Revisão Data

Plano de Ação de Atividades 01 26/12/18

Data da criação: 10/3/2018 Responsável: Diego Povoas Funes Objetivo: Atendimento as condições não conformes da Meta: 100% de atendimento até
fábrica 10/01/2019

Quando
Item O que Como Quem Por que Quanto Situação
Previsto Realizado

O check list de caminhões transportadores de Revisar o check list completando-o e Fonte de contaminação
1 farelo e soja que tem acesso a fábrica não capacitando ocolaboradores da portaria a Marco Aurélio 12/27/2018 químico do produto
contempla problemas de vazamento de óleo. executar a checagem de forma a atender este fabricado.
quesito.

No dossiê dos colaboradores não consta a Solicitar a CTPS dos colaboradores fotocopiar Passivo trabalhista.
2 experiência dos mesmos em determinadas Juliane 1/8/2019 Não conformidade de
as mesmas atestando a experieência.
funções que a lei preve. norma.

No anexo diagrama das funções do PPR 01 na

área de preparação e extração não consta Revisar o referido programa da Política de Passivo trabalhista.
3 algumas formações exigidas em Lei pela área segurança alimentar da ROOT BR. Diego/Tânia 1/8/2019 Não conformidade de
possuir atmosfera inflamável/explosiva. norma.

Falta assinatura em certificados, Ordem de

serviço de segurança. Coletar assinatura dos colaboradores. Passivo trabalhista.
4 A PT não esta lincada com a ordem de serviço a Juliane/Valdeci 1/8/2019 Não conformidade de
que se refere. Alterar a sistemática da PTR. norma.

Falta apresentar o Responsável Técnico Profisisonal e documento devem ser

(Nutricionista). apresentado à ROOT BR.
Sistemática de limpeza deixa a desejar. Procedimento de Higiene deve ser executado.
Local de higienização das mãos antes das Disponibilizar para o trabalhador local
refeições inapropriado devido as condições de adequado e em condições adequadas para a
higiene, sem sabão liquido e sem papel toalha. higienização das mãos antes e depois da
Documento de operação do órgão competente alimentação. Notificação trabalhista.
Vigilancia Saniária. Alterar a entrada e saida de produtos e Notificação de órgãos
Não esta respeitando o fluxo e contra fluxo. alimentos. Marco Aurélio competentes.
5 1/8/2017
A cuba para lavar os utensilios doméstico e a pia Responsável pelo refeitório. Passivo trabalhista.
não estão de acordo com o padrão exigido em Não conformidade de
Lei. norma.
 Treinar novamente todos os colaboradores. Diego 03 a 08/01/2019
Inspecionar as atividades e entrevistá-los.
Caso persista o problema refazer as ações Tânia/Valdeci 07 a 10/01/2019 Falha na informação
Os colaboradores entrevistados tem novamente até que o colaborador adquira o
6 conhecimento vago do HACCP (APPCC), não conhecimento necessário para a auditoria. aprendida acarreta falha na
Diego e Tânia/Valdeci 07 a 10/01/2019 fabricação e/ou na resposta
atendendo desta forma a auditoria.
para o auditor.

Auditar as documentações que compõem o Falha no preenchimento dos

Documentações do HACCP com rasuras, com
7 campos em branco, sem assinatura. HACCP que requerem preenchimento Diego/Tânia 03 e 04/01/2018 formulários que compoem o
contínuo. HACCP.

DDS com temas de BPF para que seus liderados Reduzir e/ou eliminar falhas
Preparar DDS de BPF para os lideres realizarem
8 com os colaboradores. connheçam de forma imediata a Política de Diego/Tânia 1/3/2019 na comunicação sobre o
BPF da ROOT BR. assunto.

Coletores de resíduo sólido de acordo com o

tipo em todos os setores. Benício Reduzir e/ou eliminar
9 Segregar resíduo sólido. Destinar local para depósitos destes resíduos 1/8/2019 contaminação dos produtos
sólidos. fabricados e/ou da matéria
Contratar empresa para o devido descarte dos Marco Aurélio prima.
resíduos sólidos.

Verificar se os documentos do HACCP em campo Rastrear as documentações com seus Verificar para evitar a falha
10 estão de acordo com o exigido pela qualidade no Diego/Tânia 03 e 04/01/2018 na formatação para o
respectivos programas.
que tange seu preenchimento. preenchimento.

Perigo de contaminação do
produto fabricado.
11 Vazamento no sistema hidraulico do tombador. Manutenção corretiva no hidraulico. Jardel 15 a 30/01/2019 Gasto excessivo com óleo.
Perda de tempo.

Presença de insetos na sala de comando do Contaminação biológica do

12 Controle de pragas, roedores, entre outros. Ricardo 15 a 30/01/2019
tombador. produto fabricado.

Controlar caminhões das transportadores que

entram na área fabril.
Enviar mensagem para as empresas
transportadoras comunicando que os Portaria
caminhões com vazamento não irão Marco Aurélio
descarregar. Contaminação química do
13 Presença de óleo na rampa do tombador. Os respectivos motoristas devem estar com 03 e 04/01/2019 produto fabricado.
cabelo cortado, sem barba e bigode (ou com os
mesmos aparados, utilizando máscara
higienica), unhas limpas e cortadas, com
calçado fechado preferencia botina de
segurança, capacete.

14 Grãos de soja espalhados. Realizar limpeza constantemente. Supervisor de área. Diariamente Desperdício de matéria
prima.
Presença de sucata do secador desmontado Retirar sucata do secador desmontado.
Supervisor de área. Proliferação do risco
15 espalhadas pelo setor. Destinar a sucata para local ou empresa de biológico.
reciclagem.

16 Área das peneiras com teia de aranha e grande Realizar limpeza constantemente e de forma a Supervisor de área. 15 a 30/01/2019 Proliferação do risco
quantidade de pó acumulado no setor. neutralizar a presença de teias de aranha. biológico.
17 Peneiras do secador danificadas liberando graões Manutenção corretiva nas peneiras. Jardel 15 a 30/01/2019 Desperdício de matéria
de soja por toda a área. prima.

18 A moagem esta grossa. Manutenção do moinho de resíduo. jardel 15 a 30/01/2019 Produto fora de
especificação técnica.

Laminador com vazamento de graxa, a graxa não Manutenção no local de vazamento de graxa. Jardel Desperdício de lubrificante.
19 é a específica para o laminador devido a Substituir a graxa pela específica de acordo 15 a 30/01/2019 Possível contaminação
temperatura. com a temperatura do laminador. Jurez química do produto
fabricado.

20 Vazamento de soja no elevador 5. Manutenção corretiva no elevador 5. Jardel 15 a 30/01/2019 Desperdício de matéria
prima.

21 Vazamento de soja no RD 10. Manutenção nas tampas do RD 10. Jardel 15 a 30/01/2019 Desperdício de matéria
prima.

22 Chaleira com pequenos vazamentos Realizar reparo no fundo da chaleira. Jardel 15 a 30/01/2019 Desperdício de matéria
prima.

23 Vazamento de soja no RD 19 A. Instalar tampa no RD 19 A. Jardel 15 a 30/01/2019 Desperdício de matéria

prima.

Desperdício de lubrificante.
Possível contaminação
24 Expander com vazamento de óleo no reduto. Manutenção corretiva no redutor. Jardel 15 a 30/01/2019 química do produto
fabricado.

Desperdício de produto.
25 Extrator com vazamento de farelo. Manutenção corretiva no extrator. Jardel 15 a 30/01/2019
Redução de lucro.
Manutenção corretiva nas tubulações com Desperdício de matéria
26 Tubulação com vazamento. vazamento. Jardel 15 a 30/01/2019 prima.
Possível contaminação
27 Teto do extrator comprometido. Substituir o teto da extração. Jardel 15 a 30/01/2019
biológica.
28 Tanque de solvente desativado. Substituir o tanque de solvente. Jardel 15 a 30/01/2019 Aumentar a produção.

29 Eclusa EX 2com vazamento de solvente. Corrigir o vazamento de solvente. Jardel 15 a 30/01/2019 Desperdício de solvente.
Redução do lucro.
30 Bomba B1 Vazando micela. Corrigir o vazamento de micela. Jardel 15 a 30/01/2019 Desperdício de produto.
Redução do lucro.

Desperdício de lubrificante.
Possível contaminação
31 Bombas B10 e B12 com vazamento de graxa. Corrigir o vazamento de graxa. Jardel 15 a 30/01/2019 química do produto
fabricado.

32 DT com vazamento de farelo. Manutenção corretiva no DT. Jardel 15 a 30/01/2019 Desperdício de produto.
Redução do lucro.

Desperdício de lubrificante.
33 Bomba vazando graxa. Corrigir o vazamento de graxa. Jardel 15 a 30/01/2019 Possível contaminação
química do produto
fabricado.
 Desperdício de lubrificante.
Possível contaminação
34 Compressor saindo óleo. Corrigir o vazamento de óleo. Jardel 15 a 30/01/2019 química do produto
fabricado.

A porta deve permanecer fechada.

Possível contaminação
35 Porta aberta Pneus devem ser esterilizados antes da entrada Supervisor de área 15 a 30/01/2019 química e biológica do
no acesso.
produto fabricado.
Calçado esterilizado para entrar no armazém.

Benício
Possível pesagem incorreta.
36 Balança sem precisão. Substituir abalança. 15 a 30/01/2019
Redução de lucro.
Marco Aurélio

Algumas bocas de lobo estão danificadas, sem Possível contaminação do

37 tela, com resíduos. Inspeção em todas as bocas de lobo. Serviços gerais 1/8/2019 produto.

Comprometimento da
Realizar manutenção nas pias.
38 Pias para higienização das mãos em estado Substituir saboneteiras que estão danificadas. Manutenção e 1/8/2019 higiene das mãos com
precário. Instalar porta papel toalha e higiencio. Serviços gerais possibilidade de
contaminação do alimento.

39 Fogão corroido. Substituir o fogão industrial. Compras 1/3/2019

40 Teto com goteira Marco Aurélio 1/20/2019

41 Falta prateleiras na dispensa. Instalar prateleira ou armário de aço. Marco Aurélio 1/20/2019
Prateleiras quebradas.

Aumento da temperatura na cozinha quando da Instalar exaustor. Possivel contaminação do

42 Marco Aurélio 1/20/2019 alimento manipulado que
utilização da coifa, do fogão, e forno.
destinação para as refeições
43 Cuba de lavar os utensílio pequena. Substituir as cubas por cubas maiores. Marco Aurélio 1/20/2019 dos colaboradores com
possível contaminação dos
Cruzamento de material limpo e sujo (fluxo x Alterar a entrada e saída de produtos da mesmos.
44 Marco Aurélio 1/20/2019
contra-fluxo). cozinha do setor de preparação do alimento.

Padronizar o uniforme na cor Branco.

45 Utilização de uniforme. Utilizar o uniforme somente quando for ter Marco Aurélio 1/20/2019
acesso as dependencias da cozinha.
Consertar as portas de entrada e saída.
Porta do banheiro substituir.
Consertar o telhado cominfiltração. Portaria ineficiente no
Limpeza de geladeira e armários e mesa controle de acesso as
diários. dependencias da indústria,
46 Falta de manutenção da portaria. Instalar insulfilme nos vidros das janelas e Marco Aurélio 1/20/2019 possibilitando a entrada de
portas. forma indiscriminada. Assim
Confecção e instalação de armário para: como contaminação do
material de expediente; bolsas e capacetes produto.
particular e EPI.

Substituir a graxa que esta sendo utilizada por

uma específica para o tipo de atividade no caso Possível contaminação do
47 RD 38 vazamento de graxa altas temperaturas e alimento. Joaquim 15 a 30/01/2019
produto.
 Consertar o vazamento.
Possível contaminação do
produto.
48 RD 38 Vazamento de farelo Joaquim 15 a 30/01/2019
Desperdício.
Redução dos lucros.
Utilizar dispositivo a prova de falhas e
adulterações no processo e produto para que a Possível contaminação do
mesma não possa ser acessado de qaulquer produto.
49 RD 36 Local de coleta de amostra de facil acesso. maneira e por pessoas não autorizadas. Joaquim 15 a 30/01/2019
Desperdício.
Redução dos lucros.

Possível contaminação do
RD 37 Local de inspeção aberto para repor produto.
50 Isolar esta abertura. Joaquim 15 a 30/01/2019
produto. Desperdício.
Redução dos lucros.

Possível contaminação do
Substituir a chapa por cha mais espessa e de produto.
51 RD 18 Chapa corroida devido a alta temperatura. Joaquim 15 a 30/01/2019
material mais resistente. Desperdício.
Redução dos lucros.

Possível contaminação do
52 RD 12 Com retorno do farelo, não esta indo para Coserto da corrente e solda no local de Joaquim 1/2/2019 1/4/2019 produto. Esta em manutenção.
o resfriador. vazemento. Desperdício.
Redução dos lucros.
03 a 08/01/2019 Possível contaminação do
53 Boca de lobo sem grade ou danificada Corrigir os problemas nas boca de lobo. Joaquim produto.
Substituição dos uniformes danificados/ Possível contaminação do
Uniforme danificado dos colaboradores da rasgados/gastos.
54 indústria. Marco Aurélio 1/25/2019 produto.
Entrega de mais um jogo de uniforme. Redução dos lucros.

Poço do tombador (bacia de contenção) com Redução de lucro

55 Coletar e descartar o conteúdo do poço. Torres
quantidade para coleta. (desperdício)

Possível contaminação do
Elevadores 1 e 2 do tombador trabalhando com a Manutenção nos elevadores 1 e 2.
56 porta de visita aberta. Instalação das canecas faltantes. Benício 15 a 30/01/2019 produto.
Redução dos lucros.
Tombador requer limpeza constante. Realizar manutenção nas telas de aço do Possível contaminação do
57 tombador, corrigir pontos de acúmulo de soja Benício produto.
Redução dos lucros.
em grãos.
 Revisão Data

Plano de Ação de Atividades 01 26/12/18

Data da criação: 10/3/2018 Responsável: TÂNIA REGINA Objetivo: Atendimento as condições não conformes da Meta: 100% de atendimento até
fábrica 15/05/2019

Quando
Item O que Como Quem Por que Quanto Situação
Previsto Realizado

Contratação de pessoal qualificado para Permitiram a entrada de

RH Substituir portaria por pessoal próprio. CRIVANI veículos e pessoas não
trabalhar na portaria.
envolvidas com o processo.

Descontrole de entrada de terceiro. Desenvolver fluxograma. Risco de presença de

Desenvolver procedimento. pessoas estranhas ao
Desenvolver formulário de controle . processo causarem acidente
SESMT Valdeci faltal, catastrofe entre
outros.

Protocolando solicitação e documentação para

Alvará Sanitário do refeitório pela empresa uma vistoria e emissão do Alvará sanitário. Notificação da vigilância
RH PISQUI FOODS. CRIVANI sanitária.

Promovendo DDS com os colaboradores DDS 08/04/19

Realizar palestras DDS e DSS com todos os através de seus lideres de turno, entregando os Valdeci Somente irão adiquirir
colaboradores com temas relacionados a temas já elencados e discorridos. DSS 11/04/19 conhecimento seguro se
SESMT
qualidade, GMP, segurança ocupacional e saúde obtiverem informações
ocupacional, produção e RH. constantes.

Diariamente formulários diários e

QUALID. Documentações do HACCP com rasuras, com
campos em branco, sem assinatura.
semanalmente formulários mensais e
samanais: Auditar as documentações que Falha no preenchimento dos
Larissa Semanalmente formulários que compoem o
compõem o HACCP e que requerem
preenchimento contínuo. HACCP.

Contratar outra empresa com responsabilidade Iscas abertas e sem

RH Substituir a empresa DDMAT. de conservar e realizar todas as attividades CRIVANI Imediato numeração.
deacordo com o contrato e a legislação. Falha no acompanhamento.

Reduzir e/ou eliminar

Contratar empresa para a coleta sistemática. contaminação dos produtos
Contratar empresa para o devido descarte dos fabricados e/ou da matéria
RH Segregar resíduo sólido. resíduos sólidos. CRIVANI prima.
Destinar local para depósitos destes resíduos Limpeza e organização dos
sólidos. setores, pois estão com as
lixeiras derramando.
 Aeradores com acúmulo de residuo, Acúmulo de óleo e residuos
Limpeza das caixas de decantação (ETE);
QUALID. consequentemente redução da velocidade de Lider de turno nas caixas de decantação ao
aeração. Posterior limpesa dos aeradores. lado da lagoa.

Risco de acidente grave ou

Na subestação: presença de mato, placa de Substituir as placas. fatal (eletrocusão).
SESMT advertência danificada e fora de padrão; Capinar. Valdeci Notificação e multa pelo
organização e limpeza; Organizar a subestação. descumprimento da
legislação de segurança.

Pátio nos fundos do almoxarifado: acúmulo de Descumprimento da normas

Organizar, retirar todo os itens inserviveis, e
QUALID. peças, restos de maquinários,, ambiente propício Lider de turno do GMP.
para a proliferação de roedores. locar os itens que serve em local próprio.

RH: colaboradores fumando: senhores Baiano e

Zé do óleo. Conversando com Odair, Ozéias e No prazo de 24 horas após o flagra deve ser Atmosfera explosiva; Placa
Fábio. ministrado uma advertência, suspensão de 3
RH CRIVANI de proibição de fumar ou
dias, suspensão de 5 dias e demissão por justa
portar cigarro na indústria.
causa.

Cronograma deve ser feito em conjunto com

todas as áreas e ter determinados itens para Acúmulo de resíduos
sólidos, peças, mangueiras,
que o mesmo seja consistente,
correias, plástico, vidro. Que
TODOS Caixa de óleo cheia e aberta. exemplo: Manter estoque de produto de Toda a alta direção e média. podem comprometer a
limpeza, ter pessoas comprometidas com as
qualidade do produto
atividades, Liderança totalmente dedicada a produzido e omeio
esta atividade, entre outros fatores que podem
ambiente.
comprometer o andamento do cronograma.

QUALID. Presença de teia de aranha nos equipamentos Realizar a limpeza e a retirada de teias de Lider de turno Ambiente em desacordo
(ativos e inativos), no extintor; aranha. com a qualidade.

Risco de acidente pois o

SESMT Quadro de comando aberta e sala sem portas. Fechar a sala de quadro de comando. VALDECI quadro de comando é
energizado.

SESMT Quadro de comando nos fundos do barracão Fechar a sala de quadro de comando. Valdeci Risco de choque;
aberto.

Em desacordo com as
QUALID. Porta aberta e presença de teia de aranha. Manter a porta fechada. Lider de turno
normas de qualidade.
Isca sem demarcação. Substituir DDMAT. Proliferação de insetos,
RH CRIVANI pragas e roedores.
Armazém fundos: presença de teia de aranha na Limpeza e conservação da área; Em desacordo com as
QUALID. Lider de turno
parede externa, presença de lodo; normas de qualidade.
Corrente exposta, proteção no chão do motor do Ao concluir o trabalho de manutenção as
PCM proteções devem ser recoladas, para depois Valdeci
RD . Risco de acidente com corte
iniciar as atividades.
e até amputação.
PCM Correia sem proteção lado direito do armazém. Valdeci

RH Armazém lateral esquerda, célula 3: 7 iscas sem Substituir a DDMAT. CRIVANI Proliferação de insetos e
marcação; roedores.

QUALID. Detrito (fezes) de cachorro no entorno do Limpeza e retirado dos animais do pátio e área Lider de turno
Local em desacordo com a
barracão. fabril. qualidade.
Risco de acidente.
Gasto com óleo.
Vazamento no sistema hidraulico do tombador. Perda deacidente.
tempo.
PCM Manutenção corretiva no hidraulico. Jardel Risco de
(CONTINUA)
Proliferação de insetos,
roedores.
Desacordo com a segurança
alimentar.
 Proliferação de insetos,
RH Isca sem demarcação. Substituir a empresa. CRIVANI roedores.

RH Presença de insetos e roedores na sala de Controle de pragas, roedores, entre outros, Lider de turno Contaminação biológica do
comando do tombador. (CONTINUA) não atendendo aos requisitos das BPF. produto fabricado.

Risco de contaminação.
Elevadores 1 e 2 do tombador continuam a
Risco de parar a fábrica.
PCM embuchar, menor frequencia. Falta sensores que Acúmulo de soja,ou presença peças de metal jardel Risco de quebra do
acusem osmproblemas antes de parar a fábrica. (ferro, entre outros). Silo lotado, moega lotada. equipamento.
(CONTINUA) Risco de acidente.

Desperdício de matéria
PCM Grãos de soja espalhados. (CONTINUA) Realizar limpeza constantemente. Supervisor de área. Diariamente
prima.
Presença de sucata do secador desmontado Retirar sucata do secador desmontado.
QUALID. espalhadas pelo setor. Destinar a sucata para local ou empresa de Supervisor de área. Proliferação do risco
reciclagem. biológico.

Área das peneiras com teia de aranha e grande Realizar limpeza constantemente e de forma a Proliferação do risco
QUALID. Supervisor de área.
quantidade de pó acumulado no setor. neutralizar a presença de teias de aranha. biológico.

Peneira do secador danificadas liberando graões Desperdício de matéria

PCM de soja por toda a área. (Falta uma peneira) Manutenção corretiva nas peneiras. Jardel prima.

Limpeza e mantuenção na bacia de contenção.

Manuteção na bacia de contenção.
MA Retirada de entulho: cabo de aço e tambor Reinaldo Contaminação ambiental.
Limpeza. jogados dentro da bacia de contenção.

Sacos jogados. Retirada de material inservivel. Desacordo com o 5S item do

Os serviveis acomodar em local apropriado. GMP.
Presença de mato. Roçar ao redor da sala. Proliferação de insetos,
QUALID. Isca aberta e sem numeração. Substituir a DDMAT. Lider de turno
roedores.

Subestação aberta, portão sem cadeado ou Instalar tranca a prova de burla. Risco de acidente grave ou
fatal (eletrocusão).
tranca. Notificação e multa pelo
SESMT Instalar placas fotoluminescentes de Valdeci
Placas de advertência em desacordo com a lei. advertência e proibição. descumprimento da
legislação de segurança.
Passarela retirada e não foi recolocada após a Risco de queda.
Não há local para prender o
SESMT Recolocar a passarela. Valdeci
cinto para limpeza da tulha.
instalação da balança.
Presença de poça de agua no piso e no Contaminação.
QUALID. Nivelar o piso e o arruamento. TORRES
arruamento.
Caixa de visita sem identificação e aberta. Perigo de queda.
QUALID. Identificar e consertar a tampa da cx de visita. TORRES
Isca sem numeração. Substituir a DDMAT. Proliferação de insetos e
RH CRIVANI
roedores.
Acúmulo de sujeira na bacia de contenção da Limpar e desobstruir a bacia de contenção da Presença de insetos.
QUALID. Jardel
oficina. oficina.
 Iscas sem manutenção (2) e 1 aberta. Substituir a DDMAT. Proliferação de insetos e
RH CRIVANI
roedores.
Oficina sem 5S. Aplicar o 5S na oficina. Desacordo com o 5S item do
QUALID. Jardel GMP.
Iscas ao redor dos tanques de óleo sem marcação Substituir a DDMAT. Proliferação de insetos e
RH CRIVANI
(4) e abertas (2). roedores.
Restos de correia, ferramenta, tampa de Realizar limpeza e organização, colocando cada Proliferação de insetos,
roedores.
QUALID. bombona, mangueira, ferro ao redor da bacia de material no seu lugar e descartando aquilo que Jardel Desacordo com a segurança
alimentar.
contenção. não serve.
Motor com vazamento de graxa. Consertar o motor. Contaminação, desperdicio,
PCM Jardel
risco de queda.
Tambor de borra aberto. Não deixar tambor de borra em qualquer lugar. Desacordo com a segurança
QUALID. Joaquim

QUALID. Poça de água com lodo. Nivelar o piso . Torres alimentar.

Vazamento de água na válvula de água potável. Trocar a válvula. Despedício de água, gasto
MA Jardel
de energia.
Vazamento de água nas torres de resfriamento Verificar qual o motivo do vazamento corrigir o Despedício de água, gasto
MA Jardel
(4,5,6). mesmo. de energia.
Motor das torres de resfriamento com parte Instalar proteção nas partes móveis de risco de acidente, ponto de
SESMT Jardel
móvel exposta. máquinas e/ou equipamentos. agarramento.
Limpeza das grelhas. Limpar as grelhas para não acumular sujeira. Conservar o ambiente para
MA Joaquim
não se ter retrabalho.
Verificar a existencia de SPDA na Fábrica. O SPDA protege de raios caso não esteja Proteção contra queda de
SESMT instalado ou funcionado deverá ser executado Arildo
raios na estrutura.
a manutenção do mesmo.
Numeração dos hidrantes. Enumerar todos os hidrantes de acordo com a Identifica os mais
SESMT Valdeci
númeração de projeto aprovado. desfavoráveis
Bacia de contenção dos tanques de hexano com Consertar a válvula da tampa de saída para a Risco de proliferação de
MA presença de água para e empossada. segregação e eliminar água e materiais Jardel insetos nocivos a saúde
Restos de materiais.
inserviveis do local. humana.
Aterramento dos tanques de hexano. Instalar aterramento nos tanques de hexano. Risco de explosão e de
SESMT Valdeci
descargas elétricas.
Presença de poça de água e borra de óleo. Retirar a água e limpeza em todos oslocais com Risco de proliferação de
QUALID. Lider de turno insetos nocivos a saúde
borra de óleo e sujeiro incrustrada. humana.
MA Vazamento de água na tubulação no térreo . Identificar e consertar o vazamento. Jardel Desperdício e retrabalho.
Piso encardido Esfregar o piso. Item de não conformidade
QUALID. Lider de turno
GMP.
Extintor instalado abaixo ou acima do padrão de Reinstalar os extintores e refazer as pinturas de Itens de não conformidade
SESMT solo dos que estão fora de padrão Valdeci
1,60 m estabelecidos pela Lei. com as normas do CBMMT.
Falta proteção na escada vertical "Tipo Instalar proteção tipo marinheiro na escada. Risco de acidente.
SESMT Valdeci
marinheiro".
organização do armário de utensílios de limpeza. Limpar, pintar e organizar. Item não conforme de 5S.
QUALID. Lider de turno
 Retirar a placa de emergência da botoeira que Locar placa de "parada de fábrica". Pode haver um descuido por
para a fábrica.
parte de um curioso e a
SESMT Jardel fábrica ser parada sem
necessidade causando uma
série de problemas.
1º Piso, plataforma ao redor do extrator com Substituir as chapas que estão comprometidas. Risco de acidente e queda
SESMT pequenos vãos indicando que a chapa esta Jardel livre.
corroida e fraca.
1º Piso, Falta roda-pé e o guarda-corpo esta Instalar roda-pé e guarda em todos os pontos Risco de acidente e de
SESMT abaixo das dimensões legais.falta guarda-corpo de risco. Valdeci
na plataforma. queda.
1º Piso, retirar sujeira incrustrada do piso. Limpeza constante. Desacordo com a qualidade.
QUALID. Retirar teia de aranha. Lider do turno

Identificar equipamentos desativados e/ou Inspecionar e identificar estes equipamentos. Risco de acidente.
PCM Jardel
parados.
2º Piso, presença de óleo no piso. Limpeza constante. Desacordo com a qualidade.
QUALID. Lider do setor
2º Piso: Falta roda-pé nas passarelas que ligam a Instalar roda-pé em todos os pontos de risco. Risco de acidente e de
SESMT extração com a preparação e, no guarda corpo do Valdeci queda.
DT desativado liga ao RD 38.
Queda livre do exaustor do secador rotativo. Instalar linha de vida para realizar manutenção Risco de acidente e de
SESMT no mesmo. Valdeci queda.

Vazamento de vapor nas duas válvulas principais Corrigir o vazamento Desperdicio e gasto de
PCM Jardel energia e financeiro.

que levam vapor para a preparação e extração.

Exaustor eólico. Instalar exautor eólico no teto da caldeira Calor excessivo.
PCM Jardel
sobre o espaço da fornalha.
Falta dosagem de cavaco que vai para a esteira. Instalar uma tulha sobre o depósito de cavaco
da esteira do cavaco, com dosador de cavaco
PCM para a esteira. Jardel

Falta controle de enchimento da caixa de cavaco Na caixa de cavaco que recebe cavaco da
que manda cavaco para a fornalha. esteira instalar um dispositivo de parada da
PCM Jardel
esteira e fechamento da tulha quando a caixa
Desperdicio de cavaco, de
estiver próximo de encher. energia e redução nos
As grelhas da fornalha da caldeira estão: Substituir as grelhas quebras, danificada ou lucros. Retrabalho.
faltentes. Refazer os refratários.
quebradas, espaçadas umas das outras, Os
refratários estão todos quebrados. Por isso o
PCM Jardel
cavaco cai no túnel da fornalha e queima
soltando fumaça por todo o ambiente. O Túnel da
fornalha esta comprometido paredes e piso.
Realizar inspeção visual em todos os quadros de Inspecionar com os itens da NR 10 os quadros Risco de eletrocusão, parada
comando. Situação crítica das instalações com e mitir um relatório prévio das não de fábrica, entre outros.
SESMT fios expostos, entre outros. conformidade. Valdeci

Falta procedimento de bloqueio Criar procedimento de bloqueio Risco de eletrocusão e de

elétrico/mecânico. Pois, o bloqueio já esta sendo elétrico/mecânico. acidente.
SESMT executado. Valdeci
 1º Realizaruma perícia com verificação com Risco da ciaxa tombar ou
ultra som da espessura das chapas e um romper podendo atingir
relatório com propriedade das condições pessoas ou edificação,
estruturais da mesma; prejudicando, como um
2º Caso não seja viável realizar a manutenção todo, a fábrica.
e/ou reparos da mesma, comprar outra e
instalar.
PCM Estrutura da caixa de água comprometida. 3º A necessidade do incêndio é de 72 m³, Joaquim
verificar a necessidade da fábrica como um
todo e reduzir o tamanho e volume da mesma.