CRONOGRAMA

ESTUDO E CRIAÇÃO DE UMA PÁGINA E CANAL

Elaboração: 1/4/2023 Atualização: 1/4/2023 Aprovação: 1/4/2023
Objetivo: Mapear e alinhar as atividades a serem realizadas, a fim de mitigar impactos
negativos! Ano 2023 Ano 2024
Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês
Atividade: Responsável:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1. Definir um nicho de assunto

2. Análise documental da nova instalação, junto aos organismos

competentes, ex.: Prefeitura, CETESB, ANVISA, CBPM, Polícia Civil /
Federal / Exército.

2.1. Solicitação da aprovação do projeto da montagem da cabine primária

junto a empresa fornecedora de energia - CPFL.

3. Análise dos impactos da mudança (item 6.3 - norma ISO9001), junto ao

SGQ Intrat, no tocante a suas partes interessadas.

4. Levantamento das necessidades físicas e estruturais do novo galpão, bem

como disponibilidade de recursos específicos.

5. Planejamento interno sobre layout das máquinas e equipamentos.

6. Planejamento internos sobre necessidade / adequação da documentação

Diego Duarte.
do SGQ Intrat.

6.1. Atualização do site da empresa, com as informações do novo galpão. Marina Júlio.

7. Planejamento de validação dos novos processos, de forma individual ou Diego Duarte e Diego
por família e auditoria interna (sistema = ISO9001 e processo = CQI-9. Rodrigues.

8. Notificação sobre a mudança aos clientes e certificadora SGS, bem como Diego Duarte e Diego
partes interessadas pertinentes. Rodrigues.

9. Validação / liberação do novo parque fabril, no tocante a instalação de Diego Duarte e Diego
máquinas e equipamentos, bem como acessórios. Rodrigues.

10. Validação da documentação específica do SGQ Intrat, no tocante ao Diego Duarte e Diego
novo galpão. Rodrigues.

11. Validação dos processos internos, junto as máquinas e equipamentos,

levando em consideração os requisitos internos e externos aplicáveis, Diego Duarte.
conforme item 4.1 da norma ISO9001 e item 1.7 da norma CQI-9.
12. Realização de uma auditoria interna, conforme requisitos da norma
Provedor Externo
ISO9001: 2015, com o foco nas alterações realizadas junto ao sistema e
contratado - K&R.
processo.

13. Realização de uma auditoria interna, conforme requisitos da norma CQI-

Diego Duarte.
9: 4ª Edição, com foco nas alterações realizadas junto aos processos fabris.

14. Ajustes / desdobramento das ações oriundas dos processos de auditorias

Diego Duarte e Diego
(sistema e processo), conforme sistemática interna da Intrat (procedimento
Rodrigues.
inerno PQ 13).

15. Realização de uma auditoria de 3ª parte (organismo certificador - SGQ), Provedor Externo
a fim de validação da alteração do novo endereço. contratado - SGS-ICS.

Data: 12/10/2020:
Endereço atual - Av. Marginal do Rio Jundiaí, 325 - Área Industrial - Várzea Paulista - SP / Endereço novo - Rua Richard Klinger, 250 - Ponte Seca - Várzea Paulista - SP.
Data 14/06/2021: Realizado
Certificado ISO9001: 2015 - nº BR18/10361 - Validade 14/12/2021 (início da recertificação com até 60 dias, antes do seu vencimento).
Observações Gerais: Legenda: Programado:
Atrasado:

Revisão 00: Elaboração do cronograma junto as áreas e gestores impactados.

14/06/2021: Evidenciado conclusão do referido item, conforme comentários realizadaos pelos gestores Diego Rodrigues e Diego Duarte.

14/06/2021: Evidenciado laudos específicos em poder da organização, onde: Prefeitura - Certidão de Uso e ocupação do Solo nº 055/2021; CETESB -
Entrada realizada em 31/05/2021 mediante ao protocolo nº 059532/2021-63; ANVISA - NA; CBPMSP - AVCB nº 412783, datado em 07/06/2019 -
Validade até 31/06/2021; Polícia Civil/Federal/Exército - Processo em andamento com terceiro.
14/06/2021: Evidenciado adequação da cabine primária conforme comunicado CPFL (Companhia Piratininga de Força e Luz) nº 0054298614, datado
em 22/04/2021.

14/06/2021: Evidenciado abertura do formulário interno FOR 002 - Solicitação de Ação Corretiva - Melhoria, nº 012, datado em 06/10/2020, sendo esta
administrada pelo documento itnerno FOR 13 - Controle de Ações.

14/06/2021: Evidenciado o andamento do referido item, sendo este conforme planejamento interno da Alta Direção, tendo sua responsabilidade pelo
gestor Diego Rodrigues.

14/06/2021: Evidenciado elaboração de desenho específico, denominado como "Lay Out Intrat - Galpão Novo" sendo neste a disposição das
máquinas e equipamentos para o novo endereço.

14/06/2021: Item a ser realizado entre a Intrat e consultoria K&R, sendo esta atividade iniciada em 23/06/2021, tendo como base o documento inerno
"Lista Mestra de Documentos (FOR 001).

14/06/2021: Site da organização alterado de forma parcial, faltando apenas a adequação de algumas fotos internas e da localização do google.

14/06/2021: Item a ser realizado entre a Intrat e consultoria K&R, sendo esta atividade iniciada em 23/06/2021., tendo como base o documento interno
"Relatório de Desenvolvimento".

14/06/2021: Evidenciado e-mail de notificação as partes interessadas (clientes e fornecedores), sendo este datado em 31/03/2021, tendo um reforço
em 22/04/2021. Já com relação a certificadora SGS, a mesma será notificada por e-mail (respondendo o e-mail do Sr. Hamilton até o final deste mês.

14/06/2021: Validação do parque fabril iniciada no mês 04/2021, sendo esta através do documento interno FOR 017 - Check List de manutenção
Preventiva, conforme as máquinas e equipamentos estão sendo liberados para produção.

14/06/2021: Item a ser realizado entre a Intrat e consultoria K&R, sendo esta atividade iniciada em 23/06/2021, tendo como base o documento inerno
"Lista Mestra de Documentos (FOR 001).

14/06/2021: Atividade a ser iniciada após a validação das máquinas e equipamentos, conforme item 9 deste cronograma, bem como a validação dos
processos, conforme item 7, também deste cronograma.

14/06/2021: Atividade a ser realizada pela consultoria K&R dentre os dias 21 e 22/07/2021.

14/06/2021: Atividade a ser realizada pelo gestor Diego Duarte junto aos processos de "têmpera + revenimento em forno contínuo" e "têmpera e
revenimento por indução", dentre o mês 07/2021.

14/06/2021: Atividade a ser realizada pela consultoria K&R, em conjunto aos colaboradores envolvidos da Intrat, após finalização da atividade de
auditoria interna, para as normas CQI-9 e ISO9001.

14/06/2021: Atividade a ser realizada pela certificadora SGS, tendo suas datas ainda em negociação com a mesma, dependendo da disponibilidade
de seus auditores.
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