CHECK LIST DE AVALIAÇÃO - SETORES Observaçõ

OBSERVAÇÕES es
LOJA: OSASCO
A Exposiçã o/ Á reade
Exposição/Área deVendas
Vendas Sim Nã o DATA: 26/01/2023
A

Acú mulo de sujidades no forno

(PADARIA)
A revisão dos produtos de produção atende ao preceitos de higiene,
1
minimizando perdas, sem prejuízos para a imagem da rede? X Acú mulo de sujidades no
bebedouro
(LOJA).

Os produtos de produção foram embalados dentro do padrão da rede, com

2 resinite e etiqueta de preço/nutricional e procedência afixada em local X
apropriado?

O setor encontra-se livre de produção de carne pré - processada X

3
(moída )?
Os preços estão afixados de forma visível para cada produto, seguindo o
4
padrão de etiqueta/cartaz para cada situação?

5 Os Produtos de Jornal, estão bem destacados e cartazeados?

Acú mulo de sujidades em

algumas gô ndolas
As gôndolas, prateleiras e balcões estão higienizados e sem vestígios de X
(LOJA)
6
cola ou restos de etiquetas? Acú mulo de sujidades
nas paredes
(SL DE MANIPULAÇÃO)

O setor segue um lay out categorizado por espécies ( bovinos, suínos, aves X
7
etc) ?

8 Os produtos de venda correlata estão bem expostos, limpos e precificados? X

TOTAL 4 2 67%
B
B Á rea interna/Equipamentos
Área Interna/ Equipamentos

Os equipamentos (maquina de fita serra, moedor, balanças, etc) estão bem

9 conservados, com a manutenção em dia, assegurando seu bom X
funcionamento, sem interferências negativas para a produtividade?

O funcionamento das câmaras e demais equipamentos de refrigeração é

10 adequado? A loja possui o registro diário das temperaturas dos X
equipamentos, os mesmos encontram-se arquivados e de fácil acesso?

Acú mulo de sujidades na

As câmaras frias, área de manipulação e balcão de atendimento encontram- geladeira das conservas (Balcã o
11 se limpos, organizados e mantém a separação por espécies evitando a X
contaminação cruzada? refrigerado).
(PERECÍVEIS)
 O setor Possui lixeiras com pedal, as mesmas permanecem fechadas? As Lixeira danificada.
12 pias exclusivas para lavagem de mãos estão identificadas e em X
condições de uso? (PADARIA)

Os Produtos armazenados encontra-se em racks, paletes ou prateleiras, X

13
evitando contato com o chão e mantendo distância da parede ?

O setor Encontra-se ausente de vetores de contaminação EX: carrinho de Acú mulo de sujidades nos
14 cliente,papelão, facas com cabos de madeira, materiais de limpeza, buchas X utensílios das conservas
de dupla face etc. ? (PERECÍVEIS)

Os equipamentos são dotados de sistema de proteção que evitam que os

15 funcionários se exponham a riscos de acidentes ? E respeitado o seu X
manuseio?

TOTAL 4 3 57%

C
C Gestã o operacional
Gestão operacional

Os funcionários utilizam os equipamentos de proteção individual e coletivo X

16
( luva de malha de aço , japona térmica, etc. ) ?

17 O toalete ( limpeza ) dos cortes estão de acordo com o rendimento? X

A escala de produção assegura a exposição de produtos sempre frescos e em X

18
conformidade com a demanda?

A escala de produção assegura que não haja fluxo cruzado durante o pre-
19 preparo e preparo, sendo os produtos imediatamente direcionados a X
refrigeração?

Ausência de identificaçã o das

Esta sendo respeitado o procedimento de descongelamento técnico,
20
todos os produtos identificados? X planilhas de descongelamento.
(PERECÍVEIS)

No ato do recebimento e feito os controles de ( validade, qualidade,

21 temperatura, asseio do caminhão e entregador ) seguindo as normas da X
ANVISA , sendo as mercadoria rejeitadas devolvidas no ato da entrega?

22 Ha conferencia do pedido de compra junto a NF/Guia Cega? X

23 O setor possui listagem de PLU disponíveis para os colaboradores ? X

24 O setor possui um controle de validade? X

A área de armazenagem e área de venda estão seguindo o processo PVPS,

25 ausente de produtos vencidos e ou com qualidade duvidosa (aparência x
roxeada, sem vácuo , odor etc.)?

Os produtos a serem descartados, são devidamente registrados para

26 controle e baixa no estoque. Este procedimento é acompanhado pelo fiscal X
de loja?
 Geladeira com excesso de
Os produtos de troca, são devidamente registrados sendo tratados de X
produtos destinados a troca ou
27
acordo a condição de troca do fornecedor? devoluçã o
(TROCAS PERECÍVEIS)

Os resíduos (sebo/aponevrose), estão segregrados e devidamente Não se aplica

28
identificados?

TOTAL 10 2 83%

D
D GestãGestão
As Compras por Loja são efetuadasocom
Decritérios
deSetor
Setor
sem excessos ou Faltas, sendo feito
22
Controle sobre Vendas e Quebras ?
As Vendas do Setor seguem o crescimento proposto, Média da empresa ou
29
acima da Inflação?

30 É feito check list semanal no setor? Os mesmos se encontram arquivados? X

31 Encontra-se escala de Trabalho disponível no setor para os colaboradores.? X

Encontra-se escala de Tarefas no setor? Os colaboradores estão distribuídos X

32
de acordo a demanda de trabalho e pico de venda da loja?

O gestor tem pleno conhecimento de sua meta de vendas/ dias de estoque/ e

33
porcentagem de quebras atuais ?

Os estoques estão com acuracidade boa onde não atrapalhe as compras via
34 sistema. As contagens e sugestão de pedido estão sendo enviadas X
conforme solicitado pelo comercial?

Os Produtos de Manipulação estão respeitando a data imposta pelo Ausência de S.I.F e validade Bambina.
35 fornecedor após aberta, as embalagens originais são preservadas para X
possíveis Fiscalizações? (PERECÍVEIS)

No Setor encontra-se disponível o Jornal de Ofertas para conhecimento dos

36
Colaboradores?

Os funcionários tem conhecimento dos produtos trabalhados no setor e X

37
conhecem a localização dos mesmos?

Os funcionários tem boa apresentação estando com uniformes limpos,

38 barbeados, cabelos presos com toucas de proteção, sem esmaltes , sem X
adornos pessoais Ex; anéis pulseiras relógios, brincos e piercings?

TOTAL 6 1 86%

24 8
Total Geral
75.0%

Obs.: Ao realizar a visita encontrei algumas inadequações nos setores conforme descrito no PLANO DE AÇÃO e CHECK
LIST. Os funcionários responsáveis pelos setores que estavam presentes no momento, estão cientes das inadequações
e foram orientados sobre os procedimentos adequados a serem tomados. Lembrando que o principal objetivo do
plano de ação e check list, é apontar soluções, não falhas ou culpados.
 RESPONSÁVEL ENCARREGADA
SANDRA___________________________________________________________________________DATA: 26/01/2023
 CHECK LIST DE AVALIAÇÃO - SETORES OBSERVAÇÕES

A Exposição/Área de Vendas SIM NÃO

A aparência da exposição dos produtos transmite ao cliente a sensação de
1
variedade, qualidade e frescor. X ESTRUTURAL, PESSOAL
Os produtos de fabricação própria foram embalados dentro do padrão da rede, X
2 com resinite e etiqueta de preço/nutricional afixada em local apropriado.

Os preços estão afixados de forma visível para cada produto, seguem o padrão
3 de etiqueta para cada situação, sendo os cartazes promocionais adequados. MERCADORIAS SEM PREÇOS OU FORA DO
X PADRÃO, ACOMPANHAR
As pontas de gôndolas, áreas promocionais e demais áreas nobres estão bem x
4 exploradas, com produtos de promoção ou de nosso interesse no
impulsionamento de vendas.

5
No Setor encontra-se disponivel o Jornal da Feira para conhecimento dos x
Colaboradores?
6 As gôndolas, prateleiras e balcões estão bem higienizados x
7 O setor segue um lay out categorizado. x
8 Os produtos de venda casada estão bem expostos, limpos e precificados. x
9
Encontra-se produtos em estoque onde os mesmos não estejam na area de x
venda,é feito acompanhamento de sem movimentação semanalmente ACOMPANHAR
As rupturas estão dentro de um nível aceitável que não chega a prejudicar as x
10 vendas/margens, como também a percepção de variedade do cliente.

11 Os Produtos de Jornal, estão bem destacados Sinalizados com cartaz? x

TOTAL 9 2 82%

B Área Interna/ Equipamentos

Os equipamentos (masseira, batedeira, divisora,fatiadora, etc) estão bem
12 conservados, com a manutenção em dia, assegurando seu bom funcionamento,
sem interferências negativas para a produtividade.
O funcionamento das câmaras, geladeiras e demais equipamentos de
refrigeração é adequado. As borrachas de vedação e o conjunto mecânico
13 asseguram a manutenção da temperatura no interior do equipamento, sem
vazamentos e degelo indesejáveis.
A area de manipulação e balcão de atendimento se encontram limpor e
14
organizados.
Os procedimentos de higienização dos equipamentos, câmaras frias e do local
15 de trabalho são feitos diariamente nas trocas de turno..

O setor encontra-se livre de Contaminações Cruzadas ?

16

Os Produtos armazenados encontra-se em racks, paletes ou prateleiras,

17
evitando contato com o chão ?
O setor Encontra-se ausente de materiais improprios para manipulção EX:
18
facas, cabos, madeira, buchas dupla face etc?
Os equipamentos são dotados de sistema de proteção que evitam que os
19
funcionários se exponham a riscos de acidentes.
TOTAL 0 0 #DIV/0!

C Gestão operacional
As trocas de pereciveis são feitas regularmente sem
20
acumulos,exemplos:pães,iogurtes,etc.
21 Possui listagens de plu nos setores disponiveis para os colaboradores
O Uso da Materia Prima e embalagem segue o padrão estabelecido pela
22
empresa?
Os estoques de pereciveis estão com acuracidade boa onde não atrapalhe as
23 compras via sistema,é verificado semanalmente os estoques negativos e
corrigidos dentro da semana.

A área de armazenagem dos produtos industrializados é organizada Seguindo

24 o processo PEPS ?
A recepção de mercadorias é feita de forma criteriosa, com participação de
25 funcionários do setor, para aferir a qualidade, quantidade e validade dos
produtos.
Os colaboradores possuem uma listagem com os insumos permitidos e seguem
26
as receitas conforme infomados.
As Compras por Loja são efetuadas com criterios sem excessos ou Faltas,
27
sendo feito Controle sobre Vendas e Quebras ?
A escala de produção assegura a exposição de produtos sempre frescos em
28 conformidade com a demanda,a quebra de produtos manipulados são
acompanhadas diariamente para devido controle.
29 O setor possui um controle de validade
 A revisão de produtos de fabricação própria atende ao preceitos de higiene,
30
minimizando perdas, sem prejuízos para a imagem da rede
31 As Mercadorias em área de Vendas seguem o padrão de sistema PEPS?
Os produtos a serem descartados, são devidamente registrados para efeito de
32
controle de perdas e baixa no estoque.
TOTAL 0 0 #DIV/0!

D Gestão de Setor
As Vendas do Setor seguem o crescimento proposto, Média da empresa ou
33
acima da Inflação?
A Relação COMPRA X VENDA X TROCA é acompanhada prevendo escessos
34
e faltas onde tragam prejuísos para empresa.?
O gestor realiza reuniões curtas para motivar a equipe, informar sobre objetivos
35 e resultados e comprometer a todos com as metas do setor.
O Encarregado ou Responsavel de setro tem acompanhado e corrigido os
36
estoques Negativos e resolvido as causas?
37 O encarregado distribui, delega e cobra as tarefas a serem realizadas.

Os funcionários tem conhecimento dos produtos trabalhados no setor.sabem a

38
localização dos mesmos.
Os funcionários tem boa apresentação estando com uniformes limpos,
39 barbeados, cabelos presos com toucas de proteção, etc. Os EPI's são
corretamente utilizados.
Encontra-se escala de Trabalho disponivel no setor para os colaboradores.?
40
 Analise dos ultimos Quatro check list's
Ipiranga Lapa
O setor Encontra-se ausente de materiais
improprios para manipulção EX: facas
18 com cabos de madeira, buchas de dupla 75%
face etc?
Os estoques de pereciveis estão com
acuracidade boa onde não atrapalhe as
compras via sistema,é verificado
23 semanalmente os estoques negativos e
corrigidos dentro da semana.

O Encarregado ou Responsavel de setor

tem acompanhado e corrigido os
36 estoques Negativos e resolvido as
causas?
s Quatro check list's
Santo Amaro Tatuapé Santo Andre Guarulhos