FLUXOGRAMA DE COMPRAS – IFCE UMIRIM

SETOR SOLICITANTE

▸ Requisita a compra ao DAP – Departamento de Administração DAP E CAC

e Planejamento (Por MEMORANDO).
▸ Conteúdo do MEMORANDO: ▸ Solicita autorização ao ordenador de
 Justificativa (Por que comprar?) despesas (Diretor-Geral) - DAP
 Especificação - descrição (O que comprar?)
▸ Decide qual a modalidade adequada - CAC
 Quantidade (Quanto comprar?)
▸ Faz os procedimentos necessários para
 Unidade
compra até a Nota de empenho - CAC
▸ Faz a cotação do material solicitado – 3 (três) cotações.
 COTAÇÃO – SITE http://ifce.edu.br/umirim tem a Pesquisa de Preço Padrão
(Modelo): pesquisa de preços junto à determinada empresa.
 O Setor de Aquisições e Contratos não possui o conhecimento técnico
necessário para cotar determinados itens.
 Cotação deve ser DATADA e ASSINADA pelo representante da empresa. SETOR SOLICITANTE
(Validade mínima de 30 dias)
 Em caso de dúvidas, ir ao Setor de Aquisições e Contratos
▸ Recebe a autorização para pedido e a respectiva Nota
de Empenho.
▸ Faz o pedido à empresa vencedora. (Por OFÍCIO)
FINANCEIRO  Define: prazo máximo para entrega (Termo de Referência)
▸ Recebimento
▸ Efetua o pagamento da nota fiscal  Confere os itens de acordo com as especificações
 Atesta o recebimento
 Repassa a nota ao setor FINANCEIRO


Wanderson Lima – SIAPE: 2230571