Mapeamento de Processo

Maio de 2009

Estratgia
1. Implantar programa de desenvolvimento de liderana
1. 2. 3.

Processos
Mapeamento dos perfis Elaborao de Plano de Ao de Melhoria de Liderana Pesquisa de Satisfao Interna

Meta Indicador
1.Mapeamento de perfis: 100% dos cargos de chefia tero seus perfis mapeados 2.Avaliao psicolgica dos lderes: 100% dos lderes tero seus perfis psicolgicos avaliados 3.Desenvolvimento de liderana: Para cada lder existir um Plano de Ao de Melhoria 4.Aceitao de liderana: Cada lder deve conquistar 70% de aprovao de seus liderados e parceiros na avaliao de 360.

2. Implantar cultura de resultados estratgicos e operacionais

4. Mapeamento de processos 5. Reunies de Planejamento Estratgico e Operacional

1.Reunies de planejamento estratgico: Ter, pelo menos, 1 reunio bimestral para apresentao de resultados estratgicos 2.Mapeamento de processos: 100% dos processos administrativos crticos sero mapeados 3.Reunies de planejamento operacional: ter, pelo menos 1 reunio mensal para apresentao de resultados operacionais

Estratgia
3. Desenvolver as aes do grupo de comunicao interna e externa

Processos
6. Processo de Comunicao Interna e Externa 7. Atualizao do site

Meta Indicador
1. Divulgao da FOSJC: a cada ms, a FOSJC ter pelo menos uma insero na mdia. 2. Comunicao interna: uma vez por ms ser editado e publicado o jornal interno 3. Site atualizado: diariamente, o site da FOSJC ser atualizado com novas informaes

4. Adequar as instalaes da FOSJC s normas da ANVISA

8. Diagnstico de Necessidades Biossegurana

1.

Mapeamentos de rea - Todas as reas da FOSJC sero mapeadas conforme os padres da ANVISA

Para cada rea mapeada ter um Plano de Ao, se necessrio.

Estratgia
5. Melhorar a segurana predial e de acessibilidade

Processos
9. Controle do Sistema de Segurana 1. 2.

Meta Indicador
Acessibilidade: 100% das instalaes prediais estaro acessveis Segurana: Anualmente, ocorrem 5 registros de furto no solucionados

6. Realizar parcerias para projetos de inovaes de tecnologias (ponta, atualizaes)

10. Controle de Parcerias Realizadas

1. 2.

Parcerias realizadas aumento de 10% anual de parcerias Receitas oriundas dos projeto aumento de 10% anual

Estratgia
7. Criar agenda pr-ativa de relaes institucionais

Processos
11. Controle de agenda 1. 2.

Meta Indicador
Realizao de novos convnios e renovaes 4 convnios bienalmente Realizao de parcerias sociais 6 por ano Implantar curso novo em 2009 lanar o curso de Engenharia Ambiental Representao nos colegiados da Unesp ter pelo menos 1 representante nos colegiados Implantar novos cursos/renovao de ps-graduao 1 curso a cada 2 anos

8. Incentivar a poltica de expanso de cursos da graduao e psgraduao na regio

1. 2.

3.

Estratgia

Processos

Meta Indicador

9. Implantar controle de custo por departamento e disciplina

12. Controle de Custo por Disciplina

1.Controle de custo por disciplina estar com o sistema implantado at dezembro de 2008.

13. Solicitao de Servios de Informtica 10. Melhorar a eficincia dos servios de informtica

1. Cumprimento de prazo de servios de informtica 80% das requisies so atendidas conforme prazo acordado com o usurio 2. Satisfao do usurio 80% dos usurios ficam satisfeitos com os servios realizados 3. Criao de indicadores de desempenho para a STI at julho de 2008 4. Criao da poltica normativa do STI at julho de 2008.

Estratgia
11. Reformular a estrutura de atendimento ambulatorial/ comunidade

Processos
1. 2.

Meta Indicador
Cumprimento do plano de tratamento 80% de resolutividade Reunio de equipe: Reunio mensal entre os participantes desta estratgia Horas de treinamento treinamento: anualmente, cada servidor ter pelo menos 40 horas de treinamento Cumprimento do Plano Anual de Treinamento 90% do plano foi cumprido Eficcia dos treinamentos 50% dos treinamentos realizados so considerados eficazes Satisfao dos cursos 80% dos cursos realizados so considerados bons ou timos.

14. Atendimento Ambulatorial

12. Implantar plano anual de treinamento administrativos e docentes

15. Elaborao do Plano Anual de Treinamento

1.

2. 3.

4.

Estratgia

Processos

Meta Indicador

13.Implantar rotina de anlise de convergncia entre projetos

16. Rotina de Anlise de Convergncia entre Projetos

1.

Anlise de convergncia 100% dos projetos so analisadas sob o foco de convergncia

14. Implantar programa de integrao e reintegrao para novos servidores 15. Para servidores antigos 16. Para alunos

17. Programa de Integrao e Reintegrao Novos Servidores, Antigos e Alunos

1.

Integrao de servidores e alunos anualmente so realizados pelo menos 2 momentos de integrao/reintegrao e 100% dos servidores e alunos passam pela integrao/reintegrao anual

Estratgia

Processos

Meta Indicador

17. Criar planos de ensino interdisciplinares

18. Planos Interdisciplinares

1.Planos de Ensino Interdisciplinar - 100% dos planos possuem dimenses interdisciplinares at dezembro de 2008

18. Readequar estrutura arquitetnica

1.Acessibilidade todos os prdios possuem banheiros adaptados, portas largas e acessos por rampas ou elevadores. 1.Readequao de espao apresentao do projeto at dezembro de 2008.

Estratgia
19. Implantar rotinas de manuteno preventiva

Processos
19. Manuteno Preventiva 1.

Meta Indicador
Registro de manuteno: Para cada equipamento deve existir uma ficha tcnica. Manuteno preventiva pelo menos 1 vez por trimestre so realizadas aes preventivas. Padronizao de salas de aulas todas as salas devem possuir infra-estrutura para: fechaduras eletrnicas, microfones, lousas de vidro/ branca, comunicao para vdeo conferncia.

2.

20. Melhorar continuamente a estrutura das salas de aula

20. Manuteno das Salas de Aula

1.

Estratgia

Processos

Meta Indicador

21. Adequao da biblioteca s novas tendncias e s necessidades acadmicas e da comunidade

21. Pesquisa de Satisfao Biblioteca 22. Disposio de bibliografia bsica

1.

Satisfao com biblioteca 80% quanto aos servios prestados, acervo, infra-estrutura fsica e tecnologia. Disponibilidade da bibliografia bsica para cada ttulo deve atender a 10% do nmero de alunos. Manuteno de alunos at 80% dos inscritos sero mantidos at o final do curso

2.

22. Satisfao com a UNATI

23. Controle de Fidelidade dos Alunos - UNATI

1.

Estratgia
23. Consolidao dos cursos prvestibulares

Processos
1.

Meta Indicador
Manuteno de alunos at 80% dos inscritos sero mantidos at o final do curso Aprovao no vestibular 10% dos alunos passam no vestibular Satisfao dos alunos nas Aes Extra Muros: atingir 120 horas em atuaes em atividades nas reas de: Preveno, PSF, Gesto na Sade , Sade Pblica e Sade Suplementar Aes Intra Muros (sade coletiva): realizar atividades nas reas de: Preveno PSF Gesto na Sade Sade Pblica Sade Suplementar -

2. 24. Promover aes que estimulem novas atuaes em odontologia 24. Pesquisa de Satisfao dos Alunos Extra Muros 25. Pesquisa de Aes Intra Muros 2. 1.

Estratgia
25. Estimular aes da Empresa Jnior

Processos
-

Meta Indicador
1. Implementar pelo um novo programa anual

26. Implantar Programa de Gerenciamento de Resduos da UNESP (PGR)

26. Programa de Gerenciamento de Resduos

1. Qualificao da Equipe - Todos os Membros da Comisso de Biossegurana devero estar capacitados 2. Pesquisa: Ter no mnimo 1 pesquisa por ano sobre gerenciamento de resduos, utilizando Bolsa de IC da UNESP

Objetivos Estratgicos
27. Pesquisa de satisfao dos beneficirios Extenso 28. Controle de aprovao de projetos de pesquisa em rgos de fomento 29. Controle da insero dos alunos no mercado de trabalho

Estrutura do Mapeamento

Cabealho

INSTRUO DE TRABALHO: nome da rotina CDIGO DO DOCUMENTO Codificao do documento N DE PGINAS Nmero da pgina/ Nmero Total de Pginas DATA DE EMISSO Data de elaborao da rotina N REVISO Nmero da ltima reviso DATA DE REVISO Data da ltima reviso

ELABORADO POR: pessoa que descreveu a rotina APROVADO POR: superior imediato que aprovou a descrio do elaborador.

VISTO: assinatura do elaborador VISTO: assinatura do aprovador

Estrutura do Mapeamento
objetivo: informa qual o objetivo da rotina, ou seja, o que se pretende alcanar com esta rotina. Responsabilidades: informa de quem a responsabilidade da rotina. Referncias Normativas: normas que interferem no desenvolvimento das atividades. Fornecedores: informa quem so os fornecedores do processo, .ou seja, quais sos os rgos/setores que alimentam informaes para a rotina em anlise. Clientes Internos: informa quem so os clientes internos do processo, ou seja, quais os rgos/setores da prpria empresa que so beneficiados com as sadas de informaes da rotina em anlise. Clientes Externos: informa quem so os clientes externos do processo, ou seja, quais so as empresas e ou parceiros externos empresa que se beneficiam com as sadas de informaes da rotina em anlise. Mensurao: descreve como o processo descrito medido, ou seja, define uma forma para controle de desempenho do processo. Ao se determinar a mensurao de uma rotina deve-se pensar numa meta desejvel a ser atingida num determinado prazo por uma determinada rea. Tambm deve ser definido em qual formulrio ou documento ficaro evidenciadas as informaes que geraram a mensurao para posteriores auditorias. Descrio das Atividades: define os passos a serem executados para uma determinada ao/ rotina, ou seja, o passo a passo da rotina de trabalho. Fluxogramas: a demonstrao grfica do processo.

Estrutura do Mapeamento
OBJETIVO INDICADOR META PERIODICIDADE RESPONSABILIDADE FONTE DE REGISTRO

Objetivo: medir o nmero de fechamentos dos oramentos realizados Indicador: Fechamento dos Oramentos Realizados

Meta: Fechar 50% dos realizados mensalmente - fechando os oramentos em at 10 dias Periodicidade: mensal

Responsabilidade: Recepcionistas Fonte de Registro: FRT-REC-02 Oramentos Realizados

Objetivo: medir o aumento de novas receitas Indicador: Novas Receitas

Meta: Os novos oramentos devem corresponder a 20% da receita do ms da Sorriden. Periodicidade: mensal

Responsabilidade: Recepcionistas Fonte de Registro: FRT-REC-02 Oramentos Realizados

Objetivo: Medir o nmero de oramentos por profissional Indicador: Oramentos por Profissional

Meta: Cada profissional fecha, pelo menos, 8 novos oramentos por ms. Periodicidade: mensal

Responsabilidade: Recepcionistas Fonte de Registro: FRT-REC-02 Oramentos Realizados

Estrutura do Mapeamento
CONTROLE DE REGISTROS

N DA REVISO.: (nmero da ltima reviso) DATA DE REVISO: (data da ltima reviso)

Nome do Registro

Identificao

Armazenamento

Recuperao Como est organizado o documento ou formulrio (ordem alfabtica ou numrica)

Proteo

Tempo de Reteno

Disposio

Nome do documento ou formulrio

Cdigo do documento ou formulrio

Setor onde fica disponvel o documento ou formulrio

Local dentro do setor onde fica armazenado o documento ou formulrio

Por quanto tempo o documento ou formulrio devem ficar guardado no local

O que feito com o documento aps o tempo de reteno

Fluxograma
Processo: Agendamento de Consultas
Incio
No dia da Consulta, faz a confirmao No Cliente confirmou? Sim Tenta encaixar outro cliente

Cliente liga

Recepcionista agenda horrio Pergunta se de convnio Elabora ficha do paciente

Observa o intervalo De tempo entre os atendimentos D as orientaes sobre o convnio

Analisa lista de solicitaes de encaixe

Aguarda cliente

Fim

Indicador: Confirmao de consultas