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ORÇAMENTO R$ 0,00
NOVA RECEITA META (ROI 1 NO PRIMEIRO MÊS) R$ 0,00
QT DE CONTRATOS 0,00
INVESTIMENTO MÉDIO TRIMESTRAL 1.540,30
ORÇAMENTO TRIMESTRAL 3.080,60
NOVA RECEITA TRIMESTRAL 3.080,60
QT DE CONTRATOS TRIMESTRE (2.5k) 1,23
TOTAL R$ 0,00
FERRAMENTA R$ 0,00
PESSOAS R$ 0,00
MARKETING R$ 0,00
ORÇAMENTO R$ 1.540,30
NOVA RECEITA META (ROI 1) R$ 1.540,30
QT DE CONTRATOS 0,39
TOTAL R$ 1.540,30
FERRAMENTA R$ 490,30
PESSOAS R$ 800,00
MARKETING R$ 0,00
ORÇAMENTO R$ 1.540,30
NOVA RECEITA META (ROI 1 NO PRIMEIRO MÊS) R$ 1.540,30
QT DE CONTRATOS 0,62
TOTAL R$ 1.540,30
FERRAMENTA R$ 740,30
PESSOAS R$ 800,00
MARKETING R$ 0,00
ORÇAMENTO R$ 7.701,50
NOVA RECEITA META (ROI 1 NO PRIMEIRO MÊS) R$ 7.701,50
QT DE CONTRATOS 3,08
ORÇAMENTO TRIMESTRAL 51.050,50
NOVA RECEITA TRIMESTRAL (ROI 1 NO PRIMEIRO MÊS) 51.050,50
QT DE CONTRATOS TRIMESTRE (2.5k) 20,42
TOTAL R$ 6.915,30
FERRAMENTA R$ 715,30
PESSOAS R$ 3.200,00
MARKETING R$ 0,00
ORÇAMENTO R$ 7.606,83
NOVA RECEITA META (ROI 1 NO PRIMEIRO MÊS) R$ 9.128,20
QT DE CONTRATOS 3,65
TOTAL R$ 10.069,90
FERRAMENTA R$ 869,90
PESSOAS R$ 8.200,00
MARKETING R$ 1.000,00
ORÇAMENTO R$ 20.139,80
NOVA RECEITA META (ROI 1 NO PRIMEIRO MÊS) R$ 20.139,80
QT DE CONTRATOS 8,06
TOTAL R$ 34.065,30
FERRAMENTA R$ 4.665,30
PESSOAS R$ 19.400,00
MARKETING R$ 3.500,00
MARÇO ABRIL
RECEITA 23.971,61 23.971,61
DESPESA 17404,61 17404,61
- 3500 3500
SALDO 3.067,00 3.067,00
MARÇO ABRIL
RECEITA 27.721,61 29.596,61
DESPESA 17404,61 20504,61
- 3500 3500
SALDO 6.817,00 5.592,00
12.409,00
PLANOS E SERVIÇOS V4 COMPANY - 2022
PLANO V0 - START (ESTRUTURAR) V1 - LIGHT (INDICADORES) V2 - PRO (MATURAR) V3 - PREMIUM (ESCALAR) V4 - BLACK (OUTRO PATAMAR)
SUPORTE E-MAIL E-MAIL, WHATSAPP E-MAIL, WHATSAPP, TELEFONE E-MAIL, WHATSAPP, TELEFONE E-MAIL, WHATSAPP, TELEFONE
TRÁFEGO NÃO POSSUI FACEBOOK ADS FACEBOOK ADS, GOOGLE ADS FACEBOOK ADS, GOOGLE ADS, YOUTUBE ADS FACEBOOK ADS, GOOGLE ADS, YOUTUBE ADS, TIKTOK/LINKEDIN ADS
ENGAJAMENTO GESTÃO DAS REDES SOCIAIS GESTÃO DAS REDES SOCIAIS GESTÃO DAS REDES SOCIAIS GESTÃO DAS REDES SOCIAIS GESTÃO DAS REDES SOCIAIS
CONVERSÃO NÃO POSSUI GOOGLE SHEETS GOOGLE SHEETS+ASSISTÊNCIA COMERCIAL CRM+ASSISTÊNCIA COMERCIAL+POWER BI/DATA STUDIO CRM+ASSISTÊNCIA COMERCIAL+POWER BI/DATA STUDIO+TREINAMENTO NO TIME COMERCIAL
RETENÇÃO NÃO POSSUI REMARKETING REMARKETING+E-MAIL MARKETING REMARKETING+E-MAIL MARKETING AVANÇADO REMARKETING+E-MAIL MARKETING AVANÇADO+SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (MOVIDESK/OCTADESK)
IMPLEMENTAÇÃO R$ 1.000,00 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00 R$ 20.000,00
FEE PADRÃO R$ 1.800,00 R$ 3.000,00 R$ 6.000,00 R$ 12.000,00 R$ 25.000,00
FEE ATÉ 7 DIAS R$ 1.000,00 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00 R$ 20.000,00
FAVOR ROLE PARA BAIXO
TOTAL R$ 16.030,00
FERRAMENTA R$ 6.530,00
PESSOAS R$ 9.500,00
MARKETING R$ 0,00
TOTAL R$ 9.530,00
FERRAMENTA R$ 30,00
PESSOAS R$ 9.500,00
MARKETING R$ 0,00
TOTAL R$ 9.530,00
FERRAMENTA R$ 30,00
PESSOAS R$ 9.500,00
MARKETING R$ 0,00
FAVOR ROLE PARA BAIXO
TOTAL R$ 10.029,20
FERRAMENTA R$ 729,20
PESSOAS R$ 8.300,00
MARKETING R$ 1.000,00
TOTAL R$ 14.617,20
FERRAMENTA R$ 1.617,20
PESSOAS R$ 11.000,00
MARKETING R$ 2.000,00
TOTAL R$ 19.342,20
FERRAMENTA R$ 2.042,20
PESSOAS R$ 14.300,00
MARKETING R$ 3.000,00
TOTAL R$ 36.892,20
FERRAMENTA R$ 2.792,20
PESSOAS R$ 19.100,00
MARKETING R$ 5.000,00
TOTAL DE INVESTIMENTO R$ 4.886,62
NOVEMBRO
TOTAL R$ 4.886,62
FERRAMENTA R$ 1.236,62
DEZEMBRO
TOTAL R$ 3.456,37
CONTRATADO
FUNÇÃO COMISSÃO VALOR POR CLIENTE TOTAL QT DE CLIENTE TOTAL COMISSÃO GERAL
V4 15,00% R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00 15,00%
LDR/GESTOR DE TRÁFEGO 4,00% R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 4,00%
SDR 40,00% R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 40,00%
CLOSER 40,00% R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 40,00%
HEAD SALES 1,00% R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 1,00%
PARCEIRO
FUNÇÃO COMISSÃO VALOR POR CLIENTE TOTAL QT DE CLIENTE TOTAL COMISSÃO GERAL
GW 10,00% R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 10,00%
LDR/GESTOR DE TRÁFEGO 4,00% R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 4,00%
SDR 40,00% R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 40,00%
CLOSER 40,00% R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 40,00%
HEAD SALES 5,00% R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 125,00 5,00%
CBO 1,00% R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 1,00%
FUNÇÃO COMISSÃO VALOR POR CLIENTE TOTAL QT DE CLIENTE TOTAL COMISSÃO GERAL
V4 50,00% R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 50,00%
LDR/GESTOR DE TRÁFEGO 5,00% R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 125,00 5,00%
SDR 25,00% R$ 625,00 R$ 625,00 R$ 625,00 25,00%
HEAD SALES 20,00% R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 20,00%
VALOR TOTAL DE VENDAS R$ 2.500,00
QT DE CLIENTES 1
PLANO DE COMISSIONAMENTO - 05/22
FUNÇÃO NOME COMISSÃO VALOR POR CLIENTE VALOR BASE TOTAL A PAGAR COMISSÃO GERAL
V4 V4 30,00% R$ 750,00 R$ 750,00 30,00%
LDR/GESTOR DE TRÁFEGO LDR/GESTOR DE TRÁFEGO 5,00% R$ 125,00 R$ 1.200,00 R$ 1.325,00 5,00%
SDR SDR 30,00% R$ 750,00 R$ 1.200,00 R$ 1.950,00 30,00%
HEAD SALES HEAD SALES 35,00% R$ 875,00 R$ 0,00 R$ 875,00 35,00%
QT DE CLIENTES R$ (40%)
0 CLIENTES R$ 1.600,00
1 CLIENTES R$ 3.200,00
2 CLIENTES R$ 4.800,00
3 CLIENTES R$ 6.400,00
4 CLIENTES R$ 8.000,00
SALES
QT % TOTAL DIÁRIO
LEADS 100 5
CONEXÃO 20 20,00% 1
AGENDAMENTO 6 30,00% 0,3
REUNIÃO DE VENDA 2,4 40,00% 0,12
VENDA 1,2 50,00% 0,06
jan./22 1,20%
Investimento e Performance
INVESTIMENTO (R$) R$ 1.000,00 R$ 1.500 R$ 1.500 R$ 1.500 R$ 2.250 R$ 2.250 R$ 2.250 R$ 3.375 R$ 3.375 R$ 3.375 R$ 5.063 R$ 5.063 R$ 5.063 R$ 7.594 R$ 7.594 R$ 7.594 R$ 11.391 R$ 11.391 R$ 11.391 R$ 17.086 R$ 17.086 R$ 17.086 R$ 25.629 R$ 25.629 R$ 25.629
Crescimento em Investimento em Ads (%) 50%
ROAS 37,50 35,63 35,63 35,63 33,84 33,84 33,84 32,15 32,15 32,15 30,54 30,54 30,54 29,02 29,02 29,02 27,57 27,57 27,57 26,19 26,19 26,19 24,88 24,88 24,88
Perda de Performance dos Ads mês a mês (%) [2] 5,00% [3] 5,00% [4] 5,00% [5] 5,00% [6] 5,00% [7] 5,00% [8] 5,00% [9] 5,00% [10]
Vendas
Pedidos Finalizados (nº) 15 21 21 21 30 30 30 43 43 43 62 62 62 88 88 88 126 126 126 179 179 179 255 255 255
Produtos/Serviços Vendidos (nº) 15 21 21 21 30 30 30 43 43 43 62 62 62 88 88 88 126 126 126 179 179 179 255 255 255
Receita Novos clientes (R$) R$ 37.500,00 R$ 53.438 R$ 53.438 R$ 53.438 R$ 76.148 R$ 76.148 R$ 76.148 R$ 108.512 R$ 108.512 R$ 108.512 R$ 154.629 R$ 154.629 R$ 154.629 R$ 220.346 R$ 220.346 R$ 220.346 R$ 313.993 R$ 313.993 R$ 313.993 R$ 447.441 R$ 447.441 R$ 447.441 R$ 637.603 R$ 637.603 R$ 637.603
Taxa de retorno (%) [11] 90% R$ 87.188 R$ 101.531 R$ 101.531 R$ 124.242 R$ 144.682 R$ 144.682 R$ 177.045 R$ 206.172 R$ 206.172 R$ 252.289 R$ 293.795 R$ 293.795 R$ 359.512 R$ 418.658 R$ 418.658 R$ 512.305 R$ 596.587 R$ 596.587 R$ 730.035 R$ 850.137 R$ 850.137 R$ 1.040.299 R$ 1.211.445 R$ 1.211.445
Ticket Médio (R$) 2500 R$ 2.500 R$ 2.500 R$ 2.500 R$ 2.500 R$ 2.500 R$ 2.500 R$ 2.500 R$ 2.500 R$ 2.500 R$ 2.500 R$ 2.500 R$ 2.500 R$ 2.500 R$ 2.500 R$ 2.500 R$ 2.500 R$ 2.500 R$ 2.500 R$ 2.500 R$ 2.500 R$ 2.500 R$ 2.500 R$ 2.500 R$ 2.500
Total = Custos Variaveis (R$) R$ 5.500,00 R$ 12.788 R$ 14.891 R$ 14.891 R$ 18.222 R$ 21.220 R$ 21.220 R$ 25.967 R$ 30.239 R$ 30.239 R$ 37.002 R$ 43.090 R$ 43.090 R$ 52.728 R$ 61.403 R$ 61.403 R$ 75.138 R$ 87.499 R$ 87.499 R$ 107.072 R$ 124.687 R$ 124.687 R$ 152.577 R$ 177.679 R$ 177.679
Margem de Contribuição R$ R$ 32.000,00 R$ 74.400 R$ 86.640 R$ 86.640 R$ 106.020 R$ 123.462 R$ 123.462 R$ 151.079 R$ 175.933 R$ 175.933 R$ 215.287 R$ 250.705 R$ 250.705 R$ 306.784 R$ 357.255 R$ 357.255 R$ 437.167 R$ 509.088 R$ 509.088 R$ 622.963 R$ 725.450 R$ 725.450 R$ 887.722 R$ 1.033.767 R$ 1.033.767
Margem de Contribuição % 85,33% 85,33% 85,33% 85,33% 85,33% 85,33% 85,33% 85,33% 85,33% 85,33% 85,33% 85,33% 85,33% 85,33% 85,33% 85,33% 85,33% 85,33% 85,33% 85,33% 85,33% 85,33% 85,33% 85,33% 85,33%
Custos Fixos (R$) R$ 30.617,20 R$ 30.617 R$ 30.617 R$ 30.617 R$ 55.926 R$ 55.926 R$ 55.926 R$ 55.926 R$ 81.889 R$ 81.889 R$ 81.889 R$ 81.889 R$ 120.233 R$ 120.233 R$ 120.233 R$ 120.233 R$ 176.970 R$ 176.970 R$ 176.970 R$ 176.970 R$ 261.060 R$ 261.060 R$ 261.060 R$ 261.060 R$ 385.878
V4 R$ 0,00 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0,00 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0,00 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0,00 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0,00 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0,00 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0,00
Pro-labore R$ 0,00 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 10.000,00 R$ 10.000 R$ 10.000 R$ 10.000 R$ 13.000,00 R$ 13.000 R$ 13.000 R$ 13.000 R$ 16.900,00 R$ 16.900 R$ 16.900 R$ 16.900 R$ 21.970,00 R$ 21.970 R$ 21.970 R$ 21.970 R$ 28.561,00 R$ 28.561 R$ 28.561 R$ 28.561 R$ 37.129,30
Equipe de marketing R$ 16.000,00 R$ 16.000 R$ 16.000 R$ 16.000 R$ 24.000,00 R$ 24.000 R$ 24.000 R$ 24.000 R$ 36.000,00 R$ 36.000 R$ 36.000 R$ 36.000 R$ 54.000,00 R$ 54.000 R$ 54.000 R$ 54.000 R$ 81.000,00 R$ 81.000 R$ 81.000 R$ 81.000 R$ 121.500,00 R$ 121.500 R$ 121.500 R$ 121.500 R$ 182.250,00
Equipe de vendas R$ 14.617,20 R$ 14.617 R$ 14.617 R$ 14.617 R$ 21.925,80 R$ 21.926 R$ 21.926 R$ 21.926 R$ 32.888,70 R$ 32.889 R$ 32.889 R$ 32.889 R$ 49.333,05 R$ 49.333 R$ 49.333 R$ 49.333 R$ 73.999,58 R$ 74.000 R$ 74.000 R$ 74.000 R$ 110.999,36 R$ 110.999 R$ 110.999 R$ 110.999 R$ 166.499,04
Condominio R$ 0,00 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0,00 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0,00 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0,00 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0,00 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0,00 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0,00
Luz R$ 0,00 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0,00 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0,00 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0,00 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0,00 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0,00 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0,00
Outras pessoas R$ 0,00 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0,00 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0,00 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0,00 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0,00 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0,00 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0,00
EBITDA (R$) R$ 382,80 R$ 42.282,80 R$ 54.522,80 R$ 54.522,80 R$ 47.844,20 R$ 65.286,20 R$ 65.286,20 R$ 91.777,70 R$ 90.669,65 R$ 90.669,65 R$ 128.335,66 R$ 163.753,82 R$ 125.409,47 R$ 178.956,98 R$ 229.427,86 R$ 229.427,86 R$ 248.806,69 R$ 320.727,69 R$ 320.727,69 R$ 428.907,30 R$ 447.303,94 R$ 447.303,94 R$ 601.032,74 R$ 747.077,33 R$ 622.259,34
EBITDA (%) 1,02% 48,50% 53,70% 53,70% 38,51% 45,12% 45,12% 51,84% 43,98% 43,98% 50,87% 55,74% 42,69% 49,78% 54,80% 54,80% 48,57% 53,76% 53,76% 58,75% 52,62% 52,62% 57,77% 61,67% 51,37%
[1] Considere os números médios de todo o periodo que você está atuando com o projeto.
[3] Se o seu ROAS for maior que 4, normalmente você tende a perder mais performance, quanto mais ele
se aproxima de 2,3 ou 4 mais realista ele é. Se seu ROAS está muito alto, exemplo 6, provavelmente você
esta investindo pouco e deve considerar uma perda maior no longo prazo conforme for ampliando o
orçamento de mídia.
[4] Se o seu ROAS for maior que 4, normalmente você tende a perder mais performance, quanto mais ele
se aproxima de 2,3 ou 4 mais realista ele é. Se seu ROAS está muito alto, exemplo 6, provavelmente você
esta investindo pouco e deve considerar uma perda maior no longo prazo conforme for ampliando o
orçamento de mídia.
[5] Se o seu ROAS for maior que 4, normalmente você tende a perder mais performance, quanto mais ele
se aproxima de 2,3 ou 4 mais realista ele é. Se seu ROAS está muito alto, exemplo 6, provavelmente você
esta investindo pouco e deve considerar uma perda maior no longo prazo conforme for ampliando o
orçamento de mídia.
[6] Se o seu ROAS for maior que 4, normalmente você tende a perder mais performance, quanto mais ele
se aproxima de 2,3 ou 4 mais realista ele é. Se seu ROAS está muito alto, exemplo 6, provavelmente você
esta investindo pouco e deve considerar uma perda maior no longo prazo conforme for ampliando o
orçamento de mídia.
[7] Se o seu ROAS for maior que 4, normalmente você tende a perder mais performance, quanto mais ele
se aproxima de 2,3 ou 4 mais realista ele é. Se seu ROAS está muito alto, exemplo 6, provavelmente você
esta investindo pouco e deve considerar uma perda maior no longo prazo conforme for ampliando o
orçamento de mídia.
[8] Se o seu ROAS for maior que 4, normalmente você tende a perder mais performance, quanto mais ele
se aproxima de 2,3 ou 4 mais realista ele é. Se seu ROAS está muito alto, exemplo 6, provavelmente você
esta investindo pouco e deve considerar uma perda maior no longo prazo conforme for ampliando o
orçamento de mídia.
[9] Se o seu ROAS for maior que 4, normalmente você tende a perder mais performance, quanto mais ele
se aproxima de 2,3 ou 4 mais realista ele é. Se seu ROAS está muito alto, exemplo 6, provavelmente você
esta investindo pouco e deve considerar uma perda maior no longo prazo conforme for ampliando o
orçamento de mídia.
[10] Se o seu ROAS for maior que 4, normalmente você tende a perder mais performance, quanto mais ele
se aproxima de 2,3 ou 4 mais realista ele é. Se seu ROAS está muito alto, exemplo 6, provavelmente você
esta investindo pouco e deve considerar uma perda maior no longo prazo conforme for ampliando o
orçamento de mídia.
Quantos % das comprar em média no mês são de clientes que compram novamente, não sendo a fonte o
investimento de mídia. A ideia é projetar a base de clientes que retém mês a mês somado aos novos
clientes oriundos do investimento de mídia. Quanto mais próximo de 0 mais realista. Busque ter esse
número o mais baseado em fatos possível