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MANUAL DE
MAPEAMENTO DE
PROCESSOS
APRESENTAÇÃO
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SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO.............................................................................................................................................. 4
2 ASPECTOS CONCEITUAIS RELATIVOS À GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS........................................ 5
2.1 Conceitos ............................................................................................................................................. 5
2.2 Categorias de processos organizacionais ............................................................................................ 8
2.3 Hierarquias de Processos .................................................................................................................... 9
3 MODELAGEM DE PROCESSO ...................................................................................................................... 9
3.1 Notação de modelagem BPMN ......................................................................................................... 10
4 PASSO A PASSO PARA UMA MODELAGEM: ............................................................................................. 20
5 METODOLOGIA DO MAPEAMENTO DE PROCESSOS NA UFT .................................................................. 23
6 REFERÊNCIAS ............................................................................................................................................ 28
3
1 INTRODUÇÃO
4
organizacional. Nesse sentido, Navaratnam e Harris, (1995) diz que a transformação cultural é vital
para a implementação de estratégias de qualidade para alcançar o propósito organizacional.
O BPM é a abordagem de gestão que a UFT optou como forma de melhorar o
desempenho dos processos organizacionais e cumprir com a sua responsabilidade social. Isto se
traduz em oferta de melhores serviços aos seus usuários. As etapas relevantes para a condução
dos trabalhos elementares são especificadas na seção 5.
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BPMN (Business Process Model and Notation)
Conjunto de padrões gráficos que especificam símbolos usados em diagramas e
modelos de processos. Permite modelar diferentes aspectos de fluxos de processos e fluxos de
trabalho. Além da padronização de símbolos, BPMN busca uniformizar a terminologia e técnica de
modelagem.
Componentes de processo organizacional
Os componentes de um processo são entradas, mecanismos, controle e saídas.
Entradas são recursos ou dados que devem estar presentes e “gatilhos” (diferentes tipos
de eventos) que disparam um processo.
Mecanismos são “ferramentas”, incluindo máquinas, sistemas e pessoas que realizam
“atividades” em respostas às entradas.
Controles são requisitos, restrições, guias, limitações, leis, políticas, normas e
regulamentos que determinam ações sobre entradas. Mecanismos e controles podem ser os
mesmos, por exemplo, regulamentações, dinheiro ou pessoas.
Saídas são os resultados das ações dos mecanismos orientados pelos controles sobre as
entradas. Idealmente, as saídas são os serviços ou produtos que satisfazem ou superam
funcionalidade, qualidade, custo ou prazo de clientes. As saídas podem disparar outros processos
dentro ou fora da organização.
Desenho de processo
O desenho de processo foca a definição do que a organização, de modo tangível e
mensurável, irá fazer para alcançar seus objetivos através de novos processos. O desenho de
processo pode começar com os resultados da análise de processo, análise de melhores práticas no
segmento do negócio, padrões e modelos de referência de processos (SCOR e TOM) ou a partir do
zero (reengenharia, mudança de paradigma)
Diagrama de processo
Retrata os principais elementos de fluxos de processo, mas omite detalhes menores
de entendimento dos fluxos de trabalho. Ajuda rapidamente a identificar e entender as principais
atividades do processo.
Diagrama de Gantt
Instrumento, ou tecnologia tradicionalmente utilizada para análise de cenários, e
gerenciamento de projetos ou atividades de uma organização.
Gerente do processo ou Dono do Processo:
É o setor responsável pela atividade, desde o seu método de execução até
desempenho final esperado.
Fluxo de informação
Mostra como a informação flui entre seus pontos de interação
Fluxo de processo
Agregação de subprocessos e respectivas orquestrações de atividades funcionais
em um fluxo que mostra o movimento e a ordem em que são executadas.
Gestão de Processos de Negócios (BPM)
6
O BPM permite a análise, definição, execução, monitoramento e administração,
incluindo o suporte para a interação entre pessoas e aplicações informatizadas diversas.
Relaciona-se à definição de responsáveis pela tarefa de administrar os processos, à
configuração da estrutura na organização e à coordenação das iniciativas de processos entre as
unidades funcionais da organização. Um modelo de governança definido contribui no auxílio à
Gestão por Processos, de modo a resolver ou mitigar os problemas apontados.
BPM é uma nova maneira de articular e aplicar de modo integrado abordagens,
metodologias, estruturas de trabalho, práticas, técnicas e ferramentas para processos que
muitas vezes são aplicadas de maneira isolada. BPM também reconhece o papel-chave de
pessoas com habilidades e motivação, bem como o uso correto de tecnologias para
entregar melhores produtos serviços para os clientes (BPM CBOK VERSÃO 3.0, Brasil,
2013, pg.1).
Handoffs
Qualquer ponto em um processo no qual o trabalho ou a informação passa de uma
função para outra é um handoff nesse processo.
Macroprocessos
São grandes conjuntos de processos de trabalho, os quais cumpridos tem impactos
significativos na forma de como funciona a instituição.
Mapeamento de Processo
Mapeamento implica maior precisão do que diagramação e tenderá a agregar
detalhe acerca não somente do processo, mas também de alguns dos relacionamentos mais
importante com outros elementos, tais como atores, eventos e resultados. Mapas de processo
geralmente fornece uma visão abrangente dos principais componentes do processo, mas variam
de níveis mais altos para mais baixos de detalhamento.
Metodologia BPM
Pode ser definida como:
Um roteiro formal e abrangente de atividades descritas e organizadas juntamente com
documentação de apoio sobre como as atividades devem ser realizadas, quais dados
devem ser utilizados, e a identificação dos entregáveis de cada tarefa, Essas informações
agrupadas fornecem orientação sobre o ciclo de vida de um projeto BPM (BPM CBOK
VERSÃO 3.0, Brasil, 2013, pg.428).
Notação
Conjunto específico de símbolos e regras usado para descrever algo. Existem
notações criadas ou adaptadas para uso em BPM. Fluxograma oferece notações tanto para
documentação de processos de negócio como para documentação da lógica de programação.
Exemplo: BPMN.
Processos
Conjunto de atividades de trabalho, com ordem definida no tempo e espaço, com
início e fim, entradas e saídas bem definidas. Possuem diferentes níveis de detalhamento, sendo
comumente relacionados às áreas gerenciais, finalísticas e de apoio. Tem como principal objetivo
gerar resultados para a organização que os administra.
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A definição mais comum para “processo” é: “*...+ um conjunto de atividades que
transformam recursos ou entradas (materiais, mão de obra, informação, recursos financeiros, etc.)
em resultados ou saídas (bens ou serviços)” (DE BIAZZI et al, 2011, p. 871). Independente se a
organização seja pública ou privada, todas estão vinculadas a processos (ARAUJO, 2011). Estes
sempre existirão independentes de serem gerenciados ou não.
Stakeholders
Os stakeholders são usuários, organizações, instituições externas que, de alguma
forma, são influenciadas ou impactadas pelas ações de uma organização. Um exemplo são os
sócios de uma organização, que definem metas e requisitos a serem alcançados.
Subprocessos:
Constituem um nível maior de detalhamento do que os processos ou
macroprocessos. Demonstram os fluxos de trabalho e atividades sequenciais e interdependentes,
necessárias e suficientes para a execução de cada processo da organização. São geralmente
atrelados a algum processo.
To Be
Demonstra o estado futuro de processos. Busca produzir alternativas para o estado
atual e incorpora melhores práticas, redesenho, reengenharia e/ou mudança de paradigma.
.3 Hierarquias de Processos
3 MODELAGEM DE PROCESSO
A modelagem de processos surge como uma metodologia consolidada, que visa
alcançar melhores resultados dos processos de trabalho. Essa metodologia envolve conhecer,
analisar, mudar e monitorar as rotinas de trabalho para assim podermos levantar os pontos fortes
e fracos de um processo e realizar as devidas melhorias. Por isso, é necessária a conscientização e
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a mobilização de todos os servidores. Com isso, esse manual trará os conceitos da modelagem de
processos e a explicação da ferramenta de modelagem Bizagi para auxiliar no trabalho das
unidades administrativas da Universidade Federal do Tocantins.
Eventos de início
Tipo Nenhum: É usado para iniciar o processo, quando não se tem nenhuma
restrição para seu início, nenhum fato particular.
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Sinal de Início: É utilizado quando houver comunicação, seja entre os níveis de
processo, pools ou diagramas.
Eventos intermediários
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Sinal: É utilizado para demonstrar que em determinado ponto do
fluxo haverá o envio (triangulo escuro) ou recebimento (triangulo
claro) de um sinal. É usado para qualquer informação que você não
tenha e esteja disponível, caso a tenha use o evento Mensagem.
Eventos de Fim
Exceção: Quando sinalizada no fim denota que um erro será criado com o
processo atual.
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Múltiplo: Permite a execução de dois ou mais tipos de eventos de fim como
resultado antes de o processo ser encerrado.
Atividades/Tarefas
Tipo Manual: Atividade manual, realizada por uma pessoa, sem auxílio de
algum sistema.
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Tipo Recepção de Mensagem: Atividade de recebimento de mensagem de
um participante externo. Usado no mesmo contexto do evento
intermediário de chegada de mensagem.
Tipo Usuário: Atividade realizada por uma pessoa com o auxílio de algum
sistema.
Subprocessos
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Tipo Incorporado: Utilizado quando existem outras atividades contidas na
atividade em execução. O subprocesso é dependente do processo “pai”, mas
possui fluxo próprio. Este tipo de subprocesso pode ser apresentado colapsado ou
expandido (demonstra abertamente o processo nele contido no fluxo). Este tipo de
subprocesso não pode conter piscinas ou raias (definição no item 3.1.3).
Tipo Ad Hoc: Subprocesso que contém atividades soltas, sem conexão. Quando
todas as atividades forem desempenhadas, este processo é concluído, sem um
fluxo específico.
Gateways
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Gateway Exclusivo: baseado em eventos: Assim como o
gateway baseado em dados, só pode haver um caminho a ser
escolhido. Mas, necessariamente haverá eventos
intermediários em cada um dos caminhos a ser escolhidos de
forma a estabelecer uma condição de decisão. Quando um
caminho é escolhido, as demais opções são descartadas (Brasil,
2013, p.34).
Objetos de Conexão
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Fluxo de mensagerm: É utilizado para o
fluxo de uma mensagem entre dois pools,
ou seja, a comunicação entre dois
processos.
Swimlanes
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Lane: É uma subdivisão
dentro de uma pool de forma
horizontal ou vertical, uma
partição dentro do processo. É
utilizada para representar um
participante do processo,
podendo ser uma área
organizacional responsável pelas
tarefas dispostas naquela linha,
ou um papel desempenhado (ex:
chefia, solicitante etc.).
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Objetos de dados
Artefatos
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4 PASSO A PASSO PARA UMA MODELAGEM:
2º Adicionar as unidades presentes nesse processo arrastando as lanes para unir com a pool
conforme a quantidade de participantes.
4º Identificar os participantes
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5º Delimitar prazos ou fases, se necessário, usando as Milestones.
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7º Faça as ligações necessárias e utilize os símbolos (elementos) para modelagem.
8º Salve o trabalho com a extensão bpm e imagem jpg para arquivar e quando precisar editar.
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5 METODOLOGIA DO MAPEAMENTO DE PROCESSOS NA UFT
1
O Diagrama ou Gráfico de Gantt é citado no trabalho de STEMBERGER, KOVACIC e JAKLIC(2007, p.121),
derivado do trabalho de Kettinger et al (1997) como uma das técnicas utilizadas no início em projetos típicos de
mudança de processos de negócios no setor público.
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METODOLOGIA PROPOSTA:
Formulário (Gráfico de Gantt adaptado para processos)
LEVANTAMENTO DO
UNIDADE: Proap
PROCESSO Nº xxx
Título Elaboração do Relatório de Gestão da UFT
Tipo ( )Gerencial - Planejamento; (x)De apoio - Administrativo; ( )Finalístico - Impacta nos Resultados da Instituição
O Relatório de Gestão elaborado conforme a Estrutura Internacional para Relato Integrado do IIRC resulta em um documento
conciso, com foco estratégico e orientação para o futuro, cujo objetivo principal é explicar como a organização gera valor público ao
longo do tempo para suas partes interessadas, principalmente os cidadãos usuários dos bens e serviços públicos fornecidos e seus
Objetivo/Finalidade
representantes eleitos, na condição de provedores dos recursos e poderes que viabilizam suas operações, bem como outros órgãos
e agentes públicos e privados que não podem prescindir de informação transparente e de qualidade para avaliar a capacidade da
organização de gerar valor no curto, médio e longo prazos, a qualidade da sua estratégia e o nível do seu desempenho.
Alinhamento com ação do PDI 4.5.29 - Organizar os procedimentos para a elaboração do Relatório de Gestão;
( x)Docentes ( x )Técnicos Administrativos ( x )Alunos ( x)Egressos da UFT (x )Profissionais da Imprensa (x )Comunidade em geral (
Público Alvo
) Outros____________________________________
Produto(s) (bens ou
serviços) gerado(s) pelo Relatório de Gestão da Universidade Federal do Tocantins
processo
Base legal orientadora do
processo (Leis, Decretos, Instrução Normativa TCU nº 84-2020;Decisão Normativa TCU anual.
Instruções, etc)
Setor responsável pelo processo Diplan/Coplan/Proap
Canal para solução de problemas
diplan@uft.edu.br
e sugestões
2022 2023
USO DE
DOCUMENTOS
ETAPAS DOS PROCESSOS RECURSOS
PRODUZIDOS
DE TRABALHO UNIDADE OU DE PRAZO DE
NA ETAPA
1) - (Principais atividades do SUBUNIDADE INFORMÁTICA EXECUÇÃO OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET
(Marque um
processo de trabalho) RESPONSÁVEL (Marque um (Em dias)
"x" para não
(Detalhar etapas) "x" para não
se aplica)
se aplica)
Decisões
Publicizar Normativos Normativas e
1 acerca da Prestação de TCU Site do TCU Guia para * X X
Contas Relato
Integrado
2 Analisar Normativos Proap * * * X X
Abrir processo (Obs: Com
Documentos,
orientaçãoes gerais;
Decisões
Documentos, Decisões
3 Proap SEI Normativas * X X
Normativas TCU, Ofício,
TCU, Ofício,
Portaria UFT e encaminhar
Portaria UFT
aos setores)
Etapas simultâneas:
Nomear Comissão (Com
4 estabelecimento de regras Proap * Portaria * x x
e prazos);Atualizar o rol de
responsáveis
Lista de
Realizar Reunião Geral
5 Proap * frequência/ * x x
com os setores
Google Forms
Construir relatórios
setoriais(Obs: Com base
Unidades
6 na estrutura de conteúdo * Relatórios 50 dias X X X
Gestoras
das normativas do TCY e
Portaria UFT
Analisar relatórios
setoriais(Tomada de
decisão: Se não há
necessidade de ajuste
7 Proap * * * x x
segue o fluxo; Se há
necessidade de ajuste
encaminhar para unidade
realizar ajustes).
Consolidar o conteúdo
8 Proap * Arquivo .doc * x x
geral
Realizar a diagramação
final do RG (Obs: Após a
reunião para orientações e
9 definição de prazos. Sucom * Arquivo .PDF * x
Capas, sumário e
paginação;Docto revisado
encaminhado pela Proap).
Receber documento Relatório de
10 Proap * * x
diagramado Gestão
Solicitar a publicação do Home
RG(Obs: Após Transparência
11 Proap * * x
conhecimento do Comitê e Prestação
Gestor) de Contas
Encaminhar ao setor
12 Proap * * * x
responsável
Nome completo do Responsável pelas informações: Data:
* - Não se aplica.
26
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS- PROCESSOS DE TRABALHO DIPLAN - PROAP
27
6 REFERÊNCIAS
DE BIAZZI, Monica Rottmann; MUSCAT, Antonio Rafael Namur; DE BIAZZI, Jorge Luiz. Modelo
de aperfeiçoamento de processos em instituições públicas de ensino superior. Gest.Prod.,
São Carlos, v. 18, n. 4, p. 869-880, 2011.
BOYNE, George A. Public and private management: what’s the difference?. Journal of
management studies, v. 39, n. 1, p. 97-122, 2002.
GULLEDGE JR, Thomas R.; SOMMER, Rainer A. Business process management: public sector
implications. Business Process Management Journal, v. 8, n. 4, p. 364-376, 2002.
JURISCH, Marlen C.; IKAS, Christian.; PALKA, Wolfgang; WOLF, Petra;KRCMAR, Helmut. A
review of success factors and challenges of public sector BPR implementations. In: System
Science (HICSS), 2012 45th Hawaii International Conference on. IEEE, 2012. p. 2603-2612.
MACINTOSH, Robert. BPR: alive and well in the public sector. International Journal of
Operations & Production Management, v. 23, n. 3, p. 327-344, 2003.
NAVARATNAM, K. K.; HARRIS, Bill. Quality process analysis: a technique for management in
the public sector. International Journal of Public Sector Management, v. 8, n. 1, p. 11-19,
1995.
PAIM, Rafael. As tarefas para gestão de processos, 2007. Tese (Doutorado em Ciências em
Engenharia de Produção). Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007.Disponível em:
<http://www.gpi.ufrj.br/teses_dissertacoes.html. Acesso em: 28 set. 2016.
ROJAS, Raquel Sá Brito et al. Utilização da metodologia BPM para adequação de um sistema
de gestão integrada e retenção de conhecimento em uma instituição pública de ensino
superior. Revista Gestão Universitária na América Latina-GUAL, v. 4, n. 4, p. 115-132, 2011.
STEMBERGER, Mojca Indihar; KOVACIC, Andrej; JAKLIC, Jurij.A methodology for increasing
business process maturity in public sector.Interdisciplinary Journal of Information,
Knowledge, and Management, v. 2, p. 119-133, 2007.
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ANEXO
Software Bizagi
O usuário será redirecionado a uma tela de login. Caso ainda não possua
conta do Bizagi, clique em “inscreva-se agora”.
30
Será necessário informar uma série de dados pessoais, como e-mail, nome
completo, telefone e logradouro. Assim que informar um e-mail, clique em “Enviar Código”.
Um código para cadastro será enviado ao seu e-mail, que deverá então ser informado para
prosseguir com o cadastro.
Após informar todos os dados, uma nova tela aparecerá para que você
confirme seu cadastro. Clique em “Salvar Perfil”. Agora você já pode efetuar o download do
software.
O software Bizagi pode ser baixado através do
link:http://www.bizagi.com/pt/produtos/bpm-suite/modeler
Para efetuar o download, e clique no botão “Download da última versão”.
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