Instrução de Trabalho Data: 03/09/2021

ITA-02
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OBJETIVO

RESPONSABILIDADE

GERAL

ANEXOS

REVISÕES

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Objetivo: Definir a sistemática e as responsabilidades de um jovem

aprendiz no setor de compras.

Responsabilidade: O setor de Compras é responsável pelo conteúdo

deste procedimento e pela garantia de que ele será seguido.

Geral: Ilustrar as atividades que devem ser executadas.

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1. NOTA FISCAL

1.1 Coletar as notas fiscais de beneficiamento e as notas fiscais de

débito direto no setor do recebimento.
1.2 Caso nas mesmas não tenha o n° do pedido, buscar
informações e identificar na nota fiscal.
1.3 Coletar assinatura do coordenador/diretor do setor em todas as
notas de débito direto.
1.4 Adicionar as informações na planilha de protocolo de nota
fiscal, de acordo com seu tipo (peça/serviço).

\\tokyo\compras\Protocolo\Protocolo NF-e

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1.5 Encaminhar a nota fiscal para o setor do financeiro no prazo

antecipado de cinco dias do vencimento.
Observação: Existem notas que já foram pagas
antecipadamente.

2. FOLLOW-UP

2.1 Realizar o follow-up de todos os cartões que estão no quadro

kanban localizado no setor de compras com pelo menos a
antecedência de dois dias da data prevista de entrega.
2.2 Após realizar o follow-up com um fornecedor, preencher os
dados da planilha abaixo:

\\Server2\pcp\Compras\FOLLOW UP

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2.3 Tela de apoio para realizar o follow-up.

3. IMPORTAÇÃO
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3.1 Arquivar em ordem os pedidos de kit e os pedidos de

assistência técnica no armário que se encontra no setor de
compras.

4. CARTÃO KANBAN

4.1 Realizar a coleta dos cartões kanban todos os dias.

4.2 Ao realizar a coleta, assinar a placa preenchendo as
informações que são solicitadas na mesma.
4.3 Após coletar, disponibilizar os cartões para o comprador de
itens de estoque.

5. CONTROLE DE GÁS NA EMPILHADEIRA

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5.1 Tem como atividade visualizar o gás das empilhadeiras todos

os dias.
5.2 Ir no local aonde fica armazenado, e quando tiver apenas um
gás cheio, avisar o comprador para que o mesmo realize o
pedido.
Sempre preencher o quadro para notificar que foi realizada a
atividade. Exemplo:

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6. CONTROLE DE CERTIFICADOS DA ISO9001.

Acompanhar quinzenalmente a planilha de certificados da ISO9001.

\\Server2\Sistema_G_I\22) FORNECEDORES MACRO FLUXO\
CERTIFICADOS ISO - FORNECEDORES NACIONAIS
Realizar a cobrança ao fornecedor via e-mail, um mês antes da data
de validade.

7. CONTROLE DE DESENGRAXANTE (UPSILON).

7.1 Passar pelo setor de resíduos uma vez por semana para
verificar a quantidade de desengraxante que possuímos em
estoque.
7.2 Preencher a folha de controle de upsilon.
7.3 Quando voltar para a área de compras, coletar assinatura de
um dos compradores, para os mesmos estarem ciente da
quantidade que possuímos fisicamente e tomar ações
necessárias.

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