Este documento fornece instruções sobre o processamento de pedidos e organização do estoque de uma loja de e-commerce. Ele descreve os passos para verificar pedidos, processá-los no sistema, embalar e emitir notas fiscais. Também explica como lidar com pedidos incompletos e como organizar e identificar itens no estoque físico.
Este documento fornece instruções sobre o processamento de pedidos e organização do estoque de uma loja de e-commerce. Ele descreve os passos para verificar pedidos, processá-los no sistema, embalar e emitir notas fiscais. Também explica como lidar com pedidos incompletos e como organizar e identificar itens no estoque físico.
Este documento fornece instruções sobre o processamento de pedidos e organização do estoque de uma loja de e-commerce. Ele descreve os passos para verificar pedidos, processá-los no sistema, embalar e emitir notas fiscais. Também explica como lidar com pedidos incompletos e como organizar e identificar itens no estoque físico.
Verificar a loja integrada para ver se saiu pedidos no dia.
Fazer relatório de caixa do dia anterior. Imprimir/Separar os pedidos pendentes do mesmo dia ou do dia anterior. Verificar o pedido, para ver se não houve nenhuma falta de peças no estoque. Fazer o fechamento do caixa no sistema do dia anterior e abrir o caixa do dia. Se tiver tudo ok com o pedido, dar início ao processamento no sistema. Quando faturado, é hora de embalar. Se for ATACADO embalar nas caixas P,M ou G, se for VAREJO embalar somente na caixinha menor e sacolinha de alça rosa. Depois de embalado o pedido é pesado e feito o registro de vendas. Depois de processado, faturado, embalado e pesado, é a hora de emitir a NFE/CFE. Depois de emitido a NFE ou CFE é colado ao lado da caixa referente ao pedido. Identificar o pedido com o nome da cliente na sacola e na caixa do pedido, juntamente com o número do pedido.
CASO HÁ FALTA DE PEÇAS NO PEDIDO:
Verificar no estoque se realmente a peça não está lá (verificar se está na sacola de reposição, misturado, ou na gaveta errada) Se realmente não achar no estoque, verificar a disponibilidade da peça faltante no sistema (se estiver -1 é porque não vamos ter.) Viu que não vamos ter a peça, repassar para a Cibelle da produção para verificar se tem para reposição. Caso não tenha a reposição, repassar para o Lucas a referência para assim ele entrar em contato com o cliente e realizar o processamento de substituição das peças faltantes pelas novas escolhidas pelo cliente. Depois de escolhida a peça de substituição: pegar peças no estoque físico. Feita a substituição, na hora do faturamento tem que realizar a substituição também no sistema. (prestar atenção nos valores) Depois da substituição, refazer cálculos com o valor da nova peça escolhida.
PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE:
Descer sacolas de peças que já estão no site, ou peças de reposição da produção. (pegar com a Micaeli) Se for reposição: Procurar a gaveta referente a peça e organizar no dito canto: Se for peças novas que subiu para o site, significa que ainda não tem uma gaveta pronta, então tem que criar. Na criação: Anotar referências de todas as peças das sacolas, procurar o arquivo de etiquetas do estoque, editá-las com o PF/CATEGORIA/FABRICANTE de cada peça da sacola. Depois de ter as etiquetas criadas, imprimi-las, plastifica-las e corta-las com o tamanho correto. Logo depois é só procurar um cantinho para cada fabricante no estoque, e organiza-los na seguinte ordem: 1-fabricante/categoria/PF. Depois de colocar em ordem é só colar as etiquetas feitas na respectiva gaveta da peça (Prestar atenção se está colando na gaveta da peça e ordem correta)