Cadastro de materiais

promocionais
Fluxograma para cadastro de materiais promocionais
Orçar com três fornecedores a
impressão/desenvolvimento do
material promocional
SEMPRE solicitar NCM e peso bruto e
líquido da unitária do material
Solicitar a entrega do material na
matriz (Prati Donaduzzi)
Após o recebimento dos materiais,
solicitar a nf de venda e remessa para
o fornecedor
Incluir o material na planilha da
Processo finalizado
Preencher o formulário de cadastro de
materiais** e enviar para o email
centraldecadastros@pratidonaduzzi.com.br
com orçamento escolhido
Após a aprovação da req., entrar em
contato com o fornecedor para seguir
com a impressão/criação do material
Acessar a req. e verificar se os
dados Peso Líquido e Bruto, NCM,
canal e centro estão preenchidos
rede e sinalizar Monyke/João
M:\prescricao\MINUTA
Realizar a abertura da
requisição no SAP
Solicitar por email a aprovação da req.
Para a Diretoria e Gerência
edilson.bianqui
lucas.angnes
Se SIM,
Seguir para o
próximo passo
Se NÃO,
Enviar os dados necessários para
centraldecadastros@pratidonaduzzi.com.br
E solicitar os ajustes necessários
Conferir se as inclusões foram
realizadas na requisição
 Informações necessárias

*Solicitar o orçamento para o fornecedor com os dados abaixo:

 NCM
 Peso bruto e peso líquido

*Não esquecer de incluir os dados a seguir na ficha de cadastro: NCM, Peso Bruto, Peso Líquido,
Canal 21, Centro 0050 e 0030 e Depósito 0542 e 0310

***Caso o formulário não tenha os dados necessários, será devolvido pela área de Cadastros***

*Para reserva de material:

 As solicitações de reservas de materiais para o MKT deverão ser realizadas SOMENTE nas
segundas-feiras.

*Para entrega de material:

 Informações importantes para enviar ao fornecedor:

 Informações necessárias

*A NF de venda e remessa deverá vir com o número de compras do pedido descrito

*Cintamento para entrega: 20 und por pacote (literaturas ou brindes) – caso não esteja neste formato, o
material será devolvido na entrega

*As caixas deverão ser entregues com uma etiqueta de identificação:

 Número da NF
 Nome da empresa que está recebendo (Prati Donaduzzi)
 Número do pedido de compras
 Código do material
 Especificar o produto (ex. caneta touch prata)
 Nome do Fornecedor
*Não esquecer de solicitar a NF de venda e de remessa para fornecedor após a entrega do material
para conferência no SAP dos dados: NCM, peso bruto e peso líquido do material

* Não esquecer de preencher a planilha (rede: M:\prescricao\MINUTA) com os dados do novo material
adquirido