Manual Do SCG Versão 1

Manual Operacional do Sistema
de Contabilidade Geral do Estado

de Goiás
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

SUPERINTENDÊNCIA CONTÁBIL
Versão 1.0
Apresentação
Esta primeira versão do Manual Operacional do Sistema de Contabilidade Geral (SCG) foi
elaborada para atender as necessidades dos profissionais de contabilidade e proporcionar
esclarecimentos das ferramentas disponíveis aos usuários do sistema.
O SCG, foi desenvolvido pela Superintendência Contábil em parceria com a

Superintendência de Tecnologia da Informação - STI, ambas da Secretaria de Estado da Economia
com objetivo de atender as inovações contábeis ocasionadas pelas Normas de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público e Secretaria do Tesouro Nacional – STN.
Em 2016, o SCG entrou em produção para substituir o Sistema de Contabilidade Pública

– SCP, utilizado pelo Estado de Goiás até o ano de 2015, trazendo modernidade em suas
ferramentas e transparência nas informações contábeis, permitindo aos usuários acessar
diretamente todas as movimentações, contabilizações, consultas e demonstrativos contábeis.
Atualmente o SCG está na versão 8.9.134, são realizadas atualizações periódicas com objetivo
de atender as normatizações contábeis e estruturais publicadas anualmente por Leis, Decretos e
Instruções Normativas com foco contábil.
O SCG, está disponível no Portal Goiás da Secretaria de Estado da Economia no link:

https://portal.go.gov.br e o Manual Operacional do SCG poderá ser acessado na versão eletrônica
do Portal do Sistema Informação da Contabilidade do Estado de Goiás - SCGI
(https://scgi.economia.go.gov.br) para consulta ou download.
Nossos agradecimentos a todos que participaram da elaboração, desenvolvimento e

estudos para elaboração deste manual a fim de corroborar para o conhecimento e utilização das
ferramentas do SCG.

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2
Sumário
1. Apresentação do Sistema de Contabilidade Geral do Estado (SCG) .................... 4
1.1. Tela inicial ........................................................................................................................... 4
2. Barra de Ferramentas (Módulos) .................................................................................... 7
2.1. Home ................................................................................................................................... 7
2.2. Administração .................................................................................................................. 7
2.2.1. Disponibilidade Detalhada de Recursos (DDR)........................................................ 7
2.3 Movimentos .................................................................................................................... 14
2.3.1 Movimento Contábil..................................................................................................... 15
2.3.1.1 Consulta Movimentos Contábeis .......................................................................... 15
2.3.1.2 Consulta Movimentos Contábil – Órgão .............................................................. 17
2.3.1.3 Consulta Saldos Contábeis .................................................................................... 18
2.3.2 Documentos Contábeis .............................................................................................. 21
2.3.2.1 Contabilizar Nota de Lançamento (Emitir NL) .................................................... 21
2.3.2.2 Emitir DAC (Documento de Acerto Contábil) ...................................................... 23
2.3.3 Conciliação Contábil ................................................................................................... 24
2.3.3.1 Fechamento Bancário Mensal (2017...) ............................................................... 26
2.3.3.2 Fechamento Bancário Mensal (2018...) ............................................................... 26
2.4 Relatórios ........................................................................................................................ 29
2.4.1 DCASP’s ....................................................................................................................... 29
2.4.2 Relatórios TCE ............................................................................................................. 30
2.4.3 Relatórios CUTE (Conta Única do Tesouro Estadual) .......................................... 30
2.4.4 Relatórios Contábeis ................................................................................................... 31
2.4.5 Gerenciar Meus Relatórios ........................................................................................ 37
2.6 Informações Complementares................................................................................... 38
2.6.1 Cadastro de Contas Correntes/Banco ..................................................................... 38

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1. Apresentação do Sistema de Contabilidade Geral do Estado (SCG)
1.1. Tela inicial
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1 2
5 3
4
6
1 Barra de Ferramentas:
A barra de ferramentas do SCG é composta pelos menus “Home”; “Administração”; “Movimentos”;

“Relatórios”; “Monitoramento”; “Próxímo Exercício”; “Sistema” e “ Prestação de Contas”.
Destacamos que neste Manual Operacional iremos explorar somente os menus “Adminstração”;
“Movimentos”; “Relatórios” e “Prestação de Contas” que são utilizados pelos assessores contábeis
e auxiliares contábeis. Os demais são de uso exclusivo da Superintendência Contábil.
2 Ícone Notificação
No ícone “Notificação” é possível verificar os novos avisos postados pela Superintendência

Contábil, ele ficará “em alerta” toda vez que for publicado um aviso novo, sendo desativado após
sua visualização.

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3 Ícone Impressão
No ícone “Impressão” é possível baixar e imprimir os documentos, relatórios e demonstrativos

contábeis solicitados.
4 Últimos Releases (Avisos)
No “Últimos Releases” é possível visualizar os avisos publicados em ordem cronológica de data.

É importante que o usuário verifique diariamente os avisos publicados!!
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Calendário de Eventos
No “Calendário de Eventos” o usuário poderá verificar as Obrigações conforme a data

selecionada.

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6 Acesso Rápido
Neste campo é possível o usuário acessar os principais menus do SCG e Links Externos mais
utilizados. É um atalho para agilizar suas consultas e lançamentos contábeis.
7 Alterar Exercício
No menu “Alterar Exercício” o usuário poderá selecionar o ano que deseja navegar no SCG.
Lembrando que está disponível para consultar informações dos Exercícios a partir de 2016.
8 Barra Horizontal (Selecionar Órgãos)
Neste campo o usuário poderá selecionar a Unidade Orçamentária - UO ou Unidade Gestora - UG

desejada, basta clicar na seta à direita e consultar as informações de uma determinada UO ou
UG.
9 Ícone “Sair”
No ícone “Sair”, o usuário desconecta o acesso realizado em seu login (usuário e senha) no SCG.

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2. Barra de Ferramentas (Módulos)
Neste item será explorada a Barra de Ferramentas e seus módulos disponíveis.

Através destes módulos, é possível realizar cadastros, lançamentos, consultar saldos e
gerar relatórios e demonstrativos contábeis.
2.1. Home
O “Home” é o retorno a Tela Inicial do SCG, o usuário poderá retornar a tela inicial sempre
que desejar sem a necessidade de efetuar log off.
2.2. Administração
No módulo “Administração” o usuário terá acesso ao menu “Manter DDR”, que permite ao
Assessor Contábil o cadastro de uma nova DDR.
2.2.1. Disponibilidade Detalhada de Recursos (DDR)
1. O que é DDR?
São contas escriturais de Disponibilidade Detalhada de Recursos (DDR), que têm por finalidade
propiciar a identificação da titularidade e disponibilidades dos recursos, assim como o controle e
movimentação dos valores pertencentes a cada um dos órgãos/entidades (Decreto Estadual nº
8.853/2016).
Os recursos originários do Orçamento do Estado, independentemente das fontes, serão mantidos
na Sistemática da Conta Única (CUTE) e serão registradas em contas contábeis de Disponibilidade
Detalhada de Recursos (DDR).
A conta 10.000-4 - CUTE, encontra-se vinculada como conta corrente em umas das seguintes
contas contábeis, conforme PCASP Administração da Administração Direta, Indireta ou Unidade
Gestora de Tesouraria (9995):

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As DDRs são formadas por Órgão + Fonte + Detalhamento tendo a finalidade de propiciar a
identificação da titularidade e disponibilidade dos recursos, assim como o controle e a
movimentação dos valores pertencentes a cada um dos órgãos e das entidades da Administração.
Ex:
A DDR acompanha todo processo de execução do orçamento, desde a arrecadação da Receita

até o pagamento da Despesa.
2. Como Criar Uma DDR?
A DDR - Disponibilidade por Destinação de Recursos é criada no Sistema de Contabilidade Geral

– SCG pelo Assessor Contábil do próprio Órgão / Entidade, conforme segue:
1º Passo
Acessar o Sistema de Contabilidade Geral no link https://portal.go.gov.br, em seguida

Administração> Cadastro > Manter DDR.

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2º Passo
Inserir os dados para criação da DDR. Informar DESCRIÇÃO, DATA INÍCIO DE VIGÊNCIA,
ÓRGÃO, FONTE DE DESTINAÇÃO e DETALHAMENTO DA FONTE.
 Se for CONTA ÚNICA ou DEMAIS CONTAS CUTE, marcar: “SIM”

 Para demais situações, marcar: “NÃO”
* Visto que, a partir de 2021 as Contas Correntes Banco e DDRs classificadas como “ Demais
Contas Cute” serão migradas para as contas contábeis da regra “ FORA CUTE”, portanto, a
partir de 2021 o usuário deverá marcar “ NÃO” no momento do cadastro da DDR que vise o
controle de disponibilidade de conta bancária diferente da 10.000-4 – CUTE.
Após inserir todos os dados corretamente clicar em “Incluir” para criar sua DDR.
3º Passo
Desbloqueio, vinculação no SCG e Parametrização no SIOFI
A DDR criada nascerá “Bloqueada”, o órgão deverá solicitar à Superintendência Contábil, o

desbloqueio e vinculação ao PCASP da respectiva UO/UG no SCG e sua parametrização no
SIOFI, via e-mail a Central de Atendimento através do e-mail:
contabilidade.economia@goias.gov.br, que em seguida se transformará em ocorrência, sendo
encerrada após atendimento e ciência do solicitante.
3. Como Consultar a Relação das DDR de uma UO/UG?
A Consulta é feita no mesmo menu da criação: SCG: Administração> Cadastro > Manter DDR.

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Ao acessar o menu “Manter DDR”, será apresentado na tela todas as DDR criadas pelo
Órgão/Entidade com as seguintes informações:
. Número conta DDR: 2301.100.00000

Órgão Fonte Detalhamento
. Nome: Controle de Receita sem Detalhamento (exemplo)
. Bloqueada: - DDR Desbloqueada
- DDR Bloqueada
. Data Início Vigência:
. Data Fim Vigência: Campo não disponível para o usuário!!
4. Como Alterar ou Colocar Fim de Vigência em uma DDR?
O usuário do SCG não tem permissão e acesso para alterar ou colocar fim de vigência em DDR’s.
Assim, a solicitação para colocar final de vigência em uma DDR deve ser encaminhada à
Superintendência Contábil, via ofício através de processo no SEI (15698), mediante justificativa e
documentos bancários (ex: extrato bancário, documento bancário).
Obs.: pedidos de Fim de vigência de DDR da conta única são dispensados o envio de extrato
bancário.
5. Como Funciona o Mecanismo da Conta DDR?
Os recursos arrecadados na Conta Única – 10.000-4 são controlados em DDR do Tesouro

Estadual e Órgãos, onde a sua execução dar-se-á por meio de solicitação de pagamento (CMDF)
no SIOFI, em dois tipos de recursos:
a) RDO – Receita Disponível no Órgão: recursos arrecadados pelos órgãos, cuja

disponibilidade encontra-se sob sua titularidade;
b) RRT – Receita Recolhida ao Tesouro: recursos arrecadados pelo Tesouro Estadual, que
serão transferidos aos órgãos por meio de Ordem de Provisão Financeira (OPF)
Obs.: Caso a UO ou UG não possua saldo suficiente na DDR destinada ao pagamento RDO,
o Tesouro Estadual irá transferir tal disponibilidade mediante Ordem de Pagamento Extra
Orçamentária (OPE) - Transferência de Numerário entre conta bancária do órgão central
e órgão setorial (Finalidade 64).

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6. É Possível Transferir Recursos entre DDRs da mesma UO ou UG?
Sim, desde que ambas DDRs sejam da mesma fonte e estejam vinculadas à mesma conta contábil
de controle de disponibilidade da classe 8. Atualmente as disponibilidades estão distribuídas em
três contas de controle: 8.2.1.1.1.03.02.01.00 – CUTE, DEMAIS CONTAS CUTE:
8.2.1.1.1.03.02.02.00 e FORA CUTE: 8.2.1.1.1.02.00.00.00.
A Transferência é realizada por meio da Nota de Lançamento Tipo “2019 – DOCUMENTO

CONTÁBIL – TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE DDR´S”, conforme a Finalidade específica
para o órgão.
No SCG, acessar: Movimentos > Documentos Contábeis > Contabilizar Nota de Lançamento.
Selecionar a Nota de Lançamento Tipo: 2019 e em seguida a “Finalidade”
 Órgãos:
a) Finalidade 620: Transferência de saldo entre DDRs vinculadas à conta
8.2.1.1.1.03.02.01.00 – Disponibilidade para custeio gerada pela C/C 10.000-4;
b) Finalidade 634: Transferência de saldo entre DDRs vinculadas à conta
8.2.1.1.1.03.02.02.00 – Disponibilidade para custeio gerada pelas demais contas
C/C;
c) Finalidade 657: Transferência de saldo entre DDRs vinculadas à conta
8.2.1.1.1.02.00.00.00 - Disponibilidade por destinação de recursos nos demais
órgãos/entidades fora da conta única.

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 Tesouro Estadual (emissão permitida somente para o assessor contábil do
Tesouro Estadual):
a) Finalidade 621: Transferência de saldo entre DDRs vinculadas à conta contábil
8.2.1.1.1.03.02.03.00 – Limites recebidos de RRT a utilizar (C/C 10.000-4);
b) Finalidade 655: Transferência de saldo entre DDRs vinculadas à conta contábil
8.2.1.1.1.03.01.02.00 – Disponível para conceder autorização de
saque/transferência financeira pelas demais C/C;
c) Finalidade 656: Transferência de saldo entre DDRs vinculadas à conta contábil
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - Disponibilidade por destinação de recursos fora da conta
única.
Atenção: a transferência é permitida somente entre DDR’s da mesma fonte de recursos.
7. É Possível Excluir uma DDR?
Sim, desde que a DDR não tenha contabilização de qualquer espécie a partir de sua criação.
O procedimento de exclusão de uma DDR é o mesmo para a alterar ou colocar fim de vigência em
DDR’s. A solicitação deve ser encaminhada à Superintendência Contábil, via ofício, por meio de
processo no SEI (unidade 15698).
8. Como Consultar o Saldo de DDR’S da Unidade Orçamentária a qual Respondo

Contabilmente?
a) Consulta de Saldo de DDR Antes da Solicitação de CMDF (Cronograma

Mensal de Desembolso Financeiro em Execução)
Para fins de controle e acompanhamento das disponibilidades de recursos dos órgãos integrantes
da Sistemática CUTE, foi desenvolvido o módulo de consulta de saldos de DDR’S no SCG (Saldo
RRT - Receita Recolhida Tesouro e RDO – Receita Diretamente Arrecadada - Órgão).
1º Passo
Acessar o SCG e em seguida Relatórios > Relatórios CUTE > Saldo RRT e Saldo RDO.

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2º Passo
Selecionar “Saldos DDR”, será apresentado o “Cód. Órgão”, “Órgão”, “Conta Contábil”, “Nome da
Conta”, “Saldo” e as abas de “Razão Contábil e Saldos de DDR”.
Após clicar em “Saldos DDR” você poderá visualizar o saldo disponível por Fonte e Detalhamento
para fins de solicitação de CMDF.
Obs.: Também é possível consultar o saldo das DDRs RDO ou RRT na conta 8.2.1.1.1.03.02.01.00
- Disponibilidade para custeio gerada pela C/C 10.000-4, através do menu:
Movimentos>Movimento Contábil> Consulta Saldos Contábeis
b) Consultar Saldos Antes da Solicitação da OP (Ordem de Pagamento)
O saldo poderá ser examinado através de consulta direta nas contas contábeis de controle das
disponibilidades no SCG ou pela geração do Razão Contábil.
1º Passo
Acessar o SCG, menu: Movimentos>Movimento Contábil> Consulta Saldos Contábeis, conforme

segue:
2º Passo
Consultar o saldo de disponibilidade para emissão de Ordem de Pagamento orçamentária,

informar:

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 Órgão: inserir a UO/UG que deseja consultar
 Conta contábil: informar conforme exemplos abaixo
a) Consulta de saldo das DDRs – Conta Única do Tesouro (CUTE)

8.2.1.1.1.03.02.03.00 (RRT) – Limites Recebidos de RRT a Utilizar (C/C 10.000-4)
8.2.1.1.1.03.02.04.00 (RDO) – Autorizações Recebidas de RDO a Utilizar
b) Consulta de saldo das DDR’s – Demais Contas

8.2.1.1.1.03.02.02.0 - Disponibilidade para Custeio Gerada pelas Demais C/C
c) Consulta de saldo das DDR’s – Fora CUTE

8.2.1.1.1.02.00.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recursos nos Demais Órgãos/Entidades
Fora da Conta Única.
Obs.: não se emite OPF para CMDF solicitada para pagamento de OP com
recursos arrecadados no órgão e em conta diferente da 10.000-4. Sempre que
esta for a situação, a OP Emissão Debitará a respectiva DDR vinculada à conta
8.2.1.1.1.02.00.00.00 – Disponibilidade por destinação de recursos nos demais
órgãos/entidades fora da conta única ou a conta 8.2.1.1.1.03.02.02.00 –
Disponibilidade para custeio gerada pelas demais contas C/C;
2.3 Movimentos
Neste item iremos explorar a ferramenta “Movimentos” onde o usuário do SCG poderá
acessar os menus “Movimento Contábil”; “Documentos Contábeis” e “Conciliação
Contábil”.

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2.3.1 Movimento Contábil
Neste menu o usuário poderá consultar os “Movimentos Contábeis” e “Saldos Contábeis” (sintético
e analítico) baseados em uma série de filtros, das contas vinculadas ao Plano de Contas de sua
unidade orçamentária.
2.3.1.1 Consulta Movimentos Contábeis
1º Passo
Acessar o menu Movimento>>Movimento Contábil>>Consulta Movimentos Contábeis.
Ressalta-se que também é possível consultar os saldos pelo Acesso Rápido do SCG, ver item
1. – Tela Inicial.
2º Passo
O usuário poderá consultar Tipo de Documento emitido como: Ordem de Pagamento (OP) /
Ordem de Pagamento Extraorçamentária (OPE) / Guia de Receita Orçamentário (GRO) / Guia
de Recolhimento (GR) / Notas de Lançamentos (NL) / Documentos de Ajuste Contábil (DAC)
para conferir os eventos contábeis.

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3º Passo
Informar dados do documento que deseja consultar em seguida clicar em “Consultar”.
Inserir o sequencial
numérico do documento
que deseja consulta
Doc. Exemplo: NL tipo 2023 nº 2020.9998.05882
Obs.: sempre que necessitar consultar movimento contábil de documento que movimentou
contas contábeis/correntes em dois órgãos, deverá deixar o campo “ Órgão” em branco,
conforme tela abaixo:

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Será apresentado na “tela de consulta” os dados do documento pesquisado.
2.3.1.2 Consulta Movimentos Contábil – Órgão
Neste menu de “Consulta Movimentos Contábeis – Órgão” é possível consultar o Tipo de

Documento por Órgão e, será apresentado todos os documentos emitidos no período
pesquisado.
1º Passo
Acessar o menu Movimento>>Movimento Contábil>>Consulta Movimento Contábil - Órgão.
Ressalta-se que também é possível consultar os saldos pelo Acesso Rápido do SCG, ver item
1. – Tela Inicial.
2º Passo
O usuário poderá consultar Tipo de Documento emitido como: Ordem de Pagamento (OP) /
Ordem de Pagamento Extraorçamentária (OPE) / Guia de Receita Orçamentário (GRO) / Guia
de Recolhimento (GR) / Notas de Lançamentos (NL) / Documentos de Ajuste Contábil (DAC)
para conferir os eventos contábeis.

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Será apresentado na tela de consulta os dados do documento pesquisado.
2.3.1.3 Consulta Saldos Contábeis
Neste menu de “Consulta Saldos Contábeis” é possível consultar diretamente por Conta
Contábil (sintética ou analítica) os valores totais a débito, a crédito e o saldo do
movimento realizado mês a mês, assim como o saldo final.

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1º Passo
Acessar Movimento>>Movimento Contábil>>Consulta Saldos Contábeis
Ressalta-se que também é possível consultar os saldos pelo Acesso Rápido do SCG (ver item 1.
– Tela Inicial).
2º Passo
Inserir a Conta Contábil que deseja consultar, conforme o Plano de Contas, será exibido à direita
da tela o saldo detalhado.
a) Consulta de Conta Contábil Sintética: 1.0.0.0.0.00.00.00.00 – Ativo
Saldo Detalhado

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19
b) Consulta de Conta Contábil Analítica: 1.1.1.1.1.19.03.01.00 – Movimento
Saldo Detalhado

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2.3.2 Documentos Contábeis
Neste menu o usuário poderá emitir os documentos contábeis de 1Nota de Lançamento (NL)
e 2Documento de Acerto Contábil (DAC) em sua unidade orçamentária.
2.3.2.1 Contabilizar Nota de Lançamento (Emitir NL)
A Nota de Lançamento deve ser utilizada para ajuste patrimonial permanente ou ajuste
extraorçamentário em caráter provisório/temporário *, devendo estas serem anuladas na mesma
data da regularização orçamentária pelo reconhecimento da receita ou execução da despesa **.
Os ingressos e dispêndios extraorçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio Líquido
da Entidade. (MCASP)
As NLs tipo 2018 e 2023 sempre devem ser emitidas na fonte 886, por se tratarem de registros de
ingressos ou dispêndios extraorçamentários e provisórios e são anuladas pelas nls tipo 2025 e
2024, respectivamente. No entanto, o tipo 2018, utilizadas para registro contábil de ingressos de
recursos de terceiros e que, posteriormente, forem devolvidos aos Credores através da OPE
finalidade 66 – Regularização de Obrigações Contraídas, não poderão ser anuladas, visto que a
mesma já se encarrega de baixar tais disponibilidade e obrigações inscritas anteriormente pela NL
tipo 2018.
O Assessor Contábil deverá consultar o Saldo contábil da Conta Corrente (Exercício +

Fonte) antes de emitir a NL. (Ver 2.3.1 Saldos Contábeis)
1
A Nota de Lançamento é um documento contábil temporário utilizado na conciliação contábil mensal e deverá ser anulada
até o dia 30 do mês subsequente a sua emissão. Exceto as NL’s emitidas em dezembro, estas deverão ser anuladas até
o dia 31 daquele mês.
2
A emissão do DAC é permitida mediante solicitação do órgão a Gerência de Acompanhamento e Execução Contábil
(GEAEC).

Versão 1.0
21
1º Passo
Acessar no menu Movimentos: Movimentos Contábeis>Documentos Contábeis>Contabilizar

Nota de Lançamento
2º Passo
Selecione o Tipo de Nota de Lançamento, clicando na barra de pesquisa do lado direito, e na

Finalidade correspondente.
Tabela 1 Notas de Lançamento Mais Usadas

Documento Descrição Finalidade
nr.
2018 Documento Contábil de Débito – Ingresso Extraorçamentário
2025 Anulação de Documento Contábil de Débito – Ingresso Extraorçamentário
Consultar na
2023 Documento Contábil de Crédito – Dispêndio Extraorçamentário Barra de
2024 Anulação de Documento Contábil de Crédito Dispêndio Extraorçamentário Pesquisa
2019 Documento Contábil – Transferência de Saldos entre DDR´s
2058 Anulação de Documento Contábil - Transferência de Saldos entre DDR´s
Tabela 2 Tipo das contas de Débito/Crédito

Código Descrição
01 Movimento
03 Operação Cambial
04 Caução
06 Poupança
13 Aplicação em conta corrente
14 CUTE e Demais CUTE
15 Convênios
16 RPPS

Versão 1.0
22
a) Em seguida preencher os dados necessários para emissão da Nota de Lançamento conforme tela
abaixo:
Dados para emissão da NL (exemplificativo):

1. Órgão: Unidade Orçamentária
2. Data do Movimento: data atual
3. Data Documento: data atual
4. Tipo Banco Débito/Crédito: ver Tabela 2
5. Valor do Documento: valor que pretende baixar
6. Descrição do Documento: descrever de forma clara o escopo do documento contábil
7. Compl. Conta Contábil 12X: é a conta contábil que será debitada sem o primeiro digito (ex.:
X.1.8.8.1.99.01.09.02)
8. Exercício de Débito: é o exercício que consta no Conta Corrente (ex.: 20XX.XXX)
9. Compl. Conta Contábil 11X: é a conta contábil sem o primeiro digito e sem o último zero (ex.:
X.3.7.1.1.03.01.00.X0)
10. Exercício de Crédito: é o exercício que consta no Conta Corrente (ex.: 20XX.XXX)
11. Fonte: é a fonte constante no Conta Corrente (ex.: 20XX.XXX)
12. CPF/CNPJ: é Beneficiário do lançamento contábil.
b) Após preencher e conferir as informações solicitadas para emissão da Nota de

Lançamento (NL), contabilizar o documento.
2.3.2.2 Emitir DAC (Documento de Acerto Contábil)
O DAC é um documento para acerto e/ou ajuste contábil de lançamentos em contas

específicas de controle e em caráter extraordinário. O ajuste se dá através de um débito
e um crédito e deve ser utilizado somente nos casos da inexistência de NL que resolva a
pendência/divergência contábil identificada.

Versão 1.0
23
Importante: A emissão do DAC somente é permitida mediante autorização da
Superintendência Contábil.
Selecione em Movimentos>Documentos Contábeis>Emitir DAC
1. Valor: inserir o valor que deseja regularizar

2. Data do Documento: data atual ou data dentro do mês em aberto
3. Justificativa: descrever de forma clara o escopo do documento contábil
4. Conta Débito: é a conta contábil que será debitada (ex.: 8.2.1.1.3.03.00.00.00 -
Comprometida por Entradas Compensatórias)
5. Conta de Crédito: é a conta contábil que será creditada (ex.: 8.2.1.1.4.00.00.00.00 –
Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada)
6. Fonte: é a Fonte constante no Conta Corrente da conta contábil (ex.: 8XX)
2.3.3 Conciliação Contábil
O modulo de Conciliação Contábil Mensal foi desenvolvido para auxiliar no Fechamento

Bancário Mensal, conciliando os Razões Contábeis com os respectivos extratos
bancários de suas contas correntes.
O contador responsável deve manter tempestivamente o reconhecimento, a mensuração,
o registro, a apuração, a avaliação e o controle do patrimônio das entidades do setor
público conciliados em conformidade às Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público (NBC).

Versão 1.0
24
1. O que é o Fechamento Bancário Mensal?
O Fechamento Bancário Mensal é a conciliação entre os fatos contábeis

permutativos ou modificativos, ocorridos através de movimentações financeiras
necessitando ser evidenciados nas demonstrações contábeis em ordem cronológica de
dia, mês e ano. Sua base são documentos que comprovem ou evidenciem fatos e práticas
das ações administrativas.
2. Quem está Obrigado a Realizar Fechamento Bancário Mensal?
Todos os órgãos da administração direta, das entidades autárquicas e

fundacionais e dos fundos especiais do Poder Executivo, bem como outros que vierem a
utilizar o Sistema de Contabilidade Geral (SCG), devem conciliar suas contas
mensalmente.
3. Qual o Período para Conciliar o Fechamento Bancário Mensal?
Os Órgãos e Entidades, bem como outros que vierem a utilizar o Sistema de

Contabilidade Geral (SCG), tem, impreterivelmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente ao mês encerrado, para conciliar suas contas contábeis. (Decreto nº
9.069/2017, §3º do Art. 7º)
4. Qual é o Papel do Contador para o Fechamento Bancário Mensal?
É de inteira responsabilidade do profissional contábil atender aos procedimentos

mínimos constantes do Decreto nº 9.069 de 10 de outubro de 2017, que regulamenta o
serviço de contabilidade pública nos órgãos e entidades do Estado de Goiás e das
Instruções Normativas nº 001/2019 e 002/2020, disponíveis no SCG.
Tela de acesso ao módulo “Conciliação Contábil”

Versão 1.0
25
2.3.3.1 Fechamento Bancário Mensal (2017...)
Este módulo é somente para consultas dos fechamentos mensais do exercício de 2017.
2.3.3.2 Fechamento Bancário Mensal (2018...)
A partir de 2018, o usuário do SCG realiza a conciliação mensal no módulo de

“Fechamento Bancário Mensal (2018...)”, que deverá lançar o saldo de todas as contas
bancárias conforme Extrato fornecido pelo agente bancário das contas de Movimento e
Aplicações bem como seu upload (envio do extrato para o módulo do fechamento bancário).
1º Passo
Acessar Movimento>>Conciliação Contábil>>Fechamento Mensal (2018...)
2º Passo
Para conciliar a conta bancária o contador deve acessar a Tela “Conciliação Bancária” para
informar o saldo e o fazer o upload do (s) extrato (s) bancário (s).
a) Selecione qual Conta Corrente deverá ser conciliada e cliquei em “Lançar Saldo”.
“Lançar saldo”
conforme extrato
bancário

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26
b) Selecionar o campo “Adicionar” para fazer upload/carregamento do Extrato Bancário
da Conta Corrente selecionada. Lembramos que deverá ser o extrato disponibilizado
pelo banco do mês de referência do fechamento bancário mensal, no exemplo: mês
“5” (arquivo deve ser gravado em PDF).
c) Informar no campo “Saldo do Extrato”, o valor do saldo no último dia do mês, da conta
corrente selecionada.
Inserir
“Saldo” do
Extrato
Bancário
d) Após adicionado o Extrato Bancário e Lançar Saldo, clique em “Salvar Fechamento”

para carregar as informações.
“Salvar Fechamento”
Grava o que já foi
realizado
e) Por fim, após adicionar todos extratos e valores corretamente em suas respectivas
contas contábeis e contas correntes, o Assessor Contábil deverá analisar a coluna de
“DIFERENÇA” se resguardando de que não exista nenhuma, ou seja, TODAS as

Versão 1.0
27
contas conciliadas (Razão = Extrato) e clicar em “Validar” o Fechamento Bancário
Mensal.
Após “Validar” as informações

não será permitido fazer
alterações
5. É Possível Alterar Extrato Bancário Antes de Validar o Fechamento Bancário

Mensal?
Sim. Para alterar o Extrato Bancário antes de validar o Fechamento Bancário Mensal, o
Assessor Contábil deverá renomear o extrato carregado anteriormente e seguir as orientações do
item 2.3.3.2.
Exemplo:
Extrato salvo anteriormente: EXTRATO BANCÁRIO MAIO
Extrato renomeado: EXTRATO BANCÁRIO MAIO 2020
OBS.: O SCG não permite carregar extratos bancários ou declarações com a

mesma descrição já utilizada anteriormente, mesmo em exercícios anteriores.
6. Após Validar o Fechamento Bancário Mensal Pode Fazer Alterações?
Após “Validar” o Fechamento Bancário Mensal para fazer alterações, o Assessor Contábil deverá
encaminhar uma solicitação formal, com as devidas justificativas, à Superintendência Contábil via
chamado para Central de Atendimento, e-mail: contabilidade.economia@goias.gov.br, esta
analisará a possibilidade de fazer as alterações solicitadas.
7. Como. Proceder se a Conta Contábil Não Estiver no Fechamento Contábil Mensal?
Quando a Conta Bancária não for relacionada no rol de contas correntes do módulo de
“Conciliação Contábil – Fechamento Bancário Mensal (2018...)”, o Assessor Contábil deverá
informar imediatamente a ausência da mesma à Gerência de Acompanhamento e Execução
Contábil, via Central de Atendimento (contabilidade.economia@goias.gov.br) para que a mesma
seja inserida ao módulo. Ressaltamos que TODAS as contas correntes devem ser contabilizadas

Versão 1.0
28
e, é de responsabilidade do Assessor Contábil informar a Superintendência Contábil as contas
bancárias de sua unidade ativas mesmo sem movimento.
Importante: O órgão deverá solicitar, via processo SEI, à Superintendência Contábil o cadastro
de novas contas corrente no momento de sua abertura junto ao Agente Bancário
para ser inserida no SCG (ver item 2.6 Contas Correntes).
2.4 Relatórios
O módulo Relatórios dispõem de vários Demonstrativos Contábeis Aplicados ao Setor Público

disponíveis para melhor análise e tomada de decisões do Gestor Público, a Lei Complementar
101/2000 (LRF), Lei nª 4320/64, manual das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor
(DCASP’s), Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, e para atendimento das Prestações de
Contas junto aos órgãos de controle interno e externo.
Neste item será apresentado os Demonstrativos Contábeis dos módulos “DCASP’s”; “Relatórios
TCE”; “Relatórios CUTE”; “Relatórios Contábeis”; “Gerenciar Meus Relatórios”.
2.4.1 DCASP’s
São as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público conforme a Lei nº 4.320/64 e estão
disponíveis para consulta e impressão no módulo de Relatórios>>DCASP’s.
Tabela 3 Relação dos Demonstrativos
Código Descrição Lei

Quadro Principal - Balanço Orçamentário – BO Lei 4320/64
Anexo 12 Quadro 01 – Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados Lei 4320/64
Quadro 02 – Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados Lei 4320/64
Anexo 13 Balanço Financeiro – BF Lei 4320/64
Balanço Patrimonial – BP Lei 4320/64
Principal Anual Lei 4320/64
Principal Parcial (Por Período) Lei 4320/64
Anexo 14
Quadro 01 – Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes Lei 4320/64
Quadro 02 – Quadro das Contas de Compensação Lei 4320/64
Quadro 03 – Quadro do Superávit / Déficit Financeiro Lei 4320/64
Anexo 15 Demonstrações das Variações Patrimoniais Lei 4320/64
Anexo 18 Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC Lei 4320/64
Anexo 19 Demonstração da Mutações do Patrimônio Líquido Lei 4320/64

Versão 1.0
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2.4.2 Relatórios TCE
Neste módulo são apresentadas as Demonstrações Contábeis exigidas nas normatizações do

Tribunal de Contas do Estado que estão disponíveis para consulta e impressão no menu
Relatórios>>Relatórios TCE.
Tabela 4 Relatórios do Tribunal de Contas do Estado - SCG

Código Descrição Lei
Comparativo da Despesa Orçada, Autorizada e Realizadas Segundo as
Anexo 2 Lei 4320/64
Categorias Econômicas e Elemento de Despesas
Anexo 9 Demonstrativo da Despesa Segundo as Funções Lei 4320/64
Demonstrativo da Despesa Realizada por Função, Programa, Fonte de Recurso
Anexo 9ª Lei 4320/64
e Categoria Econômica
Anexo 10 Demonstrativo da Receita Realizada Lei 4320/64
Anexo 10ª Demonstrativo da Receita Lei 4320/64
Anexo 11 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada por Projeto / Atividade Lei 4320/64
Anexo 11ª Demonstrativo de Créditos Adicionais Abertos Lei 4320/64
Anexo 11B Demonstrativo de Reduções de Créditos Lei 4320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada por Projeto / Atividade
Anexo 11-Resumo Lei 4320/64
(Resumo)
Dívida Flutuante Lei 4320/64
Demonstrativo Imobilizado Lei 4320/64
Demonstrativo Restos a Pagar / Unidade Lei 4320/64
Registro dos Saldos Bancários Lei 4320/64
Declaração do Artigo 30
Relatório Conciliação Bancária
Rol de Ordenadores de Despesas
2.4.3 Relatórios CUTE (Conta Única do Tesouro Estadual)
Neste módulo são apresentados os Relatórios Gerencias para conferência das Conta Contábeis
de movimentação financeira e controle de disponibilidade de utilização de recurso pelo Tesouro
Estadual que estão disponíveis para consulta e impressão no menu Relatórios>>Relatórios CUTE.
Tabela 5 Relatórios da Conta Única do Tesouro Estadual

Descrição
Classe 1 X Classe 8
Disponibilidade de Disponibilidade
Dem. Disp. CUTE – Conta 10.000
Dem. Disp. CUTE – Demais Contas
Dem. Disp. Fora CUTE
Extrato Bancário – Conta Única
Saldo Tesouro
Saldo RRT
Saldo RDO
Demonstrativo Extrato X Contabilidade
Demonstrativo Movimentação Bancário – CUTE
Demonstrativo de Saldo Bancário da CUTE

Versão 1.0
30
2.4.4 Relatórios Contábeis
Neste módulo o usuário dispõe de alguns relatórios complementares para auxiliar o

acompanhamento da execução e conferência contábil e financeira.
Tabela 6 Relatórios Contábeis

Descrição
Meus Avisos
Demonstrativo de Saldos Invertidos
Razão Contábil
Balancete de Verificação
Relatório de Plano de Conta Órgão
RPPS – Inativos e Pensionistas
Dem. do Total de DARE’s Contabilizados
Demonstrativo de DARE X CRA
Demonstrativo Sintético de Restos a Pagar
Relatório das Naturezas de Receita
Relatório de Encerramento X Abertura
2.4.4.1 Relatórios de Conferência Diária
Neste item será explorado o Demonstrativo de Saldos Invertidos e o Razão

Contábil. São relatórios considerados importantes para a conferência diária
dos lançamentos contábeis.
2.4.4.1.1 Demonstrativo de Saldos Invertidos
Contabilmente sabemos que as contas de Ativo devem apresentar saldo DEVEDOR,

enquanto as contas de Passivo, o saldo deve ser CREDOR.
Ocorre que, por algum lançamento errôneo as contas contábeis apresentam saldos
invertidos contrários às suas naturezas, ou seja, onde deveria aparecer devedoras, aparecem
credoras ou vice-versa.
Assim, o Demonstrativo de Contas Contábeis Analíticas com Saldos Invertidos, deverá ser
minuciosamente observado pelo Assessor Contábil ou Contador Responsável e auxiliar,
especificamente as contas contábeis que transferem saldos para o exercício seguinte, em
especial, Contas Contábeis das classes 1, 2, 7 e 8. Do mesmo modo, também deverão ser
observadas as contas das classes 5 e 6 que forem de controle e execução dos Restos a Pagar.
Estas análises e ajustes, devem ser efetuados assim que identificadas alguma
inconsistência e/ou irregularidade nas DCASP’s e Relatórios Contábeis, o Assessor Contábil ou
Contador Responsável deverá ajustar as contas antes do Fechamento Bancário mensal.

Versão 1.0
31
1. Como Consultar o Demonstrativo de Saldo Invertido?
1º Passo
Acessar Relatórios>Relatórios Contábeis>Demonstrativo Saldos Invertidos
2º Passo
Preencher o campo Órgão (digitar o código ou pesquisar na “lupazinha” <ENTER> e Mês Final /
Exercício (ano) <ENTER>
3º Passo
Clicar em “Gerar Relatório” para visualizar ou fazer o download do Demonstrativo de Contas

Contábeis Analíticas com Saldos Invertidos.
Ex: Demonstrativo de Contas Contábeis Analíticas de Saldos Invertidos

Versão 1.0
32
Natureza Correta Natureza Errada
da Conta Contábil da Conta Contábil
2.4.4.1.2 Razão Contábil
O Razão Contábil é um relatório contábil que tem a finalidade de demonstrar a movimentação

analítica das contas contábeis de forma individualizada por Período, Órgão Unidade, Conta
Contábil e Conta Corrente.
É o relatório mais utilizado para conferências dos lançamentos diários, onde evidencia a
movimentação das contas contábeis por ordem cronológica, documento, número do documento,
valor a débito, valor a crédito, saldo (D/C).
Ressalta-se que também é possível consultar os saldos pelo Acesso Rápido do SCG (ver item 1.
– Tela Inicial).
1º Passo
Acessar o menu Relatórios>Relatórios Contábeis>Razão Contábil

Versão 1.0
33
2º Passo
Após selecionar “Razão Contábil”, será visualizada a tela com os campos a serem preenchidos.
3º Passo
O usuário deverá inserir as informações das contas a serem analisadas.
1. Período de consulta – A data para consulta deve ser do mesmo Exercício, pode ser
“digitado” ou “selecionar a data no calendário” ao lado do campo.
Inserir Início Período e Fim Período que desejar consultar.
2. Unidade orçamentária – Inserir o Código da Unidade Orçamentária que deseja

consultar ou selecionar na lupazinha ao lado <TAB>.

Versão 1.0
34
3. Conta contábil – Inserir o código da conta contábil que deseja consultar (digitar número
sem ponto) <TAB>.
Ex: 1111102030201 – Disponibilidade Ordinária

1111150020200 – Poupança
4. Conta Corrente – Selecionar na tabela “Pesquisa por Conta Corrente” a Conta Bancária
que deseja consultar.
Selecionar na
“Lupa” a Conta
Bancária e Fonte

Versão 1.0
35
5. Inserir Conta – Após selecionar a conta de banco, automaticamente ela será inserida
abaixo da tela:
Esta opção permite inserir mais de uma conta contábil, basta repetir os passos
demonstrados.
6. Gerar Relatório – Selecionar o “Tipo do Relatório” que deseja gerar, e cliquei em

“Gerar” para visualizar o relatório.
ou
Ex: Razão Contábil

Versão 1.0
36
2.4.5 Gerenciar Meus Relatórios
Neste menu o usuário poderá consultar os demonstrativos e relatórios solicitados no SCG para
visualização, download ou impressão.
As consultas realizadas
no SCG permanecem
armazenadas até que os
usuários as excluam.
2.5 Prestação de Contas
Neste módulo o usuário terá acesso aos menus “Inventário” e “Fundo Rotativo”.
2.5.1 Inventário
O menu Inventário é exclusivo para os Outros Poderes elaborarem o inventário anual

de suas Unidades Orçamentárias no SCG.
Os órgãos no âmbito da Administração direta, autárquica, fundacional e dos fundos
especiais do Poder Executivo, devem utilizar os Sistemas de Inventário do SPMI –
Sistema de Gestão Patrimonial (bens móveis e imóveis) e do SIGMATE – Sistema de
Gestão de Material do Estado (bens de consumo – almoxarifado).

Versão 1.0
37
2.5.2 Fundo Rotativo
Neste menu o usuário que possuir Fundo Rotativo deverá ratificar ou alterar,
anualmente, as informações dos valores de fundos ativos para fins de prestação de
contas anual.
2.6 Informações Complementares
2.6.1 Cadastro de Contas Correntes/Banco
O órgão deverá solicitar, através de ofício, à Superintendência Contábil, via processo no SEI -
Sistema Eletrônico de Informações (15698), mediante justificativa e comprovantes de cadastro
junto ao Banco das novas contas correntes a serem inseridas no SCG.
Anexar ao processo:
1. Ofício, solicitando o cadastro da conta no SCG
2. Anexar Extrato da Conta Bancária (Movimento e Aplicações) demonstrando:
a) Data de abertura
b) Nome da Conta
c) Número do Banco
d) Agência número
e) Conta número com dígito
f) Saldo
3. Fonte de Recurso
4. Se a conta bancária referir a convênios, é obrigatoriamente, anexar o Termo de Convênio
ao processo.
5. Indicar a Conta Contábil do Plano de Contas do SCG:
a) Movimento CUTE: 1.1.1.1.1.02.03.01.01 (10.000-4)

b) Demais Contas - Movimento: 1.1.1.1.1.02.03.02.02 (Administração Direta)
1.1.1.1.1.02.03.01.02 (Administração Indireta)
1.1.1.1.1.19.00.00.00 (Movimento)
1.1.1.1.1.19.02.02.00 (Convênios)
c) Movimento Fora da CUTE: 1.1.1.1.1.19.03.01.00 (Movimento)
1.1.1.1.1.19.03.02.00 (Convênios)
d) Aplicações 1.1.1.1.1.50.02.00.00 (Poupança)
1.1.1.1.1.50.99.00.00 (Outras Aplicações)
Versão 1.0
38
6. Informar a DDR (Órgão/Fonte/Detalhamento) correspondente a Conta Corrente a ser
cadastrada no SCG. Caso haja necessidade de criar uma nova DDR verificar orientações
deste manual no item 2.2.1.

Versão 1.0
39

Manual Do SCG Versão 1

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Manual Do SCG Versão 1

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Manual Operacional do Sistema

de Contabilidade Geral do Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

O SCG, foi desenvolvido pela Superintendência Contábil em parceria com a

Em 2016, o SCG entrou em produção para substituir o Sistema de Contabilidade Pública

O SCG, está disponível no Portal Goiás da Secretaria de Estado da Economia no link:

Nossos agradecimentos a todos que participaram da elaboração, desenvolvimento e

SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

1.1. Tela inicial

A barra de ferramentas do SCG é composta pelos menus “Home”; “Administração”; “Movimentos”;

No ícone “Notificação” é possível verificar os novos avisos postados pela Superintendência

SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

No ícone “Impressão” é possível baixar e imprimir os documentos, relatórios e demonstrativos

4 Últimos Releases (Avisos)

No “Últimos Releases” é possível visualizar os avisos publicados em ordem cronológica de data.

No “Calendário de Eventos” o usuário poderá verificar as Obrigações conforme a data

SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

8 Barra Horizontal (Selecionar Órgãos)

Neste campo o usuário poderá selecionar a Unidade Orçamentária - UO ou Unidade Gestora - UG

SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

Neste item será explorada a Barra de Ferramentas e seus módulos disponíveis.

2.2.1. Disponibilidade Detalhada de Recursos (DDR)

SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

A DDR acompanha todo processo de execução do orçamento, desde a arrecadação da Receita

2. Como Criar Uma DDR?

A DDR - Disponibilidade por Destinação de Recursos é criada no Sistema de Contabilidade Geral

Acessar o Sistema de Contabilidade Geral no link https://portal.go.gov.br, em seguida

SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

 Se for CONTA ÚNICA ou DEMAIS CONTAS CUTE, marcar: “SIM”

Desbloqueio, vinculação no SCG e Parametrização no SIOFI

A DDR criada nascerá “Bloqueada”, o órgão deverá solicitar à Superintendência Contábil, o

3. Como Consultar a Relação das DDR de uma UO/UG?

SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

. Número conta DDR: 2301.100.00000

. Nome: Controle de Receita sem Detalhamento (exemplo)

. Bloqueada: - DDR Desbloqueada

. Data Fim Vigência: Campo não disponível para o usuário!!

4. Como Alterar ou Colocar Fim de Vigência em uma DDR?

5. Como Funciona o Mecanismo da Conta DDR?

Os recursos arrecadados na Conta Única – 10.000-4 são controlados em DDR do Tesouro

a) RDO – Receita Disponível no Órgão: recursos arrecadados pelos órgãos, cuja

SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

A Transferência é realizada por meio da Nota de Lançamento Tipo “2019 – DOCUMENTO

Selecionar a Nota de Lançamento Tipo: 2019 e em seguida a “Finalidade”

SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

Atenção: a transferência é permitida somente entre DDR’s da mesma fonte de recursos.

7. É Possível Excluir uma DDR?

8. Como Consultar o Saldo de DDR’S da Unidade Orçamentária a qual Respondo

a) Consulta de Saldo de DDR Antes da Solicitação de CMDF (Cronograma

SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

b) Consultar Saldos Antes da Solicitação da OP (Ordem de Pagamento)

Acessar o SCG, menu: Movimentos>Movimento Contábil> Consulta Saldos Contábeis, conforme

Consultar o saldo de disponibilidade para emissão de Ordem de Pagamento orçamentária,

SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

a) Consulta de saldo das DDRs – Conta Única do Tesouro (CUTE)

b) Consulta de saldo das DDR’s – Demais Contas

c) Consulta de saldo das DDR’s – Fora CUTE

SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

2.3.1.1 Consulta Movimentos Contábeis

SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

Informar dados do documento que deseja consultar em seguida clicar em “Consultar”.