Controle de medição de contrato?

Introdução
Para que possam ser pagos os itens medidos em uma obra é necessário criar uma medição. A medição
irá conter os Itens medidos assim como os adiantamentos concedidos para o contrato, que serão
deduzidos no valor final da medição.
A medição irá obedecer às configurações de casas decimais do contrato. Estas configurações estão para
a quantidade e preço dos itens.
Como cadastrar uma Medição?
1. Abra o Módulo Obras
2. Clique no menu Contrato
3. Clique no submenu Controle de Medições
4. Selecione a Obra e o Contrato em que deseja cadastrar a Medição
5. Clique no botão Inserir
6. O sistema abrirá a janela de Manutenção de Medição
7. Insira os dados necessários
8. Clique em Gravar
Na tela de Manutenção de Medição, existe a seguinte divisão;
 Folder Dados Gerais
Número: O valor desse campo será incrementado pelo sistema após gravar a medição, esse incremento
se dá a partir do último código gerado do contrato.
o Contrato: Nesse campo será mostrado o nome do contrato escolhido na tela anterior, quando
escolheu a Obra e o Contrato, antes de clicar em Inserir.
o Contratado/Fornecedor pagamento.: Se o contrato não possuir múltiplos contratados, esse
campo será preenchido com o fornecedor/contratado principal do contrato. Caso haja múltiplos
contratados, deverá ser selecionado o contratado/fornecedor dentre os vinculados ao contrato. Caso
tenha sido inserido primeiramente itens do contrato na medição, será possível selecionar o fornecedor
apenas dentre os fornecedores que possuírem o mesmo código de serviço fiscal dos itens selecionados.
Especificações do campo:
 Para contratos que não utilizam configuração de tributos, através de código de serviço fiscal,
qualquer contratado/fornecedor do contrato pode ser selecionado a qualquer momento, desde que o
status da medição seja ‘Aberto’;
 Para contratos que utilizam configuração de tributos, através de código de serviço fiscal:
 Na inclusão da medição, será preenchido o contratado/fornecedor principal do contrato e apenas
os serviços, cujo código de serviço fiscal estiver relacionado à este, serão listados;
 Na alteração da medição, serão listados apenas os contratados/fornecedores relacionados ao
código de serviço fiscal dos serviços que compõem a medição;
 Esta informação será utilizada na geração dos processos de pagamento da medição para o cálculo
das retenções, conforme o código de serviço fiscal e as parametrizações do contratado/fornecedor
selecionado.
 Quanto aos valores de descontos originados de CSF (Código de serviço fiscal), devem ser
verificadas como estão as tabelas de parametrização de alíquotas de impostos (Módulo Fiscal),
observando questões como os valores mínimos, valores máximos e ano vigente. Sendo que se os
registros não estiverem configurados da forma correta, os valores de descontos referentes à essas
alíquotas não serão geradas.
o Município de prestação de serviço: o campo será automaticamente preenchido com o município
do endereço da obra, porém não é uma informação obrigatória. Será utilizado na geração das retenções
de ISS relativas ao código de serviço fiscal dos itens de serviço da medição. Os seguintes critérios
serão utilizados para o cálculo:
 Caso não seja selecionado o município de prestação do serviço, será levado em consideração o
município do fornecedor da medição;
 Caso seja selecionado o município de prestação do serviço e este está configurado para o
recolhimento do tributo em caráter liminar, será gerado o ISS conforme o mesmo;
 Caso seja selecionado o município de prestação do serviço e este não está configurado para o
recolhimento em caráter liminar, será gerado o ISS conforme o município do fornecedor da medição;
 O município do fornecedor ou município de prestação do serviço da medição devem estar
vinculados ao código de serviço fiscal, do contrário, o imposto continua sendo gerado pela
configuração geral do serviço fiscal.
 Status: Status da medição. Poderá ser:
0 – Aberto: Permitirá que altere a medição corrente.
1 – Aprovada: Não poderá efetuar alterações na Medição pois a mesma está pronta para o processo de
pagamento.
2 – Medida: Também não sofrerá alteração, pois a medição já está vinculada a algum processo de
pagamento.
3 – Proc. Serviço Gerado: Também não sofrerá alteração pois já foi feito Assistente de Pagamento para
os Itens de Serviço da Medição Mista, faltando assim a geração do processo de pagamento para os itens
de material desta Medição. Veja o Assistente de Pagamento para Medição Mista.
  Observação: Informação qualquer da Medição que está sendo criada.
o Data Base: Informando este campo, quando o usuário for gerar o assistente de pagamento desta
medição, será utilizada esta data para recalculo da medição, caso não esteja preenchido o sistema irá
considerar a data atual, como já é realizado atualmente.
o Última Medição: sim ou não.

Subfolder:
 Descontos da Medição: Nessa seção serão informados os descontos concedidos na Medição.
Basta clicar no botão Adicionar Desconto que o sistema irá abrir a janela abaixo para que seja
informado o valor do desconto, o Tipo se irá calcular o desconto ou não sobre as taxas do contrato e a
Observação. Depois de informado clique em Ok para voltar ao grid de descontos novamente. Após
voltar à tela de descontos da medição o usuário poderá alterar qualquer valor do grid exceto o Código
que é um controle para o sistema.

Adicionar desconto
 Ao adicionar o desconto preciso escolher o tipo: 0 – Calc. Desc. ou 1 – Não Calc. Desc.
 Quando o desconto está parametrizado como “Cálc. Desc.” O sistema irá considerar: O Valor
da Medição Processo – O desconto do contrato e depois o Desconto adicionado na medição.
 Exemplo: Medição = 1000 R$, Desconto Contratual = 5%, Desconto na Medição = 100.
1.000,00 – 5% = 950,00. Logo, 950,00 – 100,00 = 850,00 Total Medição.
 Se for parametrizado como “Não Cálc.” O sistema irá considerar o Valor da Medição – O
Desconto Adicionado na Medição e depois o desconto do Contrato.
 Exemplo: Medição = 1000 R$, Desconto Contratual = 5%, Desconto na Medição = 100.
1.000,00 – 100,00 = 900,00. Logo 900,00 – 5% = 855,00 Total da Medição.
Para remover algum desconto selecione a linha que ele se encontra e clique em Remover ou
simplesmente pressione a tecla Delete do teclado.
 Acréscimo/Desconto: O Grid de Acréscimo/Desconto será carregado de acordo com o calculo
das taxas e indexadores de reajuste vinculado ao contrato para os determinados itens adicionados na
medição, assim como a soma do valor de adiantamentos também vinculados a medição. Caso a
medição já esteja medida, ou seja, já está vinculado a um processo de pagamento, o desconto
concedido para o processo no assistente de pagamento estará lançado também nesse grid como um
desconto com o Modo “0 – Normal”.
o Os descontos serão calculados conforme seu tipo, onde cada tipo pode ter um valor mínimo para
retenção cadastrado por empresa, ou seja, se um desconto é do tipo INSS, e o mesmo possui um valor
mínimo de R$ 100,00, e se seu desconto no contrato for de R$ 95,00, esse desconto não será
considerado na medição especifica para a empresa cadastrada.
o Na aplicação de taxas e indexadores de reajuste vinculados ao contrato será gerado acréscimo
com o Modo “0 – Normal” caso haja uma inflação no período e, nos casos de deflação, um desconto
com o Modo “0 – Normal“.
 Folder Itens da Medição
Seção que irá conter os serviços ou insumos que estarão vinculado a Medição.
Subfolder:
 Geral: Para adicionar algum Item, basta clicar no botão Adicionar Itens que o sistema irá
carregar uma lista com os itens disponíveis que ainda não foram vinculados a nenhuma medição, basta
clicar nos itens e depois clicar no botão Selecionar ou se preferir dar duplo clique no item desejado para
que o mesmo vá para o grid de Itens da Medição. Se desejar remover o Item basta selecioná-lo e clicar
no botão Remover, ou simplesmente clicar no botão “Delete” do teclado. Caso tenha selecionado
primeiramente o contratado/fornecedor, serão carregados apenas os serviços que contenham o mesmo
código de serviço fiscal do contratado/fornecedor.
 Visualizar Estrutura: Essa é uma opção que quando marcada o usuário possa ver as estruturas que
compõem o serviço posto com o Item da Medição.
 Observação: Se o item adicionado possuir desconto vinculado e o mesmo for do tipo ISS
(Imposto Sobre Serviço), a taxa de desconto será calculada automaticamente. O sistema irá buscar o
faturamento do fornecedor, que pode ser cadastrado na tela de Pessoas, verificará, de acordo com esse
faturamento, em qual Faixa de Imposto o fornecedor se encontra, e então mostrará o valor do desconto.
 Ao inserir um item do tipo “SERVIÇO” e já existir itens na medição, o item que está sendo
inserido deve ter o mesmo código de serviço fiscal dos itens já existentes.
Obs.: Essa validação irá considerar medições criadas a partir da versão 10.05.

 
 Acompanhar:
o Acompanhar: O folder permite ao usuário efetuar o acompanhamento da execução do
contrato, e que os itens acompanhados sejam automaticamente adicionados como itens da medição,
diminuindo assim a obrigatoriedade do usuário ter que utilizar a tela de Acompanhamento de Execução
de Contrato. A funcionalidade é idêntica, bastando após o preenchimento dos dados dos itens que se
deseja acompanhar no grid, que se clique no botão Salvar (imagem do disquete) e para Cancelar e
limpar o grid, existe o outro botão.
o O grid deste folder só será carregado após acionar o botão buscar, conforme a
imagem acima, onde o botão está destacado.
 Caso tenha selecionado primeiramente o contratado/fornecedor, serão carregados
apenas os serviços que contenham o mesmo código de serviço fiscal do contratado/fornecedor.
o Ao inserir um acompanhamento de um item do tipo “SERVIÇO” e já existir itens na
medição, o item que está sendo inserido deve ter o mesmo código de serviço fiscal dos itens já
existentes.
Obs.: Essa validação irá considerar medições criadas a partir da versão 10.05.
o No controle “Unid. Per.:” seleciona-se unidades personalizadas para acompanhar
serviços vinculados à Tipologia de Produção.
o Ao selecionar uma ou várias unidades personalizadas, o grid mostrará os serviços vinculados com
a Tipologia de Produção relacionadas às unidades.
o Quando selecionadas as unidades de personalização, a quantidade a acompanhar passará a ser
controlada pela quantidade de unidades selecionadas e o total já acompanhado de cada unidade
selecionada.
o Cada unidade poderá ser acompanhada até o máximo de 1 (Um).
o Os serviço vinculados à Tipologia de Produção somente poderão ser acompanhados por unidades
personalizadas.
o Sempre que o sistema estiver configurado para “Bloquear contratos de serviço/material com
prazo contratual vencido”, não será possível realizar um acompanhamento em um contrato com período
contratual que está com prazo vencido.
o O sistema tem a opção de informar dias de carência para a data final do contrato, onde esses dias
serão acrescentados a validação de bloqueio de prazo contratual vencido, onde mesmo que o contrato
esteja vencido se ainda estiver no período da carência informada para cada contrato, o sistema vai
permitir a realização de acompanhamentos para o contrato. Esses dias de carência só poderão ser
informados se a configuração de bloqueio de prazo vencido estiver ativa.
o Existe a opção de realizar o filtro por serviço ou estrutura do item do contrato. Caso não seja
informado nenhum filtro, todos os dados serão carregados.
Medições de itens vinculados
Não será permitido realizar medição de item de serviço onde a quantidade medida seja maior que a
quantidade total medida dos itens de material vinculados.
Boletim de medição – Apontamento de quantidade de material
O recurso do Boletim de medição será considerado quando o item de serviço que está sendo
acompanhado possuir item de material vinculado e saldo para realizar o apontamento das quantidades
dos materiais.
Folder Adiantamento
  Aqui estarão os adiantamentos que irão deduzir sobre o total da medição, são valores já
adiantados para o fornecedor que está sendo abatido no valor da medição corrente. Clique
em Adicionar Adiantamentos que o sistema irá carregar uma lista com os adiantamentos do
determinado contrato, para selecioná-los basta clicar nos adiantamentos desejados e depois clicar no
botão Selecionar ou se preferir dê duplo clique no adiantamento desejado para que o mesmo vá para o
grid de Adiantamentos Vinculados. A priori o sistema irá sugerir o valor a ser vinculado de acordo com
as possibilidades da medição, mas a coluna Valor Vinculado estará disponível para a alteração. Logo
depois de alterado, o valor digitado será validado para só assim ser confirmado. Para remover algum
adiantamento basta selecioná-lo e clicar no botão Remover, ou simplesmente clicar no botão Delete do

teclado. Para filtrar os adiantamentos clique no botão ;

 Ao listar os adiantamentos, haverá uma coluna informando se o processo possui documento
fiscal vinculado, o que facilita na seleção de processos conforme a necessidade de filtro.
Observações:
Se os itens do contrato que estiver inserido na medição possuir vínculo com o planejamento, o sistema
somente permite inserir adiantamentos que suas Sis também exista nos itens. O SISTEMA EXIBE
UMA MENSAGEM, INFORMA QUAL O ADIANTAMENTO QUE NÃO VAI SER INSERIDO E
AVISA QUE ELE NÃO VAI SER INSERIDO NO SISTEMA.
Pode-se também vincular Itens e Adiantamentos pela tela de Medição através do recurso Arrastar e
Soltar. Basta existir a Medição já criada e abrir as telas de Acompanhamento de Contratos selecionar
quais itens deseja vincular a medição, arrastar e soltar em cima do grid de Itens Vinculados ou abrir a
tela de Contratos e clicar no botão Adiantamento, escolher quais querem vincular, arrastar e soltar em
cima do grid de Adiantamentos Vinculados na tela de Medição.
 
Excedente gerado por vínculo de adiantamento em medição de contrato não vinculado por item

Alguns cenários a serem observados:

 A medição não poderá conter item duplicado, ou seja, itens de mesmo código na mesma
medição.
 O sistema permite gerar uma medição complementar para a última medição gerada com
excedente. No exemplo acima, a medição 3 é complementar à medição 1, onde houve um excedente de
R$10,00.
 Caso o item do contrato possua retenções (descontos) e ao vincular o adiantamento no item
resultar em saldo negativo, o sistema não permitirá aprovar a medição. Abaixo um exemplo de um
adiantamento vinculado em um item com desconto que deixou a medição com o saldo negativo. Para
adequar os valores deve-se diminuir o valor do vínculo do adiantamento no item da medição
considerando os valores de desconto e vincular o restante do adiantamento em outra medição.
 No caso de existir descontos em medição zerada de contrato por item, o sistema não permite
gerar medição complementar. Pois não terá como identificar o item abatido no contrato para o
processamento.
Excedente gerado por vínculo de adiantamento em medição de contrato vinculado por item
Alguns cenários a serem observados:
 Vínculo de adiantamento cujo valor seja superior ao total do item só poderá ser feito se a
configuração geral (Visão Obras) “Permitir exceder valor de adiantamento por item de medição”
estiver selecionada.
 Só será possível gerar valor excedente no item, caso o total da medição fique positivo.
 Sendo assim, não será gerado valor excedente na medição em si, somente nos itens.
 Nesse caso a visualização do valor excedente, se dá pela grid dos itens da medição.
 Além do total da medição ter que ser positivo, é necessário também, que haja pelo menos um
item que não tenha valor excedente gerado.
 A medição não poderá conter item duplicado, ou seja, itens de mesmo código na mesma
medição.
 Não será possível vincular adiantamento para itens de medição de medição mista.
Verificação do processo de adiantamento
O sistema disponibiliza um recurso que irá validar o vinculo do processo de adiantamento na medição,
onde será verificado se esse processo já foi acompanhado, e caso não tenha sido acompanhado ainda,
não será permitido o vinculo do processo na medição. Esse recurso será geral, para todas as empresas e
obras e sempre será realizada essa verificação.
Para que o processo não seja verificado toda vez que adicionar o vinculo na medição, foi criada uma
configuração geral do sistema que permite o vinculo de processo não acompanhados na
medição. Menu Utilitários / Configurações do Sistema / Visão Obras / Permitir vínculo de
adiantamento em medição, com materiais não entregues.
 Folder aprovações

Veja mais informações deste folder clicando aqui.

Seleção de departamento e cargo do usuário:
Observação: Pode-se filtrar os contratos pelo tipo do contrato.
Controle de Medição de Contrato temos os seguintes botões:

– permite o usuário inserir novas medições do contrato selecionado.

– permite o usuário filtrar as aprovações já realizadas pelo usuário ou mesmo as aprovações

pendentes para determinado usuário selecionado.
 Caso o usuário necessite verificar as medições aprovadas por determinado usuário, basta
verifica-las no Filtro de aprovação. O filtro permite (de acordo com a estrutura de aprovação montada
para determinada empresa) a visualização das aprovações que ainda estão pendentes para o usuário
escolhido, mostrando assim na tela as medições que precisam ser aprovadas. Os usuários que tem
aprovações serão listados, por padrão o usuário logado ficará marcado, caso esse tenha alguma
aprovação, caso seja selecionado outro(s) usuário(s) no filtro, as aprovações vinculadas a ele(s) serão
buscadas e mostradas na tela.

– permite o usuário imprimir relatório por itens de medição ou por processos dos itens de
medição de acordo com as opções da imagem abaixo:
 Itens da medição:
De acordo com o tipo do contrato: Material, Serviço ou Misto, o título do relatório será alterado,
visando representar tal informação.
 Todos os itens do contrato: Permite a visualização de todos os itens do contrato no relatório.
 Estrutura dos itens da medição: Permite a visualização das estruturas dos itens da medição no
relatório.
 Todas as estruturas dos itens: Permite a visualização das estruturas dos itens de todas
medições no relatório.
 Descontos/adiantamentos detalhados: Nessa opção serão listados os descontos da medição
com suas observações. Na lista dos descontos da medição/deduções/adiantamentos será visualizado um
asterisco (*) após o valor, caso este seja do tipo que “não calcula desconto”. Para os adiantamentos,
será impresso o nome do fornecedor do processo. O campo “Sub Total base de cálculo do contrato” não
irá considerar os descontos demarcados com o asterisco (*).
 Mostrar Alíq. e Base Cálc. das Retenções: Quando esta opção for selecionada, será anexado
ao final um sub-relatório que irá mostrar as alíquotas e bases de cálculo dos valores referentes às
retenções existentes no contrato, caso haja uma mesma retenção informada para mais de um item do
contrato, e esta estiver com a taxa ou valor fixo diferente uma da outra, estes valores serão
desmembrados no relatório, a fim de representar as alíquotas e bases reais.
 Percentual da quantidade medida: Ficará disponível somente quando as opções “Estrutura
dos itens da medição” ou “Todas as estruturas dos itens” estiverem selecionadas. Permitirá a
visualização do percentual da quantidade medida dos itens da estrutura em relação à quantidade medida
do serviço/insumo, na coluna quantidade da “Medição Atual”.
 Observações do Contrato: Permite a visualização da observação do contrato no relatório.
 Imprimir informações do fornecedor: Irá substituir as informações do contratado pelas
informações do fornecedor. Só serão exibidos os totalizadores do fornecedor da medição em questão.
Irá alterar o título do relatório para Boletim de medição.
 Não exibir valor líquido e da NF: Irá ocultar os valores líquidos e da nota fiscal dos
totalizadores da medição atual e da acumulada.
Considera-se os seguintes campos para todas opções:

– Total Medições: Indica o valor de todas as medições do contrato.

– Saldo Adiant.: Indica o saldo de adiantamentos disponível para ser utilizado em novas medições.
– Total Considerando Adiant.: É composto por: (Total Reajustado – Total de Medições – Saldo de
adiantamentos ), indicando o saldo real do contrato.
– Valor líq. desc. retenção contratual: Indica o valor líquido desconsiderando os descontos de
retenção contratual. Caso um desconto seja de retenção contratual aparecerão à frente do desconto atual
os caracteres “**”.
– Valor para emissão da NF: Indica o valor da NF que é composto por: (Total bruto da medição –
Adiantamentos do tipo que “não calcula desconto” – Descontos em medição do tipo “1 – Não calcula
desconto”).
 Processos de pagamento
O recurso de geração de relatório com os Processos de pagamento da medição permite a visualização
da planilha de medição com detalhamento dos processos de pagamento e as totalizações das medições
atuais e acumuladas de acordo com as opções da imagem abaixo.

De acordo com o tipo do contrato: Material, Serviço ou Misto, o título do relatório será alterado,
visando representar tal informação.
 Visualizar boletim de medições

Esse recurso só será habilitado se a medição possuir quantidade apontada nos itens vinculados. Tem
objetivo permitir a geração do relatório dos itens apontados informando os materiais adiantados na
medição considerando o vínculo entre itens de contrato.

– permite o usuário fazer uma avaliação de fornecedor quando este estiver parametrizado.

– permite o usuário filtrar os adiantamentos vinculados do contrato.

-Itens do contrato por preço real.

 

– Ficha de verificação de serviço.

Folders da tela inicial

 Itens da Medição
O usuário poderá visualizar as medições juntamente com seus itens e os acompanhamentos de cada
item da medição:
Para contratos com vínculo ao planejamento por item, no grid de itens da medição, podem ser
visualizadas as colunas que indicam o saldo do adiantamento e o saldo do item do contrato.  A coluna
[saldo adiant.] indica o valor de adiantamento que pode ser adicionado em medições e a coluna [saldo
SI do item] indica o saldo de SI do item que está pendente de geração de processo de pagamento. Uma
medição só poderá ser aprovada, caso o saldo de adiantamento seja suprido pelo saldo do item, caso
contrário, o usuário será obrigado a vincular o valor de adiantamentos na medição, de modo que o valor
do contrato não seja extrapolado.

Subfolders:
 Acompanhamentos:
Esse folder informa os acompanhamentos realizados para cada item de medição, demonstrando todos
os dados necessário para identificar qual acompanhamento está relacionado ao item de medição
selecionado.
 Vínculos medição
Recurso para detalhar os itens de contrato a qual foram registrados no boletim de medição. Sendo
assim, será informado os itens de material com seus quantitativos registrados ou os itens de serviços
com as informações de quantidade dos itens de material vinculado a ele. A visualização de item de
material ou serviço será definida de acordo com a seleção do item de medição (material/serviço).

 Acréscimos/Descontos
Depois de gerado o processo de pagamento para a medição pelo Assistente de Pagamento, seu status irá
para 2 – Medida e não mais será permitida alterações nesta medição. O valor do desconto concedido no
Assistente de Pagamento será vinculado na medição
 Processos da Medição
Nesta visão o usuário poderá visualizar os processos que estão vinculados a cada parcela como por
exemplo, os descontos serão informados na visão Processos Vinculados.

 Processos Vinculados
Nesta visão o usuário poderá visualizar o(s) processo(s) vinculado(s) à medição com a quantidade de
parcelas que foram definidas no Assistente de Pagamento.

 Adiantamentos Vinculados
Nesta visão o usuário poderá visualizar o(s) adiantamento(s) vinculado(s) à medição em suas parcelas e
itens do processo.
Subfolders:
 Parcela(s) do processo:
Nesta visão o usuário poderá visualizar os adiantamentos vinculados juntamente com as parcelas do
processo.

Obs.:No grid de Parcela(s) do Processo ou processos da medição ou processos vinculados, o usuário

tem a opção de visualizar a(s) Nota(s) Fiscal(is) Vinculada(s) clicando no número do documento fiscal,
conforme imagem abaixo:

 Itens do processo:
Nesta visão o usuário poderá visualizar os adiantamentos vinculados juntamente com os itens do
processo.

1. Aprovações
o De acordo com o “número de confirmações necessárias para a aprovação da medição”
no Cadastro de empresa / Configurações Gerais / Folder Aprovações, será habilitada a opção de inserir
as aprovações necessárias.
o Também poderá definir o numero de aprovações por departamento e usar faixa de valor, onde
para cada faixa de valor poderá ter um numero diferente de aprovações.
o É permitida apenas uma aprovação por usuário (salvo exceção que está explicada logo abaixo) e a
sua alteração é restringida ao próprio usuário que aprovou (Podendo ser alterado por um usuário
diferente se o mesmo tiver permissão no programa OBUSUINATMEDICAO).
o No instante da aprovação será gravado o login do usuário e a data em que a confirmação está
sendo feita. A inclusão e exclusão da confirmação se dá através do detalhamento da coluna “Conf.”,
onde o usuário pode selecionar a opção ‘Sim’ se desejar fazer a aprovação ou ‘Não’ se desejar cancelá-
la.
o Somente quando atingir a quantidade de aprovações necessária, a medição ficará com o status
APROVADA, até que isso aconteça, o status permanecerá ABERTA.
o Pode-se aprovar o contrato também pela tela de manutenção, no folder Aprovações e pelo
controle de “status”, além do grid “Medição” pela coluna “status”.
Nessas duas últimas possibilidades, será inserida a confirmação do usuário logado, mas se caso seja
necessário desfazer as aprovações, será necessário ir até as opções de aprovação através do grid
específico.
o No momento da aprovação da medição os valores referentes aos acréscimos e descontos
vinculados serão congelados, ou seja, eles não sofrerão alteração caso seja feita alguma mudança nos
índices, valores, datas base, etc. em um momento posterior a aprovação. Uma vez que a medição é
desaprovada, estas possíveis alterações a influenciarão normalmente.
o Seleção de departamento e cargo do usuário: acesse aqui para mais informações.

Aprovação de medição
Para realizar aprovações fora da sequência do usuário é preciso se atentar:
 Pode ser registrada MAIS DE UMA APROVAÇÃO POR USUÁRIO em um único caso:
 –> Quando a empresa trabalha com estrutura de aprovações com controle de sequência e um
dos usuários da estrutura precisa realizar aprovação fora da sua vez. Sendo assim, precisa registrar uma
justificativa identificando o motivo da aprovação de todos abaixo da sua hierarquia de aprovações.
Resultado: o sistema irá registrar todas as aprovações da sequência abaixo desse usuário, inclusive a a
dele, com o nome do usuário que está fazendo a ação.
               Exemplo.: Empresa trabalha com 3 aprovações. Usuário pertence a ultima sequência e os
outros dois usuários não estão presentes na empresa e a medição precisa ser paga. Ela pode ser
aprovada pelo usuário da última sequência. Basta que ele informe uma justificativa (já cadastrada
com o tipo 2 – Aprovação fora da sequência). O sistema irá gerar 3 registros com o mesmo usuário.
Justificativa para aprovação fora da sequência