Visto

O Governador da Provínca

(Raimundo Maico Diomba)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
SECRETARIA PROVINCIAL
Inspecção Administrativa Provincial

Relatório de Inspecção Extraordinária Realizada no Núcleo Provincial de Combate

ao HIV-SIDA

1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento do despacho exarado por Sua Excelência o Governador da Província

de Maputo, um equipa multissectorial de trabalho constituída pelos Inspectores e
Técnicos da Inspecção Administrativa Provincial e da Direcção Provincial da Economia e
Finanças nomeadamente: Amélia Bernardo Bambo, Luís Feliciano Chivambo e Sónia
Holanda Momade realizou nos dia 11 à 15 de Março de 2019, uma inspecção
extraordinária, para averiguar a veracidade dos factos arrolados na denúncia referente a
infracção disciplinar, cometida no âmbito da gestão de fundos públicos de alocação
directa, à 8 subprojectos de organização comunitária de base, administrados pelo
Conselho Provincial de Combate ao Sida de Maputo.

1.1. Objectivos
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1.1.1. Geral
Apurar a veracidade dos factos mencionados na denúncia concernente infracção
disciplinar, cometida no âmbito da gestão de fundos públicos de alocação directa, aos 8
subprojectos de organização comunitária de base, administrados pelo Conselho Provincial
de Combate ao Sida de Maputo

1.1.2. Especifico

Auscultar os principais intervenientes na alegada denuncia nomeadamente: o Chefe do

Departamento Técnico, Chefe da Repartição de Administração e Finanças e aos
funcionários afectos no Departamento Técnico.

Verificar o grau de cumprimento dos procedimentos administrativos e legalidade da

execução da despesa;

Analisar o procedimento no âmbito da alocação e gestão directa de fundos públicos, nos

subprojectos de organização comunitária de base.

Emitir parecer sobre o assunto em alusão, de modo a tomada de decisão Superior;

1.2. Metodologia e condicionantes

1.2.1. Metodologia

Para o alcance dos objectivos definidos para esta missão, a equipa baseou-se
fundamentalmente na auscultação das entidades envolvidas directa ou indirectamente na
matéria da exposição apresentada e a análise documental.

Uso dos instrumentos legais aplicáveis a área de Administração Financeira e outras

legislações pertinentes aos princípios e métodos de inspecção geralmente aceites

1.2.1. Condicionantes
Morosidade e dificuldade no fornecimento de documentos referentes ao período em
análise, devido a desorganização do arquivo;

2. AUSCULTAÇÃO
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2.1 O Secretário Executivo do Núcleo Provincial de Combate ao HIV-SIDA

No seu diálogo com a equipa, o Senhor Delso Carlos Amor Veloso Damas, Secretário
Executivo, referiu que tinha conhecimento de existência de praticas de irregularidades no
processo de pagamento da ultima tranche de 20 %, sem a real dimensão, assunto que
se despoletou a quando do gozo de ferias, onde se constatou todos os pagamentos
foram emitidos sem a sua assinatura, contudo, está a realizou-se um trabalho minucioso
para identificar os funcionários que possam estar envolvidas nestas irregularidades no
sentido os responsabilizar.

2.2 Responsável pela Unidade de Gestão - Gloria Vilar

Falando a equipa, esta apenas limitou-se a informar dos procedimentos realizados para
o pagamento, referindo-se que o departamento apenas fez o pagamento porque
encontrava-se no final do ano e que o sistema iria fechar.

2.3 Técnicos do Departamento Técnico

No diálogo com os técnicos afecto ao Departamento Técnico nomeadamente, Elgicio

Elias Lombole e Bendito Joia, este falaram a equipa que as actividades dos seus
sectores envolvem todos técnicos neles afecto em todas as fases de forma a tornar
célere este processo.

2.4 Âmbito temporal do trabalho e objecto em análise

Foi feita análise aos processos referentes ao pagamento dos 20% do ano 2018.

Processos de contas dos Projectos balancetes mensais;

Relação da conta bancária , com os respectivos assinantes;

Extractos da conta bancária do período em análise.

Constatações

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A responsabilidade pela gerência financeira no período em análise estava ao cargo dos
senhores: Delso Carlos Amor Veloso Damas- Director Executivo e Gloria Vilar –
responsável pela Unidade de Gestão Financeira

Conclusões
Face às auscultações, constatações aqui arroladas a equipa de inspecção conclui que:

A denúncia apresentada a Sua Excelência o Governador da Província, relativa ao

pagamento dos 20% sem observar as normas de procedimento

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Recomendações

Tendo em conta as constatações e conclusão arroladas no presente relatório a equipa

recomenda o seguinte:

Matola, de 2019

A equipe de Trabalho

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violando deste modo o previsto no artigo 38 n°.12 “Pronunciar-se sobre deficiências e
erros no trabalho e informar sobre os mesmos ao respectivo superior hierárquico
conjugado com o n°. 26 que suscita Não praticar actos administrativos que
privilegiem interesses estranhos ao Estado em detrimento da eficácia dos serviços
Previstos no EGFAE.

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