ANX TR APOSTILAMODULOLOGISTICO V 22272

Manual Usuário
Módulo Logístico
Metodologia de Implantação Winthor
ANX_TR_APOSTILAMODULOLOGISTICO v.6
ÍNDICE
1 Recebimento de Mercadorias............................................................................................... 4
1.1 Entrada de Mercadorias (13-1-1301) ......................................................................................................... 5
1.2 Cancelamento de Nota Fiscal de Entrada (1307) ....................................................................................... 9
1.3 Emissão do Espelho da Nota de Entrada (1313) ...................................................................................... 10
1.4 Relatório de Entrada de Mercadoria (218)............................................................................................... 12
1.5 Entradas Especiais (1301)........................................................................................................................ 14
2 Bônus de Recebimento de Mercadoria.............................................................................. 17
2.1 Montagem do Bônus (1106) .................................................................................................................... 18
2.2 Emissão do Bônus de Recebimento (1107).............................................................................................. 20
2.3 Digitação do Bônus de Recebimento (1108)............................................................................................ 21
2.4 Emissão da Divergência entre Bônus X Nota Fiscal (1109) .................................................................... 23
2.5 Fechamento do Bônus (1110) .................................................................................................................. 25
2.6 Consulta Situação do Bônus (1111)......................................................................................................... 27
3 Cobrança de Taxa de Descarga ......................................................................................... 28
3.1 Cálculo do Valor da Descarga (1141) ...................................................................................................... 29
3.2 Emissão Recibo da Descarga (1142)........................................................................................................ 31
3.3 Cancelamento Recibo Descarga (1145) ................................................................................................... 33
4 Devolução a Fornecedor ..................................................................................................... 34
4.1 Devolução a fornecedores (13-2-1302).................................................................................................... 35
4.2 Emissão da Nota Fiscal de Devolução a Fornecedor (1408).................................................................... 39
4.3 Cancelamento de Devolução a Fornecedores (1327) ............................................................................... 40
4.4 Relatório de Devolução a Fornecedores (1328) ....................................................................................... 41
5 Devolução de Cliente........................................................................................................... 42
5.1 Devolução de Clientes (1303).................................................................................................................. 43
5.2 Emissão de Notas de Devolução de Clientes (1305)................................................................................ 46
5.3 Emitir Relatório de Devolução de Cliente (1311).................................................................................... 47
5.4 Cancelamento de Notas de Devolução de Clientes (1316) ...................................................................... 49
6 Separação de mercadorias.................................................................................................. 50
6.1 Consulta Peso/Volume/Valor (9-1-928)................................................................................................... 51
6.2 Montagem de Carga (901) ....................................................................................................................... 53
6.3 Cancelamento de Carga (904).................................................................................................................. 55
6.4 Mapa de Separação de Mercadorias (902) ............................................................................................... 56
6.5 Lançamento de Corte de Produtos (1401)................................................................................................ 58
7 Separação de mercadorias por pedido .............................................................................. 59
7.1 Mapa de separação por pedido (9-1-931)................................................................................................. 60
7.2 Lançamento de Cortes por Pedido (932).................................................................................................. 62
7.3 Conferência Separação por Pedido (936)................................................................................................. 63
7.4 Emissão de Etiquetas dos Pedidos (946).................................................................................................. 65
7.5 Relatório de Conferência de Produtividade (948).................................................................................... 66
8 Faturamento ........................................................................................................................ 67
8.1 Geração de faturamento (14-1-1402) ....................................................................................................... 68
8.2 Emissão de Notas Fiscais (1403) ............................................................................................................. 71
8.3 Romaneio Simplificado (1407) ................................................................................................................ 74
8.4 Emissão de Boleto Bancário (1504)......................................................................................................... 76
8.5 Emissão de Pedido de Venda Urgente (1411).......................................................................................... 77
8.6 Cancelamento de Nota Fiscal (1409) ....................................................................................................... 78
9 Filial Virtual ........................................................................................................................ 79
9.1 Transferência para filial virtual................................................................................................................ 80
10 Controle de veículos ............................................................................................................ 82
10.1 Registrar saída de veículo (9-2-906) ........................................................................................................ 83
10.2 Retorno de Veículos (907) ....................................................................................................................... 85
10.3 Relatório de Entrada e Saída de Veículos (930) ...................................................................................... 86
11 Gestão do Estoque ............................................................................................................... 87
11.1 Extrato de produtos (11-1-1118).............................................................................................................. 88
2
11.2 Emitir Relatório de Estoque (1130) ......................................................................................................... 91

11.3 Ajuste de Estoque (1117)......................................................................................................................... 93
11.4 Emissão do Relatório de Acerto de Estoque (1165)................................................................................. 95
11.5 Manutenção em Custos dos Produtos (1103)........................................................................................... 97
12 Inventário............................................................................................................................. 98
12.1 Listagem para contagem do inventário Geral (11-1-1112) ...................................................................... 99
12.2 Digitação do Inventário Geral (11-5-1113)............................................................................................ 101
12.3 Conferência da contagem do inventário Geral (11-5-1114)................................................................... 102
12.4 Relatório de divergência do Inventário Geral (11-5-1115) .................................................................... 103
12.5 Atualização do inventário Geral (11-5-1116) ........................................................................................ 105
12.6 Montagem do Inventário Rotativo (11-4-1147) ..................................................................................... 106
12.7 Relação de Itens para Contagem – Inventário Rotativo (1149) ............................................................. 108
12.8 Digitação do Inventário Rotativo (1148) ............................................................................................... 109
12.9 Relatório de Divergência Entre Estoque e Contagem (1150) ................................................................ 110
12.10 Atualização do Inventário Rotativo (1151)............................................................................................ 111
13 Transferências ................................................................................................................... 112
13.1 Transferência de produtos entre depósitos (11-2-1123)......................................................................... 113
13.2 Transferência Entre Filiais (1124) ......................................................................................................... 115
13.3 Relatório de Transferências Entre Filiais (1167) ................................................................................... 117
13.4 Transferência Através do Pedido de Venda (316).................................................................................. 118
13.5 Cancelamento de Transferência entre Filiais (1169).............................................................................. 119
13.6 Simples Remessa (1306)........................................................................................................................ 120
13.7 Emissão de Nota de Simples Remessa (1310) ....................................................................................... 122
13.8 Simples Remessa com Baixa de Estoque (1322) ................................................................................... 123
13.9 Cancelamento de Nota Fiscal de Simples Remessa (1326).................................................................... 126
14 Montagem de Produtos..................................................................................................... 127
14.1 Montagem de produtos (11-6-1122) ...................................................................................................... 128
15 Endereçamento de Mercadoria........................................................................................ 130
15.1 Cadastrar Endereço (11-7-1133) ............................................................................................................ 131
15.2 Ordem de Armazenagem Automática (1134) ........................................................................................ 134
15.3 Ordem de Endereçamento Manual (1135) ............................................................................................. 136
15.4 Ordem de Abastecimento (1136) ........................................................................................................... 138
15.5 Mudar Mercadoria de Endereço (1137) ................................................................................................. 140
15.6 Emitir Etiqueta de Armazenagem (1140)............................................................................................... 142
15.7 Relatório de Endereço de um Produto (1138)........................................................................................ 143
15.8 Relatório de Mercadorias de um Endereço (1139)................................................................................. 144
15.9 Relatório de Produtos por Peso e Rua (1158) ........................................................................................ 145
3
1 Recebimento de Mercadorias
Contas a Administração Inventário do

Receber de do Centro de Centro de
Fornecedores Distribuição Distribuição
Comprar Receber Armazenar

Mercadoria Mercadoria Mercadoria
(endereçar)
Financeiro,
Contas a
Pagar e a
Receber
Formar Preço
Telemarketing de Venda
Ativo e
Receptivo
Livros Fiscais
Apuração de
Impostos
Faturar Roteirizar e Vender

Separar Mercadoria
Mercadoria
Entregar Campanha
Mercadoria de Venda Promoções de
para Venda para
Vendedores Clientes
Acertar Caixa Fechar Caixas Analisar

Motorista Tesouraria e Informações
Bancos Gerenciais
Integração Integração
com a com Integração
Contabilidade Bancos com Venda
Externa
4
1.1 Entrada de Mercadorias (13-1-1301)

(Módulo 13 - Recebimento Mercadoria/Sub-Módulo 1 - Entrada de Mercadoria)
Objetivo: realizar a entrada da Nota Fiscal, lançando os dados referentes ao estoque dos
produtos, Lançamentos Fiscais e o Contas a Pagar. Toda Nota Fiscal de entrada é obrigatório ser
associada a um pedido de compra anteriormente digitado.
1. Para iniciar a digitação, clique no botão Inserir.
Automaticamente, um número de transação será mostrado e reservado para esta

entrada.
2. Escolher a filial a que se refere a entrada da mercadoria.
3. Preencher os campos de Data Selo Fiscal (se houver), Tipo de Entrada, Número da Nota
Fiscal, Série, Espécie (NF), Data de Emissão e Fornecedor.
O tipo de entrada deve ser observado com bastante atenção.
4. Caso não saiba o código do fornecedor, clique no botão de pesquisa.
5
5. Ao abrir o formulário de pesquisa, clique em , encontre o fornecedor na

listagem (usar a barra de rolagem, se preciso), pressione <enter> sobre o código ou nome do
fornecedor.
6. Informar a Data Saída da nota fiscal do fornecedor (consistência do prazo de entrega, válida
se a data de entrega da nota estiver fora do negociado no pedido de compra).
7. Clicar na guia.
8. Localizar o(s) pedido(s) de compra que será(ão) atendido(s) nesta entrada (usar a barra de
rolagem, se preciso).
Observar que, simultaneamente, os itens dos pedidos são exibidos na parte inferior do
formulário.
Outra forma de pesquisar os itens é digitando o código ou a descrição e, em seguida,
clicar no botão .
9. Definir a ordenação dos itens na tela escolhendo uma das opções:

10. Posicionar o cursor sobre o item do pedido e teclar <enter>.
Os dados da compra do item serão exibidos para conferir se a nota fiscal está de
acordo com o pedido.
11. Conferir o preço de compra.
Divergências entre o preço do pedido e o preço da entrada serão aceitáveis, desde que
não ultrapassem o percentual máximo e mínimo estabelecidos na rotina Parâmetros da
Presidência – (rotina 132) guia Entrada de Mercadorias.
12. Informar a quantidade de entrada.
6
Esta deverá ser sempre menor ou igual à quantidade pedida. Se o fornecedor enviar
quantidade superior à quantidade solicitada, alterar a quantidade pedida ou fazer novo
pedido.
13. Confirmar os dados digitados no pedido tais como: Frete, IPI, ST, Crédito de ICMS, etc.
14. Preencher os campos de Código Fiscal e Situação Tributária.
15. Clicar no botão .

Após a confirmação do item, o mesmo fica em destaque na cor vermelha para diferenciá-lo
dos itens que ainda não foram registrados na entrada.
16. Clicar na guia .

Neste momento, ocorre a geração das bases de cálculo e ICMS.
Averiguar se os valores gerados conferem com os valores da Nota Fiscal.
A conta - que está registrada na rotina parâmetros (rotina 132) Código da Conta
Sintético para Fornecedores – é exibida automaticamente no campo Código Contábil.
18. Ainda na guia Tributação, caso o produto tenha incidência de ICMS antecipado, lance o
mesmo na guia Tributação nos seguintes campos:

Neste momento, ocorre a geração das prestações que serão gravadas no contas a
pagar. Se necessário, todos os valores podem ser alterados.
21. Se houver conhecimento de frete, informe os dados na guia .

23. Preencher o formulário com os dados solicitados: Data de Emissão, Número do
Conhecimento, Série (sempre preencher com uma destas Séries: ‘CO’, ‘CT’, ‘CF’ ou ‘OE’),
Espécie, Código do Fornecedor, Código Fiscal (1353 ou 2353), Valor do Conhecimento,
Alíquotas e Bases de Cálculo.
7

25. Para finalizar, informe: Vencimento, Valor da Prestação, Localização, Tipo do Lançamento e
Moeda.
Se houver mais de uma nota para apenas um conhecimento, faça o lançamento do
conhecimento com valor total. Para cada nota, informe, no valor da prestação do
conhecimento, o valor referente ao percentual de frete da nota. Nas demais notas,
digite o número do conhecimento juntamente com o código do fornecedor. Clique em
e informe, no valor da prestação do conhecimento, o valor
referente ao percentual de frete da nota. Proceda assim até que o Saldo a Lançar fique
igual a zero.
26. Despesas Adicionais (Seguro, Selos, Mão-de-obra, Guia de Recolhimento,etc) devem ser
informadas na guia .
Observando que: os valores lançados deverão ser sempre menores que o valor total
das mercadorias.
Estas despesas serão rateadas no custo das mercadorias.
Informar os dados solicitados: Data de Emissão, Número do Documento, Série
(sempre preencher ‘1’), Espécie (sempre preencher ‘OE’), Código Fiscal, Alíquotas e
Bases de Cálculo e, por fim, Vencimento e Valor das Prestações.
27. Para incluir despesas com valores superiores ao valor total das mercadorias, clique na guia
.
Preencher os dados solicitados: Código do Fornecedor, Data de Vencimento, Valor,
Histórico e Complemento.
28. Para finalizar a digitação da entrada, clique no botão (salvar).
8
1.2 Cancelamento de Nota Fiscal de Entrada (1307)

Objetivo: efetuar o cancelamento de uma entrada de mercadoria, voltando todas as informações
alimentadas pela entrada ao estado anterior, tais como: Estoque, Informações Fiscais e Contas a
Pagar. Esta rotina é utilizada em casos de entradas realizadas de forma incorreta, causando
desacordo entre o espelho da nota fiscal e a nota fiscal.
O cancelamento de notas de entrada está sujeito à rotina Parâmetros da Presidência –

(rotina 132) - guia Entrada de Mercadoria. Atentar para o número cadastrado no
campo número máximo de dias para cancelamento de nota fiscal.
1. Selecionar a filial da nota da entrada.

2. Preencher os filtros disponíveis para pesquisa: Número da Transação, Data de Entrada,
Número da Nota, Série , Fornecedor e clicar no botão .

Se nenhum dos filtros for preenchido, o resultado da pesquisa, retornará todas as
notas de entrada.
3. Posicionar o cursor sobre a nota a ser cancelada e clicar no botão .

4. Confirmar o cancelamento e aguardar a mensagem de conclusão.
9
1.3 Emissão do Espelho da Nota de Entrada (1313)

Objetivo: imprimir o espelho da Nota Fiscal de Entrada, para visualizar os dados digitados na
rotina de entrada de mercadoria. Esta rotina é utilizada para conferir a Entrada da Mercadoria
com a Nota Fiscal de Entrada, sendo possível localizar possíveis erros de lançamento para a
realização da correção imediata desta Nota Fiscal.
Havendo necessidade de re-emissão do espelho da nota fiscal de entrada, execute os

seguintes passos:
1. Preencha o(s) filtro(s) disponível(is) para pesquisa (Fornecedor, Número da Transação,
Número da Nota, Período da Entrada, Filial) e clique no botão .

Se nenhum dos filtros for preenchido, o resultado da pesquisa retornará todas as notas
de entrada.
2. Clique nos botões , para navegar entre os lançamentos anteriores e

posteriores.
Observe que, os dados da nota ficam agrupados em guias distintas: Itens da Nota,
Base de Cálculo do ICMS, Contas a Pagar, Frete e outros.
10
3. Clique no botão .
11
1.4 Relatório de Entrada de Mercadoria (218)

(Módulo 2 - Compras/Sub-Módulo 5 - Relatórios)
Objetivo: emitir um relatório das Entradas de Mercadoria de um determinado período. Esta

rotina é utilizada para conferir as Entrada das Mercadorias, confirmando a chegada dos produtos
na empresa.
1. Selecionar a filial da nota da entrada.

2. Escolher o(s) filtro(s) que melhor aprazer (Período de
Entradas, Operação, Índice, Fornecedor Princ. Fornecedor, Departamento, Seção,
Comprador, Produto).
3. Caso não saiba o código de qualquer um destes filtros, clique no botão .
12
Definir a opção de impressão: .
13
1.5 Entradas Especiais (1301)

(Módulo 13 - Recebimento de Mercadorias/Sub-módulo 1 - Entrada de Mercadoria)
Neste capítulo, usaremos a mesma rotina para fazer a entrada das notas de bonificação, assunto
que foi tratado em capítulo anterior.
Veremos também um tipo especial de entrada, usado para registrar a entrada de paletes e
imobilizado.
O texto coloca foco apenas sobre os detalhes relativos a esses dois tipos de entrada. Para maiores
detalhes sobre a rotina 1301, consulte a apostila do Curso Básico.
1. A entrada de mercadorias dos pedidos do tipo normal com itens bonificados é feita da mesma
maneira que é feita a entrada de mercadorias já vista no módulo básico. A única diferença é
que: nos itens bonificados, os custos - real, financeiro e de reposição - ficam reduzidos, de
acordo com o percentual de bonificação (conforme já visto no capítulo 1).
2. Para as entradas de mercadoria dos pedidos do tipo bonificação, utilize o Tipo de Entrada “5”
(conforme já visto no capítulo 1).
14
Observe que: na guia , serão exibidos apenas os pedidos do tipo

bonificação.
Este tipo de entrada não gera contas a pagar (pelo fato de ser bonificação) e nem
provoca nenhuma alteração nos custos.
Ao processar a entrada, um crédito é automaticamente gerado para o fornecedor,
diminuindo, assim, o valor do seu saldo a receber.
3. Para as entradas de mercadoria de produtos do imobilizado, utilize o Tipo de Entrada “S”.
Verifique, com antecedência, o cadastro do produto. Ele deve estar relacionado a um
departamento, cujo tipo de produto de mercadoria seja imobilizado.
Este tipo de entrada não gera contas a pagar, gera livros fiscais. Apenas altera o
estoque e o custo do produto.
5. Informe os dados da nota fiscal: Tipo da Entrada, Número da Nota, Série, Espécie e
Fornecedor.
Informe o Tipo da Entrada “S”.
6. Clique na guia .
Para este tipo de entrada não é permitida a seleção de pedidos pendentes.
8. Posicione o cursor sobre o produto desejado e pressione a tecla <enter>.
9. Ao abrir o formulário, digite o preço de compra e a quantidade.
10. Preencha os demais dados necessários ao recebimento do item e clique no botão .
11. Clique na guia e, em seguida, clique no botão .

Se preferir, digite os valores das bases de cálculo e alíquota.
12. Clique na guia .
Observe que: não é permitido clicar no botão , pelo fato deste tipo de
entrada não gerar contas a pagar.
13. Clique na guia , para preencher os dados referentes ao frete.
Clique no botão .
15
16
2 Bônus de Recebimento de Mercadoria
Contas a Administração
Receber de do Centro de
Fornecedores Distribuição

(endereçar)
Financeiro,
Contas a
Pagar e a
Receber
Formar Preço
Ativo e
Receptivo
Livros Fiscais
Apuração de
Impostos

Separar Mercadoria
Mercadoria
Entregar Campanha
para Venda para
Vendedores Clientes

Bancos Gerenciais
Externa
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2.1 Montagem do Bônus (1106)

(Módulo 11 - Adm. Interna do Estoque/Sub-Módulo 3 - Bônus de Rec. de Mercadoria)
Objetivo: realizar a montagem do bônus de recebimento de mercadoria. Esta rotina é utilizada

para conferência cega das quantidades recebidas em uma ou mais Notas Fiscais de Mercadoria
para revenda.
Observar que, o número do bônus é mostrado na parte superior do formulário,
juntamente com a data de emissão.
2. Informar o período das entradas.
Se apenas o período das entradas for informado, o bônus será montado com todas as
notas listadas.
3. O(s) outro(s) filtro(s) deverá(ao) ser utilizados de acordo com as notas de entradas que
irão compor o Bônus de Recebimento.
4. Caso não saiba o código do fornecedor, clique no botão .
18
Ao abrir o formulário de pesquisa, clique no botão .

Posicione o cursor sobre o fornecedor desejado e pressione <enter>.
5. Escolher a ordenação das notas no formulário (Número da Nota, Data de Entrada, Código
do Fornecedor).
6. Marcar a opção , para que as outras entradas

(Transferências, Notas de Devolução) não sejam listadas juntamente com as notas fiscais
de compra de mercadoria.
8. Posicionar o cursor sobre a nota fiscal e pressionar duplo clique.
10. Informar a Hora da Chegada, o Peso, a Senha, a Placa do Veículo, o Nome da

Transportadora e as observações que se fizerem necessárias (campos meramente
informativos).
11. Os campos Tipo Senha e Tipo Carga são meramente informativos
19
2.2 Emissão do Bônus de Recebimento (1107)

Objetivo: emitir o bônus de recebimento, caso o mesmo não tenha sido impresso no ato da
montagem. Esta rotina é utilizada para emissão e reimpressão do bônus de recebimento.
1. Informar o Número do Bônus.
3. Marcar a(s) opção(ões) que melhor aprazer:
4. Marcar a quantidade de contagens efetuadas.

5. Escolher a ordenação mais apropriada (Código do Produto, Descrição ou Endereço)
Caso queira que a quantidade digitada na nota fiscal de entrada seja impressa, altere,
na rotina parâmetros (rotina 132) guia Administração Interna do Estoque, o campo:
Imprime Qt. Bônus.
20
2.3 Digitação do Bônus de Recebimento (1108)

Objetivo: fazer a digitação das quantidades contadas com o bônus de recebimento. Esta rotina é
utilizada para digitação dos dados para emissão do relatório, que fará o confronto entre as
quantidades digitadas no bônus com as quantidades digitadas na entrada da mercadoria.
2. Caso não saiba o código do fornecedor clique no botão .

Ao abrir o formulário de pesquisa, selecione o bônus desejado e pressione <enter>.
3. Escolher a ordenação dos itens.
5. Marcar o tipo da Descarga (Paletizada, Não Paletizada, Descarga Própria).
Descarga Paletizada: as mercadorias já vêm paletizadas (em paletes) no caminhão,
quem é o responsável pela descarga é a empresa.
21
Descarga Própria : o próprio fornecedor é o responsável pela descarga.

Descarga Não Paletizada: as mercadorias não vêm paletizadas (em paletes) no
veículo, o responsável pela descarga é a empresa.
6. Informar os dados de data da descarga, valor da descarga, data do recebimento e
funcionário que efetuou o recebimento.
Se o tipo da descarga for Volume Extra ou Lotação, não informar o valor – ver rotina
parâmetros, guia Administração Interna do Estoque (132). Neste caso, utilize a rotina
Calcular Descarga (1141).
7. Clicar no botão ou pressionar a tecla F8, caso a conferência seja feita

através de leitor de código de barras.
8. Digitar as observações que se fizerem necessárias.
9. Informar a Quantidade de Entrada, a Quantidade Avariada e a Data de Vencimento do
Produto.
22
2.4 Emissão da Divergência entre Bônus X Nota Fiscal (1109)

(Módulo 11 – Adm. Interna do Estoque/Sub-Módulo 3 – Bônus de Rec. de Mercadoria)
Objetivo: emitir o relatório de divergência do Bônus x Nota Fiscal. Esta rotina é utilizada para
conferir as faltas que ocorrem no transporte do fornecedor até a empresa - conferência de
extrema importância para que as quantidades digitadas na entrada sejam realmente as
quantidades que estão entrando fisicamente no estoque. Caso tenha divergência, tome as
providências necessárias para solucionar a situação em questão.

3. Ao abrir o formulário de pesquisa, selecione o bônus desejado e pressione <enter>.
4. Clique em .
Os campos Data do Recebimento e Funcionário que Efetuou o Recebimento são
campos meramente informativos.
23
5. Marcar a opção , caso queira que a quantidade da nota

fiscal de entrada, bem como a quantidade da divergência, sejam impressas.
Para os produtos com divergência, deve-se fazer nova contagem do item.
Se realmente existir divergência entre o bônus e a nota fiscal, fazer devolução ao
fornecedor ou gerar venda a preço de custo para o motorista.
24
2.5 Fechamento do Bônus (1110)

(Módulo 11 - Adm. Interna do Estoque/Sub-Módulo 3 Bônus de Rec. de Mercadoria)
Objetivo: realizar o fechamento do bônus de recebimento de mercadoria. Esta rotina é utilizada

para finalizar o processo da Conferência Cega, através bônus de recebimento.
Caso haja divergência entre o bônus e a nota fiscal de recebimento, uma caixa de
diálogo será exibida.
3. Confirmar a data de recebimento, o funcionário que efetuou o recebimento e as
observações do bônus.
4. Informar a Data de fFechamento.
Caso a Descarga não seja própria, informada na rotina (1108) - Digitação do Bônus - ,
será necessário fazer o cálculo da descarga na rotina 1141.
25
Caso haja alguma avaria ou outra divergência, e o fornecedor se comprometer a

enviar nova mercadoria, mantenha o bônus em aberto. Ao chegarem as mercadorias,
redigite o bônus e feche-o sem divergência.
Caso haja alguma avaria ou outra divergência que não tenha sido regularizada, feche
o bônus com divergência e documente a situação.
26
2.6 Consulta Situação do Bônus (1111)

Objetivo: realizar uma consulta na posição geral dos bônus de recebimento. Esta rotina é
utilizada para emissão de Relatórios de Bônus Fechados, Pendentes ou Todos.
1. Informar o período da emissão do bônus.

2. Marcar uma das opções com relação à posição do bônus (Todos, Pendentes ou
Fechados).
3. Marcar uma das opções , para escolher o tipo de

relatório desejado.
Clicar no botão .
27
3 Cobrança de Taxa de Descarga
Em algumas empresas de distribuição, cobra-se para realizar a descarga da mercadoria. Como a

empresa oferece seu próprio pessoal para descarregar o veículo do fornecedor, o motorista paga
uma taxa para a empresa, que pode variar de acordo com o tipo, peso e volume da carga.
Neste capítulo, veremos as rotinas existentes no WinThor para calcular e registrar o recebimento
desta taxa.
28
3.1 Cálculo do Valor da Descarga (1141)
(Módulo 11 - Adm. Interna do Estoque/Sub-módulo 3 - Bônus de Recebimento

Mercadoria)
Objetivo: calcular e efetuar o lançamento do valor das receitas originadas das descargas de
mercadorias executadas pelos colaboradores internos, pois, nas empresas onde os “chapas” não
podem entrar nas dependências, o valor que seria pago a eles, é pago à empresa.
1. Informe o Número do Bônus.

Na rotina parâmetros Guia Administração Interna do Estoque (132), preencha,
previamente, os seguintes campos: Conta de Descarga de Mercadorias, Valor Peso
Descarga Não Paletizada, Valor Peso Descarga Paletizada. ( sendo estes valores são
calculados por tonelada)
O Tipo de Descarga já vem preenchido, de acordo com o que foi digitado no bônus.
2. Informe a Data da Descarga.
3. Informe o Valor da Descarga.
4. Informae a Transportadora.
29
5. Escolha o banco onde ocorrerá a movimentação de valores.
30
3.2 Emissão Recibo da Descarga (1142)

Mercadoria)
Objetivo: imprimir o recibo de descarga gerado pela rotina 1141.

2. Escolha o Código do Fornecedor.
Procure, na listagem, o Código da Transportadora.
3. Marque a quantidade de cópias deseja imprimir.
4. Informe, nos campos , os

dados do chapa (diarista) que efetuou a descarga da mercadoria.
31
32
3.3 Cancelamento Recibo Descarga (1145)

Mercadoria)
Objetivo: cancelar o lançamento da receita de descarga gerada pela rotina 1141, efetuando, no
caixa, um novo lançamento em contrapartida ao valor da receita. Esta torina é utilizada para
casos de geração indevida.

2. Informe o banco para proceder ao estorno.
3. Digite o motivo do cancelamento.
Clique no botão .
33
4 Devolução a Fornecedor

(endereçar)
Financeiro,
Contas a
Pagar e a
Receber
Formar Preço
Ativo e
Receptivo
Livros Fiscais
Apuração de
Impostos

Separar Mercadoria
Mercadoria
Entregar Campanha
para Venda para
Vendedores Clientes

Bancos Gerenciais
Externa
34
4.1 Devolução a fornecedores (13-2-1302)

(Módulo 13 - Recebimento de Mercadoria/Sub-Módulo 2 - Devolução de Fornecedor)
Objetivo: emitir um relatório das Entradas de Mercadoria de um determinado período. Esta

rotina é utilizada para conferir as Entrada das Mercadorias, confirmando a chegada dos produtos
na empresa.
Automaticamente, um número de transação será mostrado e reservado para esta

devolução.
2. Informar: Tipo da Devolução, Confirmar a Data da Devolução, Filial, Número do selo (se
houver), Série, Espécie (preencher com ‘NF’).
3. Digitar o código do fornecedor como cliente.
4. Caso não saiba o código do fornecedor como cliente, clique no botão .
35
Ao abrir o formulário de pesquisa, clique em , encontre o

fornecedor na listagem (usar a barra de rolagem, se preciso) e tecle <enter> no código
ou nome do fornecedor.
Verificar no cadastro do fornecedor – guia Cobrança - se o campo Cliente está
preenchido. Somente com este campo preenchido, a devolução será concluída com
sucesso. Ou seja, para todo fornecedor que realizar uma devolução, deve haver um
cliente correspondente.
5. Há duas formas para digitação dos produtos a serem devolvidos. Através da guia
e da guia .
6. Na primeira opção, informar o Código ou Nome do Produto, Departamento e clicar no
botão .
7. Na segunda opção, selecionar o período de entrada das notas do fornecedor informado.
As notas serão exibidas em ordem decrescente. Isto é, a última entrada é a primeira da
lista.
8. Posicionar o cursor sobre o item a ser devolvido e teclar <enter>.
36
9. Informar os dados de Preço, Quantidade, Frete, IPI, ST, IVA, Percentual de Crédito de
ICMS, Código Fiscal e Situação Tributária. Quando o item é selecionado na guia Notas
Fiscais de Entrada, dados como preço e quantidade são exibidos automaticamente, mas
são passíveis de alteração.
10. Clicar no botão para confirmar o item.

Neste momento, ocorre a geração das bases de cálculo e ICMS. A partir daí, nenhum
dado poderá ser alterado nesta nota (inclusão de novos itens, troca do fornecedor,
etc), salvo se o processo for cancelado clicando no botão .
37
14. Escolher a forma de pagamento:
Se a forma de pagamento escolhida for Desconto em Duplicata, localize e preencha o

campo Valor Devolvido na duplicata em questão.
Se a forma de pagamento escolhida for Verba, informe o Vencimento da Verba, o
Código da Conta (clique no botão para pesquisar as contas cadastradas), o Valor
da Verba, a Forma de Pagamento (dinheiro ou mercadoria) e os dados do
representante.
15. Para salvar clicar no botão .

16. Anotar o número da nota para posterior emissão.
38
4.2 Emissão da Nota Fiscal de Devolução a Fornecedor (1408)

(Módulo 14 - Faturamento/Sub-Módulo 2 - Emissão de Documentos)
Objetivo: emitir a Nota Fiscal um relatório das Entradas de Mercadoria de um determinado

período. Esta rotina é utilizada para conferir as Entrada das Mercadorias, confirmando a chegada
dos produtos na empresa.
1. Selecionar a filial em que foi gerada a nota fiscal de devolução.

2. Informar: Data de Saída, o(s) Número(s) da(s) Nota(s) a Emitir, o Carregamento
(preencher sempre com ‘1’), as informações do Selo Fiscal, Observações Adicionais, os
dados da transportadora e o tipo do frete (CIF/FOB).
É importante observar que: a data de emissão da devolução deve ser igual à data atual
do sistema.
39
4.3 Cancelamento de Devolução a Fornecedores (1327)

(Módulo 13 - Entrada de Mercadoria/Sub-Módulo 2 - Devolução a Fornecedor)
Objetivo: realizar o cancelamento da Nota Fiscal de Devolução de Fornecedores. Esta rotina é

utilizada nos casos de emissão errada de uma nota fiscal, ou desistência da Devolução.
1. Selecionar a filial da nota de devolução.

2. Preencher o(s) filtro(s) disponível(eis) para pesquisa (Número da Nota, Número da
Transação, Período de Emissão da Devolução, Fornecedor).
Se nenhum dos filtros for preenchido, o resultado da pesquisa retornará todas as notas
de devolução presentes no sistema.

6. Confirmar o cancelamento.
É importante salientar que somente serão canceladas as notas que estiverem dentro do
prazo máximo de cancelamento estabelecido na rotina Parâmetros da Presidência
(rotina 132) - guia Venda Continuação 2.
7. Digitar o motivo e pressionar <enter> para concluir o cancelamento.
40
4.4 Relatório de Devolução a Fornecedores (1328)

(Módulo 13 - Entrada de Mercadoria/Sub-Módulo 2 - Devolução a Fornecedor)
Objetivo: emitir o Relatório de Devoluções que foram realizadas dentro de um período

informado.Esta rotina é utilizada para Conferência das Devoluções.
1. Selecionar a filial.
2. Selecionar o período de emissão das devoluções.
Clicar no botão .
41
5 Devolução de Cliente

(endereçar)
Financeiro,
Contas a
Pagar e a
Receber
Formar Preço
Ativo e
Receptivo
Livros Fiscais
Apuração de
Impostos

Separar Mercadoria
Mercadoria
42
5.1 Devolução de Clientes (1303)

(Módulo 13 - Entrada de Mercadoria/Sub-Módulo - 3 Devolução a Cliente)
Objetivo: realizar a entrada de mercadoria referente à devolução de clientes. Esta rotina é

utilizada em caso de registro de saída do veiculo, para posteriormente ser analisado junto ao
relatório de entrada e saída de veículos.
Automaticamente, um Número de Transação será mostrado e reservado para esta

devolução.
2. Selecionar o Tipo de Entrada.
3. Informar a Filial a que se refere a devolução do cliente.
4. Escolher o Motivo da Devolução.
5. Caso não saiba o Código do Motivo, clicque no botão de pesquisa.
Ao abrir o formulário de pesquisa, clique em , encontre o motivo na

listagem (use a barra de rolagem, se preciso), pressione <enter> sobre o Código ou
sobre o Motivo.
6. Informar o número da Nota Fiscal de venda.
43
Campo não obrigatório.

7. Informar o Código do Cliente.
8. Marcar uma das opções : .

Escolher sim, apenas para os casos de realizar estorno da comissão do vendedor.
9. Marcar uma das opções : .

Escolher não, somente nos casos de simples digitação da nota fiscal sem, contudo, a
emissão da mesma (cliente emitiu a sua própria nota fiscal de devolução).
10. Clicar sobre a guia .

Todas as notas fiscais de venda, efetuadas para o cliente informado, serão mostradas.
Observar que, ao posicionar o cursor sobre a nota fiscal de venda, os itens desta nota
são exibidos na parte inferior do formulário.
11. Caso seja uma devolução total, poderá ser usado o botão .
Automaticamente todos os itens da Nota Fiscal serão selecionados para Devolução Total.
Caso não seja total e sim parcial, posicione o cursor sobre o item a ser devolvido e pressione
<enter>.
Automaticamente, é mostrado o formulário para inclusão dos dados do item.

12. Preencher a quantidade a ser devolvida, a quantidade avariada, o percentual do IPI e o
Código Fiscal (1202/2202).
44

Neste momento, ocorre a geração das bases de cálculo e ICMS. Para alterar os valores
da base de cálculo, posicione o cursor no campo Base de Cálculo, digite o novo valor
da base, pressione a tecla <TAB>. Digite a alíquota de ICMS e pressione a tecla
<TAB>.

17. Informar, no campo Valor Desconto, o valor que será abatido na duplicata do cliente.
Caso a devolução seja Total, o valor informado deve ser igual ao valor da duplicata.
Caso a devolução seja Parcial, o valor do desconto deve ser menor ou igual ao valor
da nota de devolução.
Quando o valor das contas a receber já estiver quitado, uma caixa de diálogo é
exibida para confirmar a geração de um crédito para o cliente. Digite o histórico do
crédito e pressione <enter>.
18. Para salvar a nota de devolução, clique no botão .

19. Caixas de mensagens serão exibidas para:
Enviar Mensagens para o RCA informando sobre a devolução.
Imprimir a devolução imediatamente.
45
5.2 Emissão de Notas de Devolução de Clientes (1305)

Objetivo: realizar a emissão da Nota Fiscal de Devolução de Clientes, caso a mesma não tenha
sido impressa após a conclusão da Devolução. Esta rotina é utilizada para impressão e
reimpressão de Notas Fiscais.
1. Selecionar a Filial em que foi gerada a nota fiscal de devolução.

2. Informar: Data da Devolução, Número(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) a emitir, Tipo da
Devolução, Informações do Selo fiscal, Observações Adicionais Nota Fiscal e Dados da
Transportadora.
É importante observar que: a data de emissão da devolução deve ser igual à data atual
do sistema.
3. Clicar no botão
4. Selecionar a impressora e clicar no botão .
46
5.3 Emitir Relatório de Devolução de Cliente (1311)

Objetivo: realizar a emissão de um relatório de devolução de clientes em um determinado

período informado, tendo opções de filtros e tipos de relatórios na rotina.
1. Escolher a filial
2. Informar o Período da Devolução
3. Preencher os filtros disponíveis para pesquisa (Supervisor, RCA, Cliente, Motorista,
Motivo Devol., Cód. Func. e Rota)
4. Informar o Módulo e a Rua, caso queira filtrar por endereçamento.
5. Preencher o campo Nr. Carregamento, caso queria filtrar pelo número do carregamento.
6. Marcar a opção , caso queira imprimir produtos devolvidos.
47
7. Marcar a opção , caso queira saltar de página na

mudança de código.
8. Escolher a opção de Tipo de Relatório.
48
5.4 Cancelamento de Notas de Devolução de Clientes (1316)

Objetivo: realizar o cancelamento de uma Nota Fiscal de Devolução de Cliente, sendo

necessário - antes de cancelar uma Nota Fiscal - testificar se a mesma já foi impressa. Depois de
cancelada, não é possível imprimir a mesma nota fiscal. Esta rotina é utilizada em casos de erro
na devolução de clientes.
1. Selecionar a filial da nota de devolução.

2. Preencher os filtros disponíveis para pesquisa: Número da Nota, Número da Transação,
Período de Emissão da Devolução, Cliente (use o botão para pesquisar) e clicar no
botão .
Se nenhum dos filtros for preenchido, o resultado da pesquisa, retornará todas as
notas de devolução de clientes.

Observar que: se o carregamento da nota estiver fechado, a nota fiscal não será cancelada, pois já
foi desdobrada na rotina Caixa Motorista.
49
6 Separação de mercadorias


(endereçar)
Financeiro,
Contas a
Pagar e a
Receber
Formar Preço
Ativo e
Receptivo
Livros Fiscais
Apuração de
Impostos

Separar Mercadoria
Mercadoria
Entregar Campanha
para Venda para
Vendedores Clientes

Bancos Gerenciais
Externa
50
6.1 Consulta Peso/Volume/Valor (9-1-928)

(Módulo 9 - Expedição/Sub-Módulo 1 - Montagem do Carregamento)
Objetivo: emitir um relatório das rotas, contendo os pedidos que já estão digitados no sistema.
Esta rotina é utilizada pelo responsável da expedição para programar a entrega dos pedidos,
através da consulta da rotas identificando se a quantidade de pedidos na rota já atinge o peso
ideal para realizar a entrega.
1. Informar o período de Previsão de Faturamento.

2. Selecionar a filial em que os pedidos foram digitados.
3. Digitar a rota inicial e a rota final.
4. Escolher o tipo de pedido para consulta de Peso/Volume/Valor: (Liberados, Bloqueados,
Pendentes ou Todos).
5. Marcar o dia da montagem de carga.
Para consultar todas os carregamentos, independentemente do dia de montagem da
carga, não marque nenhum dia da semana.
7. Posicionar o cursor sobre a rota.
51
Automaticamente, um Resumo por Praça é exibido na parte inferior do formulário.

Observar que, no rodapé do formulário, as informações: Quantidade de Pedidos,
Quantidade de Entregas, Valor Total, Peso Total e Volume Total são referentes à
somatória de todas as rotas selecionadas.
8. Clicar no botão , para imprimir a consulta de uma determinada rota

ou, clicar no botão , para imprimir a consulta de todas as rotas
selecionadas.
52
6.2 Montagem de Carga (901)

Objetivo: montar um carregamento (selecionar os pedidos que serão entregues). A cada

montagem, o sistema grava um número de carregamento, ficando este pedido associado a um
número até o final do processo de entrega - momento do acerto do motorista, que será mostrado
nos próximos capítulos desta mesma apostila.
1. Preencher os filtros disponíveis para pesquisa (Período de Previsão de Faturamento,

Filial, Dia da Semana) e clicar no botão .
Caso queira listar apenas as rotas com montagem de carga num determinado dia da
semana, no cadastro de rotas (520), é permitido informar o dia da semana para
montagem da carga -, marcar o(s) dia(s) da semana.
Se nenhum dia for marcado, retornará todas as rotas com pedidos a montar.
Na parte superior do formulário, será exibido o Resumo por Rota dos pedidos a
montar. Para que seja exibido o Resumo por Praça pressione a tecla <F7>.
Para exibir o Resumo por Praça e Plano de Pagamento pressione a tecla <F8>.
Na parte inferior do formulário, os pedidos contidos em cada rota estarão exibidos.
53
2. Para iniciar a montagem da carga, clique no botão .

3. Posicionar o cursor sobre a rota desejada.
4. Posicionar o cursor sobre o(s) pedido(s) a ser(em) montado(s) e pressionar <enter> ou
acionar duplo clique.
Para selecionar todos os pedidos de uma determinada rota, pressione <enter> ou
duplo clique sobre a rota.
Caso quieira conferir os itens do pedido, pressione a tecla <F8>.
Para desmarcar o pedido, pressione <enter> ou duplo clique sobre o mesmo.
Para conferir os pedidos marcados para o carregamento, clique no botão
.
6. Informar o destino do carregamento e algumas observações que se fizerem necessárias e
clicar no botão .
7. Escolher o veículo mais apropriado para a entrega do carregamento e clicar no botão
.
Esta escolha é facultativa, isto é, para encerrar a montagem do carregamento não é
necessário que seja informado o veículo. Para isso, clique no botão .
54
6.3 Cancelamento de Carga (904)

Objetivo: cancelar um carregamento já montado. Esta rotina é utilizada para cancelar as cargas
que foram montadas indevidamente ou que o processo de entrega foi interrompido. Depois de
cancelado o carregamento, os pedidos voltam para a posição ‘L’ ficando novamente disponível
para montagem em outro carregamento.
1. Digitar, no campo Carregamento, o número do carregamento que deseja cancelar e clicar
no botão .
2. Os dados referentes ao carregamento selecionado serão exibidos, para certificar que o
carregamento é o correto.
4. Digitar o motivo do cancelamento e pressionar <enter>.
55
6.4 Mapa de Separação de Mercadorias (902)

Objetivo: emitir o mapa, para a separação dos produtos, referente aos pedidos de um
determinado carregamento para, posteriormente, serem acomodados no veículo que realizará as
entregas dos mesmos. Esta rotina é utilizada em empresas cuja separação é feita de todos os
itens, de todos os pedidos agrupados, em um só mapa de separação. Para empresas que a
separação é realizada por pedido, será utilizada outra rotina para emissão do mesmo.
1. Informar o período montagem das cargas.

2. Marcar a opção , caso queira que os pedidos efetuados como
Venda Balcão sejam inclusos no resultado da pesquisa.
56
4. Escolher a(s) opção(ões) que melhor aprazer:
5. Selecionar a filial dos pedidos .
6. O campo é utilizado para definir a ordenação dos itens

no mapa: Por Rua e Endereço de Apanha ou por Rua e Descrição.
O Endereço de Apanha é informado no Cadastro de Produtos – guia Armazenagem.
7. Escolher a Fonte (letra) da impressora, Condensado ou Normal.
8. Escolher o Formulário de Impressão, 66 linhas ou 33 linhas, ou seja, se a quebra da
página será na 66ª linha (página inteira) ou se será na 33ª linha (meio da página).
Para imprimir o mapa de separação com maior agilidade, posicione o cursor sobre o
mapa de separação desejado, pressione <enter> ou duplo clique sobre o mesmo.
10. Escolher o Tipo de Impressora (Matricial ou Laser).
57
6.5 Lançamento de Corte de Produtos (1401)

(Módulo 14 - Faturamento/Sub-Módulo - 1 Geração)
Objetivo: realizar o lançamento dos cortes de produtos em um determinado carregamento.Cortes

são as quantidades que constam no estoque do sistema, mas no momento da separação não são
encontrados, gerando um furo de estoque. Isto, que é denominado como Corte, é diferente de
Venda Perdida que foi citado no capítulo 5.6.
Este formulário deve ser preenchido pelo setor de expedição, se o estoque físico não
for suficiente para atender a quantidade pedida no carregamento.
1. Informar o número do carregamento.
2. Digitar o código do Produto.
3. Automaticamente, as informações do estoque deste produto, tais como: Filial,
Quantidade em Estoque, Quantidade Reservada e Quantidade Disponível serão
mostradas.
4. Informar a quantidade separada.
Todos os dados, aqui informados, alimentarão o relatório de Vendas Perdidas, no Módulo
Compras – Relatórios Gerenciais(219).
58
7 Separação de mercadorias por pedido
Vimos como usar as rotinas para montagem de carga e emissão do mapa de separação de
mercadorias por rua. Entretanto, muitas empresas fazem a separação pelo pedido, antes mesmo
de montar a carga.
Neste capítulo, veremos como usar as rotinas do WinThor que tratam desse tipo de separação.
Mostraremos, também, como funciona a rotina que permite fazer a conferência da separação via
check-out, muito comum em empresas tipo DEC, que vendem produtos fracionados, como
cosméticos.
59
7.1 Mapa de separação por pedido (9-1-931)

(Módulo 9 - Expedição/Sub-módulo 1 - Montagem do Carregamento)
Objetivo: prover relatórios que listam os produtos e suas respectivas quantidades, de um ou mais
pedidos de venda, denominados de Mapas de Separação por Pedido. Esta rotina é utilizada para
os casos onde a empresa tem por definição a separação por pedido, ao invés da separação por
Rua, como visto anteriormente.
1.
2.
1. Escolha o tipo do período (Vendas ou Previsão de Faturamento).
2. Marque a ordenação mais apropriada (Número do Pedido, Seq.de Entrega ou Praça).
3. Digite o período desejado.
4. Marque a opção , caso queira que os pedidos

bloqueados e pendentes também sejam listados.
5. Selecione a Rota e a Praça dos Pedidos.
6. Caso não saiba o Código da Rota ou o Código da Praça, clique no botão .

7. A opção número de vias reflete a quantidade de vezes que o pedido fôra impresso.
60
8. Clique no botão , para alterar o layout do Mapa de Separação por

Pedido.
10. Caso queira selecionar um determinado pedido na listagem, clique sobre o pedido.
Para selecionar mais de um pedido, posicione o cursor sobre o pedido, pressione a
tecla <CTRL> e clique sobre outro pedido.
11. Escolha a melhor forma de ordenação dos itens (Endereço de Apanha ou Descrição).
12. Escolha o tipo da impressora.
13. Caso o tipo da impressora utilizada seja laser, informe o número de itens para quebra de
página e marque a(s) opção (ões) para impressão do código de barras ou quantidade master
(Quantidade Master de Compra).
14. Clique no botão , para imprimir todos os pedidos listados
15. Clique no botão , para imprimir apenas os pedidos selecionados.

3.
61
7.2 Lançamento de Cortes por Pedido (932)

Objetivo: possibilitar, manualmente, o corte de produtos que constem no pedido de venda. Esta
rotina é utilizada para os casos em que o produto conste no pedido, porém, fisicamente, o
produto não foi encontrado em quantidade suficiente, ou seja, em casos em que ocorram furos no
estoque.
1. Informe o Código da Filial.

2. Digite o Número do Pedido.
4. Posicione o cursor sobre o produto que terá corte (produto em falta), pressione a tecla
<enter> ou dê duplo clique.
5. Ao abrir o formulário, preencha a quantidade separada do produto.
A quantidade separada deve ser sempre menor que a quantidade do pedido para que
se faça o corte.
62
7.3 Conferência Separação por Pedido (936)

Objetivo: possibilitar a conferência da separação do pedido, através de leitores de códigos de
barras, efetuar automaticamente cortes de produtos que constam no pedido de venda e, ainda,
registrar o tempo de separação da mercadoria. Esta rotina é utilizada para os casos em que
empresa utilize separação por pedido e conferência através de códigos de barras
1. Digite o Número do Pedido.
Os itens do pedido são exibidos automaticamente na parte inferior do formulário.
3. Preencha o Código do Separador.
O usuário que estiver, logado no sistema, executando esta rotina é o conferente.
4. Caso não saiba o Código do Conferente, clique no botão .
5. Clique no botão , para definir a configuração do scanner de código de barras em

relação à porta onde ele está conectado. Este recurso possibilita o uso do scanner que utiliza a
porta Serial (COM) e uma estação e, em uma outra estação, utilizar outro scanner que utiliza
a porta Paralela.
63
6. No campo , preencha o código do

embalador.
7. Utilize o scanner de código de barras ou, então, clique no botão , para

informar o código do produto.
A quantidade default de separação é sempre uma unidade. Para separar várias
unidades de uma única vez, coloque, no campo Código de Barras, a quantidade
desejada seguida da letra “x”.
Os produtos, não separados, serão automaticamente cortados do pedido após clicar no
botão .
4.
O relatório pode ser emitido de três formas possíveis: Por Divergência (lista a
quantidade pedida e a quantidade separada), Por Pedido (lista apenas as quantidades
pedidas) e Por Pedido Separado (lista apenas as quantidades já separadas).
9. Escolha a ordem dos itens no campo .
10. Clique no botão , para efetuar o corte dos produtos que não foram
encontrados na separação. Este botão só poderá ser visualizado e utilizado, se o usuário
logado possuir permissão na rotina 530.
64
7.4 Emissão de Etiquetas dos Pedidos (946)

(Módulo 9 - Expedição/Sub-módulo 3 - Relatórios)
Objetivo: prover a impressão das etiquetas dos pedidos de vendas. Esta rotina é utilizada para os
casos em que empresa deseja identificar nos volumes (caixas), a quais pedidos eles pertencem,
com o intuito de facilitar e organizar a entrega feita pelo motorista.
1. Informe o Número do Pedido.
2. Caso não saiba o Número do Pedido, clique no botão .

3. Digite a Quantidade de Etiquetas (quantidade de volumes).
4. Informe as observações que se fizerem necessárias.
5. Escolha o tipo da impressora.
6. Caso possua layouts no cadastro de layouts, estes podem ser selecionados através do campo
7. Clique no botão
65
7.5 Relatório de Conferência de Produtividade (948)

(Módulo 9 - Expedição/Sub-módulo 3 - Relatórios)
Objetivo: prover relatórios, para o gerenciamento e acompanhamento da produtividade na
separação das mercadorias por pedido, afim de manter em equilíbrio a distribuição dos Mapas de
Separação entre os separadores.
1. Informe o Código da Filial

2. Digite o Período para Apuração da Produtividade.
3. Informe o Código do Conferente, Código do Separador e o Código do Embalador.
4. Caso não saiba o código de algum destes cadastros, clique no botão .

5. Se desejar, informe o Número do Pedido.
6. Marque uma das opções de produtividade: por Movimentação (considera o código do
conferente gravado em cada pedido) ou por Equipe (considera o código do conferente
atribuído ao separador no cadastro de funcionários).
Clique no botão .
66
8 Faturamento


(endereçar)
Bancos
Formar Preço
Ativo e
Receptivo
Livros Fiscais
Apuração de
Impostos

Separar Mercadoria
Mercadoria
Entregar Campanha
para Venda para
Vendedores Clientes

Bancos Gerenciais
Externa
67
8.1 Geração de faturamento (14-1-1402)

Objetivo: realizar o faturamento dos pedidos que, anteriormente, foram agrupados em um

carregamento no sistema. Neste momento, o sistema fará a geração das Notas Fiscais, do Contas
a Receber, dará baixa no estoque dos produtos e registrará a saída no Livro Fiscal de Saídas.
1. Escolher a filial da venda.

2. Selecionar o carregamento para geração do faturamento.
3. Informar o Código do Motorista.
4. Caso não saiba o código do motorista, clique no botão .
68
Ao abrir o formulário de pesquisa, clique no botão , encontre o motorista na

listagem (usar a barra de rolagem, se preciso) e posicione o cursor sobre ele.
Pressione o botão .
5. Informar o Código do Veículo.
6. Caso não saiba o Código do Veículo, clique no botão .
Ao abrir a janela de pesquisa, clique no botão , encontre o motorista

na listagem (usar a barra de rolagem, se preciso) e posicione o cursor sobre ele.
Pressione o botão .
7. Escolher o Código de Cobrança para os títulos com cobrança bancária.
8. Informar a data de saída do carregamento.
Observar que, a data de saída não pode ser maior que 5 dias, contados a partir da data
de emissão.
As informações do carregamento são mostradas, tais como: Número de Pedidos, Peso
Total da Carga e Valor da Carga.
9. Informar o Código do Conferente.
69
Automaticamente, o formulário para impressão das Notas Fiscais será exibido.
11. Preencher os dados para emissão das notas e clicar no botão .
12. Escolher a impressora e clicar no botão .
70
8.2 Emissão de Notas Fiscais (1403)

(Módulo 14 - Faturamento/Sub-Módulo 2 - Emissão de Documentos)
Objetivo: emitir as Notas Fiscais faturadas da empresa. Esta rotina é utilizada caso em que as
Notas Fiscais não sejam impressas no ato do faturamento ou, seja necessária a reimpressão de
alguma Nota Fiscal.
1. Escolher a filial das notas.

2. Informar a data de saída da nota.
Observando que a data de saída não pode ser maior que 5 dias, contados a partir da
data de emissão.
3. Digitar o número do carregamento.
4. Informar o número das notas: inicial e final.
71
5. Definir a ordem de impressão dos itens na nota:
6. Marcar a opção , caso queira que na nota fiscal da venda seja

impresso a data de saída.
7. Preencher os campos de observações adicionais.
8. Informar os dados da transportadora: Razão Social, CNPJ, IE, Endereço, Estado, Cidade,
Placa e Motorista.
10. Escolher a impressora e clicar no botão .
72
73
8.3 Romaneio Simplificado (1407)

(Módulo 14 - Faturamento/Sub-Módulo - 2 Emissão de Documentos)
Objetivo: emitir o Romaneio de Entrega Simplificado, para acompanhar os documentos do

carregamento. Esta rotina é utilizada para orientar o motorista quanto aos: documentos da carga,
valores a receber, espécie a receber de cada Nota Fiscal e o Valor Agregado do carregamento,
para que o mesmo saiba o quanto ele terá que trazer em espécie e documentos para prestar contas
com o responsável do acerto de cargas.
1. Informar o nNúmero do Carregamento.

Automaticamente, os dados, sobre: Quantidade de Pedidos no carregamento, Peso da
Carga e Valor da Carga serão exibidos.
2. Selecionar o tipo de venda e a filial.
Campos de preenchimento facultativo (não obrigatório).
74
3. Escolher a(s) opção(ões) que melhor aprazer:
Imprime Valor das Notas Bonificadas: emite a lista com o valor das notas fiscais de
bonificação.
Imprime Comissão do Motorista: emite a lista, no romaneio, com a comissão do
motorista.
Imprimir Lista de Contatos Autorizados: emite a lista com os contatos cadastrados no
cliente.
Imprimir Endereço Entrega Cliente: emite a lista com o endereço de entrega do
cadastro do cliente.
Imprimir Declaração: emite a declaração de responsabilidade pela carga.
Imprime pré-acerto do motorista: emite a lista com o adiantamento de viagem do
motorista.
Imprimir Protocolo Entrega: emite a lista de protocolo de entrega do cliente.
Separar por Tipo de Venda: permite que o romaneio seja impresso em separado, por
tipo de venda.
Separar por Município: emite a lista de romaneio saltando página, por município.
Imprimir informações de passe fiscal: imprime um resumo do passe fiscal das notas
fiscais do carregamento.
4. Escolher o tipo da impressora: Laser ou Matricial.
5. Definir a ordenação da impressão do romaneio, escolhendo uma das opções:
75
8.4 Emissão de Boleto Bancário (1504)

(Módulo 15 - Cobrança Magnética/Sub-Módulo - 4 Emissão de Títulos)
Objetivo: emitir os boletos bancários laser, referente a um título gerado a partir de um

faturamento ou referente ao desdobramento de um título já existente. Esta rotina é utilizada para
impressão de boletos, reimpressão, alteração de layout do Boleto Bancário.
1. Selecionar a filial.
2. Escolher o Código de Cobrança do(s) título(s) e o banco para a emissão do boleto.
Para pesquisar, clique no botão .
3. Digitar o número do carregamento inicial e final e o número das duplicatas: inicial e final.
5. Clicar no botão ou pressionar <F10>.
6. Clicar na guia .
7. Clicar no botão ou pressionar <F12>.
76
8.5 Emissão de Pedido de Venda Urgente (1411)

(Módulo 14 - Faturamento/Sub-Módulo - 2 Emissão de Documentos)
Objetivo: emitir os pedidos de Venda Urgente, originados pela TV3.
Permite impressão de Pedido Urgente para Tipo de Venda (2, 3, 6, 12).

1. Escolher a filial do pedido.
2. Informar o carregamento e a data de emissão.
3. Escolher o tipo de venda desejado no campo , caso queira utilizar este tipo de
filtro.
4. Digitar o número da transação inicial e final dos pedidos.
77
8.6 Cancelamento de Nota Fiscal (1409)

Objetivo: realizar o cancelamento da Nota Fiscal de Venda, observando o prazo para

cancelamento da rotina 132. Esta rotina é utilizada em casos de erros na emissão da NF ou
desistência da compra por parte do cliente. Antes. observe se já houve a circulação da
mercadoria, neste caso é indicada a devolução total da Nota Fiscal de Venda.
1. Informar o Número da Transação de Venda.

Este número de transação pode ser consultado na rotina Manutenção Lançamentos de
Saída, no Módulo Livros Fiscais (1008).
2. Informar código do cliente.
3. Digitar o motivo do cancelamento.
4. Confirmar os dados do cabeçalho da nota (Filial, Data de Emissão, Número da Nota Fiscal,
Número do Carregamento, Cliente e Valor da Nota).
5. Clicar no botão , para cancelar a nota.
78
9 Filial Virtual
Em alguns Estados do país, empresas usam um tipo de tratamento fiscal para vender em outro
estado conhecido como: filial virtual.
Neste capítulo, veremos as rotinas que o WinThor disponibiliza para realizar essa operação no
sistema. Desde o cadastro das filiais e clientes, até o momento do faturamento de uma carga e a
emissão das notas de transferência e de venda.
79
9.1 Transferência para filial virtual
Objetivo: transferir o estoque e gerar uma nota de transferência com todos os itens dos pedidos
(da filial de estoque para a filial virtual). Somente após a execução desta rotina é que o
faturamento poderá ser gerado na filial virtual.
1. Cadastre a filial virtual na rotina 535 (Módulo 5 - Processamento/Sub-módulo 4 -

Parâmetros)
O cadastramento deve ser feito da mesma forma que as demais filiais.

Em todas as filiais preencha, sempre, os campos de código da filial no cadastro de
clientes e código da filial no cadastro de fornecedores.
2. Altere, na rotina 302, Cadastro de Clientes (Módulo 3 - Venda/Sub-módulo 1 - Cadastros
Básicos) – guia Endereço Comercial, o cadastro de todos os clientes que serão atendidos pela
filial virtual. Troque o código da filial de faturamento para o código da Filial Virtual.
80
3. Execute a transferência das mercadorias, utilizando a rotina 1419 - Gerar Nota de

Transferência para a Filial Virtual (Módulo 14 - Faturamento/Sub-módulo 1 - Geração).
Informe o Número do Carregamento.

Preencha o Número do Selo (se houver).
81
10 Controle de veículos


(endereçar)
Bancos
Está
diferente Formar Preço
Ativo e
Receptivo
Livros Fiscais
Apuração de
Impostos

Separar Mercadoria
Mercadoria
Entregar Campanha
para Venda para
Vendedores Clientes

Bancos Gerenciais
Externa
82
10.1 Registrar saída de veículo (9-2-906)

(Módulo 9 - Expedição/Sub-Módulo - 2 Transporte)
Objetivo: realizar o Registro de Saída do Veiculo, para posteriormente ser analisado o Relatório
de Entrada e Saída de Veículos.
Cadastrar, previamente, a quilometragem das rotas na rotina Cadastro de Rotas (520)

1. Informar o número do carregamento.
2. Caso não saiba o número do carregamento, clique no botão .
• Utilizar os botões , para pesquisar os carregamentos anteriores e

posteriores.
3. Informar o Código do Conferente, a Data da Conferência e a Data Prevista de Chegada do
Veículo.
83
4. Preencher a data (dia e hora) da saída do veículo, a Rota Principal do Carregamento, a

Quilometragem Inicial.
5. Caso o motorista tenha ajudante, deve-se informar no sistema.
6. Digitar a quantidade de litros com que o veículo foi abastecido.
7. Marcar se a carga é mista.
8. Marcar se houve pagamento adicional.
84
10.2 Retorno de Veículos (907)

Objetivo: realizar o registro de entrada do veiculo, para posteriormente ser analisado junto ao
Relatório de Entrada e Saída de Veículos.
1. Informar o Número do Carregamento.
3. Preencher os campos: Quilômetro Final, Número de Diárias, Data Retorno e Hora (do
retorno).
85
10.3 Relatório de Entrada e Saída de Veículos (930)

Objetivo: emitir o relatório de saída/entrada dos veículos, para analisar a movimentação dos
veículos da empresa.
1. Informar o(s) filtro(s) que melhor aprazer (Número do Carregamento, Motorista, Período de
Saída, Período de Previsão de Chegada, Período de Retorno.).
Clicar no botão .
86
11 Gestão do Estoque


(endereçar)
Financeiro,
Contas a
Pagar e a
Receber
Formar Preço
Ativo e
Receptivo
Livros Fiscais
Apuração de
Impostos

Separar Mercadoria
Mercadoria
Entregar Campanha
para Venda para
Vendedores Clientes

Bancos Gerenciais
Externa
87
11.1 Extrato de produtos (11-1-1118)

(Módulo 11 - Administração Interna do Estoque/Sub-Módulo 1 - Estoque)
Objetivo: realizar a consulta da situação dos produtos e a emissão do extrato da movimentação

do produto.
1. Escolher o(s) filtro(s) que melhor aprazer (Descrição do Produto, Código do Produto,
Código do Fabricante, Fornecedor, Código do Fornecedor, Código do Departamento,
Código de Barras, Código do Comprador).
2. Marcar a ordenação mais apropriada dos itens na tela (Descrição ou Código).
4. Posicionar o cursor sobre o produto, pressionar <enter> ou duplo clique.
88
Na guia , pode-se visualizar os dados referentes ao estoque, à última entrada

e às quantidades vendidas nos últimos meses e semanas.
Na guia , pode-se visualizar e imprimir todos os pedidos que

ocasionaram reservas no estoque.
Na guia , pode-se visualizar todos os pedidos que ocasionaram
pendências no estoque.
Na guia , pode-se visualizar os dados cadastrais de maior
importância do produto em questão.
89
Na guia , informar o período que se deseja visualizar, o índice dos

lançamentos, a ordenação mais apropriada, se será impresso as vendas de forma
Analítica e clicar no botão ou .
Na guia , informar o período que se deseja visualizar os acertos e clicar

no botão . Para imprimir o extrato clique no botão:
, para a impressão do extrato analítico.
, para ao impressão do extrato sintético.
ou , para a impressão do extrato consolidado pelo Produto

Master.
90
11.2 Emitir Relatório de Estoque (1130)

Objetivo: realizar a emissão do relatório de estoque, tendo varias opções filtro para análise das
informações. Esta rotina é utilizada para conferir o estoque dos produtos.
1. Escolher a Filial
2. Escolher o(s) filtro(s) que melhor aprazer (Fornecedor, Depto., Seção ou Produto).
3. Informar o Módulo, Rua, Número e Apto, caso queira pesquisar pelo endereçamento.
4. Marcar a opção , caso queira considerar o Estado Físico.
5. Marcar a opção , caso queira considerar o Estado Disponível.
6. Marcar a opção , caso queira que imprima o Endereço da
Embalagem Master.
91
7. Marcar a opção , caso queira que imprima a Necessidade

Negativa dos produtos.
8. Informar a Posição dos Produtos no estoque
9. Informar o status do Produto

10. Informar o tipo da impressão desejada:
92
11.3 Ajuste de Estoque (1117)

Objetivo: realizar o ajuste de estoque, tanto entrada quanto a saída de produtos. Esta rotina é
utilizada para manutenção do estoque de produtos. Atenção ao usar esta rotina pos, a cada
manutenção é gerado um lançamento de despesa/receita para, posteriormente, ser mostrado no
balancete. É indicado que esta operação seja restrita ao mínimo de pessoas da empresa.
1. clicar em , para iniciar uma operação de ajuste no estoque.

2. Informar a filial.
O Código da Conta é pré-definido na rotina parâmetros – guia administração interna
do estoque (132).
3. Digitar o Código do Produto.
4. Caso não saiba o Código do Produto, clique no botão .

Posicionar o cursor sobre o produto que se deseja ajustar ao estoque e pressionar
<enter>.
5. Informar a quantidade do ajuste.
93
A quantidade de casas decimais está definida na rotina parâmetros – guia

Administração Interna do Estoque (132).
A quantidade de estoque disponível do produto deve ser, obrigatoriamente, superior a
quantidade reservada deste.
6. Marcar o tipo da operação (Entrada ou Saída).
Todos os itens digitados são mostrados na parte central do formulário.
O custo utilizado para cálculo do valor das entradas e/ou valor das saídas está
definido na rotina parâmetros – guia Administração Interna do Estoque (132).
8. Digitar o motivo do acerto de estoque (campo obrigatório).
9. Para finalizar o ajuste, clique no botão .
94
11.4 Emissão do Relatório de Acerto de Estoque (1165)

Objetivo: realizar a emissão do Relatório de Acerto de Estoque, tendo varias opções filtro para
análise das informações. Esta rotina é utilizada para conferir o estoque dos produtos que
sofreram alguma alteração no estoque, ou por ajuste ou por inventário do estoque.
1. Escolher o(s) filtro(s) que melhor aprazer (Filial, Período dos Acertos, Departamento,
Fornecedor, Produto, Cód. Usuário ).
2. Caso não saiba os códigos: Departamento, Fornecedor ou Produto, clique no botão .
Posicionar o cursor sobre o cadastro desejado, clicar no botão ou

duplo clique sobre o cadastro.
95
3. Escolher a forma de impressão do relatório (Analítico, Sintético por Departamento/Seção

ou Sintético por Rua).
4. Marcar o tipo de Acerto que será impresso (Ajuste de Estoque ou Inventário).
5. Escolher a Operação (Saída, Entrada ou Todas).
96
11.5 Manutenção em Custos dos Produtos (1103)

Objetivo: realizar a manutenção de custos de produtos, caso os custos estejam errados. Esta
rotina é utilizada em caso do custo ter sido lançado errado, na entrada de mercadoria.
1. Selecionar a Filial.
2. Digitar Código do Produto.
3. Caso não saiba o Código do Produto clique no botão .

Posicionar o cursor sobre o produto que deseja alterar os custos e pressionar <enter>.
Os dados: Valor da Última Entrada, Custo da Última Entrada, Custo Contábil, Custo
Real, Custo Financeiro e Custo real+ICMS são exibidos automaticamente.
4. Alterar o(s) custo(s) desejado(s).
Ao pressionar a tecla <F3>, os Custos Real e Financeiro são igualados ao Custo
Contábil.
Todas as alterações de custo executadas nesta rotina são gravadas para eventuais
auditorias.
Ao alterar o custo do produto, é gerado uma valorização (alteração para maior) ou uma
desvalorização (alteração para menor) do estoque, bem como, um lançamento no arquivo de
Contas a Pagar (Receita ou Despesa).
97
12 Inventário
Neste capítulo aprendemos a usar as rotinas que realizam o Inventário Geral. Esse inventário
exige que se faça a contagem de todos os produtos do estoque.
Ainda veremos outra opção que o WinThor disponibiliza para realização de inventário. Trata-se
do Inventário Rotativo que permite que se faça o inventário de um produto ou grupo de produtos,
sem que seja feita a contagem de todo o estoque.
Este recurso é muito usado para conferências instantâneas de alguns produtos durante o dia,
quando se detecta que há alguma divergência no estoque.
98
12.1 Listagem para contagem do inventário Geral (11-1-1112)
1. Escolher a filial, o departamento, a seção e o fornecedor.

Se nenhum dos filtros for selecionado, a pesquisa retornará todos os produtos.
2. Informar os dados de endereçamento – se houver (rua, número, apartamento).
3. Marcar o status dos produtos que serão listados (ativos, fora de linha ou todos).
Produtos ativos: são os produtos que são comprados e vendidos sem nenhuma
restrição.
Produtos Fora de linha: são os produtos que são apenas vendidos. Não serão mais
comprados.
99
4. Escolher o tipo de produto .

5. Marcar a opção caso quiser que somente os
produtos cujo estoque estiver maior que zero sejam listados.
6. Informar o número da listagem, no campo .
7. Selecionar o número da contagem, no campo .

8. Marcar a(s) opção(ões) que melhor aprouver
9. Caso queira o relatório agrupado por Departamento / Seção, marcar a opção

.
100
12.2 Digitação do Inventário Geral (11-5-1113)
1. Preencher a filial, o número da listagem, o número da contagem, a data do inventário.
3. Informar o código do funcionário que executou a contagem.
4. Informar o código do produto.
5. Marcar uma das opções , para casos em que ocorrer

repetição na digitação da quantidade de um determinado produto, desta forma o sistema
poderá Atualizar a Quantidade (substituindo a quantidade digitada anteriormente) ou
Adicionar a Quantidade (somando a quantidade digitada anteriormente à quantidade
atual).
6. Digitar a(s) quantidade(s) contada(s).
8. Os produtos digitados são exibidos na parte central do formulário.
101
12.3 Conferência da contagem do inventário Geral (11-5-1114)
1. Informar o número da lista.

2. Marcar uma das opções
3. Escolher o tipo do relatório (conferência de contagem ou recontagem).

4. Conferência de contagem – lista os produtos e as diferenças entre as contagens.
5. Recontagem – lista os produtos que possuem diferenças entre as contagens para se
proceder a recontagem.
6. Marcar o tipo de impressora utilizada (matricial ou Laser)
102
12.4 Relatório de divergência do Inventário Geral (11-5-1115)
Lista os produtos com a quantidade de estoque e a quantidade contada no inventário.

1. Selecionar a filial, o departamento, a seção e o fornecedor.
2. Caso não se saiba o código do departamento, da seção ou fornecedor, clicar no botão
.
Ao se abrir o formulário de pesquisa, clicar no botão .
Posicionar o cursor sobre o cadastro desejado e clicar no botão .
103
3. Marcar a(s) opções que melhor aprouver
.
Considerar apenas a primeira contagem: considera os dados apenas da primeira
contagem.
Apenas itens com divergência: lista apenas os produtos que possuírem divergência
entre o estoque e a quantidade contada.
4. Escolher o tipo de impressora (Laser ou Matricial).
104
12.5 Atualização do inventário Geral (11-5-1116)
Antes de executar esta rotina, fazer um backup dos dados pois o estoque será zerado e
atualizado de acordo com as digitações do inventário.
1. Informar a filial.
2. Marcar a(s) opção(ões) que melhor aprouver
Considerar apenas a primeira contagem: considera os dados apenas da primeira

contagem.
Atualiza estoque contábil: grava a mesma quantidade nos estoques contábil e
gerencial.
3. Marcar uma das opções que melhor lhe aprouver,
, onde a opção
Lançando como Despesa ou Receita, fará o lançamento na conta de Acerto de Estoque
definida na rotina de parâmetros – guia Adm.Interna do Estoque, que poderá ser
visualizado na rotina 124 – Balancete, ou se marcada a opção Lançamento no CMV do
Produto, o sistema fará o aumento ou a redução do CMV do produto movimentado no dia
ao ser executada na rotina 504 a opção 5 – Consolidação de Dados.
105
12.6 Montagem do Inventário Rotativo (11-4-1147)

(Módulo 11 – Adm. Interna do Estoque/Sub-módulo 4 – Inventário Rotativo)
Objetivo: possibilitar a seleção dos produtos que serão inventariados para a impressão das
listagens. Esta rotina é utilizada para os casos onde a empresa, periodicamente, faz auditorias de
estoque em um ou mais produtos, seja de maneira corretiva ou preventiva, no intuito de
minimizar e identificar furos no estoque.
5.
6.
Por meio desta rotina, pode-se montar um inventário de um ou mais produtos.
É permitido selecionar produtos por departamento, seção, fornecedor e endereço.
Pode ser feita durante o dia. Não sendo necessário o bloqueio de outros produtos.
1. Para iniciar a digitação clique no botão .

2. Um número do inventário será automaticamente reservado.
3. Informe a Data do inventário e a Filial.
4. Na guia , digite o Código do Produto e clique no botão .
5. Se preferir, clique na guia , informe o(s) filtro(s) que melhor aprazer e

clique no botão .
106
Para selecionar todos os produtos listados, clique no botão .

6. Posicione o cursor sobre o produto desejado, pressione a tecla <enter> ou dê duplo
clique.
107
12.7 Relação de Itens para Contagem – Inventário Rotativo (1149)

Objetivo: prover os relatórios contendo os itens que foram previamente montados para
inventário, através da rotina 1147. Esta rotina é utilizada para referência e orientação do auditor,
no momento da verificação das quantidades no estoque físico.
7.
8.
1. Informe o Número do Inventário.
O campo Número da Contagem é meramente informativo.
2. Escolha a melhor ordenação: Endereço de Apanha, Descrição ou Código do Produto.
3. Se desejar, pode-se imprimir códigos auxiliares dos produtos, marcando uma das opções no
campo .
4. Escolha o(s) filtro(s) que melhor aprazer .
108
12.8 Digitação do Inventário Rotativo (1148)

Objetivo: possibilitar a digitação do inventário rotativo. Esta rotina é utilizada para registrar as
quantidades que foram encontradas (contadas) pelos auditores no estoque físico.
9.
10.
2. Digite o código do Produto, o Número da Contagem e a Quantidade Contada.
3. Clique no botão , para excluir, do inventário rotativo, um item que

ainda não tenha sido digitado alguma quantidade contada para o mesmo.
Este botão possui permissão de acesso, ou seja, este botão só será exibido na tela do
usuário que possuir permissão para exclusão de itens do inventário.
109
12.9 Relatório de Divergência Entre Estoque e Contagem (1150)

Objetivo: prover relatórios de divergência entre estoque e contagens. Esta rotina é utilizada para
confrontar as quantidades do estoque no sistema com as encontradas (contadas) pelos auditores
no estoque físico, e digitadas no sistema, no intuito de encontrar possíveis divergências.
11.
12.
1. Digite o número do inventário.
2. Escolha a ordenação mais apropriada.
3. Informe o percentual máximo de divergência entre a contagem e a quantidade em estoque.
110
12.10Atualização do Inventário Rotativo (1151)

Objetivo: atualizar o estoque com base no inventário rotativo. Esta rotina é utilizada para
atribuir ao estoque no sistema as quantidades contadas pelos auditores, lançando o valor das
diferenças como despesa ou receita.
Esta rotina atualiza, apenas, o estoque dos itens inventariados, diferentemente do

Inventário Geral.
2. Caso queira que a quantidade contada seja atualizada, também, no estoque contábil, marque a
opção .
3. Digite o Histórico para esta atualização.
Geração de lançamentos do tipo “EA” – entrada de acerto e “SA" – saída de acerto no arquivo de
movimento.
111
13 Transferências
Este capítulo trata de dois assuntos. O primeiro refere-se à realização de transferências entre
depósitos ou filiais. Como realizar essa operação no sistema, como emitir a nota de transferência
e como realizar venda para outra filial, estes são alguns dos tópicos abordados.
O outro assunto do qual falamos neste capítulo, refere-se à emissão de notas de simples remessa.
Como gerar e emitir notas dessa natureza e em que situações usar as duas rotinas que realizam
esta operação.
112
13.1 Transferência de produtos entre depósitos (11-2-1123)

(Módulo 11 – Adm. Interna do Estoque/Sub-módulo 2 – Transferência de Mercadoria)
Objetivo: possibilitar a transferência de mercadorias entre depósitos. Esta rotina é utilizada para
os casos onde a empresa possui mais de um depósito e deseja movimentar a mercadoria de um
depósito para outro e vice-versa, onde o sistema efetuará a baixa do estoque no depósito de
origem e adicionará no de destino.
13.
Esta rotina possibilita a transferência de estoques e a emissão de um Relatório de
Conferência.
2. Informe o Depósito de Origem e o Depósito Destino.
3. Escolha qual custo será utilizado na transferência: Financeiro, Real, Contábil, Reposição,
C.Ult. Entrada ou V.Ult Entrada.
4. Marque a opção , caso a captura dos itens da transferência seja

efetuada através de scanner de código de barras.
5. Digite o Código do Produto.
6. Caso não saiba o Código do Produto, clique no botão .

113
7. Preencha a Quantidade a ser transferida.
114
13.2 Transferência Entre Filiais (1124)

Objetivo: possibilitar a transferência de mercadorias entre filiais. Esta rotina é utilizada para os
casos onde a empresa possui mais de uma filial e deseje movimentar a mercadoria de uma filial
para outra e vice-versa, onde o sistema efetuará a baixa do estoque na filial de origem e
adicionará na de destino.
14.
15.
Esta rotina possibilita a transferência de estoques e a emissão da nota fiscal de
transferência.
Após a transferência, deve-se desbloquear o estoque transferido.
2. Informe a Filial de Origem e a Filial Destino.
3. Escolha qual custo será utilizado na transferência: Financeiro, Real, Contábil, Reposição,
Custo da Última Entrada, Valor da Última Entrada ou Margem Zero.
115
4. Caso queira que o número da nota seja gerado automaticamente, marque a opção “Gerar”.
Caso contrário, marque a opção “Digitar” e informe o Número da Nota.
5. Informe o Código Fiscal de Saída (5152/6152) e o Código Fiscal de Entrada (1152/2152).
6. Escolha o Tipo de Transferência.
7. Digite o Código do Produto.
Automaticamente, o custo, o percentual de ICMS, o percentual de IPI serão exibidos.
8. Confirme ou altere o custo, o ICMS e o IPI.
9. Informe a Quantidade a ser transferida.
11. Marque a opção , caso deseje que esta transferência gere os

lançamentos (em aberto) nos arquivos de Contas a Pagar e Contas a Receber.
12. Se houver, informe a Transportadora e as Observações

14. Uma caixa de diálogo será exibida para emissão do espelho da transferência e, logo em
seguida, outra caixa de diálogo para emissão da nota fiscal de transferência.
15. Desejando-se emitir a nota fiscal, o formulário de emissão será mostrado.
16. Preencha os dados necessários e clique no botão .
116
13.3 Relatório de Transferências Entre Filiais (1167)

Objetivo: prover relatórios de transferência entre filiais. Esta rotina é utilizada para listar as
movimentações de entrada e saída, ocorridas entre as filiais da empresa.
Esta rotina permite a emissão da relação dos itens transferidos em um determinado

período.
1. Escolha o Código da Filial de Origem
2. Escolha o Código da Filial de Destino
3. Informe os campos de pesquisa que melhor aprazer (Departamento, Seção, Comprador,
Produto ou Funcionário que efetuou a transferência)
4. Informe o Período de Transferência.
117
13.4 Transferência Através do Pedido de Venda (316)

(Módulo 3 – Venda/Sub-módulo 3 – Pedido de Venda)
Objetivo: realizar a digitação do pedido de venda ou orçamento, tendo, o primeiro, duas opções
de digitacão, sendo Balcão (pedido do cliente que se encontra na loja e o vendedor vende e fatura
na presença do cliente) e Telemarketing (pedido que é digitado e posteriormente roteirizado para
entrega). Neste caso, esta rotina é utilizada pela empresa que possui outra filial e que esta utiliza
servidor independente ou não utiliza o WinThor, possibilitando a digitação do pedido de
transferência, onde após o faturamento do mesmo, o sistema efetuará somente a baixa do estoque
da filial de origem, havendo a necessidade de se fazer à entrada manual da mercadoria na filial
de destino.
Esta opção de transferência é muito utilizada porque possibilita a emissão de Mapa de

Separação de Mercadorias.
1. Após informar o Cliente, o Tipo do Pedido (balcão ou telemarketing) e a Filial, escolha o
Tipo de Venda “10- Transferência”.
2. Proceda da maneira já vista na apostila Operacional Básico.
3. Faz-se necessário salientar que:
Os valores dos itens estão condicionados ao percentual de desconto máximo
estabelecido na rotina parâmetros – guia Venda(B).
Para Venda Telemarketing, após a gravação do pedido de transferência, monte o
carregamento, gere faturamento e emita a nota fiscal, através da rotina de Emissão de
Notas Fiscais de Venda (1402 ou 1403).
118
13.5 Cancelamento de Transferência entre Filiais (1169)

Objetivo: possibilitar o cancelamento de transferências de mercadorias entre filiais. Esta rotina é

utilizada para os casos de transferência indevida.
1. Informe a Filial Origem e a Filial Destino.

2. Digite o Número de Trans. da Nota Fiscal.
3. Digite o Número da Nota Fiscal.
4. Preencha o Motivo do cancelamento.
119
13.6 Simples Remessa (1306)

(Módulo 13 – Recebimento Mercadoria/Sub-módulo 5 – Simples Remessa)
Objetivo: possibilitar a digitação e a geração das notas fiscais de simples remessa. Esta rotina é
utilizada para os casos onde se faz necessário emitir notas fiscais de saída que não sejam
provenientes da venda, como por exemplo: remessas para conserto, devoluções de peças de
veículos, etc.
Esta rotina permite a emissão de uma nota fiscal de simples remessa, sem a geração
de contas a receber correspondente, nem baixa o estoque dos produtos.
2. Informe a Filial, o Número do Selo (se houver), a Série, a Espécie (NF), o Código do Cliente
e a Data de Entrega.
3. Clique na guia .
4. Informe o(s) filtro(s) que melhor aprazer e clique no botão .

5. Posicione o cursor sobre o produto desejado, pressione a tecla <enter> ou duplo clique.
120
6. Informe a Quantidade, o Valor do Item, o Percentual de IPI, o Percentual de ICMS, Código

Fiscal e a Situação Tributária.
8. Clique na guia .
9. Clique no botão ou informe o valor da(s) base(s) de cálculo e

alíquota(s).
Observe que: o Valor do IPI e o Valor Total da Nota Fiscal são passíveis de alteração.
121
13.7 Emissão de Nota de Simples Remessa (1310)

Objetivo: possibilitar a impressão de notas fiscais de simples remessa.
1. Informe a Filial, a Data de Saída e o Número da Nota de Simples Remessa.

O número do carregamento deve ser sempre igual a 1.
2. Informe o Tipo de Frete (CIF/FOB).
3. Digite o Código Fiscal.
4. Caso não saiba o Código Fiscal, clique no botão .

O tipo do layout do documento da nota de simples remessa deve ser “SR”.
5. Informe os dados do Selo Fiscal e os dados da transportadora.
122
13.8 Simples Remessa com Baixa de Estoque (1322)

Objetivo: possibilitar a digitação e geração das notas fiscais de simples remessa, baixando o
estoque. Esta rotina é utilizada para os casos onde se faz necessário emitir notas fiscais de saída,
que não sejam provenientes da venda, como por exemplo: remessas para conserto, devoluções de
peças de veículos, etc. E que os produtos referentes a estas operações possuam estoque para se
efetuar a baixa.
2. Informe a Filial, o Número do Selo (se houver), a Série, a Espécie (NF), o Código do Cliente
e a Data de Entrega.
O campo espécie é um campo obrigatório.
3. Caso não saiba o código do cliente, clique no botão .

4. Marque o Tipo do Frete (CIF/FOB).
5. Informe o transportador.
6. Caso não saiba o Código do Transportador, clique no botão .
123
7. Digite as observações necessárias à emissão da nota. Clique no botão

, caso precisar.
8. Clique na guia .
10. Posicione o cursor sobre o produto desejado, pressione <enter> ou duplo clique.
16.
11. Informe a Quantidade, o Valor do Item, o Valor ST (se houver), o Percentual de IPI, o
Percentual de ICMS, o Código Fiscal e a Situação Tributária.
O custo de reposição é mostrado como sugestão no campo valor item.
13. Clique na guia .
14. Clique no botão ou digite a(s) base(s) de cálculo e a(s) alíquota(s),

15. Nesta rotina, pode-se gerar um Contas a Receber ou Lançar uma Despesa no valor da
mercadoria.
16. Para gerar contas a receber, clique na guia .

Preencha o Código da Cobrança, a Data de Vencimento e o Valor.

Se não houve lançamento de Contas a Receber, então, o Formulário de Lançamento
de Despesa será exibido.
124
18. Informe a Conta de Despesa e o Histórico correspondente.
19. Caso não saiba o Código da Conta, clique no botão .

20. Através da rotina (1310), se processa a emissão da nota de simples remessa com baixa de
estoque.
125
13.9 Cancelamento de Nota Fiscal de Simples Remessa (1326)

Objetivo: possibilitar o cancelamento de notas fiscais de simples remessa. Esta rotina é utilizada
para os casos de geração indevida.
1. Informe o Número da Transação ou o Número da Nota Fiscal e o Cliente.
3. Preencha o Motivo do Cancelamento.
4. Clique no botão
126
14 Montagem de Produtos
Este capítulo trata especificamente da rotina que permite montar produtos a partir dos já
existentes no estoque. Através dela, pode-se criar kits, cestas básicas ou outro agrupamento de
produtos que a empresa deseje produzir.
127
14.1 Montagem de produtos (11-6-1122)

(Módulo 11 – Adm. Interna do Estoque/Sub-módulo 6 – Produção)
Objetivo: possibilitar a montagem de produtos, efetuando a baixa do estoque de alguns produtos

e a entrada de outro. Esta rotina é utilizada para os casos onde a empresa trabalha com a
montagem de produtos, sendo os mais comuns: cestas básicas, caixas mistas de produtos
similares, etc.
1. Informe a filial.
2. Escolha o Tipo da Movimentação:
3. Informe o Código do Produto e a Quantidade a ser produzida.
Produção de apenas um item.
O número de casas decimais no campo quantidade está sujeito ao que fôra
estabelecido na rotina parâmetros – guia Administração Interna do Estoque.
5. Confirme as informações apresentadas na caixa de diálogo.
6. Escolha o tipo da movimentação: .

7. Informe o Código do Produto e a Quantidade a ser requisitada.
128
Vários produtos poderão ser requisitados.

O número de casas decimais no campo quantidade está sujeito ao que fôra
estabelecido na rotina parâmetros – guia Administração Interna do Estoque.
9. Confirme as informações apresentadas na caixa de diálogo.
10. Digite as observações necessárias.
11. Informe o Custo (unitário) da Mão-de-Obra.

O custo do produto produzido será o resultado da média da somatória dos custos dos
produtos requisitados.
13. Caso a estrutura do produto a ser montado já tenha sido previamente cadastrada na rotina
1170 - Montar Estrutura do Produto (Módulo 11 – Adm. Interna do Estoque/Sub-módulo
– 6 Produção):
Informe o Código do Produto a ser montado;
Informar o Tipo da Operação;
Clique no botão ;
Clique no botão .
129
15 Endereçamento de Mercadoria
No Curso Básico, vimos como o sistema utiliza o endereçamento do produto, para fazer a
separação da mercadoria de um carregamento. Cada produto tinha apenas um endereço de
apanha (pique).
Neste capítulo, veremos como endereçar todo o depósito, tanto a área de apanha (pique), quanto
o aéreo (pulmão). Vamos aprender, também, a usar as rotinas que garantem o endereçamento da
mercadoria no depósito, no ato do recebimento. Impressão de etiquetas, movimentação de
paletes entre endereços e relatórios para gerenciar o estoque são outros assuntos abordados neste
capítulo.
130
15.1 Cadastrar Endereço (11-7-1133)

(Módulo 11 – Adm. Interna do Estoque/Sub-módulo 7 – Endereçamento)
Objetivo: possibilitar o cadastramento de todos endereços do depósito, bem como as equipes

responsáveis pelos mesmos, para melhor gerenciamento do estoque.
1. Clique no botão , para inserir um novo endereço.

2. Informe o Módulo.
3. Informe a Rua.
4. Informe o Número.
5. Informe o Apto.
6. Informe o Tipo de Altura do Palete.
7. Escolha o Tipo de Endereço: Aéreo ou Apanha.
8. Informe se o endereço está bloqueado ou não.
Bloquear um endereço não é ocupá-lo com algum palete. É deixá-lo indisponível para
endereçamento de qualquer produto.
9. Caso já saiba qual produto ocupará o endereço que está sendo cadastro, o mesmo pode
ser informado no campo .
131
Observação importante:
Para a utilização do endereçamento, a primeira coisa a ser feita é cadastrar todos os endereços do
depósito, apanha e aéreo, nesta rotina.
Também é necessário verificar, no Cadastro de Dados de Armazenagem dos Produtos (rotina
282), se, foram informados para todos os produtos:
o valor do campo “Qtde” na seção “Palete”;
os valores dos campos da seção “Endereço Apanha”.
11. Clique no botão , para imprimir a etiqueta dos endereços que estão sendo exibidos
no grid.
Pode-se filtrar os endereços clicando no botão .
12. Clique no botão , para emitir um relatório dos endereços que estão sendo exibidos no
grid.
13. Clique no botão , para atribuir o código da equipe responsável pelos endereços
cadastrados.
132
14. Informe o Código da Equipe e o(s) Endereço(s) para os quais deseja atribuir a equipe
informada.
16. Clique no botão , para emitir o relatório de equipes cadastradas.
133
15.2 Ordem de Armazenagem Automática (1134)

Objetivo: possibilitar a armazenagem automática das entradas de mercadorias nos endereços

aéreos, através do bônus de recebimento.
Observação importante:
Para utilizar o endereçamento automático de mercadoria, é obrigatório o uso das rotinas de
Bônus de Recebimento. Através dele, o sistema consegue paletizar a mercadoria recebida e
distribuir os paletes pelos endereços livres do depósito.
Durante a digitação do bônus (1108), deve-se informar, para cada produto, sua data de validade.
Caso não saiba o Número do Bônus, clique no botão .
Os itens contidos no bônus são exibidos no grid.
134
A coluna “Num.Paletes” mostra quantos paletes o produto ocupará no depósito.

A coluna “Dt.Validade” exibe a validade dos produtos informada na digitação do
bônus.
3. Segurando a tecla <CTRL>, clique nos produtos que deseja endereçar, um a um.
Não é necessário endereçar todos os produtos de uma única vez. Esta rotina pode ser
executada mais de uma vez para o mesmo bônus.
4. Depois de selecionar os produtos, clique no botão .

O sistema vai verificar os endereços aéreos livres para cada produto e ocupá-los com
os paletes que estão sendo recebidos.
O sistema busca os endereços mais próximos do endereço de apanha do produto.
Procura, primeiro, nos apartamentos acima do “Número” do endereço de apanha.
Depois, no primeiro “Número” acima e seus apartamentos. Em seguida, no primeiro
“Número” abaixo e seus apartamentos. Depois, no segundo “Número” acima e seus
apartamentos e assim por diante.
A opção
pode ser usada quando o depósito estiver dividido em vários módulos (galpões, por
exemplo) e deseje-se usar apenas o módulo associado ao endereço de apanha.
5. O sistema exibe mensagem confirmando o endereçamento automático e perguntando se
deseja emitir as etiquetas dos paletes. Clique no botão “Sim” para emitir as etiquetas que
serão coladas nos paletes, para orientar os operadores de empilhadeiras.
Se desejar, pode-se consultar novamente o bônus, para endereçar o restante dos
produtos.
6. Para consultar os endereços utilizados para o produto, use a rotina Relatório de
Endereços de um Produto (1138).
Outra observação importante:

Para que o produto seja endereçado, deve haver endereços livres o suficiente para comportar o
número de paletes, que estão sendo recebidos para determinado produto. Caso não haja, a rotina
não fará o endereçamento desse produto.
135
15.3 Ordem de Endereçamento Manual (1135)

Objetivo: possibilitar a armazenagem manual das entradas de mercadorias em endereços que

estejam no aéreo ou apanha, não havendo necessidade de utilizar o bônus de recebimento, que
será substituído pelo Código do Produto. Esta rotina é utilizada para os casos de recebimentos de
mercadorias com quantidade inferior a um palete, em devoluções de clientes em grande
quantidade, ou para “blocar” uma mercadoria (papel higiênico, por exemplo).
Selecione o produto para endereçar, informando o Código e pressionando a tecla

<TAB>, ou clicando no botão .
O sistema exibe o endereço de apanha e todos os endereços disponíveis no depósito,
por ordem de proximidade.
1. No grid dos Endereços Disponíveis, pressione duplo clique no endereço que se deseja
usar para o produto ou clique no botão .

2. Clique no botão “Sim”, para confirmar a utilização do endereço.
3. Informe a Data de Validade do produto.
4. Informe a Quantidade a ser endereçada.
136
O sistema sugere a quantidade de um palete, porém esse valor deve ser alterado para a
quantidade que está realmente sendo alocada no palete. No caso de blocagem de um
produto, essa quantidade pode ser um valor alto.
5. Informe caso deseje emitir a etiqueta do palete que está sendo endereçado.
O endereço escolhido passou a ser ocupado com o produto selecionado.
6. Clique no botão , para endereçar um outro produto.
137
15.4 Ordem de Abastecimento (1136)

Objetivo: possibilitar o abastecimento da área de apanha, liberando o endereço aéreo para ser
utilizado por outros produtos.
1. Clique no botão , para localizar o produto para o qual se deseja fazer o

abastecimento da área de apanha.
O sistema exibe o endereço de apanha do produto e todos os endereços aéreos
ocupados por esse produto.
Os endereços aéreos são exibidos em ordem de validade.
Os endereços aéreos mais próximos do endereço de apanha são apresentados em
preto.
2. Selecione um endereço no grid de Endereços do Produto e pressione duplo clique, ou
clique no botão .
3. Confirme a operação, clicando no botão .
138
O sistema deixa o endereço selecionado livre novamente, para ser usado para outros
produtos.
139
15.5 Mudar Mercadoria de Endereço (1137)

Objetivo: possibilitar a movimentação da mercadoria de um endereço para outro. Esta rotina é

utilizada para os casos onde se deseja remanejar as mercadorias do depósito para uma melhor
performance operacional.
1. Selecione o produto para endereçar, informando o Código e pressionando a tecla <TAB>,
ou clicando no botão .
O sistema exibe o endereço de apanha, os endereços ocupados pelo produto e todos os
endereços disponíveis no depósito.
2. No grid “Endereços do Produto” escolha o palete que será transferido.
3. No grid “Endereços Disponíveis” selecione o endereço para o qual o palete escolhido
será transferido.
O sistema exibe uma janela com os endereços escolhidos.
Clique no botão , para confirmar a transferência.
140
Se desejar, pode-se emitir a etiqueta para o palete.
141
15.6 Emitir Etiqueta de Armazenagem (1140)

Objetivo: possibilitar a impressão das etiquetas de armazenagem dos paletes.
1. Digite o Número do Bônus.

2. Digite o Código do Produto para emissão da etiqueta.
Não sendo preenchido nenhum código, todos os produtos do bônus serão exibidos.
3. Clique no botão , para exibir os produtos do bônus.

4. Mantendo a tecla <CTRL> pressionada, clique nos produtos para os quais deseja emitir
etiquetas.
5. Clique no botão , para imprimir as etiquetas dos produtos

selecionados.
Ou clique no botão , para imprimir as etiquetas de todos os

produtos do bônus.
Esta rotina é uma opção alternativa para impressão das etiquetas dos paletes, caso o usuário não
solicite a impressão durante o endereçamento automático da rotina 1134.
142
15.7 Relatório de Endereço de um Produto (1138)

Objetivo: prover relatórios que listem os endereços que contêm o produto informado.
1. Informe o Código do Produto, Departamento e Seção e clique no botão ,

para escolher o Produto, Departamento e Seção, para o qual deseja emitir o relatório.
2. Marque a opção “Incluir Endereços de Apanha”, para listar também os endereços de
apanha.
3. Clique no botão , para visualizar o relatório.
4. Clique no botão , para limpar os campos e, em seguida, no botão

, para escolher outro produto para emitir relatório.
143
15.8 Relatório de Mercadorias de um Endereço (1139)

Objetivo: prover relatórios que listem quais produtos estão contidos nos endereços informados.
1. Escolha a filial.
2. Informe o Módulo e a Rua
3. Selecione o Tipo de Endereço.
Escolha , para listar os produtos pelo endereço de

apanha, cadastrado na rotina 282 - Cadastro de Dados de Armazenagem dos Produtos.
Escolha , para listar os produtos pelos endereços aéreos,

cadastrados na rotina 1133.
4. Marque a opção , para incluir no relatório

apenas produtos com estoque.
144
15.9 Relatório de Produtos por Peso e Rua (1158)

Objetivo: prover relatórios que listem os dados logísticos dos produtos. Esta rotina é utilizada
para detectar incorreções cadastrais e providenciar suas manutenções.
1. Escolha o Código do Fornecedor.

Não sendo preenchido este código, a pesquisa retornará todos os fornecedores.
2. Escolha o Código do Departamento.
Não sendo preenchido este código, a pesquisa retornará os produtos de todos os
departamentos.
3. Escolha o Código da Seção.
Não sendo preenchido este campo, a pesquisa retornará os produtos de todos as
seções.
4. Escolha o Código do Produto.
Não sendo preenchido este campo, a pesquisa retornará todos os produtos.
5. Escolha uma Rua.
Não sendo preenchido este campo, a pesquisa retornará todas as ruas.
145
6. Escolha o Status do Produto.

7. Escolha a classificação do relatório.
8. As últimas três opções são muito utilizadas para encontrar produtos com problemas no
cadastro .
146

ANX TR APOSTILAMODULOLOGISTICO V 22272

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Manual Usuário

11.2 Emitir Relatório de Estoque (1130) ......................................................................................................... 91

Contas a Administração Inventário do

Comprar Receber Armazenar

Faturar Roteirizar e Vender

Acertar Caixa Fechar Caixas Analisar

1.1 Entrada de Mercadorias (13-1-1301)

Automaticamente, um número de transação será mostrado e reservado para esta

4. Caso não saiba o código do fornecedor, clique no botão de pesquisa.

5. Ao abrir o formulário de pesquisa, clique em , encontre o fornecedor na

9. Definir a ordenação dos itens na tela escolhendo uma das opções:

15. Clicar no botão .

16. Clicar na guia .

17. Clicar no botão .

19. Clicar na guia .

20. Clicar no botão .

21. Se houver conhecimento de frete, informe os dados na guia .

22. Clicar no botão .

24. Clicar no botão .

28. Para finalizar a digitação da entrada, clique no botão (salvar).

1.2 Cancelamento de Nota Fiscal de Entrada (1307)

O cancelamento de notas de entrada está sujeito à rotina Parâmetros da Presidência –

1. Selecionar a filial da nota da entrada.

Número da Nota, Série , Fornecedor e clicar no botão .

3. Posicionar o cursor sobre a nota a ser cancelada e clicar no botão .

1.3 Emissão do Espelho da Nota de Entrada (1313)

Havendo necessidade de re-emissão do espelho da nota fiscal de entrada, execute os

Número da Nota, Período da Entrada, Filial) e clique no botão .

2. Clique nos botões , para navegar entre os lançamentos anteriores e

1.4 Relatório de Entrada de Mercadoria (218)

Objetivo: emitir um relatório das Entradas de Mercadoria de um determinado período. Esta

1. Selecionar a filial da nota da entrada.

3. Caso não saiba o código de qualquer um destes filtros, clique no botão .

Definir a opção de impressão: .

1.5 Entradas Especiais (1301)

Observe que: na guia , serão exibidos apenas os pedidos do tipo

11. Clique na guia e, em seguida, clique no botão .

12. Clique na guia .

13. Clique na guia , para preencher os dados referentes ao frete.

2 Bônus de Recebimento de Mercadoria

Comprar Receber Armazenar

Faturar Roteirizar e Vender

Acertar Caixa Fechar Caixas Analisar

2.1 Montagem do Bônus (1106)

Objetivo: realizar a montagem do bônus de recebimento de mercadoria. Esta rotina é utilizada

4. Caso não saiba o código do fornecedor, clique no botão .

Ao abrir o formulário de pesquisa, clique no botão .

6. Marcar a opção , para que as outras entradas

10. Informar a Hora da Chegada, o Peso, a Senha, a Placa do Veículo, o Nome da

12. Clicar no botão .

2.2 Emissão do Bônus de Recebimento (1107)

1. Informar o Número do Bônus.

4. Marcar a quantidade de contagens efetuadas.

2.3 Digitação do Bônus de Recebimento (1108)

1. Informar o Número do Bônus.

2. Caso não saiba o código do fornecedor clique no botão .

Descarga Própria : o próprio fornecedor é o responsável pela descarga.

7. Clicar no botão ou pressionar a tecla F8, caso a conferência seja feita

10. Clicar no botão .

2.4 Emissão da Divergência entre Bônus X Nota Fiscal (1109)

1. Informar o Número do Bônus.

2. Caso não saiba o código do fornecedor, clique no botão .

5. Marcar a opção , caso queira que a quantidade da nota