Projeto Dimensionamento da

Força de Trabalho

Novembro de 2018
Projeto Dimensionamento da Força de Trabalho

O que é?
Criação de metodologia para Dimensionamento da Força de Trabalho, com cálculo do quantitativo
de servidores, de modo a mensurar a necessidade real dos órgãos.

Justificativa
Necessidade de desenvolver e Implementar um modelo referencial de gestão de
dimensionamento da força de trabalho com o objetivo de permitir que os órgãos
da Administração Pública Federal, possam utilizar como prática contínua o
dimensionamento da força de trabalho disponibilizado pelo Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, como base para as suas estratégias
de Gestão de Pessoas.
Metodologia de Gestão da Força de Trabalho

PERGUNTAS ESTRATÉGICAS:
Quem contratar?

Quando contratar?
GESTÃO DA
Quantos contratar? FORÇA DE
TRABALHO
Quanto custará no curto e no longo prazo?

Que competências exigir antes e após a contratação?

Estamos atraindo o perfil adequado ao serviço público?

Planejamento da Força de Trabalho

Hoje Desejado

• Foco em quantidade e custos de pessoal, • Definição do quadro de pessoas ideal

com um olhar para o retrovisor (reposição de em cada estrutura da organização;
perdas do quadro de pessoal do passado);
• Identificação e redução das lacunas
• Visão fragmentada, pautada pela demanda; e entre a força de trabalho de hoje e as
necessidades futuras de recursos
• Baixa capacidade dos órgãos e entidades de humanos; e
determinar perfis e estimar quantitativos • Antecipação de mudanças, ao invés de
necessários de pessoas. ser surpreendido por acontecimentos
futuros.
Recomposição da Força de Trabalho

Demandas de Concursos
Demandas de concursos x Servidores ativos Demandas de Concursos de 2017
Principais justificativas das solicitações

200,00

180,00 Outros; 14%

160,00
Aumento de
serviços e
Milhares

140,00 Vacância; 23% Vacancia; 37%

120,00
Possíveis
100,00 aposentadorias
80,00 nos próximos
60,00
anos; 26%

40,00

20,00

-
Demandas de concursos Quantidade de servidores ativos dos
órgãos solicitantes

Abono de Permanência (AGO ) -16,84% 49% - vacância, aposentadorias

Metodologia Tradicional x UnB

METODOLOGIA TRADICIONAL – 2 anos para conclusão

Quantidade
CADEIA DE
PROCESSOS COMPETÊNCIAS Estimada de
VALOR Servidores

METODOLOGIA UnB – 3 meses para a conclusão

DADOS DE
ENTREGA QUANTIDADE DE DESCRITIVOS DE
SERVIDORES NECESSIDADES
REAL AUTOMATIZAÇÃO
DADOS DE CENTRO DE CUSTOS
ESFORÇO META PROCESSOS

METODOLOGIA DE DEMANDA REPRIMIDA COMPETÊNCIAS

DIMENSIONAMENTO
DADOS DAS
PESSOAS
Metodologia “CONOI-MP”

INDICAÇÃO DE EQUIPE
NECESSIDADE DE SGP – SEGES - SETIC
MELHORIAS

REQUISITOS DE
AUTOMATIZAÇÃO
AUTOMAÇÃO

MATURIDADE DE REVISÃO E MELHORIA

METODOLOGIA DE PROCESSOS DE PROCESSOS
DIMENSIONAMENTO

TREINAMENTO EM
COMPETÊNCIAS
SERVIÇO
TED MP-UnB

Contratações em diversos órgãos de diferentes modelos de consultoria com entrega única sem
manutenção da composição da força de trabalho.

Contratações de dimensionamento da força de trabalho

Órgão Produtos Valores (R$)
MF Dimensionamento, competências e política de gestão de pessoas 6.000.000,00
MAPA Dimensionamento 800.000,00
MDS Solicitou proposta dimensionamento 500.000,00
CONAB Dimensionamento 500.000,00
TCU Dimensionamento 450.000,00
STN Dimensionamento 250.000,00
Total 8.500.000,00
TED MP-UnB

ECONOMIA: Proposições:
TED UnB:
TEMPO: de 2 anos Uso Obrigatório na APF
Metodologia Matemática
para 3 MESES
Proibir outras contratações
Transferência de Tecnologia RECURSOS: 193,5
MILHÕES Capacitação anual inclusa
Processo automatizado

200 milhões = 200 órgãos ao custo aproximado de 1 milhão cada

Instrumentos para aplicação do Projeto

 Veda a contratação de DFT não decorrente da metodologia MP

 Estabelece critérios e procedimentos para implementação do modelo e

priorização de órgãos

 Divulga o Projeto e a Portaria 477

Segmentos da implementação do modelo

TIPIFICAÇÃO INSTITUCIONALIZAÇÃO
UNB Quem MP
faz?

Identificação, por tipo de serviço, de variáveis Principal Aplicação da metodologia em unidades com
que explicam o modelo de dimensionamento. Objeto serviço já customizado.

Projeto de caracterização a ser desenvolvido em

Definição
unidades organizacionais cuja natureza física e Aplicação de modelos já customizados.
Portaria
intelectual do trabalho não tenha sido tipificada
477
no modelo referencial.
 Etapas da Tipificação

Período de maior impacto para o órgão

 De 61 a 90 dias corridos

Coleta Coleta Quantitativa

Qualitativa Dados de esforço, entregas e
Identificação e validação das pessoas Ajustes
entregas que representam o
Kick-Off SISDIP
serviço
2 dias Análise
Preparo para a
Dos dados
Institucionalização
Reunião Estratégica Recebimento
e validação Ajustes
Remessa dos
2 Reuniões Técnicas Análise Validação dos dados UnB
Instrumentos
(Indicação de áreas e Ajustes
orientação para coleta) Relatório
órgão
Final

2 a 3 dias 1 dia 60 dias

5 a 10 dias 1 dia 2 dias 2 dias 30 dias

Reuniões de
4 horas de
duração 14 a 28 dias

7 a 14 dias 2 dias 2 dias

Etapas da Institucionalização

 45 dias corridos
Implantação do Projeto

Tipificações
o COGEP/MP
o AGU
o CGU
o Universidades - Docentes e Técnicos de Laboratório
o HFA

Institucionalização (Aplicação)
o DELOG (out 2018)

Entregas
o Livro em parceria com a UnB – Volume 1/6
o Metodologia V1
o SisDip - Versão 0/5
Resultados – COGEP/MP

COGEP - 2018
Variação Média de Pessoal
Médio Real Médio Estimado

95 97

40 38
26 28

13 12 10
8 9 8

COAFP COCAR COLIP COSAP GABINETE Total

 Livro: Dimensionamento na Administração Pública Federal

Endereço para baixar o livro

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/servidores/dimensionamento-na-administracao-publica-federal_versao-final-2.pdf
Planejamento 2018-2019
Cobertura % cobertura
Órgão Tipicidade do serviço Amostra % cobertura de servidores
de servidores acumulado

1 COGEP MP Processos administrativos GP 94 21.000 3,32% 3,32%

Processos administrativos Compras 101 4.000 0,63% 3,95%
2 AGU
Processos administrativos 97 146.199 23,10% 27,05%

2018
3 CGU Auditorias 300 925 0,15% 27,19%
Docentes de Universidades (3000 EBTT) 1838 108.000 17,06% 44,25%
4 UFMS
Técnicos de Laboratórios de Universidades 1948 106.343 16,80% 61,05%
Enfermeiros 78 780 0,12% 61,18%
5 HFA
Médicos 210 2.100 0,33% 61,51%
Subtotal 4666 389.347 61,51% 61,51%
IF a definir Docentes de IF 48.590 7,68% 69,18%
6
IF a definir Técnicos de Laboratórios de IF 27.670 4,37% 73,56%
INSS Serviços previdenciários 12.335 1,95% 75,50%
2018 / 2019

7
INSS Perícia 3.665 0,58% 76,08%
8 MF Fiscalização 14.796 2,34% 78,42%
Hospitais Médicos 6.253 0,99% 79,41%
9
Hospitais Enfermeiros 23.920 3,78% 83,19%
10 FNDE Prestação de Contas 500 0,08% 83,27%
MMA Licenciamento 83,87%
11 MMA Fiscalização 3.828 0,60% 83,87%
MMA Cadastramento de unidades de conservação 83,87%
12 ANTAQ Concessão e Regulação 4.915 0,78% 84,65%
13 SUFRAMA 252 500 0,08% 84,73%
Subtotal 146.972 23,22% 84,73%
MINC Incentivo 0,27% 84,99%
14 MINC Preservação 1.685 0,00% 84,99%
MINC Análise de Projetos 0,00% 84,99%
MAPA Fiscalização 85,75%
2019

15 4.802 0,76%
MAPA Processos administrativos 85,75%
16 SUDENE 219 0,03% 85,79%
INMETRO Fiscalização 0,15% 85,93%
17 920
INMETRO Processos administrativos 0,00% 85,93%
18 INEP Avaliação, Exames e Indicadores da Educação 203 0,03% 85,96%
19 MS Processos finalísticos 16.616 2,62% 88,59%
Subtotal 560.762 88,59% 88,59%
Muito Obrigada!