,97 %
252105000 Secretaria Provincial de Tete 28.429,86 28.426,35 99,99 % -- -- -- -- -- -- 28.429,86 28.426,35 99,99 %
252305000 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 3.058,51 3.058,51 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.058,51 3.058,51 100,00 %
Adm. Eleitoral de Tete
252905000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 2.960,80 2.671,59 90,23 % -- -- -- -- -- -- 2.960,80 2.671,59 90,23 %
Calamidades de Tete
272105000 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 31.295,00 31.253,10 99,87 % -- -- -- -- -- -- 31.295,00 31.253,10 99,87 %
Tete
272705000 Delegação Prov do Instituto Nacional de 5.469,09 5.446,59 99,59 % -- -- -- -- -- -- 5.469,09 5.446,59 99,59 %
Estatística de Tete
272805000 Delegação Provincial da Autoridade Tributária 1.090,26 1.090,26 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.090,26 1.090,26 100,00 %
de Tete
312105000 Direcção Provincial do Trabalho de Tete 5.284,34 5.249,27 99,34 % 30,30 30,30 100,00 % -- -- -- 5.314,64 5.279,57 99,34 %
312705000 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e 7.022,53 6.951,52 98,99 % -- -- -- -- -- -- 7.022,53 6.951,52 98,99 %
Formação Profissional de Tete
332105000 Direcção Provincial para a Coordenação da 5.221,27 5.213,40 99,85 % -- -- -- -- -- -- 5.221,27 5.213,40 99,85 %
Acção Ambiental de Tete
352105000 Direcção Provincial de Agricultura de Tete 32.654,83 32.653,66 100,00 % 19.829,37 1.683,49 8,49 % 100,00 0,00 0,00 % 52.584,20 34.337,14 100,00 %
372105000 Direcção Provincial das Pescas de Tete 7.209,79 7.182,41 99,62 % 788,17 788,17 100,00 % 1.500,00 0,00 0,00 % 9.497,96 7.970,58 99,62 %
372605000 Delegação do Instituto Nacional de 945,30 945,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 945,30 945,30 100,00 %
Desenvolvimento da Aquacultura de Tete
378205000 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 3.039,29 3.039,29 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.039,29 3.039,29 100,00 %
1
Mapa III - 6 - 2 - 05
Unidades 10^3 MT
2
Mapa III - 6 - 2 - 05
Unidades 10^3 MT
de Tete
652058000 E.G.E - Outras Despesas Correntes - 8.133,30 8.133,30 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.133,30 8.133,30 100,00 %
Província de Tete
Total 2.099.926,15 2.083.096,92 99,20 % 21.847,84 2.501,96 11,45 % 20.470,00 468,62 2,29 % 2.142.243,99 2.086.067,50 97,38 %
3
Mapa III - 6 - 2 - 06
Unidades 10^3 MT
012106000 Gabinete do Governador de Manica 14.223,96 14.208,73 99,89 % -- -- -- -- -- -- 14.223,96 14.208,73 99,89 %
032306000 Delegação Provincial da Comunicação Social 3.139,75 3.139,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.139,75 3.139,75 100,00 %
de Manica
032706000 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 1.748,48 1.748,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.748,48 1.748,48 100,00 %
à Droga de Manica
052106000 Assembleia Provincial de Manica 14.736,70 10.741,89 72,89 % -- -- -- -- -- -- 14.736,70 10.741,89 72,89 %
052306000 Delegação Provincial do Secretariado Geral da 795,27 795,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 795,27 795,27 100,00 %
Assembléia da República de Manica
072106000 Tribunal Provincial de Manica 29.511,82 29.466,05 99,84 % -- -- -- -- -- -- 29.511,82 29.466,05 99,84 %
132106000 Procuradoria Provincial de Manica 18.380,81 18.341,64 99,79 % -- -- -- -- -- -- 18.380,81 18.341,64 99,79 %
152106000 Centro Provincial de Recrutamento e 3.154,50 3.154,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.154,50 3.154,50 100,00 %
Mobilização de Manica
172106000 Comando Provincial da PRM de Manica 10.195,17 10.186,96 99,92 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 10.195,17 10.186,96 99,92 %
230706000 Delegação do Instituto do Patrocínio e 1.403,85 1.403,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.403,85 1.403,85 100,00 %
Assistência Jurídica de Manica
232106000 Direcção Provincial de Justiça de Manica 7.772,76 7.750,88 99,72 % -- -- -- -- -- -- 7.772,76 7.750,88 99,72 %
232506000 Penitenciaria Agrícola de Chimoio (Manica) 32.376,71 32.376,71 100,00 % -- -- -- -- -- -- 32.376,71 32.376,71 100,00 %
252106000 Secretaria Provincial de Manica 21.720,77 21.686,97 99,84 % -- -- -- -- -- -- 21.720,77 21.686,97 99,84 %
252306000 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 2.780,10 2.780,10 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.780,10 2.780,10 100,00 %
Adm. Eleitoral de Manica
252906000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 1.757,52 1.756,74 99,96 % -- -- -- -- -- -- 1.757,52 1.756,74 99,96 %
Calamidades de Manica
272106000 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 21.055,11 20.939,29 99,45 % -- -- -- -- -- -- 21.055,11 20.939,29 99,45 %
Manica
272706000 Delegação Prov do Instituto Nacional de 3.192,69 3.192,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.192,69 3.192,69 100,00 %
Estatística de Manica
272806000 Delegação Provincial da Autoridade Tributária 774,99 774,99 100,00 % -- -- -- -- -- -- 774,99 774,99 100,00 %
de Manica
312106000 Direcção Provincial do Trabalho de Manica 3.279,46 3.102,62 94,61 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 3.309,46 3.132,62 94,61 %
312706000 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 941,15 941,15 100,00 % -- -- -- -- -- -- 941,15 941,15 100,00 %
Emprego e Formação Profissional de Manica
332106000 Direcção Provincial para a Coordenação da 5.431,74 5.431,74 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.431,74 5.431,74 100,00 %
Acção Ambiental de Manica
332406000 Centro de Des. Sustentável Recursos Naturais 6.233,77 6.228,77 99,92 % -- -- -- -- -- -- 6.233,77 6.228,77 99,92 %
em Manica
352106000 Direcção Provincial de Agricultura de Manica 39.150,70 38.990,70 99,59 % 3.126,07 1.527,96 48,88 % 100,00 0,00 0,00 % 42.376,77 40.518,66 99,59 %
352806000 Delegação do Instituto de Fomento do Cajú de 1.080,81 1.080,81 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.080,81 1.080,81 100,00 %
Manica
372106000 Direcção Provincial das Pescas de Manica 2.415,65 2.410,40 99,78 % 202,06 202,06 100,00 % -- -- -- 2.617,71 2.612,46 99,78 %
372606000 Delegação do Instituto Nacional de 855,75 855,75 100,00 % -- -- -- -- -- -- 855,75 855,75 100,00 %
1
Mapa III - 6 - 2 - 06
Unidades 10^3 MT
Total 1.932.360,66 1.925.291,76 99,63 % 4.338,13 1.760,02 40,57 % 12.120,11 2.056,48 16,97 % 1.948.818,90 1.929.108,26 98,99 %
2
Mapa III - 6 - 2 - 07
Unidades 10^3 MT
012107000 Gabinete do Governador de Sofala 20.595,98 20.573,47 99,89 % -- -- -- -- -- -- 20.595,98 20.573,47 99,89 %
032307000 Delegação Provincial da Comunicação Social 1.657,19 1.657,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.657,19 1.657,19 100,00 %
de Sofala
032707000 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 1.564,96 1.526,43 97,54 % -- -- -- -- -- -- 1.564,96 1.526,43 97,54 %
à Droga de Sofala
052107000 Assembleia Provincial de Sofala 6.655,35 5.634,34 84,66 % -- -- -- -- -- -- 6.655,35 5.634,34 84,66 %
052307000 Delegação Provincial do Secretariado Geral da 1.263,92 1.263,92 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.263,92 1.263,92 100,00 %
Assembléia da República de Sofala
072107000 Tribunal Provincial de Sofala 47.953,26 47.930,98 99,95 % -- -- -- -- -- -- 47.953,26 47.930,98 99,95 %
072707000 Tribunal Provincial do Trabalho de Sofala 3.334,99 3.334,99 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.334,99 3.334,99 100,00 %
112307000 Tribunal Aduaneiro de Sofala 8.162,67 8.162,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 8.162,67 8.162,67 100,00 %
132107000 Procuradoria Provincial de Sofala 34.690,61 34.687,83 99,99 % -- -- -- -- -- -- 34.690,61 34.687,83 99,99 %
132307000 Gabinete Provincial de Combate à Corrupção 4.991,57 4.990,82 99,98 % -- -- -- -- -- -- 4.991,57 4.990,82 99,98 %
de Sofala
152107000 Centro Provincial de Recrutamento e 2.400,96 2.400,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.400,96 2.400,96 100,00 %
Mobilização de Sofala
172107000 Comando Provincial da PRM de Sofala 19.759,66 19.737,61 99,89 % -- -- -- -- -- -- 19.759,66 19.737,61 99,89 %
212807000 Delegação Instituto Nacional de Desminagem 2.554,05 2.504,68 98,07 % -- -- -- -- -- -- 2.554,05 2.504,68 98,07 %
de Sofala
230707000 Delegação do Instituto do Patrocínio e 1.184,88 1.184,88 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.184,88 1.184,88 100,00 %
Assistência Jurídica de Sofala
232107000 Direcção Provincial de Justiça de Sofala 9.178,13 9.119,45 99,36 % -- -- -- -- -- -- 9.178,13 9.119,45 99,36 %
232307000 Cadeia Provincial de Sofala 34.121,70 34.111,70 99,97 % -- -- -- -- -- -- 34.121,70 34.111,70 99,97 %
252107000 Secretaria Provincial de Sofala 17.139,01 17.019,42 99,30 % -- -- -- -- -- -- 17.139,01 17.019,42 99,30 %
252307000 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 5.628,45 5.625,95 99,96 % -- -- -- -- -- -- 5.628,45 5.625,95 99,96 %
Adm. Eleitoral de Sofala
252907000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 3.964,42 3.964,42 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.964,42 3.964,42 100,00 %
Calamidades de Sofala
258307000 Instituto de Formação em Administração 10.283,69 10.283,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.283,69 10.283,69 100,00 %
Pública e Autárquica de Sofala
272107000 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 26.466,86 26.428,26 99,85 % -- -- -- -- -- -- 26.466,86 26.428,26 99,85 %
Sofala
272507000 Delegação Regional da Inspecção Geral de 11.906,64 11.906,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 11.906,64 11.906,64 100,00 %
Finanças - Centro
272607000 Direcção Regional Centro da AT, em Sofala 8.730,78 8.657,96 99,17 % -- -- -- 4.753,52 4.753,52 100,00 % 13.484,30 13.411,48 99,17 %
272707000 Delegação Prov do Instituto Nacional de 4.522,29 4.519,60 99,94 % -- -- -- -- -- -- 4.522,29 4.519,60 99,94 %
Estatística de Sofala
312107000 Direcção Provincial do Trabalho de Sofala 6.412,75 6.395,21 99,73 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 6.442,75 6.425,21 99,73 %
312707000 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e 5.884,10 5.883,82 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.884,10 5.883,82 100,00 %
Formação Profissional de Sofala
1
Mapa III - 6 - 2 - 07
Unidades 10^3 MT
332107000 Direcção Provincial para a Coordenação da 5.258,59 5.253,72 99,91 % -- -- -- -- -- -- 5.258,59 5.253,72 99,91 %
Acção Ambiental de Sofala
352107000 Direcção Provincial de Agricultura de Sofala 40.970,77 40.901,14 99,83 % 9.381,57 3.099,13 33,03 % 100,00 100,00 100,00 % 50.452,34 44.100,27 99,83 %
352207000 Delegação do Instituto do Algodão de Sofala 139,53 139,53 100,00 % -- -- -- -- -- -- 139,53 139,53 100,00 %
352807000 Delegação do Instituto de Fomento do Cajú de 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
Sofala
372107000 Direcção Provincial das Pescas de Sofala 7.497,44 7.474,36 99,69 % 1.625,30 1.620,63 99,71 % -- -- -- 9.122,74 9.094,99 99,69 %
378207000 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 4.499,22 4.499,22 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.499,22 4.499,22 100,00 %
Investigação Pesqueira de Sofala
378307000 Delegação Provincial do Instituto de 7.243,67 7.243,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.243,67 7.243,67 100,00 %
Desenvolvimento da Pesca de Pequena
Escala de Sofala
378407000 Delegação Provincial do Instituto de Inspecção 1.162,95 1.157,95 99,57 % -- -- -- -- -- -- 1.162,95 1.157,95 99,57 %
do Pescado de Sofala
392107000 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de 5.014,89 5.012,34 99,95 % -- -- -- -- -- -- 5.014,89 5.012,34 99,95 %
Sofala
412107000 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 7.107,61 7.107,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 7.107,61 7.107,61 100,00 %
Sofala
412307000 Balcão de Atendimento Único de Sofala 1.029,00 1.029,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.029,00 1.029,00 100,00 %
432107000 Direcção Provincial do Turismo de Sofala 9.022,80 8.966,53 99,38 % 610,00 0,00 0,00 % -- -- -- 9.632,80 8.966,53 99,38 %
452107000 Direcção Provincial dos Transportes e 12.996,69 12.980,32 99,87 % 1.500,00 744,87 49,66 % -- -- -- 14.496,69 13.725,20 99,87 %
Comunicações de Sofala
452507000 Escola Rodoviária de Sofala 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
472107000 Direcção Provincial das Obras Públicas e 16.325,31 16.294,21 99,81 % -- -- -- 500,00 237,51 47,50 % 16.825,31 16.531,71 99,81 %
Habitação de Sofala
472607000 Delegação da Administração do Parque 4.655,39 4.637,36 99,61 % -- -- -- -- -- -- 4.655,39 4.637,36 99,61 %
Imobiliário do Estado de Sofala
502107000 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 1.147.547,56 1.147.544,38 100,00 % -- -- -- 6.000,00 0,00 0,00 % 1.153.547,56 1.147.544,38 100,00 %
Sofala
502407000 Delegação do Instituto de Investigação Sócio- 1.408,62 1.408,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.408,62 1.408,62 100,00 %
Cultural de Sofala - ARPAC
502507000 Delegação da Universisdade Pedagógica da 91.484,02 91.437,69 99,95 % -- -- -- 39.626,00 124,78 0,31 % 131.110,02 91.562,47 99,95 %
Beira
502907000 Universidade Zambeze 68.120,33 66.892,89 98,20 % -- -- -- -- -- -- 68.120,33 66.892,89 98,20 %
523307000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia 1.681,82 1.681,82 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.681,82 1.681,82 100,00 %
de Sofala
542107000 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 4.158,01 4.155,34 99,94 % -- -- -- -- -- -- 4.158,01 4.155,34 99,94 %
de Sofala
582107000 Direcção Provincial da Saúde de Sofala 201.059,96 201.002,61 99,97 % -- -- -- 3.350,00 2.577,51 76,94 % 204.409,96 203.580,13 99,97 %
582707000 Hospital Central da Beira 141.315,80 141.315,78 100,00 % -- -- -- 736,60 666,48 90,48 % 142.052,40 141.982,26 100,00 %
602107000 Direcção Provincial para os Assuntos dos 5.032,50 5.024,33 99,84 % -- -- -- -- -- -- 5.032,50 5.024,33 99,84 %
2
Mapa III - 6 - 2 - 07
Unidades 10^3 MT
Total 2.612.292,91 2.606.207,20 99,77 % 13.146,87 5.494,64 41,79 % 55.066,12 8.459,80 15,36 % 2.680.505,90 2.620.161,64 97,75 %
3
Mapa III - 6 - 2 - 08
Unidades 10^3 MT
012108000 Gabinete do Governador de Inhambane 27.792,23 27.781,84 99,96 % -- -- -- -- -- -- 27.792,23 27.781,84 99,96 %
032308000 Delegação Provincial da Comunicação Social 3.157,17 3.157,17 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.157,17 3.157,17 100,00 %
de Inhambane
032708000 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 2.243,44 2.243,44 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.243,44 2.243,44 100,00 %
à Droga de Inhambane
052108000 Assembleia Provincial de Inhambane 5.466,20 5.359,16 98,04 % -- -- -- -- -- -- 5.466,20 5.359,16 98,04 %
052308000 Delegação Provincial do Secretariado Geral da 2.006,00 2.006,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.006,00 2.006,00 100,00 %
Assembléia da República de Inhambane
072108000 Tribunal Provincial de Inhambane 36.766,23 36.764,15 99,99 % -- -- -- -- -- -- 36.766,23 36.764,15 99,99 %
132108000 Procuradoria Provincial de Inhambane 28.780,46 28.780,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.780,46 28.780,46 100,00 %
152108000 Centro Provincial de Recrutamento e 1.361,33 1.361,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.361,33 1.361,33 100,00 %
Mobilização de Inhambane
172108000 Comando Provincial da PRM de Inhambane 9.281,39 9.204,52 99,17 % -- -- -- -- -- -- 9.281,39 9.204,52 99,17 %
230708000 Delegação do Instituto do Patrocínio e 1.057,41 1.057,41 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.057,41 1.057,41 100,00 %
Assistência Jurídica de Inhambane
232108000 Direcção Provincial de Justiça de Inhambane 9.735,67 9.735,67 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.735,67 9.735,67 100,00 %
232308000 Cadeia Provincial de Inhambane 27.645,46 27.645,46 100,00 % -- -- -- -- -- -- 27.645,46 27.645,46 100,00 %
252108000 Secretaria Provincial de Inhambane 23.887,19 23.843,48 99,82 % -- -- -- -- -- -- 23.887,19 23.843,48 99,82 %
252308000 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 2.820,82 2.808,63 99,57 % -- -- -- -- -- -- 2.820,82 2.808,63 99,57 %
Adm. Eleitoral de Inhambane
252908000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 3.513,57 3.513,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.513,57 3.513,57 100,00 %
Calamidades de Inhambane
272108000 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 31.105,06 30.513,71 98,10 % -- -- -- -- -- -- 31.105,06 30.513,71 98,10 %
Inhambane
272708000 Delegação Prov do Instituto Nacional de 3.338,73 3.337,85 99,97 % -- -- -- -- -- -- 3.338,73 3.337,85 99,97 %
Estatística de Inhambane
272808000 Delegação Provincial da Autoridade Tributária 858,58 858,58 100,00 % -- -- -- -- -- -- 858,58 858,58 100,00 %
de Inhambane
312108000 Direcção Provincial do Trabalho de Inhambane 2.335,73 2.329,90 99,75 % 30,00 30,00 100,00 % -- -- -- 2.365,73 2.359,90 99,75 %
312708000 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e 3.743,87 3.743,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.743,87 3.743,87 100,00 %
Formação Profissional de Inhambane
332108000 Direcção Provincial para a Coordenação da 5.605,77 5.605,77 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.605,77 5.605,77 100,00 %
Acção Ambiental de Inhambane
352108000 Direcção Provincial de Agricultura de 29.066,23 29.061,23 99,98 % 641,28 6,53 1,02 % 100,00 0,00 0,00 % 29.807,51 29.067,76 99,98 %
Inhambane
352208000 Delegação do Instituto do Algodão de 109,12 109,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 109,12 109,12 100,00 %
Inhambane
352808000 Delegação do Instituto de Fomento do Cajú de 1.625,14 1.625,14 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.625,14 1.625,14 100,00 %
Inhambane
372108000 Direcção Provincial das Pescas de Inhambane 3.823,14 3.813,91 99,76 % 220,00 23,28 10,58 % -- -- -- 4.043,14 3.837,19 99,76 %
1
Mapa III - 6 - 2 - 08
Unidades 10^3 MT
378208000 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 2.715,50 2.715,50 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.715,50 2.715,50 100,00 %
Investigação Pesqueira de Inhambane
378308000 Delegação Provincial do Instituto de 1.590,38 1.590,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.590,38 1.590,38 100,00 %
Desenvolvimento da Pesca de Pequena
Escala de Inhambane
378408000 Delegação Provincial do Instituto de Inspecção 397,33 397,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 397,33 397,33 100,00 %
do Pescado de Inhambane
392108000 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de 3.334,27 3.334,27 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.334,27 3.334,27 100,00 %
Inhambane
412108000 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 5.031,47 5.008,04 99,53 % -- -- -- -- -- -- 5.031,47 5.008,04 99,53 %
Inhambane
412308000 Balcão de Atendimento Único de Inhambane 859,06 859,06 100,00 % -- -- -- -- -- -- 859,06 859,06 100,00 %
432108000 Direcção Provincial do Turismo de Inhambane 5.687,57 5.687,57 100,00 % 400,00 98,28 24,57 % -- -- -- 6.087,57 5.785,85 100,00 %
452108000 Direcção Provincial dos Transportes e 10.057,13 10.048,24 99,91 % 1.000,00 0,00 0,00 % -- -- -- 11.057,13 10.048,24 99,91 %
Comunicações de Inhambane
472108000 Direcção Provincial das Obras Públicas e 7.664,76 7.653,51 99,85 % -- -- -- 100,00 69,93 69,92 % 7.764,76 7.723,43 99,85 %
Habitação de Inhambane
472608000 Delegação da Administração do Parque 2.057,97 2.057,97 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.057,97 2.057,97 100,00 %
Imobiliário do Estado de Inhambane
502108000 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 497.655,90 496.805,90 99,83 % -- -- -- 15.078,82 2.260,41 14,99 % 512.734,72 499.066,31 99,83 %
Inhambane
502508000 Delegação da Universidade Pedagógica de 10.008,17 10.008,17 100,00 % -- -- -- -- -- -- 10.008,17 10.008,17 100,00 %
Massinga
523408000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia 1.928,86 1.875,24 97,22 % -- -- -- -- -- -- 1.928,86 1.875,24 97,22 %
de Inhambane
542108000 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 4.284,69 4.284,69 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.284,69 4.284,69 100,00 %
de Inhambane
582108000 Direcção Provincial da Saúde de Inhambane 92.836,12 92.668,53 99,82 % -- -- -- 1.275,00 1.055,86 82,81 % 94.111,12 93.724,39 99,82 %
582308000 Hospital Provincial de Inhambane 33.042,28 33.038,38 99,99 % -- -- -- 1.275,00 66,81 5,24 % 34.317,28 33.105,19 99,99 %
602108000 Direcção Provincial para os Assuntos dos 3.548,69 3.543,06 99,84 % -- -- -- -- -- -- 3.548,69 3.543,06 99,84 %
Antigos Combatentes de Inhambane
622108000 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 7.636,90 7.626,44 99,86 % -- -- -- -- -- -- 7.636,90 7.626,44 99,86 %
Social de Inhambane
622308000 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 7.166,99 7.161,42 99,92 % -- -- -- -- -- -- 7.166,99 7.161,42 99,92 %
Acção Social de Inhambane
652085000 E.G.E - Transferências às Famílias - Provincia 194.293,19 191.916,61 98,78 % -- -- -- -- -- -- 194.293,19 191.916,61 98,78 %
de Inhambane
652088000 E.G.E - Outras Despesas Correntes - Provincia 4.969,04 4.968,20 99,98 % -- -- -- -- -- -- 4.969,04 4.968,20 99,98 %
de Inhambane
Total 1.163.892,23 1.159.509,87 99,62 % 2.291,28 158,09 6,90 % 17.828,82 3.453,00 19,37 % 1.184.012,33 1.163.120,97 98,24 %
2
Mapa III - 6 - 2 - 09
Unidades 10^3 MT
012109000 Gabinete do Governador de Gaza 24.279,88 24.239,83 99,84 % -- -- -- -- -- -- 24.279,88 24.239,83 99,84 %
032309000 Delegação Provincial da Comunicação Social 3.289,48 3.289,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.289,48 3.289,48 100,00 %
de Gaza
032709000 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 3.426,96 3.404,59 99,35 % -- -- -- -- -- -- 3.426,96 3.404,59 99,35 %
à Droga de Gaza
052109000 Assembleia Provincial de Gaza 6.852,87 6.845,35 99,89 % -- -- -- -- -- -- 6.852,87 6.845,35 99,89 %
052309000 Delegação Provincial do Secretariado Geral da 2.100,00 2.100,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.100,00 2.100,00 100,00 %
Assembléia da República de Gaza
072109000 Tribunal Provincial de Gaza 31.490,77 31.487,81 99,99 % -- -- -- -- -- -- 31.490,77 31.487,81 99,99 %
132109000 Procuradoria Provincial de Gaza 22.411,06 22.343,56 99,70 % -- -- -- -- -- -- 22.411,06 22.343,56 99,70 %
152109000 Centro Provincial de Recrutamento e 2.508,85 2.508,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.508,85 2.508,85 100,00 %
Mobilização de Gaza
172109000 Comando Provincial da PRM de Gaza 9.937,61 9.899,80 99,62 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 9.937,61 9.899,80 99,62 %
230709000 Delegação do Instituto do Patrocínio e 1.109,48 1.109,48 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.109,48 1.109,48 100,00 %
Assistência Jurídica de Gaza
232109000 Direcção Provincial de Justiça de Gaza 15.386,35 15.331,73 99,65 % -- -- -- -- -- -- 15.386,35 15.331,73 99,65 %
232309000 Cadeia Provincial de Gaza 17.334,65 17.332,15 99,99 % -- -- -- -- -- -- 17.334,65 17.332,15 99,99 %
232509000 Penitenciaria Agrícola de Mabalane (Gaza) 21.648,28 21.648,28 100,00 % -- -- -- -- -- -- 21.648,28 21.648,28 100,00 %
252109000 Secretaria Provincial de Gaza 12.213,37 12.132,78 99,34 % -- -- -- -- -- -- 12.213,37 12.132,78 99,34 %
252309000 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 3.546,13 3.546,13 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.546,13 3.546,13 100,00 %
Adm. Eleitoral de Gaza
252909000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 3.780,03 3.708,67 98,11 % -- -- -- -- -- -- 3.780,03 3.708,67 98,11 %
Calamidades de Gaza
272109000 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 18.834,92 18.646,53 99,00 % -- -- -- -- -- -- 18.834,92 18.646,53 99,00 %
Gaza
272709000 Delegação Prov do Instituto Nacional de 3.566,22 3.566,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.566,22 3.566,08 100,00 %
Estatística de Gaza
272809000 Delegação Provincial da Autoridade Tributária 559,38 559,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 559,38 559,38 100,00 %
de Gaza
312109000 Direcção Provincial do Trabalho de Gaza 4.514,22 4.508,56 99,87 % 28,50 28,50 100,00 % -- -- -- 4.542,72 4.537,06 99,87 %
312709000 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e 1.898,21 1.898,21 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.898,21 1.898,21 100,00 %
Formação Profissional de Gaza
332109000 Direcção Provincial para a Coordenação da 5.478,31 5.471,22 99,87 % -- -- -- -- -- -- 5.478,31 5.471,22 99,87 %
Acção Ambiental de Gaza
332309000 Centro de Des. Sustentável Zonas Costeiras 3.777,84 3.777,84 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.777,84 3.777,84 100,00 %
em Gaza
352109000 Direcção Provincial de Agricultura de Gaza 24.547,74 24.512,35 99,86 % 3.215,46 143,86 4,47 % 100,00 0,00 0,00 % 27.863,20 24.656,21 99,86 %
352809000 Delegação do Instituto de Fomento do Cajú de 1.015,38 1.015,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.015,38 1.015,38 100,00 %
Gaza
372109000 Direcção Provincial das Pescas de Gaza 2.458,09 2.432,59 98,96 % 75,00 0,00 0,00 % -- -- -- 2.533,09 2.432,59 98,96 %
1
Mapa III - 6 - 2 - 09
Unidades 10^3 MT
378209000 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 1.924,20 1.924,20 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.924,20 1.924,20 100,00 %
Investigação Pesqueira de Gaza
378309000 Delegação Provincial do Instituto de 2.153,33 2.153,33 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.153,33 2.153,33 100,00 %
Desenvolvimento da Pesca de Pequena
Escala de Gaza
392109000 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de 6.995,04 6.992,74 99,97 % -- -- -- -- -- -- 6.995,04 6.992,74 99,97 %
Gaza
412109000 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 4.814,03 4.814,03 100,00 % 600,00 0,00 0,00 % -- -- -- 5.414,03 4.814,03 100,00 %
Gaza
412309000 Balcão de Atendimento Único de Gaza 1.094,12 1.020,82 93,30 % -- -- -- -- -- -- 1.094,12 1.020,82 93,30 %
432109000 Direcção Provincial do Turismo de Gaza 5.424,77 5.422,04 99,95 % 300,00 0,00 0,00 % -- -- -- 5.724,77 5.422,04 99,95 %
452109000 Direcção Provincial dos Transportes e 6.233,06 6.225,99 99,89 % 500,00 0,00 0,00 % -- -- -- 6.733,06 6.225,99 99,89 %
Comunicações de Gaza
472109000 Direcção Provincial das Obras Públicas e 11.279,77 11.279,55 100,00 % -- -- -- 143,00 142,96 99,97 % 11.422,77 11.422,51 100,00 %
Habitação de Gaza
472609000 Delegação da Administração do Parque 2.295,36 2.295,36 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.295,36 2.295,36 100,00 %
Imobiliário do Estado de Gaza
502109000 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 195.027,94 194.592,62 99,78 % -- -- -- 5.284,77 4.164,82 78,81 % 200.312,71 198.757,45 99,78 %
Gaza
502409000 Delegação do Instituto de Investigação Sócio- 1.412,52 1.411,77 99,95 % -- -- -- -- -- -- 1.412,52 1.411,77 99,95 %
Cultural de Gaza - ARPAC
502509000 Delegação da Universidade Pedagógica de 19.963,97 19.963,97 100,00 % -- -- -- 440,00 0,00 0,00 % 20.403,97 19.963,97 100,00 %
Gaza
502709000 Instituto Superior Politécnico de Gaza 24.704,12 24.704,12 100,00 % -- -- -- -- -- -- 24.704,12 24.704,12 100,00 %
523109000 Centro Regional de Ciência e Tecnologia - Sul 6.958,05 6.958,05 100,00 % -- -- -- -- -- -- 6.958,05 6.958,05 100,00 %
542109000 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 4.294,56 4.294,56 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.294,56 4.294,56 100,00 %
de Gaza
582109000 Direcção Provincial da Saúde de Gaza 42.140,60 41.952,95 99,55 % -- -- -- 2.500,00 49,24 1,97 % 44.640,60 42.002,19 99,55 %
582309000 Hospital Provincial de Xai-Xai 29.873,15 29.873,15 100,00 % -- -- -- 450,00 393,13 87,36 % 30.323,15 30.266,28 100,00 %
602109000 Direcção Provincial para os Assuntos dos 3.918,36 3.915,86 99,94 % -- -- -- -- -- -- 3.918,36 3.915,86 99,94 %
Antigos Combatentes de Gaza
622109000 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 11.120,41 11.110,35 99,91 % -- -- -- -- -- -- 11.120,41 11.110,35 99,91 %
Social de Gaza
622309000 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 8.460,46 8.431,60 99,66 % -- -- -- -- -- -- 8.460,46 8.431,60 99,66 %
Acção Social de Gaza
652095000 E.G.E - Transferências às Famílias - Provincia 193.105,81 191.768,92 99,31 % -- -- -- -- -- -- 193.105,81 191.768,92 99,31 %
de Gaza
652098000 E.G.E - Outras Despesas Correntes - Provincia 4.831,19 3.877,45 80,26 % -- -- -- -- -- -- 4.831,19 3.877,45 80,26 %
de Gaza
Total 835.990,89 832.300,05 99,56 % 4.718,96 172,36 3,65 % 8.917,77 4.750,16 53,27 % 849.627,62 837.222,56 98,54 %
2
Mapa III - 6 - 2 - 10
Unidades 10^3 MT
012110000 Gabinete do Governador de Maputo Provincia 22.230,97 21.947,47 98,72 % -- -- -- -- -- -- 22.230,97 21.947,47 98,72 %
032310000 Delegação Provincial da Comunicação Social 5.006,38 5.006,38 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.006,38 5.006,38 100,00 %
de Maputo Província
032710000 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 1.670,02 1.668,92 99,93 % -- -- -- -- -- -- 1.670,02 1.668,92 99,93 %
à Droga de Maputo Província
052110000 Assembleia Provincial de Maputo Província 5.646,56 5.574,90 98,73 % -- -- -- -- -- -- 5.646,56 5.574,90 98,73 %
052310000 Delegação Provincial do Secretariado Geral da 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
Assembléia da República de Maputo Província
072110000 Tribunal Provincial de Maputo Província 51.388,10 51.240,78 99,71 % -- -- -- -- -- -- 51.388,10 51.240,78 99,71 %
072710000 Tribunal Provincial do Trabalho de Maputo 247,61 247,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 247,61 247,61 100,00 %
Província
132110000 Procuradoria Provincial de Maputo Província 33.204,39 33.127,69 99,77 % -- -- -- -- -- -- 33.204,39 33.127,69 99,77 %
152110000 Centro Provincial de Recrutamento e 2.236,38 2.233,88 99,89 % -- -- -- -- -- -- 2.236,38 2.233,88 99,89 %
Mobilização de Maputo Província
172110000 Comando Provincial da PRM de Maputo 24.363,53 24.207,18 99,36 % -- -- -- 0,00 0,00 -- 24.363,53 24.207,18 99,36 %
Província
172310000 Escola Prática da PRM - Matalane 3.789,53 3.787,87 99,96 % -- -- -- -- -- -- 3.789,53 3.787,87 99,96 %
230710000 Delegação do Instituto do Patrocínio e 5.874,96 5.874,96 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.874,96 5.874,96 100,00 %
Assistência Jurídica de Maputo Província
232110000 Direcção Provincial de Justiça de Maputo 13.127,14 13.127,08 100,00 % -- -- -- -- -- -- 13.127,14 13.127,08 100,00 %
Provincia
252110000 Secretaria Provincial de Maputo Província 18.270,56 18.240,68 99,84 % -- -- -- -- -- -- 18.270,56 18.240,68 99,84 %
252310000 Delegação do Secretariado Técnico de 9.001,16 9.001,16 100,00 % -- -- -- -- -- -- 9.001,16 9.001,16 100,00 %
Administração Eleitoral de Maputo Província
252910000 Delegação do Instituto Nacional de Gestão das 4.386,46 4.386,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.386,46 4.386,40 100,00 %
Calamidades de Maputo Provincia
258310000 Instituto de Formação em Administração 19.763,60 19.760,84 99,99 % -- -- -- 3.827,04 2.854,37 74,58 % 23.590,64 22.615,21 99,99 %
Pública e Autárquica da Província de Maputo
272110000 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 46.554,60 46.379,42 99,62 % -- -- -- -- -- -- 46.554,60 46.379,42 99,62 %
Maputo Província
272710000 Delegação Prov do Instituto Nacional de 4.335,73 4.335,73 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.335,73 4.335,73 100,00 %
Estatística de Maputo Província
312110000 Direcção Provincial do Trabalho de Maputo 6.099,85 6.094,22 99,91 % 0,00 0,00 -- -- -- -- 6.099,85 6.094,22 99,91 %
Província
312710000 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 5.417,72 5.410,22 99,86 % -- -- -- -- -- -- 5.417,72 5.410,22 99,86 %
Emprego e Formação Profissional de Maputo
Província
332110000 Direcção Provincial para a Coordenação da 8.547,32 8.546,83 99,99 % -- -- -- -- -- -- 8.547,32 8.546,83 99,99 %
Acção Ambiental de Maputo Província
352110000 Direcção Provincial de Agricultura de Maputo 26.974,23 26.914,23 99,78 % 3.005,02 0,00 0,00 % 100,00 0,00 0,00 % 30.079,25 26.914,23 99,78 %
Provincia
352810000 Delegação do Instituto de Fomento do Cajú de 554,42 553,80 99,89 % -- -- -- -- -- -- 554,42 553,80 99,89 %
Maputo Província
1
Mapa III - 6 - 2 - 10
Unidades 10^3 MT
372110000 Direcção Provincial das Pescas de Maputo 6.251,97 6.251,97 100,00 % 1.087,92 873,65 80,30 % -- -- -- 7.339,89 7.125,62 100,00 %
Província
378210000 Delegação Provincial do Instituto Nacional de 3.038,86 3.038,48 99,99 % -- -- -- -- -- -- 3.038,86 3.038,48 99,99 %
Investigação Pesqueira de Maputo
378310000 Delegação Provincial do Instituto de 2.533,64 2.533,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.533,64 2.533,64 100,00 %
Desenvolvimento de Pesca de Pequena
Escala de Maputo Província
378410000 Delegação Provincial do Instituto de Inspecção 350,45 350,22 99,94 % -- -- -- -- -- -- 350,45 350,22 99,94 %
do Pescado de Maputo Provincia
392110000 Direcção Provincial dos Recursos Minerais de 4.324,40 4.280,00 98,97 % -- -- -- -- -- -- 4.324,40 4.280,00 98,97 %
Maputo Provincia
412110000 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 8.267,09 8.258,09 99,89 % 880,00 524,84 59,64 % -- -- -- 9.147,09 8.782,93 99,89 %
Maputo Provincia
412310000 Balcão de Atendimento Único de Maputo 2.196,40 2.196,40 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.196,40 2.196,40 100,00 %
Província
452110000 Direcção Provincial dos Transportes e 7.429,21 7.414,11 99,80 % 3.360,00 268,08 7,98 % -- -- -- 10.789,21 7.682,19 99,80 %
Comunicações de Maputo Província
472110000 Direcção Provincial das Obras Públicas e 9.781,79 9.733,57 99,51 % -- -- -- 182,00 181,87 99,93 % 9.963,79 9.915,44 99,51 %
Habitação de Maputo Provincia
472610000 Delegação da Administração do Parque 2.066,61 2.066,61 100,00 % -- -- -- -- -- -- 2.066,61 2.066,61 100,00 %
Imobiliário do Estado de Maputo Província
502110000 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 513.744,57 513.574,78 99,97 % -- -- -- 17.192,50 5.943,40 34,57 % 530.937,07 519.518,18 99,97 %
Maputo Provincia
502410000 Delegação do Instituto de Investigação Sócio- 3.610,95 3.610,95 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.610,95 3.610,95 100,00 %
Cultural de Maputo Província - ARPAC
523410000 Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia 1.529,65 1.529,64 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.529,65 1.529,64 100,00 %
de Maputo Província
542110000 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 5.260,83 5.260,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.260,83 5.260,83 100,00 %
de Maputo Província
582110000 Direcção Provincial da Saúde de Maputo 92.376,63 91.822,92 99,40 % -- -- -- 4.000,00 2.284,39 57,11 % 96.376,63 94.107,30 99,40 %
Provincia
582510000 Hospital Geral da Machava 22.569,62 22.569,62 100,00 % -- -- -- -- -- -- 22.569,62 22.569,62 100,00 %
602110000 Direcção Provincial para os Assuntos dos 5.358,00 5.129,55 95,74 % -- -- -- -- -- -- 5.358,00 5.129,55 95,74 %
Antigos Combatentes de Maputo Província
622110000 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 12.513,20 12.312,97 98,40 % -- -- -- -- -- -- 12.513,20 12.312,97 98,40 %
Social de Maputo Província
622310000 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 4.816,52 4.799,13 99,64 % -- -- -- -- -- -- 4.816,52 4.799,13 99,64 %
Acção Social de Maputo Província
652105000 E.G.E - Transferências às Famílias - Maputo 84.260,42 83.934,62 99,61 % -- -- -- -- -- -- 84.260,42 83.934,62 99,61 %
Provincia
652108000 E.G.E - Outras Despesas Correntes - Maputo 5.341,60 5.341,60 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.341,60 5.341,60 100,00 %
Provincia
Total 1.116.313,62 1.113.677,94 99,76 % 8.332,94 1.666,56 20,00 % 25.301,54 11.264,03 44,52 % 1.149.948,10 1.126.608,53 97,97 %
2
Mapa III - 6 - 2 - 11
Unidades 10^3 MT
012111000 Gabinete do Governador de Maputo Cidade 15.871,19 15.871,19 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.871,19 15.871,19 100,00 %
032711000 Gabinete Provincial de Prevenção e Combate 1.325,32 1.310,32 98,87 % -- -- -- -- -- -- 1.325,32 1.310,32 98,87 %
à Droga de Maputo Cidade
070211000 Tribunal Superior de Recurso - Sul 0,00 0,00 -- -- -- -- -- -- -- 0,00 0,00 --
072111000 Tribunal Provincial de Maputo Cidade 77.246,80 77.237,27 99,99 % -- -- -- -- -- -- 77.246,80 77.237,27 99,99 %
072311000 Tribunal Judicial de Menores de Maputo 11.901,27 11.811,25 99,24 % -- -- -- -- -- -- 11.901,27 11.811,25 99,24 %
Cidade
072511000 Tribunal da Polícia de Maputo Cidade 9.681,59 9.679,09 99,97 % -- -- -- -- -- -- 9.681,59 9.679,09 99,97 %
072711000 Tribunal Provincial do Trabalho de Maputo 3.046,83 3.046,83 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.046,83 3.046,83 100,00 %
Cidade
112311000 Tribunal Aduaneiro de Maputo Cidade 15.444,85 15.444,85 100,00 % -- -- -- -- -- -- 15.444,85 15.444,85 100,00 %
132111000 Procuradoria Provincial de Maputo Cidade 35.417,26 35.404,01 99,96 % -- -- -- -- -- -- 35.417,26 35.404,01 99,96 %
152111000 Centro Provincial de Recrutamento e 1.597,99 1.570,59 98,28 % -- -- -- -- -- -- 1.597,99 1.570,59 98,28 %
Mobilização de Maputo Cidade
172111000 Comando Provincial da PRM de Maputo 19.691,11 19.683,61 99,96 % -- -- -- -- -- -- 19.691,11 19.683,61 99,96 %
Cidade
232111000 Direcção Provincial de Justiça de Maputo 19.486,87 19.486,87 100,00 % -- -- -- -- -- -- 19.486,87 19.486,87 100,00 %
Cidade
252111000 Secretaria Provincial de Maputo Cidade 7.673,45 7.671,50 99,97 % -- -- -- -- -- -- 7.673,45 7.671,50 99,97 %
252311000 Delegação Provincial do Secretariado Técn. 4.322,76 4.322,76 100,00 % -- -- -- -- -- -- 4.322,76 4.322,76 100,00 %
Adm. Eleitoral de Maputo Cidade
272111000 Direcção Provincial do Plano e Finanças de 21.861,58 21.737,56 99,43 % -- -- -- -- -- -- 21.861,58 21.737,56 99,43 %
Maputo Cidade
272611000 Direcção Regional Sul da AT, em Maputo 14.858,50 14.776,09 99,45 % -- -- -- 8.415,66 8.415,66 100,00 % 23.274,16 23.191,75 99,45 %
Cidade
272711000 Delegação Prov do Instituto Nacional de 3.409,60 3.388,88 99,39 % -- -- -- -- -- -- 3.409,60 3.388,88 99,39 %
Estatística de Maputo Cidade
312111000 Direcção Provincial do Trabalho de Maputo 4.160,96 4.148,46 99,70 % 40,00 40,00 100,00 % -- -- -- 4.200,96 4.188,46 99,70 %
Cidade
312711000 Delegação Prov Instituto Nac de Emprego e 6.384,01 6.267,51 98,18 % -- -- -- -- -- -- 6.384,01 6.267,51 98,18 %
Formação Profissional de Maputo Cidade
352111000 Direcção Provincial de Agricultura de Maputo 6.773,53 6.583,70 97,20 % -- -- -- -- -- -- 6.773,53 6.583,70 97,20 %
Cidade
412111000 Direcção Provincial da Indústria e Comércio de 7.342,35 7.341,75 99,99 % -- -- -- -- -- -- 7.342,35 7.341,75 99,99 %
Maputo Cidade
412311000 Balcão de Atendimento Único de Maputo 1.122,55 1.122,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 1.122,55 1.122,55 100,00 %
Cidade
432111000 Direcção Provincial do Turismo de Maputo 1.754,13 1.754,13 100,00 % 400,00 0,00 0,00 % -- -- -- 2.154,13 1.754,13 100,00 %
Cidade
452111000 Direcção Provincial dos Transportes e 3.688,63 3.688,63 100,00 % -- -- -- -- -- -- 3.688,63 3.688,63 100,00 %
Comunicações de Maputo Cidade
458311000 Serviço de Viação da Cidade de Maputo 1.610,81 1.596,10 99,09 % -- -- -- -- -- -- 1.610,81 1.596,10 99,09 %
1
Mapa III - 6 - 2 - 11
Unidades 10^3 MT
472111000 Direcção Provincial das Obras Públicas e 3.237,75 3.225,88 99,63 % -- -- -- -- -- -- 3.237,75 3.225,88 99,63 %
Habitação de Maputo Cidade
472611000 Delegação da Administração do Parque 21.873,59 21.837,76 99,84 % -- -- -- -- -- -- 21.873,59 21.837,76 99,84 %
Imobiliário do Estado de Maputo Cidade
502111000 Direcção Provincial da Educação e Cultura de 1.047.047,14 1.047.039,64 100,00 % -- -- -- 24.010,07 24.010,07 100,00 % 1.071.057,21 1.071.049,71 100,00 %
Maputo Cidade
542111000 Direcção Provincial da Juventude e Desportos 4.359,72 4.336,50 99,47 % -- -- -- -- -- -- 4.359,72 4.336,50 99,47 %
de Maputo Cidade
582111000 Direcção Provincial da Saúde de Maputo 42.150,55 42.150,55 100,00 % -- -- -- -- -- -- 42.150,55 42.150,55 100,00 %
Cidade
582511000 Hospital Geral de Mavalane 50.849,73 50.834,26 99,97 % -- -- -- 775,00 220,29 28,42 % 51.624,73 51.054,56 99,97 %
582611000 Hospital Geral José Macamo 56.864,36 56.824,36 99,93 % -- -- -- 375,00 375,00 100,00 % 57.239,36 57.199,36 99,93 %
582811000 Hospital Psiquiátrico de Infulene 22.045,01 22.006,58 99,83 % -- -- -- 18,73 0,00 0,00 % 22.063,74 22.006,58 99,83 %
582911000 Hospital Geral de Chamanculo 25.410,86 25.390,86 99,92 % -- -- -- 284,29 181,25 63,75 % 25.695,15 25.572,11 99,92 %
622111000 Direcção Provincial da Mulher e da Acção 22.639,61 22.588,83 99,78 % -- -- -- -- -- -- 22.639,61 22.588,83 99,78 %
Social de Maputo Cidade
622311000 Delegação Provincial do Instituto Nacional da 4.532,68 4.512,60 99,56 % -- -- -- -- -- -- 4.532,68 4.512,60 99,56 %
Acção Social de Maputo Cidade
652115000 E.G.E - Transferências às Famílias - Maputo 92.039,65 88.079,76 95,70 % -- -- -- -- -- -- 92.039,65 88.079,76 95,70 %
Cidade
652118000 E.G.E - Outras Despesas Correntes- Maputo 5.115,05 5.115,05 100,00 % -- -- -- -- -- -- 5.115,05 5.115,05 100,00 %
Cidade
Total 1.693.839,60 1.688.888,11 99,71 % 440,00 40,00 9,09 % 33.878,75 33.202,27 98,00 % 1.728.158,36 1.722.130,38 99,65 %
2
Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT
012201010 Secretaria Distrital de Cuamba 8.544,29 8.540,66 99,96 % 31,21 0,00 0,00 % 550,00 144,59 26,29 % 9.125,50 8.685,25 99,96 %
012201020 Secretaria Distrital do Lago 7.968,28 7.898,10 99,12 % 34,00 33,59 98,79 % 60,77 60,77 100,00 % 8.063,05 7.992,46 99,12 %
012201030 Secretaria Distrital de Lichinga 7.181,52 7.168,40 99,82 % 2,64 0,00 0,00 % 183,49 60,05 32,72 % 7.367,65 7.228,45 99,82 %
012201040 Secretaria Distrital de Majune 6.225,36 6.160,18 98,95 % 30,00 0,00 0,00 % 66,75 0,00 0,00 % 6.322,11 6.160,18 98,95 %
012201050 Secretaria Distrital de Mandimba 6.756,94 6.754,45 99,96 % 3,11 2,20 70,76 % 263,17 67,74 25,74 % 7.023,22 6.824,39 99,96 %
012201060 Secretaria Distrital de Marrupa 5.927,39 5.864,74 98,94 % 176,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 6.103,39 5.864,74 98,94 %
012201070 Secretaria Distrital de Maúa 6.455,74 6.248,56 96,79 % 60,00 0,00 0,00 % 107,42 59,39 55,28 % 6.623,16 6.307,94 96,79 %
012201080 Secretaria Distrital de Mavago 4.672,03 4.671,65 99,99 % 100,00 31,94 31,94 % 38,86 26,01 66,92 % 4.810,89 4.729,60 99,99 %
012201090 Secretaria Distrital de Mecanhelas 6.075,71 6.075,71 100,00 % 15,75 0,00 0,00 % 168,55 0,00 0,00 % 6.260,01 6.075,71 100,00 %
012201100 Secretaria Distrital de Mecula 5.199,86 5.198,14 99,97 % 2,05 0,00 0,00 % 20,97 20,97 100,00 % 5.222,88 5.219,11 99,97 %
012201110 Secretaria Distrital de Sanga 6.155,86 6.155,86 100,00 % 0,76 0,00 0,00 % 123,88 41,11 33,19 % 6.280,50 6.196,97 100,00 %
012201120 Secretaria Distrital de Metarica 7.032,39 6.969,20 99,10 % 53,54 4,40 8,21 % 65,12 36,67 56,31 % 7.151,05 7.010,27 99,10 %
012201130 Secretaria Distrital de Muembe 6.664,31 6.622,75 99,38 % 226,00 0,00 0,00 % 10,00 10,00 100,00 % 6.900,31 6.632,75 99,38 %
012201140 Secretaria Distrital de N'gauma 5.455,50 5.455,50 100,00 % 135,00 0,00 0,00 % 12,70 12,70 100,00 % 5.603,20 5.468,20 100,00 %
012201150 Secretaria Distrital de Nipepe 5.820,65 5.820,65 100,00 % 10,06 2,25 22,41 % 62,62 12,30 19,65 % 5.893,33 5.835,21 100,00 %
012202010 Secretaria Distrital de Ancuabe 42.869,18 42.865,76 99,99 % 56,36 8,15 14,46 % 189,82 0,00 0,00 % 43.115,36 42.873,91 99,99 %
012202020 Secretaria Distrital de Chiúre 63.289,59 63.109,59 99,72 % 41,98 0,00 0,00 % 407,19 135,83 33,36 % 63.738,76 63.245,42 99,72 %
012202030 Secretaria Distrital do Ibo 14.772,09 14.588,87 98,76 % 3,88 0,00 0,00 % 113,96 0,00 0,00 % 14.889,93 14.588,87 98,76 %
012202040 Secretaria Distrital de Macomía 34.603,60 34.603,60 100,00 % 44,98 19,87 44,17 % 156,90 136,90 87,25 % 34.805,48 34.760,37 100,00 %
012202050 Secretaria Distrital de Mecúfi 24.115,50 23.830,87 98,82 % 7,24 2,02 27,93 % 219,43 93,99 42,83 % 24.342,17 23.926,87 98,82 %
012202060 Secretaria Distrital de Meluco 28.228,50 27.777,19 98,40 % 41,85 0,00 0,00 % 89,15 0,00 0,00 % 28.359,50 27.777,19 98,40 %
012202080 Secretaria Distrital de Mocímboa da Praia 54.568,91 54.548,75 99,96 % -- -- -- 174,29 66,21 37,99 % 54.743,20 54.614,96 99,96 %
012202090 Secretaria Distrital de Montepuez 85.539,49 84.561,96 98,86 % 57,66 57,22 99,24 % 278,35 114,65 41,19 % 85.875,50 84.733,82 98,86 %
012202100 Secretaria Distrital de Mueda 55.662,73 55.656,79 99,99 % 43,75 43,75 100,00 % 202,28 86,33 42,68 % 55.908,76 55.786,87 99,99 %
012202110 Secretaria Distrital de Namuno 53.497,74 53.492,71 99,99 % 23,38 0,00 0,00 % 396,98 31,67 7,98 % 53.918,10 53.524,38 99,99 %
012202120 Secretaria Distrital de Palma 36.490,68 36.488,06 99,99 % 58,85 0,00 0,00 % 243,50 180,94 74,31 % 36.793,03 36.669,00 99,99 %
012202130 Secretaria Distrital de Pemba-Metuge 27.864,27 26.505,09 95,12 % 7,11 0,00 0,00 % 97,93 62,60 63,93 % 27.969,31 26.567,69 95,12 %
012202140 Secretaria Distrital de Quissanga 31.968,05 31.948,55 99,94 % 115,00 20,82 18,10 % 37,53 25,00 66,61 % 32.120,58 31.994,37 99,94 %
012202150 Secretaria Distrital de Balama 53.592,73 53.590,23 100,00 % 24,25 0,00 0,00 % 279,46 0,00 0,00 % 53.896,44 53.590,23 100,00 %
1
Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT
012202160 Secretaria Distrital de Muidumbe 35.590,49 35.565,49 99,93 % 24,69 0,00 0,00 % 95,93 50,22 52,35 % 35.711,11 35.615,72 99,93 %
012202170 Secretaria Distrital de Nangade 39.398,90 39.361,40 99,90 % 59,85 11,43 19,10 % 119,69 98,61 82,39 % 39.578,44 39.471,44 99,90 %
012203010 Secretaria Distrital de Angoche 99.492,36 99.492,36 100,00 % 8,81 7,98 90,58 % 333,16 52,48 15,75 % 99.834,33 99.552,82 100,00 %
012203020 Secretaria Distrital de Eráti 104.135,06 103.872,25 99,75 % 143,41 143,41 100,00 % 2.396,15 0,66 0,03 % 106.674,62 104.016,32 99,75 %
012203030 Secretaria Distrital da Ilha de Moçambique 14.035,01 14.021,10 99,90 % -- -- -- -- -- -- 14.035,01 14.021,10 99,90 %
012203060 Secretaria Distrital de Malema 19.147,76 19.139,95 99,96 % 18,02 18,02 100,00 % 887,20 887,20 100,00 % 20.052,98 20.045,17 99,96 %
012203080 Secretaria Distrital de Meconta 97.960,91 97.960,86 100,00 % 276,03 40,85 14,80 % 165,54 165,54 100,00 % 98.402,48 98.167,25 100,00 %
012203090 Secretaria Distrital de Mecubúri 13.710,40 13.673,64 99,73 % 185,71 89,64 48,27 % 0,00 0,00 -- 13.896,11 13.763,28 99,73 %
012203100 Secretaria Distrital de Memba 18.618,05 18.443,37 99,06 % 94,56 18,74 19,82 % 926,72 69,99 7,55 % 19.639,33 18.532,10 99,06 %
012203110 Secretaria Distrital de Mogovolas 105.923,10 105.923,10 100,00 % 220,00 38,47 17,48 % 159,92 38,02 23,77 % 106.303,02 105.999,58 100,00 %
012203120 Secretaria Distrital de Moma 89.695,90 89.429,75 99,70 % 330,00 0,00 0,00 % 753,77 0,00 0,00 % 90.779,67 89.429,75 99,70 %
012203130 Secretaria Distrital de Monapo 23.383,84 22.783,24 97,43 % 42,36 18,95 44,72 % 450,30 450,30 100,00 % 23.876,50 23.252,49 97,43 %
012203140 Secretaria Distrital de Mogincual 19.722,00 19.620,36 99,48 % 110,00 13,16 11,97 % 65,15 0,00 0,00 % 19.897,15 19.633,53 99,48 %
012203150 Secretaria Distrital de Mossuril 68.976,41 68.938,71 99,95 % 88,00 0,00 0,00 % 45,22 2,17 4,79 % 69.109,63 68.940,88 99,95 %
012203160 Secretaria Distrital de Muecate 77.423,18 76.994,14 99,45 % 110,00 49,20 44,72 % 391,24 358,84 91,72 % 77.924,42 77.402,18 99,45 %
012203170 Secretaria Distrital de Murrupula 16.355,21 16.355,21 100,00 % 176,00 10,06 5,72 % 211,52 0,00 0,00 % 16.742,73 16.365,27 100,00 %
012203180 Secretaria Distrital de Nacala-a-Velha 15.923,51 15.704,10 98,62 % 27,35 12,23 44,72 % 403,48 39,90 9,89 % 16.354,34 15.756,23 98,62 %
012203190 Secretaria Distrital de Nampula-Rapale 21.007,42 20.983,32 99,89 % 59,31 59,31 100,00 % 829,48 810,14 97,67 % 21.896,21 21.852,78 99,89 %
012203200 Secretaria Distrital de Ribáue 20.901,86 20.901,72 100,00 % 300,00 71,52 23,84 % 1.291,17 209,57 16,23 % 22.493,03 21.182,81 100,00 %
012203210 Secretaria Distrital de Laláua 13.713,01 13.713,01 100,00 % 88,00 0,00 0,00 % 268,65 22,87 8,51 % 14.069,66 13.735,88 100,00 %
012203230 Secretaria Distrital de Nacarôa 21.841,99 21.569,34 98,75 % 59,25 0,00 0,00 % 191,28 150,00 78,42 % 22.092,52 21.719,34 98,75 %
012203250 Secretaria Distrital de Nacala-Porto 22.961,87 22.870,47 99,60 % -- -- -- -- -- -- 22.961,87 22.870,47 99,60 %
012204010 Secretaria Distrital de Alto Molócue 16.152,37 15.902,88 98,46 % 12,26 12,26 100,00 % 730,24 211,92 29,02 % 16.894,87 16.127,06 98,46 %
012204020 Secretaria Distrital de Chinde 10.635,68 10.630,18 99,95 % 19,92 11,75 59,01 % 107,55 100,39 93,34 % 10.763,15 10.742,32 99,95 %
012204030 Secretaria Distrital do Gilé 12.033,33 11.807,47 98,12 % 78,14 78,14 100,00 % 474,29 302,02 63,68 % 12.585,76 12.187,64 98,12 %
012204040 Secretaria Distrital do Gurué 19.024,32 19.020,78 99,98 % 92,90 92,90 100,00 % 272,57 258,81 94,95 % 19.389,79 19.372,49 99,98 %
012204050 Secretaria Distrital do Ile 13.755,80 13.711,55 99,68 % 71,63 46,74 65,26 % 575,61 137,47 23,88 % 14.403,04 13.895,77 99,68 %
012204060 Secretaria Distrital de Lugela 11.333,83 11.309,83 99,79 % 37,07 3,24 8,74 % 0,00 0,00 -- 11.370,90 11.313,07 99,79 %
012204080 Secretaria Distrital de Maganja da Costa 11.671,22 11.644,54 99,77 % 103,72 1,47 1,42 % 333,78 333,78 100,00 % 12.108,72 11.979,79 99,77 %
2
Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT
012204090 Secretaria Distrital de Milange 15.492,74 15.397,05 99,38 % 262,38 256,34 97,70 % 838,24 499,45 59,58 % 16.593,36 16.152,84 99,38 %
012204100 Secretaria Distrital de Mocuba 19.273,66 19.272,80 100,00 % 261,94 100,00 38,18 % 319,62 319,62 100,00 % 19.855,22 19.692,42 100,00 %
012204110 Secretaria Distrital de Mopeia 11.153,38 11.153,38 100,00 % 111,30 90,25 81,09 % 220,45 64,78 29,39 % 11.485,13 11.308,41 100,00 %
012204120 Secretaria Distrital de Morrumbala 19.675,21 19.638,18 99,81 % 106,01 6,01 5,67 % 787,95 441,62 56,05 % 20.569,17 20.085,80 99,81 %
012204130 Secretaria Distrital de Namacurra 11.437,66 11.437,66 100,00 % 18,25 0,00 0,00 % 433,62 243,32 56,11 % 11.889,53 11.680,98 100,00 %
012204140 Secretaria Distrital de Namarrói 11.780,97 11.780,97 100,00 % 53,04 0,00 0,00 % 138,61 138,61 100,00 % 11.972,62 11.919,58 100,00 %
012204150 Secretaria Distrital de Pebane 12.804,11 12.688,27 99,10 % 48,79 13,87 28,42 % 240,19 240,19 100,00 % 13.093,09 12.942,32 99,10 %
012204170 Secretaria Distrital de Inhassunge 9.808,13 9.754,76 99,46 % 20,15 20,15 100,00 % 111,38 105,23 94,47 % 9.939,66 9.880,13 99,46 %
012204180 Secretaria Distrital de Nicoadala 14.454,73 14.284,65 98,82 % 13,58 0,00 0,00 % 1.021,05 328,13 32,14 % 15.489,36 14.612,78 98,82 %
012205010 Secretaria Distrital da Angónia 10.180,64 10.180,64 100,00 % 120,00 0,00 0,00 % 203,95 0,00 0,00 % 10.504,59 10.180,64 100,00 %
012205020 Secretaria Distrital de Cahora Bassa 13.843,65 13.842,35 99,99 % 62,50 62,50 100,00 % 122,39 98,44 80,43 % 14.028,54 14.003,29 99,99 %
012205030 Secretaria Distrital de Changara 9.820,73 9.801,83 99,81 % 7,02 0,00 0,00 % 188,11 0,00 0,00 % 10.015,86 9.801,83 99,81 %
012205040 Secretaria Distrital de Chiúta 8.227,67 8.226,93 99,99 % 7,04 0,00 0,00 % 2,68 0,00 0,00 % 8.237,39 8.226,93 99,99 %
012205050 Secretaria Distrital de Magoé 9.896,30 7.675,87 77,56 % 92,22 15,85 17,19 % 148,80 66,41 44,63 % 10.137,32 7.758,13 77,56 %
012205060 Secretaria Distrital de Macanga 12.263,40 12.263,40 100,00 % 45,33 27,84 61,42 % 53,65 53,65 100,00 % 12.362,38 12.344,89 100,00 %
012205080 Secretaria Distrital de Marávia 10.134,01 10.134,01 100,00 % 44,96 0,00 0,00 % 40,58 0,00 0,00 % 10.219,55 10.134,01 100,00 %
012205090 Secretaria Distrital de Moatize 16.789,20 16.788,82 100,00 % 38,88 38,88 100,00 % 1.387,74 927,00 66,80 % 18.215,82 17.754,70 100,00 %
012205100 Secretaria Distrital de Mutarara 11.143,32 11.143,13 100,00 % 90,00 0,00 0,00 % 126,66 0,00 0,00 % 11.359,98 11.143,13 100,00 %
012205110 Secretaria Distrital de Zumbo 9.734,52 9.730,81 99,96 % 21,08 2,60 12,33 % 181,98 181,98 100,00 % 9.937,58 9.915,39 99,96 %
012205120 Secretaria Distrital de Tsangano 7.191,06 7.189,85 99,98 % 61,74 0,00 0,00 % 49,81 14,39 28,89 % 7.302,61 7.204,24 99,98 %
012205130 Secretaria Distrital de Chifunde 8.675,51 8.675,51 100,00 % 6,50 0,00 0,00 % 47,11 0,00 0,00 % 8.729,12 8.675,51 100,00 %
012206010 Secretaria Distrital de Barué 19.157,86 19.109,25 99,75 % 22,17 0,00 0,00 % 335,36 335,36 100,00 % 19.515,39 19.444,61 99,75 %
012206020 Secretaria Distrital de Gondola 37.781,14 37.781,14 100,00 % 35,09 35,09 100,00 % 1.535,31 1.394,76 90,85 % 39.351,54 39.210,99 100,00 %
012206030 Secretaria Distrital de Guro 13.742,04 13.623,60 99,14 % 24,93 0,00 0,00 % 200,12 200,11 99,99 % 13.967,09 13.823,71 99,14 %
012206040 Secretaria Distrital de Manica 15.706,68 15.617,61 99,43 % 243,25 238,72 98,14 % 811,51 371,05 45,72 % 16.761,44 16.227,39 99,43 %
012206050 Secretaria Distrital de Mossurize 16.500,28 16.500,28 100,00 % 62,62 5,60 8,94 % 250,00 250,00 100,00 % 16.812,90 16.755,88 100,00 %
012206070 Secretaria Distrital de Sussundenga 19.037,70 19.026,96 99,94 % 35,08 0,00 0,00 % 380,85 380,85 100,00 % 19.453,63 19.407,81 99,94 %
012206080 Secretaria Distrital de Tambara 7.622,94 7.622,94 100,00 % 17,95 0,00 0,00 % 108,90 107,11 98,36 % 7.749,79 7.730,05 100,00 %
012206090 Secretaria Distrital de Machaze 16.557,06 16.557,06 100,00 % 32,42 0,00 0,00 % 208,55 208,55 100,00 % 16.798,03 16.765,61 100,00 %
3
Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT
012206100 Secretaria Distrital de Macossa 10.070,79 10.070,79 100,00 % 5,72 5,72 100,00 % 64,17 64,04 99,80 % 10.140,68 10.140,55 100,00 %
012207010 Secretaria Distrital do Búzi 18.518,80 18.433,00 99,54 % 105,07 105,07 100,00 % 1.187,09 900,58 75,86 % 19.810,96 19.438,65 99,54 %
012207020 Secretaria Distrital de Caia 13.982,42 13.973,20 99,93 % 30,82 30,82 100,00 % 866,45 114,03 13,16 % 14.879,69 14.118,05 99,93 %
012207030 Secretaria Distrital de Chemba 10.709,34 10.699,34 99,91 % 54,76 2,25 4,11 % 316,61 242,88 76,71 % 11.080,71 10.944,47 99,91 %
012207040 Secretaria Distrital de Cheringoma 17.430,37 17.423,70 99,96 % 57,91 0,00 0,00 % 671,16 198,44 29,57 % 18.159,44 17.622,14 99,96 %
012207050 Secretaria Distrital de Chibabava 15.079,22 15.079,22 100,00 % 20,04 4,30 21,44 % 537,00 429,59 80,00 % 15.636,26 15.513,10 100,00 %
012207060 Secretaria Distrital de Dondo 13.697,60 13.668,92 99,79 % 171,33 34,44 20,10 % 583,39 583,39 100,00 % 14.452,32 14.286,75 99,79 %
012207070 Secretaria Distrital de Gorongosa 12.267,18 12.247,01 99,84 % 40,00 4,56 11,40 % 528,72 161,35 30,52 % 12.835,90 12.412,91 99,84 %
012207080 Secretaria Distrital de Marromeu 12.870,36 12.789,36 99,37 % 23,74 10,62 44,72 % 489,22 487,68 99,69 % 13.383,32 13.287,66 99,37 %
012207090 Secretaria Distrital de Machanga 12.219,26 12.216,76 99,98 % 53,29 8,82 16,54 % 386,29 334,78 86,66 % 12.658,84 12.560,36 99,98 %
012207100 Secretaria Distrital de Maríngue 10.924,68 10.924,59 100,00 % 32,75 0,00 0,00 % 355,33 353,86 99,59 % 11.312,76 11.278,45 100,00 %
012207110 Secretaria Distrital de Muanza 10.919,62 10.919,62 100,00 % 6,74 2,55 37,88 % 127,51 127,47 99,97 % 11.053,87 11.049,64 100,00 %
012207120 Secretaria Distrital de Nhamatanda 15.421,16 15.401,08 99,87 % 171,98 0,00 0,00 % 980,58 980,58 100,00 % 16.573,72 16.381,66 99,87 %
012208010 Secretaria Distrital de Govuro 23.619,96 23.609,96 99,96 % 15,29 0,00 0,00 % 406,19 236,70 58,27 % 24.041,44 23.846,66 99,96 %
012208020 Secretaria Distrital de Homoíne 57.456,54 57.443,41 99,98 % 35,50 25,44 71,66 % 475,16 475,16 100,00 % 57.967,20 57.944,01 99,98 %
012208030 Secretaria Distrital de Jangamo 39.837,38 39.832,96 99,99 % 28,57 9,05 31,68 % 846,11 846,11 100,00 % 40.712,06 40.688,12 99,99 %
012208040 Secretaria Distrital de Inharrime 46.691,59 46.690,32 100,00 % 30,36 30,36 100,00 % 1.092,48 1.092,48 100,00 % 47.814,43 47.813,16 100,00 %
012208050 Secretaria Distrital de Massinga 84.773,66 84.746,31 99,97 % 50,35 6,57 13,05 % 1.355,92 826,12 60,93 % 86.179,93 85.578,99 99,97 %
012208060 Secretaria Distrital de Morrumbene 105.289,68 105.240,87 99,95 % 54,33 27,07 49,83 % 891,04 891,04 100,00 % 106.235,05 106.158,98 99,95 %
012208070 Secretaria Distrital de Panda 44.714,32 44.714,32 100,00 % 37,03 11,59 31,30 % 413,90 413,88 100,00 % 45.165,25 45.139,79 100,00 %
012208080 Secretaria Distrital de Vilankulos 65.161,00 64.928,08 99,64 % 15,14 15,14 100,00 % 462,93 462,93 100,00 % 65.639,07 65.406,15 99,64 %
012208100 Secretaria Distrital de Zavala 59.719,60 59.692,37 99,95 % 72,94 28,32 38,83 % 683,40 683,40 100,00 % 60.475,94 60.404,09 99,95 %
012208110 Secretaria Distrital de Inhassoro 24.007,27 23.990,83 99,93 % 16,03 0,00 0,00 % 309,66 244,96 79,11 % 24.332,96 24.235,79 99,93 %
012208120 Secretaria Distrital de Funhalouro 20.766,95 20.766,95 100,00 % 29,21 12,28 42,03 % 283,46 283,46 100,00 % 21.079,62 21.062,69 100,00 %
012208130 Secretaria Distrital de Mabote 23.096,54 23.096,21 100,00 % 14,62 13,31 91,03 % 202,20 202,20 100,00 % 23.313,36 23.311,72 100,00 %
012208140 Secretaria Distrital da Maxixe 84.266,38 84.255,45 99,99 % -- -- -- -- -- -- 84.266,38 84.255,45 99,99 %
012209020 Secretaria Distrital de Bilene-Macia 122.331,50 122.331,50 100,00 % 444,68 156,30 35,15 % 1.659,41 1.659,41 100,00 % 124.435,59 124.147,21 100,00 %
012209030 Secretaria Distrital de Guijá 57.604,16 57.604,16 100,00 % 13,82 0,00 0,00 % 192,35 167,35 87,00 % 57.810,33 57.771,51 100,00 %
012209040 Secretaria Distrital de Chibuto 129.907,34 129.906,63 100,00 % 61,75 38,99 63,14 % 340,16 278,16 81,77 % 130.309,25 130.223,78 100,00 %
4
Mapa III - 6 - 3
Unidades 10^3 MT
012209050 Secretaria Distrital de Chicualacuala 48.204,92 48.204,92 100,00 % 22,62 0,00 0,00 % 843,50 604,36 71,65 % 49.071,04 48.809,28 100,00 %
012209060 Secretaria Distrital de Xai-Xai 148.463,46 148.227,10 99,84 % 96,50 44,43 46,04 % 1.584,18 1.552,18 97,98 % 150.144,15 149.823,72 99,84 %
012209070 Secretaria Distrital do Chókwè 161.977,08 161.881,92 99,94 % 57,69 57,68 99,99 % 475,57 475,05 99,89 % 162.510,34 162.414,65 99,94 %
012209080 Secretaria Distrital de Mandlakazi 137.364,49 137.364,49 100,00 % 57,95 0,00 0,00 % 587,03 587,03 100,00 % 138.009,47 137.951,52 100,00 %
012209090 Secretaria Distrital de Massingir 41.113,37 41.113,37 100,00 % 9,33 9,33 100,00 % 171,63 169,36 98,68 % 41.294,33 41.292,07 100,00 %
012209110 Secretaria Distrital de Mabalane 35.221,95 35.221,95 100,00 % 62,32 25,07 40,23 % 52,79 42,79 81,06 % 35.337,06 35.289,81 100,00 %
012209120 Secretaria Distrital de Massangena 25.924,57 25.857,04 99,74 % 7,45 0,00 0,00 % 90,71 90,71 100,00 % 26.022,73 25.947,75 99,74 %
012209130 Secretaria Distrital de Chigubo 25.197,16 25.197,16 100,00 % 6,06 0,00 0,00 % 8,23 8,23 100,00 % 25.211,45 25.205,39 100,00 %
012210010 Secretaria Distrital de Boane 184.681,84 184.128,53 99,70 % 44,15 44,15 100,00 % 2.039,15 1.788,85 87,73 % 186.765,14 185.961,53 99,70 %
012210020 Secretaria Distrital de Magude 89.085,16 88.979,32 99,88 % 34,65 0,00 0,00 % 1.032,84 882,35 85,43 % 90.152,65 89.861,68 99,88 %
012210030 Secretaria Distrital de Manhiça 199.277,78 198.488,02 99,60 % 246,87 246,79 99,97 % 449,57 443,79 98,72 % 199.974,22 199.178,61 99,60 %
012210040 Secretaria Distrital de Marracuene 116.120,99 116.092,75 99,98 % 30,20 30,20 100,00 % 2.196,75 0,00 0,00 % 118.347,94 116.122,95 99,98 %
012210050 Secretaria Distrital de Matutuíne 71.171,10 71.166,10 99,99 % 39,58 0,00 0,00 % 1.005,85 740,64 73,63 % 72.216,53 71.906,74 99,99 %
012210060 Secretaria Distrital de Moamba 94.751,94 94.739,09 99,99 % 20,65 20,65 100,00 % 983,45 645,68 65,65 % 95.756,04 95.405,42 99,99 %
012210070 Secretaria Distrital de Namaacha 95.847,01 95.627,60 99,77 % 49,46 49,46 100,00 % 916,94 405,60 44,23 % 96.813,41 96.082,66 99,77 %
Total 4.795.367,49 4.782.402,69 99,73 % 8.688,87 3.100,74 35,69 % 56.741,94 35.386,55 62,36 % 4.860.798,30 4.820.889,98 99,18 %
5
Mapa III - 6 - 3 - 01
Unidades 10^3 MT
012201010 Secretaria Distrital de Cuamba 8.544,29 8.540,66 99,96 % 31,21 0,00 0,00 % 550,00 144,59 26,29 % 9.125,50 8.685,25 99,96 %
012201020 Secretaria Distrital do Lago 7.968,28 7.898,10 99,12 % 34,00 33,59 98,79 % 60,77 60,77 100,00 % 8.063,05 7.992,46 99,12 %
012201030 Secretaria Distrital de Lichinga 7.181,52 7.168,40 99,82 % 2,64 0,00 0,00 % 183,49 60,05 32,72 % 7.367,65 7.228,45 99,82 %
012201040 Secretaria Distrital de Majune 6.225,36 6.160,18 98,95 % 30,00 0,00 0,00 % 66,75 0,00 0,00 % 6.322,11 6.160,18 98,95 %
012201050 Secretaria Distrital de Mandimba 6.756,94 6.754,45 99,96 % 3,11 2,20 70,76 % 263,17 67,74 25,74 % 7.023,22 6.824,39 99,96 %
012201060 Secretaria Distrital de Marrupa 5.927,39 5.864,74 98,94 % 176,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 -- 6.103,39 5.864,74 98,94 %
012201070 Secretaria Distrital de Maúa 6.455,74 6.248,56 96,79 % 60,00 0,00 0,00 % 107,42 59,39 55,28 % 6.623,16 6.307,94 96,79 %
012201080 Secretaria Distrital de Mavago 4.672,03 4.671,65 99,99 % 100,00 31,94 31,94 % 38,86 26,01 66,92 % 4.810,89 4.729,60 99,99 %
012201090 Secretaria Distrital de Mecanhelas 6.075,71 6.075,71 100,00 % 15,75 0,00 0,00 % 168,55 0,00 0,00 % 6.260,01 6.075,71 100,00 %
012201100 Secretaria Distrital de Mecula 5.199,86 5.198,14 99,97 % 2,05 0,00 0,00 % 20,97 20,97 100,00 % 5.222,88 5.219,11 99,97 %
012201110 Secretaria Distrital de Sanga 6.155,86 6.155,86 100,00 % 0,76 0,00 0,00 % 123,88 41,11 33,19 % 6.280,50 6.196,97 100,00 %
012201120 Secretaria Distrital de Metarica 7.032,39 6.969,20 99,10 % 53,54 4,40 8,21 % 65,12 36,67 56,31 % 7.151,05 7.010,27 99,10 %
012201130 Secretaria Distrital de Muembe 6.664,31 6.622,75 99,38 % 226,00 0,00 0,00 % 10,00 10,00 100,00 % 6.900,31 6.632,75 99,38 %
012201140 Secretaria Distrital de N'gauma 5.455,50 5.455,50 100,00 % 135,00 0,00 0,00 % 12,70 12,70 100,00 % 5.603,20 5.468,20 100,00 %
012201150 Secretaria Distrital de Nipepe 5.820,65 5.820,65 100,00 % 10,06 2,25 22,41 % 62,62 12,30 19,65 % 5.893,33 5.835,21 100,00 %
Total 96.135,84 95.604,55 99,45 % 880,12 74,38 8,45 % 1.734,30 552,29 31,85 % 98.750,26 96.231,22 97,45 %
1
Mapa III - 6 - 3 - 02
Unidades 10^3 MT
012202010 Secretaria Distrital de Ancuabe 42.869,18 42.865,76 99,99 % 56,36 8,15 14,46 % 189,82 0,00 0,00 % 43.115,36 42.873,91 99,99 %
012202020 Secretaria Distrital de Chiúre 63.289,59 63.109,59 99,72 % 41,98 0,00 0,00 % 407,19 135,83 33,36 % 63.738,76 63.245,42 99,72 %
012202030 Secretaria Distrital do Ibo 14.772,09 14.588,87 98,76 % 3,88 0,00 0,00 % 113,96 0,00 0,00 % 14.889,93 14.588,87 98,76 %
012202040 Secretaria Distrital de Macomía 34.603,60 34.603,60 100,00 % 44,98 19,87 44,17 % 156,90 136,90 87,25 % 34.805,48 34.760,37 100,00 %
012202050 Secretaria Distrital de Mecúfi 24.115,50 23.830,87 98,82 % 7,24 2,02 27,93 % 219,43 93,99 42,83 % 24.342,17 23.926,87 98,82 %
012202060 Secretaria Distrital de Meluco 28.228,50 27.777,19 98,40 % 41,85 0,00 0,00 % 89,15 0,00 0,00 % 28.359,50 27.777,19 98,40 %
012202080 Secretaria Distrital de Mocímboa da Praia 54.568,91 54.548,75 99,96 % -- -- -- 174,29 66,21 37,99 % 54.743,20 54.614,96 99,96 %
012202090 Secretaria Distrital de Montepuez 85.539,49 84.561,96 98,86 % 57,66 57,22 99,24 % 278,35 114,65 41,19 % 85.875,50 84.733,82 98,86 %
012202100 Secretaria Distrital de Mueda 55.662,73 55.656,79 99,99 % 43,75 43,75 100,00 % 202,28 86,33 42,68 % 55.908,76 55.786,87 99,99 %
012202110 Secretaria Distrital de Namuno 53.497,74 53.492,71 99,99 % 23,38 0,00 0,00 % 396,98 31,67 7,98 % 53.918,10 53.524,38 99,99 %
012202120 Secretaria Distrital de Palma 36.490,68 36.488,06 99,99 % 58,85 0,00 0,00 % 243,50 180,94 74,31 % 36.793,03 36.669,00 99,99 %
012202130 Secretaria Distrital de Pemba-Metuge 27.864,27 26.505,09 95,12 % 7,11 0,00 0,00 % 97,93 62,60 63,93 % 27.969,31 26.567,69 95,12 %
012202140 Secretaria Distrital de Quissanga 31.968,05 31.948,55 99,94 % 115,00 20,82 18,10 % 37,53 25,00 66,61 % 32.120,58 31.994,37 99,94 %
012202150 Secretaria Distrital de Balama 53.592,73 53.590,23 100,00 % 24,25 0,00 0,00 % 279,46 0,00 0,00 % 53.896,44 53.590,23 100,00 %
012202160 Secretaria Distrital de Muidumbe 35.590,49 35.565,49 99,93 % 24,69 0,00 0,00 % 95,93 50,22 52,35 % 35.711,11 35.615,72 99,93 %
012202170 Secretaria Distrital de Nangade 39.398,90 39.361,40 99,90 % 59,85 11,43 19,10 % 119,69 98,61 82,39 % 39.578,44 39.471,44 99,90 %
Total 682.052,45 678.494,89 99,48 % 610,83 163,27 26,73 % 3.102,39 1.082,95 34,91 % 685.765,67 679.741,11 99,12 %
1
Mapa III - 6 - 3 - 03
Unidades 10^3 MT
012203010 Secretaria Distrital de Angoche 99.492,36 99.492,36 100,00 % 8,81 7,98 90,58 % 333,16 52,48 15,75 % 99.834,33 99.552,82 100,00 %
012203020 Secretaria Distrital de Eráti 104.135,06 103.872,25 99,75 % 143,41 143,41 100,00 % 2.396,15 0,66 0,03 % 106.674,62 104.016,32 99,75 %
012203030 Secretaria Distrital da Ilha de Moçambique 14.035,01 14.021,10 99,90 % -- -- -- -- -- -- 14.035,01 14.021,10 99,90 %
012203060 Secretaria Distrital de Malema 19.147,76 19.139,95 99,96 % 18,02 18,02 100,00 % 887,20 887,20 100,00 % 20.052,98 20.045,17 99,96 %
012203080 Secretaria Distrital de Meconta 97.960,91 97.960,86 100,00 % 276,03 40,85 14,80 % 165,54 165,54 100,00 % 98.402,48 98.167,25 100,00 %
012203090 Secretaria Distrital de Mecubúri 13.710,40 13.673,64 99,73 % 185,71 89,64 48,27 % 0,00 0,00 -- 13.896,11 13.763,28 99,73 %
012203100 Secretaria Distrital de Memba 18.618,05 18.443,37 99,06 % 94,56 18,74 19,82 % 926,72 69,99 7,55 % 19.639,33 18.532,10 99,06 %
012203110 Secretaria Distrital de Mogovolas 105.923,10 105.923,10 100,00 % 220,00 38,47 17,48 % 159,92 38,02 23,77 % 106.303,02 105.999,58 100,00 %
012203120 Secretaria Distrital de Moma 89.695,90 89.429,75 99,70 % 330,00 0,00 0,00 % 753,77 0,00 0,00 % 90.779,67 89.429,75 99,70 %
012203130 Secretaria Distrital de Monapo 23.383,84 22.783,24 97,43 % 42,36 18,95 44,72 % 450,30 450,30 100,00 % 23.876,50 23.252,49 97,43 %
012203140 Secretaria Distrital de Mogincual 19.722,00 19.620,36 99,48 % 110,00 13,16 11,97 % 65,15 0,00 0,00 % 19.897,15 19.633,53 99,48 %
012203150 Secretaria Distrital de Mossuril 68.976,41 68.938,71 99,95 % 88,00 0,00 0,00 % 45,22 2,17 4,79 % 69.109,63 68.940,88 99,95 %
012203160 Secretaria Distrital de Muecate 77.423,18 76.994,14 99,45 % 110,00 49,20 44,72 % 391,24 358,84 91,72 % 77.924,42 77.402,18 99,45 %
012203170 Secretaria Distrital de Murrupula 16.355,21 16.355,21 100,00 % 176,00 10,06 5,72 % 211,52 0,00 0,00 % 16.742,73 16.365,27 100,00 %
012203180 Secretaria Distrital de Nacala-a-Velha 15.923,51 15.704,10 98,62 % 27,35 12,23 44,72 % 403,48 39,90 9,89 % 16.354,34 15.756,23 98,62 %
012203190 Secretaria Distrital de Nampula-Rapale 21.007,42 20.983,32 99,89 % 59,31 59,31 100,00 % 829,48 810,14 97,67 % 21.896,21 21.852,78 99,89 %
012203200 Secretaria Distrital de Ribáue 20.901,86 20.901,72 100,00 % 300,00 71,52 23,84 % 1.291,17 209,57 16,23 % 22.493,03 21.182,81 100,00 %
012203210 Secretaria Distrital de Laláua 13.713,01 13.713,01 100,00 % 88,00 0,00 0,00 % 268,65 22,87 8,51 % 14.069,66 13.735,88 100,00 %
012203230 Secretaria Distrital de Nacarôa 21.841,99 21.569,34 98,75 % 59,25 0,00 0,00 % 191,28 150,00 78,42 % 22.092,52 21.719,34 98,75 %
012203250 Secretaria Distrital de Nacala-Porto 22.961,87 22.870,47 99,60 % -- -- -- -- -- -- 22.961,87 22.870,47 99,60 %
Total 884.928,87 882.390,00 99,71 % 2.336,81 591,55 25,31 % 9.769,95 3.257,67 33,34 % 897.035,63 886.239,22 98,80 %
1
Mapa III - 6 - 3 - 04
Unidades 10^3 MT
012204010 Secretaria Distrital de Alto Molócue 16.152,37 15.902,88 98,46 % 12,26 12,26 100,00 % 730,24 211,92 29,02 % 16.894,87 16.127,06 98,46 %
012204020 Secretaria Distrital de Chinde 10.635,68 10.630,18 99,95 % 19,92 11,75 59,01 % 107,55 100,39 93,34 % 10.763,15 10.742,32 99,95 %
012204030 Secretaria Distrital do Gilé 12.033,33 11.807,47 98,12 % 78,14 78,14 100,00 % 474,29 302,02 63,68 % 12.585,76 12.187,64 98,12 %
012204040 Secretaria Distrital do Gurué 19.024,32 19.020,78 99,98 % 92,90 92,90 100,00 % 272,57 258,81 94,95 % 19.389,79 19.372,49 99,98 %
012204050 Secretaria Distrital do Ile 13.755,80 13.711,55 99,68 % 71,63 46,74 65,26 % 575,61 137,47 23,88 % 14.403,04 13.895,77 99,68 %
012204060 Secretaria Distrital de Lugela 11.333,83 11.309,83 99,79 % 37,07 3,24 8,74 % 0,00 0,00 -- 11.370,90 11.313,07 99,79 %
012204080 Secretaria Distrital de Maganja da Costa 11.671,22 11.644,54 99,77 % 103,72 1,47 1,42 % 333,78 333,78 100,00 % 12.108,72 11.979,79 99,77 %
012204090 Secretaria Distrital de Milange 15.492,74 15.397,05 99,38 % 262,38 256,34 97,70 % 838,24 499,45 59,58 % 16.593,36 16.152,84 99,38 %
012204100 Secretaria Distrital de Mocuba 19.273,66 19.272,80 100,00 % 261,94 100,00 38,18 % 319,62 319,62 100,00 % 19.855,22 19.692,42 100,00 %
012204110 Secretaria Distrital de Mopeia 11.153,38 11.153,38 100,00 % 111,30 90,25 81,09 % 220,45 64,78 29,39 % 11.485,13 11.308,41 100,00 %
012204120 Secretaria Distrital de Morrumbala 19.675,21 19.638,18 99,81 % 106,01 6,01 5,67 % 787,95 441,62 56,05 % 20.569,17 20.085,80 99,81 %
012204130 Secretaria Distrital de Namacurra 11.437,66 11.437,66 100,00 % 18,25 0,00 0,00 % 433,62 243,32 56,11 % 11.889,53 11.680,98 100,00 %
012204140 Secretaria Distrital de Namarrói 11.780,97 11.780,97 100,00 % 53,04 0,00 0,00 % 138,61 138,61 100,00 % 11.972,62 11.919,58 100,00 %
012204150 Secretaria Distrital de Pebane 12.804,11 12.688,27 99,10 % 48,79 13,87 28,42 % 240,19 240,19 100,00 % 13.093,09 12.942,32 99,10 %
012204170 Secretaria Distrital de Inhassunge 9.808,13 9.754,76 99,46 % 20,15 20,15 100,00 % 111,38 105,23 94,47 % 9.939,66 9.880,13 99,46 %
012204180 Secretaria Distrital de Nicoadala 14.454,73 14.284,65 98,82 % 13,58 0,00 0,00 % 1.021,05 328,13 32,14 % 15.489,36 14.612,78 98,82 %
Total 220.487,14 219.434,95 99,52 % 1.311,08 733,13 55,92 % 6.605,15 3.725,33 56,40 % 228.403,37 223.893,41 98,03 %
1
Mapa III - 6 - 3 - 05
Unidades 10^3 MT
012205010 Secretaria Distrital da Angónia 10.180,64 10.180,64 100,00 % 120,00 0,00 0,00 % 203,95 0,00 0,00 % 10.504,59 10.180,64 100,00 %
012205020 Secretaria Distrital de Cahora Bassa 13.843,65 13.842,35 99,99 % 62,50 62,50 100,00 % 122,39 98,44 80,43 % 14.028,54 14.003,29 99,99 %
012205030 Secretaria Distrital de Changara 9.820,73 9.801,83 99,81 % 7,02 0,00 0,00 % 188,11 0,00 0,00 % 10.015,86 9.801,83 99,81 %
012205040 Secretaria Distrital de Chiúta 8.227,67 8.226,93 99,99 % 7,04 0,00 0,00 % 2,68 0,00 0,00 % 8.237,39 8.226,93 99,99 %
012205050 Secretaria Distrital de Magoé 9.896,30 7.675,87 77,56 % 92,22 15,85 17,19 % 148,80 66,41 44,63 % 10.137,32 7.758,13 77,56 %
012205060 Secretaria Distrital de Macanga 12.263,40 12.263,40 100,00 % 45,33 27,84 61,42 % 53,65 53,65 100,00 % 12.362,38 12.344,89 100,00 %
012205080 Secretaria Distrital de Marávia 10.134,01 10.134,01 100,00 % 44,96 0,00 0,00 % 40,58 0,00 0,00 % 10.219,55 10.134,01 100,00 %
012205090 Secretaria Distrital de Moatize 16.789,20 16.788,82 100,00 % 38,88 38,88 100,00 % 1.387,74 927,00 66,80 % 18.215,82 17.754,70 100,00 %
012205100 Secretaria Distrital de Mutarara 11.143,32 11.143,13 100,00 % 90,00 0,00 0,00 % 126,66 0,00 0,00 % 11.359,98 11.143,13 100,00 %
012205110 Secretaria Distrital de Zumbo 9.734,52 9.730,81 99,96 % 21,08 2,60 12,33 % 181,98 181,98 100,00 % 9.937,58 9.915,39 99,96 %
012205120 Secretaria Distrital de Tsangano 7.191,06 7.189,85 99,98 % 61,74 0,00 0,00 % 49,81 14,39 28,89 % 7.302,61 7.204,24 99,98 %
012205130 Secretaria Distrital de Chifunde 8.675,51 8.675,51 100,00 % 6,50 0,00 0,00 % 47,11 0,00 0,00 % 8.729,12 8.675,51 100,00 %
Total 127.900,00 125.653,15 98,24 % 597,27 147,67 24,72 % 2.553,46 1.341,87 52,55 % 131.050,73 127.142,69 97,02 %
1
Mapa III - 6 - 3 - 06
Unidades 10^3 MT
012206010 Secretaria Distrital de Barué 19.157,86 19.109,25 99,75 % 22,17 0,00 0,00 % 335,36 335,36 100,00 % 19.515,39 19.444,61 99,75 %
012206020 Secretaria Distrital de Gondola 37.781,14 37.781,14 100,00 % 35,09 35,09 100,00 % 1.535,31 1.394,76 90,85 % 39.351,54 39.210,99 100,00 %
012206030 Secretaria Distrital de Guro 13.742,04 13.623,60 99,14 % 24,93 0,00 0,00 % 200,12 200,11 99,99 % 13.967,09 13.823,71 99,14 %
012206040 Secretaria Distrital de Manica 15.706,68 15.617,61 99,43 % 243,25 238,72 98,14 % 811,51 371,05 45,72 % 16.761,44 16.227,39 99,43 %
012206050 Secretaria Distrital de Mossurize 16.500,28 16.500,28 100,00 % 62,62 5,60 8,94 % 250,00 250,00 100,00 % 16.812,90 16.755,88 100,00 %
012206070 Secretaria Distrital de Sussundenga 19.037,70 19.026,96 99,94 % 35,08 0,00 0,00 % 380,85 380,85 100,00 % 19.453,63 19.407,81 99,94 %
012206080 Secretaria Distrital de Tambara 7.622,94 7.622,94 100,00 % 17,95 0,00 0,00 % 108,90 107,11 98,36 % 7.749,79 7.730,05 100,00 %
012206090 Secretaria Distrital de Machaze 16.557,06 16.557,06 100,00 % 32,42 0,00 0,00 % 208,55 208,55 100,00 % 16.798,03 16.765,61 100,00 %
012206100 Secretaria Distrital de Macossa 10.070,79 10.070,79 100,00 % 5,72 5,72 100,00 % 64,17 64,04 99,80 % 10.140,68 10.140,55 100,00 %
Total 156.176,49 155.909,64 99,83 % 479,23 285,13 59,50 % 3.894,77 3.311,82 85,03 % 160.550,49 159.506,59 99,35 %
1
Mapa III - 6 - 3 - 07
Unidades 10^3 MT
012207010 Secretaria Distrital do Búzi 18.518,80 18.433,00 99,54 % 105,07 105,07 100,00 % 1.187,09 900,58 75,86 % 19.810,96 19.438,65 99,54 %
012207020 Secretaria Distrital de Caia 13.982,42 13.973,20 99,93 % 30,82 30,82 100,00 % 866,45 114,03 13,16 % 14.879,69 14.118,05 99,93 %
012207030 Secretaria Distrital de Chemba 10.709,34 10.699,34 99,91 % 54,76 2,25 4,11 % 316,61 242,88 76,71 % 11.080,71 10.944,47 99,91 %
012207040 Secretaria Distrital de Cheringoma 17.430,37 17.423,70 99,96 % 57,91 0,00 0,00 % 671,16 198,44 29,57 % 18.159,44 17.622,14 99,96 %
012207050 Secretaria Distrital de Chibabava 15.079,22 15.079,22 100,00 % 20,04 4,30 21,44 % 537,00 429,59 80,00 % 15.636,26 15.513,10 100,00 %
012207060 Secretaria Distrital de Dondo 13.697,60 13.668,92 99,79 % 171,33 34,44 20,10 % 583,39 583,39 100,00 % 14.452,32 14.286,75 99,79 %
012207070 Secretaria Distrital de Gorongosa 12.267,18 12.247,01 99,84 % 40,00 4,56 11,40 % 528,72 161,35 30,52 % 12.835,90 12.412,91 99,84 %
012207080 Secretaria Distrital de Marromeu 12.870,36 12.789,36 99,37 % 23,74 10,62 44,72 % 489,22 487,68 99,69 % 13.383,32 13.287,66 99,37 %
012207090 Secretaria Distrital de Machanga 12.219,26 12.216,76 99,98 % 53,29 8,82 16,54 % 386,29 334,78 86,66 % 12.658,84 12.560,36 99,98 %
012207100 Secretaria Distrital de Maríngue 10.924,68 10.924,59 100,00 % 32,75 0,00 0,00 % 355,33 353,86 99,59 % 11.312,76 11.278,45 100,00 %
012207110 Secretaria Distrital de Muanza 10.919,62 10.919,62 100,00 % 6,74 2,55 37,88 % 127,51 127,47 99,97 % 11.053,87 11.049,64 100,00 %
012207120 Secretaria Distrital de Nhamatanda 15.421,16 15.401,08 99,87 % 171,98 0,00 0,00 % 980,58 980,58 100,00 % 16.573,72 16.381,66 99,87 %
Total 164.040,01 163.775,81 99,84 % 768,43 203,42 26,47 % 7.029,35 4.914,61 69,92 % 171.837,79 168.893,84 98,29 %
1
Mapa III - 6 - 3 - 08
Unidades 10^3 MT
012208010 Secretaria Distrital de Govuro 23.619,96 23.609,96 99,96 % 15,29 0,00 0,00 % 406,19 236,70 58,27 % 24.041,44 23.846,66 99,96 %
012208020 Secretaria Distrital de Homoíne 57.456,54 57.443,41 99,98 % 35,50 25,44 71,66 % 475,16 475,16 100,00 % 57.967,20 57.944,01 99,98 %
012208030 Secretaria Distrital de Jangamo 39.837,38 39.832,96 99,99 % 28,57 9,05 31,68 % 846,11 846,11 100,00 % 40.712,06 40.688,12 99,99 %
012208040 Secretaria Distrital de Inharrime 46.691,59 46.690,32 100,00 % 30,36 30,36 100,00 % 1.092,48 1.092,48 100,00 % 47.814,43 47.813,16 100,00 %
012208050 Secretaria Distrital de Massinga 84.773,66 84.746,31 99,97 % 50,35 6,57 13,05 % 1.355,92 826,12 60,93 % 86.179,93 85.578,99 99,97 %
012208060 Secretaria Distrital de Morrumbene 105.289,68 105.240,87 99,95 % 54,33 27,07 49,83 % 891,04 891,04 100,00 % 106.235,05 106.158,98 99,95 %
012208070 Secretaria Distrital de Panda 44.714,32 44.714,32 100,00 % 37,03 11,59 31,30 % 413,90 413,88 100,00 % 45.165,25 45.139,79 100,00 %
012208080 Secretaria Distrital de Vilankulos 65.161,00 64.928,08 99,64 % 15,14 15,14 100,00 % 462,93 462,93 100,00 % 65.639,07 65.406,15 99,64 %
012208100 Secretaria Distrital de Zavala 59.719,60 59.692,37 99,95 % 72,94 28,32 38,83 % 683,40 683,40 100,00 % 60.475,94 60.404,09 99,95 %
012208110 Secretaria Distrital de Inhassoro 24.007,27 23.990,83 99,93 % 16,03 0,00 0,00 % 309,66 244,96 79,11 % 24.332,96 24.235,79 99,93 %
012208120 Secretaria Distrital de Funhalouro 20.766,95 20.766,95 100,00 % 29,21 12,28 42,03 % 283,46 283,46 100,00 % 21.079,62 21.062,69 100,00 %
012208130 Secretaria Distrital de Mabote 23.096,54 23.096,21 100,00 % 14,62 13,31 91,03 % 202,20 202,20 100,00 % 23.313,36 23.311,72 100,00 %
012208140 Secretaria Distrital da Maxixe 84.266,38 84.255,45 99,99 % -- -- -- -- -- -- 84.266,38 84.255,45 99,99 %
Total 679.400,87 679.008,04 99,94 % 399,37 179,13 44,85 % 7.422,45 6.658,44 89,71 % 687.222,70 685.845,61 99,80 %
1
Mapa III - 6 - 3 - 09
Unidades 10^3 MT
012209020 Secretaria Distrital de Bilene-Macia 122.331,50 122.331,50 100,00 % 444,68 156,30 35,15 % 1.659,41 1.659,41 100,00 % 124.435,59 124.147,21 100,00 %
012209030 Secretaria Distrital de Guijá 57.604,16 57.604,16 100,00 % 13,82 0,00 0,00 % 192,35 167,35 87,00 % 57.810,33 57.771,51 100,00 %
012209040 Secretaria Distrital de Chibuto 129.907,34 129.906,63 100,00 % 61,75 38,99 63,14 % 340,16 278,16 81,77 % 130.309,25 130.223,78 100,00 %
012209050 Secretaria Distrital de Chicualacuala 48.204,92 48.204,92 100,00 % 22,62 0,00 0,00 % 843,50 604,36 71,65 % 49.071,04 48.809,28 100,00 %
012209060 Secretaria Distrital de Xai-Xai 148.463,46 148.227,10 99,84 % 96,50 44,43 46,04 % 1.584,18 1.552,18 97,98 % 150.144,15 149.823,72 99,84 %
012209070 Secretaria Distrital do Chókwè 161.977,08 161.881,92 99,94 % 57,69 57,68 99,99 % 475,57 475,05 99,89 % 162.510,34 162.414,65 99,94 %
012209080 Secretaria Distrital de Mandlakazi 137.364,49 137.364,49 100,00 % 57,95 0,00 0,00 % 587,03 587,03 100,00 % 138.009,47 137.951,52 100,00 %
012209090 Secretaria Distrital de Massingir 41.113,37 41.113,37 100,00 % 9,33 9,33 100,00 % 171,63 169,36 98,68 % 41.294,33 41.292,07 100,00 %
012209110 Secretaria Distrital de Mabalane 35.221,95 35.221,95 100,00 % 62,32 25,07 40,23 % 52,79 42,79 81,06 % 35.337,06 35.289,81 100,00 %
012209120 Secretaria Distrital de Massangena 25.924,57 25.857,04 99,74 % 7,45 0,00 0,00 % 90,71 90,71 100,00 % 26.022,73 25.947,75 99,74 %
012209130 Secretaria Distrital de Chigubo 25.197,16 25.197,16 100,00 % 6,06 0,00 0,00 % 8,23 8,23 100,00 % 25.211,45 25.205,39 100,00 %
Total 933.310,01 932.910,25 99,96 % 840,17 331,81 39,49 % 6.005,57 5.634,64 93,82 % 940.155,75 938.876,70 99,86 %
1
Mapa III - 6 - 3 - 10
Unidades 10^3 MT
012210010 Secretaria Distrital de Boane 184.681,84 184.128,53 99,70 % 44,15 44,15 100,00 % 2.039,15 1.788,85 87,73 % 186.765,14 185.961,53 99,70 %
012210020 Secretaria Distrital de Magude 89.085,16 88.979,32 99,88 % 34,65 0,00 0,00 % 1.032,84 882,35 85,43 % 90.152,65 89.861,68 99,88 %
012210030 Secretaria Distrital de Manhiça 199.277,78 198.488,02 99,60 % 246,87 246,79 99,97 % 449,57 443,79 98,72 % 199.974,22 199.178,61 99,60 %
012210040 Secretaria Distrital de Marracuene 116.120,99 116.092,75 99,98 % 30,20 30,20 100,00 % 2.196,75 0,00 0,00 % 118.347,94 116.122,95 99,98 %
012210050 Secretaria Distrital de Matutuíne 71.171,10 71.166,10 99,99 % 39,58 0,00 0,00 % 1.005,85 740,64 73,63 % 72.216,53 71.906,74 99,99 %
012210060 Secretaria Distrital de Moamba 94.751,94 94.739,09 99,99 % 20,65 20,65 100,00 % 983,45 645,68 65,65 % 95.756,04 95.405,42 99,99 %
012210070 Secretaria Distrital de Namaacha 95.847,01 95.627,60 99,77 % 49,46 49,46 100,00 % 916,94 405,60 44,23 % 96.813,41 96.082,66 99,77 %
Total 850.935,81 849.221,42 99,80 % 465,56 391,25 84,04 % 8.624,55 4.906,92 56,89 % 860.025,92 854.519,59 99,36 %
1
MAPAS IV
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
1 DESPESAS CORRENTES 4.853.720,52 4.680.778,46 96,44 % 15.681.893,57 11.357.489,78 72,42 % 20.535.614,09 16.038.268,25 78,10 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 1.954.807,39 1.934.300,38 98,95 % 2.025.699,31 1.463.705,32 72,26 % 3.980.506,71 3.398.005,70 85,37 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 1.723.321,07 1.706.912,89 99,05 % 924.951,50 757.409,48 81,89 % 2.648.272,57 2.464.322,37 93,05 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 4.225,27 0,00 485,88 0,00 4.711,15 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL 231.486,32 227.387,49 98,23 % 1.100.747,81 706.295,84 64,17 % 1.332.234,14 933.683,33 70,08 %
12 DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 2.711.037,32 2.647.958,90 97,67 % 13.282.610,17 9.592.606,79 72,22 % 15.993.647,48 12.240.565,69 76,53 %
121 DESPESAS COM BENS 81.756,07 1.050.070,04 1.284,39 % 279.629,48 4.162.444,27 1.488,56 % 361.385,55 5.212.514,32 1.442,37 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 1.597.888,86 0,00 5.430.162,51 0,00 7.028.051,37 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 187.875,81 98.519,18 52,44 % 373.584,09 301.177,67 80,62 % 561.459,90 399.696,86 71,19 %
141 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 79.665,40 49.665,40 62,34 % 9.761,33 725,14 7,43 % 89.426,73 50.390,54 56,35 %
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 79.665,40 49.665,40 62,34 % 9.761,33 725,14 7,43 % 89.426,73 50.390,54 56,35 %
142 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS 31.615,00 2.115,00 6,69 % 50.769,23 50.769,23 100,00 % 82.384,23 52.884,23 64,19 %
142099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADM. PRIVADAS 31.615,00 2.115,00 6,69 % 50.769,23 50.769,23 100,00 % 82.384,23 52.884,23 64,19 %
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 75.995,41 46.138,78 60,71 % 313.053,53 249.683,30 79,76 % 389.048,94 295.822,08 76,04 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 0,00 0,00 202.764,22 176.391,56 86,99 % 202.764,22 176.391,56 86,99 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 75.995,41 46.138,78 60,71 % 110.289,31 73.291,75 66,45 % 186.284,72 119.430,52 64,11 %
144 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 600,00 600,00 100,00 % 0,00 0,00 600,00 600,00 100,00 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 16.365.499,09 15.351.545,58 93,80 % 19.332.565,46 12.290.836,43 63,58 % 35.698.064,55 27.642.382,00 77,43 %
21 BENS DE CAPITAL 14.032.811,26 13.030.775,44 92,86 % 19.058.337,05 12.183.081,12 63,93 % 33.091.148,31 25.213.856,56 76,20 %
211 CONSTRUÇÕES 10.760.020,68 10.136.045,77 94,20 % 12.588.022,69 8.152.916,79 64,77 % 23.348.043,36 18.288.962,56 78,33 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 2.835.410,62 2.462.449,76 86,85 % 6.377.578,08 3.980.451,94 62,41 % 9.212.988,70 6.442.901,70 69,93 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 437.379,96 432.279,92 98,83 % 92.736,28 49.712,38 53,61 % 530.116,24 481.992,30 90,92 %
22 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.225.450,90 2.213.533,21 99,46 % 233.700,31 96.634,32 41,35 % 2.459.151,21 2.310.167,52 93,94 %
221 A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 1.970.086,57 1.965.756,78 99,78 % 164.423,43 96.595,02 58,75 % 2.134.510,00 2.062.351,79 96,62 %
1
Mapa IV
Unidades 10^3 MT
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
221002 A AUTARQUIAS 345.900,12 341.846,06 98,83 % 0,00 0,00 345.900,12 341.846,06 98,83 %
221003 DIREITOS ADUANEIROS 1.116.250,96 1.116.250,96 100,00 % 0,00 0,00 1.116.250,96 1.116.250,96 100,00 %
221004 OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS 347.475,22 347.225,48 99,93 % 150.342,31 96.482,90 64,18 % 497.817,52 443.708,38 89,13 %
221005 A DISTRITOS 78.504,80 78.504,80 100,00 % 0,00 0,00 78.504,80 78.504,80 100,00 %
221006 A EMBAIXADAS 32.541,54 32.541,54 100,00 % 0,00 0,00 32.541,54 32.541,54 100,00 %
221099 OUTRAS 49.413,94 49.387,94 99,95 % 14.081,12 112,12 0,80 % 63.495,06 49.500,06 77,96 %
222 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 255.364,33 247.776,43 97,03 % 69.276,88 39,30 0,06 % 324.641,21 247.815,73 76,34 %
23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 107.236,93 107.236,93 100,00 % 40.528,10 11.120,99 27,44 % 147.765,03 118.357,92 80,10 %
Total 21.219.219,61 20.032.324,04 94,41 % 35.014.459,03 23.648.326,21 67,54 % 56.233.678,64 43.680.650,25 77,68 %
2
Mapa IV - 1
Unidades 10^3 MT
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
1 DESPESAS CORRENTES 3.780.639,55 3.608.584,19 95,45 % 12.980.466,80 9.343.526,43 71,98 % 16.761.106,35 12.952.110,62 77,27 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 1.238.505,25 1.218.002,69 98,34 % 1.163.056,04 754.240,59 64,85 % 2.401.561,29 1.972.243,27 82,12 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 1.117.764,71 1.101.360,98 98,53 % 487.007,44 373.435,06 76,68 % 1.604.772,15 1.474.796,05 91,90 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 3.066,01 0,00 218,55 0,00 3.284,56 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL 120.740,54 116.641,70 96,61 % 676.048,61 380.805,52 56,33 % 796.789,15 497.447,23 62,43 %
12 DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 2.384.487,12 2.322.290,96 97,39 % 11.670.581,61 8.479.911,40 72,66 % 14.055.068,73 10.802.202,36 76,86 %
121 DESPESAS COM BENS 51.322,24 927.176,36 1.806,58 % 150.637,52 3.485.131,56 2.313,59 % 201.959,76 4.412.307,92 2.184,75 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 1.395.114,60 0,00 4.994.779,83 0,00 6.389.894,44 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 157.647,18 68.290,55 43,32 % 146.829,15 109.374,45 74,49 % 304.476,33 177.665,00 58,35 %
141 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 76.205,61 46.205,61 60,63 % 5.936,33 725,14 12,22 % 82.141,94 46.930,75 57,13 %
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 76.205,61 46.205,61 60,63 % 5.936,33 725,14 12,22 % 82.141,94 46.930,75 57,13 %
142 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS 29.815,00 315,00 1,06 % 50.769,23 50.769,23 100,00 % 80.584,23 51.084,23 63,39 %
142099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADM. PRIVADAS 29.815,00 315,00 1,06 % 50.769,23 50.769,23 100,00 % 80.584,23 51.084,23 63,39 %
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 51.026,57 21.169,94 41,49 % 90.123,59 57.880,07 64,22 % 141.150,16 79.050,01 56,00 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 51.026,57 21.169,94 41,49 % 90.123,59 57.880,07 64,22 % 141.150,16 79.050,01 56,00 %
144 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 600,00 600,00 100,00 % 0,00 0,00 600,00 600,00 100,00 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 12.015.929,07 11.025.000,97 91,75 % 17.462.759,32 11.392.114,68 65,24 % 29.478.688,39 22.417.115,65 76,05 %
21 BENS DE CAPITAL 10.416.037,02 9.432.972,56 90,56 % 17.238.379,60 11.287.568,03 65,48 % 27.654.416,63 20.720.540,59 74,93 %
211 CONSTRUÇÕES 7.994.175,83 7.384.986,35 92,38 % 11.281.413,98 7.598.305,20 67,35 % 19.275.589,81 14.983.291,55 77,73 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 2.326.315,86 1.957.540,87 84,15 % 5.942.120,96 3.682.969,49 61,98 % 8.268.436,83 5.640.510,37 68,22 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 95.545,34 90.445,34 94,66 % 14.844,66 6.293,34 42,39 % 110.389,99 96.738,67 87,63 %
22 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.595.533,34 1.587.669,71 99,51 % 191.659,32 96.482,90 50,34 % 1.787.192,67 1.684.152,61 94,23 %
221 A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 1.496.710,22 1.496.434,49 99,98 % 150.644,43 96.482,90 64,05 % 1.647.354,65 1.592.917,39 96,70 %
221003 DIREITOS ADUANEIROS 1.116.217,47 1.116.217,47 100,00 % 0,00 0,00 1.116.217,47 1.116.217,47 100,00 %
1
Mapa IV - 1
Unidades 10^3 MT
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
221004 OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS 344.325,22 344.075,48 99,93 % 150.342,31 96.482,90 64,18 % 494.667,52 440.558,38 89,06 %
221006 A EMBAIXADAS 32.541,54 32.541,54 100,00 % 0,00 0,00 32.541,54 32.541,54 100,00 %
221099 OUTRAS 3.626,00 3.600,00 99,28 % 302,12 0,00 0,00 % 3.928,12 3.600,00 91,65 %
222 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 98.823,12 91.235,22 92,32 % 41.014,89 0,00 0,00 % 139.838,01 91.235,22 65,24 %
23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 4.358,70 4.358,70 100,00 % 32.720,40 8.063,75 24,64 % 37.079,10 12.422,45 33,50 %
Total 15.796.568,62 14.633.585,17 92,64 % 30.443.226,12 20.735.641,11 68,11 % 46.239.794,74 35.369.226,28 76,49 %
2
Mapa IV - 2
Unidades 10^3 MT
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
1 DESPESAS CORRENTES 854.585,96 853.699,26 99,90 % 2.542.743,16 1.878.364,84 73,87 % 3.397.329,12 2.732.064,10 80,42 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 615.618,88 615.614,43 100,00 % 819.939,62 673.602,03 82,15 % 1.435.558,50 1.289.216,46 89,81 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 512.096,54 512.092,09 100,00 % 436.316,03 383.804,35 87,96 % 948.412,57 895.896,43 94,46 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 1.159,26 0,00 267,34 0,00 1.426,60 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL 103.522,34 103.522,34 100,00 % 383.623,59 289.797,69 75,54 % 487.145,94 393.320,03 80,74 %
12 DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 224.846,65 223.964,39 99,61 % 1.496.135,10 1.012.981,09 67,71 % 1.720.981,75 1.236.945,48 71,87 %
121 DESPESAS COM BENS 29.701,83 118.103,75 397,63 % 123.706,42 613.130,61 495,63 % 153.408,25 731.234,36 476,66 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 105.860,65 0,00 399.850,48 0,00 505.711,13 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.120,43 14.120,43 100,00 % 226.668,44 191.781,73 84,61 % 240.788,87 205.902,16 85,51 %
141 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 1.476,19 1.476,19 100,00 % 3.825,00 0,00 0,00 % 5.301,19 1.476,19 27,85 %
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 1.476,19 1.476,19 100,00 % 3.825,00 0,00 0,00 % 5.301,19 1.476,19 27,85 %
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 12.644,24 12.644,24 100,00 % 222.843,44 191.781,73 86,06 % 235.487,68 204.425,97 86,81 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 0,00 0,00 202.764,22 176.391,56 86,99 % 202.764,22 176.391,56 86,99 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 12.644,24 12.644,24 100,00 % 20.079,22 15.390,17 76,65 % 32.723,46 28.034,41 85,67 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 2.462.931,97 2.453.020,06 99,60 % 1.718.673,40 864.574,65 50,30 % 4.181.605,37 3.317.594,71 79,34 %
21 BENS DE CAPITAL 2.436.456,18 2.426.544,27 99,59 % 1.712.975,28 861.463,41 50,29 % 4.149.431,46 3.288.007,68 79,24 %
211 CONSTRUÇÕES 1.952.346,64 1.946.620,64 99,71 % 1.261.334,35 547.839,47 43,43 % 3.213.680,99 2.494.460,11 77,62 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 428.996,18 424.810,30 99,02 % 393.086,47 271.540,21 69,08 % 822.082,64 696.350,51 84,71 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 55.113,37 55.113,33 100,00 % 58.554,46 42.083,73 71,87 % 113.667,83 97.197,06 85,51 %
22 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 11.787,90 11.787,90 100,00 % 950,00 54,00 5,68 % 12.737,90 11.841,90 92,97 %
221 A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 4.684,08 4.684,08 100,00 % 950,00 54,00 5,68 % 5.634,08 4.738,08 84,10 %
221003 DIREITOS ADUANEIROS 33,49 33,49 100,00 % 0,00 0,00 33,49 33,49 100,00 %
221004 OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS 2.250,00 2.250,00 100,00 % 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00 100,00 %
221099 OUTRAS 2.400,59 2.400,59 100,00 % 950,00 54,00 5,68 % 3.350,59 2.454,59 73,26 %
222 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.103,82 7.103,82 100,00 % 0,00 0,00 7.103,82 7.103,82 100,00 %
1
Mapa IV - 2
Unidades 10^3 MT
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 14.687,89 14.687,89 100,00 % 4.748,12 3.057,24 64,39 % 19.436,01 17.745,13 91,30 %
Total 3.317.517,93 3.306.719,32 99,67 % 4.261.416,56 2.742.939,49 64,37 % 7.578.934,49 6.049.658,81 79,82 %
2
Mapa IV - 2 - 01
Unidades 10^3 MT
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
1 DESPESAS CORRENTES 23.485,85 23.485,85 100,00 % 164.731,55 124.925,49 75,84 % 188.217,40 148.411,34 78,85 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 12.083,02 12.083,02 100,00 % 57.759,80 51.074,74 88,43 % 69.842,82 63.157,75 90,43 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 6.982,95 6.982,95 100,00 % 21.624,23 21.380,68 98,87 % 28.607,18 28.363,63 99,15 %
112 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL 5.100,07 5.100,07 100,00 % 36.135,57 29.694,05 82,17 % 41.235,64 34.794,12 84,38 %
12 DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 11.246,68 11.246,68 100,00 % 90.609,82 57.497,66 63,46 % 101.856,50 68.744,34 67,49 %
121 DESPESAS COM BENS 712,62 3.326,96 466,86 % 9.217,83 41.881,41 454,35 % 9.930,45 45.208,37 455,25 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 7.919,73 0,00 15.616,25 0,00 23.535,97 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 156,15 156,15 100,00 % 16.361,94 16.353,10 99,95 % 16.518,09 16.509,25 99,95 %
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 156,15 156,15 100,00 % 16.361,94 16.353,10 99,95 % 16.518,09 16.509,25 99,95 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 0,00 0,00 14.551,94 14.543,10 99,94 % 14.551,94 14.543,10 99,94 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 156,15 156,15 100,00 % 1.810,00 1.810,00 100,00 % 1.966,15 1.966,15 100,00 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 82.638,51 82.638,51 100,00 % 360.034,78 69.673,67 19,35 % 442.673,29 152.312,17 34,41 %
21 BENS DE CAPITAL 82.638,51 82.638,51 100,00 % 358.684,78 69.673,67 19,42 % 441.323,29 152.312,17 34,51 %
211 CONSTRUÇÕES 72.496,19 72.496,19 100,00 % 316.890,15 44.044,87 13,90 % 389.386,35 116.541,07 29,93 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 7.739,72 7.739,72 100,00 % 38.213,51 23.595,79 61,75 % 45.953,23 31.335,51 68,19 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 2.402,60 2.402,60 100,00 % 3.581,12 2.033,00 56,77 % 5.983,72 4.435,60 74,13 %
23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 % 1.350,00 0,00 0,00 %
Total 106.124,36 106.124,36 100,00 % 524.766,34 194.599,16 37,08 % 630.890,69 300.723,52 47,67 %
1
Mapa IV - 2 - 02
Unidades 10^3 MT
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
1 DESPESAS CORRENTES 29.696,92 29.696,92 100,00 % 267.735,75 177.763,49 66,40 % 297.432,67 207.460,41 69,75 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 20.568,51 20.568,51 100,00 % 61.157,66 45.739,30 74,79 % 81.726,17 66.307,81 81,13 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 20.200,96 20.200,96 100,00 % 28.808,61 21.643,11 75,13 % 49.009,58 41.844,08 85,38 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 500,98 0,00 0,00 0,00 500,98 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL 367,55 367,55 100,00 % 32.349,04 24.096,19 74,49 % 32.716,59 24.463,73 74,77 %
12 DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 8.993,41 8.993,41 100,00 % 188.438,65 118.220,12 62,74 % 197.432,06 127.213,53 64,43 %
121 DESPESAS COM BENS 1.492,20 5.543,62 371,51 % 11.951,83 78.029,71 652,87 % 13.444,02 83.573,32 621,64 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 3.449,79 0,00 40.190,41 0,00 43.640,21 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 135,00 135,00 100,00 % 18.139,44 13.804,08 76,10 % 18.274,44 13.939,08 76,28 %
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 135,00 135,00 100,00 % 18.139,44 13.804,08 76,10 % 18.274,44 13.939,08 76,28 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 0,00 0,00 17.339,44 13.304,08 76,73 % 17.339,44 13.304,08 76,73 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 135,00 135,00 100,00 % 800,00 500,00 62,50 % 935,00 635,00 67,91 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 153.867,55 153.867,55 100,00 % 103.915,24 39.561,62 38,07 % 257.782,79 193.429,17 75,04 %
21 BENS DE CAPITAL 151.047,55 151.047,55 100,00 % 103.915,24 39.561,62 38,07 % 254.962,79 190.609,17 74,76 %
211 CONSTRUÇÕES 126.475,40 126.475,40 100,00 % 65.931,89 13.051,75 19,80 % 192.407,29 139.527,15 72,52 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 23.689,84 23.689,84 100,00 % 29.116,15 21.513,87 73,89 % 52.805,99 45.203,71 85,60 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 882,31 882,31 100,00 % 8.867,20 4.996,00 56,34 % 9.749,51 5.878,31 60,29 %
22 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.250,00 2.250,00 100,00 % 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00 100,00 %
221 A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 2.250,00 2.250,00 100,00 % 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00 100,00 %
221004 OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS 2.250,00 2.250,00 100,00 % 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00 100,00 %
23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 570,00 570,00 100,00 % 0,00 0,00 570,00 570,00 100,00 %
Total 183.564,47 183.564,47 100,00 % 371.651,00 217.325,12 58,48 % 555.215,46 400.889,59 72,20 %
1
Mapa IV - 2 - 03
Unidades 10^3 MT
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
1 DESPESAS CORRENTES 256.788,13 256.783,75 100,00 % 382.575,24 288.251,16 75,34 % 639.363,37 545.034,91 85,25 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 234.545,80 234.541,42 100,00 % 138.199,47 110.027,90 79,62 % 372.745,27 344.569,32 92,44 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 222.075,36 222.070,98 100,00 % 73.731,84 63.371,17 85,95 % 295.807,20 285.442,14 96,50 %
112 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL 12.470,44 12.470,44 100,00 % 64.467,63 46.656,74 72,37 % 76.938,07 59.127,18 76,85 %
12 DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 21.927,33 21.927,33 100,00 % 203.816,42 142.416,38 69,87 % 225.743,76 164.343,71 72,80 %
121 DESPESAS COM BENS 1.474,94 4.961,63 336,40 % 15.089,22 60.263,26 399,38 % 16.564,16 65.224,89 393,77 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 16.965,70 0,00 82.153,12 0,00 99.118,82 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 315,00 315,00 100,00 % 40.559,35 35.806,88 88,28 % 40.874,35 36.121,88 88,37 %
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 315,00 315,00 100,00 % 40.559,35 35.806,88 88,28 % 40.874,35 36.121,88 88,37 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 0,00 0,00 36.554,18 32.828,19 89,81 % 36.554,18 32.828,19 89,81 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 315,00 315,00 100,00 % 4.005,17 2.978,69 74,37 % 4.320,17 3.293,69 76,24 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 518.274,73 518.274,73 100,00 % 155.794,61 148.901,80 95,58 % 674.069,34 667.176,53 98,98 %
21 BENS DE CAPITAL 512.066,18 512.066,18 100,00 % 155.794,61 148.901,80 95,58 % 667.860,79 660.967,99 98,97 %
211 CONSTRUÇÕES 432.069,56 432.069,56 100,00 % 108.019,74 101.798,64 94,24 % 540.089,31 533.868,21 98,85 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 66.780,87 66.780,87 100,00 % 39.044,87 38.373,16 98,28 % 105.825,74 105.154,03 99,37 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 13.215,75 13.215,75 100,00 % 8.730,00 8.730,00 100,00 % 21.945,75 21.945,75 100,00 %
22 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.477,84 5.477,84 100,00 % 0,00 0,00 5.477,84 5.477,84 100,00 %
222 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.477,84 5.477,84 100,00 % 0,00 0,00 5.477,84 5.477,84 100,00 %
23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 730,71 730,71 100,00 % 0,00 0,00 730,71 730,71 100,00 %
Total 775.062,86 775.058,48 100,00 % 538.369,85 437.152,96 81,20 % 1.313.432,71 1.212.211,44 92,29 %
1
Mapa IV - 2 - 04
Unidades 10^3 MT
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
1 DESPESAS CORRENTES 60.927,29 60.045,04 98,55 % 269.073,98 231.387,52 85,99 % 330.001,27 291.432,56 88,31 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 23.443,69 23.443,69 100,00 % 101.352,61 85.169,99 84,03 % 124.796,30 108.613,68 87,03 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 20.991,44 20.991,44 100,00 % 68.070,68 63.553,29 93,36 % 89.062,12 84.544,73 94,93 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 0,00 0,00 3,44 0,00 3,44 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL 2.452,25 2.452,25 100,00 % 33.281,93 21.616,70 64,95 % 35.734,18 24.068,95 67,36 %
12 DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 34.037,67 33.155,42 97,41 % 147.180,04 128.297,99 87,17 % 181.217,71 161.453,40 89,09 %
121 DESPESAS COM BENS 3.855,16 23.660,11 613,73 % 7.969,74 88.454,10 1.109,87 % 11.824,90 112.114,20 948,12 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 9.495,31 0,00 39.843,89 0,00 49.339,20 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.445,93 3.445,93 100,00 % 20.541,33 17.919,55 87,24 % 23.987,26 21.365,48 89,07 %
141 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 1.476,19 1.476,19 100,00 % 0,00 0,00 1.476,19 1.476,19 100,00 %
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 1.476,19 1.476,19 100,00 % 0,00 0,00 1.476,19 1.476,19 100,00 %
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 1.969,74 1.969,74 100,00 % 20.541,33 17.919,55 87,24 % 22.511,07 19.889,29 88,35 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 0,00 0,00 19.321,22 16.708,68 86,48 % 19.321,22 16.708,68 86,48 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 1.969,74 1.969,74 100,00 % 1.220,11 1.210,86 99,24 % 3.189,85 3.180,60 99,71 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 337.645,37 336.645,37 99,70 % 107.352,37 42.022,03 39,14 % 444.997,75 378.667,40 85,09 %
21 BENS DE CAPITAL 333.657,46 332.657,46 99,70 % 107.352,37 42.022,03 39,14 % 441.009,84 374.679,49 84,96 %
211 CONSTRUÇÕES 257.973,96 256.973,96 99,61 % 72.873,07 14.944,03 20,51 % 330.847,04 271.917,99 82,19 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 69.362,48 69.362,48 100,00 % 31.817,77 26.206,12 82,36 % 101.180,25 95.568,60 94,45 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 6.321,03 6.321,03 100,00 % 2.661,53 871,88 32,76 % 8.982,56 7.192,91 80,08 %
22 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 157,50 157,50 100,00 % 0,00 0,00 157,50 157,50 100,00 %
222 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 157,50 157,50 100,00 % 0,00 0,00 157,50 157,50 100,00 %
23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 3.830,41 3.830,41 100,00 % 0,00 0,00 3.830,41 3.830,41 100,00 %
Total 398.572,66 396.690,41 99,53 % 376.426,35 273.409,55 72,63 % 774.999,01 670.099,96 86,46 %
1
Mapa IV - 2 - 05
Unidades 10^3 MT
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
1 DESPESAS CORRENTES 60.225,24 60.225,24 100,00 % 189.769,13 150.512,87 79,31 % 249.994,37 210.738,11 84,30 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 40.894,34 40.894,34 100,00 % 79.130,94 70.267,09 88,80 % 120.025,28 111.161,44 92,62 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 28.423,60 28.423,60 100,00 % 45.840,38 41.227,84 89,94 % 74.263,98 69.651,43 93,79 %
112 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL 12.470,75 12.470,75 100,00 % 33.290,56 29.039,26 87,23 % 45.761,31 41.510,00 90,71 %
12 DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 19.216,44 19.216,44 100,00 % 86.799,00 63.510,05 73,17 % 106.015,43 82.726,48 78,03 %
121 DESPESAS COM BENS 1.390,31 9.765,43 702,39 % 8.167,31 47.367,62 579,97 % 9.557,62 57.133,04 597,77 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 9.451,01 0,00 16.142,43 0,00 25.593,44 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 114,46 114,46 100,00 % 23.839,19 16.735,73 70,20 % 23.953,65 16.850,19 70,34 %
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 114,46 114,46 100,00 % 23.839,19 16.735,73 70,20 % 23.953,65 16.850,19 70,34 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 0,00 0,00 21.965,49 14.862,03 67,66 % 21.965,49 14.862,03 67,66 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 114,46 114,46 100,00 % 1.873,70 1.873,70 100,00 % 1.988,16 1.988,16 100,00 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 176.492,86 176.492,86 100,00 % 151.080,92 36.200,67 23,96 % 327.573,78 212.693,53 64,93 %
21 BENS DE CAPITAL 173.908,42 173.908,42 100,00 % 150.940,92 36.200,67 23,98 % 324.849,34 210.109,09 64,68 %
211 CONSTRUÇÕES 103.516,42 103.516,42 100,00 % 126.422,97 25.907,54 20,49 % 229.939,40 129.423,96 56,29 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 67.277,98 67.277,98 100,00 % 24.377,95 10.293,13 42,22 % 91.655,93 77.571,12 84,63 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 3.114,01 3.114,01 100,00 % 140,00 0,00 0,00 % 3.254,01 3.114,01 95,70 %
22 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 225,00 225,00 100,00 % 0,00 0,00 225,00 225,00 100,00 %
222 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 225,00 225,00 100,00 % 0,00 0,00 225,00 225,00 100,00 %
23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 2.359,44 2.359,44 100,00 % 140,00 0,00 0,00 % 2.499,44 2.359,44 94,40 %
Total 236.718,10 236.718,10 100,00 % 340.850,05 186.713,54 54,78 % 577.568,15 423.431,64 73,31 %
1
Mapa IV - 2 - 06
Unidades 10^3 MT
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
1 DESPESAS CORRENTES 79.436,06 79.436,06 100,00 % 206.977,79 138.414,45 66,87 % 286.413,85 217.850,51 76,06 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 56.137,56 56.137,56 100,00 % 56.813,64 46.806,69 82,39 % 112.951,20 102.944,26 91,14 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 39.777,77 39.777,77 100,00 % 28.047,12 25.240,24 89,99 % 67.824,89 65.018,01 95,86 %
112 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL 16.359,79 16.359,79 100,00 % 28.766,52 21.566,46 74,97 % 45.126,31 37.926,25 84,04 %
12 DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 19.410,71 19.410,71 100,00 % 129.236,11 70.920,94 54,88 % 148.646,82 90.331,65 60,77 %
121 DESPESAS COM BENS 3.420,51 10.497,99 306,91 % 14.229,11 44.655,00 313,83 % 17.649,62 55.153,00 312,49 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 8.912,72 0,00 26.265,94 0,00 35.178,65 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.887,78 3.887,78 100,00 % 20.928,05 20.686,82 98,85 % 24.815,83 24.574,60 99,03 %
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 3.887,78 3.887,78 100,00 % 20.928,05 20.686,82 98,85 % 24.815,83 24.574,60 99,03 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 0,00 0,00 19.978,05 19.968,67 99,95 % 19.978,05 19.968,67 99,95 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 3.887,78 3.887,78 100,00 % 950,00 718,14 75,59 % 4.837,78 4.605,92 95,21 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 111.867,20 111.867,20 100,00 % 95.905,10 56.211,78 58,61 % 207.772,29 168.078,98 80,90 %
21 BENS DE CAPITAL 110.033,60 110.033,60 100,00 % 92.646,98 53.154,54 57,37 % 202.680,57 163.188,14 80,51 %
211 CONSTRUÇÕES 78.005,87 78.005,87 100,00 % 57.333,89 35.506,56 61,93 % 135.339,76 113.512,42 83,87 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 29.869,56 29.869,56 100,00 % 32.698,98 15.076,16 46,11 % 62.568,54 44.945,72 71,83 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 2.158,17 2.158,17 100,00 % 2.614,10 2.571,82 98,38 % 4.772,27 4.729,99 99,11 %
22 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 777,00 777,00 100,00 % 0,00 0,00 777,00 777,00 100,00 %
221 A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 602,00 602,00 100,00 % 0,00 0,00 602,00 602,00 100,00 %
221099 OUTRAS 602,00 602,00 100,00 % 0,00 0,00 602,00 602,00 100,00 %
222 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 175,00 175,00 100,00 % 0,00 0,00 175,00 175,00 100,00 %
23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 1.056,60 1.056,60 100,00 % 3.258,12 3.057,24 93,83 % 4.314,72 4.113,84 95,34 %
Total 191.303,26 191.303,26 100,00 % 302.882,89 194.626,23 64,26 % 494.186,15 385.929,49 78,09 %
1
Mapa IV - 2 - 07
Unidades 10^3 MT
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
1 DESPESAS CORRENTES 81.805,14 81.805,14 100,00 % 408.172,12 240.150,81 58,84 % 489.977,26 321.955,95 65,71 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 54.883,89 54.883,89 100,00 % 110.281,03 84.779,08 76,88 % 165.164,92 139.662,97 84,56 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 42.820,21 42.820,21 100,00 % 56.673,44 48.137,86 84,94 % 99.493,65 90.958,06 91,42 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 375,47 0,00 263,89 0,00 639,36 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL 12.063,68 12.063,68 100,00 % 53.607,59 36.641,23 68,35 % 65.671,27 48.704,91 74,16 %
12 DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 22.376,10 22.376,10 100,00 % 274.340,28 141.786,39 51,68 % 296.716,38 164.162,48 55,33 %
121 DESPESAS COM BENS 3.812,45 17.841,12 467,97 % 14.204,30 79.873,28 562,32 % 18.016,76 97.714,39 542,35 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 4.534,98 0,00 61.913,11 0,00 66.448,09 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.545,16 4.545,16 100,00 % 23.550,81 13.585,34 57,69 % 28.095,97 18.130,50 64,53 %
141 TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 0,00 0,00 3.825,00 0,00 0,00 % 3.825,00 0,00 0,00 %
141099 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 0,00 0,00 3.825,00 0,00 0,00 % 3.825,00 0,00 0,00 %
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 4.545,16 4.545,16 100,00 % 19.725,81 13.585,34 68,87 % 24.270,97 18.130,50 74,70 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 0,00 0,00 18.015,11 12.749,50 70,77 % 18.015,11 12.749,50 70,77 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 4.545,16 4.545,16 100,00 % 1.710,70 835,84 48,86 % 6.255,86 5.380,99 86,02 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 367.622,99 360.896,95 98,17 % 193.030,80 85.617,36 44,35 % 560.653,79 446.514,31 79,64 %
21 BENS DE CAPITAL 362.217,43 355.491,39 98,14 % 193.030,80 85.617,36 44,35 % 555.248,23 441.108,75 79,44 %
211 CONSTRUÇÕES 282.747,43 279.021,43 98,68 % 93.309,05 36.250,15 38,85 % 376.056,48 315.271,58 83,84 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 66.509,26 63.509,26 95,49 % 96.421,75 49.367,21 51,20 % 162.931,01 112.876,47 69,28 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 12.960,75 12.960,71 100,00 % 3.300,00 0,00 0,00 % 16.260,75 12.960,71 79,71 %
22 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.750,56 2.750,56 100,00 % 0,00 0,00 2.750,56 2.750,56 100,00 %
221 A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 1.832,08 1.832,08 100,00 % 0,00 0,00 1.832,08 1.832,08 100,00 %
221003 DIREITOS ADUANEIROS 33,49 33,49 100,00 % 0,00 0,00 33,49 33,49 100,00 %
221099 OUTRAS 1.798,59 1.798,59 100,00 % 0,00 0,00 1.798,59 1.798,59 100,00 %
222 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 918,48 918,48 100,00 % 0,00 0,00 918,48 918,48 100,00 %
23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 2.655,00 2.655,00 100,00 % 0,00 0,00 2.655,00 2.655,00 100,00 %
1
Mapa IV - 2 - 07
Unidades 10^3 MT
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
Total 449.428,13 442.702,09 98,50 % 601.202,92 325.768,17 54,19 % 1.050.631,05 768.470,26 73,14 %
2
Mapa IV - 2 - 08
Unidades 10^3 MT
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
1 DESPESAS CORRENTES 55.546,77 55.546,77 100,00 % 231.545,21 188.775,72 81,53 % 287.091,97 244.322,49 85,10 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 22.413,28 22.413,28 100,00 % 68.014,20 57.471,68 84,50 % 90.427,48 79.884,96 88,34 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 10.037,83 10.037,83 100,00 % 33.543,91 29.801,31 88,84 % 43.581,74 39.839,14 91,41 %
111098 ABONO 13º PESSOAL ACTIVO 0,00 282,81 0,00 0,00 0,00 282,81 --
112 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL 12.375,45 12.375,45 100,00 % 34.470,29 27.670,37 80,27 % 46.845,74 40.045,82 85,48 %
12 DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 31.673,35 31.673,35 100,00 % 143.118,85 114.625,90 80,09 % 174.792,20 146.299,25 83,70 %
121 DESPESAS COM BENS 2.882,37 9.146,85 317,34 % 18.709,18 61.731,99 329,96 % 21.591,55 70.878,84 328,27 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 22.526,50 0,00 52.893,91 0,00 75.420,42 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.460,14 1.460,14 100,00 % 20.412,15 16.678,14 81,71 % 21.872,29 18.138,27 82,93 %
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 1.460,14 1.460,14 100,00 % 20.412,15 16.678,14 81,71 % 21.872,29 18.138,27 82,93 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 0,00 0,00 17.433,67 13.864,42 79,53 % 17.433,67 13.864,42 79,53 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 1.460,14 1.460,14 100,00 % 2.978,48 2.813,72 94,47 % 4.438,62 4.273,86 96,29 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 157.505,21 157.505,21 100,00 % 296.130,21 184.150,99 62,19 % 453.635,42 341.656,20 75,32 %
21 BENS DE CAPITAL 156.594,89 156.594,89 100,00 % 295.180,21 184.096,99 62,37 % 451.775,10 340.691,88 75,41 %
211 CONSTRUÇÕES 117.416,03 117.416,03 100,00 % 230.392,08 127.085,67 55,16 % 347.808,11 244.501,70 70,30 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 39.178,87 39.178,87 100,00 % 44.690,83 40.624,99 90,90 % 83.869,69 79.803,85 95,15 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 0,00 0,00 20.097,30 16.386,33 81,53 % 20.097,30 16.386,33 81,53 %
22 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 150,00 150,00 100,00 % 950,00 54,00 5,68 % 1.100,00 204,00 18,55 %
221 A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 0,00 0,00 950,00 54,00 5,68 % 950,00 54,00 5,68 %
221099 OUTRAS 0,00 0,00 950,00 54,00 5,68 % 950,00 54,00 5,68 %
222 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 150,00 150,00 100,00 % 0,00 0,00 150,00 150,00 100,00 %
23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 760,32 760,32 100,00 % 0,00 0,00 760,32 760,32 100,00 %
Total 213.051,98 213.051,98 100,00 % 527.675,42 372.926,71 70,67 % 740.727,40 585.978,69 79,11 %
1
Mapa IV - 2 - 09
Unidades 10^3 MT
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
1 DESPESAS CORRENTES 55.597,45 55.597,38 100,00 % 174.284,23 153.964,10 88,34 % 229.881,68 209.561,48 91,16 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 23.790,33 23.790,26 100,00 % 57.987,31 49.878,38 86,02 % 81.777,64 73.668,64 90,08 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 7.949,52 7.949,45 100,00 % 19.266,19 17.036,13 88,42 % 27.215,71 24.985,57 91,81 %
112 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL 15.840,81 15.840,81 100,00 % 38.721,12 32.842,25 84,82 % 54.561,93 48.683,06 89,23 %
12 DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 31.746,31 31.746,31 100,00 % 91.131,73 80.382,64 88,20 % 122.878,04 112.128,95 91,25 %
121 DESPESAS COM BENS 7.197,77 20.034,50 278,34 % 11.995,90 44.143,90 367,99 % 19.193,67 64.178,40 334,37 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 11.711,81 0,00 36.238,74 0,00 47.950,55 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 60,81 60,81 100,00 % 25.165,18 23.703,08 94,19 % 25.225,99 23.763,89 94,20 %
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 60,81 60,81 100,00 % 25.165,18 23.703,08 94,19 % 25.225,99 23.763,89 94,20 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 0,00 0,00 22.291,77 22.291,77 100,00 % 22.291,77 22.291,77 100,00 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 60,81 60,81 100,00 % 2.873,41 1.411,31 49,12 % 2.934,22 1.472,12 50,17 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 130.608,41 129.606,27 99,23 % 124.371,93 113.846,31 91,54 % 254.980,34 243.452,59 95,48 %
21 BENS DE CAPITAL 130.608,41 129.606,27 99,23 % 124.371,93 113.846,31 91,54 % 254.980,34 243.452,59 95,48 %
211 CONSTRUÇÕES 92.165,11 91.165,11 98,91 % 104.050,86 95.143,84 91,44 % 196.215,97 186.308,95 94,95 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 35.006,74 35.004,61 99,99 % 20.186,90 18.702,47 92,65 % 55.193,64 53.707,08 97,31 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 3.436,56 3.436,56 100,00 % 134,17 0,00 0,00 % 3.570,73 3.436,56 96,24 %
Total 186.205,86 185.203,65 99,46 % 298.656,16 267.810,41 89,67 % 484.862,02 453.014,07 93,43 %
1
Mapa IV - 2 - 10
Unidades 10^3 MT
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
1 DESPESAS CORRENTES 37.393,95 37.393,95 100,00 % 133.003,58 98.257,33 73,88 % 170.397,53 135.651,29 79,61 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 16.745,62 16.745,62 100,00 % 37.451,33 29.660,38 79,20 % 54.196,95 46.406,00 85,62 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.459,54 3.459,54 100,00 % 15.641,65 14.940,07 95,51 % 19.101,20 18.399,62 96,33 %
112 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL 13.286,08 13.286,08 100,00 % 21.809,68 14.720,31 67,49 % 35.095,76 28.006,38 79,80 %
12 DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 20.648,33 20.648,33 100,00 % 85.445,10 59.101,91 69,17 % 106.093,43 79.750,24 75,17 %
121 DESPESAS COM BENS 2.577,31 11.711,74 454,42 % 6.871,34 40.351,68 587,25 % 9.448,65 52.063,42 551,01 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 8.936,59 0,00 18.750,23 0,00 27.686,82 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 10.107,15 9.495,04 93,94 % 10.107,15 9.495,04 93,94 %
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 0,00 0,00 10.107,15 9.495,04 93,94 % 10.107,15 9.495,04 93,94 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 0,00 0,00 8.387,00 8.387,00 100,00 % 8.387,00 8.387,00 100,00 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 0,00 0,00 1.720,15 1.108,04 64,42 % 1.720,15 1.108,04 64,42 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 280.563,31 279.379,57 99,58 % 87.247,68 48.717,16 55,84 % 367.810,99 328.096,73 89,20 %
21 BENS DE CAPITAL 279.837,89 278.654,15 99,58 % 87.247,68 48.717,16 55,84 % 367.085,57 327.371,32 89,18 %
211 CONSTRUÇÕES 263.518,72 263.518,72 100,00 % 52.635,97 22.542,76 42,83 % 316.154,69 286.061,48 90,48 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 15.005,18 13.821,44 92,11 % 28.111,71 19.679,70 70,01 % 43.116,89 33.501,13 77,70 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 1.314,00 1.314,00 100,00 % 6.500,00 6.494,70 99,92 % 7.814,00 7.808,70 99,93 %
23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 725,42 725,42 100,00 % 0,00 0,00 725,42 725,42 100,00 %
Total 317.957,26 316.773,52 99,63 % 220.251,26 146.974,50 66,73 % 538.208,52 463.748,02 86,17 %
1
Mapa IV - 2 - 11
Unidades 10^3 MT
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
1 DESPESAS CORRENTES 113.683,16 113.683,16 100,00 % 114.874,58 85.961,89 74,83 % 228.557,74 199.645,05 87,35 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 110.112,84 110.112,84 100,00 % 51.791,63 42.726,79 82,50 % 161.904,47 152.839,64 94,40 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 109.377,37 109.377,37 100,00 % 45.067,97 37.472,66 83,15 % 154.445,34 146.850,02 95,08 %
112 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL 735,47 735,47 100,00 % 6.723,66 5.254,14 78,14 % 7.459,14 5.989,61 80,30 %
12 DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS 3.570,32 3.570,32 100,00 % 56.019,10 36.221,12 64,66 % 59.589,42 39.791,43 66,78 %
121 DESPESAS COM BENS 886,17 1.613,82 182,11 % 5.300,66 26.378,67 497,65 % 6.186,83 27.992,48 452,45 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 1.956,50 0,00 9.842,45 0,00 11.798,95 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 7.063,85 7.013,98 99,29 % 7.063,85 7.013,98 99,29 %
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 0,00 0,00 7.063,85 7.013,98 99,29 % 7.063,85 7.013,98 99,29 %
1433 DESPESAS SOCIAIS 0,00 0,00 6.926,35 6.884,11 99,39 % 6.926,35 6.884,11 99,39 %
1434 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 0,00 0,00 137,50 129,87 94,45 % 137,50 129,87 94,45 %
2 DESPESAS DE CAPITAL 145.845,84 145.845,84 100,00 % 43.809,74 39.671,26 90,55 % 189.655,58 185.517,10 97,82 %
21 BENS DE CAPITAL 143.845,84 143.845,84 100,00 % 43.809,74 39.671,26 90,55 % 187.655,58 183.517,10 97,79 %
211 CONSTRUÇÕES 125.961,95 125.961,95 100,00 % 33.474,65 31.563,65 94,29 % 159.436,60 157.525,60 98,80 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 8.575,69 8.575,69 100,00 % 8.406,05 8.107,61 96,45 % 16.981,74 16.683,29 98,24 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 9.308,20 9.308,20 100,00 % 1.929,04 0,00 0,00 % 11.237,24 9.308,20 82,83 %
23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 2.000,00 100,00 % 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 100,00 %
Total 259.529,00 259.529,00 100,00 % 158.684,32 125.633,15 79,17 % 418.213,32 385.162,15 92,10 %
1
MAPA IV - 3
Unidades 10^3 MT
Classificação Económica 01 - Distritos de Niassa 02 - Distritos de Cabo Delgado 03 - Distritos de Nampula 04 - Distritos de Zambézia
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
1 DESPESAS CORRENTES 98.086,50 98.001,85 99,91 % 24.215,73 22.731,40 93,87 % 54.511,37 54.258,23 99,54 % 28.864,42 27.022,24 93,62 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 10.908,24 10.908,24 100,00 % 8.118,65 7.774,36 95,76 % 29.736,85 29.693,00 99,85 % 7.344,48 6.591,22 89,74 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 1.897,63 1.897,63 100,00 % 5.329,33 5.089,94 95,51 % 25.505,06 25.505,06 100,00 % 442,50 0,00 0,00 %
OUTRAS DESPESAS COM O
112 9.010,61 9.010,61 100,00 % 2.789,32 2.684,42 96,24 % 4.231,79 4.187,93 98,96 % 6.901,98 6.591,22 95,50 %
PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
12 87.178,26 87.093,61 99,90 % 12.313,48 11.173,44 90,74 % 24.774,51 24.565,23 99,16 % 21.519,94 20.431,02 94,94 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 0,00 2.392,65 -- 156,40 9.785,59 6.256,77 % 0,00 6.613,68 -- 1.569,16 15.307,70 975,53 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 84.700,96 -- 0,00 1.387,85 -- 0,00 17.951,56 -- 0,00 5.123,31 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 -- 3.783,60 3.783,60 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
TRANSFERÊNCIAS A
141 0,00 0,00 -- 1.983,60 1.983,60 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A
141099 0,00 0,00 -- 1.983,60 1.983,60 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
TRANSFERÊNCIAS A
142 0,00 0,00 -- 1.800,00 1.800,00 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A
142099 0,00 0,00 -- 1.800,00 1.800,00 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
ADM. PRIVADAS
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A
1434 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
FAMÍLIAS
2 DESPESAS DE CAPITAL 93.301,03 93.301,03 100,00 % 184.252,77 183.987,64 99,86 % 254.580,21 254.438,92 99,94 % 277.780,96 220.623,10 79,42 %
21 BENS DE CAPITAL 71.911,95 71.911,95 100,00 % 112.917,71 112.652,58 99,77 % 232.725,38 232.584,09 99,94 % 217.152,41 181.329,68 83,50 %
211 CONSTRUÇÕES 61.069,58 61.069,58 100,00 % 96.128,42 96.128,29 100,00 % 127.621,28 127.621,28 100,00 % 173.520,16 158.226,76 91,19 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 8.292,37 8.292,37 100,00 % 6.180,09 5.915,09 95,71 % 10.200,76 10.059,46 98,61 % 19.602,25 14.519,13 74,07 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 2.550,00 2.550,00 100,00 % 10.609,20 10.609,20 100,00 % 94.903,34 94.903,34 100,00 % 24.030,00 8.583,79 35,72 %
22 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 16.122,00 16.122,00 100,00 % 28.508,40 28.508,40 100,00 % 10.215,30 10.215,30 100,00 % 60.628,55 39.293,42 64,81 %
221 A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 16.122,00 16.122,00 100,00 % 21.796,20 21.796,20 100,00 % 1.800,00 1.800,00 100,00 % 43.230,30 30.459,42 70,46 %
221004 OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 900,00 900,00 100,00 % 0,00 0,00 --
221005 A DISTRITOS 16.122,00 16.122,00 100,00 % 10.353,60 10.353,60 100,00 % 0,00 0,00 -- 30.401,30 30.401,30 100,00 %
221099 OUTRAS 0,00 0,00 -- 11.442,60 11.442,60 100,00 % 900,00 900,00 100,00 % 12.829,00 58,12 0,45 %
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE
222 0,00 0,00 -- 6.712,20 6.712,20 100,00 % 8.415,30 8.415,30 100,00 % 17.398,25 8.834,00 50,78 %
CAPITAL
1
MAPA IV - 3
Unidades 10^3 MT
Classificação Económica 01 - Distritos de Niassa 02 - Distritos de Cabo Delgado 03 - Distritos de Nampula 04 - Distritos de Zambézia
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 5.267,08 5.267,08 100,00 % 42.826,66 42.826,66 100,00 % 11.639,53 11.639,53 100,00 % 0,00 0,00 --
Total 191.387,53 191.302,88 99,96 % 208.468,49 206.719,04 99,16 % 309.091,58 308.697,15 99,87 % 306.645,38 247.645,34 80,76 %
2
MAPA IV - 3
Unidades 10^3 MT
Classificação Económica 05 - Distritos de Tete 06 - Distritos de Manica 07 - Distritos de Sofala 08 - Distritos de Inhambane
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
1 DESPESAS CORRENTES 38.949,42 28.559,11 73,32 % 20.222,72 20.135,01 99,57 % 19.104,55 12.897,38 67,51 % 57.269,53 56.649,24 98,92 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 6.939,23 3.404,93 49,07 % 1.783,92 1.780,86 99,83 % 4.053,88 3.164,33 78,06 % 53.041,35 52.706,31 99,37 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 378,40 378,40 100,00 % 45.392,16 45.392,16 100,00 %
OUTRAS DESPESAS COM O
112 6.939,23 3.404,93 49,07 % 1.783,92 1.780,86 99,83 % 3.675,47 2.785,93 75,80 % 7.649,19 7.314,16 95,62 %
PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
12 32.010,19 25.154,17 78,58 % 6.114,20 6.029,55 98,62 % 15.050,68 9.733,05 64,67 % 4.163,19 3.942,92 94,71 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 900,51 10.378,71 1.152,54 % 0,00 4.602,00 -- 1.220,95 7.442,64 609,58 % 38,00 2.371,71 6.241,34 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 14.775,46 -- 0,00 1.427,55 -- 0,00 2.290,41 -- 0,00 1.571,21 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 -- 12.324,60 12.324,60 100,00 % 0,00 0,00 -- 65,00 0,00 0,00 %
TRANSFERÊNCIAS A
141 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A
141099 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
TRANSFERÊNCIAS A
142 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A
142099 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
ADM. PRIVADAS
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 0,00 0,00 -- 12.324,60 12.324,60 100,00 % 0,00 0,00 -- 65,00 0,00 0,00 %
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A
1434 0,00 0,00 -- 12.324,60 12.324,60 100,00 % 0,00 0,00 -- 65,00 0,00 0,00 %
FAMÍLIAS
2 DESPESAS DE CAPITAL 176.222,12 148.671,10 84,37 % 139.338,18 139.338,08 100,00 % 167.725,21 136.028,61 81,10 % 182.419,88 173.206,80 94,95 %
21 BENS DE CAPITAL 129.278,87 112.604,89 87,10 % 107.889,80 107.889,70 100,00 % 98.299,68 78.444,06 79,80 % 171.346,98 162.133,91 94,62 %
211 CONSTRUÇÕES 68.881,91 59.359,39 86,18 % 90.291,98 90.291,98 100,00 % 69.555,09 53.966,53 77,59 % 85.800,23 78.643,18 91,66 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 20.863,97 13.712,52 65,72 % 1.783,92 1.783,82 99,99 % 7.324,99 3.557,93 48,57 % 28.270,87 28.270,49 100,00 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 39.532,98 39.532,98 100,00 % 15.813,90 15.813,90 100,00 % 21.419,60 20.919,60 97,67 % 57.275,88 55.220,24 96,41 %
22 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 39.500,28 28.623,24 72,46 % 23.991,88 23.991,88 100,00 % 59.637,55 50.856,15 85,28 % 4.243,70 4.243,70 100,00 %
221 A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 21.627,90 21.627,90 100,00 % 0,00 0,00 -- 28.747,05 28.747,05 100,00 % 2.297,70 2.297,70 100,00 %
221004 OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
221005 A DISTRITOS 21.627,90 21.627,90 100,00 % 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 --
221099 OUTRAS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 28.747,05 28.747,05 100,00 % 2.297,70 2.297,70 100,00 %
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE
222 17.872,38 6.995,34 39,14 % 23.991,88 23.991,88 100,00 % 30.890,50 22.109,10 71,57 % 1.946,00 1.946,00 100,00 %
CAPITAL
3
MAPA IV - 3
Unidades 10^3 MT
Classificação Económica 05 - Distritos de Tete 06 - Distritos de Manica 07 - Distritos de Sofala 08 - Distritos de Inhambane
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 7.442,97 7.442,97 100,00 % 7.456,50 7.456,50 100,00 % 9.787,98 6.728,40 68,74 % 6.829,20 6.829,20 100,00 %
Total 215.171,54 177.230,21 82,37 % 159.560,90 159.473,09 99,94 % 186.829,76 148.925,99 79,71 % 239.689,41 229.856,04 95,90 %
4
MAPA IV - 3
Unidades 10^3 MT
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
1 DESPESAS CORRENTES 13.787,65 12.737,08 92,38 % 22.166,74 21.101,98 95,20 % 377.178,61 354.093,52 93,88 %
11 DESPESAS COM PESSOAL 3.983,92 3.605,84 90,51 % 17.476,41 16.916,88 96,80 % 143.386,91 136.545,97 95,23 %
111 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 442,50 108,92 24,61 % 15.700,28 15.257,78 97,18 % 95.087,86 93.629,89 98,47 %
OUTRAS DESPESAS COM O
112 3.541,42 3.496,91 98,74 % 1.776,13 1.659,10 93,41 % 48.299,05 42.916,07 88,85 %
PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
12 9.782,23 9.109,75 93,13 % 4.690,33 4.185,10 89,23 % 217.597,00 201.417,85 92,56 %
SERVIÇOS
121 DESPESAS COM BENS 1.395,02 7.025,65 503,62 % 737,50 3.051,70 413,79 % 6.017,54 68.972,04 1.146,18 %
122 DESPESAS COM SERVIÇOS 0,00 2.084,09 -- 0,00 1.133,40 -- 0,00 132.445,81 --
14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 21,50 21,50 100,00 % 0,00 0,00 -- 16.194,70 16.129,70 99,60 %
TRANSFERÊNCIAS A
141 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 1.983,60 1.983,60 100,00 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A
141099 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 1.983,60 1.983,60 100,00 %
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
TRANSFERÊNCIAS A
142 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 1.800,00 1.800,00 100,00 %
ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A
142099 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 1.800,00 1.800,00 100,00 %
ADM. PRIVADAS
143 TRANSFERÊNCIAS A FAMÍLIAS 21,50 21,50 100,00 % 0,00 0,00 -- 12.411,10 12.346,10 99,48 %
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A
1434 21,50 21,50 100,00 % 0,00 0,00 -- 12.411,10 12.346,10 99,48 %
FAMÍLIAS
2 DESPESAS DE CAPITAL 135.518,52 135.498,52 99,99 % 80.731,79 80.731,78 100,00 % 1.691.870,66 1.565.825,59 92,55 %
21 BENS DE CAPITAL 65.045,65 65.025,65 99,97 % 80.731,79 80.731,78 100,00 % 1.287.300,22 1.205.308,29 93,63 %
211 CONSTRUÇÕES 50.315,23 50.315,23 100,00 % 35.588,67 35.588,67 100,00 % 858.772,57 811.210,90 94,46 %
212 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 6.984,90 6.964,90 99,71 % 12.965,13 12.965,12 100,00 % 122.469,23 106.040,82 86,59 %
213 OUTROS BENS DE CAPITAL 7.745,52 7.745,52 100,00 % 32.177,99 32.177,99 100,00 % 306.058,42 288.056,57 94,12 %
22 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 70.472,87 70.472,87 100,00 % 0,00 0,00 -- 313.320,53 272.326,96 86,92 %
221 A ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 135.621,15 122.850,27 90,58 %
221004 OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 900,00 900,00 100,00 %
5
MAPA IV - 3
Unidades 10^3 MT
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
23 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 -- 91.249,92 88.190,34 96,65 %
Total 149.306,17 148.235,60 99,28 % 102.898,52 101.833,77 98,97 % 2.069.049,28 1.919.919,11 92,79 %
6
Mapa IV - 4
Unidades 10 ^ 3 MT
900230000 Vila de Mocimboa da Praia 2.973,50 2.973,50 100,00 % -- -- -- 2.973,50 2.973,50 100,00 %
900330000 Cidade da IIha de Moçambique 4.074,13 4.074,13 100,00 % -- -- -- 4.074,13 4.074,13 100,00 %
900450000 Vila de Alto Molócue 2.989,41 2.989,41 100,00 % -- -- -- 2.989,41 2.989,41 100,00 %
1
Mapa IV - 4
Unidades 10 ^ 3 MT
2
Mapa IV - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
01010000 Presidência da República 166.591,57 166.591,57 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 166.591,57 166.591,57 100,00 %
01030000 Conselho Nacional de Defesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e Segurança
01050000 Casa Militar 63.390,09 63.390,09 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 63.390,09 63.390,09 100,00 %
03010000 Gabinete do Primeiro Ministro 14.532,93 14.532,93 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 14.532,93 14.532,93 100,00 %
03030000 Conselho Superior da 2.615,91 2.615,91 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.615,91 2.615,91 100,00 %
Comunicação Social
03050100 Gabinete de Informação 71.228,37 70.256,94 98,64 % 0,00 0,00 0,00 0,00 71.228,37 70.256,94 98,64 %
03050200 Instituto de Comunicação 3.383,80 3.383,80 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.383,80 3.383,80 100,00 %
Social
03050300 Escola de Jornalismo 13.954,89 13.954,89 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 13.954,89 13.954,89 100,00 %
03050400 Bureau de Informação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pública
03050500 Agência de Informação de 2.581,53 2.581,53 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.581,53 2.581,53 100,00 %
Moçambique
03050600 Centro de Documentação e 783,36 783,36 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 783,36 783,36 100,00 %
Formação Fotográfica
03060000 Comisão para a Política de 5.042,52 4.648,10 92,18 % 0,00 0,00 0,00 0,00 5.042,52 4.648,10 92,18 %
Informática
03070000 Gabinete Central de 3.670,88 3.670,88 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.670,88 3.670,88 100,00 %
Prevenção e Combate à
Droga
03090000 Comissão Consultiva de 8.399,91 8.399,91 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 8.399,91 8.399,91 100,00 %
Trabalho
03110000 Gabinete do Plano de 91.853,98 91.853,98 100,00 % 19.010,61 8.152,95 42,89 % 0,00 0,00 110.864,58 100.006,93 90,21 %
Desenvolvimento da Região
do Zambeze
05010000 Assembleia da República 81.332,95 81.332,95 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 81.332,95 81.332,95 100,00 %
06010000 Conselho Constitucional 10.900,30 10.900,30 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 10.900,30 10.900,30 100,00 %
07010000 Tribunal Supremo 20.051,86 20.051,86 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 20.051,86 20.051,86 100,00 %
11010000 Tribunal Administrativo 93.086,96 93.086,96 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 93.086,96 93.086,96 100,00 %
11020000 Tribunal Fiscal 16.447,73 16.447,73 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 16.447,73 16.447,73 100,00 %
13010000 Procuradoria Geral da 37.196,15 37.196,15 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 37.196,15 37.196,15 100,00 %
República
1
Mapa IV - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
13030000 Gabinete Central de Combate 5.697,53 5.697,53 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 5.697,53 5.697,53 100,00 %
à Corrupção
14010000 Conselho Superior da 1.965,20 1.965,20 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.965,20 1.965,20 100,00 %
Magistratura do Ministério
Público
15010000 Ministério da Defesa Nacional 246.407,09 246.407,09 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 246.407,09 246.407,09 100,00 %
15020000 Forças Armadas de Defesa 202.089,98 202.089,98 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 202.089,98 202.089,98 100,00 %
de Moçambique
17010000 Ministério do Interior 430.402,32 430.402,32 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 430.402,32 430.402,32 100,00 %
17070000 Academia de Ciências 3.312,38 3.312,38 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.312,38 3.312,38 100,00 %
Policiais
17810000 Serviços Sociais da Polícia 3.359,07 3.359,07 100,00 % 0,00 0,00 795,93 795,93 100,00 % 4.155,00 4.155,00 100,00 %
da República de Moçambique
19010000 Serviço de Informação e 90.631,87 90.631,87 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 90.631,87 90.631,87 100,00 %
Segurança do Estado
21010000 Ministério dos Negócios 7.646,55 7.646,55 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 7.646,55 7.646,55 100,00 %
Estrangeiros e Cooperação
21030000 Embaixadas e Outras 31.824,91 31.824,91 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 31.824,91 31.824,91 100,00 %
Representações Diplomáticas
21050000 Instituto Nacional de Apoio 1.071,27 1.071,27 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.071,27 1.071,27 100,00 %
aos Refugiados
21070000 Instituto Nacional para as 1.105,28 1.105,28 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105,28 1.105,28 100,00 %
Comunidades Moçambicanas
no Exterior
21080000 Instituto Nacional de 50.806,59 50.805,10 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 50.806,59 50.805,10 100,00 %
Desminagem
21110000 Instituto Nacional do Mar e 16.519,23 16.519,23 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 16.519,23 16.519,23 100,00 %
Fronteiras
21130000 Comissão Nacional da SADC 1.170,60 1.170,60 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170,60 1.170,60 100,00 %
23010000 Ministério da Justiça 96.772,85 96.772,85 100,00 % 8.500,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 105.272,85 96.772,85 91,93 %
23031000 Cadeia Central de Maputo 26.999,96 26.999,96 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 26.999,96 26.999,96 100,00 %
23050000 Centro de Reclusão Feminino 4.500,00 4.500,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 100,00 %
de Ndlavela
23060000 Serviço Nacional das Prisões 35.058,18 35.058,18 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 35.058,18 35.058,18 100,00 %
23090000 Centro de Formação Jurídica 8.833,20 8.833,20 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 8.833,20 8.833,20 100,00 %
e Judiciária
24010000 Ministério da Função Pública 15.835,75 15.835,75 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 15.835,75 15.835,75 100,00 %
2
Mapa IV - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
24020000 Instituto Superior de 6.660,02 6.660,02 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 6.660,02 6.660,02 100,00 %
Administração Pública
24040000 Centro de Documentação e 1.798,36 1.798,36 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.798,36 1.798,36 100,00 %
Informação de Moçambique
25010000 Ministério da Administração 206.263,23 206.047,57 99,90 % 0,00 0,00 0,00 0,00 206.263,23 206.047,57 99,90 %
Estatal
25020000 Comissão Nacional de 970,72 970,72 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 970,72 970,72 100,00 %
Eleições
25030000 Secretariado Técnico de 16.931,24 16.931,24 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 16.931,24 16.931,24 100,00 %
Administração Eleitoral
25051000 Gabinete do Antigo 2.462,72 2.462,72 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.462,72 2.462,72 100,00 %
Presidente da República
25090000 Instituto Nacional de Gestão 139.781,48 139.781,48 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 139.781,48 139.781,48 100,00 %
das Calamidades
25840000 Imprensa Nacional 9.216,30 9.216,30 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 9.216,30 9.216,30 100,00 %
26010000 Ministério da Planificação e 38.096,87 38.096,87 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 38.096,87 38.096,87 100,00 %
do Desenvolvimento
26010100 Direcção Nacional de 11.814,31 11.814,31 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 11.814,31 11.814,31 100,00 %
Planificação
26010200 Direcção Nacional de Análise 1.175,23 1.175,23 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.175,23 1.175,23 100,00 %
e Estudo de Políticas
26070000 Instituto Nacional de 10.706,25 10.706,25 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 10.706,25 10.706,25 100,00 %
Estatística
26090000 Millennium Challenge 49.940,04 49.940,04 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 49.940,04 49.940,04 100,00 %
Account - Moçambique
26830000 Centro de Promoção de 9.185,66 9.185,66 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 9.185,66 9.185,66 100,00 %
Investimentos
26850000 Gabinete das Zonas 17.878,19 17.878,19 100,00 % 0,00 0,00 8.500,00 3.497,94 41,15 % 26.378,19 21.376,12 81,04 %
Económicas de
Desenvolvimento Acelerado
26870000 Fundo de Apoio à 1.997,06 1.997,06 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.997,06 1.997,06 100,00 %
Reabilitação da Economia
27010000 Ministério das Finanças 126.244,64 126.244,64 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 126.244,64 126.244,64 100,00 %
27010100 Direcção Nacional do 27.770,95 27.770,95 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 27.770,95 27.770,95 100,00 %
Orçamento
27010200 Direcção Nacional do 8.903,84 8.903,84 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 8.903,84 8.903,84 100,00 %
Tesouro
27010300 Direcção Nacional de 3.069,45 3.069,45 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.069,45 3.069,45 100,00 %
Contabilidade Pública
3
Mapa IV - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
27010400 DNPE - Direcção Nacional do 231.677,86 231.677,86 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 231.677,86 231.677,86 100,00 %
Patrimônio do Estado
27040000 Unidade Técnica da Reforma 312.151,55 312.147,87 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 312.151,55 312.147,87 100,00 %
da Administração Financeira
do Estado
27050000 Inspecção Geral de Finanças 2.938,75 2.938,75 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.938,75 2.938,75 100,00 %
27100000 Autoridade Tributária de 450.971,26 450.971,26 100,00 % 0,00 0,00 37.000,00 35.441,00 95,79 % 487.971,26 486.412,26 99,68 %
Moçambique
27130000 Gabinete de Informação 604,61 604,61 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 604,61 604,61 100,00 %
Financeira de Moçambique
27810000 Instituto de Gestão das 0,00 0,00 8.156,50 8.156,50 100,00 % 0,00 0,00 8.156,50 8.156,50 100,00 %
Participações do Estado
27890000 Bolsa de Valores de 20.594,70 20.594,70 100,00 % 0,00 0,00 7.000,00 1.253,32 17,90 % 27.594,70 21.848,03 79,17 %
Moçambique
31010000 Ministério do Trabalho 24.926,19 24.921,00 99,98 % 6.518,16 6.518,16 100,00 % 0,00 0,00 31.444,35 31.439,16 99,98 %
31070000 Instituto Nacional de 2.072,02 2.072,02 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.072,02 2.072,02 100,00 %
Emprego e Formação
Profissional
31090000 Escola de Estudos Laborais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alberto Cassimo
33010000 Ministério para a 29.823,88 29.823,88 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 29.823,88 29.823,88 100,00 %
Coordenação da Acção
Ambiental
33070000 Instituto Médio de 16.341,40 16.341,40 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 16.341,40 16.341,40 100,00 %
Planeamento Físico e
Ambiente
33810000 Fundo do Ambiente 2.551,07 2.551,07 100,00 % 17.723,26 17.584,56 99,22 % 2.337,60 0,00 0,00 % 22.611,92 20.135,62 89,05 %
35010000 Ministério da Agricultura 649.114,08 649.114,08 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 649.114,08 649.114,08 100,00 %
35810000 Instituto Nacional do Algodão 11.979,32 11.979,32 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 11.979,32 11.979,32 100,00 %
35820000 Instituto de Fomento do Caju 84.894,17 84.894,17 100,00 % 132.112,06 56.587,40 42,83 % 0,00 0,00 217.006,24 141.481,57 65,20 %
35860000 Instituto de Investigação 68.288,89 68.288,89 100,00 % 0,00 0,00 1.685,93 985,93 58,48 % 69.974,82 69.274,82 99,00 %
Agrária de Moçambique
35900000 Centro de Promoção da 87.800,00 87.800,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 87.800,00 87.800,00 100,00 %
Agricultura
35910000 Instituto de Formação em 1.863,89 1.863,89 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.863,89 1.863,89 100,00 %
Administração de Terras e
Cartografia
4
Mapa IV - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
35920000 Centro Nacional de 1.349,35 1.349,35 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.349,35 1.349,35 100,00 %
Cartografia e Teledatação
35930000 Fundo de Desenvolvimento 4.620,15 4.620,15 100,00 % 7.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 11.620,15 4.620,15 39,76 %
Agrário
37010000 Ministério das Pescas 12.069,29 12.069,29 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 12.069,29 12.069,29 100,00 %
37070000 Escola de Pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37810000 Fundo de Fomento Pesqueiro 55,00 55,00 100,00 % 93.395,91 70.326,53 75,30 % 0,00 0,00 93.450,91 70.381,53 75,31 %
37820000 Instituto Nacional de 1.800,00 1.800,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 100,00 %
Investigação Pesqueira
37830000 Instituto Nacional de 9.533,72 9.533,72 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 9.533,72 9.533,72 100,00 %
Desenvolvimento de Pesca
de Pequena Escala
37840000 Instituto Nacional de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inspecção do Pescado
37860000 Instituto Nacional de 2.329,12 2.327,08 99,91 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.329,12 2.327,08 99,91 %
Desenvolvimento da
Aquacultura
39010000 Ministério dos Recursos 36.024,51 36.024,51 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 36.024,51 36.024,51 100,00 %
Minerais
39810000 Fundo de Fomento Mineiro 0,00 0,00 28.443,13 10.587,93 37,22 % 5.000,00 0,00 0,00 % 33.443,13 10.587,93 31,66 %
39820000 Instituto Nacional de Petróleo 0,00 0,00 3.750,00 0,00 0,00 % 40.333,39 0,00 0,00 % 44.083,39 0,00 0,00 %
39830000 Museu Nacional de Geologia 7.296,56 7.296,56 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 7.296,56 7.296,56 100,00 %
40010000 Ministério da Energia 382.314,50 382.314,50 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 382.314,50 382.314,50 100,00 %
40810000 Fundo de Energia 17.640,07 17.640,07 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 17.640,07 17.640,07 100,00 %
41010000 Ministério da Indústria e 73.028,29 73.028,29 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 73.028,29 73.028,29 100,00 %
Comércio
41510000 Instituto para a Promoção de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exportações
41850000 Instituto para Promoção das 5.432,92 5.432,92 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 5.432,92 5.432,92 100,00 %
Pequenas e Médias
Empresas
43010000 Ministério do Turismo 29.600,03 29.600,03 100,00 % 29.647,01 29.647,01 100,00 % 0,00 0,00 59.247,04 59.247,04 100,00 %
43820000 Instituto Nacional do Turismo 1.560,48 1.560,48 100,00 % 0,00 0,00 83.055,17 0,00 0,00 % 84.615,65 1.560,48 1,84 %
45010000 Ministério dos Transportes e 74.780,44 74.780,44 100,00 % 108.772,56 101.805,31 93,59 % 0,00 0,00 183.553,00 176.585,75 96,20 %
Comunicações
5
Mapa IV - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
45030000 Instituto Nacional de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Meteorologia
45050000 Escola Nacional de 2.084,22 2.081,81 99,88 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.084,22 2.081,81 99,88 %
Aeronáutica
45070000 Instituto da Aviação Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45810000 Escola Superior de Ciências 12.620,13 12.620,13 100,00 % 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 % 15.620,13 12.620,13 80,79 %
Náuticas
45830000 Instituto Nacional de Viação 23.226,00 23.226,00 100,00 % 9.504,50 4.155,28 43,72 % 0,00 0,00 32.730,50 27.381,28 83,66 %
45840000 Instituto Nacional de 0,00 0,00 12.672,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 12.672,00 0,00 0,00 %
Hidrografia e Navegação
45850000 Instituto Nacional da Marinha 1.577,95 1.577,95 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.577,95 1.577,95 100,00 %
47010000 Ministério das Obras Públicas 513.132,15 513.132,15 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 513.132,15 513.132,15 100,00 %
e Habitação
47030000 Administração de Infra- 33.516,53 33.516,53 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 33.516,53 33.516,53 100,00 %
Estruturas de Água e
Saneamento
47510000 Fundo de Estradas 2.022.211,23 2.015.611,72 99,67 % 2.905.782,08 2.859.394,57 98,40 % 12.080,00 0,00 0,00 % 4.940.073,31 4.875.006,29 98,68 %
47550000 Laboratório de Engenharia de 7.160,25 7.160,25 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 7.160,25 7.160,25 100,00 %
Moçambique
47560000 Administração Regional das 115.983,38 115.983,38 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 115.983,38 115.983,38 100,00 %
Águas do Sul
47610000 Fundo para o Fomento de 0,00 0,00 0,00 0,00 139.464,00 0,00 0,00 % 139.464,00 0,00 0,00 %
Habitação
47630000 Fundo de Investimento e 175.744,32 175.744,32 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 175.744,32 175.744,32 100,00 %
Patrímónio do Abastecimento
de Água
47640000 Conselho de Regulação de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abastecimento de Água
47650000 Administração Regional das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Águas do Centro
50010000 Ministério da Educação 684.474,78 684.474,78 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 684.474,78 684.474,78 100,00 %
50030000 Comissão Nacional para a 2.339,86 2.339,86 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.339,86 2.339,86 100,00 %
Unesco
50610000 Universidade Eduardo 134.232,98 134.232,98 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 134.232,98 134.232,98 100,00 %
Mondlane
50620000 Universidade Pedagógica 86.827,01 86.827,01 100,00 % 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 % 101.327,01 86.827,01 85,69 %
6
Mapa IV - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
50630000 Instituto Superior de 9.661,22 9.661,22 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 9.661,22 9.661,22 100,00 %
Relações Internacionais
50640000 Instituto Superior de 2.066,81 2.066,81 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.066,81 2.066,81 100,00 %
Contabilidade e Auditoria de
Moçambique
50650000 Escola Superior de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jornalismo
50731000 Fundo Bibliográfico da Língua 1.575,00 1.575,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575,00 1.575,00 100,00 %
Portuguesa
50750000 Companhia Nacional de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canto e Dança
50760000 Instituto Nacional de Audio- 26.916,75 23.351,92 86,76 % 0,00 0,00 0,00 0,00 26.916,75 23.351,92 86,76 %
Visual e Cinema
50780000 Instituto de Investigação 3.150,00 3.150,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 3.150,00 100,00 %
Sócio-Cultural - ARPAC
52010000 Ministério da Ciência e 5.975,83 5.975,83 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 5.975,83 5.975,83 100,00 %
Tecnologia
52800000 Academia de Ciências de 1.635,66 1.635,66 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.635,66 1.635,66 100,00 %
Moçambique
52810000 Fundo Nacional de 527,40 527,40 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 527,40 527,40 100,00 %
Investigação
54010000 Ministério da Juventude e 101.953,29 101.953,29 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 101.953,29 101.953,29 100,00 %
Desportos
54020000 Comité Organizador dos X 157.085,19 156.048,70 99,34 % 0,00 0,00 618.559,14 0,00 0,00 % 775.644,33 156.048,70 20,12 %
Jogos Africanos - Maputo
54810000 Fundo de Promoção 43.518,46 43.518,46 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 43.518,46 43.518,46 100,00 %
Desportiva
56010000 Ministério da Cultura 146.098,35 146.098,35 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 146.098,35 146.098,35 100,00 %
58010000 Ministério da Saúde 84.558,88 84.558,88 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 84.558,88 84.558,88 100,00 %
58030000 Conselho Nacional de 62.872,37 62.872,37 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 62.872,37 62.872,37 100,00 %
Combate ao HIV / SIDA
58271100 Hospital Central de Maputo 32.220,43 32.220,43 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 32.220,43 32.220,43 100,00 %
58800000 Instituto Superior de Ciências 5.111,18 5.111,18 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 5.111,18 5.111,18 100,00 %
de Saúde
60010000 Ministério para os Assuntos 28.674,05 28.674,05 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 28.674,05 28.674,05 100,00 %
dos Antigos Combatentes
60810000 Fundo de Integração Social 5.280,00 5.280,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 5.280,00 5.280,00 100,00 %
dos Antigos Combatentes
7
Mapa IV - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
60820000 Centro de Pesquisa da 671,00 671,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 671,00 671,00 100,00 %
História da Luta de Libertação
Nacional
62010000 Ministério da Mulher e da 13.260,22 13.260,22 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 13.260,22 13.260,22 100,00 %
Acção Social
62030000 Instituto Nacional da Acção 5.553,60 5.553,60 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 5.553,60 5.553,60 100,00 %
Social
65190000 E.G.E - Despesas de Capital 1.540.823,12 1.540.045,44 99,95 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.540.823,12 1.540.045,44 99,95 %
- Central
Total 11.432.269,69 11.418.694,84 99,88 % 3.390.987,77 3.172.916,20 93,57 % 973.311,16 41.974,12 4,31 % 15.796.568,62 14.633.585,17 92,64 %
8
Mapa IV - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
01010000 Presidência da República 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030000 Conselho Nacional de Defesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e Segurança
01050000 Casa Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03010000 Gabinete do Primeiro Ministro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03030000 Conselho Superior da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicação Social
03050100 Gabinete de Informação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03050200 Instituto de Comunicação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Social
03050300 Escola de Jornalismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03050400 Bureau de Informação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pública
03050500 Agência de Informação de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Moçambique
03050600 Centro de Documentação e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Formação Fotográfica
03060000 Comisão para a Política de 11.701,67 6.545,70 55,94 % 9.819,60 0,00 0,00 % 0,00 0,00 21.521,27 6.545,70 30,42 %
Informática
03070000 Gabinete Central de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prevenção e Combate à
Droga
03090000 Comissão Consultiva de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabalho
03110000 Gabinete do Plano de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento da Região
do Zambeze
05010000 Assembleia da República 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06010000 Conselho Constitucional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07010000 Tribunal Supremo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11010000 Tribunal Administrativo 145.251,86 144.515,96 99,49 % 0,00 0,00 0,00 0,00 145.251,86 144.515,96 99,49 %
11020000 Tribunal Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13010000 Procuradoria Geral da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
República
9
Mapa IV - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
13030000 Gabinete Central de Combate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à Corrupção
14010000 Conselho Superior da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Magistratura do Ministério
Público
15010000 Ministério da Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15020000 Forças Armadas de Defesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Moçambique
17010000 Ministério do Interior 13.192,82 13.192,82 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 13.192,82 13.192,82 100,00 %
17070000 Academia de Ciências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Policiais
17810000 Serviços Sociais da Polícia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
da República de Moçambique
19010000 Serviço de Informação e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segurança do Estado
21010000 Ministério dos Negócios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estrangeiros e Cooperação
21030000 Embaixadas e Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Representações Diplomáticas
21050000 Instituto Nacional de Apoio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aos Refugiados
21070000 Instituto Nacional para as 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunidades Moçambicanas
no Exterior
21080000 Instituto Nacional de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desminagem
21110000 Instituto Nacional do Mar e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fronteiras
21130000 Comissão Nacional da SADC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23010000 Ministério da Justiça 66.400,56 66.400,56 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 66.400,56 66.400,56 100,00 %
23031000 Cadeia Central de Maputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23050000 Centro de Reclusão Feminino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Ndlavela
23060000 Serviço Nacional das Prisões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23090000 Centro de Formação Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e Judiciária
24010000 Ministério da Função Pública 339.023,58 143.083,83 42,20 % 0,00 0,00 75.469,31 75.469,31 100,00 % 414.492,89 218.553,13 52,73 %
10
Mapa IV - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
24020000 Instituto Superior de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Pública
24040000 Centro de Documentação e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Informação de Moçambique
25010000 Ministério da Administração 52.699,07 26.888,36 51,02 % 263.286,12 199.452,29 75,75 % 0,00 0,00 315.985,18 226.340,65 71,63 %
Estatal
25020000 Comissão Nacional de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eleições
25030000 Secretariado Técnico de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Eleitoral
25051000 Gabinete do Antigo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Presidente da República
25090000 Instituto Nacional de Gestão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
das Calamidades
25840000 Imprensa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26010000 Ministério da Planificação e 71.992,29 71.228,08 98,94 % 301.166,02 301.166,02 100,00 % 7.787,85 7.787,85 100,00 % 380.946,16 380.181,95 99,80 %
do Desenvolvimento
26010100 Direcção Nacional de 52.262,63 18.544,15 35,48 % 0,00 0,00 0,00 0,00 52.262,63 18.544,15 35,48 %
Planificação
26010200 Direcção Nacional de Análise 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e Estudo de Políticas
26070000 Instituto Nacional de 305.457,19 236.943,28 77,57 % 0,00 0,00 0,00 0,00 305.457,19 236.943,28 77,57 %
Estatística
26090000 Millennium Challenge 1.200.264,95 787.745,81 65,63 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.264,95 787.745,81 65,63 %
Account - Moçambique
26830000 Centro de Promoção de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos
26850000 Gabinete das Zonas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Económicas de
Desenvolvimento Acelerado
26870000 Fundo de Apoio à 31.914,67 0,00 0,00 % 69.009,72 0,00 0,00 % 0,00 0,00 100.924,39 0,00 0,00 %
Reabilitação da Economia
27010000 Ministério das Finanças 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27010100 Direcção Nacional do 931,80 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 931,80 0,00 0,00 %
Orçamento
27010200 Direcção Nacional do 107.556,55 107.556,55 100,00 % 54.849,45 51.833,76 94,50 % 0,00 0,00 162.406,00 159.390,31 98,14 %
Tesouro
27010300 Direcção Nacional de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contabilidade Pública
11
Mapa IV - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
27010400 DNPE - Direcção Nacional do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio do Estado
27040000 Unidade Técnica da Reforma 136.197,29 109.794,70 80,61 % 0,00 0,00 0,00 0,00 136.197,29 109.794,70 80,61 %
da Administração Financeira
do Estado
27050000 Inspecção Geral de Finanças 28.562,17 28.562,17 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 28.562,17 28.562,17 100,00 %
27100000 Autoridade Tributária de 90.215,28 90.215,28 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 90.215,28 90.215,28 100,00 %
Moçambique
27130000 Gabinete de Informação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Financeira de Moçambique
27810000 Instituto de Gestão das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Participações do Estado
27890000 Bolsa de Valores de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Moçambique
31010000 Ministério do Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31070000 Instituto Nacional de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emprego e Formação
Profissional
31090000 Escola de Estudos Laborais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alberto Cassimo
33010000 Ministério para a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Coordenação da Acção
Ambiental
33070000 Instituto Médio de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planeamento Físico e
Ambiente
33810000 Fundo do Ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35010000 Ministério da Agricultura 429.339,08 323.412,91 75,33 % 152.748,61 89.241,68 58,42 % 0,00 0,00 582.087,69 412.654,59 70,89 %
35810000 Instituto Nacional do Algodão 18.405,46 16.473,36 89,50 % 0,00 0,00 0,00 0,00 18.405,46 16.473,36 89,50 %
35820000 Instituto de Fomento do Caju 43.451,25 41.588,91 95,71 % 0,00 0,00 0,00 0,00 43.451,25 41.588,91 95,71 %
35860000 Instituto de Investigação 166.949,64 161.075,28 96,48 % 280,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 167.229,64 161.075,28 96,32 %
Agrária de Moçambique
35900000 Centro de Promoção da 101.420,92 101.420,92 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 101.420,92 101.420,92 100,00 %
Agricultura
35910000 Instituto de Formação em 9.039,21 4.146,86 45,88 % 0,00 0,00 0,00 0,00 9.039,21 4.146,86 45,88 %
Administração de Terras e
Cartografia
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Mapa IV - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
35920000 Centro Nacional de 8.441,57 8.384,78 99,33 % 0,00 0,00 0,00 0,00 8.441,57 8.384,78 99,33 %
Cartografia e Teledatação
35930000 Fundo de Desenvolvimento 0,00 0,00 100.276,83 8.839,23 8,81 % 0,00 0,00 100.276,83 8.839,23 8,81 %
Agrário
37010000 Ministério das Pescas 205.723,28 163.597,53 79,52 % 0,00 0,00 0,00 0,00 205.723,28 163.597,53 79,52 %
37070000 Escola de Pesca 9.114,26 1.720,33 18,88 % 0,00 0,00 0,00 0,00 9.114,26 1.720,33 18,88 %
37810000 Fundo de Fomento Pesqueiro 352.871,89 70.375,78 19,94 % 334.114,84 167.132,96 50,02 % 0,00 0,00 686.986,73 237.508,74 34,57 %
37820000 Instituto Nacional de 10.971,46 7.543,54 68,76 % 0,00 0,00 0,00 0,00 10.971,46 7.543,54 68,76 %
Investigação Pesqueira
37830000 Instituto Nacional de 37.944,61 8.498,30 22,40 % 58.155,44 58.155,44 100,00 % 0,00 0,00 96.100,05 66.653,74 69,36 %
Desenvolvimento de Pesca
de Pequena Escala
37840000 Instituto Nacional de 17.741,82 8.053,39 45,39 % 0,00 0,00 0,00 0,00 17.741,82 8.053,39 45,39 %
Inspecção do Pescado
37860000 Instituto Nacional de 34.897,65 18.196,83 52,14 % 0,00 0,00 0,00 0,00 34.897,65 18.196,83 52,14 %
Desenvolvimento da
Aquacultura
39010000 Ministério dos Recursos 1.569,00 1.529,72 97,50 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.569,00 1.529,72 97,50 %
Minerais
39810000 Fundo de Fomento Mineiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39820000 Instituto Nacional de Petróleo 34.956,95 34.956,95 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 34.956,95 34.956,95 100,00 %
39830000 Museu Nacional de Geologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40010000 Ministério da Energia 29.835,18 29.137,97 97,66 % 183.689,17 182.198,91 99,19 % 0,00 0,00 213.524,35 211.336,87 98,98 %
40810000 Fundo de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41010000 Ministério da Indústria e 100.969,05 1.650,50 1,64 % 60.775,79 52.932,62 87,09 % 32.867,40 0,00 0,00 % 194.612,24 54.583,12 28,05 %
Comércio
41510000 Instituto para a Promoção de 18.217,93 7.424,06 40,75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 18.217,93 7.424,06 40,75 %
Exportações
41850000 Instituto para Promoção das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pequenas e Médias
Empresas
43010000 Ministério do Turismo 1.948,06 0,00 0,00 % 116.487,05 101.230,06 86,90 % 63.910,54 63.910,54 100,00 % 182.345,65 165.140,60 90,56 %
43820000 Instituto Nacional do Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45010000 Ministério dos Transportes e 328.422,44 34.779,03 10,59 % 2.226.432,47 899.825,93 40,42 % 0,00 0,00 2.554.854,91 934.604,96 36,58 %
Comunicações
13
Mapa IV - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
45030000 Instituto Nacional de 11.156,32 10.987,57 98,49 % 0,00 0,00 0,00 0,00 11.156,32 10.987,57 98,49 %
Meteorologia
45050000 Escola Nacional de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aeronáutica
45070000 Instituto da Aviação Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45810000 Escola Superior de Ciências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Náuticas
45830000 Instituto Nacional de Viação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45840000 Instituto Nacional de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hidrografia e Navegação
45850000 Instituto Nacional da Marinha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47010000 Ministério das Obras Públicas 2.213.498,02 1.327.101,51 59,95 % 704.011,92 703.823,13 99,97 % 0,00 0,00 2.917.509,94 2.030.924,64 69,61 %
e Habitação
47030000 Administração de Infra- 0,00 0,00 154.971,98 0,00 0,00 % 0,00 0,00 154.971,98 0,00 0,00 %
Estruturas de Água e
Saneamento
47510000 Fundo de Estradas 1.225.640,99 1.085.792,96 88,59 % 3.976.249,76 3.180.389,35 79,98 % 86.214,59 60.047,94 69,65 % 5.288.105,34 4.326.230,25 81,81 %
47550000 Laboratório de Engenharia de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Moçambique
47560000 Administração Regional das 5.338,77 2.033,34 38,09 % 295.439,93 39.373,25 13,33 % 0,00 0,00 300.778,70 41.406,59 13,77 %
Águas do Sul
47610000 Fundo para o Fomento de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitação
47630000 Fundo de Investimento e 1.223.696,93 1.133.682,22 92,64 % 1.228.255,07 858.774,66 69,92 % 0,00 0,00 2.451.951,99 1.992.456,89 81,26 %
Patrímónio do Abastecimento
de Água
47640000 Conselho de Regulação de 188.759,31 172.875,66 91,59 % 1.114,66 0,00 0,00 % 0,00 0,00 189.873,97 172.875,66 91,05 %
Abastecimento de Água
47650000 Administração Regional das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Águas do Centro
50010000 Ministério da Educação 3.588.185,58 2.655.627,57 74,01 % 633.150,68 553.578,94 87,43 % 731.631,71 448.774,90 61,34 % 4.952.967,97 3.657.981,41 73,85 %
50030000 Comissão Nacional para a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unesco
50610000 Universidade Eduardo 254.532,65 67.391,22 26,48 % 89.145,00 0,00 0,00 % 7.571,00 0,00 0,00 % 351.248,65 67.391,22 19,19 %
Mondlane
50620000 Universidade Pedagógica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14
Mapa IV - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
50630000 Instituto Superior de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações Internacionais
50640000 Instituto Superior de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contabilidade e Auditoria de
Moçambique
50650000 Escola Superior de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jornalismo
50731000 Fundo Bibliográfico da Língua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Portuguesa
50750000 Companhia Nacional de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canto e Dança
50760000 Instituto Nacional de Audio- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Visual e Cinema
50780000 Instituto de Investigação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sócio-Cultural - ARPAC
52010000 Ministério da Ciência e 13.263,77 12.998,59 98,00 % 363.796,66 363.755,01 99,99 % 0,00 0,00 377.060,43 376.753,60 99,92 %
Tecnologia
52800000 Academia de Ciências de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Moçambique
52810000 Fundo Nacional de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investigação
54010000 Ministério da Juventude e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desportos
54020000 Comité Organizador dos X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jogos Africanos - Maputo
54810000 Fundo de Promoção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desportiva
56010000 Ministério da Cultura 20.115,00 12.634,56 62,81 % 0,00 0,00 0,00 0,00 20.115,00 12.634,56 62,81 %
58010000 Ministério da Saúde 3.672.270,14 2.500.852,38 68,10 % 15.858,60 15.858,60 100,00 % 305.292,06 41.506,35 13,60 % 3.993.420,79 2.558.217,33 64,06 %
58030000 Conselho Nacional de 400.215,74 192.072,87 47,99 % 0,00 0,00 0,00 0,00 400.215,74 192.072,87 47,99 %
Combate ao HIV / SIDA
58271100 Hospital Central de Maputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58800000 Instituto Superior de Ciências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Saúde
60010000 Ministério para os Assuntos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dos Antigos Combatentes
60810000 Fundo de Integração Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dos Antigos Combatentes
15
Mapa IV - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
60820000 Centro de Pesquisa da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
História da Luta de Libertação
Nacional
62010000 Ministério da Mulher e da 216.588,35 76.602,69 35,37 % 0,00 0,00 2.049,16 2.049,16 100,00 % 218.637,51 78.651,85 35,97 %
Acção Social
62030000 Instituto Nacional da Acção 88.230,49 62.695,91 71,06 % 0,00 0,00 0,00 0,00 88.230,49 62.695,91 71,06 %
Social
65190000 E.G.E - Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Central
Total 17.737.347,15 12.208.533,24 68,83 % 11.393.085,36 7.827.561,83 68,70 % 1.312.793,61 699.546,04 53,29 % 30.443.226,12 20.735.641,11 68,11 %
16
Mapa IV - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
17
Mapa IV - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
18
Mapa IV - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
19
Mapa IV - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
20
Mapa IV - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
21
Mapa IV - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
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Mapa IV - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
23
Mapa IV - 5
Unidades 10 ^ 3 MT
24
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
0121 Gabinete do Governador 174.142,33 174.142,33 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 174.142,33 174.142,33 100,00 %
012101 Gabinete do Governador de 2.633,74 2.633,74 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.633,74 2.633,74 100,00 %
Niassa
012102 Gabinete do Governador de 7.593,48 7.593,48 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 7.593,48 7.593,48 100,00 %
Cabo Delgado
012103 Gabinete do Governador de 9.443,85 9.443,85 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 9.443,85 9.443,85 100,00 %
Nampula
012104 Gabinete do Governador da 32.764,99 32.764,99 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 32.764,99 32.764,99 100,00 %
Zambézia
012105 Gabinete do Governador de 3.725,13 3.725,13 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.725,13 3.725,13 100,00 %
Tete
012106 Gabinete do Governador de 7.884,40 7.884,40 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 7.884,40 7.884,40 100,00 %
Manica
012107 Gabinete do Governador de 20.125,86 20.125,86 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 20.125,86 20.125,86 100,00 %
Sofala
012108 Gabinete do Governador de 3.862,43 3.862,43 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.862,43 3.862,43 100,00 %
Inhambane
012109 Gabinete do Governador de 22.511,28 22.511,28 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 22.511,28 22.511,28 100,00 %
Gaza
012110 Gabinete do Governador de 6.553,25 6.553,25 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 6.553,25 6.553,25 100,00 %
Maputo Provincia
012111 Gabinete do Governador de 57.043,92 57.043,92 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 57.043,92 57.043,92 100,00 %
Maputo Cidade
0323 Delegação Provincial da 9.502,88 9.502,88 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 9.502,88 9.502,88 100,00 %
Comunicação Social
032301 Delegação Provincial da 379,34 379,34 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 379,34 379,34 100,00 %
Comunicação Social de
Niassa
032302 Delegação Provincial da 1.251,00 1.251,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251,00 1.251,00 100,00 %
Comunicação Social de Cabo
Delgado
032303 Delegação Provincial da 513,50 513,50 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 513,50 513,50 100,00 %
Comunicação Social de
Nampula
032304 Delegação Provincial da 1.425,60 1.425,60 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425,60 1.425,60 100,00 %
Comunicação Social da
Zambézia
032305 Delegação Provincial da 2.000,00 2.000,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 100,00 %
Comunicação Social de Tete
1
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
032306 Delegação Provincial da 900,00 900,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 100,00 %
Comunicação Social de
Manica
032307 Delegação Provincial da 855,36 855,36 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 855,36 855,36 100,00 %
Comunicação Social de
Sofala
032308 Delegação Provincial da 655,09 655,09 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 655,09 655,09 100,00 %
Comunicação Social de
Inhambane
032309 Delegação Provincial da 1.522,99 1.522,99 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.522,99 1.522,99 100,00 %
Comunicação Social de Gaza
0327 Gabinete Provincial de 1.705,54 1.705,54 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.705,54 1.705,54 100,00 %
Prevenção e Combate à
Droga
032701 Gabinete Provincial de 95,04 95,04 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 95,04 95,04 100,00 %
Prevenção e Combate à
Droga de Niassa
032703 Gabinete Provincial de 427,68 427,68 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 427,68 427,68 100,00 %
Prevenção e Combate à
Droga de Nampula
032706 Gabinete Provincial de 159,82 159,82 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 159,82 159,82 100,00 %
Prevenção e Combate à
Droga de Manica
032707 Gabinete Provincial de 352,59 352,59 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 352,59 352,59 100,00 %
Prevenção e Combate à
Droga de Sofala
032708 Gabinete Provincial de 166,00 166,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 166,00 166,00 100,00 %
Prevenção e Combate à
Droga de Inhambane
032710 Gabinete Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prevenção e Combate à
Droga de Maputo Província
032711 Gabinete Provincial de 504,41 504,41 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 504,41 504,41 100,00 %
Prevenção e Combate à
Droga de Maputo Cidade
0521 Assembleia Provincial 95.749,60 95.749,60 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 95.749,60 95.749,60 100,00 %
052101 Assembleia Provincial de 4.500,00 4.500,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 100,00 %
Niassa
052102 Assembleia Provincial de 4.500,00 4.500,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 100,00 %
Cabo Delgado
2
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
052103 Assembleia Provincial de 11.664,08 11.664,08 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 11.664,08 11.664,08 100,00 %
Nampula
052104 Assembleia Provincial da 1.350,00 1.350,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 1.350,00 100,00 %
Zambézia
052105 Assembleia Provincial de 10.204,97 10.204,97 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 10.204,97 10.204,97 100,00 %
Tete
052106 Assembleia Provincial de 11.755,29 11.755,29 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 11.755,29 11.755,29 100,00 %
Manica
052107 Assembleia Provincial de 12.891,93 12.891,93 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 12.891,93 12.891,93 100,00 %
Sofala
052108 Assembleia Provincial de 14.093,01 14.093,01 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 14.093,01 14.093,01 100,00 %
Inhambane
052109 Assembleia Provincial de 11.360,27 11.360,27 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 11.360,27 11.360,27 100,00 %
Gaza
052110 Assembleia Provincial de 13.430,05 13.430,05 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 13.430,05 13.430,05 100,00 %
Maputo Província
070203 Tribunal Superior de Recurso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Norte
0721 Tribunal Provincial 48.876,56 48.876,56 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 48.876,56 48.876,56 100,00 %
072101 Tribunal Provincial de Niassa 1.607,71 1.607,71 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.607,71 1.607,71 100,00 %
072102 Tribunal Provincial de Cabo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delgado
072103 Tribunal Provincial de 4.377,36 4.377,36 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 4.377,36 4.377,36 100,00 %
Nampula
072104 Tribunal Provincial da 16.156,15 16.156,15 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 16.156,15 16.156,15 100,00 %
Zambézia
072105 Tribunal Provincial de Tete 8.895,69 8.895,69 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 8.895,69 8.895,69 100,00 %
072106 Tribunal Provincial de Manica 4.086,72 4.086,72 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 4.086,72 4.086,72 100,00 %
072107 Tribunal Provincial de Sofala 1.152,00 1.152,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.152,00 1.152,00 100,00 %
072108 Tribunal Provincial de 5.243,67 5.243,67 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 5.243,67 5.243,67 100,00 %
Inhambane
072109 Tribunal Provincial de Gaza 1.876,87 1.876,87 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.876,87 1.876,87 100,00 %
072110 Tribunal Provincial de Maputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Província
072111 Tribunal Provincial de Maputo 5.480,40 5.480,40 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 5.480,40 5.480,40 100,00 %
Cidade
0723 Tribunal Judicial de Menores 1.434,44 1.434,44 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.434,44 1.434,44 100,00 %
3
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
072311 Tribunal Judicial de Menores 1.434,44 1.434,44 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.434,44 1.434,44 100,00 %
de Maputo Cidade
0725 Tribunal da Polícia 901,50 901,50 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 901,50 901,50 100,00 %
072511 Tribunal da Polícia de Maputo 901,50 901,50 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 901,50 901,50 100,00 %
Cidade
0727 Tribunal Provincial do 460,08 460,08 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 460,08 460,08 100,00 %
Trabalho
072703 Tribunal Provincial do 460,08 460,08 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 460,08 460,08 100,00 %
Trabalho de Nampula
1123 Tribunal Aduaneiro 5.805,93 5.805,93 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 5.805,93 5.805,93 100,00 %
112303 Tribunal Aduaneiro de 2.475,00 2.475,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.475,00 2.475,00 100,00 %
Nampula
112307 Tribunal Aduaneiro de Sofala 1.439,08 1.439,08 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.439,08 1.439,08 100,00 %
112311 Tribunal Aduaneiro de 1.891,85 1.891,85 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.891,85 1.891,85 100,00 %
Maputo Cidade
1321 Procuradoria Provincial 88.704,57 88.704,57 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 88.704,57 88.704,57 100,00 %
132101 Procuradoria Provincial de 2.851,20 2.851,20 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.851,20 2.851,20 100,00 %
Niassa
132102 Procuradoria Provincial de 9.903,54 9.903,54 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 9.903,54 9.903,54 100,00 %
Cabo Delgado
132103 Procuradoria Provincial de 3.018,96 3.018,96 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.018,96 3.018,96 100,00 %
Nampula
132104 Procuradoria Provincial da 14.867,37 14.867,37 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 14.867,37 14.867,37 100,00 %
Zambézia
132105 Procuradoria Provincial de 9.657,87 9.657,87 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 9.657,87 9.657,87 100,00 %
Tete
132106 Procuradoria Provincial de 5.448,26 5.448,26 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 5.448,26 5.448,26 100,00 %
Manica
132107 Procuradoria Provincial de 27.100,00 27.100,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 27.100,00 27.100,00 100,00 %
Sofala
132108 Procuradoria Provincial de 4.016,88 4.016,88 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 4.016,88 4.016,88 100,00 %
Inhambane
132109 Procuradoria Provincial de 3.740,22 3.740,22 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.740,22 3.740,22 100,00 %
Gaza
132110 Procuradoria Provincial de 1.168,63 1.168,63 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.168,63 1.168,63 100,00 %
Maputo Província
132111 Procuradoria Provincial de 6.931,64 6.931,64 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 6.931,64 6.931,64 100,00 %
Maputo Cidade
4
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
132307 Gabinete Provincial de 7.626,00 7.626,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 7.626,00 7.626,00 100,00 %
Combate à Corrupção de
Sofala
1505 Academias Militares 61.309,06 61.309,06 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 61.309,06 61.309,06 100,00 %
150503 Academia Militar Marechal 61.309,06 61.309,06 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 61.309,06 61.309,06 100,00 %
Samora Machel
152101 Centro Provincial de 95,04 95,04 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 95,04 95,04 100,00 %
Recrutamento e Mobilização
de Niassa
152102 Centro Provincial de 1.425,60 1.425,60 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425,60 1.425,60 100,00 %
Recrutamento e Mobilização
de Cabo Delgado
152103 Centro Provincial de 900,00 900,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 100,00 %
Recrutamento e Mobilização
de Nampula
152105 Centro Provincial de 1.752,00 1.752,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.752,00 1.752,00 100,00 %
Recrutamento e Mobilização
de Tete
152107 Centro Provincial de 950,40 950,40 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 950,40 950,40 100,00 %
Recrutamento e Mobilização
de Sofala
152108 Centro Provincial de 760,32 760,32 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 760,32 760,32 100,00 %
Recrutamento e Mobilização
de Inhambane
152109 Centro Provincial de 799,36 799,36 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 799,36 799,36 100,00 %
Recrutamento e Mobilização
de Gaza
152110 Centro Provincial de 712,90 712,90 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 712,90 712,90 100,00 %
Recrutamento e Mobilização
de Maputo Província
152111 Centro Provincial de 450,00 450,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 100,00 %
Recrutamento e Mobilização
de Maputo Cidade
212503 Delegação Provincial do 925,20 925,20 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 925,20 925,20 100,00 %
Instituto de Apoio aos
Refugiados de Nampula
2128 Delegação Instituto Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Desminagem
212803 Delegação Instituto Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Desminagem de Nampula
5
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
212807 Delegação Instituto Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Desminagem de Sofala
2307 Instituto do Patrocínio e 1.080,08 1.080,08 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,08 1.080,08 100,00 %
Assistência Jurídica
230701 Delegação do Instituto do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrocínio e Assistência
Jurídica de Niassa
230703 Delegação do Instituto do 285,12 285,12 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 285,12 285,12 100,00 %
Patrocínio e Assistência
Jurídica de Nampula
230706 Delegação do Instituto do 190,08 190,08 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 190,08 190,08 100,00 %
Patrocínio e Assistência
Jurídica de Manica
230709 Delegação do Instituto do 204,88 204,88 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 204,88 204,88 100,00 %
Patrocínio e Assistência
Jurídica de Gaza
230710 Delegação do Instituto do 400,00 400,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 100,00 %
Patrocínio e Assistência
Jurídica de Maputo Província
2321 Direcçoes Provinciais de 35.216,87 35.216,87 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 35.216,87 35.216,87 100,00 %
Justica
232101 Direcção Provincial de Justiça 2.223,93 2.223,93 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.223,93 2.223,93 100,00 %
de Niassa
232102 Direcção Provincial de Justiça 6.597,04 6.597,04 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 6.597,04 6.597,04 100,00 %
de Cabo Delgado
232103 Direcção Provincial de Justiça 3.227,33 3.227,33 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.227,33 3.227,33 100,00 %
de Nampula
232104 Direcção Provincial de Justiça 3.408,60 3.408,60 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.408,60 3.408,60 100,00 %
da Zambézia
232105 Direcção Provincial de Justiça 8.741,13 8.741,13 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 8.741,13 8.741,13 100,00 %
de Tete
232106 Direcção Provincial de Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Manica
232107 Direcção Provincial de Justiça 3.192,67 3.192,67 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.192,67 3.192,67 100,00 %
de Sofala
232108 Direcção Provincial de Justiça 2.985,92 2.985,92 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.985,92 2.985,92 100,00 %
de Inhambane
232109 Direcção Provincial de Justiça 1.277,80 1.277,80 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.277,80 1.277,80 100,00 %
de Gaza
6
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
232111 Direcção Provincial de Justiça 3.562,44 3.562,44 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.562,44 3.562,44 100,00 %
de Maputo Cidade
2323 Cadeia Provincial 29.693,92 29.693,92 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 29.693,92 29.693,92 100,00 %
232301 Cadeia Provincial de Niassa 1.044,90 1.044,90 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044,90 1.044,90 100,00 %
232302 Cadeia Provincial de Cabo 8.556,48 8.556,48 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 8.556,48 8.556,48 100,00 %
Delgado
232303 Cadeia Provincial de 4.260,00 4.260,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 4.260,00 4.260,00 100,00 %
Nampula
232304 Cadeia Provincial da 6.307,20 6.307,20 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 6.307,20 6.307,20 100,00 %
Zambézia
232305 Cadeia Provincial de Tete 4.700,00 4.700,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00 4.700,00 100,00 %
232307 Cadeia Provincial de Sofala 3.343,26 3.343,26 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.343,26 3.343,26 100,00 %
232308 Cadeia Provincial de 1.140,48 1.140,48 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.140,48 1.140,48 100,00 %
Inhambane
232309 Cadeia Provincial de Gaza 341,60 341,60 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 341,60 341,60 100,00 %
2325 Penitenciarias 14.761,97 14.761,97 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 14.761,97 14.761,97 100,00 %
232503 Penitenciaria Agrícola e 10.050,00 10.050,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 10.050,00 10.050,00 100,00 %
Industrial de Nampula
232506 Penitenciaria Agrícola de 2.212,85 2.212,85 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.212,85 2.212,85 100,00 %
Chimoio (Manica)
232509 Penitenciaria Agrícola de 2.499,12 2.499,12 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.499,12 2.499,12 100,00 %
Mabalane (Gaza)
2521 Direcção Provincial de Apoio 159.670,27 159.670,27 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 159.670,27 159.670,27 100,00 %
e Controle
252101 Secretaria Provincial de 11.504,22 11.504,22 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 11.504,22 11.504,22 100,00 %
Niassa
252102 Secretaria Provincial de Cabo 5.265,48 5.265,48 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 5.265,48 5.265,48 100,00 %
Delgado
252103 Secretaria Provincial de 32.406,41 32.406,41 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 32.406,41 32.406,41 100,00 %
Nampula
252104 Secretaria Provincial da 25.926,55 25.926,55 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 25.926,55 25.926,55 100,00 %
Zambézia
252105 Secretaria Provincial de Tete 4.500,00 4.500,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 100,00 %
252106 Secretaria Provincial de 3.125,73 3.125,73 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.125,73 3.125,73 100,00 %
Manica
252107 Secretaria Provincial de 13.624,39 13.624,39 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 13.624,39 13.624,39 100,00 %
Sofala
7
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
252108 Secretaria Provincial de 16.842,56 16.842,56 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 16.842,56 16.842,56 100,00 %
Inhambane
252109 Secretaria Provincial de Gaza 9.818,69 9.818,69 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 9.818,69 9.818,69 100,00 %
252110 Secretaria Provincial de 3.280,24 3.280,24 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.280,24 3.280,24 100,00 %
Maputo Província
252111 Secretaria Provincial de 33.376,00 33.376,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 33.376,00 33.376,00 100,00 %
Maputo Cidade
2523 Delegação Provincial do 9.821,60 9.821,60 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 9.821,60 9.821,60 100,00 %
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral
252301 Delegação Provincial do 1.932,31 1.932,31 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.932,31 1.932,31 100,00 %
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Niassa
252302 Delegação Provincial do 475,20 475,20 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 475,20 475,20 100,00 %
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Cabo Delgado
252303 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Nampula
252304 Delegação Provincial do 1.572,75 1.572,75 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.572,75 1.572,75 100,00 %
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Zambézia
252305 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Tete
252306 Delegação Provincial do 655,28 655,28 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 655,28 655,28 100,00 %
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Manica
252307 Delegação Provincial do 1.584,00 1.584,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.584,00 1.584,00 100,00 %
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Sofala
252308 Delegação Provincial do 98,98 98,98 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 98,98 98,98 100,00 %
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Inhambane
252311 Delegação Provincial do 3.503,08 3.503,08 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.503,08 3.503,08 100,00 %
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Maputo Cidade
252901 Delegação do Instituto 1.224,00 1.224,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.224,00 1.224,00 100,00 %
Nacional de Gestão das
Calamidades de Niassa
8
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
252902 Delegação do Instituto 1.599,93 1.599,93 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599,93 1.599,93 100,00 %
Nacional de Gestão das
Calamidades de Cabo
Delgado
252903 Delegação do Instituto 1.606,10 1.606,10 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.606,10 1.606,10 100,00 %
Nacional de Gestão das
Calamidades de Nampula
252904 Delegação do Instituto 8.536,69 8.536,69 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 8.536,69 8.536,69 100,00 %
Nacional de Gestão das
Calamidades da Zambezia
252905 Delegação do Instituto 3.231,58 3.231,58 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.231,58 3.231,58 100,00 %
Nacional de Gestão das
Calamidades de Tete
252906 Delegação do Instituto 7.436,31 7.436,31 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 7.436,31 7.436,31 100,00 %
Nacional de Gestão das
Calamidades de Manica
252907 Delegação do Instituto 11.001,44 11.001,44 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 11.001,44 11.001,44 100,00 %
Nacional de Gestão das
Calamidades de Sofala
252908 Delegação do Instituto 1.512,98 1.512,98 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.512,98 1.512,98 100,00 %
Nacional de Gestão das
Calamidades de Inhambane
252909 Delegação do Instituto 1.760,82 1.758,62 99,88 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760,82 1.758,62 99,88 %
Nacional de Gestão das
Calamidades de Gaza
252910 Delegação do Instituto 267,53 267,53 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 267,53 267,53 100,00 %
Nacional de Gestão das
Calamidades de Maputo
Provincia
2583 Instituto de Formação em 7.099,18 7.099,18 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 7.099,18 7.099,18 100,00 %
Administração Pública e
Autárquica
258301 Instituto de Formação em 380,16 380,16 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 380,16 380,16 100,00 %
Administração Pública e
Autárquica do Niassa
258307 Instituto de Formação em 6.187,50 6.187,50 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 6.187,50 6.187,50 100,00 %
Administração Pública e
Autárquica de Sofala
9
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
258310 Instituto de Formação em 531,52 531,52 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 531,52 531,52 100,00 %
Administração Pública e
Autárquica da Província de
Maputo
2628 Zonas Económicas Especiais 13.473,96 13.473,96 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 13.473,96 13.473,96 100,00 %
262803 Zona Económica Especial de 13.473,96 13.473,96 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 13.473,96 13.473,96 100,00 %
Nacala
2721 Direcção Provincial do Plano 454.902,09 454.902,09 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 454.902,09 454.902,09 100,00 %
e Finanças
272101 Direcção Provincial do Plano 6.094,24 6.094,24 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 6.094,24 6.094,24 100,00 %
e Finanças de Niassa
272102 Direcção Provincial do Plano 7.506,98 7.506,98 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 7.506,98 7.506,98 100,00 %
e Finanças de Cabo Delgado
272103 Direcção Provincial do Plano 43.119,74 43.119,74 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 43.119,74 43.119,74 100,00 %
e Finanças de Nampula
272104 Direcção Provincial do Plano 66.803,82 66.803,82 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 66.803,82 66.803,82 100,00 %
e Finanças da Zambézia
272105 Direcção Provincial do Plano 51.856,81 51.856,81 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 51.856,81 51.856,81 100,00 %
e Finanças de Tete
272106 Direcção Provincial do Plano 16.741,54 16.741,54 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 16.741,54 16.741,54 100,00 %
e Finanças de Manica
272107 Direcção Provincial do Plano 2.020,24 2.020,24 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.020,24 2.020,24 100,00 %
e Finanças de Sofala
272108 Direcção Provincial do Plano 88.038,83 88.038,83 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 88.038,83 88.038,83 100,00 %
e Finanças de Inhambane
272109 Direcção Provincial do Plano 11.831,21 11.831,21 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 11.831,21 11.831,21 100,00 %
e Finanças de Gaza
272110 Direcção Provincial do Plano 153.721,39 153.721,39 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 153.721,39 153.721,39 100,00 %
e Finanças de Maputo
Província
272111 Direcção Provincial do Plano 7.167,29 7.167,29 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 7.167,29 7.167,29 100,00 %
e Finanças de Maputo Cidade
2725 Delegaçoes Regionais da 31.523,20 31.523,20 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 31.523,20 31.523,20 100,00 %
Inspecção-Geral de Finanças
272503 Delegação Regional da 31.523,20 31.523,20 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 31.523,20 31.523,20 100,00 %
Inspecção Geral de Finanças
- Norte
2727 Delegação Prov do Instituto 10.481,10 10.481,10 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 10.481,10 10.481,10 100,00 %
Nacional de Estatística
10
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
272701 Delegação Prov do Instituto 2.305,36 2.305,36 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.305,36 2.305,36 100,00 %
Nacional de Estatística de
Niassa
272702 Delegação Prov do Instituto 1.851,38 1.851,38 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,38 1.851,38 100,00 %
Nacional de Estatística de
Cabo Delgado
272703 Delegação Prov do Instituto 719,99 719,99 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 719,99 719,99 100,00 %
Nacional de Estatística de
Nampula
272704 Delegação Prov do Instituto 1.900,45 1.900,45 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,45 1.900,45 100,00 %
Nacional de Estatística da
Zambézia
272705 Delegação Prov do Instituto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nacional de Estatística de
Tete
272706 Delegação Prov do Instituto 629,38 629,38 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 629,38 629,38 100,00 %
Nacional de Estatística de
Manica
272707 Delegação Prov do Instituto 1.195,00 1.195,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.195,00 1.195,00 100,00 %
Nacional de Estatística de
Sofala
272708 Delegação Prov do Instituto 634,73 634,73 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 634,73 634,73 100,00 %
Nacional de Estatística de
Inhambane
272709 Delegação Prov do Instituto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nacional de Estatística de
Gaza
272710 Delegação Prov do Instituto 1.244,80 1.244,80 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244,80 1.244,80 100,00 %
Nacional de Estatística de
Maputo Província
272711 Delegação Prov do Instituto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nacional de Estatística de
Maputo Cidade
3121 Direcção Provincial do 8.826,68 8.826,68 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 8.826,68 8.826,68 100,00 %
Trabalho
312101 Direcção Provincial do 577,14 577,14 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 577,14 577,14 100,00 %
Trabalho de Niassa
312102 Direcção Provincial do 1.405,14 1.405,14 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.405,14 1.405,14 100,00 %
Trabalho de Cabo Delgado
312103 Direcção Provincial do 380,16 380,16 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 380,16 380,16 100,00 %
Trabalho de Nampula
11
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
312104 Direcção Provincial do 2.375,37 2.375,37 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.375,37 2.375,37 100,00 %
Trabalho da Zambézia
312105 Direcção Provincial do 675,00 675,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 675,00 675,00 100,00 %
Trabalho de Tete
312106 Direcção Provincial do 450,00 450,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 100,00 %
Trabalho de Manica
312107 Direcção Provincial do 639,83 639,83 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 639,83 639,83 100,00 %
Trabalho de Sofala
312108 Direcção Provincial do 190,08 190,08 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 190,08 190,08 100,00 %
Trabalho de Inhambane
312110 Direcção Provincial do 1.412,65 1.412,65 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.412,65 1.412,65 100,00 %
Trabalho de Maputo
Província
312111 Direcção Provincial do 721,30 721,30 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 721,30 721,30 100,00 %
Trabalho de Maputo Cidade
3127 Delegação Prov Instituto Nac 20.835,54 20.835,54 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 20.835,54 20.835,54 100,00 %
de Emprego e Formação
Profissional
312701 Delegação Prov Instituto Nac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Emprego e Formação
Profissional de Niassa
312702 Delegação Provincial do 5.702,40 5.702,40 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 5.702,40 5.702,40 100,00 %
Instituto Nacional de
Emprego e Formação
Profissional de Cabo Delgado
312703 Delegação Prov Instituto Nac 2.233,44 2.233,44 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.233,44 2.233,44 100,00 %
de Emprego e Formação
Profissional de Nampula
312705 Delegação Prov Instituto Nac 6.816,87 6.816,87 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 6.816,87 6.816,87 100,00 %
de Emprego e Formação
Profissional de Tete
312706 Delegação Provincial do 950,39 950,39 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 950,39 950,39 100,00 %
Instituto Nacional de
Emprego e Formação
Profissional de Manica
312707 Delegação Prov Instituto Nac 707,33 707,33 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 707,33 707,33 100,00 %
de Emprego e Formação
Profissional de Sofala
312708 Delegação Prov Instituto Nac 2.092,50 2.092,50 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.092,50 2.092,50 100,00 %
de Emprego e Formação
Profissional de Inhambane
12
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
312709 Delegação Prov Instituto Nac 1.095,22 1.095,22 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095,22 1.095,22 100,00 %
de Emprego e Formação
Profissional de Gaza
312710 Delegação Provincial do 971,40 971,40 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 971,40 971,40 100,00 %
Instituto Nacional de
Emprego e Formação
Profissional de Maputo
Província
312711 Delegação Prov Instituto Nac 265,99 265,99 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 265,99 265,99 100,00 %
de Emprego e Formação
Profissional de Maputo
Cidade
3321 Direcção Provincial de 30.883,79 30.883,79 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 30.883,79 30.883,79 100,00 %
Coordenação da Acção
Ambiental
332101 Direcção Provincial para a 1.408,19 1.408,19 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.408,19 1.408,19 100,00 %
Coordenação da Acção
Ambiental de Niassa
332102 Direcção Provincial para a 715,68 715,68 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 715,68 715,68 100,00 %
Coordenação da Acção
Ambiental de Cabo Delgado
332103 Direcção Provincial para a 1.670,25 1.670,25 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.670,25 1.670,25 100,00 %
Coordenação da Acção
Ambiental de Nampula
332104 Direcção Provincial para a 9.869,17 9.869,17 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 9.869,17 9.869,17 100,00 %
Coordenação da Acção
Ambiental da Zambézia
332105 Direcção Provincial para a 8.038,69 8.038,69 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 8.038,69 8.038,69 100,00 %
Coordenação da Acção
Ambiental de Tete
332106 Direcção Provincial para a 2.814,97 2.814,97 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.814,97 2.814,97 100,00 %
Coordenação da Acção
Ambiental de Manica
332107 Direcção Provincial para a 2.755,05 2.755,05 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.755,05 2.755,05 100,00 %
Coordenação da Acção
Ambiental de Sofala
332108 Direcção Provincial para a 259,15 259,15 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 259,15 259,15 100,00 %
Coordenação da Acção
Ambiental de Inhambane
13
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
332109 Direcção Provincial para a 1.548,12 1.548,12 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.548,12 1.548,12 100,00 %
Coordenação da Acção
Ambiental de Gaza
332110 Direcção Provincial para a 1.804,52 1.804,52 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.804,52 1.804,52 100,00 %
Coordenação da Acção
Ambiental de Maputo
Província
332309 Centro de Des. Sustentável 1.634,54 1.634,54 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.634,54 1.634,54 100,00 %
Zonas Costeiras em Gaza
332406 Centro de Des. Sustentável 236,95 236,95 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 236,95 236,95 100,00 %
Recursos Naturais em
Manica
332503 Centro de Des. Sustentável 929,57 929,57 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 929,57 929,57 100,00 %
Zonas Urbanas em Nampula
332602 Centro de Pesquisa do 548,16 548,16 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 548,16 548,16 100,00 %
Ambiente Marinho e Costeiro
de Cabo Delgado
3521 Direcção Provincial de 253.995,44 253.995,44 100,00 % 1.500,00 617,75 41,18 % 0,00 0,00 255.495,44 254.613,19 99,65 %
Agricultura
352101 Direcção Provincial de 7.046,66 7.046,66 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 7.046,66 7.046,66 100,00 %
Agricultura de Niassa
352102 Direcção Provincial de 42.351,40 42.351,40 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 42.351,40 42.351,40 100,00 %
Agricultura de Cabo Delgado
352103 Direcção Provincial de 26.172,39 26.172,39 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 26.172,39 26.172,39 100,00 %
Agricultura de Nampula
352104 Direcção Provincial de 38.528,99 38.528,99 100,00 % 1.500,00 617,75 41,18 % 0,00 0,00 40.028,99 39.146,74 97,80 %
Agricultura da Zambézia
352105 Direcção Provincial de 17.237,59 17.237,59 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 17.237,59 17.237,59 100,00 %
Agricultura de Tete
352106 Direcção Provincial de 18.833,81 18.833,81 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 18.833,81 18.833,81 100,00 %
Agricultura de Manica
352107 Direcção Provincial de 16.333,89 16.333,89 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 16.333,89 16.333,89 100,00 %
Agricultura de Sofala
352108 Direcção Provincial de 21.756,30 21.756,30 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 21.756,30 21.756,30 100,00 %
Agricultura de Inhambane
352109 Direcção Provincial de 42.604,59 42.604,59 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 42.604,59 42.604,59 100,00 %
Agricultura de Gaza
352110 Direcção Provincial de 20.821,57 20.821,57 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 20.821,57 20.821,57 100,00 %
Agricultura de Maputo
Provincia
14
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
352111 Direcção Provincial de 2.308,23 2.308,23 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.308,23 2.308,23 100,00 %
Agricultura de Maputo Cidade
3528 Delegações do Instituto de 1.922,71 1.922,71 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.922,71 1.922,71 100,00 %
Fomento de Cajú
352802 Delegação do Instituto de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fomento do Cajú de Cabo
Delgado
352807 Delegação do Instituto de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fomento do Cajú de Sofala
352808 Delegação do Instituto de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fomento do Cajú de
Inhambane
352809 Delegação do Instituto de 1.922,71 1.922,71 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.922,71 1.922,71 100,00 %
Fomento do Cajú de Gaza
3721 Direcção Provincial das 9.243,61 9.243,61 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 9.243,61 9.243,61 100,00 %
Pescas
372101 Direcção Provincial das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pescas de Niassa
372102 Direcção Provincial das 2.279,55 2.279,55 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.279,55 2.279,55 100,00 %
Pescas de Cabo Delgado
372103 Direcção Provincial das 900,00 900,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 100,00 %
Pescas de Nampula
372104 Direcção Provincial das 1.195,36 1.195,36 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.195,36 1.195,36 100,00 %
Pescas da Zambézia
372105 Direcção Provincial das 2.970,32 2.970,32 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.970,32 2.970,32 100,00 %
Pescas de Tete
372106 Direcção Provincial das 187,69 187,69 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 187,69 187,69 100,00 %
Pescas de Manica
372107 Direcção Provincial das 480,98 480,98 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 480,98 480,98 100,00 %
Pescas de Sofala
372108 Direcção Provincial das 967,68 967,68 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 967,68 967,68 100,00 %
Pescas de Inhambane
372109 Direcção Provincial das 174,52 174,52 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 174,52 174,52 100,00 %
Pescas de Gaza
372110 Direcção Provincial das 87,50 87,50 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 87,50 87,50 100,00 %
Pescas de Maputo Província
3782 Instituto Nacional de 5.136,35 5.136,35 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 5.136,35 5.136,35 100,00 %
Investigação Pesqueira
15
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
378202 Delegação Provincial do 570,24 570,24 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 570,24 570,24 100,00 %
Instituto Nacional de
Investigação Pesqueira de
Cabo Delgado
378203 Delegação Provincial do 589,68 589,68 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 589,68 589,68 100,00 %
Instituto Nacional de
Investigação Pesqueira de
Nampula
378205 Delegação Provincial do 1.313,72 1.313,72 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313,72 1.313,72 100,00 %
Instituto Nacional de
Investigação Pesqueira de
Tete
378207 Delegação Provincial do 1.615,68 1.615,68 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.615,68 1.615,68 100,00 %
Instituto Nacional de
Investigação Pesqueira de
Sofala
378208 Delegação Provincial do 855,36 855,36 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 855,36 855,36 100,00 %
Instituto Nacional de
Investigação Pesqueira de
Inhambane
378209 Delegação Provincial do 191,67 191,67 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 191,67 191,67 100,00 %
Instituto Nacional de
Investigação Pesqueira de
Gaza
3783 Instituto Nacional de 6.263,33 6.263,33 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 6.263,33 6.263,33 100,00 %
Desenvolvimento de Pesca
de Pequena Escala
378301 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto de Desenvolvimento
da Pesca de Pequena Escala
de Niassa
378303 Delegação Provincial do 2.413,60 2.413,60 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.413,60 2.413,60 100,00 %
Instituto de Desenvolvimento
de Pesca Pequena Escala de
Nampula
378304 Delegação Provincial do 1.701,00 1.701,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.701,00 1.701,00 100,00 %
Instituto de Desenvolvimento
de Pesca Pequena Escala de
Zambézia
16
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
378306 Delegação Provincial do 538,66 538,66 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 538,66 538,66 100,00 %
Instituto de Desenvolvimento
da Pesca de Pequena Escala
de Manica
378307 Delegação Provincial do 710,17 710,17 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 710,17 710,17 100,00 %
Instituto de Desenvolvimento
da Pesca de Pequena Escala
de Sofala
378309 Delegação Provincial do 649,90 649,90 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 649,90 649,90 100,00 %
Instituto de Desenvolvimento
da Pesca de Pequena Escala
de Gaza
378310 Delegação Provincial do 250,00 250,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 100,00 %
Instituto de Desenvolvimento
de Pesca de Pequena Escala
de Maputo Província
3784 Instituto Nacional de 945,53 945,53 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 945,53 945,53 100,00 %
Inspecção do Pescado
378407 Delegação Provincial do 470,70 470,70 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 470,70 470,70 100,00 %
Instituto de Inspecção do
Pescado de Sofala
378410 Delegação Provincial do 474,83 474,83 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 474,83 474,83 100,00 %
Instituto de Inspecção do
Pescado de Maputo Provincia
3921 Direcção Provincial dos 32.336,32 32.336,32 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 32.336,32 32.336,32 100,00 %
Recursos Minerais
392101 Direcção Provincial dos 1.438,33 1.438,33 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.438,33 1.438,33 100,00 %
Recursos Minerais de Niassa
392102 Direcção Provincial dos 5.854,46 5.854,46 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 5.854,46 5.854,46 100,00 %
Recursos Minerais de Cabo
Delgado
392103 Direcção Provincial dos 4.758,73 4.758,73 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 4.758,73 4.758,73 100,00 %
Recursos Minerais de
Nampula
392104 Direcção Provincial dos 13.818,60 13.818,60 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 13.818,60 13.818,60 100,00 %
Recursos Minerais da
Zambézia
392105 Direcção Provincial dos 833,08 833,08 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 833,08 833,08 100,00 %
Recursos Minerais de Tete
392106 Direcção Provincial dos 765,00 765,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 765,00 765,00 100,00 %
Recursos Minerais de Manica
17
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
392107 Direcção Provincial dos 1.079,10 1.079,10 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.079,10 1.079,10 100,00 %
Recursos Minerais de Sofala
392108 Direcção Provincial dos 2.230,38 2.230,38 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.230,38 2.230,38 100,00 %
Recursos Minerais de
Inhambane
392109 Direcção Provincial dos 585,93 585,93 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 585,93 585,93 100,00 %
Recursos Minerais de Gaza
392110 Direcção Provincial dos 972,72 972,72 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 972,72 972,72 100,00 %
Recursos Minerais de Maputo
Provincia
4121 Direcção Provincial da 16.516,50 16.516,50 100,00 % 1.183,74 0,00 0,00 % 0,00 0,00 17.700,24 16.516,50 93,31 %
Indústria e Comércio
412101 Direcção Provincial da 1.135,53 1.135,53 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.135,53 1.135,53 100,00 %
Indústria e Comércio de
Niassa
412102 Direcção Provincial da 4.218,47 4.218,47 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 4.218,47 4.218,47 100,00 %
Indústria e Comércio de Cabo
Delgado
412103 Direcção Provincial da 1.340,36 1.340,36 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340,36 1.340,36 100,00 %
Indústria e Comércio de
Nampula
412104 Direcção Provincial da 3.286,42 3.286,42 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.286,42 3.286,42 100,00 %
Indústria e Comércio da
Zambézia
412105 Direcção Provincial da 1.233,00 1.233,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.233,00 1.233,00 100,00 %
Indústria e Comércio de Tete
412106 Direcção Provincial da 225,00 225,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 225,00 100,00 %
Indústria e Comércio de
Manica
412107 Direcção Provincial da 2.894,91 2.894,91 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.894,91 2.894,91 100,00 %
Indústria e Comércio de
Sofala
412108 Direcção Provincial da 450,16 450,16 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 450,16 450,16 100,00 %
Indústria e Comércio de
Inhambane
412109 Direcção Provincial da 949,36 949,36 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 949,36 949,36 100,00 %
Indústria e Comércio de Gaza
412110 Direcção Provincial da 0,00 0,00 1.183,74 0,00 0,00 % 0,00 0,00 1.183,74 0,00 0,00 %
Indústria e Comércio de
Maputo Provincia
18
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
412111 Direcção Provincial da 783,30 783,30 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 783,30 783,30 100,00 %
Indústria e Comércio de
Maputo Cidade
412301 Balcão de Atendimento Único 810,00 810,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 810,00 100,00 %
de Niassa
412302 Balcão de Atendimento Único 882,01 882,01 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 882,01 882,01 100,00 %
de Cabo delgado
412304 Balcão de Atendimento Único 927,69 927,69 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 927,69 927,69 100,00 %
da Zambézia
412306 Balcão de Atendimento Único 720,00 720,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 720,00 100,00 %
de Manica
412307 Balcão de Atendimento Único 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Sofala
4321 Direcção Provincial do 16.691,11 16.691,11 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 16.691,11 16.691,11 100,00 %
Turismo
432101 Direcção Provincial do 767,92 767,92 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 767,92 767,92 100,00 %
Turismo de Niassa
432102 Direcção Provincial do 604,53 604,53 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 604,53 604,53 100,00 %
Turismo de Cabo Delgado
432103 Direcção Provincial do 918,63 918,63 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 918,63 918,63 100,00 %
Turismo de Nampula
432104 Direcção Provincial do 2.851,20 2.851,20 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.851,20 2.851,20 100,00 %
Turismo da Zambézia
432105 Direcção Provincial do 3.050,78 3.050,78 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.050,78 3.050,78 100,00 %
Turismo de Tete
432106 Direcção Provincial do 2.574,16 2.574,16 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.574,16 2.574,16 100,00 %
Turismo de Manica
432107 Direcção Provincial do 2.255,39 2.255,39 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.255,39 2.255,39 100,00 %
Turismo de Sofala
432108 Direcção Provincial do 1.295,72 1.295,72 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.295,72 1.295,72 100,00 %
Turismo de Inhambane
432109 Direcção Provincial do 841,45 841,45 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 841,45 841,45 100,00 %
Turismo de Gaza
432111 Direcção Provincial do 1.531,33 1.531,33 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.531,33 1.531,33 100,00 %
Turismo de Maputo Cidade
4521 Direcção Provincial dos 31.036,13 31.036,13 100,00 % 2.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 33.036,13 31.036,13 93,95 %
Transportes e Comunicações
452101 Direcção Provincial dos 99,79 99,79 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 99,79 99,79 100,00 %
Transportes e Comunicações
de Niassa
19
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
452102 Direcção Provincial dos 2.423,43 2.423,43 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.423,43 2.423,43 100,00 %
Transportes e Comunicações
de Cabo Delgado
452103 Direcção Provincial dos 4.282,92 4.282,92 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 4.282,92 4.282,92 100,00 %
Transportes e Comunicações
de Nampula
452104 Direcção Provincial dos 8.333,33 8.333,33 100,00 % 1.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 9.333,33 8.333,33 89,29 %
Transportes e Comunicações
da Zambézia
452105 Direcção Provincial dos 2.250,00 2.250,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00 100,00 %
Transportes e Comunicações
de Tete
452106 Direcção Provincial dos 720,00 720,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 720,00 100,00 %
Transportes e Comunicações
de Manica
452107 Direcção Provincial dos 6.145,41 6.145,41 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 6.145,41 6.145,41 100,00 %
Transportes e Comunicações
de Sofala
452108 Direcção Provincial dos 966,99 966,99 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 966,99 966,99 100,00 %
Transportes e Comunicações
de Inhambane
452109 Direcção Provincial dos 830,70 830,70 100,00 % 1.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 1.830,70 830,70 45,38 %
Transportes e Comunicações
de Gaza
452110 Direcção Provincial dos 2.653,79 2.653,79 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.653,79 2.653,79 100,00 %
Transportes e Comunicações
de Maputo Província
452111 Direcção Provincial dos 2.329,78 2.329,78 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.329,78 2.329,78 100,00 %
Transportes e Comunicações
de Maputo Cidade
4721 Direcção Provincial das 171.957,42 171.957,42 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 171.957,42 171.957,42 100,00 %
Obras Públicas e Habitação
472101 Direcção Provincial das 8.494,58 8.494,58 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 8.494,58 8.494,58 100,00 %
Obras Públicas e Habitação
de Niassa
472102 Direcção Provincial das 6.865,22 6.865,22 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 6.865,22 6.865,22 100,00 %
Obras Públicas e Habitação
de Cabo Delgado
472103 Direcção Provincial das 6.544,24 6.544,24 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 6.544,24 6.544,24 100,00 %
Obras Públicas e Habitação
de Nampula
20
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
472104 Direcção Provincial das 18.362,98 18.362,98 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 18.362,98 18.362,98 100,00 %
Obras Públicas e Habitação
da Zambézia
472105 Direcção Provincial das 12.467,10 12.467,10 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 12.467,10 12.467,10 100,00 %
Obras Públicas e Habitação
de Tete
472106 Direcção Provincial das 16.066,48 16.066,48 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 16.066,48 16.066,48 100,00 %
Obras Públicas e Habitação
de Manica
472107 Direcção Provincial das 15.207,28 15.207,28 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 15.207,28 15.207,28 100,00 %
Obras Públicas e Habitação
de Sofala
472108 Direcção Provincial das 8.164,10 8.164,10 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 8.164,10 8.164,10 100,00 %
Obras Públicas e Habitação
de Inhambane
472109 Direcção Provincial das 16.636,69 16.636,69 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 16.636,69 16.636,69 100,00 %
Obras Públicas e Habitação
de Gaza
472110 Direcção Provincial das 62.986,59 62.986,59 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 62.986,59 62.986,59 100,00 %
Obras Públicas e Habitação
de Maputo Provincia
472111 Direcção Provincial das 162,15 162,15 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 162,15 162,15 100,00 %
Obras Públicas e Habitação
de Maputo Cidade
4723 Administração Regional das 16.323,14 16.323,14 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 16.323,14 16.323,14 100,00 %
Águas
472305 Administração Regional de 2.750,84 2.750,84 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,84 2.750,84 100,00 %
Águas do Zambeze
472307 Administração Regional das 13.572,30 13.572,30 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 13.572,30 13.572,30 100,00 %
Águas do Centro
4726 Delegação da Administração 10.663,93 10.663,93 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 10.663,93 10.663,93 100,00 %
do Parque Imobiliário do
Estado
472601 Delegação da Administração 95,00 95,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00 100,00 %
do Parque Imobiliário do
Estado de Niassa
472607 Delegação da Administração 5.000,00 5.000,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00 %
do Parque Imobiliário do
Estado de Sofala
21
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
472610 Delegação da Administração 127,91 127,91 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 127,91 127,91 100,00 %
do Parque Imobiliário do
Estado de Maputo Província
472611 Delegação da Administração 5.441,03 5.441,03 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 5.441,03 5.441,03 100,00 %
do Parque Imobiliário do
Estado de Maputo Cidade
5021 Direcção Provincial da 438.323,40 438.323,40 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 438.323,40 438.323,40 100,00 %
Educação
502101 Direcção Provincial da 15.013,14 15.013,14 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 15.013,14 15.013,14 100,00 %
Educação e Cultura de
Niassa
502102 Direcção Provincial da 31.084,19 31.084,19 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 31.084,19 31.084,19 100,00 %
Educação e Cultura de Cabo
Delgado
502103 Direcção Provincial da 39.339,97 39.339,97 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 39.339,97 39.339,97 100,00 %
Educação e Cultura de
Nampula
502104 Direcção Provincial da 54.931,74 54.931,74 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 54.931,74 54.931,74 100,00 %
Educação e Cultura da
Zambézia
502105 Direcção Provincial da 49.185,63 49.185,63 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 49.185,63 49.185,63 100,00 %
Educação e Cultura de Tete
502106 Direcção Provincial da 43.612,55 43.612,55 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 43.612,55 43.612,55 100,00 %
Educação e Cultura de
Manica
502107 Direcção Provincial da 55.251,05 55.251,05 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 55.251,05 55.251,05 100,00 %
Educação e Cultura de Sofala
502108 Direcção Provincial da 20.361,42 20.361,42 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 20.361,42 20.361,42 100,00 %
Educação e Cultura de
Inhambane
502109 Direcção Provincial da 18.203,54 18.203,54 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 18.203,54 18.203,54 100,00 %
Educação e Cultura de Gaza
502110 Direcção Provincial da 18.696,45 18.696,45 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 18.696,45 18.696,45 100,00 %
Educação e Cultura de
Maputo Provincia
502111 Direcção Provincial da 92.643,72 92.643,72 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 92.643,72 92.643,72 100,00 %
Educação e Cultura de
Maputo Cidade
5024 Delegação do Instituto de 3.860,88 3.860,88 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.860,88 3.860,88 100,00 %
Investigação Sócio-Cultural -
ARPAC
22
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
502401 Delegação do Instituto de 90,00 90,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 100,00 %
Investigação Sócio-Cultural
de Niassa - ARPAC
502405 Delegação do Instituto de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investigação Sócio-Cultural
de Tete - ARPAC
502407 Delegação do Instituto de 315,00 315,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 315,00 100,00 %
Investigação Sócio-Cultural
de Sofala - ARPAC
502409 Delegação do Instituto de 450,00 450,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 100,00 %
Investigação Sócio-Cultural
de Gaza - ARPAC
502410 Delegação do Instituto de 3.005,88 3.005,88 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.005,88 3.005,88 100,00 %
Investigação Sócio-Cultural
de Maputo Província -
ARPAC
5025 Delegação da Universidade 248.812,25 248.812,25 100,00 % 0,00 0,00 6.726,00 0,00 0,00 % 255.538,25 248.812,25 97,37 %
Pedagógica
502501 Delegação da Universidade 14.961,60 14.961,60 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 14.961,60 14.961,60 100,00 %
Pedagógica de Niassa
502502 Delegação da Universidade 3.686,00 3.686,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.686,00 3.686,00 100,00 %
Pedagógica de Cabo Delgado
502503 Delegação da Universisdade 160.657,30 160.657,30 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 160.657,30 160.657,30 100,00 %
Pedagógica de Nampula
502504 Delegação da Universisdade 29.967,40 29.967,40 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 29.967,40 29.967,40 100,00 %
Pedagógica de Quelimane
502505 Delegação da Universidade 812,04 812,04 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 812,04 812,04 100,00 %
Pedagógica em Tete
502506 Delegação da Universidade 16.470,00 16.470,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 16.470,00 16.470,00 100,00 %
Pedagógica de Manica
502507 Delegação da Universisdade 14.470,47 14.470,47 100,00 % 0,00 0,00 6.726,00 0,00 0,00 % 21.196,47 14.470,47 68,27 %
Pedagógica da Beira
502508 Delegação da Universidade 2.250,00 2.250,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00 100,00 %
Pedagógica de Massinga
502509 Delegação da Universidade 5.537,43 5.537,43 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 5.537,43 5.537,43 100,00 %
Pedagógica de Gaza
5026 Escola Superior de Hotelaria 3.285,00 3.285,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.285,00 3.285,00 100,00 %
e Turismo
502605 Instituto Superior Politécnico 3.285,00 3.285,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.285,00 3.285,00 100,00 %
de Songo
23
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
5027 Instituto Superior Politécnico 5.529,06 5.529,06 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 5.529,06 5.529,06 100,00 %
502705 Instituto Superior Politécnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Tete
502706 Instituto Superior Politécnico 1.822,50 1.822,50 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.822,50 1.822,50 100,00 %
de Manica
502709 Instituto Superior Politécnico 3.706,56 3.706,56 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.706,56 3.706,56 100,00 %
de Gaza
502803 Universidade de Lúrio 223.460,87 223.460,87 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 223.460,87 223.460,87 100,00 %
502907 Universidade Zambeze 149.881,23 149.881,19 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 149.881,23 149.881,19 100,00 %
523103 Centro Regional de Ciência e 4.752,00 4.752,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 4.752,00 4.752,00 100,00 %
Tecnologia - Norte
523105 Centro Regional de Ciência e 1.237,50 1.237,50 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.237,50 1.237,50 100,00 %
Tecnologia - Centro
523109 Centro Regional de Ciência e 2.506,44 2.506,44 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.506,44 2.506,44 100,00 %
Tecnologia - Sul
523305 Delegação Provincial de 2.296,19 2.296,19 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.296,19 2.296,19 100,00 %
Ciência e Tecnologia de Tete
523307 Delegação Provincial de 225,00 225,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 225,00 100,00 %
Ciência e Tecnologia de
Sofala
523408 Delegação Provincial de 899,40 899,40 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 899,40 899,40 100,00 %
Ciência e Tecnologia de
Inhambane
523410 Delegação Provincial de 3.148,33 3.148,33 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.148,33 3.148,33 100,00 %
Ciência e Tecnologia de
Maputo Província
5421 Direcção Provincial da 11.483,55 11.483,55 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 11.483,55 11.483,55 100,00 %
Juventude e Desportos
542101 Direcção Provincial da 1.920,24 1.920,24 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.920,24 1.920,24 100,00 %
Juventude e Desportos de
Niassa
542102 Direcção Provincial da 423,71 423,71 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 423,71 423,71 100,00 %
Juventude e Desportos de
Cabo Delgado
542103 Direcção Provincial da 400,00 400,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 100,00 %
Juventude e Desportos de
Nampula
24
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
542104 Direcção Provincial da 1.931,95 1.931,95 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.931,95 1.931,95 100,00 %
Juventude e Desportos da
Zambézia
542105 Direcção Provincial da 900,00 900,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 100,00 %
Juventude e Desportos de
Tete
542106 Direcção Provincial da 380,00 380,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 380,00 100,00 %
Juventude e Desportos de
Manica
542107 Direcção Provincial da 863,28 863,28 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 863,28 863,28 100,00 %
Juventude e Desportos de
Sofala
542108 Direcção Provincial da 431,21 431,21 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 431,21 431,21 100,00 %
Juventude e Desportos de
Inhambane
542109 Direcção Provincial da 455,69 455,69 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 455,69 455,69 100,00 %
Juventude e Desportos de
Gaza
542110 Direcção Provincial da 1.978,02 1.978,02 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.978,02 1.978,02 100,00 %
Juventude e Desportos de
Maputo Província
542111 Direcção Provincial da 1.799,45 1.799,45 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.799,45 1.799,45 100,00 %
Juventude e Desportos de
Maputo Cidade
5821 Direcção Provincial da Saúde 148.690,36 148.690,36 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 148.690,36 148.690,36 100,00 %
582101 Direcção Provincial da Saúde 8.550,00 8.550,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 8.550,00 8.550,00 100,00 %
de Niassa
582102 Direcção Provincial da Saúde 10.893,14 10.893,14 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 10.893,14 10.893,14 100,00 %
de Cabo Delgado
582103 Direcção Provincial da Saúde 22.224,67 22.224,67 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 22.224,67 22.224,67 100,00 %
de Nampula
582104 Direcção Provincial da Saúde 20.554,27 20.554,27 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 20.554,27 20.554,27 100,00 %
da Zambézia
582105 Direcção Provincial da Saúde 7.149,80 7.149,80 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 7.149,80 7.149,80 100,00 %
de Tete
582106 Direcção Provincial da Saúde 16.156,80 16.156,80 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 16.156,80 16.156,80 100,00 %
de Manica
582107 Direcção Provincial da Saúde 14.550,08 14.550,08 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 14.550,08 14.550,08 100,00 %
de Sofala
25
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
582108 Direcção Provincial da Saúde 7.129,70 7.129,70 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 7.129,70 7.129,70 100,00 %
de Inhambane
582109 Direcção Provincial da Saúde 12.671,40 12.671,40 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 12.671,40 12.671,40 100,00 %
de Gaza
582110 Direcção Provincial da Saúde 13.288,93 13.288,93 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 13.288,93 13.288,93 100,00 %
de Maputo Provincia
582111 Direcção Provincial da Saúde 15.521,58 15.521,58 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 15.521,58 15.521,58 100,00 %
de Maputo Cidade
582201 Núcleo Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Combate ao HIV/SIDA de
Niassa
582202 Núcleo Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Combate ao HIV/SIDA de
Cabo Delgado
582203 Núcleo Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Combate ao HIV/SIDA de
Nampula
582204 Núcleo Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Combate ao HIV/SIDA da
Zambézia
582205 Núcleo Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Combate ao HIV/SIDA de
Tete
582206 Núcleo Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Combate ao HIV/SIDA de
Manica
582207 Núcleo Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Combate ao HIV/SIDA de
Sofala
582208 Núcleo Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Combate ao HIV/SIDA de
Inhambane
582209 Núcleo Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Combate ao HIV/SIDA de
Gaza
582210 Núcleo Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Combate ao HIV/SIDA de
Maputo Província
582211 Núcleo Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Combate ao HIV/SIDA de
Maputo Cidade
26
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
582301 Hospital Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lichinga
582306 Hospital Provincial de 2.250,00 2.250,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00 100,00 %
Chimoio
582308 Hospital Provincial de 1.349,98 1.349,98 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.349,98 1.349,98 100,00 %
Inhambane
582309 Hospital Provincial de Xai-Xai 765,00 765,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 765,00 765,00 100,00 %
582510 Hospital Geral da Machava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
582511 Hospital Geral de Mavalane 3.070,48 3.070,48 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.070,48 3.070,48 100,00 %
582611 Hospital Geral José Macamo 3.306,23 3.306,23 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.306,23 3.306,23 100,00 %
5827 Hospital Central 36.966,69 36.962,30 99,99 % 0,00 0,00 0,00 0,00 36.966,69 36.962,30 99,99 %
582703 Hospital Central de Nampula 29.806,69 29.802,31 99,99 % 0,00 0,00 0,00 0,00 29.806,69 29.802,31 99,99 %
582707 Hospital Central da Beira 7.160,00 7.160,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 7.160,00 7.160,00 100,00 %
582811 Hospital Psiquiátrico de 568,51 568,51 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 568,51 568,51 100,00 %
Infulene
582911 Hospital Geral de 1.709,44 1.709,44 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.709,44 1.709,44 100,00 %
Chamanculo
6021 Direcção Provincial para os 21.869,33 21.869,33 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 21.869,33 21.869,33 100,00 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes
602101 Direcção Provincial para os 1.622,02 1.622,02 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.622,02 1.622,02 100,00 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Niassa
602102 Direcção Provincial para os 1.969,23 1.969,23 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.969,23 1.969,23 100,00 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Cabo
Delgado
602103 Direcção Provincial para os 2.998,80 2.998,80 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.998,80 2.998,80 100,00 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Nampula
602104 Direcção Provincial para os 5.040,00 5.040,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 5.040,00 5.040,00 100,00 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes da Zambézia
602105 Direcção Provincial para os 1.139,25 1.139,25 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.139,25 1.139,25 100,00 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Tete
27
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
602106 Direcção Provincial para os 2.557,37 2.557,37 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.557,37 2.557,37 100,00 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Manica
602107 Direcção Provincial para os 4.078,62 4.078,62 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 4.078,62 4.078,62 100,00 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Sofala
602108 Direcção Provincial para os 1.349,97 1.349,97 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.349,97 1.349,97 100,00 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Inhambane
602109 Direcção Provincial para os 368,72 368,72 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 368,72 368,72 100,00 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Gaza
602110 Direcção Provincial para os 745,35 745,35 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 745,35 745,35 100,00 %
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Maputo
Província
6221 Direcção Provincial da Mulher 22.416,63 22.416,63 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 22.416,63 22.416,63 100,00 %
e da Acção Social
622101 Direcção Provincial da Mulher 1.301,80 1.301,80 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301,80 1.301,80 100,00 %
e da Acção Social de Niassa
622102 Direcção Provincial da Mulher 3.326,40 3.326,40 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.326,40 3.326,40 100,00 %
e da Acção Social de Cabo
Delgado
622103 Direcção Provincial da Mulher 1.331,97 1.331,97 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.331,97 1.331,97 100,00 %
e da Acção Social de
Nampula
622104 Direcção Provincial da Mulher 1.377,00 1.377,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.377,00 1.377,00 100,00 %
e da Acção Social da
Zambézia
622105 Direcção Provincial da Mulher 670,03 670,03 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 670,03 670,03 100,00 %
e da Acção Social de Tete
622106 Direcção Provincial da Mulher 665,28 665,28 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 665,28 665,28 100,00 %
e da Acção Social de Manica
622107 Direcção Provincial da Mulher 11.017,50 11.017,50 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 11.017,50 11.017,50 100,00 %
e da Acção Social de Sofala
622109 Direcção Provincial da Mulher 1.330,56 1.330,56 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.330,56 1.330,56 100,00 %
e da Acção Social de Gaza
622110 Direcção Provincial da Mulher 421,10 421,10 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 421,10 421,10 100,00 %
e da Acção Social de Maputo
Província
28
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Receitas Próprias Total Financ. Interno
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
622111 Direcção Provincial da Mulher 975,00 975,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 975,00 975,00 100,00 %
e da Acção Social de Maputo
Cidade
6223 Delegação Provincial do 12.287,06 12.287,06 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 12.287,06 12.287,06 100,00 %
Instituto Nacional da Acção
Social
622301 Delegação Provincial do 1.921,23 1.921,23 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.921,23 1.921,23 100,00 %
Instituto Nacional da Acção
Social de Niassa
622302 Delegação Provincial do 1.235,00 1.235,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235,00 1.235,00 100,00 %
Instituto Nacional da Acção
Social de Cabo Delgado
622303 Delegação Provincial do 770,00 770,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 770,00 770,00 100,00 %
Instituto Nacional da Acção
Social de Nampula
622304 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto Nacional da Acção
Social da Zambézia
622305 Delegação Provincial do 1.140,48 1.140,48 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.140,48 1.140,48 100,00 %
Instituto Nacional da Acção
Social de Tete
622306 Delegação Provincial do 1.080,00 1.080,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 1.080,00 100,00 %
Instituto Nacional da Acção
Social de Manica
622307 Delegação Provincial do 380,16 380,16 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 380,16 380,16 100,00 %
Instituto Nacional da Acção
Social de Sofala
622308 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto Nacional da Acção
Social de Inhambane
622309 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto Nacional da Acção
Social de Gaza
622310 Delegação Provincial do 1.615,68 1.615,68 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.615,68 1.615,68 100,00 %
Instituto Nacional da Acção
Social de Maputo Província
622311 Delegação Provincial do 4.144,51 4.144,51 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 4.144,51 4.144,51 100,00 %
Instituto Nacional da Acção
Social de Maputo Cidade
Total 3.306.108,19 3.306.101,57 100,00 % 4.683,74 617,75 13,19 % 6.726,00 0,00 0,00 % 3.317.517,93 3.306.719,32 99,67 %
29
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
0121 Gabinete do Governador 4.841,00 2.841,00 58,69 % 0,00 0,00 0,00 0,00 4.841,00 2.841,00 58,69 %
012101 Gabinete do Governador de 4.841,00 2.841,00 58,69 % 0,00 0,00 0,00 0,00 4.841,00 2.841,00 58,69 %
Niassa
012102 Gabinete do Governador de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cabo Delgado
012103 Gabinete do Governador de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nampula
012104 Gabinete do Governador da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zambézia
012105 Gabinete do Governador de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tete
012106 Gabinete do Governador de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manica
012107 Gabinete do Governador de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sofala
012108 Gabinete do Governador de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inhambane
012109 Gabinete do Governador de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gaza
012110 Gabinete do Governador de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maputo Provincia
012111 Gabinete do Governador de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maputo Cidade
0323 Delegação Provincial da 3.159,30 2.815,00 89,10 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.159,30 2.815,00 89,10 %
Comunicação Social
032301 Delegação Provincial da 3.159,30 2.815,00 89,10 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.159,30 2.815,00 89,10 %
Comunicação Social de
Niassa
032302 Delegação Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicação Social de Cabo
Delgado
032303 Delegação Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicação Social de
Nampula
032304 Delegação Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicação Social da
Zambézia
032305 Delegação Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicação Social de Tete
30
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
032306 Delegação Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicação Social de
Manica
032307 Delegação Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicação Social de
Sofala
032308 Delegação Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicação Social de
Inhambane
032309 Delegação Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicação Social de Gaza
0327 Gabinete Provincial de 60,00 60,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 100,00 %
Prevenção e Combate à
Droga
032701 Gabinete Provincial de 60,00 60,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 100,00 %
Prevenção e Combate à
Droga de Niassa
032703 Gabinete Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prevenção e Combate à
Droga de Nampula
032706 Gabinete Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prevenção e Combate à
Droga de Manica
032707 Gabinete Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prevenção e Combate à
Droga de Sofala
032708 Gabinete Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prevenção e Combate à
Droga de Inhambane
032710 Gabinete Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prevenção e Combate à
Droga de Maputo Província
032711 Gabinete Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prevenção e Combate à
Droga de Maputo Cidade
0521 Assembleia Provincial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
052101 Assembleia Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Niassa
052102 Assembleia Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cabo Delgado
31
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
052103 Assembleia Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nampula
052104 Assembleia Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zambézia
052105 Assembleia Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tete
052106 Assembleia Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manica
052107 Assembleia Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sofala
052108 Assembleia Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inhambane
052109 Assembleia Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gaza
052110 Assembleia Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maputo Província
070203 Tribunal Superior de Recurso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Norte
0721 Tribunal Provincial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
072101 Tribunal Provincial de Niassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
072102 Tribunal Provincial de Cabo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delgado
072103 Tribunal Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nampula
072104 Tribunal Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zambézia
072105 Tribunal Provincial de Tete 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
072106 Tribunal Provincial de Manica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
072107 Tribunal Provincial de Sofala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
072108 Tribunal Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inhambane
072109 Tribunal Provincial de Gaza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
072110 Tribunal Provincial de Maputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Província
072111 Tribunal Provincial de Maputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cidade
0723 Tribunal Judicial de Menores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
072311 Tribunal Judicial de Menores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Maputo Cidade
0725 Tribunal da Polícia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
072511 Tribunal da Polícia de Maputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cidade
0727 Tribunal Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabalho
072703 Tribunal Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabalho de Nampula
1123 Tribunal Aduaneiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112303 Tribunal Aduaneiro de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nampula
112307 Tribunal Aduaneiro de Sofala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112311 Tribunal Aduaneiro de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maputo Cidade
1321 Procuradoria Provincial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132101 Procuradoria Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Niassa
132102 Procuradoria Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cabo Delgado
132103 Procuradoria Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nampula
132104 Procuradoria Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zambézia
132105 Procuradoria Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tete
132106 Procuradoria Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manica
132107 Procuradoria Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sofala
132108 Procuradoria Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inhambane
132109 Procuradoria Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gaza
132110 Procuradoria Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maputo Província
132111 Procuradoria Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maputo Cidade
33
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
132307 Gabinete Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Combate à Corrupção de
Sofala
1505 Academias Militares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150503 Academia Militar Marechal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Samora Machel
152101 Centro Provincial de 1.486,54 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.486,54 0,00 0,00 %
Recrutamento e Mobilização
de Niassa
152102 Centro Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recrutamento e Mobilização
de Cabo Delgado
152103 Centro Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recrutamento e Mobilização
de Nampula
152105 Centro Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recrutamento e Mobilização
de Tete
152107 Centro Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recrutamento e Mobilização
de Sofala
152108 Centro Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recrutamento e Mobilização
de Inhambane
152109 Centro Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recrutamento e Mobilização
de Gaza
152110 Centro Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recrutamento e Mobilização
de Maputo Província
152111 Centro Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recrutamento e Mobilização
de Maputo Cidade
212503 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto de Apoio aos
Refugiados de Nampula
2128 Delegação Instituto Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Desminagem
212803 Delegação Instituto Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Desminagem de Nampula
34
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
212807 Delegação Instituto Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Desminagem de Sofala
2307 Instituto do Patrocínio e 292,00 292,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 292,00 292,00 100,00 %
Assistência Jurídica
230701 Delegação do Instituto do 292,00 292,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 292,00 292,00 100,00 %
Patrocínio e Assistência
Jurídica de Niassa
230703 Delegação do Instituto do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrocínio e Assistência
Jurídica de Nampula
230706 Delegação do Instituto do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrocínio e Assistência
Jurídica de Manica
230709 Delegação do Instituto do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrocínio e Assistência
Jurídica de Gaza
230710 Delegação do Instituto do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrocínio e Assistência
Jurídica de Maputo Província
2321 Direcçoes Provinciais de 56.042,40 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 56.042,40 0,00 0,00 %
Justica
232101 Direcção Provincial de Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Niassa
232102 Direcção Provincial de Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Cabo Delgado
232103 Direcção Provincial de Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Nampula
232104 Direcção Provincial de Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
da Zambézia
232105 Direcção Provincial de Justiça 56.042,40 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 56.042,40 0,00 0,00 %
de Tete
232106 Direcção Provincial de Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Manica
232107 Direcção Provincial de Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Sofala
232108 Direcção Provincial de Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Inhambane
232109 Direcção Provincial de Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Gaza
35
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
232111 Direcção Provincial de Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Maputo Cidade
2323 Cadeia Provincial 1.300,00 1.300,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 100,00 %
232301 Cadeia Provincial de Niassa 1.300,00 1.300,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 100,00 %
232302 Cadeia Provincial de Cabo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delgado
232303 Cadeia Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nampula
232304 Cadeia Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zambézia
232305 Cadeia Provincial de Tete 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
232307 Cadeia Provincial de Sofala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
232308 Cadeia Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inhambane
232309 Cadeia Provincial de Gaza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2325 Penitenciarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
232503 Penitenciaria Agrícola e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Industrial de Nampula
232506 Penitenciaria Agrícola de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chimoio (Manica)
232509 Penitenciaria Agrícola de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mabalane (Gaza)
2521 Direcção Provincial de Apoio 131.935,23 47.076,73 35,68 % 0,00 0,00 6.016,07 5.810,56 96,58 % 137.951,30 52.887,29 38,34 %
e Controle
252101 Secretaria Provincial de 6.181,77 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 6.181,77 0,00 0,00 %
Niassa
252102 Secretaria Provincial de Cabo 56,77 56,76 99,98 % 0,00 0,00 0,00 0,00 56,77 56,76 99,98 %
Delgado
252103 Secretaria Provincial de 8.484,25 8.285,41 97,66 % 0,00 0,00 0,00 0,00 8.484,25 8.285,41 97,66 %
Nampula
252104 Secretaria Provincial da 56,77 56,77 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 56,77 56,77 100,00 %
Zambézia
252105 Secretaria Provincial de Tete 56,77 56,77 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 56,77 56,77 100,00 %
252106 Secretaria Provincial de 56,77 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 56,77 0,00 0,00 %
Manica
252107 Secretaria Provincial de 116.376,82 38.254,25 32,87 % 0,00 0,00 0,00 0,00 116.376,82 38.254,25 32,87 %
Sofala
36
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
252108 Secretaria Provincial de 406,77 310,01 76,21 % 0,00 0,00 6.016,07 5.810,56 96,58 % 6.422,84 6.120,57 95,29 %
Inhambane
252109 Secretaria Provincial de Gaza 201,77 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 201,77 0,00 0,00 %
252110 Secretaria Provincial de 56,77 56,77 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 56,77 56,77 100,00 %
Maputo Província
252111 Secretaria Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maputo Cidade
2523 Delegação Provincial do 89,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 0,00 0,00 %
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral
252301 Delegação Provincial do 89,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 0,00 0,00 %
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Niassa
252302 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Cabo Delgado
252303 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Nampula
252304 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Zambézia
252305 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Tete
252306 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Manica
252307 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Sofala
252308 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Inhambane
252311 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Maputo Cidade
252901 Delegação do Instituto 589,50 378,50 64,21 % 0,00 0,00 0,00 0,00 589,50 378,50 64,21 %
Nacional de Gestão das
Calamidades de Niassa
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Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
252902 Delegação do Instituto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nacional de Gestão das
Calamidades de Cabo
Delgado
252903 Delegação do Instituto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nacional de Gestão das
Calamidades de Nampula
252904 Delegação do Instituto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nacional de Gestão das
Calamidades da Zambezia
252905 Delegação do Instituto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nacional de Gestão das
Calamidades de Tete
252906 Delegação do Instituto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nacional de Gestão das
Calamidades de Manica
252907 Delegação do Instituto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nacional de Gestão das
Calamidades de Sofala
252908 Delegação do Instituto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nacional de Gestão das
Calamidades de Inhambane
252909 Delegação do Instituto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nacional de Gestão das
Calamidades de Gaza
252910 Delegação do Instituto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nacional de Gestão das
Calamidades de Maputo
Provincia
2583 Instituto de Formação em 530,00 530,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00 530,00 100,00 %
Administração Pública e
Autárquica
258301 Instituto de Formação em 530,00 530,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00 530,00 100,00 %
Administração Pública e
Autárquica do Niassa
258307 Instituto de Formação em 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Pública e
Autárquica de Sofala
38
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
258310 Instituto de Formação em 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Pública e
Autárquica da Província de
Maputo
2628 Zonas Económicas Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
262803 Zona Económica Especial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nacala
2721 Direcção Provincial do Plano 145.907,22 58.133,90 39,84 % 0,00 0,00 0,00 0,00 145.907,22 58.133,90 39,84 %
e Finanças
272101 Direcção Provincial do Plano 7.832,07 2.540,97 32,44 % 0,00 0,00 0,00 0,00 7.832,07 2.540,97 32,44 %
e Finanças de Niassa
272102 Direcção Provincial do Plano 14.489,65 11.054,08 76,29 % 0,00 0,00 0,00 0,00 14.489,65 11.054,08 76,29 %
e Finanças de Cabo Delgado
272103 Direcção Provincial do Plano 4.004,33 3.454,27 86,26 % 0,00 0,00 0,00 0,00 4.004,33 3.454,27 86,26 %
e Finanças de Nampula
272104 Direcção Provincial do Plano 550,78 330,17 59,95 % 0,00 0,00 0,00 0,00 550,78 330,17 59,95 %
e Finanças da Zambézia
272105 Direcção Provincial do Plano 439,96 128,25 29,15 % 0,00 0,00 0,00 0,00 439,96 128,25 29,15 %
e Finanças de Tete
272106 Direcção Provincial do Plano 356,85 231,51 64,88 % 0,00 0,00 0,00 0,00 356,85 231,51 64,88 %
e Finanças de Manica
272107 Direcção Provincial do Plano 1.029,96 393,50 38,20 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029,96 393,50 38,20 %
e Finanças de Sofala
272108 Direcção Provincial do Plano 115.894,91 39.132,35 33,77 % 0,00 0,00 0,00 0,00 115.894,91 39.132,35 33,77 %
e Finanças de Inhambane
272109 Direcção Provincial do Plano 1.007,26 583,31 57,91 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.007,26 583,31 57,91 %
e Finanças de Gaza
272110 Direcção Provincial do Plano 301,45 285,49 94,71 % 0,00 0,00 0,00 0,00 301,45 285,49 94,71 %
e Finanças de Maputo
Província
272111 Direcção Provincial do Plano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e Finanças de Maputo Cidade
2725 Delegaçoes Regionais da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inspecção-Geral de Finanças
272503 Delegação Regional da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inspecção Geral de Finanças
- Norte
2727 Delegação Prov do Instituto 329,70 191,10 57,96 % 0,00 0,00 0,00 0,00 329,70 191,10 57,96 %
Nacional de Estatística
39
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
272701 Delegação Prov do Instituto 21,00 21,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00 100,00 %
Nacional de Estatística de
Niassa
272702 Delegação Prov do Instituto 25,00 25,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 100,00 %
Nacional de Estatística de
Cabo Delgado
272703 Delegação Prov do Instituto 31,50 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 31,50 0,00 0,00 %
Nacional de Estatística de
Nampula
272704 Delegação Prov do Instituto 25,20 25,20 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 25,20 25,20 100,00 %
Nacional de Estatística da
Zambézia
272705 Delegação Prov do Instituto 25,20 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 25,20 0,00 0,00 %
Nacional de Estatística de
Tete
272706 Delegação Prov do Instituto 25,20 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 25,20 0,00 0,00 %
Nacional de Estatística de
Manica
272707 Delegação Prov do Instituto 31,50 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 31,50 0,00 0,00 %
Nacional de Estatística de
Sofala
272708 Delegação Prov do Instituto 25,20 25,20 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 25,20 25,20 100,00 %
Nacional de Estatística de
Inhambane
272709 Delegação Prov do Instituto 25,20 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 25,20 0,00 0,00 %
Nacional de Estatística de
Gaza
272710 Delegação Prov do Instituto 31,50 31,50 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 31,50 31,50 100,00 %
Nacional de Estatística de
Maputo Província
272711 Delegação Prov do Instituto 63,20 63,20 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 63,20 63,20 100,00 %
Nacional de Estatística de
Maputo Cidade
3121 Direcção Provincial do 589,07 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 589,07 0,00 0,00 %
Trabalho
312101 Direcção Provincial do 589,07 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 589,07 0,00 0,00 %
Trabalho de Niassa
312102 Direcção Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabalho de Cabo Delgado
312103 Direcção Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabalho de Nampula
40
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
312104 Direcção Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabalho da Zambézia
312105 Direcção Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabalho de Tete
312106 Direcção Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabalho de Manica
312107 Direcção Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabalho de Sofala
312108 Direcção Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabalho de Inhambane
312110 Direcção Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabalho de Maputo
Província
312111 Direcção Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabalho de Maputo Cidade
3127 Delegação Prov Instituto Nac 1.200,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 %
de Emprego e Formação
Profissional
312701 Delegação Prov Instituto Nac 1.200,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 %
de Emprego e Formação
Profissional de Niassa
312702 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto Nacional de
Emprego e Formação
Profissional de Cabo Delgado
312703 Delegação Prov Instituto Nac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Emprego e Formação
Profissional de Nampula
312705 Delegação Prov Instituto Nac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Emprego e Formação
Profissional de Tete
312706 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto Nacional de
Emprego e Formação
Profissional de Manica
312707 Delegação Prov Instituto Nac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Emprego e Formação
Profissional de Sofala
312708 Delegação Prov Instituto Nac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Emprego e Formação
Profissional de Inhambane
41
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
312709 Delegação Prov Instituto Nac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Emprego e Formação
Profissional de Gaza
312710 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto Nacional de
Emprego e Formação
Profissional de Maputo
Província
312711 Delegação Prov Instituto Nac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Emprego e Formação
Profissional de Maputo
Cidade
3321 Direcção Provincial de 36.125,26 18.217,67 50,43 % 0,00 0,00 0,00 0,00 36.125,26 18.217,67 50,43 %
Coordenação da Acção
Ambiental
332101 Direcção Provincial para a 406,77 406,77 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 406,77 406,77 100,00 %
Coordenação da Acção
Ambiental de Niassa
332102 Direcção Provincial para a 6.315,03 4.310,45 68,26 % 0,00 0,00 0,00 0,00 6.315,03 4.310,45 68,26 %
Coordenação da Acção
Ambiental de Cabo Delgado
332103 Direcção Provincial para a 3.656,77 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.656,77 0,00 0,00 %
Coordenação da Acção
Ambiental de Nampula
332104 Direcção Provincial para a 56,77 56,77 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 56,77 56,77 100,00 %
Coordenação da Acção
Ambiental da Zambézia
332105 Direcção Provincial para a 56,77 56,76 99,98 % 0,00 0,00 0,00 0,00 56,77 56,76 99,98 %
Coordenação da Acção
Ambiental de Tete
332106 Direcção Provincial para a 3.656,77 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.656,77 0,00 0,00 %
Coordenação da Acção
Ambiental de Manica
332107 Direcção Provincial para a 10.994,77 8.981,66 81,69 % 0,00 0,00 0,00 0,00 10.994,77 8.981,66 81,69 %
Coordenação da Acção
Ambiental de Sofala
332108 Direcção Provincial para a 3.537,77 2.551,15 72,11 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.537,77 2.551,15 72,11 %
Coordenação da Acção
Ambiental de Inhambane
42
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
332109 Direcção Provincial para a 3.787,07 1.854,12 48,96 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.787,07 1.854,12 48,96 %
Coordenação da Acção
Ambiental de Gaza
332110 Direcção Provincial para a 3.656,77 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.656,77 0,00 0,00 %
Coordenação da Acção
Ambiental de Maputo
Província
332309 Centro de Des. Sustentável 6.750,00 4.825,91 71,49 % 0,00 0,00 0,00 0,00 6.750,00 4.825,91 71,49 %
Zonas Costeiras em Gaza
332406 Centro de Des. Sustentável 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Naturais em
Manica
332503 Centro de Des. Sustentável 13.965,96 13.965,96 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 13.965,96 13.965,96 100,00 %
Zonas Urbanas em Nampula
332602 Centro de Pesquisa do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ambiente Marinho e Costeiro
de Cabo Delgado
3521 Direcção Provincial de 856.210,38 714.743,57 83,48 % 0,00 0,00 0,00 0,00 856.210,38 714.743,57 83,48 %
Agricultura
352101 Direcção Provincial de 53.730,13 50.646,79 94,26 % 0,00 0,00 0,00 0,00 53.730,13 50.646,79 94,26 %
Agricultura de Niassa
352102 Direcção Provincial de 92.485,04 68.223,47 73,77 % 0,00 0,00 0,00 0,00 92.485,04 68.223,47 73,77 %
Agricultura de Cabo Delgado
352103 Direcção Provincial de 68.422,96 66.152,03 96,68 % 0,00 0,00 0,00 0,00 68.422,96 66.152,03 96,68 %
Agricultura de Nampula
352104 Direcção Provincial de 62.521,95 49.582,04 79,30 % 0,00 0,00 0,00 0,00 62.521,95 49.582,04 79,30 %
Agricultura da Zambézia
352105 Direcção Provincial de 61.292,20 51.072,41 83,33 % 0,00 0,00 0,00 0,00 61.292,20 51.072,41 83,33 %
Agricultura de Tete
352106 Direcção Provincial de 70.538,76 42.756,26 60,61 % 0,00 0,00 0,00 0,00 70.538,76 42.756,26 60,61 %
Agricultura de Manica
352107 Direcção Provincial de 106.897,53 74.885,56 70,05 % 0,00 0,00 0,00 0,00 106.897,53 74.885,56 70,05 %
Agricultura de Sofala
352108 Direcção Provincial de 167.833,66 158.933,94 94,70 % 0,00 0,00 0,00 0,00 167.833,66 158.933,94 94,70 %
Agricultura de Inhambane
352109 Direcção Provincial de 90.165,95 89.580,54 99,35 % 0,00 0,00 0,00 0,00 90.165,95 89.580,54 99,35 %
Agricultura de Gaza
352110 Direcção Provincial de 77.663,35 60.964,75 78,50 % 0,00 0,00 0,00 0,00 77.663,35 60.964,75 78,50 %
Agricultura de Maputo
Provincia
43
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
352111 Direcção Provincial de 4.658,84 1.945,78 41,77 % 0,00 0,00 0,00 0,00 4.658,84 1.945,78 41,77 %
Agricultura de Maputo Cidade
3528 Delegações do Instituto de 10.188,08 10.094,38 99,08 % 0,00 0,00 0,00 0,00 10.188,08 10.094,38 99,08 %
Fomento de Cajú
352802 Delegação do Instituto de 6.000,00 6.000,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 100,00 %
Fomento do Cajú de Cabo
Delgado
352807 Delegação do Instituto de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fomento do Cajú de Sofala
352808 Delegação do Instituto de 2.305,80 2.237,20 97,02 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.305,80 2.237,20 97,02 %
Fomento do Cajú de
Inhambane
352809 Delegação do Instituto de 1.882,28 1.857,18 98,67 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.882,28 1.857,18 98,67 %
Fomento do Cajú de Gaza
3721 Direcção Provincial das 1.375,93 575,23 41,81 % 12,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 1.387,93 575,23 41,45 %
Pescas
372101 Direcção Provincial das 193,29 193,29 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 193,29 193,29 100,00 %
Pescas de Niassa
372102 Direcção Provincial das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pescas de Cabo Delgado
372103 Direcção Provincial das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pescas de Nampula
372104 Direcção Provincial das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pescas da Zambézia
372105 Direcção Provincial das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pescas de Tete
372106 Direcção Provincial das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pescas de Manica
372107 Direcção Provincial das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pescas de Sofala
372108 Direcção Provincial das 1.000,00 224,50 22,45 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 224,50 22,45 %
Pescas de Inhambane
372109 Direcção Provincial das 182,64 157,44 86,20 % 12,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 194,64 157,44 80,89 %
Pescas de Gaza
372110 Direcção Provincial das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pescas de Maputo Província
3782 Instituto Nacional de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investigação Pesqueira
44
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
378202 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto Nacional de
Investigação Pesqueira de
Cabo Delgado
378203 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto Nacional de
Investigação Pesqueira de
Nampula
378205 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto Nacional de
Investigação Pesqueira de
Tete
378207 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto Nacional de
Investigação Pesqueira de
Sofala
378208 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto Nacional de
Investigação Pesqueira de
Inhambane
378209 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto Nacional de
Investigação Pesqueira de
Gaza
3783 Instituto Nacional de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento de Pesca
de Pequena Escala
378301 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto de Desenvolvimento
da Pesca de Pequena Escala
de Niassa
378303 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto de Desenvolvimento
de Pesca Pequena Escala de
Nampula
378304 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto de Desenvolvimento
de Pesca Pequena Escala de
Zambézia
45
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
378306 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto de Desenvolvimento
da Pesca de Pequena Escala
de Manica
378307 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto de Desenvolvimento
da Pesca de Pequena Escala
de Sofala
378309 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto de Desenvolvimento
da Pesca de Pequena Escala
de Gaza
378310 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto de Desenvolvimento
de Pesca de Pequena Escala
de Maputo Província
3784 Instituto Nacional de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inspecção do Pescado
378407 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto de Inspecção do
Pescado de Sofala
378410 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto de Inspecção do
Pescado de Maputo Provincia
3921 Direcção Provincial dos 2.010,00 1.870,60 93,06 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.010,00 1.870,60 93,06 %
Recursos Minerais
392101 Direcção Provincial dos 1.200,00 1.200,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 100,00 %
Recursos Minerais de Niassa
392102 Direcção Provincial dos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Minerais de Cabo
Delgado
392103 Direcção Provincial dos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Minerais de
Nampula
392104 Direcção Provincial dos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Minerais da
Zambézia
392105 Direcção Provincial dos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Minerais de Tete
392106 Direcção Provincial dos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Minerais de Manica
46
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
392107 Direcção Provincial dos 810,00 670,60 82,79 % 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 670,60 82,79 %
Recursos Minerais de Sofala
392108 Direcção Provincial dos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Minerais de
Inhambane
392109 Direcção Provincial dos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Minerais de Gaza
392110 Direcção Provincial dos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Minerais de Maputo
Provincia
4121 Direcção Provincial da 1.200,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 %
Indústria e Comércio
412101 Direcção Provincial da 1.200,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 %
Indústria e Comércio de
Niassa
412102 Direcção Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria e Comércio de Cabo
Delgado
412103 Direcção Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria e Comércio de
Nampula
412104 Direcção Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria e Comércio da
Zambézia
412105 Direcção Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria e Comércio de Tete
412106 Direcção Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria e Comércio de
Manica
412107 Direcção Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria e Comércio de
Sofala
412108 Direcção Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria e Comércio de
Inhambane
412109 Direcção Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria e Comércio de Gaza
412110 Direcção Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria e Comércio de
Maputo Provincia
47
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
412111 Direcção Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria e Comércio de
Maputo Cidade
412301 Balcão de Atendimento Único 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Niassa
412302 Balcão de Atendimento Único 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Cabo delgado
412304 Balcão de Atendimento Único 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
da Zambézia
412306 Balcão de Atendimento Único 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Manica
412307 Balcão de Atendimento Único 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Sofala
4321 Direcção Provincial do 6.320,27 2.330,74 36,88 % 0,00 0,00 0,00 0,00 6.320,27 2.330,74 36,88 %
Turismo
432101 Direcção Provincial do 1.506,00 627,00 41,63 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.506,00 627,00 41,63 %
Turismo de Niassa
432102 Direcção Provincial do 3.530,17 688,19 19,49 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.530,17 688,19 19,49 %
Turismo de Cabo Delgado
432103 Direcção Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo de Nampula
432104 Direcção Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo da Zambézia
432105 Direcção Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo de Tete
432106 Direcção Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo de Manica
432107 Direcção Provincial do 714,10 703,55 98,52 % 0,00 0,00 0,00 0,00 714,10 703,55 98,52 %
Turismo de Sofala
432108 Direcção Provincial do 570,00 312,00 54,74 % 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 312,00 54,74 %
Turismo de Inhambane
432109 Direcção Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo de Gaza
432111 Direcção Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo de Maputo Cidade
4521 Direcção Provincial dos 3.984,00 2.421,19 60,77 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.984,00 2.421,19 60,77 %
Transportes e Comunicações
452101 Direcção Provincial dos 2.650,00 1.400,00 52,83 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00 1.400,00 52,83 %
Transportes e Comunicações
de Niassa
48
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
452102 Direcção Provincial dos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes e Comunicações
de Cabo Delgado
452103 Direcção Provincial dos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes e Comunicações
de Nampula
452104 Direcção Provincial dos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes e Comunicações
da Zambézia
452105 Direcção Provincial dos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes e Comunicações
de Tete
452106 Direcção Provincial dos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes e Comunicações
de Manica
452107 Direcção Provincial dos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes e Comunicações
de Sofala
452108 Direcção Provincial dos 1.134,00 921,38 81,25 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.134,00 921,38 81,25 %
Transportes e Comunicações
de Inhambane
452109 Direcção Provincial dos 200,00 99,81 49,90 % 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 99,81 49,90 %
Transportes e Comunicações
de Gaza
452110 Direcção Provincial dos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes e Comunicações
de Maputo Província
452111 Direcção Provincial dos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes e Comunicações
de Maputo Cidade
4721 Direcção Provincial das 345.211,03 57.830,28 16,75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 345.211,03 57.830,28 16,75 %
Obras Públicas e Habitação
472101 Direcção Provincial das 228.295,74 213,26 0,09 % 0,00 0,00 0,00 0,00 228.295,74 213,26 0,09 %
Obras Públicas e Habitação
de Niassa
472102 Direcção Provincial das 5.643,17 3.586,96 63,56 % 0,00 0,00 0,00 0,00 5.643,17 3.586,96 63,56 %
Obras Públicas e Habitação
de Cabo Delgado
472103 Direcção Provincial das 5.225,17 4.789,30 91,66 % 0,00 0,00 0,00 0,00 5.225,17 4.789,30 91,66 %
Obras Públicas e Habitação
de Nampula
49
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
472104 Direcção Provincial das 9.486,92 9.073,92 95,65 % 0,00 0,00 0,00 0,00 9.486,92 9.073,92 95,65 %
Obras Públicas e Habitação
da Zambézia
472105 Direcção Provincial das 7.874,27 7.874,27 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 7.874,27 7.874,27 100,00 %
Obras Públicas e Habitação
de Tete
472106 Direcção Provincial das 7.874,27 7.507,97 95,35 % 0,00 0,00 0,00 0,00 7.874,27 7.507,97 95,35 %
Obras Públicas e Habitação
de Manica
472107 Direcção Provincial das 7.874,27 964,32 12,25 % 0,00 0,00 0,00 0,00 7.874,27 964,32 12,25 %
Obras Públicas e Habitação
de Sofala
472108 Direcção Provincial das 46.161,78 16.304,57 35,32 % 0,00 0,00 0,00 0,00 46.161,78 16.304,57 35,32 %
Obras Públicas e Habitação
de Inhambane
472109 Direcção Provincial das 14.883,87 5.926,30 39,82 % 0,00 0,00 0,00 0,00 14.883,87 5.926,30 39,82 %
Obras Públicas e Habitação
de Gaza
472110 Direcção Provincial das 11.891,57 1.589,41 13,37 % 0,00 0,00 0,00 0,00 11.891,57 1.589,41 13,37 %
Obras Públicas e Habitação
de Maputo Provincia
472111 Direcção Provincial das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obras Públicas e Habitação
de Maputo Cidade
4723 Administração Regional das 97.036,00 3.725,45 3,84 % 0,00 0,00 0,00 0,00 97.036,00 3.725,45 3,84 %
Águas
472305 Administração Regional de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Águas do Zambeze
472307 Administração Regional das 97.036,00 3.725,45 3,84 % 0,00 0,00 0,00 0,00 97.036,00 3.725,45 3,84 %
Águas do Centro
4726 Delegação da Administração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
do Parque Imobiliário do
Estado
472601 Delegação da Administração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
do Parque Imobiliário do
Estado de Niassa
472607 Delegação da Administração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
do Parque Imobiliário do
Estado de Sofala
50
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
472610 Delegação da Administração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
do Parque Imobiliário do
Estado de Maputo Província
472611 Delegação da Administração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
do Parque Imobiliário do
Estado de Maputo Cidade
5021 Direcção Provincial da 1.048.782,80 808.836,01 77,12 % 2.500,00 0,00 0,00 % 17.789,93 0,00 0,00 % 1.069.072,73 808.836,01 75,66 %
Educação
502101 Direcção Provincial da 97.327,96 68.066,31 69,94 % 2.500,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 99.827,96 68.066,31 68,18 %
Educação e Cultura de
Niassa
502102 Direcção Provincial da 67.495,67 41.145,76 60,96 % 0,00 0,00 17.692,00 0,00 0,00 % 85.187,67 41.145,76 48,30 %
Educação e Cultura de Cabo
Delgado
502103 Direcção Provincial da 192.046,79 191.527,74 99,73 % 0,00 0,00 0,00 0,00 192.046,79 191.527,74 99,73 %
Educação e Cultura de
Nampula
502104 Direcção Provincial da 153.620,95 88.728,53 57,76 % 0,00 0,00 0,00 0,00 153.620,95 88.728,53 57,76 %
Educação e Cultura da
Zambézia
502105 Direcção Provincial da 84.979,81 47.791,42 56,24 % 0,00 0,00 0,00 0,00 84.979,81 47.791,42 56,24 %
Educação e Cultura de Tete
502106 Direcção Provincial da 76.576,00 58.029,17 75,78 % 0,00 0,00 97,93 0,00 0,00 % 76.673,93 58.029,17 75,68 %
Educação e Cultura de
Manica
502107 Direcção Provincial da 93.204,87 76.030,34 81,57 % 0,00 0,00 0,00 0,00 93.204,87 76.030,34 81,57 %
Educação e Cultura de Sofala
502108 Direcção Provincial da 71.911,19 67.187,87 93,43 % 0,00 0,00 0,00 0,00 71.911,19 67.187,87 93,43 %
Educação e Cultura de
Inhambane
502109 Direcção Provincial da 85.460,29 80.106,05 93,73 % 0,00 0,00 0,00 0,00 85.460,29 80.106,05 93,73 %
Educação e Cultura de Gaza
502110 Direcção Provincial da 69.589,09 33.971,38 48,82 % 0,00 0,00 0,00 0,00 69.589,09 33.971,38 48,82 %
Educação e Cultura de
Maputo Provincia
502111 Direcção Provincial da 56.570,18 56.251,45 99,44 % 0,00 0,00 0,00 0,00 56.570,18 56.251,45 99,44 %
Educação e Cultura de
Maputo Cidade
5024 Delegação do Instituto de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investigação Sócio-Cultural -
ARPAC
51
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
502401 Delegação do Instituto de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investigação Sócio-Cultural
de Niassa - ARPAC
502405 Delegação do Instituto de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investigação Sócio-Cultural
de Tete - ARPAC
502407 Delegação do Instituto de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investigação Sócio-Cultural
de Sofala - ARPAC
502409 Delegação do Instituto de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investigação Sócio-Cultural
de Gaza - ARPAC
502410 Delegação do Instituto de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investigação Sócio-Cultural
de Maputo Província -
ARPAC
5025 Delegação da Universidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedagógica
502501 Delegação da Universidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedagógica de Niassa
502502 Delegação da Universidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedagógica de Cabo Delgado
502503 Delegação da Universisdade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedagógica de Nampula
502504 Delegação da Universisdade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedagógica de Quelimane
502505 Delegação da Universidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedagógica em Tete
502506 Delegação da Universidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedagógica de Manica
502507 Delegação da Universisdade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedagógica da Beira
502508 Delegação da Universidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedagógica de Massinga
502509 Delegação da Universidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedagógica de Gaza
5026 Escola Superior de Hotelaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e Turismo
502605 Instituto Superior Politécnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Songo
52
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
5027 Instituto Superior Politécnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502705 Instituto Superior Politécnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Tete
502706 Instituto Superior Politécnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Manica
502709 Instituto Superior Politécnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Gaza
502803 Universidade de Lúrio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502907 Universidade Zambeze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
523103 Centro Regional de Ciência e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tecnologia - Norte
523105 Centro Regional de Ciência e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tecnologia - Centro
523109 Centro Regional de Ciência e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tecnologia - Sul
523305 Delegação Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ciência e Tecnologia de Tete
523307 Delegação Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ciência e Tecnologia de
Sofala
523408 Delegação Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ciência e Tecnologia de
Inhambane
523410 Delegação Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ciência e Tecnologia de
Maputo Província
5421 Direcção Provincial da 877,35 876,99 99,96 % 0,00 0,00 0,00 0,00 877,35 876,99 99,96 %
Juventude e Desportos
542101 Direcção Provincial da 877,35 876,99 99,96 % 0,00 0,00 0,00 0,00 877,35 876,99 99,96 %
Juventude e Desportos de
Niassa
542102 Direcção Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juventude e Desportos de
Cabo Delgado
542103 Direcção Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juventude e Desportos de
Nampula
53
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
542104 Direcção Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juventude e Desportos da
Zambézia
542105 Direcção Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juventude e Desportos de
Tete
542106 Direcção Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juventude e Desportos de
Manica
542107 Direcção Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juventude e Desportos de
Sofala
542108 Direcção Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juventude e Desportos de
Inhambane
542109 Direcção Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juventude e Desportos de
Gaza
542110 Direcção Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juventude e Desportos de
Maputo Província
542111 Direcção Provincial da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juventude e Desportos de
Maputo Cidade
5821 Direcção Provincial da Saúde 1.125.247,15 768.106,54 68,26 % 0,00 0,00 2.756,34 0,00 0,00 % 1.128.003,49 768.106,54 68,09 %
582101 Direcção Provincial da Saúde 86.164,33 41.848,54 48,57 % 0,00 0,00 0,00 0,00 86.164,33 41.848,54 48,57 %
de Niassa
582102 Direcção Provincial da Saúde 134.497,61 65.953,11 49,04 % 0,00 0,00 0,00 0,00 134.497,61 65.953,11 49,04 %
de Cabo Delgado
582103 Direcção Provincial da Saúde 178.903,72 108.059,10 60,40 % 0,00 0,00 0,00 0,00 178.903,72 108.059,10 60,40 %
de Nampula
582104 Direcção Provincial da Saúde 127.654,38 107.578,94 84,27 % 0,00 0,00 0,00 0,00 127.654,38 107.578,94 84,27 %
da Zambézia
582105 Direcção Provincial da Saúde 102.688,53 63.824,31 62,15 % 0,00 0,00 2.756,34 0,00 0,00 % 105.444,87 63.824,31 60,53 %
de Tete
582106 Direcção Provincial da Saúde 80.314,81 65.330,62 81,34 % 0,00 0,00 0,00 0,00 80.314,81 65.330,62 81,34 %
de Manica
582107 Direcção Provincial da Saúde 122.034,73 93.244,68 76,41 % 0,00 0,00 0,00 0,00 122.034,73 93.244,68 76,41 %
de Sofala
54
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
582108 Direcção Provincial da Saúde 90.687,13 63.608,64 70,14 % 0,00 0,00 0,00 0,00 90.687,13 63.608,64 70,14 %
de Inhambane
582109 Direcção Provincial da Saúde 69.062,28 59.317,32 85,89 % 0,00 0,00 0,00 0,00 69.062,28 59.317,32 85,89 %
de Gaza
582110 Direcção Provincial da Saúde 45.526,97 40.336,45 88,60 % 0,00 0,00 0,00 0,00 45.526,97 40.336,45 88,60 %
de Maputo Provincia
582111 Direcção Provincial da Saúde 87.712,66 59.004,82 67,27 % 0,00 0,00 0,00 0,00 87.712,66 59.004,82 67,27 %
de Maputo Cidade
582201 Núcleo Provincial de 2.491,57 1.173,63 47,10 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.491,57 1.173,63 47,10 %
Combate ao HIV/SIDA de
Niassa
582202 Núcleo Provincial de 2.673,88 1.360,50 50,88 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.673,88 1.360,50 50,88 %
Combate ao HIV/SIDA de
Cabo Delgado
582203 Núcleo Provincial de 3.576,42 1.034,82 28,93 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.576,42 1.034,82 28,93 %
Combate ao HIV/SIDA de
Nampula
582204 Núcleo Provincial de 3.131,42 1.268,53 40,51 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.131,42 1.268,53 40,51 %
Combate ao HIV/SIDA da
Zambézia
582205 Núcleo Provincial de 2.672,31 1.047,32 39,19 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.672,31 1.047,32 39,19 %
Combate ao HIV/SIDA de
Tete
582206 Núcleo Provincial de 2.682,07 802,02 29,90 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.682,07 802,02 29,90 %
Combate ao HIV/SIDA de
Manica
582207 Núcleo Provincial de 2.954,80 1.564,98 52,96 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.954,80 1.564,98 52,96 %
Combate ao HIV/SIDA de
Sofala
582208 Núcleo Provincial de 2.757,47 1.502,92 54,50 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.757,47 1.502,92 54,50 %
Combate ao HIV/SIDA de
Inhambane
582209 Núcleo Provincial de 2.743,77 1.210,65 44,12 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.743,77 1.210,65 44,12 %
Combate ao HIV/SIDA de
Gaza
582210 Núcleo Provincial de 3.146,80 1.351,75 42,96 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.146,80 1.351,75 42,96 %
Combate ao HIV/SIDA de
Maputo Província
582211 Núcleo Provincial de 2.753,09 1.483,78 53,90 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.753,09 1.483,78 53,90 %
Combate ao HIV/SIDA de
Maputo Cidade
55
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
582301 Hospital Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lichinga
582306 Hospital Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chimoio
582308 Hospital Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inhambane
582309 Hospital Provincial de Xai-Xai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
582510 Hospital Geral da Machava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
582511 Hospital Geral de Mavalane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
582611 Hospital Geral José Macamo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5827 Hospital Central 46.726,24 20.655,91 44,21 % 0,00 0,00 0,00 0,00 46.726,24 20.655,91 44,21 %
582703 Hospital Central de Nampula 23.497,79 7.056,15 30,03 % 0,00 0,00 0,00 0,00 23.497,79 7.056,15 30,03 %
582707 Hospital Central da Beira 23.228,45 13.599,76 58,55 % 0,00 0,00 0,00 0,00 23.228,45 13.599,76 58,55 %
582811 Hospital Psiquiátrico de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Infulene
582911 Hospital Geral de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chamanculo
6021 Direcção Provincial para os 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assuntos dos Antigos
Combatentes
602101 Direcção Provincial para os 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Niassa
602102 Direcção Provincial para os 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Cabo
Delgado
602103 Direcção Provincial para os 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Nampula
602104 Direcção Provincial para os 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assuntos dos Antigos
Combatentes da Zambézia
602105 Direcção Provincial para os 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Tete
56
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
602106 Direcção Provincial para os 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Manica
602107 Direcção Provincial para os 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Sofala
602108 Direcção Provincial para os 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Inhambane
602109 Direcção Provincial para os 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Gaza
602110 Direcção Provincial para os 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Maputo
Província
6221 Direcção Provincial da Mulher 4.907,56 2.941,78 59,94 % 0,00 0,00 40.725,41 0,00 0,00 % 45.632,97 2.941,78 6,45 %
e da Acção Social
622101 Direcção Provincial da Mulher 1.500,00 1.325,00 88,33 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.325,00 88,33 %
e da Acção Social de Niassa
622102 Direcção Provincial da Mulher 3.407,56 1.616,78 47,45 % 0,00 0,00 0,00 0,00 3.407,56 1.616,78 47,45 %
e da Acção Social de Cabo
Delgado
622103 Direcção Provincial da Mulher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e da Acção Social de
Nampula
622104 Direcção Provincial da Mulher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e da Acção Social da
Zambézia
622105 Direcção Provincial da Mulher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e da Acção Social de Tete
622106 Direcção Provincial da Mulher 0,00 0,00 0,00 0,00 40.725,41 0,00 0,00 % 40.725,41 0,00 0,00 %
e da Acção Social de Manica
622107 Direcção Provincial da Mulher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e da Acção Social de Sofala
622109 Direcção Provincial da Mulher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e da Acção Social de Gaza
622110 Direcção Provincial da Mulher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e da Acção Social de Maputo
Província
57
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
622111 Direcção Provincial da Mulher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e da Acção Social de Maputo
Cidade
6223 Delegação Provincial do 204.764,23 177.691,56 86,78 % 0,00 0,00 0,00 0,00 204.764,23 177.691,56 86,78 %
Instituto Nacional da Acção
Social
622301 Delegação Provincial do 16.551,94 15.843,10 95,72 % 0,00 0,00 0,00 0,00 16.551,94 15.843,10 95,72 %
Instituto Nacional da Acção
Social de Niassa
622302 Delegação Provincial do 17.339,44 13.304,08 76,73 % 0,00 0,00 0,00 0,00 17.339,44 13.304,08 76,73 %
Instituto Nacional da Acção
Social de Cabo Delgado
622303 Delegação Provincial do 36.554,18 32.828,19 89,81 % 0,00 0,00 0,00 0,00 36.554,18 32.828,19 89,81 %
Instituto Nacional da Acção
Social de Nampula
622304 Delegação Provincial do 19.321,22 16.708,68 86,48 % 0,00 0,00 0,00 0,00 19.321,22 16.708,68 86,48 %
Instituto Nacional da Acção
Social da Zambézia
622305 Delegação Provincial do 21.965,49 14.862,03 67,66 % 0,00 0,00 0,00 0,00 21.965,49 14.862,03 67,66 %
Instituto Nacional da Acção
Social de Tete
622306 Delegação Provincial do 19.978,05 19.968,67 99,95 % 0,00 0,00 0,00 0,00 19.978,05 19.968,67 99,95 %
Instituto Nacional da Acção
Social de Manica
622307 Delegação Provincial do 18.015,11 12.749,50 70,77 % 0,00 0,00 0,00 0,00 18.015,11 12.749,50 70,77 %
Instituto Nacional da Acção
Social de Sofala
622308 Delegação Provincial do 17.433,67 13.864,42 79,53 % 0,00 0,00 0,00 0,00 17.433,67 13.864,42 79,53 %
Instituto Nacional da Acção
Social de Inhambane
622309 Delegação Provincial do 22.291,77 22.291,77 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 22.291,77 22.291,77 100,00 %
Instituto Nacional da Acção
Social de Gaza
622310 Delegação Provincial do 8.387,00 8.387,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 8.387,00 8.387,00 100,00 %
Instituto Nacional da Acção
Social de Maputo Província
622311 Delegação Provincial do 6.926,35 6.884,11 99,39 % 0,00 0,00 0,00 0,00 6.926,35 6.884,11 99,39 %
Instituto Nacional da Acção
Social de Maputo Cidade
Total 4.191.616,81 2.737.128,93 65,30 % 2.512,00 0,00 0,00 % 67.287,75 5.810,56 8,64 % 4.261.416,56 2.742.939,49 64,37 %
58
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
59
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Unidades 10 ^ 3 MT
60
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Unidades 10 ^ 3 MT
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Unidades 10 ^ 3 MT
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Unidades 10 ^ 3 MT
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Unidades 10 ^ 3 MT
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Unidades 10 ^ 3 MT
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Unidades 10 ^ 3 MT
66
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Unidades 10 ^ 3 MT
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Unidades 10 ^ 3 MT
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Unidades 10 ^ 3 MT
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Unidades 10 ^ 3 MT
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Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
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Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
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Unidades 10 ^ 3 MT
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Unidades 10 ^ 3 MT
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Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
77
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Unidades 10 ^ 3 MT
78
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
79
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
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Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
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Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
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Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
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Unidades 10 ^ 3 MT
86
Mapa IV - 6
Unidades 10 ^ 3 MT
87
Mapa IV - 6 - 01
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
01210100 Gabinete do Governador de 2.633,74 2.633,74 100,00 % 2.633,74 2.633,74 100,00 % 4.841,00 2.841,00 58,69 % 0,00 0,00
Niassa
03230100 Delegação Provincial da 379,34 379,34 100,00 % 379,34 379,34 100,00 % 3.159,30 2.815,00 89,10 % 0,00 0,00
Comunicação Social de
Niassa
03270100 Gabinete Provincial de 95,04 95,04 100,00 % 95,04 95,04 100,00 % 60,00 60,00 100,00 % 0,00 0,00
Prevenção e Combate à
Droga de Niassa
05210100 Assembleia Provincial de 4.500,00 4.500,00 100,00 % 4.500,00 4.500,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Niassa
07210100 Tribunal Provincial de Niassa 1.607,71 1.607,71 100,00 % 1.607,71 1.607,71 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
13210100 Procuradoria Provincial de 2.851,20 2.851,20 100,00 % 2.851,20 2.851,20 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Niassa
15210100 Centro Provincial de 95,04 95,04 100,00 % 95,04 95,04 100,00 % 1.486,54 0,00 0,00 % 0,00 0,00
Recrutamento e Mobilização
de Niassa
23070100 Delegação do Instituto do 0,00 0,00 0,00 0,00 292,00 292,00 100,00 % 0,00 0,00
Patrocínio e Assistência
Jurídica de Niassa
23210100 Direcção Provincial de Justiça 2.223,93 2.223,93 100,00 % 2.223,93 2.223,93 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
de Niassa
23230100 Cadeia Provincial de Niassa 1.044,90 1.044,90 100,00 % 1.044,90 1.044,90 100,00 % 1.300,00 1.300,00 100,00 % 0,00 0,00
25210100 Secretaria Provincial de 11.504,22 11.504,22 100,00 % 11.504,22 11.504,22 100,00 % 6.181,77 0,00 0,00 % 0,00 0,00
Niassa
25230100 Delegação Provincial do 1.932,31 1.932,31 100,00 % 1.932,31 1.932,31 100,00 % 89,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Niassa
25290100 Delegação do Instituto 1.224,00 1.224,00 100,00 % 1.224,00 1.224,00 100,00 % 589,50 378,50 64,21 % 0,00 0,00
Nacional de Gestão das
Calamidades de Niassa
25830100 Instituto de Formação em 380,16 380,16 100,00 % 380,16 380,16 100,00 % 530,00 530,00 100,00 % 0,00 0,00
Administração Pública e
Autárquica do Niassa
27210100 Direcção Provincial do Plano 6.094,24 6.094,24 100,00 % 6.094,24 6.094,24 100,00 % 7.832,07 2.540,97 32,44 % 0,00 0,00
e Finanças de Niassa
27270100 Delegação Prov do Instituto 2.305,36 2.305,36 100,00 % 2.305,36 2.305,36 100,00 % 21,00 21,00 100,00 % 0,00 0,00
Nacional de Estatística de
Niassa
1
Mapa IV - 6 - 01
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
31210100 Direcção Provincial do 577,14 577,14 100,00 % 577,14 577,14 100,00 % 589,07 0,00 0,00 % 0,00 0,00
Trabalho de Niassa
31270100 Delegação Prov Instituto Nac 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00
de Emprego e Formação
Profissional de Niassa
33210100 Direcção Provincial para a 1.408,19 1.408,19 100,00 % 1.408,19 1.408,19 100,00 % 406,77 406,77 100,00 % 0,00 0,00
Coordenação da Acção
Ambiental de Niassa
35210100 Direcção Provincial de 7.046,66 7.046,66 100,00 % 7.046,66 7.046,66 100,00 % 53.730,13 50.646,79 94,26 % 0,00 0,00
Agricultura de Niassa
37210100 Direcção Provincial das 0,00 0,00 0,00 0,00 193,29 193,29 100,00 % 0,00 0,00
Pescas de Niassa
37830100 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto de Desenvolvimento
da Pesca de Pequena Escala
de Niassa
39210100 Direcção Provincial dos 1.438,33 1.438,33 100,00 % 1.438,33 1.438,33 100,00 % 1.200,00 1.200,00 100,00 % 0,00 0,00
Recursos Minerais de Niassa
41210100 Direcção Provincial da 1.135,53 1.135,53 100,00 % 1.135,53 1.135,53 100,00 % 1.200,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00
Indústria e Comércio de
Niassa
41230100 Balcão de Atendimento Único 810,00 810,00 100,00 % 810,00 810,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
de Niassa
43210100 Direcção Provincial do 767,92 767,92 100,00 % 767,92 767,92 100,00 % 1.506,00 627,00 41,63 % 0,00 0,00
Turismo de Niassa
45210100 Direcção Provincial dos 99,79 99,79 100,00 % 99,79 99,79 100,00 % 2.650,00 1.400,00 52,83 % 0,00 0,00
Transportes e Comunicações
de Niassa
47210100 Direcção Provincial das 8.494,58 8.494,58 100,00 % 8.494,58 8.494,58 100,00 % 228.295,74 213,26 0,09 % 0,00 0,00
Obras Públicas e Habitação
de Niassa
47260100 Delegação da Administração 95,00 95,00 100,00 % 95,00 95,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
do Parque Imobiliário do
Estado de Niassa
50210100 Direcção Provincial da 15.013,14 15.013,14 100,00 % 15.013,14 15.013,14 100,00 % 97.327,96 68.066,31 69,94 % 2.500,00 0,00 0,00 %
Educação e Cultura de
Niassa
50240100 Delegação do Instituto de 90,00 90,00 100,00 % 90,00 90,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Investigação Sócio-Cultural
de Niassa - ARPAC
2
Mapa IV - 6 - 01
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas Créd. Ext. em Moedas
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
50250100 Delegação da Universidade 14.961,60 14.961,60 100,00 % 14.961,60 14.961,60 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedagógica de Niassa
54210100 Direcção Provincial da 1.920,24 1.920,24 100,00 % 1.920,24 1.920,24 100,00 % 877,35 876,99 99,96 % 0,00 0,00
Juventude e Desportos de
Niassa
58210100 Direcção Provincial da Saúde 8.550,00 8.550,00 100,00 % 8.550,00 8.550,00 100,00 % 86.164,33 41.848,54 48,57 % 0,00 0,00
de Niassa
58220100 Núcleo Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 2.491,57 1.173,63 47,10 % 0,00 0,00
Combate ao HIV/SIDA de
Niassa
58230100 Hospital Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lichinga
60210100 Direcção Provincial para os 1.622,02 1.622,02 100,00 % 1.622,02 1.622,02 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Niassa
62210100 Direcção Provincial da Mulher 1.301,80 1.301,80 100,00 % 1.301,80 1.301,80 100,00 % 1.500,00 1.325,00 88,33 % 0,00 0,00
e da Acção Social de Niassa
62230100 Delegação Provincial do 1.921,23 1.921,23 100,00 % 1.921,23 1.921,23 100,00 % 16.551,94 15.843,10 95,72 % 0,00 0,00
Instituto Nacional da Acção
Social de Niassa
Total 106.124,36 106.124,36 100,00 % 106.124,36 106.124,36 100,00 % 522.266,34 194.599,16 37,26 % 2.500,00 0,00 0,00 %
3
Mapa IV - 6 - 01
Unidades 10 ^ 3 MT
5
Mapa IV - 6 - 01
Unidades 10 ^ 3 MT
6
Mapa IV - 6 - 02
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
01210200 Gabinete do Governador de 7.593,48 7.593,48 100,00 % 7.593,48 7.593,48 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Cabo Delgado
03230200 Delegação Provincial da 1.251,00 1.251,00 100,00 % 1.251,00 1.251,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicação Social de Cabo
Delgado
05210200 Assembleia Provincial de 4.500,00 4.500,00 100,00 % 4.500,00 4.500,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Cabo Delgado
07210200 Tribunal Provincial de Cabo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delgado
13210200 Procuradoria Provincial de 9.903,54 9.903,54 100,00 % 9.903,54 9.903,54 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Cabo Delgado
15210200 Centro Provincial de 1.425,60 1.425,60 100,00 % 1.425,60 1.425,60 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Recrutamento e Mobilização
de Cabo Delgado
23210200 Direcção Provincial de Justiça 6.597,04 6.597,04 100,00 % 6.597,04 6.597,04 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
de Cabo Delgado
23230200 Cadeia Provincial de Cabo 8.556,48 8.556,48 100,00 % 8.556,48 8.556,48 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Delgado
25210200 Secretaria Provincial de Cabo 5.265,48 5.265,48 100,00 % 5.265,48 5.265,48 100,00 % 56,77 56,76 99,98 % 0,00 0,00
Delgado
25230200 Delegação Provincial do 475,20 475,20 100,00 % 475,20 475,20 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Cabo Delgado
25290200 Delegação do Instituto 1.599,93 1.599,93 100,00 % 1.599,93 1.599,93 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Nacional de Gestão das
Calamidades de Cabo
Delgado
27210200 Direcção Provincial do Plano 7.506,98 7.506,98 100,00 % 7.506,98 7.506,98 100,00 % 14.489,65 11.054,08 76,29 % 0,00 0,00
e Finanças de Cabo Delgado
27270200 Delegação Prov do Instituto 1.851,38 1.851,38 100,00 % 1.851,38 1.851,38 100,00 % 25,00 25,00 100,00 % 0,00 0,00
Nacional de Estatística de
Cabo Delgado
31210200 Direcção Provincial do 1.405,14 1.405,14 100,00 % 1.405,14 1.405,14 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabalho de Cabo Delgado
31270200 Delegação Provincial do 5.702,40 5.702,40 100,00 % 5.702,40 5.702,40 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto Nacional de
Emprego e Formação
Profissional de Cabo Delgado
1
Mapa IV - 6 - 02
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
33210200 Direcção Provincial para a 715,68 715,68 100,00 % 715,68 715,68 100,00 % 6.315,03 4.310,45 68,26 % 0,00 0,00
Coordenação da Acção
Ambiental de Cabo Delgado
33260200 Centro de Pesquisa do 548,16 548,16 100,00 % 548,16 548,16 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Ambiente Marinho e Costeiro
de Cabo Delgado
35210200 Direcção Provincial de 42.351,40 42.351,40 100,00 % 42.351,40 42.351,40 100,00 % 92.485,04 68.223,47 73,77 % 0,00 0,00
Agricultura de Cabo Delgado
35280200 Delegação do Instituto de 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 100,00 % 0,00 0,00
Fomento do Cajú de Cabo
Delgado
37210200 Direcção Provincial das 2.279,55 2.279,55 100,00 % 2.279,55 2.279,55 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Pescas de Cabo Delgado
37820200 Delegação Provincial do 570,24 570,24 100,00 % 570,24 570,24 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto Nacional de
Investigação Pesqueira de
Cabo Delgado
39210200 Direcção Provincial dos 5.854,46 5.854,46 100,00 % 5.854,46 5.854,46 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Minerais de Cabo
Delgado
41210200 Direcção Provincial da 4.218,47 4.218,47 100,00 % 4.218,47 4.218,47 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria e Comércio de Cabo
Delgado
41230200 Balcão de Atendimento Único 882,01 882,01 100,00 % 882,01 882,01 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
de Cabo delgado
43210200 Direcção Provincial do 604,53 604,53 100,00 % 604,53 604,53 100,00 % 3.530,17 688,19 19,49 % 0,00 0,00
Turismo de Cabo Delgado
45210200 Direcção Provincial dos 2.423,43 2.423,43 100,00 % 2.423,43 2.423,43 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes e Comunicações
de Cabo Delgado
47210200 Direcção Provincial das 6.865,22 6.865,22 100,00 % 6.865,22 6.865,22 100,00 % 5.643,17 3.586,96 63,56 % 0,00 0,00
Obras Públicas e Habitação
de Cabo Delgado
50210200 Direcção Provincial da 31.084,19 31.084,19 100,00 % 31.084,19 31.084,19 100,00 % 67.495,67 41.145,76 60,96 % 17.692,00 0,00 0,00 %
Educação e Cultura de Cabo
Delgado
50250200 Delegação da Universidade 3.686,00 3.686,00 100,00 % 3.686,00 3.686,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedagógica de Cabo Delgado
54210200 Direcção Provincial da 423,71 423,71 100,00 % 423,71 423,71 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Juventude e Desportos de
Cabo Delgado
2
Mapa IV - 6 - 02
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
58210200 Direcção Provincial da Saúde 10.893,14 10.893,14 100,00 % 10.893,14 10.893,14 100,00 % 134.497,61 65.953,11 49,04 % 0,00 0,00
de Cabo Delgado
58220200 Núcleo Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 2.673,88 1.360,50 50,88 % 0,00 0,00
Combate ao HIV/SIDA de
Cabo Delgado
60210200 Direcção Provincial para os 1.969,23 1.969,23 100,00 % 1.969,23 1.969,23 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Cabo
Delgado
62210200 Direcção Provincial da Mulher 3.326,40 3.326,40 100,00 % 3.326,40 3.326,40 100,00 % 3.407,56 1.616,78 47,45 % 0,00 0,00
e da Acção Social de Cabo
Delgado
62230200 Delegação Provincial do 1.235,00 1.235,00 100,00 % 1.235,00 1.235,00 100,00 % 17.339,44 13.304,08 76,73 % 0,00 0,00
Instituto Nacional da Acção
Social de Cabo Delgado
Total 183.564,47 183.564,47 100,00 % 183.564,47 183.564,47 100,00 % 353.959,00 217.325,12 61,40 % 17.692,00 0,00 0,00 %
3
Mapa IV - 6 - 02
Unidades 10 ^ 3 MT
5
Mapa IV - 6 - 02
Unidades 10 ^ 3 MT
6
Mapa IV - 6 - 03
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
01210300 Gabinete do Governador de 9.443,85 9.443,85 100,00 % 9.443,85 9.443,85 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Nampula
03230300 Delegação Provincial da 513,50 513,50 100,00 % 513,50 513,50 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicação Social de
Nampula
03270300 Gabinete Provincial de 427,68 427,68 100,00 % 427,68 427,68 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Prevenção e Combate à
Droga de Nampula
05210300 Assembleia Provincial de 11.664,08 11.664,08 100,00 % 11.664,08 11.664,08 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Nampula
07020300 Tribunal Superior de Recurso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Norte
07210300 Tribunal Provincial de 4.377,36 4.377,36 100,00 % 4.377,36 4.377,36 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Nampula
07270300 Tribunal Provincial do 460,08 460,08 100,00 % 460,08 460,08 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabalho de Nampula
11230300 Tribunal Aduaneiro de 2.475,00 2.475,00 100,00 % 2.475,00 2.475,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Nampula
13210300 Procuradoria Provincial de 3.018,96 3.018,96 100,00 % 3.018,96 3.018,96 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Nampula
15050300 Academia Militar Marechal 61.309,06 61.309,06 100,00 % 61.309,06 61.309,06 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Samora Machel
15210300 Centro Provincial de 900,00 900,00 100,00 % 900,00 900,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Recrutamento e Mobilização
de Nampula
21250300 Delegação Provincial do 925,20 925,20 100,00 % 925,20 925,20 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto de Apoio aos
Refugiados de Nampula
21280300 Delegação Instituto Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Desminagem de Nampula
23070300 Delegação do Instituto do 285,12 285,12 100,00 % 285,12 285,12 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrocínio e Assistência
Jurídica de Nampula
23210300 Direcção Provincial de Justiça 3.227,33 3.227,33 100,00 % 3.227,33 3.227,33 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
de Nampula
23230300 Cadeia Provincial de 4.260,00 4.260,00 100,00 % 4.260,00 4.260,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Nampula
23250300 Penitenciaria Agrícola e 10.050,00 10.050,00 100,00 % 10.050,00 10.050,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Industrial de Nampula
1
Mapa IV - 6 - 03
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
25210300 Secretaria Provincial de 32.406,41 32.406,41 100,00 % 32.406,41 32.406,41 100,00 % 8.484,25 8.285,41 97,66 % 8.484,25 8.285,41 97,66 %
Nampula
25230300 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Nampula
25290300 Delegação do Instituto 1.606,10 1.606,10 100,00 % 1.606,10 1.606,10 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Nacional de Gestão das
Calamidades de Nampula
26280300 Zona Económica Especial de 13.473,96 13.473,96 100,00 % 13.473,96 13.473,96 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Nacala
27210300 Direcção Provincial do Plano 43.119,74 43.119,74 100,00 % 43.119,74 43.119,74 100,00 % 4.004,33 3.454,27 86,26 % 4.004,33 3.454,27 86,26 %
e Finanças de Nampula
27250300 Delegação Regional da 31.523,20 31.523,20 100,00 % 31.523,20 31.523,20 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Inspecção Geral de Finanças
- Norte
27270300 Delegação Prov do Instituto 719,99 719,99 100,00 % 719,99 719,99 100,00 % 31,50 0,00 0,00 % 31,50 0,00 0,00 %
Nacional de Estatística de
Nampula
31210300 Direcção Provincial do 380,16 380,16 100,00 % 380,16 380,16 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabalho de Nampula
31270300 Delegação Prov Instituto Nac 2.233,44 2.233,44 100,00 % 2.233,44 2.233,44 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
de Emprego e Formação
Profissional de Nampula
33210300 Direcção Provincial para a 1.670,25 1.670,25 100,00 % 1.670,25 1.670,25 100,00 % 3.656,77 0,00 0,00 % 3.656,77 0,00 0,00 %
Coordenação da Acção
Ambiental de Nampula
33250300 Centro de Des. Sustentável 929,57 929,57 100,00 % 929,57 929,57 100,00 % 13.965,96 13.965,96 100,00 % 13.965,96 13.965,96 100,00 %
Zonas Urbanas em Nampula
35210300 Direcção Provincial de 26.172,39 26.172,39 100,00 % 26.172,39 26.172,39 100,00 % 68.422,96 66.152,03 96,68 % 68.422,96 66.152,03 96,68 %
Agricultura de Nampula
37210300 Direcção Provincial das 900,00 900,00 100,00 % 900,00 900,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Pescas de Nampula
37820300 Delegação Provincial do 589,68 589,68 100,00 % 589,68 589,68 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto Nacional de
Investigação Pesqueira de
Nampula
37830300 Delegação Provincial do 2.413,60 2.413,60 100,00 % 2.413,60 2.413,60 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto de Desenvolvimento
de Pesca Pequena Escala de
Nampula
2
Mapa IV - 6 - 03
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
39210300 Direcção Provincial dos 4.758,73 4.758,73 100,00 % 4.758,73 4.758,73 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Minerais de
Nampula
41210300 Direcção Provincial da 1.340,36 1.340,36 100,00 % 1.340,36 1.340,36 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria e Comércio de
Nampula
43210300 Direcção Provincial do 918,63 918,63 100,00 % 918,63 918,63 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo de Nampula
45210300 Direcção Provincial dos 4.282,92 4.282,92 100,00 % 4.282,92 4.282,92 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes e Comunicações
de Nampula
47210300 Direcção Provincial das 6.544,24 6.544,24 100,00 % 6.544,24 6.544,24 100,00 % 5.225,17 4.789,30 91,66 % 5.225,17 4.789,30 91,66 %
Obras Públicas e Habitação
de Nampula
50210300 Direcção Provincial da 39.339,97 39.339,97 100,00 % 39.339,97 39.339,97 100,00 % 192.046,79 191.527,74 99,73 % 192.046,79 191.527,74 99,73 %
Educação e Cultura de
Nampula
50250300 Delegação da Universisdade 160.657,30 160.657,30 100,00 % 160.657,30 160.657,30 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedagógica de Nampula
50280300 Universidade de Lúrio 223.460,87 223.460,87 100,00 % 223.460,87 223.460,87 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
52310300 Centro Regional de Ciência e 4.752,00 4.752,00 100,00 % 4.752,00 4.752,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Tecnologia - Norte
54210300 Direcção Provincial da 400,00 400,00 100,00 % 400,00 400,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Juventude e Desportos de
Nampula
58210300 Direcção Provincial da Saúde 22.224,67 22.224,67 100,00 % 22.224,67 22.224,67 100,00 % 178.903,72 108.059,10 60,40 % 178.903,72 108.059,10 60,40 %
de Nampula
58220300 Núcleo Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 3.576,42 1.034,82 28,93 % 3.576,42 1.034,82 28,93 %
Combate ao HIV/SIDA de
Nampula
58270300 Hospital Central de Nampula 29.806,69 29.802,31 99,99 % 29.806,69 29.802,31 99,99 % 23.497,79 7.056,15 30,03 % 23.497,79 7.056,15 30,03 %
60210300 Direcção Provincial para os 2.998,80 2.998,80 100,00 % 2.998,80 2.998,80 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Nampula
62210300 Direcção Provincial da Mulher 1.331,97 1.331,97 100,00 % 1.331,97 1.331,97 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
e da Acção Social de
Nampula
62230300 Delegação Provincial do 770,00 770,00 100,00 % 770,00 770,00 100,00 % 36.554,18 32.828,19 89,81 % 36.554,18 32.828,19 89,81 %
Instituto Nacional da Acção
Social de Nampula
3
Mapa IV - 6 - 03
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
Total 775.062,86 775.058,48 100,00 % 775.062,86 775.058,48 100,00 % 538.369,85 437.152,96 81,20 % 538.369,85 437.152,96 81,20 %
4
Mapa IV - 6 - 03
Unidades 10 ^ 3 MT
5
Mapa IV - 6 - 03
Unidades 10 ^ 3 MT
6
Mapa IV - 6 - 03
Unidades 10 ^ 3 MT
8
Mapa IV - 6 - 04
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
01210400 Gabinete do Governador da 32.764,99 32.764,99 100,00 % 0,00 0,00 32.764,99 32.764,99 100,00 % 0,00 0,00
Zambézia
03230400 Delegação Provincial da 1.425,60 1.425,60 100,00 % 0,00 0,00 1.425,60 1.425,60 100,00 % 0,00 0,00
Comunicação Social da
Zambézia
05210400 Assembleia Provincial da 1.350,00 1.350,00 100,00 % 0,00 0,00 1.350,00 1.350,00 100,00 % 0,00 0,00
Zambézia
07210400 Tribunal Provincial da 16.156,15 16.156,15 100,00 % 0,00 0,00 16.156,15 16.156,15 100,00 % 0,00 0,00
Zambézia
13210400 Procuradoria Provincial da 14.867,37 14.867,37 100,00 % 0,00 0,00 14.867,37 14.867,37 100,00 % 0,00 0,00
Zambézia
23210400 Direcção Provincial de Justiça 3.408,60 3.408,60 100,00 % 0,00 0,00 3.408,60 3.408,60 100,00 % 0,00 0,00
da Zambézia
23230400 Cadeia Provincial da 6.307,20 6.307,20 100,00 % 0,00 0,00 6.307,20 6.307,20 100,00 % 0,00 0,00
Zambézia
25210400 Secretaria Provincial da 25.926,55 25.926,55 100,00 % 0,00 0,00 25.926,55 25.926,55 100,00 % 56,77 56,77 100,00 %
Zambézia
25230400 Delegação Provincial do 1.572,75 1.572,75 100,00 % 0,00 0,00 1.572,75 1.572,75 100,00 % 0,00 0,00
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Zambézia
25290400 Delegação do Instituto 8.536,69 8.536,69 100,00 % 0,00 0,00 8.536,69 8.536,69 100,00 % 0,00 0,00
Nacional de Gestão das
Calamidades da Zambezia
27210400 Direcção Provincial do Plano 66.803,82 66.803,82 100,00 % 0,00 0,00 66.803,82 66.803,82 100,00 % 550,78 330,17 59,95 %
e Finanças da Zambézia
27270400 Delegação Prov do Instituto 1.900,45 1.900,45 100,00 % 0,00 0,00 1.900,45 1.900,45 100,00 % 25,20 25,20 100,00 %
Nacional de Estatística da
Zambézia
31210400 Direcção Provincial do 2.375,37 2.375,37 100,00 % 0,00 0,00 2.375,37 2.375,37 100,00 % 0,00 0,00
Trabalho da Zambézia
33210400 Direcção Provincial para a 9.869,17 9.869,17 100,00 % 0,00 0,00 9.869,17 9.869,17 100,00 % 56,77 56,77 100,00 %
Coordenação da Acção
Ambiental da Zambézia
35210400 Direcção Provincial de 38.528,99 38.528,99 100,00 % 1.500,00 617,75 41,18 % 40.028,99 39.146,74 97,80 % 62.521,95 49.582,04 79,30 %
Agricultura da Zambézia
37210400 Direcção Provincial das 1.195,36 1.195,36 100,00 % 0,00 0,00 1.195,36 1.195,36 100,00 % 0,00 0,00
Pescas da Zambézia
1
Mapa IV - 6 - 04
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
37830400 Delegação Provincial do 1.701,00 1.701,00 100,00 % 0,00 0,00 1.701,00 1.701,00 100,00 % 0,00 0,00
Instituto de Desenvolvimento
de Pesca Pequena Escala de
Zambézia
39210400 Direcção Provincial dos 13.818,60 13.818,60 100,00 % 0,00 0,00 13.818,60 13.818,60 100,00 % 0,00 0,00
Recursos Minerais da
Zambézia
41210400 Direcção Provincial da 3.286,42 3.286,42 100,00 % 0,00 0,00 3.286,42 3.286,42 100,00 % 0,00 0,00
Indústria e Comércio da
Zambézia
41230400 Balcão de Atendimento Único 927,69 927,69 100,00 % 0,00 0,00 927,69 927,69 100,00 % 0,00 0,00
da Zambézia
43210400 Direcção Provincial do 2.851,20 2.851,20 100,00 % 0,00 0,00 2.851,20 2.851,20 100,00 % 0,00 0,00
Turismo da Zambézia
45210400 Direcção Provincial dos 8.333,33 8.333,33 100,00 % 1.000,00 0,00 0,00 % 9.333,33 8.333,33 89,29 % 0,00 0,00
Transportes e Comunicações
da Zambézia
47210400 Direcção Provincial das 18.362,98 18.362,98 100,00 % 0,00 0,00 18.362,98 18.362,98 100,00 % 9.486,92 9.073,92 95,65 %
Obras Públicas e Habitação
da Zambézia
50210400 Direcção Provincial da 54.931,74 54.931,74 100,00 % 0,00 0,00 54.931,74 54.931,74 100,00 % 153.620,95 88.728,53 57,76 %
Educação e Cultura da
Zambézia
50250400 Delegação da Universisdade 29.967,40 29.967,40 100,00 % 0,00 0,00 29.967,40 29.967,40 100,00 % 0,00 0,00
Pedagógica de Quelimane
54210400 Direcção Provincial da 1.931,95 1.931,95 100,00 % 0,00 0,00 1.931,95 1.931,95 100,00 % 0,00 0,00
Juventude e Desportos da
Zambézia
58210400 Direcção Provincial da Saúde 20.554,27 20.554,27 100,00 % 0,00 0,00 20.554,27 20.554,27 100,00 % 127.654,38 107.578,94 84,27 %
da Zambézia
58220400 Núcleo Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.131,42 1.268,53 40,51 %
Combate ao HIV/SIDA da
Zambézia
60210400 Direcção Provincial para os 5.040,00 5.040,00 100,00 % 0,00 0,00 5.040,00 5.040,00 100,00 % 0,00 0,00
Assuntos dos Antigos
Combatentes da Zambézia
62210400 Direcção Provincial da Mulher 1.377,00 1.377,00 100,00 % 0,00 0,00 1.377,00 1.377,00 100,00 % 0,00 0,00
e da Acção Social da
Zambézia
2
Mapa IV - 6 - 04
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
62230400 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.321,22 16.708,68 86,48 %
Instituto Nacional da Acção
Social da Zambézia
Total 396.072,66 396.072,66 100,00 % 2.500,00 617,75 24,71 % 398.572,66 396.690,41 99,53 % 376.426,35 273.409,55 72,63 %
3
Mapa IV - 6 - 04
Unidades 10 ^ 3 MT
4
Mapa IV - 6 - 04
Unidades 10 ^ 3 MT
5
Mapa IV - 6 - 04
Unidades 10 ^ 3 MT
6
Mapa IV - 6 - 05
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
01210500 Gabinete do Governador de 3.725,13 3.725,13 100,00 % 3.725,13 3.725,13 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Tete
03230500 Delegação Provincial da 2.000,00 2.000,00 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicação Social de Tete
05210500 Assembleia Provincial de 10.204,97 10.204,97 100,00 % 10.204,97 10.204,97 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Tete
07210500 Tribunal Provincial de Tete 8.895,69 8.895,69 100,00 % 8.895,69 8.895,69 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
13210500 Procuradoria Provincial de 9.657,87 9.657,87 100,00 % 9.657,87 9.657,87 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Tete
15210500 Centro Provincial de 1.752,00 1.752,00 100,00 % 1.752,00 1.752,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Recrutamento e Mobilização
de Tete
23210500 Direcção Provincial de Justiça 8.741,13 8.741,13 100,00 % 8.741,13 8.741,13 100,00 % 56.042,40 0,00 0,00 % 0,00 0,00
de Tete
23230500 Cadeia Provincial de Tete 4.700,00 4.700,00 100,00 % 4.700,00 4.700,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
25210500 Secretaria Provincial de Tete 4.500,00 4.500,00 100,00 % 4.500,00 4.500,00 100,00 % 56,77 56,77 100,00 % 0,00 0,00
25230500 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Tete
25290500 Delegação do Instituto 3.231,58 3.231,58 100,00 % 3.231,58 3.231,58 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Nacional de Gestão das
Calamidades de Tete
27210500 Direcção Provincial do Plano 51.856,81 51.856,81 100,00 % 51.856,81 51.856,81 100,00 % 439,96 128,25 29,15 % 0,00 0,00
e Finanças de Tete
27270500 Delegação Prov do Instituto 0,00 0,00 0,00 0,00 25,20 0,00 0,00 % 0,00 0,00
Nacional de Estatística de
Tete
31210500 Direcção Provincial do 675,00 675,00 100,00 % 675,00 675,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabalho de Tete
31270500 Delegação Prov Instituto Nac 6.816,87 6.816,87 100,00 % 6.816,87 6.816,87 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
de Emprego e Formação
Profissional de Tete
33210500 Direcção Provincial para a 8.038,69 8.038,69 100,00 % 8.038,69 8.038,69 100,00 % 56,77 56,76 99,98 % 0,00 0,00
Coordenação da Acção
Ambiental de Tete
35210500 Direcção Provincial de 17.237,59 17.237,59 100,00 % 17.237,59 17.237,59 100,00 % 61.292,20 51.072,41 83,33 % 0,00 0,00
Agricultura de Tete
37210500 Direcção Provincial das 2.970,32 2.970,32 100,00 % 2.970,32 2.970,32 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Pescas de Tete
1
Mapa IV - 6 - 05
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
37820500 Delegação Provincial do 1.313,72 1.313,72 100,00 % 1.313,72 1.313,72 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto Nacional de
Investigação Pesqueira de
Tete
39210500 Direcção Provincial dos 833,08 833,08 100,00 % 833,08 833,08 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Minerais de Tete
41210500 Direcção Provincial da 1.233,00 1.233,00 100,00 % 1.233,00 1.233,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria e Comércio de Tete
43210500 Direcção Provincial do 3.050,78 3.050,78 100,00 % 3.050,78 3.050,78 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo de Tete
45210500 Direcção Provincial dos 2.250,00 2.250,00 100,00 % 2.250,00 2.250,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes e Comunicações
de Tete
47210500 Direcção Provincial das 12.467,10 12.467,10 100,00 % 12.467,10 12.467,10 100,00 % 7.874,27 7.874,27 100,00 % 0,00 0,00
Obras Públicas e Habitação
de Tete
47230500 Administração Regional de 2.750,84 2.750,84 100,00 % 2.750,84 2.750,84 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Águas do Zambeze
50210500 Direcção Provincial da 49.185,63 49.185,63 100,00 % 49.185,63 49.185,63 100,00 % 84.979,81 47.791,42 56,24 % 0,00 0,00
Educação e Cultura de Tete
50240500 Delegação do Instituto de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investigação Sócio-Cultural
de Tete - ARPAC
50250500 Delegação da Universidade 812,04 812,04 100,00 % 812,04 812,04 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedagógica em Tete
50260500 Instituto Superior Politécnico 3.285,00 3.285,00 100,00 % 3.285,00 3.285,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
de Songo
50270500 Instituto Superior Politécnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Tete
52310500 Centro Regional de Ciência e 1.237,50 1.237,50 100,00 % 1.237,50 1.237,50 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Tecnologia - Centro
52330500 Delegação Provincial de 2.296,19 2.296,19 100,00 % 2.296,19 2.296,19 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Ciência e Tecnologia de Tete
54210500 Direcção Provincial da 900,00 900,00 100,00 % 900,00 900,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Juventude e Desportos de
Tete
58210500 Direcção Provincial da Saúde 7.149,80 7.149,80 100,00 % 7.149,80 7.149,80 100,00 % 102.688,53 63.824,31 62,15 % 2.756,34 0,00 0,00 %
de Tete
2
Mapa IV - 6 - 05
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
58220500 Núcleo Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 2.672,31 1.047,32 39,19 % 0,00 0,00
Combate ao HIV/SIDA de
Tete
60210500 Direcção Provincial para os 1.139,25 1.139,25 100,00 % 1.139,25 1.139,25 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Tete
62210500 Direcção Provincial da Mulher 670,03 670,03 100,00 % 670,03 670,03 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
e da Acção Social de Tete
62230500 Delegação Provincial do 1.140,48 1.140,48 100,00 % 1.140,48 1.140,48 100,00 % 21.965,49 14.862,03 67,66 % 0,00 0,00
Instituto Nacional da Acção
Social de Tete
Total 236.718,10 236.718,10 100,00 % 236.718,10 236.718,10 100,00 % 338.093,71 186.713,54 55,23 % 2.756,34 0,00 0,00 %
3
Mapa IV - 6 - 05
Unidades 10 ^ 3 MT
4
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Unidades 10 ^ 3 MT
5
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Unidades 10 ^ 3 MT
6
Mapa IV - 6 - 06
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
01210600 Gabinete do Governador de 7.884,40 7.884,40 100,00 % 7.884,40 7.884,40 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Manica
03230600 Delegação Provincial da 900,00 900,00 100,00 % 900,00 900,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicação Social de
Manica
03270600 Gabinete Provincial de 159,82 159,82 100,00 % 159,82 159,82 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Prevenção e Combate à
Droga de Manica
05210600 Assembleia Provincial de 11.755,29 11.755,29 100,00 % 11.755,29 11.755,29 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Manica
07210600 Tribunal Provincial de Manica 4.086,72 4.086,72 100,00 % 4.086,72 4.086,72 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
13210600 Procuradoria Provincial de 5.448,26 5.448,26 100,00 % 5.448,26 5.448,26 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Manica
23070600 Delegação do Instituto do 190,08 190,08 100,00 % 190,08 190,08 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrocínio e Assistência
Jurídica de Manica
23210600 Direcção Provincial de Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Manica
23250600 Penitenciaria Agrícola de 2.212,85 2.212,85 100,00 % 2.212,85 2.212,85 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Chimoio (Manica)
25210600 Secretaria Provincial de 3.125,73 3.125,73 100,00 % 3.125,73 3.125,73 100,00 % 56,77 0,00 0,00 % 0,00 0,00
Manica
25230600 Delegação Provincial do 655,28 655,28 100,00 % 655,28 655,28 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Manica
25290600 Delegação do Instituto 7.436,31 7.436,31 100,00 % 7.436,31 7.436,31 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Nacional de Gestão das
Calamidades de Manica
27210600 Direcção Provincial do Plano 16.741,54 16.741,54 100,00 % 16.741,54 16.741,54 100,00 % 356,85 231,51 64,88 % 0,00 0,00
e Finanças de Manica
27270600 Delegação Prov do Instituto 629,38 629,38 100,00 % 629,38 629,38 100,00 % 25,20 0,00 0,00 % 0,00 0,00
Nacional de Estatística de
Manica
31210600 Direcção Provincial do 450,00 450,00 100,00 % 450,00 450,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabalho de Manica
31270600 Delegação Provincial do 950,39 950,39 100,00 % 950,39 950,39 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto Nacional de
Emprego e Formação
Profissional de Manica
1
Mapa IV - 6 - 06
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
33210600 Direcção Provincial para a 2.814,97 2.814,97 100,00 % 2.814,97 2.814,97 100,00 % 3.656,77 0,00 0,00 % 0,00 0,00
Coordenação da Acção
Ambiental de Manica
33240600 Centro de Des. Sustentável 236,95 236,95 100,00 % 236,95 236,95 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Naturais em
Manica
35210600 Direcção Provincial de 18.833,81 18.833,81 100,00 % 18.833,81 18.833,81 100,00 % 70.538,76 42.756,26 60,61 % 0,00 0,00
Agricultura de Manica
37210600 Direcção Provincial das 187,69 187,69 100,00 % 187,69 187,69 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Pescas de Manica
37830600 Delegação Provincial do 538,66 538,66 100,00 % 538,66 538,66 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto de Desenvolvimento
da Pesca de Pequena Escala
de Manica
39210600 Direcção Provincial dos 765,00 765,00 100,00 % 765,00 765,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Minerais de Manica
41210600 Direcção Provincial da 225,00 225,00 100,00 % 225,00 225,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria e Comércio de
Manica
41230600 Balcão de Atendimento Único 720,00 720,00 100,00 % 720,00 720,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
de Manica
43210600 Direcção Provincial do 2.574,16 2.574,16 100,00 % 2.574,16 2.574,16 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo de Manica
45210600 Direcção Provincial dos 720,00 720,00 100,00 % 720,00 720,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes e Comunicações
de Manica
47210600 Direcção Provincial das 16.066,48 16.066,48 100,00 % 16.066,48 16.066,48 100,00 % 7.874,27 7.507,97 95,35 % 0,00 0,00
Obras Públicas e Habitação
de Manica
50210600 Direcção Provincial da 43.612,55 43.612,55 100,00 % 43.612,55 43.612,55 100,00 % 76.576,00 58.029,17 75,78 % 97,93 0,00 0,00 %
Educação e Cultura de
Manica
50250600 Delegação da Universidade 16.470,00 16.470,00 100,00 % 16.470,00 16.470,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedagógica de Manica
50270600 Instituto Superior Politécnico 1.822,50 1.822,50 100,00 % 1.822,50 1.822,50 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
de Manica
54210600 Direcção Provincial da 380,00 380,00 100,00 % 380,00 380,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Juventude e Desportos de
Manica
58210600 Direcção Provincial da Saúde 16.156,80 16.156,80 100,00 % 16.156,80 16.156,80 100,00 % 80.314,81 65.330,62 81,34 % 0,00 0,00
de Manica
2
Mapa IV - 6 - 06
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
58220600 Núcleo Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 2.682,07 802,02 29,90 % 0,00 0,00
Combate ao HIV/SIDA de
Manica
58230600 Hospital Provincial de 2.250,00 2.250,00 100,00 % 2.250,00 2.250,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Chimoio
60210600 Direcção Provincial para os 2.557,37 2.557,37 100,00 % 2.557,37 2.557,37 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Manica
62210600 Direcção Provincial da Mulher 665,28 665,28 100,00 % 665,28 665,28 100,00 % 0,00 0,00 40.725,41 0,00 0,00 %
e da Acção Social de Manica
62230600 Delegação Provincial do 1.080,00 1.080,00 100,00 % 1.080,00 1.080,00 100,00 % 19.978,05 19.968,67 99,95 % 0,00 0,00
Instituto Nacional da Acção
Social de Manica
Total 191.303,26 191.303,26 100,00 % 191.303,26 191.303,26 100,00 % 262.059,55 194.626,23 74,27 % 40.823,34 0,00 0,00 %
3
Mapa IV - 6 - 06
Unidades 10 ^ 3 MT
4
Mapa IV - 6 - 06
Unidades 10 ^ 3 MT
6
Mapa IV - 6 - 07
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Próprias Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
01210700 Gabinete do Governador de 20.125,86 20.125,86 100,00 % 0,00 0,00 20.125,86 20.125,86 100,00 % 0,00 0,00
Sofala
03230700 Delegação Provincial da 855,36 855,36 100,00 % 0,00 0,00 855,36 855,36 100,00 % 0,00 0,00
Comunicação Social de
Sofala
03270700 Gabinete Provincial de 352,59 352,59 100,00 % 0,00 0,00 352,59 352,59 100,00 % 0,00 0,00
Prevenção e Combate à
Droga de Sofala
05210700 Assembleia Provincial de 12.891,93 12.891,93 100,00 % 0,00 0,00 12.891,93 12.891,93 100,00 % 0,00 0,00
Sofala
07210700 Tribunal Provincial de Sofala 1.152,00 1.152,00 100,00 % 0,00 0,00 1.152,00 1.152,00 100,00 % 0,00 0,00
11230700 Tribunal Aduaneiro de Sofala 1.439,08 1.439,08 100,00 % 0,00 0,00 1.439,08 1.439,08 100,00 % 0,00 0,00
13210700 Procuradoria Provincial de 27.100,00 27.100,00 100,00 % 0,00 0,00 27.100,00 27.100,00 100,00 % 0,00 0,00
Sofala
13230700 Gabinete Provincial de 7.626,00 7.626,00 100,00 % 0,00 0,00 7.626,00 7.626,00 100,00 % 0,00 0,00
Combate à Corrupção de
Sofala
15210700 Centro Provincial de 950,40 950,40 100,00 % 0,00 0,00 950,40 950,40 100,00 % 0,00 0,00
Recrutamento e Mobilização
de Sofala
21280700 Delegação Instituto Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Desminagem de Sofala
23210700 Direcção Provincial de Justiça 3.192,67 3.192,67 100,00 % 0,00 0,00 3.192,67 3.192,67 100,00 % 0,00 0,00
de Sofala
23230700 Cadeia Provincial de Sofala 3.343,26 3.343,26 100,00 % 0,00 0,00 3.343,26 3.343,26 100,00 % 0,00 0,00
25210700 Secretaria Provincial de 13.624,39 13.624,39 100,00 % 0,00 0,00 13.624,39 13.624,39 100,00 % 116.376,82 38.254,25 32,87 %
Sofala
25230700 Delegação Provincial do 1.584,00 1.584,00 100,00 % 0,00 0,00 1.584,00 1.584,00 100,00 % 0,00 0,00
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Sofala
25290700 Delegação do Instituto 11.001,44 11.001,44 100,00 % 0,00 0,00 11.001,44 11.001,44 100,00 % 0,00 0,00
Nacional de Gestão das
Calamidades de Sofala
25830700 Instituto de Formação em 6.187,50 6.187,50 100,00 % 0,00 0,00 6.187,50 6.187,50 100,00 % 0,00 0,00
Administração Pública e
Autárquica de Sofala
27210700 Direcção Provincial do Plano 2.020,24 2.020,24 100,00 % 0,00 0,00 2.020,24 2.020,24 100,00 % 1.029,96 393,50 38,20 %
e Finanças de Sofala
1
Mapa IV - 6 - 07
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Próprias Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
27270700 Delegação Prov do Instituto 1.195,00 1.195,00 100,00 % 0,00 0,00 1.195,00 1.195,00 100,00 % 31,50 0,00 0,00 %
Nacional de Estatística de
Sofala
31210700 Direcção Provincial do 639,83 639,83 100,00 % 0,00 0,00 639,83 639,83 100,00 % 0,00 0,00
Trabalho de Sofala
31270700 Delegação Prov Instituto Nac 707,33 707,33 100,00 % 0,00 0,00 707,33 707,33 100,00 % 0,00 0,00
de Emprego e Formação
Profissional de Sofala
33210700 Direcção Provincial para a 2.755,05 2.755,05 100,00 % 0,00 0,00 2.755,05 2.755,05 100,00 % 10.994,77 8.981,66 81,69 %
Coordenação da Acção
Ambiental de Sofala
35210700 Direcção Provincial de 16.333,89 16.333,89 100,00 % 0,00 0,00 16.333,89 16.333,89 100,00 % 106.897,53 74.885,56 70,05 %
Agricultura de Sofala
35280700 Delegação do Instituto de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fomento do Cajú de Sofala
37210700 Direcção Provincial das 480,98 480,98 100,00 % 0,00 0,00 480,98 480,98 100,00 % 0,00 0,00
Pescas de Sofala
37820700 Delegação Provincial do 1.615,68 1.615,68 100,00 % 0,00 0,00 1.615,68 1.615,68 100,00 % 0,00 0,00
Instituto Nacional de
Investigação Pesqueira de
Sofala
37830700 Delegação Provincial do 710,17 710,17 100,00 % 0,00 0,00 710,17 710,17 100,00 % 0,00 0,00
Instituto de Desenvolvimento
da Pesca de Pequena Escala
de Sofala
37840700 Delegação Provincial do 470,70 470,70 100,00 % 0,00 0,00 470,70 470,70 100,00 % 0,00 0,00
Instituto de Inspecção do
Pescado de Sofala
39210700 Direcção Provincial dos 1.079,10 1.079,10 100,00 % 0,00 0,00 1.079,10 1.079,10 100,00 % 810,00 670,60 82,79 %
Recursos Minerais de Sofala
41210700 Direcção Provincial da 2.894,91 2.894,91 100,00 % 0,00 0,00 2.894,91 2.894,91 100,00 % 0,00 0,00
Indústria e Comércio de
Sofala
41230700 Balcão de Atendimento Único 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Sofala
43210700 Direcção Provincial do 2.255,39 2.255,39 100,00 % 0,00 0,00 2.255,39 2.255,39 100,00 % 714,10 703,55 98,52 %
Turismo de Sofala
45210700 Direcção Provincial dos 6.145,41 6.145,41 100,00 % 0,00 0,00 6.145,41 6.145,41 100,00 % 0,00 0,00
Transportes e Comunicações
de Sofala
2
Mapa IV - 6 - 07
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Próprias Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
47210700 Direcção Provincial das 15.207,28 15.207,28 100,00 % 0,00 0,00 15.207,28 15.207,28 100,00 % 7.874,27 964,32 12,25 %
Obras Públicas e Habitação
de Sofala
47230700 Administração Regional das 13.572,30 13.572,30 100,00 % 0,00 0,00 13.572,30 13.572,30 100,00 % 97.036,00 3.725,45 3,84 %
Águas do Centro
47260700 Delegação da Administração 5.000,00 5.000,00 100,00 % 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00 % 0,00 0,00
do Parque Imobiliário do
Estado de Sofala
50210700 Direcção Provincial da 55.251,05 55.251,05 100,00 % 0,00 0,00 55.251,05 55.251,05 100,00 % 93.204,87 76.030,34 81,57 %
Educação e Cultura de Sofala
50240700 Delegação do Instituto de 315,00 315,00 100,00 % 0,00 0,00 315,00 315,00 100,00 % 0,00 0,00
Investigação Sócio-Cultural
de Sofala - ARPAC
50250700 Delegação da Universisdade 14.470,47 14.470,47 100,00 % 6.726,00 0,00 0,00 % 21.196,47 14.470,47 68,27 % 0,00 0,00
Pedagógica da Beira
50290700 Universidade Zambeze 149.881,23 149.881,19 100,00 % 0,00 0,00 149.881,23 149.881,19 100,00 % 0,00 0,00
52330700 Delegação Provincial de 225,00 225,00 100,00 % 0,00 0,00 225,00 225,00 100,00 % 0,00 0,00
Ciência e Tecnologia de
Sofala
54210700 Direcção Provincial da 863,28 863,28 100,00 % 0,00 0,00 863,28 863,28 100,00 % 0,00 0,00
Juventude e Desportos de
Sofala
58210700 Direcção Provincial da Saúde 14.550,08 14.550,08 100,00 % 0,00 0,00 14.550,08 14.550,08 100,00 % 122.034,73 93.244,68 76,41 %
de Sofala
58220700 Núcleo Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.954,80 1.564,98 52,96 %
Combate ao HIV/SIDA de
Sofala
58270700 Hospital Central da Beira 7.160,00 7.160,00 100,00 % 0,00 0,00 7.160,00 7.160,00 100,00 % 23.228,45 13.599,76 58,55 %
60210700 Direcção Provincial para os 4.078,62 4.078,62 100,00 % 0,00 0,00 4.078,62 4.078,62 100,00 % 0,00 0,00
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Sofala
62210700 Direcção Provincial da Mulher 11.017,50 11.017,50 100,00 % 0,00 0,00 11.017,50 11.017,50 100,00 % 0,00 0,00
e da Acção Social de Sofala
62230700 Delegação Provincial do 380,16 380,16 100,00 % 0,00 0,00 380,16 380,16 100,00 % 18.015,11 12.749,50 70,77 %
Instituto Nacional da Acção
Social de Sofala
Total 442.702,13 442.702,09 100,00 % 6.726,00 0,00 0,00 % 449.428,13 442.702,09 98,50 % 601.202,92 325.768,17 54,19 %
3
Mapa IV - 6 - 07
Unidades 10 ^ 3 MT
4
Mapa IV - 6 - 07
Unidades 10 ^ 3 MT
5
Mapa IV - 6 - 07
Unidades 10 ^ 3 MT
6
Mapa IV - 6 - 08
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
01210800 Gabinete do Governador de 3.862,43 3.862,43 100,00 % 3.862,43 3.862,43 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Inhambane
03230800 Delegação Provincial da 655,09 655,09 100,00 % 655,09 655,09 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicação Social de
Inhambane
03270800 Gabinete Provincial de 166,00 166,00 100,00 % 166,00 166,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Prevenção e Combate à
Droga de Inhambane
05210800 Assembleia Provincial de 14.093,01 14.093,01 100,00 % 14.093,01 14.093,01 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Inhambane
07210800 Tribunal Provincial de 5.243,67 5.243,67 100,00 % 5.243,67 5.243,67 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Inhambane
13210800 Procuradoria Provincial de 4.016,88 4.016,88 100,00 % 4.016,88 4.016,88 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Inhambane
15210800 Centro Provincial de 760,32 760,32 100,00 % 760,32 760,32 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Recrutamento e Mobilização
de Inhambane
23210800 Direcção Provincial de Justiça 2.985,92 2.985,92 100,00 % 2.985,92 2.985,92 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
de Inhambane
23230800 Cadeia Provincial de 1.140,48 1.140,48 100,00 % 1.140,48 1.140,48 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Inhambane
25210800 Secretaria Provincial de 16.842,56 16.842,56 100,00 % 16.842,56 16.842,56 100,00 % 406,77 310,01 76,21 % 6.016,07 5.810,56 96,58 %
Inhambane
25230800 Delegação Provincial do 98,98 98,98 100,00 % 98,98 98,98 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Inhambane
25290800 Delegação do Instituto 1.512,98 1.512,98 100,00 % 1.512,98 1.512,98 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Nacional de Gestão das
Calamidades de Inhambane
27210800 Direcção Provincial do Plano 88.038,83 88.038,83 100,00 % 88.038,83 88.038,83 100,00 % 115.894,91 39.132,35 33,77 % 0,00 0,00
e Finanças de Inhambane
27270800 Delegação Prov do Instituto 634,73 634,73 100,00 % 634,73 634,73 100,00 % 25,20 25,20 100,00 % 0,00 0,00
Nacional de Estatística de
Inhambane
31210800 Direcção Provincial do 190,08 190,08 100,00 % 190,08 190,08 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabalho de Inhambane
31270800 Delegação Prov Instituto Nac 2.092,50 2.092,50 100,00 % 2.092,50 2.092,50 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
de Emprego e Formação
Profissional de Inhambane
1
Mapa IV - 6 - 08
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
33210800 Direcção Provincial para a 259,15 259,15 100,00 % 259,15 259,15 100,00 % 3.537,77 2.551,15 72,11 % 0,00 0,00
Coordenação da Acção
Ambiental de Inhambane
35210800 Direcção Provincial de 21.756,30 21.756,30 100,00 % 21.756,30 21.756,30 100,00 % 167.833,66 158.933,94 94,70 % 0,00 0,00
Agricultura de Inhambane
35280800 Delegação do Instituto de 0,00 0,00 0,00 0,00 2.305,80 2.237,20 97,02 % 0,00 0,00
Fomento do Cajú de
Inhambane
37210800 Direcção Provincial das 967,68 967,68 100,00 % 967,68 967,68 100,00 % 1.000,00 224,50 22,45 % 0,00 0,00
Pescas de Inhambane
37820800 Delegação Provincial do 855,36 855,36 100,00 % 855,36 855,36 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Instituto Nacional de
Investigação Pesqueira de
Inhambane
39210800 Direcção Provincial dos 2.230,38 2.230,38 100,00 % 2.230,38 2.230,38 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Minerais de
Inhambane
41210800 Direcção Provincial da 450,16 450,16 100,00 % 450,16 450,16 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria e Comércio de
Inhambane
43210800 Direcção Provincial do 1.295,72 1.295,72 100,00 % 1.295,72 1.295,72 100,00 % 570,00 312,00 54,74 % 0,00 0,00
Turismo de Inhambane
45210800 Direcção Provincial dos 966,99 966,99 100,00 % 966,99 966,99 100,00 % 1.134,00 921,38 81,25 % 0,00 0,00
Transportes e Comunicações
de Inhambane
47210800 Direcção Provincial das 8.164,10 8.164,10 100,00 % 8.164,10 8.164,10 100,00 % 46.161,78 16.304,57 35,32 % 0,00 0,00
Obras Públicas e Habitação
de Inhambane
50210800 Direcção Provincial da 20.361,42 20.361,42 100,00 % 20.361,42 20.361,42 100,00 % 71.911,19 67.187,87 93,43 % 0,00 0,00
Educação e Cultura de
Inhambane
50250800 Delegação da Universidade 2.250,00 2.250,00 100,00 % 2.250,00 2.250,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedagógica de Massinga
52340800 Delegação Provincial de 899,40 899,40 100,00 % 899,40 899,40 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Ciência e Tecnologia de
Inhambane
54210800 Direcção Provincial da 431,21 431,21 100,00 % 431,21 431,21 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Juventude e Desportos de
Inhambane
58210800 Direcção Provincial da Saúde 7.129,70 7.129,70 100,00 % 7.129,70 7.129,70 100,00 % 90.687,13 63.608,64 70,14 % 0,00 0,00
de Inhambane
2
Mapa IV - 6 - 08
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas Don. Ext. em Espécie
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
58220800 Núcleo Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 2.757,47 1.502,92 54,50 % 0,00 0,00
Combate ao HIV/SIDA de
Inhambane
58230800 Hospital Provincial de 1.349,98 1.349,98 100,00 % 1.349,98 1.349,98 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Inhambane
60210800 Direcção Provincial para os 1.349,97 1.349,97 100,00 % 1.349,97 1.349,97 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Inhambane
62230800 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 17.433,67 13.864,42 79,53 % 0,00 0,00
Instituto Nacional da Acção
Social de Inhambane
Total 213.051,98 213.051,98 100,00 % 213.051,98 213.051,98 100,00 % 521.659,35 367.116,15 70,37 % 6.016,07 5.810,56 96,58 %
3
Mapa IV - 6 - 08
Unidades 10 ^ 3 MT
4
Mapa IV - 6 - 08
Unidades 10 ^ 3 MT
6
Mapa IV - 6 - 09
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
01210900 Gabinete do Governador de 22.511,28 22.511,28 100,00 % 0,00 0,00 22.511,28 22.511,28 100,00 % 0,00 0,00
Gaza
03230900 Delegação Provincial da 1.522,99 1.522,99 100,00 % 0,00 0,00 1.522,99 1.522,99 100,00 % 0,00 0,00
Comunicação Social de Gaza
05210900 Assembleia Provincial de 11.360,27 11.360,27 100,00 % 0,00 0,00 11.360,27 11.360,27 100,00 % 0,00 0,00
Gaza
07210900 Tribunal Provincial de Gaza 1.876,87 1.876,87 100,00 % 0,00 0,00 1.876,87 1.876,87 100,00 % 0,00 0,00
13210900 Procuradoria Provincial de 3.740,22 3.740,22 100,00 % 0,00 0,00 3.740,22 3.740,22 100,00 % 0,00 0,00
Gaza
15210900 Centro Provincial de 799,36 799,36 100,00 % 0,00 0,00 799,36 799,36 100,00 % 0,00 0,00
Recrutamento e Mobilização
de Gaza
23070900 Delegação do Instituto do 204,88 204,88 100,00 % 0,00 0,00 204,88 204,88 100,00 % 0,00 0,00
Patrocínio e Assistência
Jurídica de Gaza
23210900 Direcção Provincial de Justiça 1.277,80 1.277,80 100,00 % 0,00 0,00 1.277,80 1.277,80 100,00 % 0,00 0,00
de Gaza
23230900 Cadeia Provincial de Gaza 341,60 341,60 100,00 % 0,00 0,00 341,60 341,60 100,00 % 0,00 0,00
23250900 Penitenciaria Agrícola de 2.499,12 2.499,12 100,00 % 0,00 0,00 2.499,12 2.499,12 100,00 % 0,00 0,00
Mabalane (Gaza)
25210900 Secretaria Provincial de Gaza 9.818,69 9.818,69 100,00 % 0,00 0,00 9.818,69 9.818,69 100,00 % 201,77 0,00 0,00 %
25290900 Delegação do Instituto 1.760,82 1.758,62 99,88 % 0,00 0,00 1.760,82 1.758,62 99,88 % 0,00 0,00
Nacional de Gestão das
Calamidades de Gaza
27210900 Direcção Provincial do Plano 11.831,21 11.831,21 100,00 % 0,00 0,00 11.831,21 11.831,21 100,00 % 1.007,26 583,31 57,91 %
e Finanças de Gaza
27270900 Delegação Prov do Instituto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,20 0,00 0,00 %
Nacional de Estatística de
Gaza
31270900 Delegação Prov Instituto Nac 1.095,22 1.095,22 100,00 % 0,00 0,00 1.095,22 1.095,22 100,00 % 0,00 0,00
de Emprego e Formação
Profissional de Gaza
33210900 Direcção Provincial para a 1.548,12 1.548,12 100,00 % 0,00 0,00 1.548,12 1.548,12 100,00 % 3.787,07 1.854,12 48,96 %
Coordenação da Acção
Ambiental de Gaza
33230900 Centro de Des. Sustentável 1.634,54 1.634,54 100,00 % 0,00 0,00 1.634,54 1.634,54 100,00 % 6.750,00 4.825,91 71,49 %
Zonas Costeiras em Gaza
35210900 Direcção Provincial de 42.604,59 42.604,59 100,00 % 0,00 0,00 42.604,59 42.604,59 100,00 % 90.165,95 89.580,54 99,35 %
Agricultura de Gaza
1
Mapa IV - 6 - 09
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
35280900 Delegação do Instituto de 1.922,71 1.922,71 100,00 % 0,00 0,00 1.922,71 1.922,71 100,00 % 1.882,28 1.857,18 98,67 %
Fomento do Cajú de Gaza
37210900 Direcção Provincial das 174,52 174,52 100,00 % 0,00 0,00 174,52 174,52 100,00 % 182,64 157,44 86,20 %
Pescas de Gaza
37820900 Delegação Provincial do 191,67 191,67 100,00 % 0,00 0,00 191,67 191,67 100,00 % 0,00 0,00
Instituto Nacional de
Investigação Pesqueira de
Gaza
37830900 Delegação Provincial do 649,90 649,90 100,00 % 0,00 0,00 649,90 649,90 100,00 % 0,00 0,00
Instituto de Desenvolvimento
da Pesca de Pequena Escala
de Gaza
39210900 Direcção Provincial dos 585,93 585,93 100,00 % 0,00 0,00 585,93 585,93 100,00 % 0,00 0,00
Recursos Minerais de Gaza
41210900 Direcção Provincial da 949,36 949,36 100,00 % 0,00 0,00 949,36 949,36 100,00 % 0,00 0,00
Indústria e Comércio de Gaza
43210900 Direcção Provincial do 841,45 841,45 100,00 % 0,00 0,00 841,45 841,45 100,00 % 0,00 0,00
Turismo de Gaza
45210900 Direcção Provincial dos 830,70 830,70 100,00 % 1.000,00 0,00 0,00 % 1.830,70 830,70 45,38 % 200,00 99,81 49,90 %
Transportes e Comunicações
de Gaza
47210900 Direcção Provincial das 16.636,69 16.636,69 100,00 % 0,00 0,00 16.636,69 16.636,69 100,00 % 14.883,87 5.926,30 39,82 %
Obras Públicas e Habitação
de Gaza
50210900 Direcção Provincial da 18.203,54 18.203,54 100,00 % 0,00 0,00 18.203,54 18.203,54 100,00 % 85.460,29 80.106,05 93,73 %
Educação e Cultura de Gaza
50240900 Delegação do Instituto de 450,00 450,00 100,00 % 0,00 0,00 450,00 450,00 100,00 % 0,00 0,00
Investigação Sócio-Cultural
de Gaza - ARPAC
50250900 Delegação da Universidade 5.537,43 5.537,43 100,00 % 0,00 0,00 5.537,43 5.537,43 100,00 % 0,00 0,00
Pedagógica de Gaza
50270900 Instituto Superior Politécnico 3.706,56 3.706,56 100,00 % 0,00 0,00 3.706,56 3.706,56 100,00 % 0,00 0,00
de Gaza
52310900 Centro Regional de Ciência e 2.506,44 2.506,44 100,00 % 0,00 0,00 2.506,44 2.506,44 100,00 % 0,00 0,00
Tecnologia - Sul
54210900 Direcção Provincial da 455,69 455,69 100,00 % 0,00 0,00 455,69 455,69 100,00 % 0,00 0,00
Juventude e Desportos de
Gaza
58210900 Direcção Provincial da Saúde 12.671,40 12.671,40 100,00 % 0,00 0,00 12.671,40 12.671,40 100,00 % 69.062,28 59.317,32 85,89 %
de Gaza
2
Mapa IV - 6 - 09
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
58220900 Núcleo Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.743,77 1.210,65 44,12 %
Combate ao HIV/SIDA de
Gaza
58230900 Hospital Provincial de Xai-Xai 765,00 765,00 100,00 % 0,00 0,00 765,00 765,00 100,00 % 0,00 0,00
60210900 Direcção Provincial para os 368,72 368,72 100,00 % 0,00 0,00 368,72 368,72 100,00 % 0,00 0,00
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Gaza
62210900 Direcção Provincial da Mulher 1.330,56 1.330,56 100,00 % 0,00 0,00 1.330,56 1.330,56 100,00 % 0,00 0,00
e da Acção Social de Gaza
62230900 Delegação Provincial do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.291,77 22.291,77 100,00 %
Instituto Nacional da Acção
Social de Gaza
Total 185.205,86 185.203,65 100,00 % 1.000,00 0,00 0,00 % 186.205,86 185.203,65 99,46 % 298.644,16 267.810,41 89,68 %
3
Mapa IV - 6 - 09
Unidades 10 ^ 3 MT
4
Mapa IV - 6 - 09
Unidades 10 ^ 3 MT
5
Mapa IV - 6 - 09
Unidades 10 ^ 3 MT
6
Mapa IV - 6 - 10
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
01211000 Gabinete do Governador de 6.553,25 6.553,25 100,00 % 0,00 0,00 6.553,25 6.553,25 100,00 % 0,00 0,00
Maputo Provincia
03271000 Gabinete Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prevenção e Combate à
Droga de Maputo Província
05211000 Assembleia Provincial de 13.430,05 13.430,05 100,00 % 0,00 0,00 13.430,05 13.430,05 100,00 % 0,00 0,00
Maputo Província
07211000 Tribunal Provincial de Maputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Província
13211000 Procuradoria Provincial de 1.168,63 1.168,63 100,00 % 0,00 0,00 1.168,63 1.168,63 100,00 % 0,00 0,00
Maputo Província
15211000 Centro Provincial de 712,90 712,90 100,00 % 0,00 0,00 712,90 712,90 100,00 % 0,00 0,00
Recrutamento e Mobilização
de Maputo Província
23071000 Delegação do Instituto do 400,00 400,00 100,00 % 0,00 0,00 400,00 400,00 100,00 % 0,00 0,00
Patrocínio e Assistência
Jurídica de Maputo Província
25211000 Secretaria Provincial de 3.280,24 3.280,24 100,00 % 0,00 0,00 3.280,24 3.280,24 100,00 % 56,77 56,77 100,00 %
Maputo Província
25291000 Delegação do Instituto 267,53 267,53 100,00 % 0,00 0,00 267,53 267,53 100,00 % 0,00 0,00
Nacional de Gestão das
Calamidades de Maputo
Provincia
25831000 Instituto de Formação em 531,52 531,52 100,00 % 0,00 0,00 531,52 531,52 100,00 % 0,00 0,00
Administração Pública e
Autárquica da Província de
Maputo
27211000 Direcção Provincial do Plano 153.721,39 153.721,39 100,00 % 0,00 0,00 153.721,39 153.721,39 100,00 % 301,45 285,49 94,71 %
e Finanças de Maputo
Província
27271000 Delegação Prov do Instituto 1.244,80 1.244,80 100,00 % 0,00 0,00 1.244,80 1.244,80 100,00 % 31,50 31,50 100,00 %
Nacional de Estatística de
Maputo Província
31211000 Direcção Provincial do 1.412,65 1.412,65 100,00 % 0,00 0,00 1.412,65 1.412,65 100,00 % 0,00 0,00
Trabalho de Maputo
Província
1
Mapa IV - 6 - 10
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
31271000 Delegação Provincial do 971,40 971,40 100,00 % 0,00 0,00 971,40 971,40 100,00 % 0,00 0,00
Instituto Nacional de
Emprego e Formação
Profissional de Maputo
Província
33211000 Direcção Provincial para a 1.804,52 1.804,52 100,00 % 0,00 0,00 1.804,52 1.804,52 100,00 % 3.656,77 0,00 0,00 %
Coordenação da Acção
Ambiental de Maputo
Província
35211000 Direcção Provincial de 20.821,57 20.821,57 100,00 % 0,00 0,00 20.821,57 20.821,57 100,00 % 77.663,35 60.964,75 78,50 %
Agricultura de Maputo
Provincia
37211000 Direcção Provincial das 87,50 87,50 100,00 % 0,00 0,00 87,50 87,50 100,00 % 0,00 0,00
Pescas de Maputo Província
37831000 Delegação Provincial do 250,00 250,00 100,00 % 0,00 0,00 250,00 250,00 100,00 % 0,00 0,00
Instituto de Desenvolvimento
de Pesca de Pequena Escala
de Maputo Província
37841000 Delegação Provincial do 474,83 474,83 100,00 % 0,00 0,00 474,83 474,83 100,00 % 0,00 0,00
Instituto de Inspecção do
Pescado de Maputo Provincia
39211000 Direcção Provincial dos 972,72 972,72 100,00 % 0,00 0,00 972,72 972,72 100,00 % 0,00 0,00
Recursos Minerais de Maputo
Provincia
41211000 Direcção Provincial da 0,00 0,00 1.183,74 0,00 0,00 % 1.183,74 0,00 0,00 % 0,00 0,00
Indústria e Comércio de
Maputo Provincia
45211000 Direcção Provincial dos 2.653,79 2.653,79 100,00 % 0,00 0,00 2.653,79 2.653,79 100,00 % 0,00 0,00
Transportes e Comunicações
de Maputo Província
47211000 Direcção Provincial das 62.986,59 62.986,59 100,00 % 0,00 0,00 62.986,59 62.986,59 100,00 % 11.891,57 1.589,41 13,37 %
Obras Públicas e Habitação
de Maputo Provincia
47261000 Delegação da Administração 127,91 127,91 100,00 % 0,00 0,00 127,91 127,91 100,00 % 0,00 0,00
do Parque Imobiliário do
Estado de Maputo Província
50211000 Direcção Provincial da 18.696,45 18.696,45 100,00 % 0,00 0,00 18.696,45 18.696,45 100,00 % 69.589,09 33.971,38 48,82 %
Educação e Cultura de
Maputo Provincia
2
Mapa IV - 6 - 10
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
50241000 Delegação do Instituto de 3.005,88 3.005,88 100,00 % 0,00 0,00 3.005,88 3.005,88 100,00 % 0,00 0,00
Investigação Sócio-Cultural
de Maputo Província -
ARPAC
52341000 Delegação Provincial de 3.148,33 3.148,33 100,00 % 0,00 0,00 3.148,33 3.148,33 100,00 % 0,00 0,00
Ciência e Tecnologia de
Maputo Província
54211000 Direcção Provincial da 1.978,02 1.978,02 100,00 % 0,00 0,00 1.978,02 1.978,02 100,00 % 0,00 0,00
Juventude e Desportos de
Maputo Província
58211000 Direcção Provincial da Saúde 13.288,93 13.288,93 100,00 % 0,00 0,00 13.288,93 13.288,93 100,00 % 45.526,97 40.336,45 88,60 %
de Maputo Provincia
58221000 Núcleo Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.146,80 1.351,75 42,96 %
Combate ao HIV/SIDA de
Maputo Província
58251000 Hospital Geral da Machava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60211000 Direcção Provincial para os 745,35 745,35 100,00 % 0,00 0,00 745,35 745,35 100,00 % 0,00 0,00
Assuntos dos Antigos
Combatentes de Maputo
Província
62211000 Direcção Provincial da Mulher 421,10 421,10 100,00 % 0,00 0,00 421,10 421,10 100,00 % 0,00 0,00
e da Acção Social de Maputo
Província
62231000 Delegação Provincial do 1.615,68 1.615,68 100,00 % 0,00 0,00 1.615,68 1.615,68 100,00 % 8.387,00 8.387,00 100,00 %
Instituto Nacional da Acção
Social de Maputo Província
Total 316.773,52 316.773,52 100,00 % 1.183,74 0,00 0,00 % 317.957,26 316.773,52 99,63 % 220.251,26 146.974,50 66,73 %
3
Mapa IV - 6 - 10
Unidades 10 ^ 3 MT
5
Mapa IV - 6 - 10
Unidades 10 ^ 3 MT
6
Mapa IV - 6 - 11
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
01211100 Gabinete do Governador de 57.043,92 57.043,92 100,00 % 57.043,92 57.043,92 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Maputo Cidade
03271100 Gabinete Provincial de 504,41 504,41 100,00 % 504,41 504,41 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Prevenção e Combate à
Droga de Maputo Cidade
07211100 Tribunal Provincial de Maputo 5.480,40 5.480,40 100,00 % 5.480,40 5.480,40 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Cidade
07231100 Tribunal Judicial de Menores 1.434,44 1.434,44 100,00 % 1.434,44 1.434,44 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
de Maputo Cidade
07251100 Tribunal da Polícia de Maputo 901,50 901,50 100,00 % 901,50 901,50 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Cidade
11231100 Tribunal Aduaneiro de 1.891,85 1.891,85 100,00 % 1.891,85 1.891,85 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Maputo Cidade
13211100 Procuradoria Provincial de 6.931,64 6.931,64 100,00 % 6.931,64 6.931,64 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Maputo Cidade
15211100 Centro Provincial de 450,00 450,00 100,00 % 450,00 450,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Recrutamento e Mobilização
de Maputo Cidade
23211100 Direcção Provincial de Justiça 3.562,44 3.562,44 100,00 % 3.562,44 3.562,44 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
de Maputo Cidade
25211100 Secretaria Provincial de 33.376,00 33.376,00 100,00 % 33.376,00 33.376,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Maputo Cidade
25231100 Delegação Provincial do 3.503,08 3.503,08 100,00 % 3.503,08 3.503,08 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretariado Técn. Adm.
Eleitoral de Maputo Cidade
27211100 Direcção Provincial do Plano 7.167,29 7.167,29 100,00 % 7.167,29 7.167,29 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
e Finanças de Maputo Cidade
27271100 Delegação Prov do Instituto 0,00 0,00 0,00 0,00 63,20 63,20 100,00 % 63,20 63,20 100,00 %
Nacional de Estatística de
Maputo Cidade
31211100 Direcção Provincial do 721,30 721,30 100,00 % 721,30 721,30 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabalho de Maputo Cidade
31271100 Delegação Prov Instituto Nac 265,99 265,99 100,00 % 265,99 265,99 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
de Emprego e Formação
Profissional de Maputo
Cidade
35211100 Direcção Provincial de 2.308,23 2.308,23 100,00 % 2.308,23 2.308,23 100,00 % 4.658,84 1.945,78 41,77 % 4.658,84 1.945,78 41,77 %
Agricultura de Maputo Cidade
1
Mapa IV - 6 - 11
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas Total Financ. Externo
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
41211100 Direcção Provincial da 783,30 783,30 100,00 % 783,30 783,30 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria e Comércio de
Maputo Cidade
43211100 Direcção Provincial do 1.531,33 1.531,33 100,00 % 1.531,33 1.531,33 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo de Maputo Cidade
45211100 Direcção Provincial dos 2.329,78 2.329,78 100,00 % 2.329,78 2.329,78 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes e Comunicações
de Maputo Cidade
47211100 Direcção Provincial das 162,15 162,15 100,00 % 162,15 162,15 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Obras Públicas e Habitação
de Maputo Cidade
47261100 Delegação da Administração 5.441,03 5.441,03 100,00 % 5.441,03 5.441,03 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
do Parque Imobiliário do
Estado de Maputo Cidade
50211100 Direcção Provincial da 92.643,72 92.643,72 100,00 % 92.643,72 92.643,72 100,00 % 56.570,18 56.251,45 99,44 % 56.570,18 56.251,45 99,44 %
Educação e Cultura de
Maputo Cidade
54211100 Direcção Provincial da 1.799,45 1.799,45 100,00 % 1.799,45 1.799,45 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Juventude e Desportos de
Maputo Cidade
58211100 Direcção Provincial da Saúde 15.521,58 15.521,58 100,00 % 15.521,58 15.521,58 100,00 % 87.712,66 59.004,82 67,27 % 87.712,66 59.004,82 67,27 %
de Maputo Cidade
58221100 Núcleo Provincial de 0,00 0,00 0,00 0,00 2.753,09 1.483,78 53,90 % 2.753,09 1.483,78 53,90 %
Combate ao HIV/SIDA de
Maputo Cidade
58251100 Hospital Geral de Mavalane 3.070,48 3.070,48 100,00 % 3.070,48 3.070,48 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
58261100 Hospital Geral José Macamo 3.306,23 3.306,23 100,00 % 3.306,23 3.306,23 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
58281100 Hospital Psiquiátrico de 568,51 568,51 100,00 % 568,51 568,51 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Infulene
58291100 Hospital Geral de 1.709,44 1.709,44 100,00 % 1.709,44 1.709,44 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Chamanculo
62211100 Direcção Provincial da Mulher 975,00 975,00 100,00 % 975,00 975,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
e da Acção Social de Maputo
Cidade
62231100 Delegação Provincial do 4.144,51 4.144,51 100,00 % 4.144,51 4.144,51 100,00 % 6.926,35 6.884,11 99,39 % 6.926,35 6.884,11 99,39 %
Instituto Nacional da Acção
Social de Maputo Cidade
Total 259.529,00 259.529,00 100,00 % 259.529,00 259.529,00 100,00 % 158.684,32 125.633,15 79,17 % 158.684,32 125.633,15 79,17 %
2
Mapa IV - 6 - 11
Unidades 10 ^ 3 MT
3
Mapa IV - 6 - 11
Unidades 10 ^ 3 MT
4
Mapa IV - 7
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
01220101 Secretaria Distrital de 14.454,83 14.454,83 100,00 % 0,00 0,00 14.454,83 14.454,83 100,00 % 1.711,35 1.626,70 95,05 %
Cuamba
01220102 Secretaria Distrital do Lago 12.019,85 12.019,85 100,00 % 0,00 0,00 12.019,85 12.019,85 100,00 % 1.156,54 1.156,54 100,00 %
01220103 Secretaria Distrital de 12.090,00 12.090,00 100,00 % 0,00 0,00 12.090,00 12.090,00 100,00 % 857,74 857,74 100,00 %
Lichinga
01220104 Secretaria Distrital de Majune 10.969,10 10.969,10 100,00 % 0,00 0,00 10.969,10 10.969,10 100,00 % 877,80 877,80 100,00 %
01220105 Secretaria Distrital de 11.549,70 11.549,70 100,00 % 0,00 0,00 11.549,70 11.549,70 100,00 % 959,50 959,50 100,00 %
Mandimba
01220106 Secretaria Distrital de 12.803,00 12.803,00 100,00 % 0,00 0,00 12.803,00 12.803,00 100,00 % 1.199,30 1.199,30 100,00 %
Marrupa
01220107 Secretaria Distrital de Maúa 11.731,00 11.731,00 100,00 % 0,00 0,00 11.731,00 11.731,00 100,00 % 1.014,06 1.014,06 100,00 %
01220108 Secretaria Distrital de 11.153,00 11.153,00 100,00 % 0,00 0,00 11.153,00 11.153,00 100,00 % 1.252,69 1.252,69 100,00 %
Mavago
01220109 Secretaria Distrital de 12.296,20 12.296,20 100,00 % 0,00 0,00 12.296,20 12.296,20 100,00 % 1.941,71 1.941,71 100,00 %
Mecanhelas
01220110 Secretaria Distrital de Mecula 11.865,80 11.865,80 100,00 % 0,00 0,00 11.865,80 11.865,80 100,00 % 1.390,14 1.390,14 100,00 %
01220111 Secretaria Distrital de Sanga 12.362,87 12.362,87 100,00 % 0,00 0,00 12.362,87 12.362,87 100,00 % 1.005,23 1.005,23 100,00 %
01220112 Secretaria Distrital de 11.083,97 11.083,97 100,00 % 0,00 0,00 11.083,97 11.083,97 100,00 % 840,92 840,92 100,00 %
Metarica
01220113 Secretaria Distrital de 11.183,00 11.183,00 100,00 % 0,00 0,00 11.183,00 11.183,00 100,00 % 730,31 730,31 100,00 %
Muembe
01220114 Secretaria Distrital de 8.224,02 8.224,02 100,00 % 0,00 0,00 8.224,02 8.224,02 100,00 % 690,80 690,80 100,00 %
N'gauma
01220115 Secretaria Distrital de Nipepe 11.254,00 11.254,00 100,00 % 0,00 0,00 11.254,00 11.254,00 100,00 % 719,10 719,10 100,00 %
01220201 Secretaria Distrital de 11.922,30 11.922,30 100,00 % 0,00 0,00 11.922,30 11.922,30 100,00 % 848,30 848,30 100,00 %
Ancuabe
01220202 Secretaria Distrital de Chiúre 14.563,95 14.563,95 100,00 % 0,00 0,00 14.563,95 14.563,95 100,00 % 1.482,76 1.481,89 99,94 %
01220203 Secretaria Distrital do Ibo 11.087,10 11.087,10 100,00 % 0,00 0,00 11.087,10 11.087,10 100,00 % 5.575,70 4.378,11 78,52 %
01220204 Secretaria Distrital de 10.287,90 10.287,90 100,00 % 0,00 0,00 10.287,90 10.287,90 100,00 % 782,53 752,43 96,15 %
Macomía
01220205 Secretaria Distrital de Mecúfi 10.494,00 10.494,00 100,00 % 0,00 0,00 10.494,00 10.494,00 100,00 % 401,44 401,44 100,00 %
01220206 Secretaria Distrital de Meluco 9.379,90 9.379,90 100,00 % 0,00 0,00 9.379,90 9.379,90 100,00 % 719,10 719,10 100,00 %
01220208 Secretaria Distrital de 8.993,76 8.993,76 100,00 % 29,01 29,00 99,97 % 9.022,77 9.022,75 100,00 % 748,01 736,71 98,49 %
Mocímboa da Praia
1
Mapa IV - 7
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
01220209 Secretaria Distrital de 14.773,74 14.773,74 100,00 % 0,00 0,00 14.773,74 14.773,74 100,00 % 1.588,95 1.263,11 79,49 %
Montepuez
01220210 Secretaria Distrital de Mueda 13.334,40 13.334,40 100,00 % 0,00 0,00 13.334,40 13.334,40 100,00 % 1.167,15 1.081,77 92,68 %
01220211 Secretaria Distrital de 12.968,10 12.968,10 100,00 % 0,00 0,00 12.968,10 12.968,10 100,00 % 1.658,55 1.658,55 100,00 %
Namuno
01220212 Secretaria Distrital de Palma 11.023,30 11.023,30 100,00 % 0,00 0,00 11.023,30 11.023,30 100,00 % 651,26 651,17 99,99 %
01220213 Secretaria Distrital de Pemba- 13.757,21 13.757,21 100,00 % 0,00 0,00 13.757,21 13.757,21 100,00 % 458,06 458,06 100,00 %
Metuge
01220214 Secretaria Distrital de 9.616,50 9.616,50 100,00 % 0,00 0,00 9.616,50 9.616,50 100,00 % 2.994,11 2.993,49 99,98 %
Quissanga
01220215 Secretaria Distrital de Balama 12.265,60 12.265,60 100,00 % 0,00 0,00 12.265,60 12.265,60 100,00 % 966,29 953,29 98,65 %
01220216 Secretaria Distrital de 11.729,55 11.729,55 100,00 % 0,00 0,00 11.729,55 11.729,55 100,00 % 507,62 507,62 100,00 %
Muidumbe
01220217 Secretaria Distrital de 10.960,55 10.960,55 100,00 % 0,00 0,00 10.960,55 10.960,55 100,00 % 731,80 647,15 88,43 %
Nangade
01220301 Secretaria Distrital de 13.326,30 13.326,30 100,00 % 0,00 0,00 13.326,30 13.326,30 100,00 % 1.140,90 1.140,43 99,96 %
Angoche
01220302 Secretaria Distrital de Eráti 14.325,70 14.325,70 100,00 % 0,00 0,00 14.325,70 14.325,70 100,00 % 855,96 855,96 100,00 %
01220303 Secretaria Distrital da Ilha de 12.175,51 12.175,51 100,00 % 0,00 0,00 12.175,51 12.175,51 100,00 % 271,65 271,65 100,00 %
Moçambique
01220306 Secretaria Distrital de 13.791,66 13.791,66 100,00 % 0,00 0,00 13.791,66 13.791,66 100,00 % 1.342,95 1.258,30 93,70 %
Malema
01220308 Secretaria Distrital de 14.750,40 14.750,40 100,00 % 0,00 0,00 14.750,40 14.750,40 100,00 % 1.118,20 1.118,20 100,00 %
Meconta
01220309 Secretaria Distrital de 35.271,87 35.271,87 100,00 % 0,00 0,00 35.271,87 35.271,87 100,00 % 1.191,04 1.191,04 100,00 %
Mecubúri
01220310 Secretaria Distrital de Memba 14.700,55 14.700,55 100,00 % 0,00 0,00 14.700,55 14.700,55 100,00 % 1.487,19 1.487,19 100,00 %
01220311 Secretaria Distrital de 14.495,34 14.495,34 100,00 % 0,00 0,00 14.495,34 14.495,34 100,00 % 1.695,14 1.537,01 90,67 %
Mogovolas
01220312 Secretaria Distrital de Moma 13.427,78 13.427,78 100,00 % 0,00 0,00 13.427,78 13.427,78 100,00 % 1.220,54 1.162,03 95,21 %
01220313 Secretaria Distrital de 14.646,60 14.646,60 100,00 % 0,00 0,00 14.646,60 14.646,60 100,00 % 1.390,14 1.390,14 100,00 %
Monapo
01220314 Secretaria Distrital de 12.355,62 12.355,62 100,00 % 0,00 0,00 12.355,62 12.355,62 100,00 % 1.081,90 997,25 92,18 %
Mogincual
01220315 Secretaria Distrital de 11.949,43 11.949,43 100,00 % 0,00 0,00 11.949,43 11.949,43 100,00 % 827,65 827,65 100,00 %
Mossuril
2
Mapa IV - 7
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
01220316 Secretaria Distrital de 12.898,00 12.898,00 100,00 % 0,00 0,00 12.898,00 12.898,00 100,00 % 1.009,64 1.009,64 100,00 %
Muecate
01220317 Secretaria Distrital de 13.033,70 13.033,70 100,00 % 0,00 0,00 13.033,70 13.033,70 100,00 % 1.383,65 1.383,65 100,00 %
Murrupula
01220318 Secretaria Distrital de Nacala- 14.013,20 14.013,20 100,00 % 0,00 0,00 14.013,20 14.013,20 100,00 % 678,40 678,40 100,00 %
a-Velha
01220319 Secretaria Distrital de 11.022,60 11.022,60 100,00 % 0,00 0,00 11.022,60 11.022,60 100,00 % 1.475,39 1.475,25 99,99 %
Nampula-Rapale
01220320 Secretaria Distrital de Ribáue 13.265,60 13.265,60 100,00 % 0,00 0,00 13.265,60 13.265,60 100,00 % 1.345,31 1.337,44 99,42 %
01220321 Secretaria Distrital de Laláua 12.660,80 12.660,80 100,00 % 0,00 0,00 12.660,80 12.660,80 100,00 % 852,72 852,72 100,00 %
01220323 Secretaria Distrital de 11.088,80 11.088,80 100,00 % 0,00 0,00 11.088,80 11.088,80 100,00 % 1.862,09 1.862,09 100,00 %
Nacarôa
01220325 Secretaria Distrital de Nacala- 13.208,61 13.208,61 100,00 % 0,00 0,00 13.208,61 13.208,61 100,00 % 453,05 453,05 100,00 %
Porto
01220401 Secretaria Distrital de Alto 14.790,25 14.790,25 100,00 % 0,00 0,00 14.790,25 14.790,25 100,00 % 2.783,30 2.565,91 92,19 %
Molócue
01220402 Secretaria Distrital de Chinde 12.090,81 9.793,11 81,00 % 0,00 0,00 12.090,81 9.793,11 81,00 % 1.293,99 1.207,97 93,35 %
01220403 Secretaria Distrital do Gilé 13.227,20 13.227,20 100,00 % 0,00 0,00 13.227,20 13.227,20 100,00 % 2.082,76 1.994,26 95,75 %
01220404 Secretaria Distrital do Gurué 14.939,41 14.939,41 100,00 % 0,00 0,00 14.939,41 14.939,41 100,00 % 2.249,71 2.161,21 96,07 %
01220405 Secretaria Distrital do Ile 15.289,45 15.289,45 100,00 % 0,00 0,00 15.289,45 15.289,45 100,00 % 2.469,45 2.380,95 96,42 %
01220406 Secretaria Distrital de Lugela 11.845,50 11.845,50 100,00 % 0,00 0,00 11.845,50 11.845,50 100,00 % 1.674,20 1.589,55 94,94 %
01220408 Secretaria Distrital de 14.168,72 7.407,02 52,28 % 0,00 0,00 14.168,72 7.407,02 52,28 % 2.295,14 2.206,64 96,14 %
Maganja da Costa
01220409 Secretaria Distrital de Milange 17.224,11 17.224,11 100,00 % 0,00 0,00 17.224,11 17.224,11 100,00 % 2.959,04 2.959,04 100,00 %
01220410 Secretaria Distrital de 15.997,41 15.997,41 100,00 % 0,00 0,00 15.997,41 15.997,41 100,00 % 2.098,05 2.098,05 100,00 %
Mocuba
01220411 Secretaria Distrital de Mopeia 12.512,51 12.512,51 100,00 % 0,00 0,00 12.512,51 12.512,51 100,00 % 4.874,82 1.604,53 32,91 %
01220412 Secretaria Distrital de 14.743,12 14.743,12 100,00 % 0,00 0,00 14.743,12 14.743,12 100,00 % 7.073,69 1.748,79 24,72 %
Morrumbala
01220413 Secretaria Distrital de 13.894,97 13.894,97 100,00 % 0,00 0,00 13.894,97 13.894,97 100,00 % 1.341,19 1.256,54 93,69 %
Namacurra
01220414 Secretaria Distrital de 12.023,46 12.023,46 100,00 % 0,00 0,00 12.023,46 12.023,46 100,00 % 1.117,01 1.056,32 94,57 %
Namarrói
01220415 Secretaria Distrital de Pebane 13.161,64 13.161,64 100,00 % 0,00 0,00 13.161,64 13.161,64 100,00 % 1.612,84 1.303,90 80,84 %
3
Mapa IV - 7
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
01220417 Secretaria Distrital de 12.044,59 12.044,59 100,00 % 0,00 0,00 12.044,59 12.044,59 100,00 % 929,41 900,30 96,87 %
Inhassunge
01220418 Secretaria Distrital de 13.839,54 13.839,54 100,00 % 0,00 0,00 13.839,54 13.839,54 100,00 % 1.990,09 1.990,09 100,00 %
Nicoadala
01220501 Secretaria Distrital da 17.447,37 17.447,37 100,00 % 0,00 0,00 17.447,37 17.447,37 100,00 % 2.087,14 2.002,49 95,94 %
Angónia
01220502 Secretaria Distrital de Cahora 18.693,27 18.693,27 100,00 % 0,00 0,00 18.693,27 18.693,27 100,00 % 977,20 960,55 98,30 %
Bassa
01220503 Secretaria Distrital de 13.188,60 13.188,60 100,00 % 0,00 0,00 13.188,60 13.188,60 100,00 % 1.374,81 1.374,81 100,00 %
Changara
01220504 Secretaria Distrital de Chiúta 11.858,94 11.858,94 100,00 % 0,00 0,00 11.858,94 11.858,94 100,00 % 925,00 924,49 99,94 %
01220505 Secretaria Distrital de Magoé 11.708,50 11.708,50 100,00 % 0,00 0,00 11.708,50 11.708,50 100,00 % 879,27 799,78 90,96 %
01220506 Secretaria Distrital de 12.210,39 12.210,39 100,00 % 0,00 0,00 12.210,39 12.210,39 100,00 % 1.037,36 1.037,36 100,00 %
Macanga
01220508 Secretaria Distrital de 11.880,54 11.880,54 100,00 % 0,00 0,00 11.880,54 11.880,54 100,00 % 1.156,54 1.156,54 100,00 %
Marávia
01220509 Secretaria Distrital de Moatize 12.753,90 12.753,90 100,00 % 0,00 0,00 12.753,90 12.753,90 100,00 % 1.462,11 1.462,11 100,00 %
01220510 Secretaria Distrital de 12.871,16 12.871,16 100,00 % 0,00 0,00 12.871,16 12.871,16 100,00 % 18.692,21 3.803,37 20,35 %
Mutarara
01220511 Secretaria Distrital de Zumbo 11.812,98 11.812,98 100,00 % 0,00 0,00 11.812,98 11.812,98 100,00 % 1.015,25 829,13 81,67 %
01220512 Secretaria Distrital de 12.691,80 12.691,80 100,00 % 0,00 0,00 12.691,80 12.691,80 100,00 % 1.160,96 1.160,96 100,00 %
Tsangano
01220513 Secretaria Distrital de 10.958,40 10.958,40 100,00 % 0,00 0,00 10.958,40 10.958,40 100,00 % 1.050,35 1.050,28 99,99 %
Chifunde
01220601 Secretaria Distrital de Barué 13.012,98 13.012,98 100,00 % 0,00 0,00 13.012,98 13.012,98 100,00 % 975,73 975,73 100,00 %
01220602 Secretaria Distrital de 20.143,26 20.143,26 100,00 % 0,00 0,00 20.143,26 20.143,26 100,00 % 1.617,26 1.617,26 100,00 %
Gondola
01220603 Secretaria Distrital de Guro 16.334,14 16.334,14 100,00 % 0,00 0,00 16.334,14 16.334,14 100,00 % 810,25 725,43 89,53 %
01220604 Secretaria Distrital de Manica 17.641,80 17.641,80 100,00 % 0,00 0,00 17.641,80 17.641,80 100,00 % 1.293,99 1.293,86 99,99 %
01220605 Secretaria Distrital de 11.994,29 11.994,29 100,00 % 0,00 0,00 11.994,29 11.994,29 100,00 % 997,26 997,26 100,00 %
Mossurize
01220607 Secretaria Distrital de 22.176,62 22.176,62 100,00 % 0,00 0,00 22.176,62 22.176,62 100,00 % 1.059,79 1.056,92 99,73 %
Sussundenga
01220608 Secretaria Distrital de 10.702,80 10.702,80 100,00 % 0,00 0,00 10.702,80 10.702,80 100,00 % 641,82 641,82 100,00 %
Tambara
01220609 Secretaria Distrital de 20.705,54 20.705,54 100,00 % 0,00 0,00 20.705,54 20.705,54 100,00 % 1.246,80 1.246,80 100,00 %
Machaze
4
Mapa IV - 7
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
01220610 Secretaria Distrital de 17.167,43 17.167,43 100,00 % 0,00 0,00 17.167,43 17.167,43 100,00 % 1.039,14 1.039,14 100,00 %
Macossa
01220701 Secretaria Distrital do Búzi 12.728,70 12.728,70 100,00 % 0,00 0,00 12.728,70 12.728,70 100,00 % 1.238,24 1.235,63 99,79 %
01220702 Secretaria Distrital de Caia 11.361,60 11.361,60 100,00 % 0,00 0,00 11.361,60 11.361,60 100,00 % 840,92 840,92 100,00 %
01220703 Secretaria Distrital de 10.238,45 10.238,45 100,00 % 0,00 0,00 10.238,45 10.238,45 100,00 % 874,85 874,85 100,00 %
Chemba
01220704 Secretaria Distrital de 10.768,06 10.768,06 100,00 % 0,00 0,00 10.768,06 10.768,06 100,00 % 2.949,00 1.249,26 42,36 %
Cheringoma
01220705 Secretaria Distrital de 11.180,43 11.180,43 100,00 % 0,00 0,00 11.180,43 11.180,43 100,00 % 1.059,20 1.059,20 100,00 %
Chibabava
01220706 Secretaria Distrital de Dondo 11.848,90 11.848,90 100,00 % 0,00 0,00 11.848,90 11.848,90 100,00 % 757,45 756,71 99,90 %
01220707 Secretaria Distrital de 11.730,84 11.730,84 100,00 % 0,00 0,00 11.730,84 11.730,84 100,00 % 2.035,41 1.189,26 58,43 %
Gorongosa
01220708 Secretaria Distrital de 10.606,50 10.606,50 100,00 % 0,00 0,00 10.606,50 10.606,50 100,00 % 871,01 871,01 100,00 %
Marromeu
01220709 Secretaria Distrital de 10.494,00 10.494,00 100,00 % 0,00 0,00 10.494,00 10.494,00 100,00 % 714,10 713,98 99,98 %
Machanga
01220710 Secretaria Distrital de 10.832,90 10.832,90 100,00 % 0,00 0,00 10.832,90 10.832,90 100,00 % 6.308,31 1.671,55 26,50 %
Maríngue
01220711 Secretaria Distrital de 9.870,30 9.870,30 100,00 % 0,00 0,00 9.870,30 9.870,30 100,00 % 1.610,36 841,09 52,23 %
Muanza
01220712 Secretaria Distrital de 12.419,10 12.419,10 100,00 % 0,00 0,00 12.419,10 12.419,10 100,00 % 1.959,90 1.259,98 64,29 %
Nhamatanda
01220801 Secretaria Distrital de Govuro 10.672,26 10.672,24 100,00 % 0,00 0,00 10.672,26 10.672,24 100,00 % 646,25 645,24 99,84 %
01220802 Secretaria Distrital de 20.527,66 20.527,66 100,00 % 0,00 0,00 20.527,66 20.527,66 100,00 % 3.160,42 978,39 30,96 %
Homoíne
01220803 Secretaria Distrital de 19.222,43 19.222,43 100,00 % 0,00 0,00 19.222,43 19.222,43 100,00 % 3.173,98 886,90 27,94 %
Jangamo
01220804 Secretaria Distrital de 19.832,19 19.832,19 100,00 % 0,00 0,00 19.832,19 19.832,19 100,00 % 828,24 827,39 99,90 %
Inharrime
01220805 Secretaria Distrital de 14.660,40 14.660,40 100,00 % 0,00 0,00 14.660,40 14.660,40 100,00 % 1.319,05 1.234,40 93,58 %
Massinga
01220806 Secretaria Distrital de 13.192,50 13.192,50 100,00 % 0,00 0,00 13.192,50 13.192,50 100,00 % 963,34 963,34 100,00 %
Morrumbene
01220807 Secretaria Distrital de Panda 15.113,57 15.113,57 100,00 % 0,00 0,00 15.113,57 15.113,57 100,00 % 825,29 825,12 99,98 %
01220808 Secretaria Distrital de 24.090,21 24.090,21 100,00 % 0,00 0,00 24.090,21 24.090,21 100,00 % 1.364,81 1.238,98 90,78 %
Vilankulos
5
Mapa IV - 7
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
01220810 Secretaria Distrital de Zavala 15.244,70 15.244,70 100,00 % 0,00 0,00 15.244,70 15.244,70 100,00 % 1.074,24 1.074,24 100,00 %
01220811 Secretaria Distrital de 14.463,46 14.463,46 100,00 % 0,00 0,00 14.463,46 14.463,46 100,00 % 1.781,94 781,94 43,88 %
Inhassoro
01220812 Secretaria Distrital de 22.277,07 22.277,07 100,00 % 0,00 0,00 22.277,07 22.277,07 100,00 % 3.317,04 1.208,11 36,42 %
Funhalouro
01220813 Secretaria Distrital de Mabote 15.635,54 15.635,53 100,00 % 0,00 0,00 15.635,54 15.635,53 100,00 % 3.218,79 1.176,00 36,54 %
01220814 Secretaria Distrital da Maxixe 12.706,19 12.706,19 100,00 % 0,00 0,00 12.706,19 12.706,19 100,00 % 377,84 377,84 100,00 %
01220902 Secretaria Distrital de Bilene- 12.979,80 12.979,80 100,00 % 0,00 0,00 12.979,80 12.979,80 100,00 % 1.469,19 1.468,84 99,98 %
Macia
01220903 Secretaria Distrital de Guijá 11.575,80 11.575,80 100,00 % 0,00 0,00 11.575,80 11.575,80 100,00 % 690,80 690,80 100,00 %
01220904 Secretaria Distrital de Chibuto 12.600,00 12.600,00 100,00 % 0,00 0,00 12.600,00 12.600,00 100,00 % 1.528,19 1.477,71 96,70 %
01220905 Secretaria Distrital de 11.270,30 11.270,30 100,00 % 0,00 0,00 11.270,30 11.270,30 100,00 % 1.553,90 1.380,75 88,86 %
Chicualacuala
01220906 Secretaria Distrital de Xai-Xai 15.833,70 15.833,70 100,00 % 0,00 0,00 15.833,70 15.833,70 100,00 % 1.308,01 1.295,51 99,04 %
01220907 Secretaria Distrital do 14.856,41 14.856,41 100,00 % 0,00 0,00 14.856,41 14.856,41 100,00 % 1.560,69 1.332,10 85,35 %
Chókwè
01220908 Secretaria Distrital de 12.329,30 12.329,30 100,00 % 0,00 0,00 12.329,30 12.329,30 100,00 % 2.341,05 2.163,32 92,41 %
Mandlakazi
01220909 Secretaria Distrital de 11.258,10 11.258,10 100,00 % 0,00 0,00 11.258,10 11.258,10 100,00 % 724,71 640,06 88,32 %
Massingir
01220911 Secretaria Distrital de 10.241,10 10.241,10 100,00 % 0,00 0,00 10.241,10 10.241,10 100,00 % 1.326,79 1.242,14 93,62 %
Mabalane
01220912 Secretaria Distrital de 10.022,90 10.022,90 100,00 % 0,00 0,00 10.022,90 10.022,90 100,00 % 1.130,29 1.045,64 92,51 %
Massangena
01220913 Secretaria Distrital de 11.147,40 11.147,40 100,00 % 0,00 0,00 11.147,40 11.147,40 100,00 % 1.557,74 1.383,92 88,84 %
Chigubo
01221001 Secretaria Distrital de Boane 12.420,04 12.420,04 100,00 % 0,00 0,00 12.420,04 12.420,04 100,00 % 1.016,79 842,82 82,89 %
01221002 Secretaria Distrital de 10.656,35 10.656,35 100,00 % 0,00 0,00 10.656,35 10.656,35 100,00 % 1.380,76 1.075,79 77,91 %
Magude
01221003 Secretaria Distrital de 12.929,76 12.929,76 100,00 % 0,00 0,00 12.929,76 12.929,76 100,00 % 1.239,41 1.239,40 100,00 %
Manhiça
01221004 Secretaria Distrital de 12.504,00 12.504,00 100,00 % 0,00 0,00 12.504,00 12.504,00 100,00 % 597,89 596,85 99,83 %
Marracuene
01221005 Secretaria Distrital de 15.396,52 15.396,52 100,00 % 0,00 0,00 15.396,52 15.396,52 100,00 % 1.302,89 1.007,54 77,33 %
Matutuíne
01221006 Secretaria Distrital de 14.965,02 14.965,02 100,00 % 0,00 0,00 14.965,02 14.965,02 100,00 % 1.322,35 1.149,20 86,91 %
Moamba
6
Mapa IV - 7
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Orgânica Receitas Ordinárias Receitas Consignadas Total Financ. Interno Don. Ext. em Moedas
Código Descrição Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
01221007 Secretaria Distrital de 16.145,82 16.145,82 100,00 % 0,00 0,00 16.145,82 16.145,82 100,00 % 1.020,91 904,64 88,61 %
Namaacha
Total 1.759.203,93 1.750.144,50 99,48 % 29,01 29,00 99,97 % 1.759.232,94 1.750.173,50 99,48 % 206.999,60 158.982,32 76,80 %
7
Mapa IV - 7
Unidades 10 ^ 3 MT
8
Mapa IV - 7
Unidades 10 ^ 3 MT
9
Mapa IV - 7
Unidades 10 ^ 3 MT
10
Mapa IV - 7
Unidades 10 ^ 3 MT
11
Mapa IV - 7
Unidades 10 ^ 3 MT
12
Mapa IV - 7
Unidades 10 ^ 3 MT
13
Mapa IV - 7
Unidades 10 ^ 3 MT
14
Mapa IV - 8
Unidades 10 ^ 3 MT
1
Mapa IV - 8
Unidades 10 ^ 3 MT
2
Mapa V
Unidades 10 ^ 3 MT
Classificação Económica Receitas Ordinárias, Consignadas e Próprias Donativos Ext. em Moedas Créditos Ext. em Moedas Total
Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização % Dotação Final Realização %
Código Descrição
241001 CAPITAL SOCIAL DAS 46.668,32 29.635,74 63,50 % -- -- -- -- -- -- 46.668,32 29.635,74 63,50 %
EMPRESAS
241002 EMPRÉSTIMOS DE 38.663,15 0,00 0,00 % 78.472,74 0,00 0,00 % 2.602.974,40 2.328.601,64 89,46 % 2.720.110,29 2.328.601,64 85,61 %
RETROCESSÃO ÀS
EMPRESAS
241099 OUTRAS OPERAÇÕES 28.099,57 28.099,57 100,00 % -- -- -- -- -- -- 28.099,57 28.099,57 100,00 %
ACTIVAS
242001 EMPRÉSTIMOS 1.232.486,00 1.043.843,42 84,69 % -- -- -- -- -- -- 1.232.486,00 1.043.843,42 84,69 %
EXTERNOS
242002 EMPRÉSTIMOS 618.300,00 618.300,00 100,00 % -- -- -- -- -- -- 618.300,00 618.300,00 100,00 %
INTERNOS BANCÁRIOS
Total 1.964.217,04 1.719.878,73 87,56 % 78.472,74 0,00 0,00 % 2.602.974,40 2.328.601,64 89,46 % 4.645.664,18 4.048.480,37 87,15 %
1
MAPA V
Classicação Económica Receitas Ord. Consig. e Próprias Donativos Ext. em Moedas Créditos Ext. em Moedas Total
Codigo Designação Dot. Final Realização % Dot. Final Realização % Dot. Final Realização % Dot. Final Realização %
241 Operações Activas 113,788.62 57,735.31 50.74 78,472.74 0.00 0.00 2,602,974.40 2,328,601.64 89.46 2,795,235.76 2,386,336.95 85.37
241001 Capital Social das Empresas 47,025.90 29,635.74 63.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,025.90 29,635.74 63.02
241002 Empréstimos de Retrocessão 38,663.15 0.00 0.00 78,472.74 0.00 0.00 2,602,974.40 2,328,601.64 89.46 2,720,110.29 2,328,601.64 85.61
241099 Outras Operações Activas 28,099.57 28,099.57 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,099.57 28,099.57 100.00
242 Operações Passivas 1,850,786.00 1,662,143.42 89.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,850,786.00 1,662,143.42 89.81
242001 Empréstimos Externos 1,232,486.00 1,043,843.42 84.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,232,486.00 1,043,843.42 84.69
242099 Outras Operações Passivas 618,300.00 618,300.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 618,300.00 618,300.00 100.00
Total 1,964,574.62 1,719,878.73 87.54 78,472.74 0.00 0.00 2,602,974.40 2,328,601.64 89.46 4,646,021.76 4,048,480.37 87.14