Professor

Antonio Lopes Marinho

Avaliação de O & M

RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

E AÇÃO CORRETIVA

TECNOLOGIA EM GESTÃO
DA QUALIDADE

ADRIANA L. L. DE MORAIS RA 909 105 765

SALA 2013
ADRIANO S. OLIVEIRA RA 909 104 451

CLEONICE BRAZ DE FARIA RA 909 108 703

SÃO PAULO
SETEMBRO/2010
 RNC N.º:
RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE E 001/2010
AÇÃO CORRETIVA Data: 01/09/10

1. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Conforme Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE), a empresa SLW apresenta variação negativa
entre o período de 2007 e 2008 implicando na queda da Rentabilidade do Ativo em 13,25%.

RA de 2007 = 5,66% - RA de 2008 = 4,91%.

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA

NÃO-CONFORMIDADE

Relator do Problema: Adriana Leal Data da Emissão: 01/09/2010

Prazo/ Responsável
2. AÇÃO IMEDIATA (DISPOSIÇÃO)

1. Refazer imediatamente a Previsão das Receitas e Despesas fazendo com 01/09/2010

o Resultado atinja a meta estipulada pela previsão do DRE. Adriano Silva

2. Realizar a troca imediata da peça com defeito.

3. Realizar a troca da cola por uma nova.

É NECESSÁRIA AÇÃO CORRETIVA?  SIM  NÃO

3. IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA-RAIZ
DEFINIÇÃO E ANÁLISE DA AÇÃO CORRETIVA

1.Utilização do PR (Procedimento) obsoleto.

2.Os fornecedores estão atrasando a entrega dos insumos.

3. Falta de manutenção preventiva nas máquinas.

4. O sistema de emissão de NF apresenta irregularidades no CFOP (Código Fiscal de Operação do

Produto).

5. A cola utilizada está com data de validade vencida.

6. Os produtos não estão dentro do especificado na ET e no INMETRO.

.
 Prazo / Responsável
4.DEFINIÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA
SETEMBRO / 2010

CLEO
1.Revisar o PR.

2.Fazer com que os fornecedores tenham o comprometimento de entrega dos insumos nos períodos
programados.

3. Plano de manutenção diária das máquinas e equipamentos.

4. Treinamento dos colaboradores do Departamento de Faturamento com o novo sistema

implantado.
DEFI NIÇÃO E ANÁLISE DA AÇÃO CCORRETIVA

5. Comprar produtos dentro do especificado na ET.

6. Controlar os produtos conforme especificado na ET e no INMETRO

Impacto da Ação Corretiva em outros Documentos a Serem Alterados:

Processos:
Aplicável: ( ) Não ( X ) Sim.
Aplicável: ( X ) Não ( ) Sim.
Qual?
Qual? __________________________
Procedimento de Controle de Documentos – Item da
Norma 4.2.3.

Lista Mestre de Documentos Internos.

8.2.3 – Medição e monitoramento dos do documentos.

5. ANÁLISE DA EFETIVIDADE DA AÇÃO CORRETIVA

Ação corretiva eliminou o problema?  Sim  Não. Novo RNC n.º ______

Justificativa(s):

Sim, em longo prazo, pois a não-conformidade está relacionada ao ano fiscal 2007 – 2008, agilizando o
processo do lançamento do DRE do próximo ano fiscal, com o intuito de aumentar a rentabilidade da
empresa para o próximo período do ano fiscal,

Melhorando os Processos e Procedimentos inadequados.

Responsáveis pela análise: Cleonice Faria Data: 01/09/2010

DIAGRAMA DE ISHIKAWA
CAUSA DO PROBLEMA
 FASE QUANTO
CAUSAS O QUE? POR QUE? COMO? ONDE? QUEM? QUANDO?
PDCA CUSTA?

Verificação da Diagrama de Departamento

Reunião com RD 02/09/10 MOP
PLANEJAR RD e Equipes
RNC Ishikawa Qualidade

ITEM 1
Detectado o
Revisão do PR Departamento RD 05/09/10 MOP
ELABORAR documento Revisar o PR
de Qualidade
PR obsoleto na RNC
INADEQUADO
Para não Descarte
Lista Mestre de Departamento
utilização dos documento RD 30/08/10 MOP
CONTROLAR Doc. Qualidade
documentos Obsoleto
Internos
obsoletos

Todos
Distribuir o PR Para não ocorrer Usar o PR Todos os envolvidos no 06/09/10 MOP
AGIR revisado mais NC correto setores Processo

FASE QUANTO
CAUSAS O QUE? POR QUE? COMO? ONDE? QUEM? QUANDO?
PDCA CUSTA?

Através do Comprador
Reunião com Eliminar Atrasos Sala de Reunião 02/09/10 MOP
PLANEJAR Feedback
Fornecedor
Fornecedor
ITEM 2
Programar o Sistema Comprador
Lista de Departamento MOP
ELABORAR prazo de SAP 02/09/10
Material de Compras
FALTA DE Entrega
INSUMO
Comprador
Cronograma Número do Departamento 02/09/10 MOP
CONTROLAR Data de Entrega
De entrega Pedido de Compras
Fornecedor

Abastecer o Não faltar

Almoxarifado Insumos Comprador
Compra No 02/09/10 MOP
AGIR Imediata Fornecedor
Fornecedor
 FASE QUANTO
CAUSAS O QUE? POR QUE? COMO? ONDE? QUEM? QUANDO?
PDCA CUSTA?

Reunião
Discutir o Identificado RD e Líder de
PLANEJAR com Fabricante Sala de reuniões 01/09/2010 MOP
defeito na ET Manutenção

ITEM 3
Plano de ação Eliminar o Preenchimento NO
ELABORAR imediata problema do O S.S.M PCP
Operado 01/09/2010 MOP.

EQUIP.
QUEBRADO
O tempo de Através Controle de Líder de
CONTROLAR Para não atrasar 01/09/2010 MOP
execução da OS rastreabilidade Manutenção

Iniciar
Trocar máquina Levar para Ass.
AGIR quebrada
imediatamente
Técnica
Na Manutenção O técnico 01/09/2010 MOP
os trabalhos

FASE QUANTO
CAUSAS O QUE? POR QUE? COMO? ONDE? QUEM? QUANDO?
PDCA CUSTA?

Reunião Planejamento de RD E Gerente do

Revisão do
PLANEJAR com Depto de programa de Sala de reuniões Depto. 01/09/2010 MOP
SAP
Faturamento emissão de NF Faturamento
ITEM 4
Comprador
Para não ocorrer
Novo Programa Comprar outro Fornecedor Gerente do
ELABORAR erros na 01/09/2010 MOP.
de emissão de NF programa Depto.
ERRO NO emissão
Faturamento
FAT.
Emissão da NF
Para evitar carta Depto.
CONTROLAR através do novo
de correção
Rastreabilidade No SAP
Faturamento
01/09/2010 MOP
sistema

No
Implantação de Eliminar o Usando CFOP Depto.
AGIR um novo sistema Problema Correto
preenchimento
Faturamento
01/09/2010 MOP
da NF
 FASE QUANTO
CAUSAS O QUE? POR QUE? COMO? ONDE? QUEM? QUANDO?
PDCA CUSTA?

Identificar a Verificação do RD e Líder da

PLANEJAR Brainstorm
causa produto
Almoxarifado
Produção
01/09/2010 MOP

ITEM 5 Eliminar o Treinamentos No Recebimento e

ELABORAR 01/09/2010 MOP.
IT Problema dos envolvidos PCP Logística

FORTE CHEIRO
DE COLA Recebimento Não usar cola Verificando a Depto.
CONTROLAR No recebimento 01/09/2010 MOP
dos matérias vencida data de validade de Almoxarifado

Trocar a cola
Para garantir a Verificar data de Depto. de
AGIR por uma No recebimento 01/09/2010 MOP
qualidade validade Almoxarifado
nova

FASE QUANTO
CAUSAS O QUE? POR QUE? COMO? ONDE? QUEM? QUANDO?
PDCA CUSTA?

Revisão do
PLANEJAR Reunião Verificar o PR Sala de reuniões RD 01/09/2010 MOP
PR
ITEM 6
Atingir metas Através
Indicadores de No controle de Inspetor da
ELABORAR 01/09/2010 MOP.
desempenho qualidade qualidade
FALTA DO DRE do CAF
CONTROLE
DE A qualidade
Seguindo a
QUALIDADE Para satisfazer o O líder de
CONTROLAR Na produção 01/09/2010 MOP
Na fabricação da cliente produção
ET
mesa

Seguindo a O Operador e o
Produzir a mesa Nova produção
AGIR Evitar a RNC Inspetor da 01/09/2010 MOP
com qualidade com qualidade
ET qualidade.