AUDITORIA DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA

DO TRABALHO

EMPRESA AUDITADA: SANTIAGO TINTAS

Participantes:
Heitor Santos dos Santos;
Iago Jefferson de Oliveira Rosa;
Isis Souza da Silva;
Janaina Jesus dos Santos;
Marta Lima Santiago;
Ramon Bonfim Vasconcelos.

Itens Perguntas Respostas

NR 01 – Disposições Gerais
1.4.1. Cabe ao empregador: b) informar aos Os trabalhadores foram informados Sim ( ) Não ( )
trabalhadores: sobre os riscos ocupacionais, medidas
I. os riscos ocupacionais existentes nos locais de de controle e os resultados dos
trabalho; exames realizados?
II. as medidas de controle adotadas pela empresa
para reduzir ou eliminar tais riscos;
III. os resultados dos exames médicos e de
exames complementares de diagnóstico aos quais
os próprios trabalhadores forem submetidos;
IV. os resultados das avaliações ambientais
realizadas nos locais de trabalho.

1.4.1. Cabe ao empregador: c) elaborar ordens de É realizado ordens de serviço sobre Sim ( ) Não ( )
serviço sobre segurança e saúde no trabalho, segurança e saúde no trabalho?
dando ciência aos trabalhadores;

1.4.1. Cabe ao empregador: Há procedimentos já determinados em Sim ( ) Não ( )

e) determinar procedimentos que devem ser caso de acidentes ou doença
adotados em caso de acidente ou doença relacionado ao trabalho?
relacionada ao trabalho, incluindo a análise de
suas causas;

1.4.1. Cabe ao empregador: Todas as informações relativas a Sim ( ) Não ( )

f) disponibilizar à Inspeção do Trabalho todas as segurança e saúde estão
informações relativas à segurança e saúde no disponibilizadas para inspeção do
trabalho. trabalho?

1.4.1. Cabe ao empregador: Há implementação de medidas de Sim ( ) Não ( )

g) implementar medidas de prevenção, ouvidos os prevenção de acordo com a norma
trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem estabelecida?
de prioridade:
I. eliminação dos fatores de risco;
II. minimização e controle dos fatores de risco,
com a adoção de medidas de proteção coletiva;
III. minimização e controle dos fatores de risco,
com a adoção de medidas administrativas ou de
organização do trabalho; e
IV. adoção de medidas de proteção individual.

O empregador realiza capacitação e

treinamento de seus trabalhadores?
1.6.1 O empregador deve promover capacitação e Sim ( ) Não ( )
treinamento dos trabalhadores em conformidade
com o disposto nas NR.

Foram emitidos certificados dos

treinamentos realizados conforme
1.6.1.1. Ao término dos treinamentos inicial, Sim ( ) Não ( )
estabelecido na NR?
periódico ou eventual, previstos nas NR, deve ser
emitido certificado contendo o nome e assinatura
do trabalhador, conteúdo programático, carga
horária, data, local de realização do treinamento,
nome e qualificação dos instrutores e assinatura
do responsável técnico do treinamento.

NR 04 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina

do Trabalho

4.1. As empresas privadas e públicas, os órgãos A empresa possui SESMT? Sim ( ) Não ( )
públicos da administração direta e indireta e dos
poderes Legislativo e Judiciário, que possuam
empregados regidos pela Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, manterão, obrigatoriamente,
Serviços Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho, com a
finalidade de promover a saúde e proteger a
integridade do trabalhador no local de trabalho.
4.2. O dimensionamento dos Serviços O SESMT da empresa está Sim ( ) Não ( )
Especializados em Engenharia de Segurança e dimensionado corretamente?
em Medicina do Trabalho vincula-se à gradação
do risco da atividade principal e ao número total de
empregados do estabelecimento, constantes dos
Quadros I e II, anexos, observadas as exceções
previstas nesta NR.

4.4.1. Os profissionais integrantes do SESMT Os funcionários do SESMT possuem Sim ( ) Não ( )

devem possuir formação e registro profissional em qualificação adequada e registrada em
conformidade com o disposto na regulamentação seu respectivo conselho profissional?
da profissão e nos instrumentos normativos
emitidos pelo respectivo Conselho Profissional,
quando existente.

4.12. Compete aos profissionais integrantes dos Os dados do SESMT estão Sim ( ) Não ( )
Serviços Especializados em Engenharia de atualizados?
Segurança e em Medicina do Trabalho:
i) registrar mensalmente os dados atualizados de
acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e
agentes de insalubridade, preenchendo, no
mínimo, os quesitos descritos nos modelos de
mapas constantes nos Quadros III, IV, V e VI,
devendo a empresa encaminhar um mapa
contendo avaliação anual dos mesmos dados à
Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho
até o dia 31 de janeiro, através do órgão regional
do MTb;

4.12. Compete aos profissionais integrantes dos Os registros do SESMT estão Sim ( ) Não ( )
Serviços Especializados em Engenharia de armazenados adequadamente?
Segurança e em Medicina do Trabalho:
j) manter os registros de que tratam as alíneas "h"
e "i" na sede dos Serviços Especializados em
Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho ou facilmente alcançáveis a partir da
mesma, sendo de livre escolha da empresa o
método de arquivamento e recuperação, desde
que sejam asseguradas condições de acesso aos
registros e entendimento de seu conteúdo,
devendo ser guardados somente os mapas anuais
dos dados correspondentes às alíneas "h" e "i" por
um período não- inferior a 5 (cinco) anos;
4.13. Os Serviços Especializados em Engenharia O SESMT e a CIPA estão em Sim ( ) Não ( )
de Segurança e em Medicina do Trabalho deverão entrosamento adequado?
manter entrosamento permanente com a CIPA,
dela valendo-se como agente multiplicador, e
deverão estudar suas observações e solicitações,
propondo soluções corretivas e preventivas,
conforme o disposto no subitem 5.14.1. da NR 5.

4.17. Os serviços Especializados em Engenharia O SESMT da empresa está Sim ( ) Não ( )

de Segurança e em Medicina do Trabalho de que cadastrado?
trata esta NR deverão ser registrados no órgão
regional do MTb. (104.023-5 / I1)

4.17.1. O registro referido no item 4.17 deverá ser O SESMT possui as informações de Sim ( ) Não ( )
requerido ao órgão regional do MTb e o cadastro adequadas?
requerimento deverá conter os seguintes dados:

a) nome dos profissionais integrantes dos Serviços

Especializados em Engenharia de Segurança e
em Medicina do Trabalho;
b) número de registro dos profissionais na
Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho
do MTb;
c) número de empregados da requerente e grau
de risco das atividades, por estabelecimento;
d) especificação dos turnos de trabalho, por
estabelecimento;
e) horário de trabalho dos profissionais dos
Serviços Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho.

4.19. A empresa é responsável pelo cumprimento A empresa está cumprindo as Sim ( ) Não ( )
da NR, devendo assegurar, como um dos meios exigências da NR corretamente?
para concretizar tal responsabilidade, o exercício
profissional dos componentes dos Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e
em Medicina do Trabalho. O impedimento do
referido exercício profissional, mesmo que parcial
e o desvirtuamento ou desvio de funções
constituem, em conjunto ou separadamente,
infrações classificadas no grau I4, se devidamente
comprovadas, para os fins de aplicação das
penalidades previstas na NR 28. (104.025-1 / I4)

NR 05 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

5.2. Devem constituir CIPA, por estabelecimento, A empresa obtém a CIPA? Sim ( ) Não ( )
e mantê-la em regular funcionamento as empresas
privadas, públicas, sociedades de economia mista,
órgãos da administração direta e indireta,
instituições beneficentes, associações recreativas,
cooperativas, bem como outras instituições que
admitam trabalhadores como empregados.

5.6 A CIPA será composta de representantes do O dimensionamento CIPA foi realizado Sim ( ) Não ( )
empregador e dos empregados, de acordo com o de forma correta?
dimensionamento previsto no Quadro I desta NR,
ressalvadas as alterações disciplinadas em atos
normativos para setores econômicos específicos:

5.6.1. Os representantes dos empregadores, A composição da CIPA foi realizada Sim ( ) Não ( )
titulares e suplentes serão por eles designados. adequadamente?

5.6.2. Os representantes dos empregados,

titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio
secreto, do qual participem, independentemente
de filiação sindical, exclusivamente os
empregados interessados.

5.14. A documentação referente ao processo A documentação da eleição da CIPA Sim ( ) Não ( )

eleitoral da CIPA, incluindo as atas de eleição e de está disponível para a fiscalização?
posse e o calendário anual das reuniões
ordinárias, deve ficar no estabelecimento à
disposição da fiscalização do Ministério do
Trabalho e Emprego.

5.25. As reuniões da CIPA terão atas assinadas As reuniões da CIPA possuem atas Sim ( ) Não ( )
pelos presentes com encaminhamento de cópias assinadas com os representantes
para todos os membros. presentes?

5.26. As atas ficarão no estabelecimento à As atas de reuniões da CIPA estão à Sim ( ) Não ( )
disposição dos Agentes da Inspeção do Trabalho - disposição dos Agentes de inspeção
AIT.(Alteração dada pela Portaria SIT 247/2011) do trabalho?

5.32. A empresa deverá promover treinamento Trabalhadores tiveram treinamento Sim ( ) Não ( )
para os membros da CIPA, titulares e suplentes, antes da posse CIPA?
antes da posse.

5.33 O treinamento para a CIPA deverá O treinamento para a CIPA conforme Sim ( ) Não ( )
contemplar, no mínimo, os seguintes itens: estabelecido pela NR 05?

a) estudo do ambiente, das condições de trabalho,

bem como dos riscos originados do processo
produtivo;
b) metodologia de investigação e análise de
acidentes e doenças do trabalho;
c) noções sobre acidentes e doenças do trabalho
decorrentes de exposição aos riscos existentes na
empresa;
d) noções sobre a Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida - AIDS, e medidas de prevenção;
e) noções sobre as legislações trabalhista e
previdenciária relativas à segurança e saúde no
trabalho;
f) princípios gerais de higiene do trabalho e de
medidas de controle dos riscos;
g) organização da CIPA e outros assuntos
necessários ao exercício das atribuições da
Comissão.
.

NR 06 - EPI

6.1.1. Entende-se como Equipamento Conjugado A empresa possui equipamentos de Sim ( ) Não ( )
de Proteção Individual, todo aquele composto por segurança individual?
vários dispositivos, que o fabricante tenha
associado contra um ou mais riscos que possam
ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis
de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.
6.2 O equipamento de proteção individual, de Os equipamentos de proteção Sim ( ) Não ( )
fabricação nacional ou importado, só poderá ser individual disponibilizados possuem
posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação?
Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo
órgão nacional competente em matéria de
segurança e saúde no trabalho do Ministério do
Trabalho e Emprego.

6.6.1. Cabe ao empregador quanto ao EPI: Os EPIs são adequados para os riscos Sim ( ) Não ( )
das atividades?
a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade;

6.6.1. Cabe ao empregador quanto ao EPI: d) Os trabalhadores possuem Sim ( ) Não ( )

orientar e treinar o trabalhador sobre o uso treinamento para o uso correto dos
adequado, guarda e conservação; EPIs?

6.6.1. Cabe ao empregador quanto ao EPI: Há registro de fornecimento e Sim ( ) Não ( )

recebimento dos EPIs?
h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador,
podendo ser adotados livros, fichas ou sistema
eletrônico.

6.6.1. Cabe ao empregador quanto ao EPI: Os EPIs estão nas condições Sim ( ) Não ( )
adequadas de uso?
e) substituir imediatamente, quando danificado ou
extraviado; f) responsabilizar-se pela higienização
e manutenção periódica;

6.7. Responsabilidades do trabalhador. d) cumprir As determinações de uso de EPIs Sim ( ) Não ( )

as determinações do empregador sobre o uso estão sendo cumpridas?
adequado.

6.7.1. Cabe ao empregado quanto ao EPI: Os trabalhadores estão usando os Sim ( ) Não ( )
EPIs adequados para cada atividade?
a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a
que se destina;
6.9.1. Para fins de comercialização o CA Os EPIs da empresa estão dentro da Sim ( ) Não ( )
concedido aos EPI terá validade. validade?

NR 07 - PCMSO

7.1.3. Caberá à empresa contratante de mão de A empresa elaborou e implementou o Sim ( ) Não ( )
obra prestadora de serviços informar a empresa PCMSO?
contratada dos riscos existentes e auxiliar na
elaboração e implementação do PCMSO nos
locais de trabalho onde os serviços estão sendo
prestados.

7.2.4. O PCMSO deverá ser planejado e O PCMSO da empresa foi elaborado e Sim ( ) Não ( )
implantado com base nos riscos à saúde dos implantado com previsão dos riscos
trabalhadores, especialmente os identificados nas das NRs?
avaliações previstas nas demais NR.

7.3.1. Compete ao empregador: O PCMSO está implementado na Sim ( ) Não ( )

empresa?
a) garantir a elaboração e efetiva implementação
do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia;

7.3.1. Compete ao empregador: A empresa possui médico do trabalho Sim ( ) Não ( )

ou de outra especialidade para
c) indicar, dentre os médicos dos Serviços
coordenar o PCMSO?
Especializados em Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho – SES0MT, da empresa, um
coordenador responsável pela execução do
PCMSO;
e) inexistindo médico do trabalho na localidade, o
empregador poderá contratar médico de outra
especialidade para coordenar o PCMSO.

7.4.1. O PCMSO deve incluir, entre outros, a Há a realização obrigatória dos Sim ( ) Não ( )
realização obrigatória dos exames médicos: a) funcionários para a realização dos
admissional; b) periódico; c) de retorno ao exames médicos?
trabalho; d) de mudança de função; e)
demissional.

7.4.2. Os exames de que trata o item 7.4.1 Os exames atendem os requisitos Sim ( ) Não ( )
compreendem: a) avaliação clínica, abrangendo corretamente?
anamnese ocupacional e exame físico e mental; b)
exames complementares, realizados de acordo
com os termos específicos nesta NR e seus
anexos.

7.4.3.1. No exame médico admissional, deverá ser Os trabalhadores realizaram exames Sim ( ) Não ( )
realizada antes que o trabalhador assuma suas admissionais?
atividades;

7.4.3.2. No exame médico periódico, de acordo Os exames periódicos estão em dia? Sim ( ) Não ( )
com os intervalos mínimos de tempo abaixo
discriminados:
a) para trabalhadores expostos a riscos ou a
situações de trabalho que impliquem o
desencadeamento ou agravamento de doença
ocupacional, ou, ainda, para aqueles que sejam
portadores de doenças crônicas, os exames
deverão ser repetidos: a.1) a cada ano ou a
intervalos menores, a critério do médico
encarregado, ou se notificado pelo médico agente
da inspeção do trabalho, ou, ainda, como
resultado de negociação coletiva de trabalho; a.2)
de acordo com à periodicidade especificada no
Anexo n.º 6 da NR 15, para os trabalhadores
expostos a condições hiperbáricas;
b) para os demais trabalhadores: b.1) anual,
quando menores de 18 (dezoito) anos e maiores
de 45 (quarenta e cinco) anos de idade; b.2) a
cada dois anos, para os trabalhadores entre 18
(dezoito) anos e 45 (quarenta e cinco) anos de
idade.

7.4.4. Para cada exame médico realizado, previsto Os ASOs estão em dia? Sim ( ) Não ( )
no item 7.4.1, o médico emitirá o Atestado de
Saúde Ocupacional - ASO, em 2 (duas) vias.
7.5.1. Todo estabelecimento deverá estar A empresa está equipada com Sim ( ) Não ( )
equipado com material necessário à prestação dos materiais de primeiros socorros? E
primeiros socorros, considerando-se as eles estão guardados
características da atividade desenvolvida; manter adequadamente?
esse material guardado em local adequado e aos
cuidados de pessoa treinada para esse fim.

NR 09 - PPRA

9.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR Há PPRA implementado e atualizado Sim ( ) Não ( )

estabelece a obrigatoriedade da elaboração e na empresa?
implementação, por parte de todos os
empregadores e instituições que admitam
trabalhadores como empregados, do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando
à preservação da saúde e da integridade dos
trabalhadores, através da antecipação,
reconhecimento, avaliação e consequente controle
da ocorrência de riscos ambientais existentes ou
que venham a existir no ambiente de trabalho,
tendo em consideração a proteção do meio
ambiente e dos recursos naturais.

9.2.1 O Programa de Prevenção de Riscos O PPRA está atendendo os requisitos Sim ( ) Não ( )
Ambientais deverá conter, no mínimo, a seguinte obrigatórios estabelecidos na NR?
estrutura:
a) planejamento anual com estabelecimento de
metas, prioridades e cronograma;
b) estratégia e metodologia de ação;
c) forma do registro, manutenção e divulgação dos
dados;
d) periodicidade e forma de avaliação do
desenvolvimento do PPRA.

9.2.2 O PPRA deverá estar descrito num O PPRA contém o aspecto estrutural Sim ( ) Não ( )
documento-base contendo todos os aspectos dentro das conformidades?
estruturais constantes do item 9.2.1.
9.3.4 A avaliação quantitativa deverá ser realizada A avaliação quantitativa está conforme Sim ( ) Não ( )
sempre que necessária para: estabelecida na NR?
a) comprovar o controle da exposição ou a
inexistência riscos identificados na etapa de
reconhecimento;
b) dimensionar a exposição dos trabalhadores;
c) subsidiar o equacionamento das medidas de
controle.

9.3.5.1. Deverão ser adotadas as medidas

necessárias para a eliminação, a minimização ou
Foram realizadas medidas de Sim ( ) Não ( )
o controle dos riscos ambientais sempre que
eliminação ou minimização de risco?
forem verificadas uma ou mais de riscos/perigos.

9.3.5.3 A implantação de medidas de caráter Os trabalhadores tiveram treinamentos Sim ( ) Não ( )

coletivo deverá ser acompanhada de treinamento sobre os procedimentos de
dos trabalhadores quanto aos procedimentos que segurança?
assegurem a sua eficiência e de informação sobre
as eventuais limitações de proteção que ofereçam.

9.3.6.1. Para os fins desta NR, considera-se nível As medições de exposição dos Sim ( ) Não ( )
de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas funcionários estão sendo realizadas
ações preventivas de forma a minimizar a periodicamente?
probabilidade de que as exposições a agentes
ambientais ultrapassem os limites de exposição.
As ações devem incluir o monitoramento periódico
da exposição, a informação aos trabalhadores e o
controle médico.

9.3.7.1. Para o monitoramento da exposição dos O monitoramento da exposição dos Sim ( ) Não ( )
trabalhadores e das medidas de controle, deve ser trabalhadores foi realizado de forma
realizada uma avaliação sistemática e repetitiva da adequada?
exposição a um dado risco, visando à introdução
ou modificação das medidas de controle, sempre
que necessário.

9.3.8.3 O registro de dados deverá estar sempre O registro de dados está disponível Sim ( ) Não ( )
disponível aos trabalhadores interessados ou seus para trabalhadores, seus interessados
representantes e para as autoridades e autoridades competentes?
competentes.
9.6.1 Sempre que vários empregadores realizarem Medidas foram tomadas para proteger Sim ( ) Não ( )
simultaneamente atividades no mesmo local de os trabalhadores dos riscos
trabalho terão o dever de executar ações ambientais?
integradas para aplicar as medidas previstas no
PPRA visando a proteção de todos os
trabalhadores expostos aos riscos ambientais
gerados.

NR 12 – Segurança em Máquinas e Equipamentos

12.5. A concepção de máquinas deve atender ao As máquinas atendem os requisitos de Sim ( ) Não ( )
princípio da alha segura. segurança?

Os funcionários tiveram treinamento

de uso de máquinas e equipamentos
12.5- A d) participar dos treinamentos fornecidos Sim ( ) Não ( )
antes de iniciar a trabalhar?
pelo empregador para atender às
exigências/requisitos descritos nesta Norma.

12.6. Nos locais de instalação de máquinas e Os locais que estão as máquinas e Sim ( ) Não ( )
equipamentos, as áreas de circulação devem ser equipamentos, há demarcação
devidamente demarcadas e em conformidade com conforme solicitado pela NR?
as normas técnicas oficiais.

12.8. Os espaços ao redor das máquinas e Máquinas e equipamentos estão Sim ( ) Não ( )
equipamentos devem ser adequados ao seu tipo e instalados em locais adequados?
ao tipo de operação, de forma a prevenir a
ocorrência de acidentes e doenças relacionadas
ao trabalho.

12.14. As instalações elétricas das máquinas e As instalações elétricas das máquinas Sim ( ) Não ( )
equipamentos devem ser projetadas e mantidas e equipamentos estão instaladas
de modo a prevenir, por meios seguros, os perigos dentro da conformidade?
de choque elétrico, incêndio, explosão e outros
tipos de acidentes, conforme previsto na NR 10.

12.20.1. As máquinas e equipamentos devem As máquinas possuem dispositivo Sim ( ) Não ( )

possuir dispositivo protetor contra sobretensão protetor contra sobretensão?
quando a elevação da tensão puder ocasionar
risco de acidentes.

12.25. Os comandos de partida ou acionamento As máquinas possuem dispositivos Sim ( ) Não ( )

das máquinas devem possuir dispositivos que que impeçam seu funcionamento
impeçam seu funcionamento automático ao serem automático?
energizadas.

12.38. As zonas de perigo das máquinas e A zona de perigo das máquinas e Sim ( ) Não ( )
equipamentos devem possuir sistemas de equipamentos possuem sistema de
segurança, caracterizados por proteções fixas, segurança?
proteções móveis e dispositivos de segurança
interligados, que garantam proteção à saúde e à
integridade física dos trabalhadores.

12.56. As máquinas devem ser equipadas com um As máquinas possuem dispositivos de Sim ( ) Não ( )
ou mais dispositivos de parada de emergência, por parada de emergência?
meio dos quais possam ser evitadas situações de
perigo latentes e existentes.

NR 15 – Atividades e Operações Insalubres

15.1 São consideradas atividades ou operações A empresa possui atividades e Sim ( ) Não ( )
insalubres as que se desenvolvem: 15.1.1 Acima operações insalubres?
dos limites de tolerância previstos nos Anexos n.º
1, 2, 3, 5, 11 e 12 15.1.4 Comprovadas através de
laudo de inspeção do local de trabalho, constantes
dos Anexos n.º
7, 8, 9 e 10

15.4 A eliminação ou neutralização da Há pagamento adicional de acordo Sim ( ) Não ( )

insalubridade determinará a cessação do com a insalubridade das atividades e
pagamento do adicional respectivo. operações?

15.4.1.2 A eliminação ou neutralização da Houve perícia para realizar a

insalubridade ficará caracterizada através de eliminação ou neutralização da Sim ( ) Não ( )
avaliação pericial por órgão competente, que
comprove a inexistência de risco à saúde do insalubridade das atividades?
trabalhador.

15.6 O perito descreverá no laudo a técnica e a Há laudo que comprove a Sim ( ) Não ( )
aparelhagem utilizadas. aparelhagem utilizada para
identificação, neutralização e/ou
eliminação da insalubridade?

NR 16 – Atividades e Operações Perigosas

16.3. É responsabilidade do empregador a Há laudo técnico que comprove a Sim ( ) Não ( )

caracterização ou a descaracterização da identificação ou não de periculosidade
periculosidade, mediante laudo técnico elaborado no ambiente de trabalho?
por Médico do Trabalho ou Engenheiro de
Segurança do Trabalho, nos termos do artigo 195
da CLT.

16.6. As operações de transporte de inflamáveis O transporte de inflamáveis obedece Sim ( ) Não ( )

líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer aos limites exigidos estabelecidos
vasilhames e a granel, são consideradas em conforme e a NR?
condições de periculosidade, exclusão para o
transporte em pequenas quantidades, até o limite
de 200 (duzentos) litros para os inflamáveis
líquidos e 135 (cento e trinta e cinco) quilos para
os inflamáveis gasosos liquefeitos.

NR 20 – Segurança e Saúde com Inflamáveis Combustíveis

20.5.1. As instalações para extração, produção, As instalações para extração, Sim ( ) Não ( )
armazenamento, transferência, manuseio e produção, armazenamento,
manipulação de inflamáveis e líquidos transferência, manuseio estão
combustíveis devem ser projetadas considerando projetadas de forma segura, para que
os aspectos de segurança, saúde e meio ambiente não ofereça impacto sobre a
que impactem sobre a integridade física dos integridade física dos trabalhadores ou
trabalhadores previstos nas Normas ao meio ambiente?
Regulamentadoras, normas técnicas nacionais e,
na ausência ou omissão destas, nas normas
internacionais, convenções e acordos coletivos,
bem como nas demais regulamentações
pertinentes em vigor.

20.6.1 A construção e montagem das instalações As construções e montagens das Sim ( ) Não ( )
para extração, produção, armazenamento, instalações para manuseio, produção
transferência, manuseio e manipulação de e armazenamento de inflamáveis
inflamáveis e líquidos combustíveis devem obedecem às normas previstas?
observar as especificações previstas no projeto,
bem como nas Normas Regulamentadoras e nas
normas técnicas nacionais e, na ausência ou
omissão destas, nas normas internacionais.

20.6.2 As inspeções e os testes realizados na fase As inspeções e testes na construção Sim ( ) Não ( )
de construção e montagem e no comissionamento foram documentados corretamente
devem ser documentados de acordo com o conforme estabelecido na NR?
previsto nas Normas Regulamentadoras, nas
normas técnicas nacionais e, na ausência ou
omissão destas, nas normas internacionais, e nos
manuais de fabricação dos equipamentos e
máquinas.

20.6.3 Os equipamentos e as instalações devem As instalações e equipamentos estão Sim ( ) Não ( )

ser identificados e sinalizados, de acordo com o identificados e sinalizados conforme
previsto pelas Normas Regulamentadoras e estabelecido na NR?
normas técnicas nacionais.

20.8.2 O plano de inspeção e manutenção deve O plano de inspeção e manutenção Sim ( ) Não ( )
abranger, no mínimo: estão sendo realizados conforme
obrigatoriedade estabelecido na NR?
a) equipamentos, máquinas, tubulações e
acessórios, instrumentos;
b) tipos de intervenção;
c) procedimentos de inspeção e manutenção; d)
cronograma anual;
e) identificação dos responsáveis;
f) especialidade e capacitação do pessoal de
inspeção e manutenção;
g) procedimentos específicos de segurança e
saúde;
h) sistemas e equipamentos de proteção coletiva e
individual.

20.9.1. As instalações classes I, II e III para As inspeções de segurança estão Sim ( ) Não ( )
extração, produção, armazenamento, sendo realizadas corretamente, de
transferência, manuseio e manipulação de acordo com cada classe que o
inflamáveis e líquidos combustíveis devem ser material se enquadra?
periodicamente inspecionadas com enfoque na
segurança e saúde no ambiente de trabalho.

20.9.3. As inspeções devem ser documentadas e Há documentações que comprove que Sim ( ) Não ( )
as respectivas recomendações implementadas, as inspeções estão sendo
com estabelecimento de prazos e de responsáveis implementadas com as
pela sua execução. recomendações e prazos
estabelecidos?

20.9.4. Os relatórios de inspeção devem ficar Os relatórios estão disponíveis para Sim ( ) Não ( )
disponíveis às autoridades competentes e aos funcionários e autoridades
trabalhadores. competentes?

20.10.1. Nas instalações classes I, II e III, o As análises de riscos de operações Sim ( ) Não ( )
empregador deve elaborar e documentar as que envolvam inflamáveis estão
análises de riscos das operações que envolvam elaboradas e documentadas?
processo ou processamento nas atividades de
extração, produção, armazenamento,
transferência, manuseio e manipulação de
inflamáveis e de líquidos combustíveis.

20.11.1. Toda capacitação prevista nesta NR deve A empresa ofereceu para os

ser realizada a cargo e custo do empregador e funcionários treinamento para
Sim ( ) Não ( )
durante o expediente normal da empresa. manuseio com produtos inflamáveis?

20.12.1 O empregador deve elaborar plano que A empresa possui plano de prevenção
contemple a prevenção e controle de vazamentos, e controle contra vazamentos, Sim ( ) Não ( )
derramamentos, incêndios e explosões e, nos derramamentos, incêndios e
locais sujeitos à atividade de trabalhadores, a explosões nos locais de atividades dos
identificação das fontes de emissões fugitivas. trabalhadores?

20.12.4. Os sistemas de prevenção e controle Os sistemas de prevenção e controle Sim ( ) Não ( )

devem ser adequados aos perigos/riscos dos são adequados de acordo aos
inflamáveis e líquidos combustíveis. perigos/riscos dos inflamáveis e
líquidos combustíveis utilizados na
empresa?
 NR 23 – Proteção Contra Incêndios

23.1 Todos os empregadores devem adotar Medidas de prevenção de incêndios Sim ( ) Não ( )
medidas de prevenção de incêndios, em são adotadas de acordo com a
conformidade com a legislação estadual e as legislação estadual e as normas
normas técnicas aplicáveis. técnicas?

23.1.1 O empregador deve providenciar para
todos os trabalhadores informações sobre: a)
utilização dos equipamentos de combate ao
incêndio; b) procedimentos para evacuação dos
locais de trabalho com segurança; c) dispositivos
de alarme existentes.
Os trabalhadores foram informados Sim ( ) Não ( )
sobre a utilização de equipamentos de
combate ao incêndio, procedimentos
de evacuação e dispositivos de alarme
existentes?

23.2. Os locais de trabalho deverão dispor de
saídas, em número suficiente e dispostas de modo
que aqueles que se encontrem nesses locais
possam abandoná-los com rapidez e segurança,
em caso de emergência.
Há saídas de emergência em número Sim ( ) Não ( )
suficientes para que haja a evacuação
com rapidez e segurança de todos
envolvidos?

23.3. As aberturas, saídas e vias de passagem Há sinalizações de placas ou sinais Sim ( ) Não ( )
devem ser claramente assinaladas por meio de luminosos nas aberturas, saídas e vias
placas ou sinais luminosos, indicando a direção da de passagem?
saída

23.4. Nenhuma saída de emergência deverá ser Há alguma saída de emergência Sim ( ) Não ( )
fechada à chave ou presa durante a jornada de fechada ou presa?
trabalho.

NR 26 – Sinalizações de Cores

26.1.2. As cores utilizadas nos locais de trabalho As cores de identificação e sinalização Sim ( ) Não ( )
para identificar os equipamentos de segurança, atendem ao disposto nas normas
delimitar áreas, identificar tubulações empregadas técnicas?
para a condução de líquidos e gases e advertir
contra riscos, devem atender ao disposto nas
normas técnicas oficiais.

26.1.3 A utilização de cores não dispensa o A empresa tem outras formas de Sim ( ) Não ( )
emprego de outras formas de prevenção de prevenção de acidentes?
acidentes.

26.2.1 O produto químico utilizado Nº local de Os produtos químicos estão sendo Sim ( ) Não ( )
trabalho deve ser classificado quanto aos perigos classificados corretamente?
para a segurança e a saúde dos trabalhadores de
acordo com os critérios estabelecidos pelo
Sistema Globalmente Harmonizado de
Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos
(GHS), da Organização das Nações Unidas.

26.2.1.2 A classificação de substâncias perigosas A classificação das substâncias Sim ( ) Não ( )

deve ser baseada em lista de classificação perigosas está correta?
harmonizada ou com a realização de ensaios
exigidos pelo processo de classificação.

26.2.2.3 Os aspectos relativos à rotulagem A rotulagem preventiva está adequada Sim ( ) Não ( )
preventiva devem atender ao disposto na norma às normas técnicas?
técnica oficial vigente.

26.2.3 O fabricante ou, no caso de importação, o As fichas de dados de segurança dos Sim ( ) Não ( )
fornecedor no mercado nacional deve elaborar e produtos químicos estão elaboradas e
tornar disponível ficha com dados de segurança disponíveis?
do produto químico para todo produto químico
classificado como perigoso.

26.2.3.1.1 No caso de mistura deve ser explicitado A ficha de explicação da forma de uso Sim ( ) Não ( )
na ficha com dados de segurança o nome e a dos produtos químicos está explícita
concentração, ou faixa de concentração. para os trabalhadores?

26.2.3.4 O empregador deve assegurar o acesso

dos trabalhadores às fichas com dados de As fichas de dados de segurança dos Sim ( ) Não ( )
segurança dos produtos químicos que utilizam no produtos químicos estão disponíveis
local de trabalho. para os funcionários?

26.2.3.2 Os aspectos relativos à ficha com dados Os aspectos das fichas com os dados Sim ( ) Não ( )
de segurança devem atender ao disposto na de segurança atendem às exigências
norma técnica oficial vigente. das normas?

26.2.4. Os trabalhadores devem receber Os trabalhadores receberam Sim ( ) Não ( )

treinamento: treinamentos para o manuseio de
produtos químicos?
a) para compreender a rotulagem preventiva e a
ficha com dados de segurança do produto
químico;
b) sobre os perigos, riscos, medidas preventivas
para o uso seguro e procedimentos para atuação
em situações de emergência com o produto
químico.

Leis Estaduais
Lei nº 10.431 de 20/12/2006

Art. 26. Ficam proibidos o lançamento, a liberação A empresa faz liberação de poluentes Sim ( ) Não ( )
e a disposição de poluentes no ar, no solo, no inadequadamente?
subsolo, nas águas interiores ou costeiras,
superficiais ou subterrâneas, e no mar territorial,
em desconformidade com normas e padrões
estabelecidos, bem como qualquer outra forma de
degradação decorrente da utilização dos recursos
ambientais.

§ 1º Os empreendimentos e atividades com A empresa possui equipamentos ou Sim ( ) Não ( )

potencial de causar degradação ambiental ficam sistemas de controle ambiental?
obrigados a possuir equipamentos ou sistemas de
controle ambiental e a adotar medidas de
segurança para evitar riscos ou efetiva
degradação ambiental e outros efeitos
indesejáveis ao bem-estar dos trabalhadores e da
comunidade, e a apresentar ao órgão ambiental
competente, quando exigido, planos de controle e
de gerenciamento de risco.
 A empresa possui o licenciamento
ambiental estadual?
Art. 42. A localização, implantação, operação e Sim ( ) Não ( )
alteração de empreendimentos e atividades que
utilizem recursos ambientais, bem como os
capazes de causar degradação ambiental,
dependerão de prévio licenciamento ambiental, na
forma do disposto nesta Lei e demais normas dela
decorrentes.

Art. 51. As Licenças e as Autorizações ambientais A licença ambiental da empresa está Sim ( ) Não ( )
terão prazos determinados, podendo ser atualizada?
prorrogados ou renovados, de acordo com a
natureza dos empreendimentos e atividades.

Art. 27. É vedada a ligação de esgotos ou o A rede de esgoto e efluentes da Sim ( ) Não ( )
lançamento de efluentes à rede pública de águas empresa está conectada com a rede
pluviais. pública de águas pluviais?

Art. 31. As fontes geradoras de resíduos sólidos A empresa possui Plano de Sim ( ) Não ( )
deverão elaborar, quando exigido, o Plano de gerenciamento de resíduos sólidos?
Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS,
contendo a estratégia geral adotada para o
gerenciamento dos resíduos, abrangendo todas as
suas etapas, inclusive os referentes à minimização
da geração, reutilização e reciclagem,
especificando as ações a serem implementadas
com vistas à conservação e recuperação de
recursos naturais, de acordo com as normas
pertinentes.

Art. 50. Os empreendimentos ou atividades que A empresa possui pendências ou Sim ( ) Não ( )
possuam passivos e pendências ambientais passivos ambientais?
podem celebrar Termos de Compromisso com o
órgão ambiental competente para o funcionamento
da atividade durante o processo de regularização.
(Redação dada ao caput pela Lei nº 12.377, de
28.12.2011, DOE BA de 29.12.2011)
Art. 46. Poderão ser instituídos procedimentos A empresa possui algum Sim ( ) Não ( )
especiais para o licenciamento ambiental, de procedimento especial de
acordo com a localização, natureza, porte e licenciamento ambiental?
características dos empreendimentos e atividades.

Art. 43. A Licença Ambiental é o ato administrativo A licença ambiental da empresa Sim ( ) Não ( )
por meio do qual o órgão ambiental competente corresponde aos requisitos da lei?
avalia e estabelece as condições, restrições e
medidas de controle ambiental que deverão ser
obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou
jurídica, de direito público ou privado, para
localizar, instalar, operar e alterar empreendimento
ou atividades efetivas ou potencialmente
degradadoras.

Art. 37. O licenciamento ambiental de A empresa possui documentos de Sim ( ) Não ( )

empreendimentos e atividades suscetíveis de avaliação ambiental?
causar impacto ao meio ambiente deve ser
fundamentado em avaliação de impactos
ambientais, de acordo com o exigido em
regulamento. (Redação dada ao artigo pela Lei nº
12.377, de 28.12.2011, DOE BA de 29.12.2011)

Leis Federais
DECRETO Nº 9.315, DE 20 DE MARÇO DE 2018 (Regulamenta a Lei N° 11.762,
de 1 de agosto de 2008)

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 11.762, A empresa obedece ao limite máximo Sim ( ) Não ( )
de 1º de agosto de 2008 , que fixa o limite máximo de chumbo permitido?
de chumbo permitido na fabricação de tintas
imobiliárias e de uso infantil e escolar, de vernizes
e materiais similares para revestimento de
superfícies.

Art. 9º Na hipótese de verificação de desrespeito Ocorre desperdício na empresa? Sim ( ) Não ( )

do limite máximo de chumbo permitido, o lote dos
produtos será recolhido do mercado, às custas do
fabricante ou do importador.

§ 4o Cabe ao importador, quando solicitado,

apresentar os resultados de testes de laboratório, A empresa possui comprovantes de Sim ( ) Não ( )
em instituição científica reconhecida pelo poder testes que comprovem que atendem
público, firmado por tradutor juramentado, quando os limites estabelecidos em lei?
for o caso, comprovando que os produtos
importados atendem aos limites estabelecidos
nesta Lei.

Art. 3o O fabricante ou importador que deixar de A empresa obtém multas de não Sim ( ) Não ( )
atender o disposto nesta Lei sofrerá as seguintes cumprimento da lei?
penalidades, sem prejuízo das sanções penais e
cíveis aplicáveis:

LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010.

§ 2o A Política Nacional de Resíduos Sólidos e as A política de resíduos da empresa Sim ( ) Não ( )

Políticas de Resíduos Sólidos dos Estados, do está em dia com a lei?
Distrito Federal e dos Municípios serão
compatíveis com o disposto no caput e no § 1o
deste artigo e com as demais diretrizes
estabelecidas nesta Lei.

Art. 14. São planos de resíduos sólidos: VI - os A empresa possui plano de Sim ( ) Não ( )
planos de gerenciamento de resíduos sólidos. gerenciamento de resíduos sólidos?

§ 1o O plano de gerenciamento de resíduos O plano municipal de gerenciamento Sim ( ) Não ( )

sólidos atenderá ao disposto no plano municipal de resíduos sólidos é obedecido?
de gestão integrada de resíduos sólidos do
respectivo Município, sem prejuízo das normas
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS
e do Suasa
.
Art. 21. O plano de gerenciamento de resíduos
sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:
O plano de gerenciamento de resíduos Sim ( ) Não ( )
sólidos está de acordo com a lei?

Art. 23. Os responsáveis pelo plano de O plano de gerenciamento de resíduos Sim ( ) Não ( )
gerenciamento de resíduos sólidos manterão sólidos está atualizado?
atualizadas e disponíveis ao órgão municipal
competente, ao órgão licenciador do Sisnama e a O plano de gerenciamento de resíduos Sim ( ) Não ( )
outras autoridades, informações completas sobre sólidos está disponível para as
a implementação e a operacionalização do plano autoridades?
sob sua responsabilidade.

§ 1o Nos empreendimentos e atividades não A empresa possui a aprovação do Sim ( ) Não ( )

sujeitos a licenciamento ambiental, a aprovação plano de gerenciamento de resíduos
do plano de gerenciamento de resíduos sólidos sólidos?
cabe à autoridade municipal competente.

VII - incentivar as boas práticas de A empresa incentiva/investe a Sim ( ) Não ( )

responsabilidade socioambiental. responsabilidade socioambiental?

Art.31.II - divulgação de informações relativas às As informações de formas para evitar, Sim ( ) Não ( )
formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos eliminar ou reciclar os resíduos dos
sólidos associados a seus respectivos produtos; produtos são divulgadas?

Art.31.III - recolhimento dos produtos e dos A destinação final de resíduos sólidos Sim ( ) Não ( )
resíduos remanescentes após o uso, assim como é feita de forma adequada?
sua subsequente destinação final ambientalmente
adequada, no caso de produtos objeto de sistema
de logística reversa na forma do art. 33;

Sim ( ) Não ( )

Art. 49. É proibida a importação de resíduos A empresa importa resíduos sólidos e

sólidos perigosos e rejeitos, bem como de
resíduos sólidos cujas características causem
danos ao meio ambiente, à saúde pública e animal
e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento,
reforma, reuso, reutilização ou recuperação.
rejeitos perigosos que causem danos
ao meio ambiente, saúde pública,
animal e vegetal?

NBR
NBR 12235 - Armazenamento de resíduos sólidos perigosos

4.2.2. Um local de armazenamento deve possuir O local de armazenamento de Sim ( ) Não ( )

um plano de amostragem de resíduos que tenha: resíduos da empresa possui plano de
amostragem?
4.2.2. Um local de armazenamento deve possuir Os métodos de amostragem utilizados Sim ( ) Não ( )
um plano de amostragem de resíduos que tenha: são adequados?
b) os métodos de amostragem utilizados;

4.3.1. Um local a ser utilizado para o O local de armazenamento de Sim ( ) Não ( )

armazenamento de resíduos deve ser tal que: a) o resíduos é adequado?
perigo de contaminação ambiental seja
minimizado; b) a aceitação da instalação pela
população seja maximizada; c) evite, ao máximo,
a alteração da ecologia da região; d) esteja de
acordo com o zoneamento da região.

4.4 Isolamento e sinalização Um local de O armazenamento de resíduos possui Sim ( ) Não ( )

armazenamento de resíduos perigosos deve sinalização correta?
possuir: a) sistema de isolamento tal que impeça o
acesso de pessoas estranhas; b) sinalização de
segurança que identifique a instalação para os
riscos de acesso ao local; c) áreas definidas,
O armazenamento de resíduos possui Sim ( ) Não ( )
isoladas e sinalizadas para armazenamento de
resíduos compatíveis isolamento correto?

4.11.1 Inspeção O proprietário ou encarregado da A estrutura do armazenamento de Sim ( ) Não ( )

operação deve inspecionar, periodicamente, as resíduos está adequada?
áreas de armazenamento, verificando os possíveis
pontos de deterioração dos recipientes e
vazamentos causados por corrosão ou outros
fatores, assim também como o sistema de
contenção. Qualquer irregularidade constatada
deve ser anotada e as ações corretivas
necessárias devem ser executadas em tempo,
procurando-se evitar maiores danos

4.9 Manuseio Todo e qualquer manuseio de O manuseio de resíduos no Sim ( ) Não ( )

resíduos perigosos nas instalações de armazenamento é realizado
armazenamento deve ser executado com pessoal adequadamente?
dotado de Equipamento de Proteção Individual
(EPI) adequado.
5.2.2 Equipamento de Proteção Individual (EPI) A A empresa possui EPIs adequados Sim ( ) Não ( )
instalação deve possuir os equipamentos de para o serviço?
proteção individual necessários à proteção dos
empregados nas operações de amostragem e
manuseio dos resíduos ali depositados.

5 Condições específicas - Uma instalação de A instalação do armazenamento Sim ( ) Não ( )

armazenamento deve ser operada e mantida de corresponde adequadamente aos
forma a minimizar a possibilidade de fogo, requisitos de segurança?
explosão, derramamento ou vazamento de
resíduos perigosos para o ar, água superficial ou
solo, os quais possam constituir ameaça à saúde
humana ou ao meio ambiente.

5.2.5 Registro de operação - A instalação deve Os registros de operações do Sim ( ) Não ( )

possuir um registro de sua operação, que deve ser armazenamento estão armazenados
mantido até o fim de sua vida útil, incluindo o corretamente?
período de encerramento das atividades.