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Versões: Versão 12
Ocorrência: Compra com entrega futura é a venda de mercadoria já produzida ou adquirida pelo fornecedor, mas que, por conveniência ou interesse do comprador, continuar
fornecedor (este se transformando em mero depositário da mercadoria vendida) até que a entrega ocorra ao cliente, em um segundo momento, conforme critérios
negociação entre fornecedor e cliente.
Passo 2: Inclusão de nota fiscal de entrada de remessa de mercadoria utilizando TES específica.
Esta TES deve estar configurada como Atualiza Estoque = Sim e Gera Duplicata = Não e o campo relativo à compra futura (F4_EFUTUR) = 2-Recebimento da E
Ent. Futura.
Esta nota deverá obrigatoriamente ser vinculada à nota de origem, de simples faturamento e irá atualizar a tabela de controle DHQ criando os registros de entreg
questão, atualizando a quantidade recebida, a quantidade original e o saldo em estoque do produto.
Ambiente: Brasil
3 - Inclua uma TES de recebimento da entrega da compra com entrega futura. Esta TES deverá possuir a configuração dos campos abaixo:
F4_DUPLIC = Não
F4_ESTOQUE = Sim
F4_EFUTUR = Recebimento da Entrega da Compra com Ent. Futura
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12/03/2020 PCOM12050 - Documento de Entrada - Processo de Compra com Entrega Futura (tabela DHQ) - Linha Microsiga Protheus - TDN
4 - Inclua um pedido de compras com um item com quantidade 100 e informe a primeira TES.
5 - Acesse a rotina de cadastro de produtos, posicione no produto utilizado no processo e tecle F4 para consultar o saldo.
Verifique que a quantidade de entrada prevista B2_SALPEDI foi atualizada de acordo com a quantidade do pedido, mesmo com a TES configurada para
Este saldo previsto será convertido em saldo em estoque conforme entrar com as notas fiscais de remessa da mercadoria.
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6 - Inclua um documento de entrada representando a compra com entrega futura (simples faturamento).
Vincule ao pedido de compra e salve o documento.
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Observação: Ao teclar F7 e confirmar o vínculo com a nota de simples faturamento, a quantidade e valor não são preenchidos automaticamente. A informação d
manual.
Os campos de nota origem (D1_NFORI), série origem (D1_SERIORI) e item origem (D1_ITEMORI) também não são preenchidos. O vínculo entre as notas é grav
DHQ.
8 - Verifique que o pedido de compras ficou totalmente atendido pois está sendo utilizado no processo de compra futura e não poderá ser utilizado em
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9 - Acesse a rotina de cadastro de produtos, posicione no produto utilizado no processo e tecle F4 para consultar o saldo.
Verifique a quantidade disponível 50 e entrada prevista 50.
10 - Acesse o menu Relatórios > Documento de Entrada > Compra com Entrega Futura e emita o relatório COMR103.
Confira se os dados estão Ok.
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11 - Na rotina documento de entrada posicione na nota de entrega futura (a primeira nota, de simples faturamento) e clique em Outras Ações > Entrega
para realizar o desfazimento do processo de compra futura, referente ao saldo de 50 unidades que ficaram do pedido de compras.
Confirme a mensagem que será apresentada:
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12 - Emita novamente o relatório COMR103 e verifique que será adicionado o registro de Desfazimento.
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Observações: Importante: Entrega futura é diferente de faturamento antecipado, que ocorre quando uma empresa vendedora emite nota fiscal e fatura uma mercadoria que ain
adquiriu de seu fornecedor, com a anuência do comprador.
O processo de compra com entrega futura não depende de pedido de compra. Pode-se realizar o processo incluindo a nota de simples faturamento diretamente,
pedido.
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