ORIENTAÇÕES PARA VIRADA – PROTHEUS – 31/12/2021

Para a virada do Sistema Protheus, os responsáveis pela virada deverão monitorar os seguintes pontos:

1. Estoque (Chapas e Insumos):

a) Antes da importação do Estoque/Almox, certifique que não está tendo processo produtivo que
movimente o Estoque ou Almoxarifado. Recomenda-se que a empresa esteja paralisada para
contagem e implantação de saldos no Protheus.
b) O saldo do Inventário Fiscal P7 (físico e R$) deverá ser igual ao saldo contábil das contas do grupo de
Estoque (Chapa, Bloco, Insumos, Almoxarifado). Após a implantação, conferir Relatório de Inventário
P7 com os saldos contábeis. Os itens que não forem registrados no Protheus não serão conhecidos
pelo sistema.
c) Na tabela de importação das chapas, inserir o Peso das mesmas.
d) Fazer simulação de importação para testar os parâmetros e configurações do sistema (quantidade,
nome de materiais, De / Para, Armazem, etc). Somente após os testes fazer a importação definitiva.
e) Produtos que são controlados por Lote (Fio, Abrasivo, etc) deverão ter o Lote criado após a
implantação do saldo quantitativo no Almox.
f) Os materiais da empresa em posse de terceiros também deverão ser cadastrados como saldo de
estoque, neste caso “Em Poder de Terceiros”. Não basta apenas cadastrar o saldo, deverá ser feito
uma rotina interna no Protheus no ano de 2020 para que o sistema colha informações da NF de
remessa, dados da empresa, etc. Sem esse procedimento não será possível receber o retorno da
mercadoria.
g) Os materiais de terceiros em poder da empresa também deverão ser cadastrados como saldo em
estoque, neste caso “Estoque de Terceiros em Poder da Empresa”. Não basta apenas cadastrar o
saldo, deverá ser feito uma rotina interna no Protheus no ano de 2020 para que o sistema colha
informações da NF de remessa, dados da empresa, etc. Sem esse procedimento não será possível
remeter a mercadoria para terceiros.

2. Saldos Financeiros:
a) Os saldos financeiros de Clientes e Fornecedores devem inseridos em consonância com o saldo contábil
de Clientes e Fornecedores. Possíveis valores não contábeis deverão ser inseridos de forma separado com
Prefixo de identificação (CR – FAT, CP – COM).
b) Saldos de PA e RA deverão ser cadastrados no Financeiro e Contabilidade.