250 Indicadores

Fvero Assessoria e Treinamento Ltda.
ronaldo.favero@terra.com.br
INDICADORES
INDICADORES DE DESEMPENHO
ATUALIZAO
Dezembro de 2012
ITEM
OBJETIVOS TENDNCIA FAVORVEL INTERPRETAO RESPONSVEL FREQUNCIA
DIVULGAO
(X) GESTO VISTA
TIPO DE REGISTRO
DESCRIO
186
NITROGNIO
DIMINUIR
NITROGNIO POR HECTARE POR ANO ADMINISTRAO DE PROPRIEDADE RURAL
MENSAL
ABERTA
Grfico
187
CULTIVO ORGNICO
OTIMIZAR
[TOTAL DA REA CULTIVADA ORGANICAMENTE/TOTAL DA REA CULTIVADA]*100 SOMATRIO DOS TEMPOS DE SOLUO DOS PROBLEMAS EM UM PERODO/QUANTIDADE DE PROBLEMAS RESOLVIDOS NO PERODO SOMATRIO DA QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS/PERODO DE TEMPO
MENSAL
ABERTA
Grfico
58
SOLUO DE PROBLEMAS JUNTO AOS CLIENTES
DIMINUIR
MENSAL
ABERTA
Grfico
91
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS
OTIMIZAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
158
RECHAMADAS
DIMINUIR
(QTDE. DE RECHAMADAS EM FUNO DA NO SOLUO DO PROBLEMA ORIGINAL / QUANTIDADE DE CHAMADAS)*100
ASSISTNCIA TCNICA
MENSAL
ABERTA
Grfico
159
TEMPO ENTRE CONTATO E VISITA
DIMINUIR
(SOMATRIO DOS TEMPOS ENTRE CONTATO DO CLIENTE E A VISITA AO MESMO/QTDE. TOTAL DE VISITAS EFETUADAS)
MENSAL
ABERTA
Grfico
172
CHAMADAS EM GARANTIA
DIMINUIR
(QTDE. DE CHAMADAS EM GARANTIA)/(QTDE. DE PRODUTOS EM GARANTIA)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
DESEMPENHO DE QUALIDADE DO FORNECEDOR
AUMENTAR
IQF - NDICE DA QUALIDADE DO FORNECEDOR, CONFORME MTODO ESPECFICO DA EMPRESA
MENSAL
ABERTA
Grfico
VOLUME DE COMPRAS
OTIMIZAR
(COMPRAS(EM $)/FATURAMENTO(EM $)) x 100
MENSAL
FECHADA
Grfico
62
AVALIAO DE FORNECEDORES
AUMENTAR
MDIA DAS AVALIAES DE FORNECEDORES, POR FAMLIA E GERAL (ATRAVS DE CERTIFICAES, AUDITORIAS NOS FORNECEDORES, ETC) TEMPO DE CICLO REAL ( EM DIAS)/ TEMPO DE CICLO PLANEJADO (EM DIAS)*100 . ONDE:TEMPO DE CICLO COMPREENDE DESDE A EMISSO DO DOCUMENTO DE AQUISIO AT A LIBERAO DO MATERIAL PARA USO. PODESE CALCULAR POR FAMLIA DE MATERIAIS, POR FORNECEDOR, ETC.
MENSAL
ABERTA
Grfico
112
TEMPO DE CICLO DE COMPRA
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
INDICADORES ATUALIZAO ITEM OBJETIVOS TENDNCIA FAVORVEL INTERPRETAO RESPONSVEL FREQUNCIA DIVULGAO (X) GESTO VISTA TIPO DE REGISTRO
DESCRIO
131
ENTREGAS PENDENTES DE FORNECEDORES
DIMINUIR
(TOTAL DE COMPRAS COM ENTREGAS PENDENTES ATRASADAS ($))/(TOTAL DE COMPRAS ($))*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
204
QUANTIDADE DE FORNECEDORES
OTMIZAR
QTDE. DE FORNECEDORES - CALCULAR POR PRODUTO, FAMLIA E GERAL
MENSAL
ABERTA
Grfico
243
PARETO
OTIMIZAR
% DE FORNECEDORES QUE REPRESENTAM 80% DAS COMPRAS (EM R$)
MENSAL
ABERTA
Grfico
COMPRAS
244
PEDIDOS MODIFICADOS
DIMINUIR
(PEDIDOS MODIFICADOS/PEDIDOS EMITIDOS)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
245
COMPRAS EMERGENCIAIS
DIMINUIR
(QTDE. DE COMPRAS EMERGENCIAIS/QTDE. DE COMPRAS)*100 OU (TOTAL DE COMPRAS EMERGENCIAIS EM R$/TOTAL DE COMPRAS EM R$)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
246
FORNECEDORES INATIVOS
OTIMIZAR
(QTDE. DE FORNCEDORES QUE NO FORNECERAM NO PERODO (EXEMPLO, 06 OU 12 MESES)/(QTDE. DE FORNECEDORES CADASTRADOS)*100 PODE-SE CALCULAR POR ITEM, POR FAMLIA OU GERAL
MENSAL
ABERTA
Grfico
247
CUSTOS E DESPESAS POR PEDIDO
DIMINUIR
(TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS NAS ATIVIDADES RELACIONADAS EMISSO DOS PEDIDOS EM R$/QTDE. DE PEDIDOS EMITIDOS)
SEMESTRAL
FECHADA
Grfico
248
e-PROCUREMENT
AUMENTAR
(TOTAL DE FORNECEDORES HABILITADOS EM ePROCUREMENT/TOTAL DE FORNECEDORES CADASTRADOS)*100
TRIMESTRAL
ABERTA
Grfico
DESCRIO
249
NEGOCIAO
OTIMIZAR
(PREO FECHADO NO PEDIDO EM R$/PREO SOLICITADO ORIGINALMENTE NA PROPOSTA EM R$)*100 PODE-SE CALCULAR POR FORNECEDOR, POR COMPRADOR, POR ITEM, POR FAMILIA, GERAL
MENSAL
FECHADA
Grfico
INVESTIMENTO
OTIMIZAR
(INVESTIMENTO(EM $)/FATURAMENTO (EM $))*100
MENSAL
FECHADA
Grfico
140
RENTABILIDADE DO ATIVO
AUMENTAR
(LUCRO LQUIDO (R$) /ATIVO MDIO(R$))*100
AUMENTAR
FECHADA
Grfico
141
RENTABILIDADE DO PATRIMNIO
AUMENTAR
(LUCRO LQUIDO (R$) / PATRIMNIO LQUIDO MDIO (R$))*100
MENSAL
FECHADA
Grfico
146
LIQUIDEZ IMEDIATA
OTIMIZAR
(DISPONIBILIDADE EM $/PASSIVO CIRCULANTE EM $)*100
MENSAL
FECHADA
Grfico
147
LIQUIDEZ CORRENTE
OTIMIZAR
(ATIVO CIRCULANTE EM $ /PASSIVO CIRCULANTE EM $)*100
MENSAL
FECHADA
Grfico
148
LIQUIDEZ SECA
OTIMIZAR
((ATIVO CIRCULANTE EM $-ESTOQUES EM $)/PASSIVO CIRCULANTE EM $)*100
MENSAL
FECHADA
Grfico
149
LIQUIDEZ GERAL
OTMIZAR
((ATIVO CIRCULANTE + REALIZVEL A LONGO PRAZO)/(PASSIVO CIRCULANTE + EXIGVEL A LONGO PRAZO))*100
MENSAL
FECHADA
Grfico
CONTABILIDADE
DESCRIO
150
NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO
OTIMIZAR
ATIVOS CIRCULANTES OPERACIONAIS EM $ - PASSIVOS CIRCULANTES OPERACIONAIS EM $ CONTABILIDADE
MENSAL
FECHADA
Grfico
151
SALDO DE TESOURARIA
OTMIZAR
ATIVOS CIRCULANTES FINANCEIROS
MENSAL
FECHADA
Grfico
152
CAPITAL DE GIRO LQUIDO
OTIMIZAR
ATIVO CIRCULANTE EM $- PASSIVO CIRCULANTE EM $ OU NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO EM $ + SALDO DE TESOURARIA EM $
MENSAL
FECHADA
Grfico
174
ENDIVIDAMENTO
OTIMIZAR
(PASSIVO CIRCULANTE EM $ + EXIGVEL DE LONGO PRAZO EM $)/(PATRIMNIO LQUIDO EM $) * 100
MENSAL
FECHADA
Grfico
175
ENDIVIDAMENTO ONEROSO
DIMINUIR
(RECURSOS ONEROSOS EM $)/(PASSIVO CIRCULANTE EM $ + EXIGVEL DE LONGO PRAZO EM $)*100
MENSAL
FECHADA
Grfico
176
IMOBILIZAO
OTIMIZAR
(ATIVO PERMANENTE EM $/PATRIMNIO LQUIDO EM $)
MENSAL
FECHADA
Grfico
177
EVA - VALOR ECONMICO AGREGADO
AUMENTAR
LUCRO LQUIDO EM $ - CUSTO DE OPORTUNIDADE DO CAPITAL EMPREGADO EM $
MENSAL
FECHADA
Grfico
202
VALOR AGREGADO BRUTO
AUMENTAR
VENDAS - MATRIAS-PRIMAS UTILIZADAS, OUTROS MATERIAIS, SERVIOS NECESSRIOS PARA PRODUZIR OS PRODUTOS
MENSAL
FECHADA
Grfico
DESCRIO
203
VALOR AGREGADO LQUIDO
AUMENTAR
VALOR AGREGADO BRUTO - DEPRECIAO (CONSUMO DOS BENS DE CAPITAL DURVEIS)
MENSAL
FECHADA
Grfico
122
ATENDIMENTO EM AT X SEGUNDOS
AUMENTAR
(QTDE. DE CHAMADAS ATENDIDAS EM X SEGUNDOS/QTDE. TOTAL DE CHAMADAS)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
123
TOM OCUPADO
DIMINUIR
(QTDE. DE CHAMADAS COM TOM DE OCUPADO/QTDE. TOTAL DE CHAMADAS)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
124
RESOLUES NA PRIMEIRA CHAMADA
AUMENTAR
(QTDE. DE CHAMADAS RESOLVIDAS NO PRIMEIRO CONTATO /QTDE. TOTAL DE CHAMADAS)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
125
TAXA DE ADERNCIA
AUMENTAR
(QTDE. DE OPERADORES QUE ESTAVAM NO ATENDIMENTO /QTDE. PLANEJADA DE OPERADORES)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
126
TEMPO DAS CHAMADAS ABANDONADAS ANTES DO ATENDIMENTO
DIMINUIR
(TOTAL EM SEGUNDOS DAS CHAMADAS ABANDONADAS ANTES DO ATENDIMENTO/QTDE. DE CHAMADAS ABANDONADAS) (SEGUNDOS)
CONTACT CENTER
MENSAL
ABERTA
Grfico
127
TEMPO MDIO DE ATENDIMENTO
OTIMIZAR
(TOTAL EM SEGUNDOS DAS CHAMADAS ATENDIDAS/QTDE. DE CHAMADAS ATENDIDAS) (SEGUNDOS)
MENSAL
ABERTA
Grfico
128
TEMPO MDIO DE FILA
DIMINUIR
(TOTAL EM SEGUNDOS DAS CHAMADAS EM FILA /QTDE. DE CHAMADAS EM FILA) (SEGUNDOS)
MENSAL
ABERTA
Grfico
CONTACT CENTER
DESCRIO
129
TEMPO MDIO DE TRABALHO APS O ATENDIMENTO
OTIMIZAR
(TOTAL EM SEGUNDOS CONSUMIDOS APS OS ATENDIMENTOS/QTDE. DE ATENDIMENTOS) (SEGUNDOS)
MENSAL
ABERTA
Grfico
130
TOTAL DE CHAMADAS RECEBIDAS OU EFETUADAS POR OPERADOR
OTIMIZAR
(TOTAL DE CHAMADAS RECEBIDAS OU EFETUADAS/QTDE. DE OPERADORES) PODE-SE CALCULAR POR TURNO E GERAL
MENSAL
ABERTA
Grfico
AMOSTRAS SUBMETIDAS NO PRAZO
AUMENTAR
(QUANTIDADE DE AMOSTRAS SUBMETIDAS NO PRAZO/QUANTIDADE DE AMOSTRAS SUBMETIDAS) x 100
MENSAL
ABERTA
Grfico
AMOSTRAS APROVADAS NA PRIMEIRA SUBMISSO
AUMENTAR
(QUANTIDADE DE AMOSTRAS APROVADAS NA PRIMEIRA SUBMISSO/QUANTIDADE DE AMOSTRAS APROVADAS) x 100
MENSAL
ABERTA
Grfico
TEMPO DE DESENVOLVIMENTO
OTIMIZAR
SOMATRIO DOS DIAS DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS/QUANTIDADE DE DESENVOLVIMENTOS
ENGENHARIA
MENSAL
ABERTA
Grfico
INVESTIMENTO EM DESENVOLVIMENTO
OTIMIZAR
(TOTAL (EM $) INVESTIDO EM DESENVOLVIMENTO/FATURAMENTO (EM $))*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
170
CUSTO DO PROJETO
OTIMIZAR
(CUSTO EFETIVO DO PROJETO EM $/CUSTO PLANEJADO DO PROJETO EM $)*100
AO TRMINO DE CADA PROJETO
FECHADA
Grfico
VALOR AGREGADO POR ITEM
AUMENTAR
FATURADO LQUIDO (EM $)/QUANTIDADE DE PEAS FATURADAS
MENSAL
ABERTA
Grfico
FATURAMENTO
DESCRIO
160
FATURAMENTO POR REGIO
AUMENTAR
FATURAMENTO EM $ POR REGIO OU POR REA DEFINIDA PELA EMPRESA
MENSAL
ABERTA
Grfico
161
FATURAMENTO POR REPRESENTANTE OU POR DISTRIBUIDOR
AUMENTAR
FATURAMENTO EM $ POR REPRESENTANTE OU POR DISTRIBUIDOR
FATURAMENTO
MENSAL
ABERTA
Grfico
162
FATURAMENTO POR SEGMENTO DE MERCADO
AUMENTAR
FATURAMENTO EM $ POR SEGMENTO DE MERCADO
MENSAL
ABERTA
Grfico
163
FATURAMENTO POR CANAL
AUMENTAR
FATURAMENTO EM $ POR VENDA DIRETA, POR DISTRIBUIO, REPRESENTANTES, ETC
MENSAL
ABERTA
Grfico
FATURAMENTO DESCONTADO ANTECIPADAMENTE
DIMINUIR
(SOMATRIO DAS DUPLICATAS DESCONTADAS ANTECIPADAMENTE) (EM $) / FATURAMENTO(EM $) * 100
MENSAL
ABERTA
Grfico
10
JUROS
DIMINUIR
(JUROS PAGOS (EM $)/FATURAMENTO (EM $))*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
11
MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA
DIMINUIR
(MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA(EM $)/FATURAMENTO (EM $))*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
93
INADIMPLNCIA
DIMINUIR
(SOMATRIO DOS DBITOS EM ATRASO)/(SOMATRIO DAS VENDAS LQUIDAS)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
FINANCEIRO
DESCRIO
100
CAPITAL DE TRABALHO
DIMINUIR
((INVENTRIO TOTAL + CONTAS A RECEBER)-CONTAS A PAGAR)/(VENDAS LQUIDAS)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
108
GASTOS FIXOS
DIMINUIR
(CUSTOS FIXOS + DESPESAS FIXAS EM $)/(FATURAMENTO EM $)*100
FINANCEIRO
MENSAL
ABERTA
Grfico
116
PRAZO DE RECEBIMENTO
DIMINUIR
(PRAZO 1 + PRAZO 2 + ... + PRAZO N)/N
TRIMESTRAL
ABERTA
Grfico
117
ORAMENTOS
OTIMIZAR
(ORAMENTO REALIZADO EM $/ORAMENTO PROJETADO EM $) *100 POR CENTRO DE CUSTO
MENSAL
ABERTA
Grfico
144
PREVISIBILIDADE DE CAIXA
OTIMIZAR
(DESEMBOLSO REAL/DESEMBOLSO PROJETADO) * 100
MENSAL
ABERTA
Grfico
231
CAPITAL DE GIRO
OTIMIZAR
ATIVO CIRCULANTE(EM R$)-PASSIVO CIRCULANTE(R$)
MENSAL
FECHADA
Grfico
237
GASTOS DE VIAGEM POR COLABORADOR
OTIMIZAR
TOTAL DE GASTOS COM VIAGENS EM R$/QUANTIDADE DE COLABORADORES QUE VIAJARAM
MENSAL
ABERTA
Grfico
12
FATURAMENTO POR COLABORADOR
AUMENTAR
FATURAMENTO (EM $)/N DE COLABORADORES
MENSAL
ABERTA
Grfico
DESCRIO
13
LUCRO
AUMENTAR
(LUCRO LQUIDO ($)/FATURAMENTO LQUIDO($)) x 100
MENSAL
FECHADA
Grfico
14
FATURAMENTO POR HORA PAGA
AUMENTAR
FATURAMENTO (EM $)/ TOTAL DE HORAS PAGAS
MENSAL
ABERTA
Grfico
15
MARGEM DE CONTRIBUIO
AUMENTAR
MARGEM DE CONTRIBUIO POR PRODUTO OU POR FAMLIA DE PRODUTOS
MENSAL
FECHADA
Grfico
56
METAS ATINGIDAS
AUMENTAR
(QTDE. DE METAS ATINGIDAS/TOTAL DE METAS)*100
SEMESTRAL
ABERTA
Grfico
65
AUTUAES
DIMINUIR
(TOTAL PAGO EM AUTUAES EM $/ FATURAMENTO EM $)*100
SEMESTRAL
FECHADA
Grfico
84
VARIAO DO FATURAMENTO
OTIMIZAR
((FATURAMENTO NO MOMENTO 2)/(FATURAMENTO NO MOMENTO 1))-1)*100
MENSAL
FECHADA
Grfico
87
PROJETOS IMPLEMENTADOS
AUMENTAR
(QUANTIDADE DE PROJETOS IMPLEMENTADOS/QUANTIDADE DE PROJETOS APROVADOS)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
89
INVESTIMENTO POR PROJETO
OTIMIZAR
(SOMATRIO DOS INVESTIMENTOS NOS PROJETOS EM $)/(QUANTIDADE DE PROJETOS)
MENSAL
ABERTA
Grfico
DESCRIO
118
MARGEM LQUIDA
AUMENTAR
(LUCRO LQUIDO EM $/ VENDAS LQUIDAS EM $)*100
MENSAL
FECHADA
Grfico
139
EBITDA
AUMENTAR
EARNINGS BEFORE INTEREST, TAXES, DEPRECIATION AND AMORTIZATION : LUCROS ANTES DE JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIAO E AMORTIZAO
MENSAL
FECHADA
Grfico
178
DESEMPENHO DE CUSTO DO PROJETO (CPI)
OTIMIZAR
CPI = (QUANTIA ORADA PARA O TRABALHO REALIZADO NO PERODO EM $ / QUANTIA EFETIVAMENTE DESEMBOLSADA PARA O TRABALHO REALIZADO NO PERODO)*100
CONFORME PONTOS DE MEDIO E MONITORAMENTO DEFINIDOS QUANDO DA ANLISE DA VIABILIDADE DO PROJETO GERNCIA
ABERTA
Grfico
179
TAXA INTERNA DE RETORNO DE UM PROJETO (TIR)
AUMENTAR
VPL = 0 = INVESTIMENTO INICIAL + SOMATRIO DE t=1 AT N (Ft/(1+TIR)^t) ONDE VPL = VALOR PRESENTE LQUIDO, EM $
FECHADA
Grfico
184
INOVAO
OTIMIZAR
[TOTAL INVESTIDO EM INOVAO EM R$/TOTAL FATURADO EM R$]*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
195
ADERNCIA ORAMENTRIA
OTIMIZAR
[REALIZADO EM R$/ORADO EM R$] * 100 - CALCULAR POR CENTRO DE CUSTO E TOTAL
MENSAL
ABERTA
Grfico
226
TEMPO DE RETORNO DO INVESTIMENTO EM AES [EM ANOS]
DIMINUIR
PREO DA AO EM R$/LUCRO (ANUAL) EM R$ POR AO
TRIMESTRAL
ABERTA
Grfico
227
PREO DA AO/VALOR PATRIMONIAL
AUMENTAR
PREO DA AO EM R$/VALOR PATRIMONIAL (EM R$) POR AO
TRIMESTRAL
ABERTA
Grfico
DESCRIO
228
PREO DA AO/EBITDA POR AO
AUMENTAR
PREO DA AO (EM R$)/EBITDA POR AO (EM R$)
TRIMESTRAL
FECHADA
Grfico
229
PREO DA AO/RECEITA LQUIDA POR AO
AUMENTAR
PREO DA AO (EM R$)/RECEITA LQUIDA POR AO (EM R$)
TRIMESTRAL
ABERTA
Grfico
230
PREO DA AO/ATIVOS TOTAIS POR AO
AUMENTAR
PREO DA AO (EM R$)/ATIVOS TOTAIS POR AO (EM R$)
TRIMESTRAL
ABERTA
Grfico
232
DIVIDENDO PAGO
OTIMIZAR
DIVIDENDO PAGO POR AO (EM R$)/PREO DA AO (EM R$)
ANUAL
ABERTA
Grfico
233
GIRO DE ATIVOS
AUMENTAR
RECEITA LQUIDA (EM R$)/ATIVOS TOTAIS (EM R$)
MENSAL
ABERTA
Grfico
234
VALOR DE MERCADO (EM R$)
AUMENTAR
VALOR DAS AES (EM R$) X QUANTIDADE DE AES
MENSAL
ABERTA
Grfico
235
VALOR DA FIRMA (EM R$)
AUMENTAR
VALOR DE MERCADO + DVIDA LQUIDA
MENSAL
ABERTA
Grfico
236 VALOR PATRIMONIAL POR AO
AUMENTAR
VALOR DO PATRIMNIO LQUIDO (EM R$)/NMERO TOTAL DE AES
MENSAL
ABERTA
Grfico
DESCRIO
250
INFRA-ESTRUTURA
OTIMIZAR
(INVESTIMENTO EM INFRA-ESTRUTURA EM R$/VALOR PATRIMONIAL EM R$)*100
ANUAL
FECHADA
Grfico
16
CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA POR COLABORADOR
DIMINUIR
(CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA (KWh)/N DE COLABORADORES)
MENSAL
ABERTA
Grfico
17
CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA POR MATERIAL CONSUMIDO
DIMINUIR
CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA (KWh)/CONSUMO DE MATRIA-PRIMA (T)
MENSAL
ABERTA
Grfico
114
CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA POR PRODUTO FABRICADO
DIMINUIR
CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA (KWh)/QUANTIDADE DE PRODUTOS FABRICADOS
MENSAL
ABERTA
Grfico
18
CONSUMO DE GUA
DIMINUIR
CONSUMO DE GUA (M)/N DE COLABORADORES
MENSAL
ABERTA
Grfico
19
RESDUO
DIMINUIR
[RESDUO GERADO (T)/CONSUMO DE MATRIA-PRIMA(T)] x 100 GESTO AMBIENTAL
MENSAL
ABERTA
Grfico
20
RECICLVEIS
AUMENTAR
[RESDUOS RECICLADOS (T)/RESDUOS GERADOS(T)] x 100
MENSAL
ABERTA
Grfico
21
ATERRO
DIMINUIR
[RESDUOS DESTINADOS PARA ATERRO (T)/RESDUOS GERADOS(T)] x 100
MENSAL
ABERTA
Grfico
GESTO AMBIENTAL
DESCRIO
181
PRODUTIVIDADE DO USO DA ENERGIA
AUMENTAR
[FATURAMENTO EM R$ / GASTO COM ENERGIA EM R$] * 100
MENSAL
ABERTA
Grfico
182
PRODUTIVIDADE DO USO DAS MATRIAS-PRIMAS
AUMENTAR
[FATURAMENTO EM R$ / GASTO COM MATRIAS-PRIMAS EM R$] * 100
MENSAL
ABERTA
Grfico
183
ENERGIAS RENOVVEIS
AUMENTAR
[CONSUMO DE ENERGIA RENOVVEL EM R$/CONSUMO TOTAL DE ENERGIA EM R$]*100 . ONDE ENERGIA RENOVVEL : HIDROGERAO, ELICA, SOLAR, BIOMASSA E GEOTRMICA.
MENSAL
ABERTA
Grfico
185
PRODUTO INTERNO BRUTO
AUMENTAR
[RIQUEZA GERADA EM R$/NMERO DE HABITANTES]
TRIMESTRAL
ABERTA
Grfico
188
MORTALIDADE PREMATURA (ANTES DA EXPECTATIVA DE VIDA)
DIMINUIR
NMERO DE FATALIDADES PARA GRUPO DE 100.000 HABITANTES ABAIXO DA IDADE DEFINIDA COMO EXPECTATIVA DE VIDA (DEVE-SE COMPUTAR EM SEPARADO OS HOMENS DAS MULHERES)
TRIMESTRAL
ABERTA
Grfico
189
FUMANTES
DIMINUIR
[NMERO DE FUMANTES/TOTAL DE HABITANTES]*100 (DEVE-SE COMPUTAR EM SEPARADO OS HOMENS DAS MULHERES E POR FAIXAS ETRIAS)
TRIMESTRAL
ABERTA
Grfico
190
OBESOS
DIMINUIR
[NMERO DE OBESOS/TOTAL DE HABITANTES]*100 (DEVE-SE COMPUTAR EM SEPARADO OS HOMENS DAS MULHERES E POR FAIXAS ETRIAS) GESTO PBLICA
TRIMESTRAL
ABERTA
Grfico
191
ROUBOS S RESIDNCIAS
DIMINUIR
NMERO DE ROUBOS S RESIDNCIAS (CASOS RELATADOS)
TRIMESTRAL
ABERTA
Grfico
INDICADORES ATUALIZAO GESTO PBLICA ITEM OBJETIVOS TENDNCIA FAVORVEL INTERPRETAO RESPONSVEL FREQUNCIA DIVULGAO (X) GESTO VISTA TIPO DE REGISTRO
DESCRIO
192
TAXA DE EMPREGO
AUMENTAR
[NMERO DE PESSOAS EMPREGADAS/TOTAL DA POPULAO ECONOMICAMENTE ATIVA]*100 (COMPUTAR EM SEPRADO HOMENS DAS MULHERES E POR FAIXAS ETRIAS)
MENSAL
ABERTA
Grfico
193
CUIDADO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL
AUMENTAR
[NMERO DE CRIANAS QUE RECEBEM CUIDADOS EM TEMPO INTEGRAL/TOTAL DA POPULAO INFANTIL] (COMPUTAR EM SEPRADO POR FAIXAS ETRIAS)
ANUAL
ABERTA
Grfico
194
DIFERENA ENTRE SALRIOS DE HOMENS E MULHERES
DIMINUIR
[MDIA DO SALRIO HORRIO DE HOMENS EM R$ /MDIA DO SALRIO HORRIO DE MULHERES EM R$]*100 (COMPUTAR EM SEPARADO POR CARGOS E POR REGIES)
TRIMESTRAL
ABERTA
Grfico
22
SATISFAO DOS USURIOS DA INFORMTICA
AUMENTAR
(PONTOS OBTIDOS (QUESTIONRIO)/PONTOS POSSVEIS(QUESTIONRIO))*100
SEMESTRAL
ABERTA
Grfico
155
TEMPO DE ATENDIMENTO (HELP DESK)
DIMINUIR
SOMA DOS TEMPOS DE ATENDIMENTO/NMERO DE ATENDIMENTOS
INFORMTICA
MENSAL
ABERTA
Grfico
156
RECLAMAES DOS USURIOS
DIMINUIR
SOMA DAS RECLAMAES (POR MOTIVOS, POR REAS USURIAS)
MENSAL
ABERTA
Grfico
23
ENTREGAS NO PRAZO (POR CLIENTE)
AUMENTAR
(QUANTIDADE ENTREGAS NO PRAZO/QUANTIDADES DE ENTREGAS) x 100
MENSAL
ABERTA
Grfico
24
EFICINCIA DO TRANSPORTE
AUMENTAR
(TOTAL DA CARGA/CAPACIDADE DO VECULO)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
DESCRIO
25
SATISFAO DOS USURIOS DO ALMOXARIFADO
AUMENTAR
(PONTOS OBTIDOS (QUESTIONRIO)/PONTOS POSSVEIS(QUESTIONRIO) )*100
SEMESTRAL
ABERTA
Grfico
26
ATRASO NA ENTREGA
DIMINUIR
SOMATRIO DOS DIAS DE ATRASO/TOTAL DE ITENS QUE FORAM ENTREGUES ATRASADOS
MENSAL
ABERTA
Grfico
27
GIRO DE ESTOQUE
OTIMIZAR
GIRO DE ESTOQUE = QTDE. VENDIDA/ESTOQUE MDIO. ONDE : ESTOQUE MDIO = (ESTOQUE INICIAL + ESTOQUE FINAL)/2 E QTDE. VENDIDA = ESTOQUE INICIAL + COMPRAS - ESTOQUE FINAL
MENSAL
ABERTA
Grfico
28
FRETE
OTIMIZAR
(TOTAL GASTO EM FRETES ($)/FATURAMENTO(EM $) ) x 100
MENSAL
ABERTA
Grfico
29
FRETE ESPECIAL
DIMINUIR
(TOTAL GASTOS COM FRETES NO PROGRAMADO OU EVITVEIS (EM $) /FATURAMENTO (EM $)) x 100
MENSAL
ABERTA
Grfico
61
ESTOQUE
OTIMIZAR
(ESTOQUE DE MATERIAIS E ITENS COMPRADOS EM $/FATURAMENTO EM $) *100
MENSAL
ABERTA
Grfico
113
ATENDIMENTO AOS PEDIDOS
AUMENTAR
(QTDE. PRODUZIDA + QUANTIDADE DO ESTOQUE INICIAL)/(QTDE. VENDIDA) *100 POR LINHA DE PRODUTOS, POR CLIENTE
MENSAL
ABERTA
Grfico
119
INDISPONIBILIDADE DE MATERIAL
DIMINUIR
(ATRASOS DE PRODUO DEVIDO INDISPONIBILIDADES DE MATERIAIS/ATRASOS DE PRODUO)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
DESCRIO
132
ESTOQUES SEM CONSUMO
DIMINUIR
($ DE ESTOQUES DE PRODUTOS ACABADOS OU DE MATERIAIS SEM CONSUMO H X SEMANAS/ $ DE ESTOQUE TOTAL )*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
137
SOBREPESO
DIMINUIR
((PESO MDIO - PESO DECLARADO)/(PESO DECLARADO)) *100
MENSAL
ABERTA
Grfico
143
ESTOQUE MNIMO
OTIMIZAR
ESTOQUE MNIMO = (VENDA MDIA MENSAL * TEMPO DE COBERTURA) /30 DIAS. ONDE : VENDA MDIA MENSAL = (SOMA DAS VENDAS NO PERODO/MESES DO PERODO)
MENSAL
ABERTA
Grfico
171
AVARIAS DURANTE O TRANSPORTE E ENTREGA
DIMINUIR
(QUANTIDADE DE PRODUTOS AVARIADOS DURANTE O TRANSPORTE E ENTREGA/QTDE. TOTAL DE PRODUTOS TRANSPORTADOS E ENTREGUES)*100 OU *1.000.000 (PPM)
MENSAL
ABERTA
Grfico
208 MDIA DA IDADE DOS VECULOS
DIMINUIR
(SOMATRIO DA IDADE DA FROTA/QUANTIDADE DE VECULOS)
ANUAL
ABERTA
Grfico
209
R$/Km
DIMINUIR
(TOTAL GERAL DE GASTOS EM R$ COM A FROTA, INCLUINDO COMBUSTVEL, SALRIOS + ENCARGOS, MANUTENES,PNEUS, PEDGIOS, PEDGIOS, IPVA, SEGUROS DOS VECULOS, SEGUROS DAS CARGAS, ETC)/Km RODADOS . PODE-SE CALCULAR POR ROTEIRO. LOGSTICA (TOTAL GERAL DE GASTOS EM R$ COM A FROTA, INCLUINDO MANUTENES CORRETIVAS, PREVENTIVAS, PREDITIVAS E AS PEAS APLICADAS)/Km RODADOS . CALCULAR POR VECULO E GERAL.
MENSAL
ABERTA
Grfico
210
R$/Km DEVIDO S MANUTENES
DIMINUIR
MENSAL
ABERTA
Grfico
211
R$/Km DEVIDO AO DIESEL
DIMINUIR
(TOTAL DE GASTOS EM R$ COM DIESEL)/Km RODADOS. CALCULAR POR VECULO, GERAL E POR ROTEIRO.
MENSAL
ABERTA
Grfico
LOGSTICA
DESCRIO
212
R$/Km DEVIDO AOS PNEUS
DIMINUIR
(TOTAL DE GASTOS EM R$ COM PNEUS)/Km RODADOS. CALCULAR POR VECULO E GERAL.
MENSAL
ABERTA
Grfico
213
ESPAO OCUPADO
OTIMIZAR
(ESPAO OCUPADO EM M2/ESPAO DISPONVEL EM M2)*100
TRIMESTRAL
ABERTA
Grfico
214
DIFERENA DE ESTOQUE
DIMINUIR
ESTOQUE CONTBIL - ESTOQUE FSICO. CALCULAR POR ITEM, POR FAMLIA E GERAL
TRIMESTRAL
ABERTA
Grfico
215
PARALISAES
DIMINUIR
TOTAL DE PARALISAES (EM HORAS)/Km RODADOS. CALCULAR POR VECULO E GERAL.
MENSAL
ABERTA
Grfico
216
UNIDADES TRANSPORTADAS
AUMENTAR
UNIDADES TRANSPORTADAS/Km RODADOS . CALCULAR EM PEAS, Kg, PESSOAS E POR VECULO E GERAL.
MENSAL
ABERTA
Grfico
217
ACIDENTES E SINISTROS
DIMINUIR
(GASTOS COM ACIDENTES E SINISTROS EM R$)/Km RODADOS. CALCULAR POR ROTEIRO.
MENSAL
ABERTA
Grfico
218
UNIDADES EXPEDIDAS POR COLABORADOR
AUMENTAR
(TOTAL DE UNIDADES EXPEDIDAS/TOTAL COLABORADORES)
MENSAL
ABERTA
Grfico
GASTOS COM O PESSOAL
219 ENVOLVIDO NA EXPEDIO POR

UNIDADE EXPEDIDA
DIMINUIR
(TOTAL DE GASTOS EM R$ COM O PESSOAL ENVOLVIDO NA EXPEDIO) / QTDE. DE UNIDADES EXPEDIDAS
MENSAL
ABERTA
Grfico
DESCRIO
220
LOGSTICA REVERSA
OTIMIZAR
TEMPO DE CICLO ENTRE A IDENTIFICAO DO MATERIAL E SEU DEVIDO ENCAMINHAMENTO PARA O FABRICANTE
MENSAL
ABERTA
Grfico
221
SEPARAO DOS PEDIDOS
AUMENTAR
TOTAL DE PEDIDOS (OU DE ITENS) SEPARADOS E EMBALADOS/TOTAL DE HORAS TRABALHADAS. CALCULAR POR COLABORADOR, POR LINHA E GERAL
DIRIA
ABERTA
Grfico
222
GASTOS COM ARMAZENAGEM
DIMINUIR
(GASTOS EM R$ COM REA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, UTILIDADES, ETC )/(RECEITA DE VENDAS EM R$)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
223
CUSTO DE MANUTENO DO ESTOQUE
OTIMIZAR
(VALOR DO ESTOQUE EM R$ * TAXA MNIMA DE ATRATIVIDADE EXEMPLOS : SELIC, POUPANA, FUNDOS DE RENDA FIXA)
MENSAL
ABERTA
Grfico
224
GASTOS ASSOCIADOS FALTA DE PRODUTOS ACABADOS
DIMINUIR
(VENDA PERDIDA POR INDISPONIBILIDADE DE PRODUTOS EM R$ X MARGEM DE CONTRIBUIO)
MENSAL
ABERTA
Grfico
225
% DE RETORNOS - LOGSTICA REVERSA
AUMENTAR
(TOTAL RETORNADO/TOTAL ENTREGUE)*100 . CALCULAR POR PRODUTO, POR LINHA DE PRODUTO E GERAL
MENSAL
ABERTA
Grfico
30
DISPONIBILIDADE
AUMENTAR
[(TOTAL DE HORAS POSSVEIS DE SE OPERAR - TOTAL DE HORAS EM MANUTENO)/TOTAL DE HORAS POSSVEIS DE SE OPERAR] x 100
MENSAL
ABERTA
Grfico
31
CONFIABILIDADE (indicador secundrio . Fornece detalhamento do porqu a Disponibilidade est afetada)
AUMENTAR
TEMPO MDIO ENTRE FALHAS = [(TEMPO ENTRE FALHA 2 TEMPO ENTRE FALHA 1) + (TEMPO ENTRE FALHA 3 - TEMPO ENTRE FALHA 2) + (TEMPO ENTRE FALHA N - TEMPO ENTRE FALHA N-1)] / N DE FALHAS-1
MENSAL
ABERTA
Grfico
MANUTENO
DESCRIO
32
MANTENABILIDADE (indicador secundrio . Fornece detalhamento do porqu a Disponibilidade est afetada)
DIMINUIR
TEMPO MDIO DOS REPAROS = (TEMPO DO REPARO 1 + TEMPO DO REPARO 2 + TEMPO DO REPARO N) / N
MANUTENO
MENSAL
ABERTA
Grfico
106
NVEL DE COBERTURA DO ESTOQUE DE PEAS
AUMENTAR
(NMERO DE VEZES QUE AS PESSOAS ENCONTRAM AS PEAS DE REPOSIO DE ESTOQUE QUE PROCURAM/NMERO DE VEZES QUA AS PESSOAS NO ENCONTRAM AS PEAS DE REPOSIO DE ESTOQUE DE QUE PRECISAM)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
107
HORAS NO PLANEJADAS
DIMINUIR
(TOTAL DE HORAS DE TRABALHO DA MANUTENO NO PLANEJADAS/TOTAL DE HORAS DE TRABALHO DA MANUTENO )*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
60
LEAD-TIME DE PRODUO
OTIMIZAR
SOMATRIO DO TEMPO DE PRODUO DE n LOTES/ n LOTES , POR PRODUTO, FAMLIA DE PRODUTOS E GERAL
MENSAL
ABERTA
Grfico
90
PRODUO HORRIA
OTIMIZAR
TOTAL DE PEAS PRODUZIDAS/NMERO DE HORAS
MENSAL
ABERTA
Grfico
PRODUO OEE (OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS)
105
AUMENTAR
QUALIDADE * DISPONIBILIDADE * PRODUTIVIDADE
MENSAL
ABERTA
Grfico
120
QTDE. PRODUZIDA
AUMENTAR
(QUANTIDADE PRODUZIDA NO PERODO/QUANTIDADE PLANEJADA NO PERODO) *100
DIRIA
ABERTA
Grfico
33
RECLAMAO POR CLIENTE
DIMINUIR
QUANTIDADE DE RECLAMAES PROCEDENTES
MENSAL
ABERTA
Grfico
DESCRIO
34
TEMPO DE CICLO DE ANLISE DO PRODUTO REPROVADO PELO CLIENTE EFICCIA DAS SOLICITAES DE AES CORRETIVAS DE AUDITORIA DO SISTEMA
DIMINUIR
TEMPO MDIO PARA ANLISE DO PRODUTO REPROVADO PELO CLIENTE E SOLUO (EFICCIA)
MENSAL
ABERTA
Grfico
35
AUMENTAR
(SACS EFICAZES/SACS VERIFICADAS)*100
SEMESTRAL
ABERTA
Grfico
36
SATISFAO DOS USURIOS DA METROLOGIA
AUMENTAR
(PONTOS OBTIDOS (QUESTIONRIO)/PONTOS POSSVEIS (QUESTIONRIO) )*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
37
RETORNO EM GARANTIA
DIMINUIR
(TOTAL DE PRODUTOS QUE APRESENTARAM DEFEITOS/FALHAS DURANTE O PERODO DE GARANTIA/TOTAL DE PRODUTOS ENTREGUES)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
38
PPM POR CLIENTE
DIMINUIR
(QUANTIDADE NO-CONFORME/QUANTIDADE ENTREGUE) x 1.000.000
MENSAL
ABERTA
Grfico
39
PPM INTERNO
DIMINUIR
(QUANTIDADE NO-CONFORME /QUANTIDADE PRODUZIDA) x 1.000.000
MENSAL
ABERTA
Grfico
40
CUSTOS DA QUALIDADE
OTIMIZAR
(CUSTOS DA QUALIDADE (EM $)/FATURAMENTO (EM $) ) X 100
QUALIDADE
MENSAL
ABERTA
Grfico
41
NOTIFICAO DO CLIENTE QUANTO A SITUAO ESPECIAL RELACIONADA AS QUESTES DE ENTREGA E QUALIDADE PERTURBAES AO CLIENTE (MULTAS/PARADAS DE LINHA/RECALL)
DIMINUIR
N DE NOTIFICAES
MENSAL
ABERTA
Grfico
42
DIMINUIR
OCORRNCIAS DE PERTURBAES (EM U$)
ANUAL
ABERTA
Grfico
59
RETRABALHO
DIMINUIR
(QUANTIDADE DE PEAS RETRABALHADAS/QUANTIDADE DE PEAS PRODUZIDAS)*100 , POR PRODUTO, FAMLIA E GERAL
MENSAL
ABERTA
Grfico
QUALIDADE
DESCRIO
88
GASTO COM RETRABALHO POR ITEM
DIMINUIR
(GASTO TOTAL COM RETRABALHO EM $)/(QUANTIDADE DE ITENS RETRABALHADOS)
MENSAL
ABERTA
Grfico
135
CONFORMIDADE NA INSPEO FINAL
AUMENTAR
(QTDE. DE INSPEES FINAIS COM RESULTADOS CONFORMES/QTDE. DE INSPEES FINAIS)*100 (QTDE. DE REQUISITOS CONSIDERADOS CONFORMES/QTDE. DE REQUISITOS AUDITADOS)*100 CALCULAR POR PROCESSO E GERAL (QTDE. DE CARACTERSTICAS CONFORME A ESPECIFICAO/QTDE DE CARACTERSTICAS CONTROLADAS)*100 - CALCULAR POR LOTE, POR PRODUTO E PERODO (QTDE. DE ENSAIOS E TESTES EXECUTADOS/QTDE. DE ENSAIOS E TESTES SOLICITADOS)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
157
CONFORMIDADE NOS PROCESSOS
AUMENTAR
AO FINAL DE CADA AUDITORIA AO TRMINO DA FABRICAO E CONTROLE DE UM LOTE E MENSAL MENSAL
ABERTA
Grfico
196
% DE ATENDIMENTO S ESPECIFICAES
AUMENTAR
ABERTA
Relatrio/Grfico
197
PRODUTIVIDADE DO LABORATRIO DE ENSAIOS E TESTES
AUMENTAR
ABERTA
Grfico
207
DEVOLUES DOS CLIENTES
DIMINUIR
QTDE. DE DEVOLUES
MENSAL
ABERTA
Grfico
43
PESQUISA DE SATISFAO DO COLABORADOR
AUMENTAR
MDIA DA SATISFAO DOS COLABORADORES (QUESTIONRIO) POR REA E GERAL
MENSAL
ABERTA
Grfico
44
SUGESTO DE COLABORADORES
AUMENTAR
QTDE. DE SUGESTES/NMERO DE COLABORADORES
MENSAL
ABERTA
Grfico
45
HORAS EXTRAS
DIMINUIR
(HORAS EXTRAS (EM $)/FOLHA DE PAGAMENTO (EM $))*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
46
FOLHA DE PAGAMENTO
OTIMIZAR
(FOLHA DE PAGAMENTO (EM $)/FATURAMENTO (EM $))*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
47
HORAS EXTRAS CONVERTIDAS EM COLABORADORES VIRTUAIS
DIMINUIR
TOTAL DE HORAS EXTRAS/ 220 HORAS
MENSAL
ABERTA
Grfico
DESCRIO
48
TREINAMENTO POR COLABORADOR
AUMENTAR
TOTAL DE HORAS DE TREINAMENTO/N DE COLABORADORES
MENSAL
ABERTA
Grfico
49
ABSENTESMO (CONSIDERAR AT 15 DIAS)
DIMINUIR
HORAS NO TRABALHADAS / (( TOTAL DE DIAS TEIS NO MS x HORAS NORMAIS TRABALHADAS POR DIA) x NMERO DE FUNCIONRIOS NO MS)) x 100 CLCULO POR REA E GERAL
MENSAL
ABERTA
Grfico
50
TURN OVER
DIMINUIR
(SOMA DOS DESLIGAMENTOS E CONTRATAES)/2/(N DE FUNCIONRIOS ATIVOS) x 100 CLCULO POR REA E GERAL
MENSAL
ABERTA
Grfico
153
TURN OVER DE DESLIGAMENTO
DIMINUIR
(SOMA DOS DESLIGAMENTOS)/(N DE FUNCIONRIOS ATIVOS) x 100 CLCULO POR REA E GERAL
MENSAL
ABERTA
Grfico
154
TURN OVER DE SUBSTITUIO
DIMINUIR
(SOMA DOS DESLIGAMENTOS QUE SERO SUBSTITUDOS E CONTRATAES PARA SUBSTITUIES)/2/(N DE FUNCIONRIOS ATIVOS) x 100 CLCULO POR REA E GERAL
MENSAL
ABERTA
Grfico
51
NDICE DE ACIDENTES
DIMINUIR
ESTATSTICAS DE ACIDENTES CONFORME NR 4 (EXEMPLOS, TAXA DE FREQUNCIA E TAXA DE GRAVIDADE)
MENSAL
ABERTA
Grfico
57
5S
AUMENTAR
(TOTAL DE PONTOS OBTIDOS/TOTAL DE PONTOS POSSVEIS)*100 , EM AUDITORIA 5S POR SETOR E GERAL
SEMESTRAL
ABERTA
Grfico
66
AMPLITUDE DA LIDERANA
OTIMIZAR
(NMERO TOTAL DE COLABORADORES - NMERO DE COLABORADORES EM POSIO DE LIDERANA)/(NMERO DE COLABORADORES EM POSIO DE LIDERANA) (NMERO TOTAL DE COLABORADORES - NMERO DE COLABORADORES DO RH )/(NMERO DE COLABORADORES DO RH ) (NMERO DE VAGAS EM ABERTO PREENCHIDAS POR COLABORADORES INTERNOS/ NMERO DE VAGAS PREENCHIDAS)*100
MENSAL
FECHADA
Grfico
67
AMPLITUDE DO RH
OTIMIZAR
MENSAL
FECHADA
Grfico
68
APROVEITAMENTO INTERNO
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
69
CRESCIMENTO NA CARREIRA
OTIMIZAR
(NMERO DE COLABORADORES PROMOVIDOS/NMERO TOTAL DE COLABORADORES)*100
MENSAL
FECHADA
Grfico
DESCRIO
70
REAJUSTE SALARIAL POR MRITO DE DESEMPENHO
OTIMIZAR
(NMERO DE COLABORADORES COM REAJUSTE SALARIAL POR MRITO DE DESEMPENHO / NMERO DE COLABORADORES COM REAJUSTE SALARIAL) *100
MENSAL
FECHADA
Grfico
71
INVESTIMENTO EM TREINAMENTO E EM DESENVOLVIMENTO
OTIMIZAR
(TOTAL INVESTIDO EM TREINAMENTO E EM DESENVOLVIMENTO EM $/FATURAMENTO EM $)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
72
EFICCIA DAS CONTRATAES EXTERNAS TEMPO MDIO PARA CONCLUSO DAS CONTRATAES (EXCETO LIDERANA)
AUMENTAR
(NMERO DE COLABORADORES CONTRATADOS QUE PERMANECERAM NA EMPRESA APS DETERMINADO PERODO (EXEMPLO, 1 ANO))/(NMERO TOTAL DE CONTRATADOS)*100 SOMATRIO DOS TEMPOS PARA CONCLUSO DAS CONTRATAES/QUANTIDADE DE CONTRATAES CONCLUDAS
MENSAL
FECHADA
Grfico
73
OTIMIZAR
MENSAL
FECHADA
Grfico
74
CONTENCIOSOS TRABALHISTAS
MINIMIZAR
(NMERO DE CONTENCIOSOS TRABALHISTAS NO PERODO/NMERO DE DEMISSES NO PERODO)*100
MENSAL
FECHADA
Grfico
75
ESTRUTURA DO RH
OTIMIZAR
(TOTAL DE GASTOS COM O RH EM $ / TOTAL DE GASTOS DA EMPRESA EM $) *100
MENSAL
FECHADA
Grfico
76
PESSOAL DO RH
OTIMIZAR
(TOTAL DE GASTOS COM O PESSOAL DO RH EM $/ TOTAL DE GASTOS COM O PESSOAL EM $)*100
MENSAL
FECHADA
Grfico
77
REMUNERAO VARIVEL
AUMENTAR
(REMUNERAO VARIVEL EM $/REMUNERAO TOTAL EM $)*100
MENSAL
FECHADA
Grfico
78
PARTICIPAO NOS RESULTADOS
OTIMIZAR
(PARTICIPAO NOS RESULTADOS EM $/LUCRO OPERACIONAL EM $)*100
SEMESTRAL
FECHADA
Grfico
79
BENEFCIOS
OTIMIZAR
(BENEFCIOS EM $/REMUNERAO EM $)*100
MENSAL
FECHADA
Grfico
RH
80
BENEFCIOS POR COLABORADOR
OTIMIZAR
BENEFCIOS EM $ / NMERO TOTAL DE COLABORADORES
MENSAL
FECHADA
Grfico
INDICADORES ATUALIZAO ITEM OBJETIVOS RH DESCRIO TENDNCIA FAVORVEL INTERPRETAO RESPONSVEL FREQUNCIA DIVULGAO (X) GESTO VISTA TIPO DE REGISTRO
81
GASTOS COM SADE
OTIMIZAR
GASTOS COM PROGRAMAS DE SADE EM $/NMERO TOTAL DE COLABORADORES COBERTOS
MENSAL
ABERTA
Grfico
82
DESLIGAMENTOS
DIMINUIR
GASTOS COM DESLIGAMENTOS EM $/NMERO TOTAL DE DESLIGAMENTOS
MENSAL
FECHADA
Grfico
83
VARIAO DO NMERO DE COLABORADORES
OTIMIZAR
((NMERO DE COLABORADORES NO MOMENTO 2/NMERO DE COLABORADORES NO MOMENTO 1) -1)*100
MENSAL
FECHADA
Grfico
85
PERMANNCIA
AUMENTAR
SOMATRIO DOS TEMPOS DE PERMANNCIA DOS COLABORADORES/NMERO TOTAL DE COLABORADORES
MENSAL
FECHADA
Grfico
86
IDADE
OTIMIZAR
SOMATRIO DAS IDADES DOS COLABORADORES/NMERO TOTAL DE COLABORADORES
MENSAL
FECHADA
Grfico
94
RECLAMAES ADMINISTRAO DE PESSOAL
DIMINUIR
SOMATRIO DAS RECLAMAES
MENSAL
ABERTA
Grfico
95
SALRIO MDIO
OTIMIZAR
SOMATRIO DOS SALRIOS/NMERO DE COLABORADORES
MENSAL
ABERTA
Grfico
96
AFASTAMENTOS
DIMINUIR
(NMERO DE COLABORADORES AFASTADOS)/(NMERO DE COLABORADORES)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
97
DESEMPENHO ELEVADO
AUMENTAR
(NMERO DE COLABORADORES COM DESEMPENHO ACIMA DA MDIA EM AVALIAO DE DESEMPENHO)/(NMERO DE COLABORADORES AVALIADOS)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
98
FORA DE TRABALHO FLEXVEL
OTIMIZAR
(NMERO DE TEMPORRIOS E AUTNOMOS/NMERO DE COLABORADORES)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
99
EFETIVAO DE ESTAGIRIOS
AUMENTAR
(NMERO DE ESTAGIRIOS EFETIVADOS/NMERO DE ESTAGIRIOS QUE CONCLUIRAM O ESTGIO)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
DESCRIO
109
APRENDIZES
ATENDER
(QUANTIDADE REAL DE APRENDIZES/QUANTIDADE OBRIGATRIA DE APRENDIZES)*100
MENSAL
FECHADA
Planilha e/ou Grfico
110
PESSOAS COM DEFICINCIA (PCD)
ATENDER
(QUANTIDADE REAL DE PCD /QUANTIDADE OBRIGATRIA DE PCD)*100
MENSAL
FECHADA
111
HEADCOUNT
OTIMIZAR
(HEADCOUNT REAL/HEADCOUNT PLANEJADO)*100
MENSAL
FECHADA
115
DEMISSES POR INICIATIVA DOS COLABORADORES
OTIMIZAR
(TOTAL DE DEMISSES POR INICIATIVA DOS COLABORADORES/TOTAL DE DEMISSES)*100 . A DIFERENA DO RESULTADO E 100%, SIGNIFICA O TOTAL (EM %) DE DEMISSES POR INICIATIVA DA EMPRESA. (SOMATRIO DAS AVALIAES DOS GESTORES PELOS COLABORADORES, PARES E CLIENTES INTERNOS)/NMERO DE GESTORES
MENSAL
FECHADA
121
AVALIAO DOS GESTORES
AUMENTAR
ANUAL
FECHADA
Grfico
133
NVEL DE SERVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
AUMENTAR
(QTDE. DE PAGAMENTOS CORRETOS/QTDE. DE PAGAMENTOS)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
134
ENTREVISTAS DE DESLIGAMENTOS
AUMENTAR
(QTDE. DE ENTREVISTAS DE DESLIGAMENTO/QTDE. DE DESLIGAMENTOS)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
136
INSPEES DE SEGURANA NO TRABALHO
AUMENTAR
(QTDE. DE PONTOS OBTIDOS NA INSPEO DE SEGURANA NO TRABALHO/QTDE. DE PONTOS POSSVEIS)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
138
RISCOS
DIMINUIR
RISCO DE CADA ATIVIDADE, CALCULADO DE ACORDO COM A LISTA DE PERIGOS E RISCOS (QTDE. DE TREINAMENTOS (OU DE TREINANDOS) QUE ATINGIRAM OS RESULTADOS MNIMOS PARA SE CARACTERIZAR A EFICCIA)/(QTDE. TOTAL DE TREINAMENTOS (OU DE TREINANDOS))*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
142
EFICCIA DOS TREINAMENTOS
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
173
PRESENTESMO
DIMINUIR
(PRODUTIVIDADE EFETIVA/PRODUTIVIDADE PREVISTA)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
DESCRIO
238
MELHORIA NA AVALIAO DE DESEMPENHO
AUMENTAR
(QTDE. DE COLABORADORES QUE TIVERAM MELHORA NA AVALIAO DE DESEMPENHO EM RELAO AVALIAO ANTERIOR/QTDE. DE COLABORADORES AVALIADOS)*100 SOMA DOS TEMPOS NECESSRIOS PARA ATUALIZAR OS REGISTROS DOS COLABORADORES/TOTAL DE REGISTROS ATUALIZADOS
SEMESTRAL
ABERTA
Grfico
239
ATUALIZAO DE REGISTROS
OTIMIZAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
240
TEMPO NO CARGO
OTIMIZAR
SOMA DOS TEMPOS QUE OS COLABORADORES OCUPAM O CARGO/QTDE. DE COLABORADORES
TRIMESTRAL
FECHADA
Grfico
52
SATISFAO DO CLIENTE
AUMENTAR
MDIA DA SATSFAO DOS CLIENTES (QUESTIONRIO)
MENSAL
ABERTA
Grfico
53
CLIENTES ATIVOS
AUMENTAR
(QTDE. DE CLIENTES QUE COMPRARAM/QTDE. DE CLIENTES QUE ORARAM) *100
MENSAL
ABERTA
Grfico
54
ATENDIMENTO DOS ORAMENTOS NO PRAZO POR CLIENTE PEDIDOS CONQUISTADOS POR CLIENTE
AUMENTAR
(QUANTIDADE DE ORAMENTOS ENTREGUES NO PRAZO/QUANTIDADE DE ORAMENTOS REALIZADOS) x 100
MENSAL
FECHADA
Grfico
55
OTIMIZAR
(VALOR DOS PEDIDOS CONQUISTADOS(EM $)/VALOR DOS ORAMENTOS APRESENTADOS AO CLIENTE (EM $))*100. ((SOMATRIO DOS PREOS FINAIS/SOMATRIO DOS PREOS INICIAIS)-1)*100, POR PEDIDO, POR CLIENTE, POR FAMLIA DE PRODUTO, POR VENDEDOR, POR GERNCIA E GERAL (TOTAL CANCELADO EM $/TOTAL VENDIDO EM $)*100, POR VENDEDOR, POR GERNCIA, POR CLIENTE, POR FAMLIA E GERAL
MENSAL
FECHADA
Grfico
63
NEGOCIAES COM CLIENTES
OTIMIZAR
MENSAL
FECHADA
Grfico
64
CANCELAMENTO DE PEDIDOS
DIMINUIR
MENSAL
FECHADA
92
VISITAS AOS CLIENTES
OTIMIZAR
QUANTIDADE DE VISITAS AOS CLIENTES/PERODO
MENSAL
ABERTA
Grfico
101
RENOVAO
AUMENTAR
(VENDAS LQUIDAS DE PRODUTOS LANADOS H MENOS DE UM ANO/VENDAS LQUIDAS TOTAIS)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
102
VENDA MDIA POR VENDEDOR
OTIMIZAR
TOTAL DE VENDAS EM $/NMERO DE VENDEDORES
MENSAL
ABERTA
Grfico
INDICADORES ATUALIZAO ITEM OBJETIVOS TENDNCIA FAVORVEL INTERPRETAO RESPONSVEL (BUDGET DE MARKETING EM $ /(VOLUME DE VENDAS NO PERODO EM $/VOLUME DE VENDAS NO PERODO ANTERIOR EM $)-1) RESULTADO DE PESQUISA DE MERCADO (NO CLIENTES) SOBRE A INTENO DE COMPRA (MARCA VERSUS A CONCORRNCIA) (QTDE. DE PEDIDOS ATENDIDOS NO PERODO/QTDE. TOTAL DE PEDIDOS PREVISTOS NO PERODO)*100 FREQUNCIA DIVULGAO (X) GESTO VISTA TIPO DE REGISTRO
DESCRIO
103
EFICCIA DE MARKETING
AUMENTAR
SEMESTRAL
FECHADA
Grfico
104
INTENO DE COMPRA
AUMENTAR
ANUAL
FECHADA
Tabela
145
ATENDIMENTO DE PEDIDOS (ON TIME IN FULL)
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
164
MARGEM POR REGIO
AUMENTAR
MARGEM BRUTA EM $ POR REGIO
MENSAL
ABERTA
Grfico
165 MARGEM POR REPRESENTANTE
AUMENTAR
MARGEM BRUTA EM $ POR REPRESENTANTE
MARKETING E VENDAS
MENSAL
ABERTA
Grfico
166
MARGEM POR SEGMENTO
AUMENTAR
MARGEM BRUTA EM $ POR SEGMENTO
MENSAL
ABERTA
Grfico
167
MARGEM POR CANAL
AUMENTAR
MARGEM BRUTA EM $ POR CANAL (VOLUME VENDIDO PELA EMPRESA/VOLUME CONSUMIDO PELO MERCADO)*100 PODE-SE APURAR POR REGIO (ESTADO, PAS, CONTINENTE, ETC) ((QTDE. DE UNIDADES DE RECARGAS/QTDE. DE UNIDADES VENDIDAS (PRODUTOS RETORNVEIS))*100 (VOLUME COMPRADO/VOLUME TOTAL CONSUMIDO PELO CLIENTE) *100 (QTDE. DE AES QUE FORAM REALIZADAS/QTDE. DE TENTATIVAS)*100 - CALCULAR POR ETAPA (EXEMPLO, CADA UMA DAS ETAPAS DO FUNIL DE VENDAS E GERAL) QTDE. DE ITENS VENDIDOS/QTDE. DE VENDAS (TICKETS) CALCULAR POR VENDEDOR, LOJA E REDE TOTAL DAS VENDAS EM R$/QTDE. DE ITENS VENDIDOS CALCULAR POR VENDEDOR, LOJA E REDE TOTAL DAS VENDAS EM R$/QTDE. DE VENDAS (TICKETS) CALCULAR POR VENDEDOR, LOJA E REDE
MENSAL
ABERTA
Grfico
168
MARKET SHARE
OTIMIZAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
169
RECARGAS
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
180
FIDELIDADE DO CLIENTE
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
197
TAXA DE CONVERSO
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
198
QUANTIDADE MDIA DE ITENS VENDIDOS POR TICKET PREO MDIO DE ITEM VENDIDO PREO MDIO POR VENDA (TICKET)
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
199
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
200
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
DESCRIO
201
EFICINCIA DO PREO PROJETADO
AUMENTAR
(PREO PRATICADO EM R$/PREO PROJETADO EM R$)*100 CALCULAR POR PRODUTO, LINHA DE PRODUTOS E GERAL TOTAL DAS VENDAS EM R$ REALIZADAS PELA AO DAS EQUIPES DE VENDAS TOTAL DAS COMPRAS EM R$ EFETUADAS PELOS CLIENTES EM MOVIMENTOS ESPONTNEOS DOS MESMOS (QTDE. DE RESERVAS CANCELADAS/QTDE. DE RESERVAS FEITAS)*100 (QTDE. DE QUARTOS OCUPADOS X DIAS/QTDE. DE QUARTOS DISPONVEIS x DIAS)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
205
VENDAS ATIVAS
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
206
VENDAS PASSIVAS
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
241
RESERVAS CANCELADAS
DIMINUIR
SEMANAL
ABERTA
Grfico
242
OCUPAO DOS QUARTOS
AUMENTAR
SEMANAL
ABERTA
Grfico
: Novos Indicadores - Includos na reviso de fevereiro de 2012 Colaboraram com novos indicadores (via LinkedIn) na reviso de fevereiro/2012 : Adriana Campanharo, Gislaine Rossa, Izabel Nascimento e Luisa Feiten. : Novos Indicadores - Includos na reviso de maro de 2012 Colaboraram com novos indicadores (via LinkedIn) na reviso de maro/2012 : Carlos da Silva Pinto, Celso G. Furlan, Edilene Pantaroto Silva, Josilan Lagrimanate,Vicente Almeida : Novos Indicadores - Includos na reviso de junho de 2012 Colaboraram com novos indicadores/sugestes (via LinkedIn) na reviso de junho/2012 : Allan Ribeiro, Cleiton Freire, Elvis Antonio Furtado, Fabio de Azevedo Martins, Fbio Guimares Barbosa, Geni Ruffato Bezerra, Gilberto Mascarenhas, Gisele dos Santos, Glaucio Corra dos Santos, Guilherme Cordeiro, Jacques Thouly, Joaquim Moreira Filho, Luciana R. C. Neves, Rodrigo Sanches, Rosangela Sal, Roseane Levita, Sergio Castilho, Silvana S. da Luz, Thiago Silva Soares : Novos Indicadores - Includos na reviso de agosto de 2012 Colaboraram com novos indicadores/sugestes (via LinkedIn) na reviso de agosto/12 : Fabiane M. Monteiro, Fabio Lima, Filomena Scarel, Francisco Ueliton Nogueira Filho, Izael Alves, Larissa Castro, Marcello Donadio, Mark Runk, Tiago Petrozelli : Novos Indicadores - Includos na reviso de setembro de 2012
DESCRIO
Colaboraram com novos indicadores/sugestes (via LinkedIn) e fontes de informaes na reviso de setembro/12 : Etiene Arruda, Leonardo Guimares, Luciane Ghirardello, Maria Eliane Goulart Longo, Reginaldo Emilio Andrade, Sustainable Development Report in Germany - 2010 : Novos Indicadores - Includos na reviso de dezembro de 2012 Colaboraram com novos indicadores/sugestes (via LinkedIn) e fontes de informao na reviso de dezembro/12 : Antonio Sergio, Caio Araujo, Gabriel Fortunato, Igor Bachi, Marcio Verdile, www.kpilibrary.com
Artigo sobre o assunto : http://www.rhevistarh.com.br/portal/?p=6490 . Perfil no LinkedIn : http://br.linkedin.com/in/ronaldofavero

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Fvero Assessoria e Treinamento Ltda.

OBJETIVOS TENDNCIA FAVORVEL INTERPRETAO RESPONSVEL FREQUNCIA

(X) GESTO VISTA

NITROGNIO POR HECTARE POR ANO ADMINISTRAO DE PROPRIEDADE RURAL

SOLUO DE PROBLEMAS JUNTO AOS CLIENTES

(QTDE. DE RECHAMADAS EM FUNO DA NO SOLUO DO PROBLEMA ORIGINAL / QUANTIDADE DE CHAMADAS)*100

TEMPO ENTRE CONTATO E VISITA

(QTDE. DE CHAMADAS EM GARANTIA)/(QTDE. DE PRODUTOS EM GARANTIA)*100

DESEMPENHO DE QUALIDADE DO FORNECEDOR

IQF - NDICE DA QUALIDADE DO FORNECEDOR, CONFORME MTODO ESPECFICO DA EMPRESA

(COMPRAS(EM $)/FATURAMENTO(EM $)) x 100

TEMPO DE CICLO DE COMPRA

ENTREGAS PENDENTES DE FORNECEDORES

(TOTAL DE COMPRAS COM ENTREGAS PENDENTES ATRASADAS ($))/(TOTAL DE COMPRAS ($))*100

QTDE. DE FORNECEDORES - CALCULAR POR PRODUTO, FAMLIA E GERAL

% DE FORNECEDORES QUE REPRESENTAM 80% DAS COMPRAS (EM R$)

(PEDIDOS MODIFICADOS/PEDIDOS EMITIDOS)*100

CUSTOS E DESPESAS POR PEDIDO

(TOTAL DE FORNECEDORES HABILITADOS EM ePROCUREMENT/TOTAL DE FORNECEDORES CADASTRADOS)*100

(INVESTIMENTO(EM $)/FATURAMENTO (EM $))*100

(LUCRO LQUIDO (R$) /ATIVO MDIO(R$))*100

(LUCRO LQUIDO (R$) / PATRIMNIO LQUIDO MDIO (R$))*100

(DISPONIBILIDADE EM $/PASSIVO CIRCULANTE EM $)*100

(ATIVO CIRCULANTE EM $ /PASSIVO CIRCULANTE EM $)*100

((ATIVO CIRCULANTE EM $-ESTOQUES EM $)/PASSIVO CIRCULANTE EM $)*100

((ATIVO CIRCULANTE + REALIZVEL A LONGO PRAZO)/(PASSIVO CIRCULANTE + EXIGVEL A LONGO PRAZO))*100

NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO

ATIVOS CIRCULANTES OPERACIONAIS EM $ - PASSIVOS CIRCULANTES OPERACIONAIS EM $ CONTABILIDADE

ATIVOS CIRCULANTES FINANCEIROS

CAPITAL DE GIRO LQUIDO

ATIVO CIRCULANTE EM $- PASSIVO CIRCULANTE EM $ OU NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO EM $ + SALDO DE TESOURARIA EM $

(PASSIVO CIRCULANTE EM $ + EXIGVEL DE LONGO PRAZO EM $)/(PATRIMNIO LQUIDO EM $) * 100

(RECURSOS ONEROSOS EM $)/(PASSIVO CIRCULANTE EM $ + EXIGVEL DE LONGO PRAZO EM $)*100

(ATIVO PERMANENTE EM $/PATRIMNIO LQUIDO EM $)

EVA - VALOR ECONMICO AGREGADO

LUCRO LQUIDO EM $ - CUSTO DE OPORTUNIDADE DO CAPITAL EMPREGADO EM $

VALOR AGREGADO BRUTO

VALOR AGREGADO LQUIDO

VALOR AGREGADO BRUTO - DEPRECIAO (CONSUMO DOS BENS DE CAPITAL DURVEIS)

(QTDE. DE CHAMADAS ATENDIDAS EM X SEGUNDOS/QTDE. TOTAL DE CHAMADAS)*100

(QTDE. DE CHAMADAS COM TOM DE OCUPADO/QTDE. TOTAL DE CHAMADAS)*100

RESOLUES NA PRIMEIRA CHAMADA

(QTDE. DE CHAMADAS RESOLVIDAS NO PRIMEIRO CONTATO /QTDE. TOTAL DE CHAMADAS)*100

(QTDE. DE OPERADORES QUE ESTAVAM NO ATENDIMENTO /QTDE. PLANEJADA DE OPERADORES)*100

TEMPO DAS CHAMADAS ABANDONADAS ANTES DO ATENDIMENTO

TEMPO MDIO DE ATENDIMENTO

(TOTAL EM SEGUNDOS DAS CHAMADAS ATENDIDAS/QTDE. DE CHAMADAS ATENDIDAS) (SEGUNDOS)

TEMPO MDIO DE FILA

(TOTAL EM SEGUNDOS DAS CHAMADAS EM FILA /QTDE. DE CHAMADAS EM FILA) (SEGUNDOS)

TEMPO MDIO DE TRABALHO APS O ATENDIMENTO

(TOTAL EM SEGUNDOS CONSUMIDOS APS OS ATENDIMENTOS/QTDE. DE ATENDIMENTOS) (SEGUNDOS)

TOTAL DE CHAMADAS RECEBIDAS OU EFETUADAS POR OPERADOR

AMOSTRAS SUBMETIDAS NO PRAZO

(QUANTIDADE DE AMOSTRAS SUBMETIDAS NO PRAZO/QUANTIDADE DE AMOSTRAS SUBMETIDAS) x 100

AMOSTRAS APROVADAS NA PRIMEIRA SUBMISSO

(QUANTIDADE DE AMOSTRAS APROVADAS NA PRIMEIRA SUBMISSO/QUANTIDADE DE AMOSTRAS APROVADAS) x 100

SOMATRIO DOS DIAS DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS/QUANTIDADE DE DESENVOLVIMENTOS

(TOTAL (EM $) INVESTIDO EM DESENVOLVIMENTO/FATURAMENTO (EM $))*100

(CUSTO EFETIVO DO PROJETO EM $/CUSTO PLANEJADO DO PROJETO EM $)*100

AO TRMINO DE CADA PROJETO

VALOR AGREGADO POR ITEM

FATURADO LQUIDO (EM $)/QUANTIDADE DE PEAS FATURADAS

FATURAMENTO POR REGIO

FATURAMENTO EM $ POR REGIO OU POR REA DEFINIDA PELA EMPRESA