Relatório Narrativo

Introdução
A auditoria interna de ISM na Gerência de QSMS, nas áreas de Meio Ambiente e Saúde, foi
realizada de acordo com o plano de auditoria acordado entre todos os departamentos. O
propósito da auditoria foi avaliar a capacidade do SMS em atender às disposições do código
ISM e, em amostragem, garantir a implementação e compreensão dos envolvidos nas áreas
mencionadas anteriormente.

Escopo
A auditoria foi planejada para abordar temas relevantes às áreas auditadas na Gerência de
QSMS. São elas:

 Meio Ambiente
o Gerenciamento de Resíduos
o Práticas de Sustentabilidade Ambiental
o Identificação de Requisitos Ambientais
 Saúde
o PCMSO
o ASO
o Call Center
o eSocial
o Política de Álcool e Drogas

Os critérios de avaliação utilizados durante a auditoria foram o pleno entendimento dos

entrevistados e a apresentação de evidências objetivas que comprovassem a eficácia do SMS.

Metodologia
Os métodos aplicados e os elementos verificados para avaliar a capacidade do SMS em
atender os objetivos do código ISM incluía:

 Discussão e entrevista com o pessoal de QSMS nas áreas mencionadas assumindo a

responsabilidade pelas funções dentro do SMS;
 Verificação se políticas e procedimentos estavam em conformidade com os objetivos
do ISM code;
 Verificação de registros e como é feita a documentação e o armazenamento;
 Verificação de Treinamentos e Conscientização dos envolvidos;
 De que forma eram abordadas as respostas às emergências e eventos inesperados
 Como as áreas se adequam às normas regulatórias pertinentes;
 Como é feita a avaliação de eficácia e aplicação de medidas a fim de atingir a melhoria
contínua do SMS
Resultados da Auditoria
Tanto na área de meio ambiente quanto na de Saúde, foram encontradas Conformidades com
os regulamentos do ISM e não foram encontradas Não Conformidades. Foram levantadas
sugestões e observações com o intuito de garantir a melhoria contínua do SMS.

Não Conformidades
Não foram encontradas Não Conformidades

Observações e Sugestões

Meio Ambiente

 Ainda está em elaboração o Plano de Gerenciamentos de Resíduos Sólidos específicos

para o Pio Grande e o Taruca. Ainda nesse tema, foi apontada a necessidade de
treinamento dos colaboradores sobre os procedimentos de gerenciamento de
resíduos. Um programa de treinamentos já está em elaboração.
 Para monitorar a conformidade com as regulamentações e a eficácia do
gerenciamento de resíduos, foi apresentado a plataforma Vertown que faz a
rastreabilidade dos resíduos gerados, cadastro dos fornecedores, além de fornecer
indicadores para a gestão. Porém, como essa aplicação é relativamente nova, não há
uma base de dados significativa. Como sugestão futura, seria muito proveitoso para
diversas áreas, assim como para as embarcações, ter acesso a esses indicadores para
melhor assertividade na tomada de ações.
 Para o monitoramento de requisitos legais ambientais o QSMS utiliza a plataforma
Legnet que ainda está em fase de implantação, pendente o treinamento usuários
focais, porém já é possível receber alertas de qualquer atualização normativa. Como
sugestão, continuar o trabalho de divulgação e engajamento dos pontos focais para a
utilização da ferramenta.
 Ainda não há um cronograma definido de treinamentos específicos para o tema
Sustentabilidade Ambiental. É prevista a contratação de uma consultoria para
direcionar a área no planejamento e definir um cronograma tanto para marítimos
quanto para pessoal de terra.
 Foi solicitado para relatar a última ocorrência ambiental e apresentado o caso com a
barcaça Norsul 9. Foi apresentado o relatório da ocorrência e uma das causas que
foram levantadas foi o não cumprimento do Plano de Contingência de acordo com o
P.SUGEF.03 Anexo 3. Uma das ações geradas foi revisitar o Procedimento e identificar
pontos de melhorias (já concluído). Além disso, tem como prazo para 31/08/2023 a
contratação de uma consultoria para realizar treinamento específico para o pessoal de
terra (Operação e Manutenção) envolvidos nas fainas da barcaça. Apesar de já
concluída a ação de revisão do procedimento, foi identificado a necessidade de incluir
as responsabilidades das equipes de terra envolvidas com atividades nas barcaças.
Saúde

 Foi questionado sobre a obrigação da realização do teste de visão de cores (teste

cromático) que, de acordo com a MLC regulamento 1.2, tem validade máxima de 6
anos. No relatório do ASO não é descriminado esse teste. Como sugestão, seria
interessante avaliar a necessidade de incluir esse exame no ASO e estipular uma
periodicidade não maior que 6 anos.
 Na última auditoria da área, ficou pendente o relatório anual da empresa responsável
pelos exames dos ASOs. A título de evidência, esse documento foi apresentado
sanando a pendência de acordo com as exigências da NR 7.
 Será revisto a possibilidade da avaliação por partes dos tripulantes do serviço de Call
Center.
 Com relação a Política de Álcool e Drogas, foi questionado como é feita a divulgação
para prestadores de serviços terceiros que desempenham atividades a bordo. Os
mesmos só têm acesso a política quando estão a bordo, por meio de informes que
estão dispostos nas anteparas das embarcações. Além disso, não é feita auditoria na
Política de Álcool e Drogas de empresas terceiras. Quando uma oficina acessa as
embarcações eles devem ser submetidos ao teste do bafômetro, de acordo com o
P.QSMS.19. Como oportunidade de melhoria, foi sugerido análise crítica dos contratos
de empresas terceiras prestadoras de serviços a bordo para inclusão de uma política
de álcool e drogas, a fim de garantir o acesso desses funcionários nos navios. Está em
desenvolvimento, também, um briefing de segurança para ser apresentado para
qualquer pessoa que adentre nas embarcações, com a intenção de comunicar, além de
outros assuntos, a Política de Álcool e Drogas da Norsul.
 Ainda no assunto “Política de Álcool e Drogas”, foi questionado como é feita a
auditoria da utilização do bafômetro, a fim de cruzar as informações de quem foi
submetido ao teste, seja dos tripulantes ou dos que recém acessaram a embarcação.
Ainda não foi feita qualquer verificação nesse sentido, pois o equipamento de
bafômetro que faz esse registro está em fase de implementação (iniciou em julho de
2023). É prevista uma auditoria em breve. A título de evidência, ficou como pendência
o resultado dessa auditoria no Juruti.