AUDITORIA DE PROCESSO - LISTA DE VERIFICAÇÃO

Data: Auditador 1:
Horário de Início: Auditador 2:
Líder Acompanhantes:
GAP:
Auditados:
Turno:
Produto:

Não
Item Requisitos O que verificar Evidências / Observações Conf. Obs.
Conf.
1. Indicadores

a) Indicador disponível,
- O índice de produtividade atual está de acordo com o previsto
b) Meta estabelecida,
na realização do produto?
1.1 c) Se os resultados estão atendendo ao estabelecido na
realização do produto. Se não, verificar se há plano de ação
- Se não, há plano de ação consistente para seu atendimento?
com responsável e prazo.

a) Indicador disponível,
- Os índices de sucata e retrabalho estão de acordo com o
b) Meta estabelecida,
previsto na realização do produto?
1.2 c) Se o índice está igual ou melhor ao estabelecido na
realização do produto. Se não, verificar se há plano de ação
- Se não, há plano de ação consistente para seu atendimento?
com responsável e prazo.

2. Ferramentas, Máquinas e Dispositivos

Na Produção:
Registrar o código das ferramentas, máquinas (BP) e
dispositivos (CQG)
(7.5.1.4) Manutenções preventivas foram realizadas conforme
2.1
planejado? Na Manutenção:
Verificar se há evidências da realização da última preventiva e
se a programação (data) da próxima preventiva está dentro do
prazo (não deve estar atrasada)
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3. Documentação de Processo

GAPs que não tem 7 Básicos de Qualidade:

- Plano de Processo / Instrução de Processo / Plano de
Controle
- Relatório de Inspeção
- Trabalho Padronizado
- Padrão Visual
- Instrução de Gabaritagem (para as GAPs de Solda)
- Instrução Operacional: F0.1.11 – Controle de Produto Não-
Conforme
- Instruções Operacional: F0.1.01 - Identificação Positiva
(7.5.1.2) As documentações estão legíveis e são cópia
3.1 GAPs que tem 7 Básicos de Qualidade:
controlada?
- Plano de Controle
- Check list de 1ª peça OK (GAP Lider e Por posto)
- IT Poka Yoke / Padlock (quando aplicável)
- IT / ETE / TCT
- Padrão de Defeitos
- Parada ao Defeito (para Sucata e Retrabalho)
- ITs de Retrabalho (para as GAPs de Solda)
- IT de Inspeção Final (para as GAPs de Solda)
- Instrução Operacional: F0.1.11 – Controle de Produto Não-
Conforme
- Instruções Operacional: F0.1.01 - Identificação Positiva

Na Produção:
Registrar o código das matérias primas e componentes
As matérias-primas e componentes utilizados no processo foram
3.2
aprovados?
Na Inspeção de Materiais:
Verificar se há PPAP aprovado para cada componente
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GAPs que não tem 7 Básicos de Qualidade:

a) Sequência do fluxo operacional x Sequência do Trabalho
Padronizado
b) Cumprimento das documentações de processo
Exemplo:
- As condições do produto nas embalagens estão de acordo
com o definido no Plano de Processo / Plano de Controle?
O operador está trabalhando de acordo com o Trabalho
3.3 - A embalagem utilizada é a mesma definida pelo Plano de
Padronizado?
Processo / Plano de Controle?
- A quantidadede de peças encontrada na embalagens é a
mesma que está definida no Plano de Processo / Plano de
Controle?

GAPs que tem 7 Básicos de Qualidade:

a) Evidências de Auditorias de SW sendo realizadas

Verificar no Plano de Controle e nas Instruções de Trabalho se

(7.3.2.3 / 7.5.1.1) Características especiais estão identificadas no
os controles estabelecidos e as ações listadas no plano de
3.4 Plano de Controle e nas Instruções de Trabalho e são conhecidas
reação são suficientes para sustentar a criticidade das
pelos operadores?
características.

Existem Poka Yokes no GAP?

a) Entrevista com os operadores,
b) Relatório de Inspeção/Check list de 1ª peça OK preenchido
Se sim:
conforme frequencia estabelecida no Plano de Processo/Plano
- Estão identificados e validados no Plano de Processo/Plano de
de Controle,
Controle?
3.5 c) Poka-yoke nas condições originais para o qual foi
- Estão funcionando, sendo verificados e registrados
desenvolvido (se não está danificado, se está presente na
periodicamente?
operação),
- Os operadores conhecem a sistemática, ou seja, sabem explicar
d) Validações ou manutenções realizadas para garantir o
o motivo da sua existência e qual sua finalidade?
funcionamento dos mesmos.

Os meios de controle contemplados pelo Plano de Controle /
3.6
Plano de Processo estão calibrados e são controlados?
As inspeções foram realizadas e registradas conforme definido no
3.7
Plano de Controle / Plano de Processo?
Os produtos em processo, acabados, caixa amarela, caixa
3.8
vermelha estão devidamente identificados?
4. Qualificação Operadores
Os operadores estão qualificados para realizar suas atividades?
4.1
AUDITORIA DE PROCESSO - LISTA DE VERIFICAÇÃO
Na Produção:
a) Estado dos Equipamentos (visual),
b) Armazenamento seguro,
c) Anotar informações conforme abaixo:
> Gabarito - plaquinha verde (CQG / CQ)
> Paquímetro - plaquinha azul ou gravação (ET-PA ... )
> Calibradores (CB... / CT... / CA...)
> Escala (ES... )
Na Metrologia:
d) Verificar se há evidências da realização da última calibração
e se a data da próxima calibração está dentro do prazo (não
deve estar atrasada)
Registros devem contemplar:
a) Frequência de registro de acordo com o Plano de Controle /
Plano de Processo.
b) Resultados atributivos ou por variável, de acordo com o
equipamento utilizado.
Exemplo:
- Calibrador PNP = valor atributivo: OK ou NOK /
- Paquímetro = registro dos valores encontrados
c) Informações claras e legíveis.
d) Apontamento do responsável pela realização do registro.
Identificação conforme Instrução Operacional F0.1.01 -
Identificação Positiva + PEPS
GAPs que não tem 7 Básicos de Qualidade:
a) Quadro de Capacitação,
b) Registros para comprovar o status identificado para cada
operador.
GAPs que tem 7 Básicos de Qualidade:
a) Matriz de Polivalência,
b) Registros para comprovar cada nível de polivalência de
cada operador.
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5. Fechamento

Horário de Finalização: _______:_______h

AVALIAÇÃO DO AUDITOR LÍDER:

É necessário revisar o Programa de Auditoria em função do resultado dessa auditoria? Sim Não

AUDITOR 1 - RESULTADO: INSATISFATÓRIO BOM ÓTIMO APTO A CONTINUAR AUDITANDO? SIM NÃO NECESSITA TREINAMENTO? SIM NÃO
AUDITOR 2 - RESULTADO: INSATISFATÓRIO BOM ÓTIMO APTO A CONTINUAR AUDITANDO? SIM NÃO NECESSITA TREINAMENTO? SIM NÃO

Assinatura:

Observações: