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Preâmbulo CPJ-3C
Controle de Processos Jurídicos
Manual do Usuário
Nenhuma parte desse manual poderá ser reproduzida ou transmitida de qualquer modo ou
por qualquer meio, seja esse eletrônico, mecânico, de fotografia, de gravação, ou outros,
sem prévia autorização, por escrito, da PREÂMBULO INFORMÁTICA. Os dados
apresentados nos exemplos são fictícios. Qualquer semelhança é mera coincidência.
SUMÁRIO
1.CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE.................................................................................5
2.APRESENTAÇÃO DA EMPRESA...................................................................................................................6
3.APRESENTAÇÃO DO SISTEMA.....................................................................................................................7
3.1 PADRONIZAÇÃO E CONCEITOS OPERACIONAIS................................................................................................................7
3.2 TECLAS AUXILIARES MAIS UTILIZADAS......................................................................................................................14
4.CONFIGURAÇÃO............................................................................................................................................16
4.1IMPRESSORA...........................................................................................................................................................16
4.2PREFERÊNCIAS........................................................................................................................................................17
4.4FORMATOS.............................................................................................................................................................19
4.5CADASTRO DE USUÁRIOS..........................................................................................................................................21
5. TABELAS........................................................................................................................................................28
5.1 TABELA DE LOCALIZADORES...................................................................................................................................29
5.2 GRUPO DE TRABALHO............................................................................................................................................32
5.3 EVENTOS.............................................................................................................................................................33
5.4 FASES.................................................................................................................................................................34
5.5 AÇÕES................................................................................................................................................................35
5.6 MATÉRIAS...........................................................................................................................................................36
5.7 ÓRGÃOS JULGADORES............................................................................................................................................36
5.8 JUÍZOS.................................................................................................................................................................37
5.9 MOEDAS/ ÍNDICES.................................................................................................................................................38
5.10 REGRAS.............................................................................................................................................................39
5.11 ASSUNTOS.........................................................................................................................................................40
5.12 CATEGORIA DE PESSOAS.......................................................................................................................................42
5.13 QUALIFICAÇÃO DE ENVOLVIDOS NO PROCESSO.........................................................................................................43
5.14 CENTRO DE CUSTOS.............................................................................................................................................44
5.15 CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS..........................................................................................................................45
5.16 TIPOS DE GARANTIA.............................................................................................................................................46
5.17 GARANTIAS.........................................................................................................................................................46
6.CADASTRO DE PESSOAS..............................................................................................................................48
6.1JANELA DE SELEÇÃO................................................................................................................................................48
6.2JANELA DE EDIÇÃO..................................................................................................................................................49
6.3CONTRATOS...........................................................................................................................................................51
6.4INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES...............................................................................................................................52
6.5OBSERVAÇÕES........................................................................................................................................................53
6.6DOCUMENTOS.........................................................................................................................................................54
6.7EXCLUIR PESSOAS...................................................................................................................................................54
6.8OUTRAS FUNCIONALIDADES......................................................................................................................................55
6.9RELATÓRIOS DE PESSOAS..........................................................................................................................................55
6.10EXEMPLOS DE RELATÓRIOS.....................................................................................................................................56
7.CADASTRO DE PROCESSOS........................................................................................................................58
7.1JANELA DE SELEÇÃO................................................................................................................................................58
7.2INCLUINDO UMA FICHA.............................................................................................................................................61
7.3PREENCHENDO OS CAMPOS........................................................................................................................................62
7.4CADASTRO DE ENVOLVIDOS......................................................................................................................................70
7.5ENVOLVIDOS NO PROCESSO.......................................................................................................................................70
7.6CADASTRO DE PEDIDOS............................................................................................................................................71
7.7SOMATÓRIA DE VALORES..........................................................................................................................................73
7.8CADASTRO DE TRAMITAÇÃO......................................................................................................................................77
7.9INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES...............................................................................................................................79
7.10OUTRAS FUNCIONALIDADES....................................................................................................................................80
7.11CONTRATAÇÃO.....................................................................................................................................................82
7.12CONTA CORRENTE.................................................................................................................................................83
7.13DEPÓSITOS RECURSAIS...........................................................................................................................................83
7.14GARANTIAS..........................................................................................................................................................84
7.15ESTRATÉGIA.........................................................................................................................................................89
7.16INCIDENTES..........................................................................................................................................................89
7.17ORGANIZAÇÃO FÍSICA............................................................................................................................................91
7.18TRANSFERÊNCIA DE PROCESSOS...............................................................................................................................91
7.19EXCLUINDO FICHAS...............................................................................................................................................93
7.20OUTRAS FUNCIONALIDADES....................................................................................................................................93
7.21TRAMITAÇÃO EM LOTE...........................................................................................................................................94
7.22 MÓDULO DE CARGA E DEVOLUÇÃO DE PASTAS ........................................................................................................95
7.23RELATÓRIOS DE PROCESSOS....................................................................................................................................96
8.AGENDA.............................................................................................................................................................99
8.1SELEÇÃO DE COMPROMISSOS...................................................................................................................................100
8.2VISUALIZAÇÃO DE COMPROMISSOS...........................................................................................................................101
8.3FUNÇÕES DA AGENDA............................................................................................................................................102
8.4GRADE HORÁRIA...................................................................................................................................................102
8.5AVISO DE COMPROMISSOS.......................................................................................................................................103
8.6OUTRAS FUNCIONALIDADES ...................................................................................................................................105
8.7RELATÓRIOS DA AGENDA........................................................................................................................................105
9.GERADOR DE RELATÓRIOS.....................................................................................................................107
9.1EMITINDO RELATÓRIOS...........................................................................................................................................107
9.2CRIANDO E MODIFICANDO OS RELATÓRIOS.................................................................................................................109
9.3LAY-OUT.............................................................................................................................................................118
9.4CRIANDO CAMPOS.................................................................................................................................................120
9.5TELA APRESENTADA PARA SELECIONAR UM CAMPO.....................................................................................................121
9.6UTILIZANDO INFORMAÇÕES DE OUTRAS TABELAS........................................................................................................123
9.7OUTRAS INFORMAÇÕES..........................................................................................................................................124
9.8IMPORTANDO E EXPORTANDO RELATÓRIOS.................................................................................................................124
9.9 AGENDANDO RELATÓRIOS....................................................................................................................................125
10.GERADOR DE DOCUMENTOS.................................................................................................................127
10.1EMITINDO DOCUMENTOS.......................................................................................................................................127
10.2CRIANDO E MODIFICANDO DOCUMENTOS.................................................................................................................128
10.3EXCLUINDO DOCUMENTOS....................................................................................................................................132
10.4MONTANDO DOCUMENTOS NO OPEN OFFICE E NO WORD...........................................................................................134
11.MISCELÂNEAS.............................................................................................................................................137
11.1MANUTENÇÃO....................................................................................................................................................137
11.2INFORMAÇÕES GERAIS..........................................................................................................................................138
11.3LOG DE OPERAÇÕES CRÍTICAS................................................................................................................................139
11.4USUÁRIOS ATIVOS...............................................................................................................................................140
11.5USUÁRIOS PREÂMBULO CPJ-WEB..........................................................................................................................140
12.FINANCEIRO ...............................................................................................................................................141
12.2BANCOS............................................................................................................................................................144
12.3CONTA CORRENTE DE PESSOAS.............................................................................................................................149
12.4CONTAS A PAGAR E RECEBER CPR........................................................................................................................158
12.5DEPÓSITOS JUDICIAIS...........................................................................................................................................164
12.6CONTRATOS ......................................................................................................................................................166
12.7COLETORES .......................................................................................................................................................173
12.8ADENDOS AO FINANCEIRO....................................................................................................................................179
13CONSIDERAÇÕES SOBRE BACKUP E AGENDA..................................................................................180
18.MENSAGENS DE ERRO.............................................................................................................................220
2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
3. APRESENTAÇÃO DO SISTEMA
se opere mesmo quando não há disponibilidade do mouse, isto pode ser feito via teclado
através de teclas padrões, que funcionam para qualquer sistema desenvolvido para o
ambiente Windows.
Barra de Botões (ícones): Permite um acesso mais rápido e fácil aos componentes do
Preâmbulo CPJ-3C, uma forma alternativa de acesso utilizando o mouse, tornando a
navegação no sistema um processo interativo.
Para facilitar a operação definiu-se uma estrutura de navegação simples e objetiva onde
será evitado a abertura concomitante de janelas sem que haja a devida necessidade.A
barra de Menus é composta pelos seguintes Menus:
MENU ARQUIVO
MENU TABELAS
MENU CONFIGURAÇÃO
MENU MISCELÂNEAS
MENU AJUDA
Sai do Sistema.
A janela a ser apresentada inicialmente como mostra a figura abaixo, indica que o CPJ-
3C está pronto para ser utilizado:
Exemplifica-se na figura a tabela de processos onde exibe vários critérios de seleção onde
os argumentos tabelados como órgãos julgadores são identificados pela cor palha e
permitem através da tecla F2 ou duplo clique do mouse visualizar uma janela com as
informações já cadastradas. Um duplo clique do mouse sobre o orgão julgador desejado
faz com que o sistema retorne a janela anterior e preencha o campo orgão julgador com a
sigla selecionada, ao pressionar o botão procurar ou a tecla enter será iniciada a seleção
dos processos que atendam a esta restrição.
Insert: Substitui o botão NOVO e deve ser utilizada para a inclusão de novos registros em
qualquer janela de cadastro.
F2: Utilize para acessar as tabelas auxiliares, quando na inclusão de registros, nos
campos que possuem destaque (matéria, juízo, etc).
F3: Substitui o botão SALVAR e deve ser utilizada para gravar as informações ao final do
preenchimento de um cadastro.
F4: Utilize para cancelar edição de um registro ou retornar a janela anterior. (não exclui
registro).
Shift + Tab: Utilize, na inclusão de registros e pesquisa, para retornar ao campo anterior.
Enter: Ao selecionar um processo, move para a tela de tramitação dos processos. Utilize
para ativar a seleção de registros da janela.
4. CONFIGURAÇÃO
Leia atentamente este capítulo antes de inserir dados para o uso efetivo do CPJ-3C pois
os ajustes das configurações afetarão a operação do sistema e poderão alterar o conteúdo
das informações já cadastradas.
O CPJ-3C oferece recursos para uma correta adaptação de suas funções às reais
necessidades do usuário.
4.1 IMPRESSORA
MENU CONFIGURAÇÃO / IMPRESSORA
• Impressora padrão
• Impressora específica
Altera a impressora que o CPJ-3C utilizará para impressão dos relatórios independente da
impressora padrão que foi assumida para o Windows. Na tela que apresenta o relatório a
ser impresso.Selecione a impressora desejada na “lista de impressoras” e clique o botão
“OK”.
4.2 PREFERÊNCIAS
MENU CONFIGURAÇÃO / PREFERÊNCIAS
INFORMAÇÕES PADRÕES
Juízo: Preencha com a “sigla” do Juízo (Tribunal ou Comarca) mais utilizado, pois sempre
que incluir uma ficha de processo, o sistema preencherá automaticamente o campo
“Juízo” com o padrão que estiver indicado aqui como sugestão. É importante que a sigla
informada neste campo esteja cadastrada na “tabela de Juízos”.
Órgão Julgador: Preencha com o “número” e a “sigla” do órgão julgador mais utilizado,
pois sempre que incluir uma ficha de processo, o sistema preencherá automaticamente o
campo “OJ” com o padrão que estiver indicado aqui como sugestão. É importante que a
sigla informada neste campo esteja cadastrada na tabela de órgãos julgadores.
Formato: Informe neste campo o formato que o sistema deverá assumir como padrão ao
ser incluída uma ficha de processo (consulte “Formatos”, no capítulo 4.3)
Não contigenciar.
Contigenciar risco.
Contigenciar êxito.
Campos alteráveis: Os campos criados em “campo 1”, “campo 2”, e “campo 3” farão
parte da tela principal de todas as fichas processuais. Para desativá-los, basta deixar em
branco. Esses campos são selecionados no gerador de relatórios e documentos como
alterável1, alterável2 e alterável3.
Utilização em:
Diretório dos textos: Indica o caminho no qual o CPJ-3C irá buscar os documentos
utilizados no Gerador de Documentos. Essa opção pode ser alterada pelo usuário.
Faixas: Utilize as faixas para definir percentuais ou escalas de risco' ou 'êxito para os
cadastros dos processos.
Verifique que existem somente quatro linhas para definir as escalas e os percentuais. Ao
escolher o nível personalizado, a janela altera-se permitindo definir as quatro faixas. Para
cada definição é permitido alterar também a sua descrição, a qual será exibida nos
processos e relatórios.
E-mail: Na opção e-mail pode-se enviar via IMAPI. O sistema vai buscar o gerenciador de
e-mail padrão ou pelo próprio CPJ-3C neste caso, deve preencher os dados do seu
provedor.
4.4 FORMATOS
MENU CONFIGURAÇÃO / FORMATOS
Esta é uma opção que possibilita a criação de novos campos nos processos, no cadastro
dos autores e no cadastro dos réus, atendendo assim às necessidades específicas de
cada ação. Existem campos de grande importância para um tipo de ação, que de nada
interessam a outras. Por exemplo: o “número da carteira de trabalho é válido a uma ação
trabalhista; chassi e placa do veículo, somente a uma ação de busca e apreensão. No
CPJ-3C pode-se definir quantos tipos de ações forem necessários, criando-se para cada
tipo até 10 novos campos em processos, outros 10 para cada autor e mais 10 para cada
réu.
Um processo poderá ser enriquecido com mais informações, além dos padrões. Essas
informações ou campos são chamados de campos variáveis e serão relativos ao formato
escolhido no cadastro do processo. A criação de um novo formato não altera as
informações incluídas nos processos que utilizam formatos já definidos.
O formato de código “0” - “sem campos. variáveis” é padrão, não pode ser alterado ou
excluído.
Tem por objetivo, padronizar as informações nos formatos, possibilitando criar tabelas
auxiliares com acesso pela tecla F2 ou com o duplo clique do mouse.
Exemplo : Em uma ação trabalhista onde para cada reclamante seja necessário controlar
o seu cargo: No formato trabalhista cria-se um campo chamado cargo e nele cadastra-se
os cargos. Nos processos, esse campo aparece para os reclamantes e com o auxílio da
tecla F2 escolhe o referido cargo, eximindo a possibilidade de erro de digitação.
Identifica quais usuários terão acesso ao CPJ-3C e ainda, quais as opções que cada um
terá acesso, resultando numa ferramenta de segurança e sigilo das informações
cadastradas, permitindo apenas que usuários cadastrados acessem o sistema, impedindo
que pessoas não autorizadas efetuem operações indevidas. Várias operações no sistema
incluem o usuário, a data e a hora da operação, possibilitando a busca do operador nos
cadastros do sistema.
Para cada novo usuário será atribuída uma sigla/identificação, um nome e uma senha.
Obs.: É importante verificar que caso não existam usuários cadastrados, o sistema não
solicitará a identificação quando for ativado.
Grupo: A qual grupo o usuário pertencerá. Ex.: Advogado, estagiário, financeiro, etc.
Obs.: As opções marcadas serão as que o usuário terá acesso e as desmarcadas que o
mesmo não terá acesso.
Geral :
Usuários: Se desmarcado esta opção o usuário não terá acesso ao cadastro de usuários.
Carga / devolução: Acesso a efetuar carga e devolução de pasta. Quando está opção
estiver desmarcada o usuário só pode autenticar a carga.
Agenda:
Mod. Ag. Outros: Quando não marcada exige que o solicitante ou solicitado seja o
usuário logado.
Modificar:
Moedas: Permite o acesso ao usuário incluir, modificar e excluir dentro da tabela moedas.
Contas rec/dep: Permite o acesso ao usuário incluir, modificar e excluir dentro do módulo
contas a pagar e receber.
Pessoas :
Modificar as suas – Inclui novas pessoas mas só modifica/exclui os registros criados por
ele mesmo.
Acesso restrito aos grupos – Restringe o acesso aos processos vinculados aos grupos.
Clique F2 para acessar os grupos. Caso esta opção fique em branco ele terá acesso à
todos os processos dos grupos cadastrados.
Processos:
Tramitação:
Outros:
Somente consulta - Somente visualiza os dados não pode efetuar nenhuma outra
operação.
Conta corrente:
Somente consulta - Somente visualiza os dados não pode efetuar nenhuma outra
operação.
Banco:
Somente consulta - Somente visualiza os dados não pode efetuar nenhuma outra
operação.
Garantias:
Somente consulta - Somente visualiza os dados não pode efetuar nenhuma outra
operação.
Contratos:
Somente consulta - Somente visualiza os dados não pode efetuar nenhuma outra
operação.
Acesso restrito - Não permite a exclusão, não permite lançar o contrato no conta
corrente e não permite visualizar o valor das contas por contrato.
Coletores:
Somente consulta - Somente visualiza os dados não pode efetuar nenhuma outra
operação.
Cobrança:
Acesso restrito - Não tem acesso a administração, sugere pesquisa somente dos
contratos de sua carteira, não permite alterar o cobrador e não permite alterar a
situação da parcela.
Janela Inicial:
Define qual a janela inicial que o sistema vai abrir para o usuário ( Processo, agenda,
conta corrente, bancos, contas a pagar e receber, cobrança)
Miscelâneas:
As opções acima configuram as permissões que usuário pode ter ao longo da operação do
sistema, telas e configurações, além de nível de acesso.
Nas demais opções, marque ou desmarque com o mouse para possibilitar ou não o
acesso do usuário.
Obs.: Não esqueça de manter pelo menos um usuário com acesso à opção “usuários”.
1. TABELAS
MENU TABELAS
Utilizando tabelas são criados padrões para descrever os registros que serão utilizados no
cadastro e na pesquisa. Apesar deste recurso é necessário enfatizar a pesquisa antes do
cadastro de novos registro sobre as tabelas.
Facilidade no preenchimento:
Para facilitar o cadastro das informações, todas as tabelas possuem um código e/ou uma
sigla. Dessa forma o preenchimento do campo se torna rápido. Como exemplo: a tabela
de ações, onde a sigla para a ação 'Reclamatória Trabalhista' se resume em 'RT'. Quando
no cadastramento de um novo processo, ao invés de digitar 'Reclamatória Trabalhista,
basta que se digite 'RT' ou tecle “F2” para selecionar a opção na tabela.
Obs.: Utilize um padrão no cadastro dos dados, pois isso permitirá seleções confiáveis
nos relatórios, eliminando riscos de não encontrar alguma informação pelo fato do campo
procurado estar cadastrado de forma diferente.
Os itens cadastrados nas tabelas fornecidas pelo sistema servem somente como base e
devem ser ajustados conforme a necessidade de cada cliente.
Nunca exclua das tabelas, registros que já foram utilizados nos cadastros.
Pode ser utilizada de várias formas, desde a simples implementação da sigla e descrição
do local, até a criação de caixas ou baias, distinguindo fisicamente as subdivisões dentro
de um local físico.
Exemplo:
Podemos exemplificar um arquivo metálico com quatro gavetas onde podem ser
arquivados vinte processos por gaveta. A criação deste localizador em relação a
numeração será a seguinte:
A criação de grupos pode ser definida por área (Cível, Trabalho, Família...), por localidade
(escritório CWB, POA, SP...) ou conforme a necessidade de separação entre setores,
localidades, centro de custo, etc.
Além das restrições de acesso específicas por usuário, este conceito permite vincular
usuários, informações processuais e financeiras a grupos de trabalho com atividades e
competências afins, desta forma, cada usuário somente terá acesso às informações dos
grupos que participa.
1.3 EVENTOS
Nesta tabela estão cadastrados os andamentos (tramitações) padrões que serão utilizados
nas fichas dos processos ou agenda.
Quando preenchido o campo "Fase atual", o lançamento deste evento no processo altera
a sua fase conforme configurado.
SEGURANÇA:
1.4 FASES
MENU TABELAS / FASES
Utilizada na movimentação de processos definindo sua situação atual. Pode ser alterada
de acordo com as diferentes tramitações, mas não são dependentes dos andamentos. Ao
incluir um novo processo, sua fase inicial é igual a primeira fase cadastrada nesta tabela.
1.5 AÇÕES
Além dos campos básicos (sigla e descrição) a tabela contém dois complementares:
Qualificação do réu: deve ser colocada a caracterização do réu na ação (até 8 caracteres
alfanuméricos).
Tanto na tela quanto nos relatórios, ao invés de utilizar os termos “autor” e “réu”, o sistema
utilizará a qualificação desses em função do tipo de ação.
1.6 MATÉRIAS
Nesta tabela não há necessidade de incluir os números dos órgãos julgadores, pois na
inclusão do processo existe um campo específico para ele.
1.8 JUÍZOS
MENU TABELAS / JUÍZOS
Esta tabela possui um cadastro de andares referente ao juízo, com os seus órgãos
julgadores. Este cadastro vai possibilitar a ordenação de relatórios por andar,
principalmente os relatórios da agenda para os locais onde se concentram vários órgãos
julgadores.
Obs.: Quando for excluído um juízo, automaticamente serão excluídos todos os andares
vinculados ao juízo em questão.
Importante: A correção por “multiplicação direta” deve ser selecionada somente para as
tabelas onde o último índice é 1.00000. Para este padrão de tabela, é necessária
inicialmente a inclusão por valor de toda a tabela, inclusive do índice 1.00000. Ao terminar
de lançar o valor, certifique-se de ter lançados os índices corretamente e mude o padrão
de lançamento desta tabela para “percentual”. Esta alteração deve ser efetuada para que
no próximo mês seja lançado o percentual de correção desta tabela e o sistema corrija
todos os índices.
Obs.: Quando for excluído uma moeda, todos os seus índices serão excluídos.
CADASTRO DE ÍNDICES
MENU TABELAS / MOEDAS E ÍNDICE
Para atualizar o índice de uma moeda acesse menu tabelas / moedas e índices.
Selecione a moeda com um clique do mouse. Com um duplo clique sobre a moeda abrirá
a tela tabela de índices da moeda, clique no botão novo, e após preencher a data e o
índice (valor / percentual) salve a atualização.
1.10 REGRAS
MENU TABELAS / REGRAS
As regras permitem definir por quais moedas um valor será atualizado. Uma regra é
composta por um ou mais períodos, cada qual possuindo uma moeda/juros indicando o
tipo de atualização, campo juros e um valor aplicável ao final.
O tipo de atualização varia entre moeda e juros, ambos vindos da tabela de índices. A
diferença é que moeda tem seu resultado representado no valor de correção e ainda pode
se aplicar uma taxa de juros, já a opção juros tem seu resultado representado somente no
valor de juros, não intervindo no valor de correção.
Para a correção dos valores nos processos, a regra deverá possuir pelo menos um
período definido.
Para criar uma regra, acesse o menu Tabelas / Regras de atualização de valores e clique
no botão Novo, para definir a sigla e a descrição da regra. Após salvar, acesse o botão
'Lançamentos' onde serão definidos os períodos e moedas para correção de valores. Na
definição de cada período, indique, se houver os juros que serão aplicados. Ainda é
possível aplicar ao final de cada período, um cálculo, obedecendo as regras de adição,
subtração, multiplicação, divisão e porcentagem. Exemplo: para aplicar ao final de um
período da regra 5 %, utilize: Aplicar: 5 operação % (percentual).
Obs.:
Juros – Se este campo ficar vazio, não será aplicado juros no período, caso preenchido,
aplicará “juros simples” dentro do período estabelecido.
Aplicar – Se este campo estiver vazio, o valor corrigido não sofrerá acréscimo, caso
preenchido, o conteúdo do campo será aplicado conforme operação indicada, sobre o
valor corrigido.
1.11 ASSUNTOS
MENU TABELAS / ASSUNTOS
• Em forma de Texto
Se optar por “em forma de texto”, não é necessário criar esta tabela, no entanto, a opção
“em forma de siglas pré-definidas”, permite extrair estatísticas dos processos com
incidência de assuntos por empresa ou cliente.
Estando cadastro de processos, pode-se acessar a tabela assuntos, basta dar duplo
clique ou a tecla “F2” sobre o campo assunto.
Importante: As categorias cliente e fornecedor não devem ser incluídas pois, são
cadastradas à parte. As categorias 1 (advogado) e 2 (contra) estão previamente
cadastradas e não devem ser removidas ou alteradas pois, o sistema trabalha com essas
informações nos filtros de relatórios. Veja a utilização na inclusão de pessoas no capítulo
6.
Obs.: Não altere as qualificações 1, 2 e 3 autor, réu e advogado. Elas são utilizadas pelo
sistema para filtrar informações. Em ações onde o autor e o réu recebem nomes técnicos,
deve-se utilizar a tabela de ações para esses ajustes, evitando incluir registros como:
reclamante e reclamado, apelante e apelado, etc.
Tabela utilizada nos módulos do financeiro. Determina nos lançamentos dos bancos,
(contas a pagar e receber) e contas correntes, a qual centro de custo pertence. No CPR,
(contas a pagar e receber) além dos relatórios, permite a emissão do DR (demonstratico
de resultado) individualizado.
Nos lançamentos do financeiro este campo poderá permanecer vazio, seu preenchimento
é opcional. Em “Bancos” e no “CPR”, é permitido em um mesmo lançamento atribuir vários
centros de custo. A tabela de “Contas de Receitas e Despesas” utilizará os centros de
custo quando necessitar implantar o rateio para uma conta específica.
Utilizada nos lançamentos do financeiro, indica para o sistema além do histórico o “tipo” de
lançamento, o qual pode ser selecionado como receita, despesa, investimento, provisão,
custas ou outros. Essas “separações” servirão para a confecção do mapa de resultados.
Agregada a esta tabela, está disponível a “Tabela de rateio por centro de custo” com a
finalidade de distribuir no CPR e nos lançamentos de bancos o valor entre um ou vários
centros de custos.
Nesta janela definem-se quais são os centros de custo que rateiam a conta no lançamento
do CPR. Para cada centro de custo lançado deve-se determinar o percentual, lembrando
que a soma desses valores devem fechar em 100%.
Tabela onde deve-se cadastrar tipos de garantia que serão utilizadas nos processos.
Para adicionar um novo tipo de garantia, basta clicar no botão novo, descreva o tipo de
garantia e o formato.
Ex.: móveis, imóveis, produtos, caução pessoal, carta fiança, seguro garantia, etc.
1.17 GARANTIAS
Tabela onde deve-se cadastrar as garantias da empresa que serão utilizadas no processo.
6. CADASTRO DE PESSOAS
Esta janela apresenta a lista dos registros contidos no cadastro, conforme pesquisa
realizada. Na parte superior da janela estão as opções para localizar os registros filtrando
pelo nome, código, sigla, CPF/CNPJ, telefone ou cidade das pessoas já cadastradas,
podendo a pesquisa ser direcionada para uma categoria específica, bastando selecioná-la.
Outra facilidade que o sistema dispõe é a pesquisa por parte do nome utilizando o símbolo
“ * ” antes da parte do nome desejado. Veja exemplo abaixo:
Nomes que serão encontrados: Fábio Cordeiro de Lima, Carlos de Souza Cordeiro.
Os cadastros nesta janela estão em ordem alfabética pelo campo “Nome”, facilitando a
busca quando houver mais de um registro na pesquisa.
INCLUSÃO: para a inclusão de um novo registro acesse o cadastro de pessoas pela ícone
ou (F7), na janela de seleção clique na ícone “novo”. Observe que o código será gerado
automaticamente pelo sistema. Caso o sistema acuse que o código já existe (utilizado em
outro cadastro) ele deverá ser ajustado pelo módulo de Configurações / Preferências.
Salientando que todas as pessoas ou empresas devem estar vinculadas a uma categoria
específica para facilitar a pesquisa e a geração de relatórios.
Este recurso possibilita a emissão de relatórios por grupo de pessoas. Conforme exemplo
acima, se selecionada a “sigla” “XYZ” serão apresentados os registros das duas
empresas, da XYZ Veículos e da XYZ Refrigerações Ltda.
Categoria: conforme sua “categoria de pessoas, acionada com o duplo clique do mouse
ou a tecla “F2”, atribui ao registro o tipo de relação que a pessoa possui com o escritório.
Não devem ser relacionados cliente e fornecedor dentro da tabela, ou seja, utilize para
advogado, parte contrária, estagiário, perito, contador, etc.
Importante:
A categoria “2” para o cadastramento das partes contrárias. Poderá ficar vazia
quando na inclusão de um cliente ou fornecedor.
Cliente / Fornecedor: O tipo de pessoa na visão da empresa pode ser ao mesmo tempo
cliente e fornecedor, e ainda, fazer parte de uma terceira categoria, razão pela qual estas
duas são fixas. Desta forma, se marcado “cliente” e “fornecedor”, e indicado mais um tipo
de pessoa em “categoria”, embora tenha um único registro, esta pessoa constará nos três
cadastros.
Dica: quando cadastrar os clientes, para uma melhor forma de organização e visualização
utilize letras maiúsculas.
Vinculo: indica o vinculo da pessoa física para ser relacionada nos contatos dentro da
empresa pré-determinada.
Endereço: informe nesta guia o endereço residencial da pessoa junto com o fax e telefone
que constará na janela de pesquisa de pessoas.
Na guia cobrança:
Comercial: esta opção será habilitada no cadastro de pessoas físicas e é destinada aos
dados do endereço comercial da pessoa.
Enviar e-mail: é utilizado para liberar o envio de e-mail via módulo de Integração dos
andamentos processuais relativos a pessoa.
6.3 CONTRATOS
Se Pessoa Física.
CPF: informe o número do CPF da pessoa. Este campo fará a validação do número
lançado e impossibilitará que existam dois registros da mesma pessoa.
Se Pessoa Jurídica
CNPJ: informe o número do CNPJ da empresa. Este campo fará a validação do número
lançado e impossibilitará que existam dois registros da mesma empresa.
6.5 OBSERVAÇÕES
6.6 DOCUMENTOS
Para inserir um novo documento clique sobre o botão Novo ou tecle Insert. Utilize o campo
descrição para nomear o documento e clique sobre a lupa para localizá-lo através de um
navegador de arquivos semelhante ao windows explorer. Depois de localizado clique
sobre o botão associar.
Somente será possível excluir pessoas que não estejam vinculadas aos processos e aos
módulos do financeiro, caso contrário, aparecerá uma mensagem de erro: o vínculo da
pessoa, impedindo exclusões indevidas. O botão excluir está posicionado de forma
estratégica no canto inferior esquerdo da janela, distante dos demais botões.
Marcar pessoa selecionada: cria uma seleção de pessoas para que sejam impressas
pelo Gerador de Relatórios.
Limpar a pesquisa: limpa os parâmetros para que seja efetuada nova pesquisa.
Procurar próximas 100 pessoas: caso existam mais de 100 registros, após efetuada
pesquisa é possível listar os próximos 100 utilizando esta função.
Neste módulo será possível emitir, alterar ou criar relatórios e etiquetas conforme ha
necessidade. Para alteração e criação será necessário conhecer o funcionamento do
Gerador de Relatórios.
Total de clientes por cidade/estado: imprime uma relação quantitativa, indicando totais
de clientes por cidade e estado.
Nos dois primeiros itens deve ser preenchido “s” (sim) ou “n” (não) para listar “clientes”
e/ou “fornecedores” respectivamente. Em “Categoria igual a” podem ser informadas
categorias definidas na categoria de pessoas.
Seleção manual
Filtro de seleção
7. CADASTRO DE PROCESSOS
O controle das pastas poderá ser sequencial pelo número da ficha que receberá
automaticamente na inclusão, o que permitirá uma organização mais aprimorada das
pastas com arquivos físicos em locais distintos. Além disso, foi implementada uma
numeração denominada PJ – Protocolo Judicial, que determina uma numeração única
para cada ficha cadastrada, essa numeração não pode ser alterada e não se repete,
podendo assim ser impressa junto a etiqueta processual e auxiliando o arquivamento nas
pastas posteriormente.
É possível localizar fichas por diversos critérios, inclusive pesquisa fonética e fragmentada
nos nomes dos envolvidos. Ao acessar o módulo de processos existem várias formas de
pesquisa para localização do processo que se deseja trabalhar.
Na parte superior da janela estão disponíveis os filtros que receberão os parâmetros para
seleção dos processos. Como padrão de pesquisa o sistema possibilita seleção por Nome
em qualquer qualificação e “Ficha” filtrando somente no arquivo Normal.
Para localizar um processo, o usuário pode executar a pesquisa através das seguintes
seleções:
Nome: pesquisa por qualquer uma das partes envolvidas no processo, podendo definir a
qualificação para refinar a seleção.
Nota: Todos os campos de seleção existem nas duas linhas destinadas a pesquisa
processual, proporcionando ao usuário combinar campos para execução de filtros
simultâneos. O sistema possui dois arquivos para armazenar processos, sendo que ao
pesquisar pode-se definir a seleção por um dos arquivos, “Normal” ou “Morto”, ou “Ambos”
os arquivos.
Outros dois padrões utilizados para pesquisa estão localizados logo abaixo da segunda
linha de seleção, são eles a “pesquisa fonética” e “incidente”, estas funções já estão
habilitadas para serem utilizadas, podendo ser desmarcadas por opção de pesquisa. Suas
funções são:
Pesquisa fonética: quando a pesquisa efetuada utilizar o campo “Nome” o sistema fará
pesquisa por aproximação de pronuncia.
Para ativar as opções de pesquisa via teclado utilize a tecla “Ctrl” juntamente com a tecla
equivalente a inicial do campo que se deseja pesquisar:
'P' ou '4' para pesquisar pelo número do processo e/ou tipo da ação.
O CPJ-3C utiliza o formato de ficha para registro de processos. Para inclusão de um novo
processo siga os seguintes passos:
A Tecla “Tab” poderá ser utilizada para passar o cursor ao próximo campo. Para retornar
ao campo anterior, utilize as teclas “Shift + Tab”.
A qualquer momento os dados processuais poderão ser salvos pela tecla “F3”. A cada
alteração no processo o sistema irá registrar qual a data, hora e último usuário que
modificou os dados, apresentando esta informação no canto inferior direito da janela de
edição.
Matéria:
Arquivo,informe
ficha e aincidente:
qual matéria o processo
as letras se
N ou M se
refere (cível,ao
referem trabalhista,
arquivo criminal,
Normaletc)ou Morto
respectivamente, e Ficha/Incidente ao número
Ação/Número: tipo de
da ficha e o número do ação que Esses
incidente. o processo se
campos
refere (reclamatória
serão automáticos trabalhista,
na inclusão embargos,
de fichas novas e
execução,
incidentesetc), em seguida cadastre o número do
novos.
processo (autos).
Visualização dos envolvidos: Mostra o primeiro advogado, primeiro autor e primeiro réu.
Quando ativada essa opção, serão zerados os valores da causa e estimado. A partir deste
momento o sistema calcula os valores dos pedidos lançados. Para informação do
montante da ação clique no botão somatória.
Qualificação: é a qualificação que a pessoa recebe perante o processo (Ex: Autor, Réu,
Advogado...), lembrando que os códigos 1, 2 e 3 devem ser usados para inclusão do
autor, réu e advogado responsável, respectivamente. O duplo clique ou a tecla “F2” aciona
a tabela de qualificação de envolvidos.
Obs.: Não devem ser cadastradas nessa tabela as qualificações vinculadas à tabela de
ações, como: reclamante e reclamado, impetrante e impetrado. Utilize autor e réu que o
sistema muda a qualificação conforme o cadastro na tabela de ações.
Pessoa: determine a pessoa que irá cadastrar como envolvido do processo. O duplo
clique ou a tecla “F2” aciona o Cadastro de Pessoas.
Após cadastrado o envolvido, clique no botão “Salvar” ou tecle “F3”, note que o sistema
grava o registro no processo e habilita a janela de inclusão para um novo registro.
O CPJ-3C possibilita o cadastro dos objetos específicos da ação. Estes pedidos são
vinculados aos envolvidos do processo descrevendo cada assunto, bem como a data e os
valores de cada objeto. É possível obter o valor atualizado pela regra e juros
estabelecidos, bem como aplicar um percentual de multa sobre o valor final.
No cadastro dos autores, pode-se clicar no botão “Pedido” para inclusão dos objetos da
ação, o sistema permite o cadastro de vários objetos por envolvidos. A seguinte janela é
ativada.
Assunto: ao clicar duas vezes ou na tecla “F2”: abre a “Tabela de assuntos” que contém a
descrição dos pedidos.
Risco %: grau de risco do pedido. O sistema poderá gerar a Média ponderada pelo valor
de cada pedido.
Apresenta a divisão dos valores por faixa de risco conforme indicado nos pedidos do
processo. Compara o valor estimado atual com o valor lançado na janela de provisão do
processo indicando a diferença.
Esta opção tem o objetivo de preencher o valor de risco do processo quando transferidos
os dados da janela de somatória de valores para os campos do processo, a forma do
cálculo pode ser manual ou automática, conforme as seguintes opções:
7.7.5 PROVISÃO
Clicando sobre o botão “Provisão” o sistema abre a janela para lançamento dos valores
provisionados no processo.
O cadastro de tramitação processual será acessado com o duplo clique do mouse ou tecla
“Enter” na ficha selecionada na janela de seleção de processos.
Para melhor orientação do usuário o CPJ-3C exibe os dados básicos da ficha na parte
superior da janela. Para cadastrar uma nova tramitação clique sobre o botão “Novo” ou
tecle “Insert”.
Evento: abre a tabela de eventos, através de duplo clique do “mouse” ou tecla “F2”, com a
descrição dos eventos referente ao andamento processual.
Agendado para: determina a pessoa para quem se está agendando, através de duplo
clique do “mouse” ou tecla “F2”, permitindo a visualização dos compromissos através da
agenda, bem como aviso em tela.
Data/Hora: data e hora inicial do compromisso que devem ser lançadas com um espaço
entre as duas informações, e a hora final deve ser lançada no próximo campo definindo
assim o período estimado para execução do compromisso.
Avisar: data e hora para o sistema gerar o aviso para a pessoa agendada, que devem ser
lançadas com um espaço entre as duas informações. Quando este campo estiver vazio, o
sistema não avisará do compromisso, porém, sem comprometer a visualização do
compromisso na agenda ou relatórios.
Atualizado em: registra a data, hora e código do usuário que efetuou a ultima alteração
no andamento.
Como exemplo podemos utilizar ações da área trabalhista de uma empresa. Para atender
a demanda de relatórios foram criados três campos relativos ao processo, conforme janela
abaixo.
Modifica a fase do processo: utilize este botão para modificar a fase do processo
selecionado, esta informação é exibida no canto superior direito da janela junto com os
dados principais da ficha, para destacar a informação o sistema ressalta em cor vermelha.
A atualização da fase do processo poderá ser automática pelo lançamento do andamento,
desde que o evento esteja pré-programado. Para programar um evento, veja na “tabela de
eventos” .
7.11 CONTRATAÇÃO
Contrato com o cliente: através do duplo clique do “mouse” ou tecla “F2”, vincula o
processo com o contrato do cliente, consulte Cadastro de Contratos.
Na inclusão de um rateio, utilize o botão “Novo” para cada advogado participante. Será
aberta uma janela para a seleção da pessoa e a definição do percentual de participação.
Abre uma janela para a visualização dos lançamentos das contas correntes relativas ao
processo selecionado. Nesta janela os lançamentos de contas correntes de honorários
figuram separados dos lançamentos das contas correntes de custas.
Regra para reajuste: através do duplo clique do “mouse” ou tecla “F2”, selecione a regra
que irá atualizar o valor do depósito.
Valor corrigido: apresenta o valor atualizado do depósito através de correção pelo uso da
regra.
Data do resgate: em caso de resgate informe a data em que o valor foi resgatado.
7.14 GARANTIAS
Clicando sobre guia “Depósito judicial” o usuário pode criar contas de depósito referente
ao processo selecionado. Para uma nova conta clique no botão “Novo” que a seguinte tela
será exibida:
Pessoa: através do duplo clique do “mouse” ou tecla “F2” selecione a pessoa responsável
pela conta.
Regra: através do duplo clique do “mouse” ou tecla “F2”, selecione a regra que irá
atualizar os valores depositados.
Data do resgate: em caso de resgate informe a data em que o valor foi resgatado.
Depois de criada a conta de depósito judicial o usuário pode selecioná-la e clicar no botão
“Lançamentos” para poder efetuar o cadastro dos depósitos.
Valor corrigido: apresenta o valor atualizado do depósito através de correção pelo uso da
regra.
7.14.2 GARANTIAS
Clicando sobre a guia “Garantias” o usuário poderá lançar e controlar os bens dados como
garantia no processo selecionado.
Para cadastrar uma nova garantia basta clicar sobre o botão “Novo”.
Corrigido por: através do duplo clique do “mouse” ou tecla “F2”, selecione a regra que irá
atualizar o valor.
Valor em R$: apresenta o valor atualizado da garantia através de correção pelo uso da
regra.
Fiel depositário: através do duplo clique do “mouse” ou tecla “F2”, selecione a pessoa fiel
depositária da garantia.
7.14.3 COMPLEMENTO
7.15 ESTRATÉGIA
7.16 INCIDENTES
Os incidentes devem ser vistos não como outra ficha, mas como anexos das fichas que
possuem o mesmo número. Assim é possível a localização do processo pelos dados da
ação principal ou pela ação incidente.
Copiar dados básicos: copia informações como matéria, localizador, matéria, grupo de
trabalho, etc.
Inverte autor com réu: inverte a qualificação dos envolvidos em relação ao incidente.
Copiar pedidos: copia os pedidos e seus valores para o incidente podendo o usuário
acrescentar, alterar ou remover pedidos.
O critério de organização das pastas processuais poderá ser aprimorado com o uso de
alguns recursos do sistema:
PJ – Protocolo Judicial: determina uma numeração única para cada ficha cadastrada,
essa numeração não pode ser alterada e não se repete. Utilizando o PJ junto ao controle
de pastas, seja por ficha ou localizador, o usuário aprimora o arquivamento nas pastas já
que ambas as numerações podem sofrer alteração no processo de transferência.
De outra forma, para que o sistema recupere a seqüência da ficha do arquivo morto,
deverá ser acionado o botão ao lado do número da ficha. Automaticamente o sistema
buscará o próximo número de ficha disponível no arquivo morto.
Atenção: Caso o usuário esteja tentando transferir um processo que possua algum
compromisso agendado, o CPJ-3C apresentará a tela abaixo:
Para remover definitivamente uma ficha do sistema, deve-se selecionar a ficha e clicar no
botão “Excluir”. Este botão está estrategicamente posicionado ao lado esquerdo da janela,
distante dos demais botões.
Lança tramitação em lote: abre a janela de lote por usuário, para lançamento de
movimentação processual em lote de fichas. Consulte Tramitação em Lote.
Exibe a janela dos marcados: abre a janela apresentando quais os processos foram
marcadas para impressão.
Marcar ficha selecionada: cria uma seleção de processos para que sejam impressos
pelo Gerador de Relatórios.
Limpar a pesquisa: limpa os parâmetros para que seja efetuada nova pesquisa.
Procurar próximas 100 fichas: caso existam mais de 100 registros, após efetuada
pesquisa é possível listar os próximos 100 utilizando esta função.
Permite lançar andamentos para um grupo de fichas simultaneamente, seja para controle
de carga da pasta física no arquivo ou lançamento de uma mesma tramitação.
Depois de criado o lote, o campo ficha é habilitado permitindo que se faça através dele a
seleção das fichas que receberão os lançamentos. Esta seleção pode ser feita através da
digitação do número da ficha seguida da tecla “Enter” ou pesquisando as fichas pela
janela de seleção de processos que pode ser acessada com duplo clique do “mouse” ou
tecla F2.
Para realizar uma carga em um processo deve-se selecionar o processo e clicar no ícone
“carga e devolução de pasta”, após esse procedimento o sistema abrirá o módulo.
Pesquisa: Esta habilita o F2 para que possa escolhera forma de pesquisa da pasta.
Quando marcado uso da caneta ótica em preferências, será habilitada à pesquisa ótica
disponível no sistema.
Carga: Efetua carga do processo é habilitado para os usuários do sistema que tiverem
essa permissão.
Confirmação: Opção para confirmar a carga é habilitada sempre que uma pasta em
carga.
● Quando o próprio usuário realizar uma carga ou uma transferência a operação já será
confirmada.
● Quando for feita uma confirmação com o usuário que foi indicado na operação não
será solicitada à senha.
● Quando a o usuário que está confirmando a operação não for à pessoa indicada na
operação será solicitada à senha do mesmo.
Estas operações sempre serão feitas em função da última operação realizada na pasta.
● Não podendo manter a integridade do arquivo lógico com o arquivo físico, existem
operação das quais vão surgir algumas perguntas como:
Porque o sistema permite realizar uma carga em uma pasta que já está em carga?
R: O sistema permite porque no arquivo físico esta pasta já pode ter sido devolvida e
não foi dado baixa no sistema.
Acesse este módulo pela tecla “F5” ou pelo ícone da impressora. Os relatórios e etiquetas
criados no sistema são separados por módulos, sendo assim, aqui somente relatórios e
etiquetas referentes ao cadastro de processos serão apresentados ao acessar o gerador
de relatórios.
Neste módulo será possível emitir, alterar ou criar relatórios e etiquetas conforme haja
necessidade. Para alteração e criação será necessário conhecer o funcionamento do
Gerador de Relatórios.
Etiquetas de processos: utilize para emitir etiquetas para a pasta de processo. Para
emissão individual utilize a opção marcar na janela de processos.
Proc. parados no fórum: utilize para auditoria interna do escritório, fornece um controle
dos processos não movimentados a "n" dias no fórum através da data da última
tramitação.
Processos com assunto: utilize para emitir relatório de processos com a descrição dos
pedidos, envolvidos e tramitação.
Processos por pessoas: utilize para elaborar relatórios periódicos para enviar aos
clientes/advogados.
Relação de valores: utilize para obter a relação dos valores de cada envolvido no
processo.
8. AGENDA
Antes de iniciar o uso dos controles e relatórios da agenda é necessário que no cadastro
de usuários do sistema, preencha-se o campo “Pessoa”. Este campo relaciona o usuário
com o seu cadastro em Pessoas, assim, quando o usuário acessar a agenda, visualizará
os seus compromissos.
É possível alterar os filtros de seleção na janela da agenda para se obter uma pesquisa
mais detalhada dos compromissos cadastros no sistema.
Além das opções de seleção a agenda do CPJ-3C possui um recurso de seleção por tipo
de compromisso. Através de uma legenda no canto superior esquerdo o usuário poderá
definir quais os tipos de compromisso deseja visualizar na janela de agenda. Foram
atribuídas cores para cada um dos tipos, vinculadas a cada compromisso na apresentação
da data e hora.
Note que todos os tipos de compromissos estão habilitados como padrão, para filtrar por
tipo de compromisso basta que o usuário desmarque os tipos desnecessários. Veja a
definição letra vinculada ao tipo:
Audiência
Verificação
Prazo
Reunião
Viagem
Telefonar
Outros
Para acessar a grade horária clique sobre o botão localizado no canto superior direito
da janela. Tem o objetivo de auxiliar no gerenciamento de tarefas do escritório/empresa.
O aviso automático dos compromissos pendentes é um recurso que poderá ser ativado e
desativado por usuário, de forma a avisá-lo dos seus compromissos pendentes,
verificando-os em um intervalo pré-configurado.
A data e hora do servidor (computador onde o banco de dados está instalado) deverão
estar atualizadas, uma vez que o CPJ-3C as utiliza para o aviso, não importando a
data/hora do computador em que ele está ativo (estação).
Não avisar mais: exclui a data e hora do campo “Avisar” da tramitação, não exibindo mais
esta pendência, mas continuando pendente na agenda.
Já cumprido: não mostra mais esta janela e marca a opção cumprido na tramitação.
Adiar: abre outra tela para indicar o novo horário e data do aviso.
Nota: Mantenha uma agenda manual paralela a do computador. Ela servirá como
fonte de conferência e evitará maiores aborrecimentos se houverem imprevistos
( falta de energia, defeito no equipamento, vírus, etc.).
Manual do Usuário - Versão D 104
Gestão Jurídica Preâmbulo
Limpar a pesquisa: limpa os parâmetros para que seja efetuada nova pesquisa.
Acesse este módulo pela tecla “F5” ou pelo ícone da impressora. Os relatórios criados no
sistema são separados por módulos, sendo assim, aqui somente relatórios referentes ao
cadastro de agenda serão apresentados ao acessar o gerador de relatórios.
Neste módulo será possível emitir, alterar ou criar relatórios conforme haja necessidade.
Para alteração e criação será necessário conhecer o funcionamento do Gerador de
Relatórios.
Agenda com andamento: utilize para listar a agenda de uma pessoa. Para emitir agenda de
todas as pessoas não preencha o campo "Código da pessoa".
1. Agenda geral de audiências: utilize para listar a agenda geral de audiências de processos.
Não preencha o campo “Código da pessoa”.
Agenda geral de verificação: utilize para listar a agenda geral de verificação de processos.
Não preencha o campo "Código da pessoa".
Agenda por envolvido: utilize para emitir a agenda de pessoas, que não foi agendado na
tramitação, mas que esteja envolvida no processo (marque o campo "Agenda da pessoa
envolvida").
Agenda simplificada: Utilize para listar a agenda de uma pessoa. Para emitir agenda de
todas as pessoas não preencha o campo "Código da pessoa".
9. GERADOR DE RELATÓRIOS
O CPJ-3C possui um “gerador de relatórios” que permite criar novos e/ou modificar os
relatórios fornecidos pela PREÂMBULO, com pré-visualização e seleção das páginas a
serem impressas, formatos de letras e cores diferenciadas, classificações e seleções
diversas.
EXEMPLO:
Ao acessar o gerador, uma lista dos relatórios padrões e dos criados/definidos pelo
usuário (relativos à janela em questão) será disposta na ordem que foram criados.
O relatório pode ser visualizado página por página. O campo “zoom”, disposto acima do
relatório gerado, dimensiona no percentual desejado (25%, 50%, 75%, 100% ou 150%) a
visualização da página que será impressa.
Quando em 100%, ter-se-á definição total do que será impresso. Esta alteração também
pode ser feita pelas teclas direita e esquerda do mouse, aumentando e diminuindo o zoom
respectivamente, quando clicado no meio da página exibida. Ao lado deste campo,
encontra-se o número da página visualizada e o total de páginas que compõem o relatório.
O campo que indica a página atual pode ser alterado, possibilitando a navegação no vídeo
pelas páginas do relatório, também possível pelas teclas “page-up” e “page-down”.
9.1.2 IMPRIMINDO
Formato Texto - O relatório será salvo em um formato TXT. Esse formato retira imagens,
fontes, cores e demais configurações gráficas. O arquivo salvo poderá ser aberto por
qualquer editor que acesse arquivos TXT, inclusive o Word e o OpenOffice.
Tanto um botão como o outro dará acesso a uma janela com várias funções de ajustes,
onde será possível efetuar as mudanças necessárias. A única consideração é que se
estiver criando um novo relatório deverá registrar o nome deste na parte superior da
janela. Abaixo vamos ver a barra de navegação e suas definições.
9.2.1 GERAR
Caso o relatório desejado permita seleção prévia, deverão ser preenchidos os campos
para filtro se necessário e confirmar a operação com um clique no botão “OK”.
Orientação
Retrato: Projeta a impressão de forma que o relatório
fique “em pé”.
Papel - Seleciona o tamanho do papel a ser utilizado. Os tipos “carta”, “legal” e “A4” já
estão pré-definidos. Marque a opção “customizado” para definir outros.
Obs.: - Campo texto onde se faz comentários sobre a função do relatório e considerações
sobre o mesmo.
9.2.3 SELEÇÃO
A maioria dos relatórios fornecidos pela PREÂMBULO já possuem uma máscara com
várias opções de seleção. Por exemplo, os relatórios de processos permitem a seleção
por “pessoa” envolvida, “matéria”, “ação”, “tribunal/comarca” e “orgão julgador”, lembrando
que se não quiser seleção por algum destes itens, basta deixá-lo em branco.
Além desses critérios já determinados para cada relatório, podem ser estipulados mais
seis critérios de acordo com sua necessidade.
Conforme exemplo acima, neste relatório de processos, será incluído como critério de
seleção três campos dos seis disponíveis. O campo poderá ser “apelidado” com uma
palavra que identifique melhor a descrição, conforme o exemplo acima, onde o campo
“variável 1” recebeu o nome de “cargo”.
A opção “operador” contém os tipos possíveis de comparação; são elas: contém, diferente,
entre, igual, maior, maior ou igual, menor e menor ou igual.
9.2.4 ORDENAÇÃO
Permite estipular até seis critérios (campos) para ordenar a emissão do
relatório, sendo que o critério superior sempre terá prioridade sobre o
inferior.
Resultado:
Para cada campo selecionado na ordenação, existem as opções “saltar folha”, “imprimir
quebra e “imprimir total”:
Saltar folha:
Se marcado “sim”, toda vez que mudar o conteúdo do campo selecionado (ao lado), a
impressão continuará numa nova folha. No exemplo acima, ao terminarem os processos
de Curitiba haverá um salto de folha e os processos de São Paulo serão impressos em
uma nova folha.
Quebra é uma banda (veja adiante em lay-out no capítulo 9.4) que só será impressa
precedendo toda mudança que houver no conteúdo do campo especificado. Podem ser
definidas quebras para dois campos selecionados na ordenação.
O “1” (quebra 1) foi atribuído ao campo “Descrição do Juízo”. Desta forma, antes de
começar a listar os registros relacionados a um novo Juízo, será impressa a “quebra 1” e
dentro desta poderemos colocar um título descrevendo que os processos na seqüência se
referem ao Juízo específico. Mais detalhes sobre este assunto, (consulte adiante o tópico
“lay out no capítulo 9.4)”.
Imprimir total:
Além do total geral de registros que poderá ser apresentado no final do relatório, podem
ser definidos subtotais (total 1 e total 2) em função de dois campos da ordenação. Pegue o
mesmo exemplo: O “1” (total 1) foi atribuído ao campo “Juízo” (a opção não mantém
desativada esta função). Desta forma, poderá ser quantificado o total de registros
selecionados para cada “Juízo”. Mais detalhes sobre este assunto, (consulte adiante o
tópico “lay out” no capítulo 9.4).
9.2.5 ACUMULADORES
9.2.6 BANDAS
Linha impressa uma única vez para cada registro selecionado, de forma a preencher a(s)
folha(s) com os campos informados aqui. Esta banda é a principal dentro do relatório, pois
os campos que devem ser colocadas nela referem-se ao foco principal do relatório. Ex.
Em um relatório processual, os campos com prefixos “PRO”, já em um relatório na agenda
os campos principais possuem o prefixo “AGE”.
Os campos que detém mais de uma informação, como por exemplo, nome das pessoas
envolvidas no processo, pois se forem inseridos na banda de detalhes, somente
apareceria o nome da primeira pessoa envolvida. Por esse motivo foram criadas as
bandas “sub-detalhes”.
“Sub-detalhe n” (n = 1, 2, 3 ou 4) banda utilizada para múltiplos registros.
Estas linhas serão impressas várias vezes (uma para cada registro selecionado) para
completar a impressão dos campos com múltiplas ocorrências.
Exemplo 1: Se ambos os campos fossem incluídos numa linha de “sub detalhe”, num
processo com três andamentos, seria impresso três vezes o número do processo.
Exemplo 1
Nº proc. Andamento
Exemplo 2
Nº proc. Andamento
Exemplo 3
Nº do processo: 6000/95
Andamentos:
10/12/95 Notificação
08/09/96 Audiência
Nº do processo: 5555/96
Andamentos:
12/11/96 Audiência
Esta linha só será impressa quando mudar o conteúdo do campo indicado como “quebra
1” - na ordenação (consulte “ordenação - imprimir quebra”), sendo assim, deve haver
relação entre o campo assumido como “quebra 1” e as informações inseridas aqui. Pegue
o exemplo da ordenação: Se nesta linha fosse inserido o texto “Juízo : ” e o campo
“Pro.Jui.Descrição” ao lado, antes de começar a listar os processos referentes a um
“Juízo” diferente, seria impresso o conteúdo da “Quebra 1”, por exemplo: “Juízo : Curitiba”.
Esta linha só será impressa quando mudar o conteúdo do campo indicado como quebra 2
- na “ordenação” (consulte “ordenação - imprimir quebra”), sendo assim, deve haver
relação entre o campo assumido como “quebra 2” e as informações inseridas aqui.
Esta linha só será impressa quando mudar o conteúdo do campo indicado como total 1 -
na “ordenação” (consulte “ordenação - imprimir total”), permitindo o controle dos subtotais
de registros. Utilize nesta banda os campos de acumuladores e o campo “# total de
registros“. Conforme exemplo da ordenação, se aqui for incluído o campo “# total de
registros”, será fornecido o total de processos selecionados por “Juízo”.
Esta linha só será impressa quando mudar o conteúdo do campo indicado como total 2 -
na “ordenação” (consulte ordenação - imprimir total), permitindo o controle dos subtotais
de registros.
Banda Relatório
Quebra1 Curitiba
9.3 LAY-OUT
Defina no lay-out as informações que deverão constar nos relatórios, suas disposições,
tipos de letras, negrito, itálico, tamanho, cores, bem como inserção de imagens e demais
recursos de edição propiciados pelo windows.
O campo ficará disposto em uma forma retangular delimitado por uma linha tracejada. As
dimensões desses campos poderão ser manuseadas de forma a aumentar ou diminuir a
altura e largura conforme necessário. Uma vez selecionado, o campo possuirá
marcadores sobre a linha tracejada, os quais possibilitarão o manuseio das dimensões
com a utilização do mouse ou das teclas de atalho nos ajustes finos:
Uma vez selecionado será possível, além da utilização das teclas acima descritas, movê-
lo utilizando o mouse, clicando em qualquer parte do campo e arrastando-o. Utilizando os
botões de manutenção do campo, poderemos:
Pos X - indica posição horizontal (em pontos) que o campo será impresso dentro da
banda.
Pos Y - indica a posição vertical (em pontos) que o campo será impresso dentro
da banda.
Alinhamento - define a posição das informações dentro do campo (lado esquerdo, direito
ou centralizado).
Para criar um campo em uma banda específica, devemos acionar o botão direito do
mouse no local, dentro da banda, onde o sistema deverá criar o campo. Neste momento
será apresentada uma tela com uma lista de campos disponíveis que podem ser
utilizados. Apresentamos a função dos campos precedidos pelo caracter “#”, estes
campos estão disponíveis para todos os relatórios:
“#acumulador 3” e “#acumulador 4”
Campos utilizados nas bandas totalizadoras, seu conteúdo somente aparecerá uma vez
definidos nos acumuladores, conforme visto anteriormente.
“# Data do computador”
“# Imagem”
Ex: C:\BMP\LOGOTIPO.BMP.
“# Nome de personalização”
“# Nome do relatório”
“# Número de série”
“# Página”
“# Parâmetro”
“# Rótulo”
Utilize para inserir textos (nominar campos apresentados nos relatórios e informações
que auxiliem na interpretação).
“# Total de registros”
Utilizado para imprimir totais de registros do relatório nas bandas - “total 1” - “total 2” -
“total geral”.
PED campos relativos aos pedidos relacionados aos envolvidos dos processos.
Outros prefixos existem no gerador de relatórios. O que vimos acima são referentes aos
relatórios processuais. Para entender os demais, perceba que ao lado da coluna “Sigla”
está relacionada a tabela a qual pertence o campo, informando inclusive a sua descrição,
seu tipo e tamanho.
Atenção : Não crie em uma mesma banda campos com prefixos diferentes. Se isso
acontecer, algumas informações poderão não ser impressas no relatório. Identifique em
qual módulo está criando o relatório para utilizar na banda detalhe os prefixos corretos:
Selecione então o campo desejado clicando duas vezes com o mouse sobre ele, e o
campo será criado.
Campos texto: Em todo campo texto é possível definir o número máximo de linha que
deve ser impresso(útil para impressão de nota fiscal).
Para definir o número de linhas selecione o campo e na opção conteúdo adicione um /L=n
após o nome do campo onde n é u número de linhas que devem ser impressas.
Campos ultimo texto e ultimo evento: é possível configurar qual o tipo de andamento que vai ser
impresso(andamento, audiência, prazo...). Exemplo se deseja imprimir o ultimo andamento que seja
do tipo andamento ou audiência deve-se adicionar após o nome do campo a opção tipo(1,2) onde 1 é
andamento e 2 é audiência e etc.
Utilize os botões da tela principal do gerador para criar um arquivo com o modelo do
relatório selecionado. Este modelo poderá ser importado em outro CPJ-3C com as
mesmas configurações. O arquivo gerado poderá ser enviado por disco ou e-mail para o
destinatário.
Com o Preâmbulo CPJ-3C é possível agendar relatórios para serem enviados por e-mail.
O relatório é enviado em formato PDF diretamente pelo Preâmbulo CPJ-3C Server nos
dias, meses e horário programado pelo usuário e enviado por e-mail.
Além das opções já existentes no Preâmbulo Preâmbulo CPJ-CS existe a opção dos
“Relatórios solicitados” onde contém as seguintes opções:
Ao clicar no botão “Gerar” será apresentada a tela de filtro do relatório com as opções
conforme de agendamento conforme tela abaixo:
Dia ou Dias da semana– onde é possível definir o dia de envio do relatório. Ex. Relatório
que deve ser enviado todo dia 20. Quando não é definido um dia o usuário pode escolher
os dias da semana que o relatório será gerado.
Ano – Informe o ano que o relatório será gerado. Quando esse campo é deixado em
branco o sistema vai gerar o relatório até que o mesmo seja excluído dos agendados.
Após definir quando o relatório deve ser gerado, deve-se informar para que o relatório será
enviado na opção e-mail
Não enviar e-mail se relatório em branco – Essa opção é no caso de um relatório diário
que só envia para o cliente se o o mesmo teve andamento no dia.
Dica:
Enviar correio eletrônico pela internet (e-mail com dados de processos, último
andamento...)
Agora que já se sabe como emiti-los, apresentaremos como adequá-los à sua realidade.
Tanto um botão como o outro permitirá efetuar as mudanças. A única consideração é que
se estiver criando um novo documento, deverá registrar o nome na parte superior da
janela. Este nome o identificará na listagem dos documentos padrões do gerador, por isso
deverá estar descrito de forma clara para o entendimento dos demais usuários.
ImprimirDoc: <nº de cópias> imprime “n” cópias do documento aberto no Ms-Word. Esta
função poderá estar indisponível em algumas versões do Word.
Precedido por “#” campo do sistema que se refere à Pessoa Licenciada (física ou
jurídica), isto é, para a qual o sistema CPJ-3C foi registrado.
Na geração de um recibo será solicitado a que ele se refere. Observe que o parâmetro
“/C” (opcional) define um texto que será sugerido automaticamente.
Andamento <parâmetros>
Envolvidos: <parâmetros>
/T........ envia tabulação, útil para alinhar dados da pessoa no Ms-Word, Veja parâmetro
“/D”.
/D=<campos do envolvido>
B.... Nacionalidade
I...... Telefone
O... Observação
P.... Contato
Q... Fax
U.... OAB.
Vn...Variável do envolvido
W.... Bairro.
SMTP: O sistema envia diretamente para o provedor, desde que preenchido corretamente
com o “endereço SMTP” fornecido por ele.
MAPI: Envia para a caixa de saída do programa padrão de envio de e-mail. Caso não
tenha um programa configurado com “padrão de envio de e-mail”, o e-mail não será
enviado.
Macro: Campo que será substituído pela informação do CPJ-3C. Pode-se criar quantas
macros forem necessárias no texto.
10.4.1 Word 6
Na tela que surge, digite o nome do campo e clique “Ok”. O nome do campo poderá ser
similar ao nome da informação do CPJ-3C, para facilitar o reconhecimento quando o texto
for visualizado. Ex. Insira a palavra “Autor” quando este campo for preenchido com o nome
do autor.
OBS: Para maiores detalhes consulte a “ajuda” dos Ms-Word.
No menu “inserir” escolha a opção “campo”, aparecerá a seguinte tela no Word 2003:
Na tela que surge, digite o nome do campo e clique “Ok”. O nome do campo poderá ser
similar ao nome da informação do CPJ-3C, para facilitar o reconhecimento quando o texto
for visualizado. Ex. Insira a palavra “Autor” quando este campo for preenchido com o nome
do autor.
Obs.: Para maiores detalhes consulte a “ajuda” do Ms-Word.
Na tela que surge, digite o nome do campo e clique “Ok”. O nome do campo poderá ser
similar ao nome da informação do CPJ-3C, para facilitar o reconhecimento quando o texto
for visualizado. Ex. Insira a palavra “Autor” quando este campo for preenchido com o nome
do autor.
Obs.: Para maiores detalhes consulte a “ajuda” do Open Office.
11. MISCELÂNEAS
11.1 MANUTENÇÃO
MENU MISCELÂNEAS / MANUTENÇÃO
Obs.: A manutenção não altera as tabelas auxiliares, altera a informação somente nos
processos. As tabelas deverão ser ajustadas posteriormente. Este procedimento requer
cópia de segurança antes de ser executado.
Sigla: Sigla utilizada nos processos. Poderão aparecer siglas inexistentes nas tabelas.
Isso ocorre porque a sigla foi digitada no cadastro do processo sem consultar a tabela.
Neste caso na Descrição ao lado da sigla constará “ ***NÃO CADASTRADO *** ”.
Descrição: Descrição consultada na relativa tabela pela “sigla” utilizada nos processos,
útil para verificar duplicações nas tabelas. Quando constar “***NÃO CADASTRADO ***”, a
sigla deverá ser criada ou modificado o campo “Sigla nova” para a sigla correta.
Fichas de processo. D
arquivo normal e do
arquivo morto.
Pessoas discriminando
quantas são clientes,
fornecedores ou
advogados.
Atualiza as informações, visto que podem ter sido feitas inclusões/exclusões em outra
estação de rede enquanto esta janela estava aberta.
processos. Para cada ação feita pelo usuário, o sistema armazena junto ao seu código a
data e a hora da ação.
O campo “Situação” no final de cada ação indica se a transferência foi concluída com
sucesso ou se houve problemas durante a operação.
Este item lhe apresenta a relação de todos os usuários que estão utilizando o CPJ-3C. O
“login” refere-se ao usuário ativo no Windows (computador + login do Windows), o “nome”
refere-se ao usuário ativo CPJ-3C, bem como a “data” e “hora” que se conectou.
12. FINANCEIRO
Essas informações devem ser rigorosamente gerenciadas para que o futuro do escritório
não seja comprometido. Ferramentas que auxiliem na organização dessas informações,
gerenciamento e principalmente tomada de decisão, se tornam necessárias em qualquer
ambiente jurídico. Os módulos presentes no CPJ-3C foram criados com os seguintes
objetivos:
Conta Corrente: Controla os saldos de custas e honorários dos clientes do escritório, bem
como os saldos dos advogados ou escritórios terceirizados - fornecedores de serviços. Os
saldos serão controlados através de lançamentos diretos nas contas ou provenientes do
CPR e das transferências dos coletores. Fornece relatórios das contas individualmente, ou
de forma geral de todas as contas, para o monitoramento do montante de valores a
receber de clientes ou a pagar para terceiros, bem como para efetuar análise sobre algum
tipo específico de lançamento.
Sempre que um título for baixado, o CPJ-3C solicitará o código do banco para
lançar o valor deste título no respectivo banco, como crédito quando for um título a
receber ou como débito se for um título a pagar.
5 CPR para o Lançamento da Conta Corrente. Pela baixa, se o título a receber foi
gerado pelo Conta Corrente, credita-se o valor histórico na Conta Corrente cliente
que o originou.
12.2 BANCOS
Gerencia as contas onde ocorrem entradas e saídas periódicas, seus saldos e suas
conciliações. No prefácio do financeiro integrado é necessária a criação das contas com
seus respectivos saldos, para que possam ser movimentadas pelo “CPR” e pelas “Contas
Correntes”.
● Possui uma opção para monitorar o saldo a repassar dos títulos baixados no CPR.
Saldo Real: Representa a posição real da conta, não levando em consideração a situação
de conciliação do lançamento.
Ao acessar a ícone bancos a janela caixa \ bancos estará pronta para o uso. Depois de
cadastrada as contas elas aparecerão juntamente com seus saldos como mostra a figura
abaixo:
Para criar novas contas, clique no botão novo localizado na parte inferior da janela.
Utilize para eliminar lançamentos de uma conta específica até uma data
informada. Será criado um lançamento com o saldo até essa data.
Na janela principal de bancos clique no botão “Novo” será apresentada a tela abaixo:
Toda conta deve ter um código numérico o qual será utilizado no momento da baixa de
títulos, ou transferência entre contas ou para um coletor. No campo descrição informe o
nome da instituição financeira, ou Caixa.
Informe o campo "tipo" de acordo com a categoria da conta cadastrada (aplicação, conta
corrente, poupança...), este campo será utilizado na composição do saldo inicial do fluxo
de caixa em "Contas a Pagar/Receber".
LANÇAMENTOS EM BANCOS
Para fazer um novo lançamento posicione o cursor do mouse na conta que deseja
movimenta, um clique com o botão esquerdo do mouse para selecionar a conta.
Selecionado você pode dar um duplo clique na conta ou através da ícone lançamentos na
parte inferior da tela.
Data : Ao acessar a tela de lançamentos, como padrão do sistema, sempre a data atual é
informada. Para a seleção de lançamentos, pode-se indicar um ano com quatro dígitos ou
ainda um mês e ano (exemplo: 01/2001).
Obs.: Ao criar uma conta bancária, deverá ser lançado o saldo atual, este poderá ser
proveniente da transferência de outra conta. Os lançamentos futuros serão efetuados
diretamente neste módulo ou através das movimentações nos módulos do CPR e
Conta Corrente.
Lança o débito na conta de saída e o crédito na conta final. A tela abaixo apresenta os
campos que devem ser preenchidos.
“Para conta” transfere o valor para uma outra conta Bancária. “Para o
usuário” transfere o valor para um lote de custas.
Conciliado: Opção para que o lançamento no banco seja marcado como conciliado.
Pessoa: Titular da conta - utilize a tecla F2 para acessar o cadastro de pessoas. Esta
pessoa obrigatoriamente deve estar registrada no cadastro de pessoas físicas e jurídicas.
Moeda: Altera a moeda padrão da conta. Permite indexar a conta corrente por uma
moeda, desta forma, quando o índice da moeda for atualizado, o saldo da conta também
será. Se não for preenchido, o saldo será mantido na moeda corrente. É importante
entender que muitos relatórios estão preparados para emitir o valor na moeda da conta. A
tabela de moedas deve ser criada pelo usuário através dos índices divulgados pelos
órgãos competentes.
Grupo: Define o grupo ao qual a conta pertence. As contas criadas com grupos aos quais
o usuário não tenha acesso não serão visualizadas.
Faturar: A opção débito (conta cliente) permite relacionar periodicamente os débitos para
cobrança e a opção crédito (conta fornecedor) permite relacionar os créditos para
pagamento.
Assim como em bancos, cada conta possui seus lançamentos a débito ou a crédito. Ao
acessar a tela de lançamentos, todos os “lançamentos a faturar” da conta selecionada
serão visualizados. Observe o botão “Novo” na parte inferior da janela para a inclusão de
novos lançamentos. As custas e honorários deverão ser lançadas conforme o tipo de
conta criada:
Obs.: Ao faturar uma conta cliente, os débitos serão relacionados para cobrança.
Obs.: Ao faturar uma conta fornecedor, os créditos serão relacionados para pagamento.
Obs.: Note à direita dos campos de pesquisa a opção de separar a pesquisa entre as
contas de custas e as contas de honorários. Após o preenchimento é necessário
teclar <enter> para efetuar a pesquisa.
1. Número da conta.
2. Titular da conta.
3. Tipo da conta.
Pode ser do tipo 'D' para controlar 'Débitos' ou contas de clientes.
Pode ser do tipo 'C' para controlar 'Créditos' ou contas de fornecedores/terceirizados.
5. Saldo a faturar: Saldo dos lançamentos da conta que ainda não foram cobrados nas
contas de clientes ou pagos nas contas de fornecedores. É gerado pela soma dos
lançamentos cujo campo “fatura” esteja vazio. Quando autorizada a
emissão/pagamento das faturas, o campo fatura estará preenchido e o respectivo
valor automaticamente será lançado no CPR.
6. Saldo da conta.
Nota: Uma conta de fornecedor tem como objetivo controlar o saldo a pagar de
escritórios ou advogados terceirizados. Esta opção deverá ser marcada na criação
da conta corrente, no campo específico para a fatura.
Centro de Custo: (preenchimento opcional) - Utilize a tecla “F2” para selecionar o centro
de custo a que se refere o lançamento.
Cobrar: É possível lançar itens que não serão cobrados do Cliente, desde que sejam
lançamentos que compõe o histórico de informações financeiras da conta.
12.3.5 FATURAR
Em seguida, será exibida a tela de confirmação. Nesta tela serão apresentados os dados
do título que será criado no CPR:
Soma dos lançamentos: Valor total dos lançamentos selecionados. Em uma conta de
cliente, significa a soma total dos lançamentos a débito não faturados. Em uma conta de
fornecedor, significa o total de lançamentos a crédito ainda não faturados.
Observe que nesta fatura de R$ 5.500,00 reais, foi selecionada a opção 'Diferença de
saldo' no valor de R$ 3.500,00. Entende-se que o cliente possui um saldo positivo de
2.000,00 assim possibilita faturar somente a diferença entre o valor da fatura gerada de R$
5.500,00 e o saldo positivo de R$ 2.000,00.
Banco: Preencha com o código do banco em que o valor será depositado. Este banco
será indicado na hora da baixa, mas poderá ser alterado. Campo opcional.
Conta: Preencha com o código da conta conforme o tipo de lançamento. Veja alguns
exemplos de contas para fatura:
Fatura: Número do documento de cobrança. Para honorários pode ser a Nota Fiscal ou
RPA (recibo de profissional autônomo), e para custas o Recibo ou boleto bancário. Veja
alguns exemplos:
– NF 4798
– REC 9000
– BL 984548234
Nota: Quando a fatura for em uma conta de honorários, o sistema altera a janela de
fatura acrescentando a opção de desconto de IRRF. Caso seja marcada esta opção, o
valor irá para o CPR alterado, ou seja, com o desconto de 1,5%.
Veja adiante, na baixa do título no CPR, o valor que retornará para a conta do cliente na
baixa, será o valor íntegro, e não o valor com desconto do imposto de renda.
Estão disponíveis no sistema alguns relatórios para a emissão de extratos, relatórios para
o cliente ou até mesmo para análise do escritório. Ao acessar o gerador de relatórios, o
sistema apresenta uma janela com três opções:
Análise de lançamentos: Os relatórios criados nesta opção não estarão disponíveis para
as opções acima e vice-versa. Nesses relatórios os campos existentes são relativos aos
lançamentos das contas, assim, os relatórios criados aqui são úteis para selecionar
informações dos lançamentos das contas correntes.
Títulos a pagar: contas de água, luz, telefone, ou qualquer pagamento, desde que não se
refiram às custas reembolsáveis de clientes, devem ser lançados manualmente. Observe
que todas as despesas do escritório estarão registradas aqui como títulos a pagar. Os
encargos bancários podem, ou não, ser lançados no CPR, pois quando lançados
diretamente em bancos, eles ainda podem compor o mapa de resultados.
Títulos a pagar automáticos: serão criados pelo comando Faturar, quando executado
em uma conta corrente de fornecedor, a qual foi configurada para faturar créditos.
Títulos a receber: os honorários podem ser lançados diretamente neste módulo. Para os
honorários mensais, utilize a opção de duplicar títulos.
Títulos a receber automáticos: serão criados pelo comando Faturar do conta corrente de
um cliente, onde a soma dos lançamentos em um período gera o título no CPR. Quando o
cliente necessitar de relatórios consolidados (custas e honorários) é necessário que se
crie uma conta corrente de honorários para este cliente.
“T” - Tipo do título, pode ser "P" quando for um título a pagar, ou "R" quando for um título
a receber.
A - Título em Aberto
B - Título Baixado
V - Título Vencido
H - Vencendo Hoje
Documento: Localiza um recibo, nota fiscal ou qualquer título pelo documento e número.
Valor entre: Localiza os títulos cujos valores estejam entre uma determinada faixa.
Notas fiscais a emitir: Lista os títulos que estão com o status da nota fiscal como “a
emitir”.
Boletos a emitir: Lista os títulos que estão com o status do boleto como “a emitir”.
Ao lançar um novo título ou ao exibir um título já lançado, será apresentada a tela com os
campos que compõem o registro:
Lançado em: Assume a data do computador, caso necessário pode ser alterado.
Nota Fiscal: Informe o nº da nota fiscal e ao lado o status da mesma (não emitir, emitir e
emitido)
Boleto: Informe o nº do boleto e ao lado o status do mesmo (não emitir, emitir e emitido)
Rateio: Identifica o(s) centro(s) de custo, bem como seus percentuais de rateio. Este
campo poderá ser preenchido automaticamente quando o rateio for determinado pela
conta selecionada. Veja mais na tabela de "contas de receita e despesa".
Banco: Opcional no lançamento do título, mas obrigatório na baixa, quando será gerado
automaticamente o débito /crédito correspondente na conta "caixa/bancos" indicada.
Valor Bruto: Indique o valor total do título. Possibilita, quando for o caso, separar o valor
das custas processuais do valor de honorários e indicar o total a repassar ao cliente. O
valor a repassar será discriminado em Bancos ao solicitar a soma de todos os valores,
bem como no mapa de resultados.
Custas:
Honorários:
Repasse: Ao lançar um valor onde uma parte deste será repassada ao cliente, o CPR
permite discriminar tal quantia e a monitora nos saldos dos bancos. Veja o exemplo: Ao
final do processo lançamos o valor de R$ 10.000,00 a receber do cliente referente ao total
do valor da ação, onde R$ 300,00 referem-se a custas e 20% desse valor refere-se aos
honorários do escritório e o restante deverão ser repassados ao cliente. Veja como ficará
ao lançar este título a receber no CPR:
Assim também deve-se lançar um título a pagar ao cliente no valor do repasse:
É possível verificar que após a baixa do título a receber, nos bancos será contabilizado um
valor de R$ 2.700,00 como saldo a repassar, subtraindo do saldo real. Ao baixar o valor a
pagar, esse valor será novamente zerado pela efetivação do repasse.
Tributos: Selecione os tributos que serão retidos no título (IRPJ, IRPF, COFINS,
PIS/PASEP, CSLL e INSS).
Valor Líquido:
Desconto:
Juros / Multa:
Valor baixado:
Parcelar: O botão parcelar permite que seja parcelado uma conta. Ao clica-lo será
solicitado o número de parcelas e data do primeiro vencimento.
Duplicar: Lançará um título réplica com vencimento para 30 dias após a data de
vencimento informada. Indicado para lançamento de títulos em parcelas.
Nota: Alguns campos do título baixado não permitirão alteração por proteção do
sistema, para tanto será necessário o cancelamento da baixa, o qual fará os
devidos estornos. Os estornos têm por finalidade ajustar os saldos em bancos e na
conta corrente, e não devem ser eliminados. Caso queira eliminar os estornos para
que o mesmo não gerem dúvidas nos relatórios, lembre-se de que será necessário
eliminar também os lançamentos iniciais para ajustar o saldo corretamente.
Pode-se a partir desta janela incluir novas contas, selecionar ou ainda emitir relatórios
específicos. Os extratos podem ser gerados de formas variadas. Para emiti-los, clique no
ícone da impressora.
12.5.2 LANÇAMENTOS
Utilize para a visualização dos lançamentos da conta selecionada e para lançar novos
depósitos ou efetuar manutenção nos lançamentos.
Quando a conta estiver associada ao processo que a originou, o acesso poderá ser
efetuado diretamente pelo módulo processual, o qual informará todas as contas criadas
para ele. Além da visualização, os lançamentos dos depósitos podem ser emitidos nos
relatórios processuais de forma integrada, ou seja, além dos dados processuais, pode-se
emitir os dados dos depósitos no mesmo relatório.
12.6 CONTRATOS
Menu Arquivo / Contratos
A tela inicial de contratos apresenta na parte superior, os botões de seleção para localizar
contratos específicos de clientes ou fornecedores. Quando esta janela for aberta a partir
da tela de pessoas, serão visualizados automaticamente os contratos da pessoa
selecionada. Quando aberta pelo módulo botão do sistema, a janela será acionada vazia,
para seleção.
Reajuste dos valores contratados: Reajusta os valores dos contratos selecionados pelo
percentual indicado.
Conta corrente: O “valor” de um lançamento em uma “conta corrente” poderá ser gerado
automaticamente pelo sistema se a conta estiver relacionada a um contrato. O valor
gerado tem como base os valores definidos no contrato, multiplicando-os pela “unidade”.
Classe: para separar os contratos nos relatórios e no reajuste dos valores contratados.
Reter IRRF: Quando marcado, retém na fatura 1,5% do valor dos honorários.
Conta corrente de custas: Identifica a conta corrente de custas que o contrato ira para
gerenciar. Se não for informada nenhum conta o sistema perguntará se deseja criar uma
nova conta.
Valor limite: O usuário pode definir um limite para o valor total de custas.
Valor processo: Informa o valor por ação, quando a forma de contratação for relativa ao
número de ações que o cliente possui.
Valor:: Indica o valor mensal com base da "Moeda" indicada. Caso queira indicar "três
salários mínimos" coloque neste campo o número '3' e na "moeda" indique "Salário
Mínimo".
Contratação: Resumo da forma de contratação. Campo texto com espaço disponível para
observações.
Valor hora por profissional: Indica a moeda utilizada para cobrança de custo hora, bem
como os valores por nível de profissional.
Para associar, utilize o duplo clique com o mouse ou a tecla F2 nos campos da janela
acima. Perceba no exemplo que somente o contrato com o cliente foi preenchido. Este
mesmo contrato poderá estar associado a outros processos.
Contas Correntes: Aqui está seu principal objetivo, o controle das contas correntes dos
clientes e escritórios/advogados contratados. Este vínculo é feito no próprio contrato,
quando na sua criação, controla individualmente uma conta corrente de custas e uma
conta corrente de honorários.
A janela que será visualizada apresenta todos os contratos "fixos mensais" com o campo
"parcelas" e "valor" preenchidos. O preenchimento desses campos no contrato é critério
obrigatório para que o sistema identifique os contratos mensais.
Processos Mensal: Visualiza os contratos vinculados às fichas que possuam valor por
processo, possibilitando o lançamento do valor total nas contas de honorários, pela
quantidade de processos vinculados ao contrato.
- Valor do Km rodado.
Antes de continuar é necessário selecionar os contratos que deverão ser atualizados. Para
esta seleção utilize as opções de pesquisa no topo da janela ou tecle <enter> sem
preencher os critérios de pesquisa para selecionar todos os contratos.
Utilize os campos ao final da tela para estipular os percentuais de correção de cada valor
e selecione o botão ao final antes de aplicar, para validar o resultado, conforme figura
abaixo:
12.7 COLETORES
Menu arquivo / coletores
Ao acionar a janela dos coletores, o usuário somente visualizará os seus lotes na situação
de "Abertos". Os critérios de segurança são definidos no cadastro de usuários, no qual
deve-se atribuir o "acesso geral" somente aos usuários do setor financeiro. Os demais
usuários deverão estar configurados com "acesso restrito", podendo efetuar lançamentos
e liberação dos lotes.
Aberto: Todo lote novo é criado nesta situação, a qual será visível para o usuário.
Liberado: A mudança para esta situação é efetuada pelo proprietário do lote, uma vez
que completou os lançamentos. Os lotes liberados são foco de conferência do
departamento financeiro.
Tela principal
O "acesso restrito" não permitirá que se altere o usuário, pois possibilitaria a manutenção
em lotes de outros usuários. Por esse motivo deve-se atribuir a criação e a transferência
dos lotes a pessoas credenciadas do setor financeiro.
Adiantamento: valor adiantado pelo caixa do escritório, utilizado nos lotes de "Custas".
Os lotes podem ser criados diretamente na janela principal dos coletores pelo botão
"novo", ou pelos "bancos", na rotina de "transferência".
Botão Novo: Deve-se utilizar este botão para criar lotes referentes a 'honorários', pois sua
composição não depende de uma retirada de caixa, e por esse motivo o valor do
adiantamento será igual a zero.
Transferência: Deve-se utilizar a transferência para criar lotes referentes a "custas", pois
o sistema lança na conta bancária uma retirada, ao mesmo tempo, cria o lote com o valor
de adiantamento.
Dados do Lote
Adiantamento: Valor da transferência efetuada nos bancos. Este campo deve ficar vazio
quando se tratar de um lote de honorários.
Documento: Documento que originou o lote. Pode ser utilizado para referenciar, na tela
principal, a data de criação do lote.
Após o preenchimento dos campos acima, basta salvar o lote para efetuar os
lançamentos. Ele será criado com a situação de "Aberto" e visível para o usuário
proprietário. Ao clicar no botão "Lançamentos" ou teclar <enter>, será aberta a janela dos
12.7.2 LANÇAMENTOS
Importante: Caso este campo seja preenchido com a conta errada, no momento da
transferência o valor será lançado também na conta errada.
O sistema poderá preencher de forma automática este campo quando for indicada a ficha
processual. Se a ficha indicada possuir um "contrato com o cliente", o sistema preenche
com a conta corrente configurada no respectivo contrato.
Veja os campos:
Conta Corrente: Através do duplo clique ou da tecla "F2" pode-se relacionar a conta
corrente que será movimentada pelo lançamento. Este campo requer atenção especial.
Cobrar: É possível se lançar itens que não serão cobrados do Cliente, desde que sejam
lançamentos que compõem o histórico de informações financeiras da conta. Os
lançamentos preenchidos com ‘Não’ serão omitidos da fatura.
Os lotes e seus lançamentos poderão sofrer manutenção pelo usuário até o momento da
liberação, quando passarão para a conferência e posterior conclusão/transferência dos
lançamentos.
O botão "Liberar" da janela principal dos coletores efetua a alteração do lote cuja tarja
esteja posicionada. Conforme configurado no cadastro de usuários, o botão "Transferir"
não estará visível para usuários não habilitados. Um lote somente poderá voltar a situação
"Em Aberto" pelo botão "Exibir", por um usuário habilitado.
Os lotes cujos lançamentos estejam conferidos deverão ser transferidos para as devidas
contas, conforme indicado em cada lançamento. O botão "Transferir" além de alterar o
status do lote para a situação "Transferido", replica os lançamentos para as devidas
contas correntes.
Quando o lote que estiver sendo transferido originou-se pela transferência de um banco, e
a soma dos lançamentos for menor que o valor adiantado, será acusada a diferença a ser
transferida de volta ao banco.
Não é necessária a exclusão dos lotes transferidos, uma vez que são úteis para futuras
conferências, quando houver necessidade.
Procure manter atualizados os índices utilizados para a correção de valores nas contas
correntes de Pessoas e nos Depósitos Judiciais. Vários sites na internet e jornais
distribuem tabelas de indexadores atualizados.
Para poder emitir relatórios de custas por processo, lembre-se de lançá-las no conta
corrente de Pessoas, associadas, pela tecla F2, ao respectivo processo.
Não se pretende neste artigo esgotar o assunto e sim chamar a atenção para
procedimentos operacionais que devem ser observados em relação aos dados
processuais armazenados através do Preâmbulo CPJ (Controle de Processos Jurídicos)
nas arquiteturas CS (client/server) e 3C (multi-tiered).
● Cópias de backup armazenadas no disco rígido devem ser gravadas numa mídia
externa (CD, DVD, etc) e guardadas em outro local físico (casa, cofre, etc) para evitar
a perda em caso de sinistro;
● A periodicidade do backup deve ser diária, com rodízio mínimo por dia da semana,
para permitir retroagir em até uma semana a posição dos dados;
● Atenção, ao voltar um backup, você está retroagindo a posição dos dados à data em
que a backup foi feito;
● A não correta configuração dos critérios de restrição acesso por usuário pode permitir
manuseio da agenda por usuários não qualificados;
A agenda paralela deverá ser confrontada diariamente com a agenda emitida pelo sistema
para certificar que as duas estão em sincronismo, e em caso de divergência, deve analisar
os procedimentos operacionais que levaram a tal situação, tomando medidas preventivas
para corrigir o problema.
A agenda paralela, preferencialmente, não deve ser alimentada pela mesma pessoa, pois
erros e vícios de lançamento não são identificados.
Banco de dados:
● MS-SQL Server – Produto fornecido pela Microsoft e possui um gerenciador com uma
interface visual para executar cópias de backup online de forma segura. Para maiores
detalhes veja documentação fornecida com o produto;
● MySQL – O backup pode ser efetuado através do utilitário “mysqldump”, este utilitário
não suporta de forma direta backup online, portando parte das alterações efetuadas
durante este processo podem não estar presentes na imagem gerada,
conseqüentemente isto gera uma cópia inconsistente da base de dados. Para
contornar este problema é possível utilizar os parâmetros “--lock-tables” (somente
leitura) para tabelas MyISAM ou “--single-transaction” para tabelas InnoDB (backup
online). Veja mais informações em www.mysql.com.
Para que esta interface seja iniciada automaticamente toda vez que o servidor for
reinicializado, instale-a como um serviço.
Esta interface dever ser instalada no mesmo servidor que o Firebird está instalado, pois
utiliza o próprio utilitário “gbak.exe” fornecido com o banco de dados para efetuar o
backup. Defina os horários, dias da semana, local físico onde o banco de dados está
localizado, diretório espelho para cópia do backup (opcional) e simule um teste através do
botão “Backup”.
As cópias de segurança geradas devem ser copiadas diariamente para uma mídia externa
(CD, DVD, etc). A opção diretório espelho permite copiar o arquivo de backup para um
disco rígido de outro equipamento (servidor de backup).
Menu: Ajuda/Registro
Importante:
Caso o software não esteja registrado, ao entrar no sistema aparecerá no rodapé (parte
inferior da tela) a mensagem “Sistema não Registrado”.
Nesse caso, com a aquisição de novos nodos, estará aumentando o número de usuários
(N. Usr.). Está modificação requer a alteração dos dados do registro.
Preâmbulo CPJ-WEB - é um servidor dinâmico de páginas www (World Wide Web) que
funciona integrado com o CPJ, ou seja, por meio dele é possível disponibilizar as
informações processuais já cadastradas em seu CPJ para clientes ou outros
departamentos da empresa através de conexões via Internet, Intranet ou linha telefônica.
Informe por carta, telefone ou fax para que o registro entre em conformidade com o
"Contrato de Licença de Uso" e para que os seus dados estejam atualizados em nossos
cadastros.
Envie esta solicitação via fax ou correio (anexe cópia da nota fiscal ou comprovante de
pagamento) para:
2. IMPORTAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
2.1 INTRODUÇÃO
Esta rotina está em FASE EXPERIMENTAL sendo necessário manter um controle paralelo
para analisar e validar as informações importadas e os procedimentos executados.
2.2 FUNCIONAMENTO
•Não vinculado porque foi identificado mais de uma ficha com o mesmo número de
processo;
2.3 UTILIZAÇÃO
Abra o CPJ-3C e clique no ícone de importar publicação.
2.4 FUNÇÕES
Pesquisa
Envie a publicação por email, ainda é possível solicitar confirmação de leitura e anexar
documentos.
Alternar
Defina se a publicação será ignorada. Permite também adicionar o motivo da rejeição. O
atalho de teclado é Ctrl+S.
Carregar
Abre a tela para carregar o arquivo com as publicações. Disponibiliza ainda algumas
configurações sobre o formato da importação.
Limpa pesquisa
Apaga o conteúdo dos campos pesquisados.
Procurar
Após preencher os campos de busca, clique nesse ícone para encontrar as publicações. O
atalho de teclado é <enter>.
Seleção
Demonstrativo
Essa tela mostra as publicações disponíveis.
Processos
Essa tela irá mostrar a ficha vinculada a publicação marcada. Se não houver vínculo,
clique em “Click aqui para vincular um processo” para atribuir uma ficha.
Importar
Insira as publicações no Preâmbulo CPJ. Permite importar todas, somente as marcadas
ou uma a uma.
Carregar a publicação
Com o módulo de publicação aberto, clique no botão “Carregar”. A tela abaixo irá
aparecer:
Clique no botão de “reticências” e indique o local para onde serão movidos os arquivos
importados.
Obs: Use essa função para evitar que a mesma publicação seja importada várias vezes.
Formato de importação
Processamento
Após efetuar todo o processo dos itens 3.2.1 até 3.2.1.4, as publicações estarão
disponíveis para leitura.
Clique na publicação que deseja vincular e depois no link “Click aqui para vincular o
processo”.
Uma nova tela irá aparecer, use a pesquisa para encontrar o processo:
Definindo o evento
Clique numa publicação, se quiser marcar várias mantenha a tecla ctrl apertada e clique
nas publicações. Depois clique com o botão direito do mouse no campo de evento e
selecione “Escolher o evento”.
Escolha o evento.
Publicações erradas
Ao encontrar uma publicação que não pertence ao escritório, deixe-a marcada e clique no
botão “alternar”, insira o motivo e clique em ok.
Uma a uma
Para importar uma publicação, marque-a e clique no botão “importar”.
Somente as marcadas
Para selecionar algumas publicações, mantenha pressionada a tecla ctrl e clique com o
mouse sobre cada publicação. Pode usar também a combinação de shift + seta para
baixo/cima. Depois de escolhidas, clique em “importar”.
Tudo
Para importar todas as publicações, clique em “importar”. O sistema irá perguntar se quer
importar apenas um item, responda não e siga com a importação.
3. PREÂMBULO CPJ-CAPTURE
3.1 INTRODUÇÃO
É uma coletânea de robôs que facilitam o acesso aos sites dos Tribunais e permitem
capturar e importar os andamentos processuais no CPJ-3C.
Recomendamos que a configuração desse software seja feita pelos nossos técnicos
através de um acesso remoto ou no local.
Localize no canto inferior esquerdo da tela (ao lado do relógio) o ícone do Capture e clique
duas vezes nele.
16.1 CONFIGURAÇÕES
Nessa tela haverá três guias do lado direito. Cada uma é responsável por uma função
específica. Se tiver dúvidas sobre o que inserir nessa área, entre em contato com o
suporte da Preâmbulo ou peça auxilio ao seu técnico de informática.
Lembre-se de clicar no botão salvar sempre depois que efetuar alguma alteração.
16.1.1 Banco
Nessa seção insira os dados necessários para que o Capture se conecte ao banco de
dados do CPJ.
16.1.1.1 Firebird
16.1.1.2 Mysql
16.1.2 E-mail:
Insira aqui as informações para que o CPJ possa enviar os relatórios das capturas
agendadas.
16.1.3 Proxy:
Se o seu acesso a internet precisa de autenticação, Preencha os campos com seu usuário
e senha. Senão deixe-os em branco.
16.2 SERVIDOR
Esta tela permite gerenciar o estado (ativo/inativo) do servidor, bem como remove-lo.
16.3 LOG
Clique na aba Log e veja se ocorreu algum erro.
16.4 CAPTURE
Depois que o sistema atualizar a lista de tribunais e validar a licença de uso, a tela abaixo
irá aparecer.
16.5.2 Site
Observe que após selecionar o site, do lado direito será mostrado um texto de ajuda. Leia-
o para saber como preencher os próximos campos.
16.5.4 Comarca
16.5.5 Número
16.5.6 Monitoramento
Se o processo ainda não foi adicionado ao Capture, a tela abaixo irá aparecer.
16.6.1 Funções
Segue abaixo a explicação de cada botão dessa tela.
16.6.1.1 Excluir
Use para apagar todos os andamentos obtidos da internet. Tecla de atalho: ctrl+delete.
16.6.1.2 Ignorar
16.6.1.3 Alternar
16.6.1.4 Configurar
16.6.1.5 Novos
16.6.1.6 Consultar
16.6.1.7 Importar
Use para lançar os novos andamentos na tramitação. Tecla de atalho: importar tudo –
ctrl+T, importar um a um – ctrl+I.
Uma página de internet irá abrir. Aguarde enquanto o sistema acessa a página do tribunal.
Leia os andamentos e utilize o botão alternar para marcar os itens que não deseja
importar, depois disso, clique em importar e escolha se a importação deve ser de tudo ou
um por vez.
Se escolher importar tudo, todos os lançamentos marcados como “novo” serão lançados
na tramitação. Observe que nessa caso, os andamentos receberão o mesmo texto
disponível na internet.
Se preferir importar um a um, a tela de nova tramitação será mostrada para cada novo
andamento.
Para abrir esse módulo, entre na seção de processos e depois clique no ícone do CPJ.
Nela será possível efetuar uma filtragem por site, responsável entre outros.
Após efetuar a filtragem, clique no ícone Capturar, para que os processos da filtragem
sejam consultados.
16.7.1 Agendamento
Ainda na tela de pesquisa, clique no ícone Agenda.
Na tela que aparecer, preencha os campos conforme deseja que a pesquisa seja feita.
Segue um exemplo, onde todos os fóruns serão pesquisados no final de semana as 15:00.
Clique em Salvar. A partir de agora o Preâmbulo CPJ-Capture Server irá efetuar a busca
de andamentos automaticamente na data programada.
É necessário estabelecer normas para a criação das mesmas para não haver duplicidade
de informação ou despadronização.
Nº de títulos no CPR.........................................................................................2.147.483.648
Nº de contas correntes....................................................................................2.147.483.648
Nº de contratos.................................................................................................2.147.483.648
4. PREÂMBULO ARQ-3C
1. Vários documentos;
3. Exclusão de documento.
Digitalização de documentos
• Minimiza custo com cópias e envio de peças processuais que serão acessadas
remotamente ou enviadas via e-mail.
O CPJ-3C possui opção para associar os documentos (MS-Word, MS-Excel, etc.) aos
andamentos processuais. Esse tipo de associação é apenas um hiperlink para o local
físico onde o documento está armazenado, portando, a restrição de acesso, alteração e
exclusão do documento são gerenciadas pelo sistema operacional Windows, onde o
usuário pode acessar e manipular o documento através do Internet Explorer. Os
documentos vinculados desta forma não podem ser disponibilizados via o CPJ-WEB.
Janela de pesquisa
Extrato do processo
3. Instalei o CPJ-WEB e observei que existem algumas páginas, como devo proceder
para desenvolver as minhas?
20.3 LIMITAÇÕES
• Não suporta atualização remota de dados cadastrados no CPJ-3C, ou seja,
somente consulta.