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de Objetivos Colaboradores
Controle
da
Empresa
Direcionamento
de melhorias
na empresa
Portanto:
Indicadores de desempenho são medidas que mostram a comparação
do que foi realizado pela operação em relação a uma expectativa ou
objetivo
Importante:
Performance = desempenho
Um gestor deve ter poucos indicadores para monitorar
Quanto menor o número de indicadores, mais focada será a atividade
do gestor
Um gestor não deve monitorar mais do que 7 indicadores — mesmo o
presidente de uma grande empresa
Os indicadores devem ser priorizados (Key = Chave = mais
importantes)
Pontos importantes:
Critérios
Variáveis ou atributos mais importantes que mostram
Relevantes de
como o Objetivo do Gestor deve ser mantido
Interpretação
Indicadores
Indicadores
Estratégicos
da empresa
Indicadores
Indicadores da Indicadores da Indicadores da
Diretoria Diretoria
Administrativa
Diretoria
Comercial
Executivos
Industrial
Indicadores
Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores Operacionais
Supervisão Supervisão Supervisão Supervisão Supervisão Supervisão Supervisão Supervisão Supervisão Supervisão Supervisão Supervisão
Turno 1 Turno 2 CQ Laboratório Benefícios FP Ativo Fixo Tesouraria Distrito 1 Distrito 2 Distrito 25 Distrito 28
6,0%$
5,0%$
4,0%$
Valor real
3,0%$
2,0%$ Meta
1,0%$
0,0%$
Jan$ Fev$ Mar$ Abr$ Mai$ Jun$ Jul$
Horas Extras
1.400”
1.200”
1.000” Meta
800” Valor real
600”
400”
200”
0”
Jan” Fev” Mar” Abr” Mai” Jun” Jul”
Mão de Obra
48%
Gastos Gerais
de Produção
3%
Equipamento
18%
Materiais
31%
5,00 Equipamento
4,00
3,00 Materiais
2,00
Mão de Obra
1,00
—
2014 2015
100%
90%
Gastos Gerais
80%
de Produção
70%
60% Equipamento
50%
40% Materiais
30%
20% Mão de Obra
10%
0%
2014 2015
Auditoria 5S
Seiri
100%
80%
60%
40%
Shitsuke Seiton
20%
0%
Seiso Seiketsu
Atenção
Não Adequado
50%
40% 60%
30% 70%
20% 80%
10% 90%
0% 100%
PCO
2014 2015
4,0%$ Equipamento
Valor real
18%
3,0%$
2,0%$ Meta
1,0%$
0,0%$
Jan$ Fev$ Mar$ Abr$ Mai$ Jun$ Jul$ Materiais
31%
Auditoria 5S
Seiri
100%
80%
60%
40%
Shitsuke Seiton
20%
0%
Seiso Seiketsu
>1 – Excelente
Realizado pela Operação
Desempenho = =1 – Satisfatório
Objetivo do Gestor
<1 – Insatisfatório
Desempenho
Lucratividade Eficiência
Efetividade Orçamentalidade
Rentabilidade Rendimento
Eficácia Produtividade
Utilização
AUTOR
DRUCKER , P. SINK, D. ISO ARNOLD, T. SLACK, N.
CONCEITO
Fazer certo a Entrada Real Resultado Alcançado Horas padrão produzidas Produção Real
Eficiência
coisa Entrada Planejada Recursos Utilizados Horas efetivamente trabalhadas Produção Padrão
ENTRADAS SAÍDAS
Operação
Eficiência ou = Saída
Produtividade Entrada
ENTRADAS SAÍDAS
Operação
Eficiência ou = Saída
Produtividade Entrada
Significa Produtividade
Eficiência
Significa Utilização
Legislação
Trabalhista
Entrada
do processo
produtivo
DSR Falta de MP Refugos
Feriados Falta de energia Retrabalhos
Férias Falta de OS’s
Faltas abonadas Set up
Treinamento na empresa Quebra de
equipamentos
Política Programação
hh pagas de abono hh disponíveis da Produção hh trabalhadas
recurso de faltas recurso recurso recurso
disponibilizado utilizado disponibilizado Tempos e utilizado
Programa de Métodos de
Treinamento Produção
recurso recurso
desperdiçado desperdiçado
(hh) (hh)
Saída REAL do
processo produtivo
Estoque
Departamento Controle de de Produtos
de Produção Qualidade Acabados
Saída
PLANEJADA Produto Produto Produto Produto
do processo realizado disponibilizado realizado disponibilizado
pela pelo CQ pelo CQ para EPA
produtivo Produção
produto produto
desperdiçado desperdiçado
(peças) (peças)
Saída REAL do
processo produtivo
horas-homem Políticas horas-homem horas-homem horas-homem
pagas de RH da disponíveis trabalhadas produtivas
Empresa
Não peças peças peças peças
Tempos e
PROCESSO
Conformidade programadas produzidas aprovadas vendidas
Métodos na
R$ Produção
Estoque
Departamento Controle de de Produtos
PRODUTIVO DA
Legislação de Produção Qualidade Acabados
Trabalhista
Entrada
do processo
EMPRESA
produtivo
DSR Falta de MP Refugos
Refugos
Feriados Falta de energia Retrabalhos
Retrabalhado Saída
Férias Falta de OS’s PLANEJADA Produto Produto Produto Produto
Faltas abonadas Set up do processo realizado disponibilizado realizado disponibilizado
Treinamento na empresa Quebra de produtivo
pela pelo CQ pelo CQ para EPA
Produção
equipamentos
Produtos Produtos Produtos
danificados reprovados danificados no
durante o por falhas armazenamento
processo de na qualidade
fabricação
Indicadores
de Eficácia
Produtividade = Produto
ou Eficiência Recurso
Primeiro define-se o
objetivo e depois
elabora-se o indicador
Gestão dos
Recursos
MO
MP EQ
MO
MP
5
2 4 Outras Saídas
Eq 6
3
FIGURA 2.14: OUTRAS SAÍDAS NÃO É CONSIDERADO PRODUÇÃO
Qmo . Pmo Fornecedor Qmo
de MO(Pmo)
OBJETIVOS
FINANCEIROS
OBJETIVOS
FÍSICOS
Desempenho Físico
Desempenho Econômico
Medição Quantitativa
Indicadores-Chave de
Desempenho (KPI’s)
“Quando uma pessoa pode medir aquilo sobre o que está falando e expressá-lo em
números, sabe alguma coisa sobre a questão; mas quando não pode medi-lo, quando
não pode expressá-lo com números, o que sabe é escasso e insatisfatório.”
Willian Thompson
LLAIR
AT
Máximo: 7 indicadores
Máximo: 5 indicadores
Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor
Turno 1 Turno 2 CQ Laboratório Benefícios FP Ativo Fixo Tesouraria Distrito 1 Distrito 2 Distrito 25 Distrito 28
COMPARAÇÃO
Ton/hh
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
é traduzido
Objetivo por deve
atingir
meta
Resolução
gap
esperada
(lacuna) Valor
Atual
Problema
tn tempo
% entregas
no prazo
3 × (100 – 85) = 94%
Metat3 = 85 +
5
100
60
Valor Atual t1 = 55%
50
40
30
10
0 t2
t0 t1
10
Valor Atual t0 = 9,9%
9
6
Valor Atual t1 = 5,7%
5
3
Metat1 = 9,9 + × (0 – 9,9) = 4,0%
5
4
3 3
Metat2 = 5,7 + × (0 – 5,7) = 2,3%
5
0
t0 t1 t2
“Nota” da avaliação da
alternativa em cada critério
R$ x
Custo de operação mensal 0,133 4 2 1
1.000
Alternativa
escolhida
Indicador
Meta Meta
Real
Sub-metas
Real
Evento Evento Evento Evento Evento Evento Evento Evento Evento Evento Evento Evento Evento Evento Evento Evento
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... n
Ciclo
Priorização
Critérios
Relevantes Variáveis ou atributos mais importantes que mostram
de Interpretação como o Objetivo do Gestor deve ser mantido
Medição
Muitos
Triviais
O O O O O O O O O O O O O O O O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
IMPLANTAÇÃO
IMPLANTAÇÃO
PREJUÍZO ACEITAÇÃO PREJUÍZO ACEITAÇÃO
TEMPO DE
TEMPO DE
IMPACTO NA
“NOTA”
CUSTO/MÊS
“NOTA”
ROTINA
PARA MEIO PELOS CUSTO/MÊS IMPACTO NA ROTINA PARA MEIO PELOS
AMBIENTE USUÁRIOS AMBIENTE USUÁRIOS
R$ X 1.000 N/D N/D N/D SEMANAS R$ X 1.000 N/D N/D N/D SEMANAS
9 0 Sem impacto Nulo Imediato 5 0 Sem impacto Nulo Alta Imediato
8 0-2 Atrapalha Alta 1-2 Atrapalha muito
muito pouco a 4 0-5 Baixo - 1-5
7 2-5 Baixo 2-3 pouco a rotina
rotina
Atrapalha pouco a
6 5-8 Atrapalha 3-4 3 5 - 10 Médio Média 5 - 10
rotina
5 8 - 10 pouco a rotina Média 4-6 Atrapalha
Médio
4 10 - 12 Atrapalha 6-8 2 10 - 15 significativamente Alto - 10 - 15
significativa- a rotina
3 12 - 15 mente a rotina 8 - 10
Atrapalha muito a
Alto 1 15 - 20 Muito alto Baixa 15
2 15 - 18 Atrapalha 10 - 15 rotina
1 18 - 20 muito a rotina Baixa 15 0 20 Impraticável Proibido Rejeitado -
0 20 Impraticável Proibido - As Escalas podem assumir qualquer valor
1a3
0a4
1a4
1 a 10
1 a 100
Máx = R$ 26,00
Min = R$ 4,00
1-Min/Máx = 85%
Passo = 12%
Reduzir o custo de
Desenvolver novos Reduzir o custo unitário
matérias-primas e
fornecedores de MP+CO
componentes
Priorização
Critérios 1. Publicações
Relevantes 2. Patentes
de Interpretação
Medição
1. nº publicações / nº docentes
KPI’s 2. nº patentes / nº pesquisadores
FCAV
Priorização
Medição
Medição
% do faturamento
Aumentar o com exportação de 4,5% 10%
faturamento com produtos
exportação
Promover a
internacionalização
da empresa
nº de filiais 0 3
Abrir filiais no
exterior
Unidade de Análise
Desempenho
Recursos Parcial
Produtos
Produtivos
Desempenho
Global ou Total
(análise de impactos)
(rastreamento)
Desagregação
Agregação
Indicadores de Meios
Lucro
Efeito Efeito
Causa Causa
Faturamento Custo de
Produção
Efeito
Efeito Efeito
Causa
Causa Causa
Market Share Investimentos Projetos
Efeito Efeito em Automação Kaizen
Causa Causa
Investimentos Investimentos
em MKT em P&D
Receita Custo Saída Capacidade Ativo
Teórica
1
Saída Saída
x
Real Planejada
Saída x Capacidade
Planejada Teórica
Saída
Real
Custo
Total
Custo Custo de Horas Horas Horas Horas Quantidade Custo Horas Horas Horas Horas Quantidade
Variável MO Teóricas Disponíveis Trabalhadas Produtivas Produzida Fixo Teóricas Disponíveis Trabalhadas Produtivas Produzida
Custo Custo Custo de Horas Horas Horas Horas ou Custo Custo Horas Horas Horas Horas
Total Variável MO Teóricas Disponíveis Trabalhadas Produtivas Total Fixo Teóricas Disponíveis Trabalhadas Produtivas
nº Religações
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 mm. chuva
0,3
0,2
0,1
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
K1 K2 K3
% hm
4,0
hh
80,0
2,0 50,0
75,0
0,0 70,0 0,0
Soma
Subtração
Lucro Receita Total Custo Total
= −
Ativo Total Ativo Total Ativo Total
Multiplicação/divisão
Quantidade Produzida Quantidade Produzida Quantidade Programada
= x
Capacidade Produtiva Quantidade Programada Capacidade Produtiva
Ativo Patrimônio
Permanente Líquido
Capital ou Fixo
Fixo
Retorno sobre
Alavancagem
µ
Ativo Total
do PL
(ROA)
Margem
Giro do
Ativo Patrimônio
µ
÷
Líquida
Ativo Total
Total Líquido
Passivo Patrimônio
Lucro Líquido Receita
Receita Ativo +
÷ ÷ Total Líquido
depois do IR de Vendas de Vendas Total
Receita
Despesas
Despesas
Provisão
Ativo Realizável em Ativo Passivo + Exigível em
+ +
– – – –
de Vendas CMV Operacionais de Juros Impostos
Circulante Longo Prazo Permanente Circulante Longo Prazo
Horas teóricas
Horas disponíveis Manutenção
Horas Teóricas
Manutenção Preventiva
Perda por
Horas Disponíveis
manutenção
Mercado Estoque
CMP Forne -
Q mp Q con Q ap Projeto Q pa
Produção do
cedor ∆Est
Produto
(Pmp)
Perdas
Custo unitário (preço) de
aquisição de MP
Qualidade Processo
Material incorporado
ao produto final
Quantidade
Perdas de processo Aproveitada (Qap)
(sucata) Perdas de processo
(rebarbas)
Qap
Material incorporado ao
produto final
Quantidade Aproveitada
(Qap)
∆ Estoque de PA ≈ 0
Saída Real = Quantidade Produzida = Quantidade Vendida
Capacidade Teórica = Quantidade Teórica Máxima de Produção
Lucro
P=
Ativo Total
1
x
Saída
Real
Custo
Total
Custo Custo de Horas Horas Horas Horas Quantidade Custo Horas Horas Horas Horas Quantidade
Variável MO Teóricas Disponíveis Trabalhadas Produtivas Produzida Fixo Teóricas Disponíveis Trabalhadas Produtivas Produzida
Custo Custo Custo de Horas Horas Horas Horas ou Custo Custo Horas Horas Horas Horas
Total Variável MO Teóricas Disponíveis Trabalhadas Produtivas Total Fixo Teóricas Disponíveis Trabalhadas Produtivas
Paradas
Tempo de Carga (TC) planejadas
Perdas por
Tempo de Operação (TO) paradas
Perdas de PCP
Tempo Efetivo de Operação (TEO) velocidade Manutenções
Preventivas
Tempo Efetivo de Perdas por Quebras
Produção (TEP) defeitos Setup
Pequenas paradas
Redução de velocidade
Defeitos
Start up
FIGURA 4.23: FÓRMULAS DE CÁLCULO DE DIS, DOP, QUA E OEE E VALORES DE REFERÊNCIA
Equipes de Revisão Alta
trabalho administração
Ações Missão
Visão
Hoshin Política
Kanri
Indicadores Objetivos
Planos de Ação
Recursos
Equipe gerencial
Indicadores e metas
x Aumentar 30% Retorno sobre Ativos x
x x Alcançar 98% OTIF x x x
x Reduzir 50% nas reclamações de clientes x x x x
Aumentar as Vendas Líquidas em 7,5% Aumentar o CPV em até 7% Aumentar as despesas até 10%
Receita
Receita
(CPV)2016 = US$6.912mi (CPV)2017 = US$7.395mi Despesas
Despesas
= US$8.608mi
= US$9.254mi
= US$1.450mi
= US$1.600mi
Líquida
2016 Líquida
2017 Op. + Fin
2016 Op. + Fin
2017
Histórico:
– Autores
• Robert S. Kaplan
• David P. Norton
tas res
“Para sermos bem
as
Me cado
Ind ivos
tiv
sucedidos
cia
financeiramente,
jet
i
Ini
Ob
como deveríamos
ser vistos pelos
nossos acionistas?”
tas res
as
as
“Para alcançarmos
Me cado
satisfazermos
Me cado
Ind ivos
Ind ivos
tiv
tiv
nossa visão, como Visão e
cia
Ini s
cia
nossos acionistas
ta
jet
jet
i
i
deveríamos ser Estratégia
Ini
e clientes, em que
Ob
Ob
vistos pelos processos
nossos clientes?” devemos alcançar
a excelência?”
APRENDIZADO E
tas res
as
“Para alcançarmos
CRESCIMENTO
Me cado
Ind ivos
tiv
nossa visão, como
cia
jet
i
sustentaremos
Ini
Ob
nossa capacidade
de mudar e
melhorar?”
FONTE: KAPLAN E NORTON (1997)
FINANCEIRA
Lucro
Faturamento Custo
$
MERCADO OPERAÇÕES
• Expectativas do cliente • Core Competence
• Quem é o cliente Resultado • Excelência
• Onde está o cliente
INOVAÇÃO
• TI
• P&D
• RH
• Infraestrutura
Perspectiva
Perspectiva Perspectiva Perspectiva
Aprendizado
Financeira Clientes Interna
e Crescimento
Citibank
• “Oferecer qualquer serviço financeiro em qualquer país, onde for possível fazê-lo
de forma legal e rentável”.
McDonald’s
• “Servir alimentos de qualidade com rapidez e simpatia, num ambiente limpo e
agradável”.
Localiza
• “Oferecer soluções de transporte, através do aluguel de carros, buscando a
excelência”.
Itaú Unibanco
• "Ser o banco líder em performance e perene, reconhecidamente sólido e ético,
destacando-se por equipes motivadas, comprometidas com a satisfação dos clientes,
com a comunidade e com a criação de diferenciais competitivos".
Pepsi Co.
• "Derrotar a Coca-Cola".
Honda
• "Esmagar, espremer e massacrar a Yamaha".
Estratégia
gia 3
Estr
Estraté
atég
“Dinâmico”
gia 2
2. Definição dos
5. Definição dos
Objetivos
Planos de Ação
Gestão da Estratégicos
Estratégia
Visão de Futuro
Gerador de
Interpretações
da Visão
Filtros de Critérios
Relevantes de
Interpretação
Geração de
Objetivos
Estratégicos
Objetivos Estratégicos
FIGURA 5.11: RELACIONAMENTO ENTRE VISÃO, OBJETIVOS, INDICADORES, METAS E PLANOS DE AÇÃO
Reunião
plenária do
Grupo
Planejador
Divulgação do conhecimento
Compartilhar o
conhecimento
Prospecções e sinergias
Será referência
Será referência Terá administração nacional e
VISÃO
nacional em ensino integrada internacional em
pesquisa
Ser reconhecida
Será reconhecida pelos por sua rede de
OBJETIVO Todos os softwares
alunos como a melhor relacionamento e pela
ESTRATÉGICO acadêmicos integrados
escola de engenharia sociedade por sua
contribuição
nº de softwares % de pesquisadores
Relação candidato/
INDICADOR acadêmicos que classificados como 1A
vaga no vestibular
acessam o BD Oracle na CAPES
Aumentar Faturamento
Efeito
Objetivos
Estratégicos Causa
Hipótese Causa
Desenvolver novos
Investir em Marketing produtos
OE 1 OE 1
OE 2 OE 2 OE 3
OE 3
OE 4 OE 5 OE 6
OE 4
Clientes
Aumentar Market-Share Considerar Distribuidores como parceiros
Processos Internos
Aprendizado e Crescimento
Melhorar TI na Logística Fortalecer Grupos Kaizen Automatizar processos de produção
Clientes
Aumentar Market-Share Considerar Distribuidores como parceiros
Processos Internos
Aprendizado e Crescimento
Melhorar TI na Logística Fortalecer Grupos Kaizen Automatizar processos de produção
FIGURA 5.19: MAPA ESTRATÉGICO SEM RELAÇÃO DIRETA DE CAUSA E EFEITO NA PERSPECTIVA
APRENDIZADO E CRESCIMENTO
Balanced Scorecard Gap 4
Adequado para objetivos estratégicos Adequado para objetivos operacionais
Focado na empresa inteira Focado nas áreas operacionais
Considera clientes externos Considera clientes internos (e externos)
Matriz 1
Reter Clientes Excelência Operacional
Expectativas dos
Financeira clientes internos
Aumentar Lucratividade
Unidade Analisada: Estamparia
Cliente Interno
Expectativa dos Clientes
Indicador de desempenho
Valor
Meta gap
Matriz 2
Internos Atual
Montagem
Entrega de lotes de peças no
nº lotes no prazo / nº lotes total 85% 90% 5% Causas principais
Aumentar Faturamento Usar prioritariamente capital próprio Reduzir Custo Operacional
prazo
Clientes
Aumentar Market-Share Considerar Distribuidores como parceiros Matriz 3
% lotes reprogramados por falta
nº lotes no prazo /nº lotes total 5% Falta de MP Compras 15% 5% 10%
de peças
% OP reprogramados com
" " Reprogramação urgente de OP PCP 13% 5% 8%
urgência
" " Lead Time longo Interno Lead Time médio por lote 520 380 27% Planos de Ação Internos
Tratamento diferenciado a grandes clientes nº peças / nº de lotes 17% Tempo de setup alto Interno Tempo médio de setup 120 90 25% (controláveis pela Área)
Reter Clientes % peças com qualidade 5% Falta de treinamento dos operadores RH
horas treinamento realizadas /
horas de treinamento orçadas
50% 90% 40%
nº células de manufatura
Processos Internos
Lead Time médio por lote 27% Implantar células de manufatura Interno 1 5 400%
implantadas
nº equipamentos SMED / n0
Tempo médio de setup 25% Implantar SMED Interno 10% 50% 40%
equipamentos planejados
% OP reprogramados com
Não reprogramar OP’s urgentes PCP 13% 5% 8%
urgência
Expectativas Expectativas
Fornecedor
Interno
Gerente Gerente Gerente Gerente
Produção PCP Compras Financeiro
Unidade de
Análise Cliente
Interno
Matriz 4 Matriz 1
Expectativas Expectativas
gap
Resultados Resultados
Plano de
Internas
Ação Causas
Matriz 3 Matriz 2
Externas
Gap Valor
− (Meta)
não % Atual
× 100
(Meta)
urgente de OP urgência
nº peças/ nº de Tempo de setup
20% Estamparia (UA) Tempo médio de setup 120 90 33%
lotes alto
% peças dentro das Corte fora de % peças cortadas fora de
5% Estamparia (UA) 4% 1% 3%
especificações especificação especificação
INDICADOR DE
INDICADOR DE C AUSAS SETOR RESPONSÁVEL VALOR
META
GAP
urgente de OP urgência
nº peças/ nº de Tempo de setup
20% Estamparia (UA) Tempo médio de setup 120 90 33%
lotes alto
% peças dentro das Corte fora de % peças cortadas fora de
5% Estamparia (UA) 4% 1% 3%
especificações especificação especificação
nº peças / nº lotes Gap de 20% mostra A causa principal A causa principal “tempo de setup O Gap de 33% do indicador
mede a Expectativa que a Expectativa do gap de 20% é o alto” é medida pelo indicador “tempo médio de setup” mostra
do cliente interno não está sendo “tempo de setup “tempo médio de setup” que a causa “tempo de setup
atingida alto” alto” está atuando no processo
urgente de OP urgência
nº peças/ nº de
20% Tempo de setup alto Estamparia (UA) Tempo médio de setup 120 90 33%
lotes
% peças dentro das Corte fora de % peças cortadas fora de
5% Estamparia (UA) 4% 1% 3%
especificações especificação especificação
=
urgente de OP urgência
nº peças/ nº de Tempo de setup Estamparia
20% Tempo médio de setup 120 90 33%
lotes alto (UA)
% peças dentro das Corte fora de Estamparia % peças cortadas fora de
5% 4% 1% 3%
especificações especificação (UA) especificação
INDICADOR DE INDICADOR DE
SETOR RESPONSÁVEL VALOR
DESEMPENHO DA GAP PLANO DE AÇÃO DESEMPENHO DO PLANO META GAP
PELO PLANO DE AÇÃO ATUAL
C AUSA DO GAP DE AÇÃO
Implantar SMED
MATRIZ 3
Reprogramação % OP reprogramados
PCP 13% 5% 8%
=
NEGAÇÃO INDICADOR
GAP IGUAL
DA CAUSA IGUAL
VALOR
E XPECTATIVA DA ÁREA ANALISADA FORNECEDOR INTERNO INDICADOR DE DESEMPENHO META GAP
ATUAL
MATRIZ 4
VALOR
E XPECTATIVA DA ÁREA ANALISADA FORNECEDOR INTERNO INDICADOR DE DESEMPENHO META GAP
ATUAL
Não faltar MP nas OP´s % lotes reprogramados
Compras 15% 5% 10%
programadas por falta de peças
Quality Fogões
Custo alto de
combustíveis
ÁREA VALOR
C AUSAS SECUNDÁRIAS GAP PLANO DE AÇÃO INDICADOR DE DESEMPENHO META GAP
RESPONSÁVEL ATUAL
Instalação de tags nas
TI % tags instalados 50% 95% 47,4%
Consumo excessivo colheitadeiras e comboios
7,1%
de colheitadeiras Captação de dados via tag
Operação % dados via tag 95% 99% 4,0%
nas colheitadeiras
Paradas excessivas das Cumprir manutenção % manutenção
33,3% Manutenção 95% 99% 4,0%
colheitadeiras programada programada
Consumo excessivo de Instalação de tags
7,1% TI % tags instalados 60% 85% 29,4%
motobombas nas motobombas
Perdas excessivas nas Captação de dados via tag
3,1% Operação % dados via tag 95% 99% 4,0%
transferências nos comboios
Manutenção ruim dos Cumprir manutenção % manutenção
26,3% Manutenção 55% 95% 42,1%
veículos programada programada
Estoque alto de
Implantar procedimento
combustíveis em 20,0% Operação % operadores treinados 10% 85% 88,2%
de abastecimento
comboios
UPP/hh
2,5
1,5
0,5
0
6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 18 8 8
t-1 ut-1 v-1 ez-1 n-1 ev-1 ar-1 br-1 ai-1 un-1 jul-1 o-1 et-1 t-1 v-1 ez-1 an- ev-1 ar-1
se o no d ja f m a m j ag s ou no d j f m
5,5 10
2,67
x= x 1,0 = 0,49 ≌ 0,5
40 5,5
2+ ≌ 2,666 = 2,67 2,67 x
60
UPS / HH
Funcionário: L.F.P.A.
3,5
Meta
3
2,5
1,5
0,5
0
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16
Case S
OK?
N
2º Nível
S
OK?
N
3º Nível
OK? S
N
UNIDADE ANALISADA
Biblioteca Central Setor de Pátio de Veículos Setor de Expedição de Cargas do CD
(FORNECEDOR)
E XPECTATIVA DO CLIENTE Receber veículos em boas condições
Receber o livro rapidamente Cumprir o agendamento de carga
(CCR OU VOC) de manutenção
Cumprir o agendamento =
INTERPRETAÇÃO rapidamente = boas condições de manutenção =
máximo 15 minutos de atraso além do
(CTQ OU CRI) até 24h após solicitado completar a viagem sem quebras
horário agendado
INDICADOR DE NÍVEL DE nº livros recebidos em até 24h nº v iagens completadas sem quebra nº veículos recebidos até 1 5 min atraso
SERVIÇO (INS) nº livros solicitados total nº viagens total nº veículos recebidos total
95,0
90,0
% hm
85,0
% pc
80,0
75,0
70,0
se 2
se 2
m 3
3
2
m 3
3
2
m 3
m 2
3
2
no 2
02
2
02
l/0
l/0
0
/0
/0
0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
t/0
t/0
n/
n/
v/
v/
ai
ai
ai
ai
ar
ar
ju
ar
ar
ju
ja
ja
no
m
m
m
m
Absenteísmo
150,0
100,0
hh
50,0
0,0
se 2
m 3
3
2
m 3
m 2
02
no 2
l/0
0
/0
/0
/0
/0
t/0
n/
v/
ai
ai
ar
ar
ju
ja
m
meta
Indicador de desempenho
δi
Valor
real
δi
pi %δi =
pi
ti tempo
Ativo
(Meta)
Ativo
Quanto menor, melhor %δi = (Meta) −
Fixo
(Meta)
% hm
% pc
4 85
3 80
2
1 75
0 70
% pc
hh
80 4
60 3
40 2
20 1
0 0
85
80
75
70
2,0
0,0
Horas Extras Giro de % Entregas no % Scrap IGD
-2,0 Estoque Prazo
-4,0
-6,0
-8,0
-10,0
FIGURA 8.5 DIAGRAMA DE PARETO DOS FATORES PARCIAIS DO IGD NO MÊS DE MAIO
IGD Flush
2,0
1,0
◆
◆
0,0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
◆ Jul
-1,0
-2,0
◆
-3,0
-4,0
◆
-5,0
-6,0
7,0% 100%
90%
6,0%
80%
5,0% 70%
60%
4,0%
50%
3,0% 40%
2,0% 30%
20%
1,0%
10%
0,0% 0%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
1.400 60
1.200 50
1.000
40
800
30
600
20
400
10
200
0 0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
DISP 0,36
ABS 0,23
Σ= 1,00
01/03/02 5,1 5,3 3,8% 01/03/02 88,1 88,0 0,1% 01/03/02 120,0 50,0 -140,0% 01/03/02 -0,31
01/04/02 3,2 5,2 38,5% 01/04/02 90,2 88,2 2,3% 01/04/02 55,0 50,0 -10,0% 01/04/02 0,14
02/05/02 4,2 5,1 17,6% 02/05/02 78,5 88,4 -11,2% 02/05/02 51,0 50,0 -2,0% 02/05/02 0,03
02/06/02 5,2 5,0 -4,0% 02/06/02 83,1 88,6 -6,2% 02/06/02 40,0 50,0 20,0% 02/06/02 0,01
03/07/02 2,3 4,9 53,1% 03/07/02 84,2 88,8 -5,2% 03/07/02 45,0 50,0 10,0% 03/07/02 0,22
03/08/02 4,1 4,8 14,6% 03/08/02 86,3 89,0 -3,0% 03/08/02 50,0 50,0 0,0% 03/08/02 0,05
03/09/02 5,0 4,7 -6,4% 03/09/02 90,4 89,2 1,3% 03/09/02 30,0 50,0 40,0% 03/09/02 0,07
04/10/02 3,1 4,6 32,6% 04/10/02 88,5 89,4 -1,0% 04/10/02 20,0 50,0 60,0% 04/10/02 0,27
04/11/02 4,8 4,5 -6,7% 04/11/02 89,7 89,6 0,1% 04/11/02 50,0 50,0 0,0% 04/11/02 -0,03
05/12/02 6,1 4,4 -38,6% 05/12/02 90,0 89,8 0,2% 05/12/02 43,0 50,0 14,0% 05/12/02 -0,13
05/01/03 2,3 4,3 46,5% 05/01/03 84,1 90,0 -6,6% 05/01/03 35,0 50,0 30,0% 05/01/03 0,24
05/02/03 4,2 4,2 0,0% 05/02/03 85,7 90,2 -5,0% 05/02/03 41,0 50,0 18,0% 05/02/03 0,02
08/03/03 4,2 4,1 -2,4% 08/03/03 88,6 90,4 -2,0% 08/03/03 24,0 50,0 52,0% 08/03/03 0,10
08/04/03 4,3 4,0 -7,5% 08/04/03 89,3 90,6 -1,4% 08/04/03 57,0 50,0 -14,0% 08/04/03 -0,07
09/05/03 2,3 3,9 41,0% 09/05/03 91,1 90,8 0,3% 09/05/03 55,0 50,0 -10,0% 09/05/03 0,15
IGD
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
7 95 140
6 90 120
5 100
% hm
85
hh
80
% pc
4
3 80 60
2 40
75 20
1
0 70 0
Expectativas do cliente
Gap
5
Percepção do cliente
Especificação (design)
do processo do serviço
Gap
2
5 4 3 2 1
ÓTIMO PÉSSIMO
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
AVALIAÇÃO
QUALITATIVA
NOTA ISC 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0
105.0
101.0
97.0
93.0
89.0
85.0
dez/10
jun/11
ago/11
out/11
dez/11
jun/12
ago/12
out/12
dez/12
jun/13
ago/13
out/13
dez/13
jun/14
ago/14
out/14
dez/14
jun/15
fev/11
abr/11
fev/12
abr/12
fev/13
fev/14
abr/14
fev/15
abr/15
União Europeia Zona do Euro
Fonte: Macrovisão
115.0
105.0
100
95.0
Pessimismo
85.0
75.0
74.1
68.1
65.0
set/06
mai/08
out/08
ago/09
jan/10
jun/10
set/11
jul/12
dez/12
mai/13
out/13
ago/14
jan/15
jun/15
nov/05
abr/06
fev/07
mar/09
nov/10
abr/11
fev/12
mar/14
jul/07
dez/07
FONTE: MACROVISÃO
Autoestima
Necessidades de Estima respeito dos outros,
confiança
Repulsão Atração
movimento desejado
pela empresa
Materiais
Pessoas Pessoas
Informações Informações
Energia Equipamentos
Equipamentos Outros
Outros
Capital Materiais
de Giro
Produtos:
Mão de Obra Bens e/ou
ta s
re õe
Energia Serviços
Di raç
s
Serviços
e
R$
Op
Outras Saídas:
Capital Máquinas Sub-produtos
Imobilizado Equipamentos Rejeitos, etc.
Instalações
Adm. Produtividade
MO
Pesador
Calandrista
Pré-formatador Recebimento Bens e/ou Serviços
Prensista
Pesagem Anel de vedação
Embalador
Calandragem
MP Pré-vulcanização
Negro de fumo
Neoprene Pré-formatação
Óleo plastificante Prensagem
EPDM Outras Saídas
Enxofre Tamborilamento Pó em suspensão
Acabamento Odor ruim
EQ Barulho
Balança Embalagem Sucata de borracha
Calandra Expedição
Autoclave
Prensa
Tamborilador
Tesoura Atividades de Suporte
PCP
Controle da Qualidade
Manutenção
Suprimentos
SISTEMA EMPRESA
Atividades de Apoio à Produção
PLANEJAMENTO CONTROLE
Mercados Mercados
OPERAÇÕES Consumidores
Fornecedores
Disposição Final
Outros segmentos da
sociedade (por exemplo,
GOVERNO CONCORRÊNCIA Sindicatos, Instituições
Financeiras, Acionistas,
Comunidade).
0% 50% 100%
Ambiente Sistema
Mercados fornecedores Normas internas
Mercados consumidores Procedimentos operacionais
Sindicatos nº de funcionários contratados
Concorrência Alocação do capital
… …
MO
hh
nº func
1 Bens e/ou Serviços
kg
m3
MP 5 nº peças de
kg produto
m3
nº peças de 2 4 Outras Saídas
componentes
Eq
6
hm
capacidade
de produção
3
Paga Coleta
mercadorias mercadorias no
Suprimento no caixa supermercado Transporte
sem Transporte sem Suprimento
Leva
Vai ao
mercadorias
supermercado
para casa
Transporte
sem Suprimento
Consumo de
mercadorias
MO MP EQ
Perdas Perdas
Sistema
de
Perdas Produção
Perdas
PA
FIGURA A1.10: PERDAS EM UM SISTEMA DE PRODUÇÃO
Dé
bi
to
nã
Ex
t o
0
50
150
250
100
200
ra au
to to
in riz
co ad
Cr m o
éd pr
i ee
Au to ns
to nã ív
EQ
MO
MP
ss o el
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m to e
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Nº de Reclamações
en ce ru da
di ss im s
m o no
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to fil ca
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do sa
gê
ge nc
re
nt i as
e
da
co
nt
a
Atividades de Suporte
Dé
bi
to
nã
Ex o
5,0%
15,0%
25,0%
0,0%
35,0%
10,0%
45,0%
20,0%
30,0%
50,0%
40,0%
tra au
to to
in riz
co ad
Cr m o
pr
éd e
RAMO DA EMPRESA: _________________________
SISTEMA DE PRODUÇÃO: VISÃO ANALÍTICA
ito en
Au sí
to nã ve
ss o l
er di
vi sp
ço on
in í ve
sd l
is
po
FIGURA A1.11: FIGURA PARA APLICAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO
Si
te nív
in el
di
Se sp
on
nh ív
a
Outras Saídas
Ta nã el
rif o
Bens e/ou Serviços
At as co
en m nf
er
di ui e
m to
en el
t
% de Reclamações
E o ev
At
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xc
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di so im as
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a a ix
ru na as
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do gê
80
70
60
50
40
30
20 A B C
10
0
nn nnn nnn nnn nnn nnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnnn nnnnn nnnnnn nnnnnn nnnnnn nnnnnn itens
Curva ABC
% Valor “padrão”
100
Curva ABC
90 “fechada "
Curva ABC
80 “aberta "
70
60
50
40
30
20
10
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 0 % itens
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
A B C
0,0%
s
o
el
el
s
e
as
a
ia
el
xa
ad
er
nt
el
ív
ív
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co
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sa
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no
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di
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m
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sm
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o
Cr
Ta
tra
im
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to
di
ru
ce
Ex
Au
en
Ex
to
At
en
m
di
en
At
14
12
10
0
55 5960 6465 69 70 74 75 79 80 84 85 89
25%
20%
15%
10%
5%
0%
55 59 60 64 65 69 70 74 75 79 80 84 85 89
1600
1400
1200
1000
(a) 800
600
400
200
0
1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4
250
200
150
(b) 100
50
0
1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4
FIGURA A3.7: HISTOGRAMAS COM BAIXA VARIABILIDADE (A) E ALTA VARIABILIDADE (B)
Variável
homogênea
dentro do
estrato
Variável
heterogênea
entre estratos
Variável
homogênea
dentro do
estrato
1º 2º 3º
MASC FEM 1 2 OPERACIONAL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
GRAU GRAU GRAU
A C A B D A B A B C
B D D C H C E D F G
E F E F F G E H
G H G H I J I
I J I J
J
Causa
Causa secundária
secundária
Causa
terciária
Efeito
Causa
secundária
Causa
terciária
Faltam peças
Baixa
disponibilidade
Fornecedor produz do equipamento
peças ruins
Manutenção com
peças ruins
Projeto do equipamento
é ruim
Fora do escopo da
equipe de melhoria
Equipamento quebra muito
Plano de Ação
Rotação
Diagrama de Ishikawa Diagrama dos Porquês
Ge o to
a
mb
G
to
ár
Efeito
ei
rim
Priorização
Ef
aP
qualitativa
MAT
Problema a ser tratado Go to
MO
us
Gemba
Ca
Go to
AT
Causa
Gemba
M
Causa
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Secundária
Causa Causa Causa Causa Por quê?
ár
Secundária
a
rim
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ár
Ca
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aP
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Se
Ca
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a
a
M
us
ia
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ia
ár
qu iori
ár
Ca
ár
Ca
rim
nd
Pr
nd
cu
pe
cu
aP
Se
Causa Causa
Se
Efeito
ui
us
Eq
Ca
Secundária Secundária
Priorização
Causa Causa Por quê?
qualitativa
ME Equipe
ia
a
us
Causa
ia
ár
ár
Ca
rim
nd
raiz
cu
aP
Se
Plano de Ação
M
1º Porquê
Equipamento quebra muito Demora para consertar
atd/func
1.000
900
800 Meta
700
600
500
400
300
200
100
0
2002 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Ano
Sazonalidade
Demanda
prevista
Tendência
Demanda
real
Peso
Kg
130 -
120 -
110 -
100 -
90 -
80 -
70
-
60 -
50 -
40 -
30 -
i i i i i i i i i i i i
1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 Altura (m)
Correlação
positiva
Correlação
% Refugo
nula
Investimento
em P&D
% Refugo
Correlação
negativa
Investimento
em MKT
Investimento
em Qualidade
DIA
N ITEM DE VERIFICAÇÃO SITUAÇÃO NORMAL
/ / / / / / / / / /
1 4 parafusos de fixação rápida R588 Identificação na haste
Revisado pelo setor de
2 Estampo offset TR 4555-4
gravação
Identificação na tampa;
3 Bombona 5L tinta TN 903
revisado pelo setor de tintas
Identificação na tampa;
4 Bombona 5L tinta TN 7544
revisado pelo setor de tintas
Identificação na tampa;
5 Bombona 5L tinta TN 356
revisado pelo setor de tintas
Identificação na tampa;
6 Bombona 5L tinta TN 1005
revisado pelo setor de tintas
7 Lata 2L tinner Tampa lacrada
8 Saco 500g estopa branca Saco lacrado
9
10
Verificado por:
LSC
LC
LIC