CONTROLE DE DESPESA DE

COLABORADOR:

VALOR: R$

DATA DE ENTREGA DO CAIXINHA:

ID CLIENTE Nº NOTA DESTINO DA COMPRA VALOR DA COMPRA
1 CLIENTE LOCAL DATA DA PROGRAMAÇÃO ESCOPO DA ATIVIDADE HOTEL AGENDADO
AUXILIAR O TECNICO EM
2 TRANE FOZ DO IGUAÇU LIMPEZA DE CHILLER HOTEL DO ZE
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50
ESPESA DE VIAGENS

TOTAL DEPÓSITO

TOTAL DESPESAS R$ 0.00

TOTAL REEMBOLSO
DATA COMPRA TIPO DE PAGAMENTO VALOR
CUSTO DE HOTEL CUSTO DE PEDÁGIO CUSTO DE COMBUSTIVEL CUSTO DE JANTA CUSTO REFEIÇÃO TOTAL

R$ 20.00 100 500 5 10 R$ 635.00

R$ 635.00
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