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CONTROLE DE NÃO CONFORMIDADE

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1 . O BJ E TI V O
E ste pro ced ime n to te m p o r o b je t ivo e st a be le ce r a sist e má t ica d e ide nt if ica ção , re g ist ro
con t ro le e mo n ito ra me nt o d e nã o co nf o rmid a de s no â mb it o d o siste ma d e qu a lida de ,
saú d e, seg u ran ça e me io amb ien t e .

2 . DO CUME NTO S DE RE FE RÊ NCI A

NBR ISO-9001:2000 - Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos.
I SO 1 40 01 : 20 05 - S ist e ma s de Ge stã o A mb ie nt a l – E spe cif ica ção e d ire t rize s pa ra u so.
O HS AS - 18 00 1: 19 9 9 -O ccu pa t io na l He a lth an d S af e t y Ma n ag e men t Syst e m-S pe cif ica t ion ;

3 . RE S PO NS ABI LI DADE
- I de n t if ica r e Reg ist ra r: q ua lqu e r fu n cion á rio da e mp re sa.
- Tra t a men to : re spo n sá ve l do se to r q ue ge rou a n ão co n fo rmid a d e o u d o se to r ma is
af et a do .
- Co n ce ssão d o clie n te : f isca l re spo n sá ve l pe la d iscip lin a .
- I n sp e çã o : in sp et o r (t é cn ico de a mb ie nt e , se gu ra n ça o u saú de ) re spo n sá ve l p e la
esp e cia lid a de .
- Mo n ito ra me n to : Á re a d e g e st ão in te g rad a .

4 . DE FI NI ÇÕ ES
Nã o -con f o rmid ad e : é de f in id a co mo o af a st a men t o ou a u sê n cia de u ma ou ma is
ca ra cte rí st ica s espe cif ica da s, ou se ja , o nã o a te n d imen t o d e u m req u isit o espe cif ica do .
Co n ce ssão : p e rmissã o pa ra u sa r o u lib e ra r u m p ro du t o q ue n ão a te nd e a req u isit o s
e sp e cif icad o s.
Re pa ro : ação sob re u m p ro du t o n ão - co nf o rme , a f im d e t o rn á -lo ace it á ve l p a ra o u so
p re te nd id o.
Re t rab a lho : a ção so b re u m p ro d ut o n ão con f o rme , a f im d e to rn á -lo con fo rme o s
re qu isit o s.
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5 . CO NDI ÇÕ E S GE RAI S
A id en t if ica çã o e re g ist ro de u ma Não - Co n fo rmid a d e sã o f e ito s por q ua lqu e r
Co la bo ra do r.

5 .1 Re gis tro da nã o- conformi da de uti li za ndo o RNC

P eg ue o imp re sso de RNC e re la t e n o ca mpo “De scriçã o da Não Con f o rmid ad e ” o
p rob le ma da fo rma ma is cla ra po ssí ve l, se m o mit ir ne nh u m de ta lh e.
I de n t if iq u e -se e scre ve nd o se u no me e so b re no me , in f o rme a d at a d o p ree n ch ime n t o d a
RNC e a ssine o d ocu men t o , n o e sp a ço a p ro p ria do d o ca mp o .

5 .2 Control e do RNC
Jun t o a o lo ca l o nd e se en con t ra o imp re sso de RNC, e xiste a f ixad o o Map a d e Co n t ro le
d e Re g ist ro d e Nã o -Con f o rmid ad e . No Ma pa , esco lha u m nú me ro va go pa ra nu me ra r se u
RNC e p ree n ch a as co lu n a s:
 De scriçã o da Nã o -Co nf o rmid a de : b re ve de scriçã o d o p rob le ma
 Á rea / Discip lin a : no me da á re a/ d iscip ina p rep on d e ra n te d a n ão –co nf o rmid a de
 Re la to d a NC: ind iq ue a d at a e seu no me
 Tra t a men to : ind iq ue a d at a e o n o me p a ra q ue m vo cê en t reg ou a RNC, qu e d eve
se r o che f e d o se to r cau sad o r d a nã o -con fo rmid a d e ou o che f e de se to r qu e ma is
irá so f re r as co n seq üê n cia s da n ão - co nf o rmid a de .
E n ca min he a se gu nd a via à á re a de g e st ã o in te g ra da da se d e o u b ase s de op e ra ção o u
so licit e a lg ué m q ue o f a ça . Vo cê p od e t a mbé m e nt re ga r a u m I n sp e to r d o CQ ou a u m
Té cn ico da S eg u ra n ça ou d o Se rviço Mé d ico. O impo rt a nt e é q ue a p rime ira via vá p a ra
o re sp on sá ve l p e lo Tra t a me n to e simu lt a ne a men t e a se g un da via vá p a ra a á rea d e
g est ão in te g rad a .

5 .3 I de nti fi c aç ã o de P roduto nã o-c onforme

Q ua nd o a n ão co nf o rmid a de f o r d e p rod u to , é p re ciso q ue o p rod u to n ão co nf o rme se ja
sep a ra do do s de ma is co n fo rme s, o u q ue te nh a a lgu ma ma rca qu e o d if e ren cie .
Use u ma e t iq ue t a in d u st ria l o u a de siva , id en t if ica nd o a nã o -con fo rmid a d e e o n ú me ro da
RNC ap lica da . A et iq ue t a só de ve rá se r ret ira d a, q ua nd o a RNC e st ive r re so lvid a e e m
con d içõe s d e u so .
Q ua nd o nã o f o r po ssí ve l u sa r e t iqu et a , use p la ca s d e sin a liza çã o ou á re a s d e
seg re g a çã o.

5 .4 Tra ta me nto (Q ua ndo produto nã o Conforme )

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O re spo n sá ve l do set o r ca u sa do r d a n ão co nf o rmid a de o u do se to r qu e ma is irá so f re r a s

con se qü ên cia s da nã o -con fo rmid a d e, irá a na lisa r o p rob le ma e m bu sca d e u ma so lu çã o .
Q ua nd o a nã o -co n fo rmid a d e fo r de p rod u to , marcar no campo “Disposição de produto Não Conforme”
uma das seguintes opções que melhor enquadre a situação:
Objetivo Ação Definição
Ação capaz de fazer com que o produto/serviço
Reparar atenda ao uso, porem sem retorná-lo aos requisitos
Ação para Eliminar especificados (sob concessão do cliente).
a Não- Conformidade
Ação sobre o produto/serviço, tornando o mesmo
Retrabalhar
conforme aos requisitos especificados.
Ação sobre um produto não-conforme, para impedir a sua
Ação para Impedir o Reclassificar
utilização prevista originalmente.
Uso Original
Devolver/Sucatar Não utilizar sob nenhuma condição

Utilizar mesmo com defeito ou fora de especificação

Concessão Autorizar o uso
(sob concessão do cliente).

Ut ilize o ca mp o “Tra ta me nt o da Não -co nf o rmid a de ” p a ra d a r d et a lhe s d e co mo e xe cu ta r

a s co rre çõ e s n a con d ição R e t rab a lha r e n a con d ição R e pa ra r .
A con d ição de De vo lve r/ Su ca ta r n ão p re cisa se r de ta lh ad a . In u t ilize o ca mp o co m u m
t ra ço t ra n sve rsa l.

5 .5 Tra ta me nto da Nã o- c onformi da de

De scre va no ca mpo “Tra ta me n to d a Não - co nf o rmid a de ” as re co me nd a çõ e s d e fo rma a
o rie nt a r a os e xe cut a nt e s, o qu e e le s d e ve m f a ze r, q ue m e q ua nd o f a ze r p a ra so lu cion a r
e sta nã o -con f o rmid ad e . I de n t if iq u e -se e scre ve nd o se u no me e so b re no me , in f o rme a
d at a do p re en ch imen t o da RNC e a ssine o d o cu me nt o , n o e spa ço a p rop ria do d o ca mpo .
O re sp on sá ve l pe la e xe cu ção d o se rviço o fa rá co mo d escrit o na RNC o u d eve p ro cu ra r
o re spo n sá ve l p e la so lu ção ap re se n ta da , p a ra fa ze r sug e stõ e s, qu e se ace ita s, d e ve m
f a ze r p a rte da de scriçã o.

5 .6 I ns pe çã o (qua ndo Re pa ra r ou Re tra ba l ha r)

Q ua nd o a Disp o sição fo r Re pa ra r o u Re t rab a lha r, d eve mo s in sp e cio n a r (re in sp e cion a r) a
n ão co n fo rmid a d e a pó s a e xe cu çã o da s açõe s p rop o sta s.
O re spo n sá ve l pe la in sp e çã o d eve se r u m fu n cio n á rio co m con he cime n t o e ha b ilida de ,
q ue pe rmit a de te ct a r e ju lga r se o ma te ria l / co mpo ne n te / pro du t o e stá e m co nd içõ e s ou
n ão .
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I nd ica r n o ca mpo se a nã o con f o rmid ad e esta Ap ro va d a o u Re p ro va da

Fa ze r uso do ca mp o p a ra f aze r a no ta çõe s re le va n te s e id en t if iq ue - se escre ve nd o se u
n o me e so b ren o me, in f o rme a d at a do p ree n ch imen t o da RNC e a ssine o d ocu men t o , no
e sp a ço a p ro p ria do d o ca mpo .
A pó s a in spe ção , o Re la tó rio d e Não - co n fo rmid a d e é en viad o à á re a de ge stã o
in te g ra da do escrit ó rio sed e ou ba se d e o pe ra çã o pa ra co nt ro le est a tí st ico .

5 .7 Moni tora me nto da Nã o Conformi da de

Ca be ao re sp o n sá ve l p e la áre a de g est ão in t eg ra da do e scrit ó rio sed e e da s b ase s d e
o pe ra ção , ve rif ica r ro t in e ira men t e os Map a s de Co n t ro le disp on ib iliza do s na s á rea s,
p a ra ve rif ica r a t ra mit a çã o da s RNC’s e a g iliza r se u t ra t a men t o e imp le men t a çã o da s
a çõ e s. Dia ria men t e ca da st ra r to da s as Nã o -con f o rmid ad e s la vra d a s, em p la n ilha
in fo rma t iza da , pa ra co n t ro le e sta t í st ico .
A RNC d ep o is de t ra ta d a e co m a so lu ção imp le me nt ad a se rá con sid e rad a f e ch a da .

5 .7 . 1 Abra ngê nci a da nã o confor mi da de

A an a lise d e a b ra ng ê n cia d a n ão co n fo rmid a de é re a liza da na 2ª via da RNC, pe la á re a
d e ge stã o in te g rad a e le va e m co n side ra ção os se gu in te s fa to re s, q ue d eve m se r
re g ist rad o s no s ca mp o s a p ro p ria do s:
a ) Cl ien t e: n o me do clien t e
b ) E mp ree n d imen t o: re fe rê n cia d o co nt ra t o
c) Á rea : á re a p re po n de ra nt e , re sp on sá ve l o u ma is a fe t ad a pe la n ão -co nf o rmid a de
d ) Discip lin a : d iscip lin a p re p on de ra n te , re sp on sá ve l o u ma is a fe t ad a pe la n ão -
con f o rmid ad e
e ) Tip o de nã o con f o rmid ad e
 Ma io r: qu an do a in cidê n cia d a n ão co nf o rmid a de t e m e fe it o q ue p od e p ro vo ca r
co lap so nu m eq u ip a me nt o (se rviço ), nu m p ro ce sso o u n os sist e ma s, co lo ca nd o em
risco a in t eg rid a de fí sica d os t rab a lha do re s e /o u u su á rio s do s ite n s nã o
con f o rme s e /o u co mun id ad e, a lé m de d an os mat e ria is e/ ou p e rd a d e imag e m
p e ra n te o clie n te .
 Me no r: qu an do a in cidê n cia d a n ão co nf o rmid a de n ão co mp ro me te o e qu ipa me n to
(se rviço ), o pro ce sso e /o u sist e ma, ne m co lo ca e m risco a in te g rid ad e f í sica do s
t ra ba lh ad o re s o u d a co mun id ad e , ma s p od e le va r a p re ju d ica r no fu tu ro .
f) I n cid ê n cia
Re spo nd e r se a RNC é u ma re in cid ê n cia o u n ão . S e a f irma t ivo , q ua nt a s ve ze s est á
se rep et in do .
g ) I mp le men t a r RA C ?
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Re spo nd e r se h a ve rá ou nã o imp le men t a çã o de A ção Co rre t iva . Ut ilize o

P ro ce d ime n to S ist ê mico A çã o Co rre t iva , pa ra ve rif ica r se d eve o u nã o imp le men t a -
la .

5 .7 . 2 Pra zo Li mi te
O re sp on sá ve l pe la á rea d e g est ão in te g rad a do e scrit ó rio se d e e da s ba se s d e o pe ra çã o
a o re ceb e r a seg u nd a via d a RNC de ve d ef in ir o P ra zo L imit e pa ra o f ech a me n to d a n ão
con f o rmid ad e q ue se rá a no ta da e t ra n scrit a pa ra a P la n ilh a in fo rma t iza da . De ve m se r
a cion ad o s os o ut ro s se t o re s p a ra d ef in ição d os p ra zo s, se mp re qu e n ece ssá rio.
O p ra zo a se r est ab e le cid o de ve le va r e m co n sid e ra çã o o t ipo d a Não - co n fo rmid a de , a s
circu n sta n cia s e o cron og ra ma d e exe cu çã o d a o b ra. Se m e sta be le ce r co mo limit e , é
in cen t ivad o q ue se ve rif iqu e , se mp re qu e po ssí ve l qu e o pra zo se re st rin ja a 3 0 (t rin ta )
d ia s.

5 .7 . 3 Pra zo pre v is to
S e ma n a lmen t e o re sp on sá ve l p e la á rea de g est ão in t eg ra da de ve co n su lt a r a p lan ilh a
in fo rma t iza da , o p ra zo p re visto , aco mpa n ha nd o as RNC´s e m a be rt o . No at o do
mo n ito ra me n to d e ve -se p rio riza r as RNC e m fu n çã o d o se u t ipo . S e ma na lme n t e pa ra a s
RNC’s ma io re s e qu in ze n a lmen t e p a ra a s RNC’s me no re s.
P a ssa do o p e río do e st a be le cido a s nã o con f o rmid ad e s qu e n ão fo ra m t rat ad a s e
imp le me n ta da s de ve m se r re pa ssad a s a o Ge ren t e de g e st ão int eg ra d a ou G e re n te de
S MS ou Ge ren t e de CQ .

5 .8 . Dis poni bi l i za ç ã o de Ma pa s de Control e de RNC

A n u me ra ção de RNC u sa u ma le t ra do a lf ab et o (d e A at é Z) se g u id o p e lo n u me ro de
o rde m de t rê s ca sa s (00 1 .. . 9 99 ). A n u me ra ção é se qü en cia l nã o se n do ca bí ve l d e ixa r de
u t iliza r u m nu me ro o u re se rva r nú me ro s.
A á re a de g e st ã o in te g ra da de ve g e ra r Ma p a s d e Co nt ro le nu me ra do s e d ispo n ib iliza r
n os lo ca is co n side ra do s e st ra t ég ico s pa ra a e mp re sa . Nã o de ve h ave r co rre la çã o en t re a
le t ra in icia l d o n ú me ro co m as e sp e cia lida d e s o u se to re s. Os Ma pa s de Con t ro le se
p re sta m pa ra re g ist ra r t od a s as Nã o -co nf o rmid a de s id en t if ica da s n u m d et e rmin ad o ra io
d e a çã o .

5 .9 Re la tóri o Me nsa l de RNC’ s

Me n sa lme n te o re sp on sá ve l p e la á rea d e ge stã o int e g ra d a d e ve e mit ir u m re la t ó rio so b re
a s oco rrê n cia s d o mê s e a s a cu mu la d a s, con f o rme pro ced ime n to sist ê mico Me d ição e
Mo n ito ra me n to .
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6 . CO NDI ÇÕ E S ES PE CI FI CAS
6 .1 Conc es sã o do c li e nte
To da n ão -co nf o rmid a de co m os re q u isito s espe cif ica do s, cu ja Disp o sição f o r Au to riza r o
u so o u Re pa ra r é ob rig a tó rio o e n vio à f isca liza ção d o clie nt e pa ra co n ce ssão . E st e
e nvio d eve se r e nca min ha do p rot o co la d o e en de re çad o a o f isca l re sp o n sá ve l pe la
e sp e cia lid ad e.
S o me n te a co n ce ssão ap ro va da pe lo clie nt e , no p róp rio do cu men to , p od e seg u ir pa ra a
e ta pa d e imp le me nt a çã o da d isp o sição .

7 . ANE X O S
– Reg ist ro de nã o -co n fo rmid a d e
– Map a pa ra o co n t ro le d e re g ist ro d e n ão -con f o rmid ad e .