AUDITORIA TRIMESTRAL DE TERCEIROS - 17/04/24

 3 d 1
CAM - CANTEIRO DE OBRAS - MEIO AMBIENTE
 andre cruz  F24041700053  17/04/24 14:37  17/04/24 15:55
 Via Desktop

58,54 %  Pontos possíveis

▲ 41

17/04/2024 17/04/2024 16/04/2024

Pontos realizados
97,56% 97,56% 100,00%
24

Não conformidades
2
b AÇÕES OPÇÕES DE FOTOS

Fotos
MÉTRICAS
30

Anexos
0
a EXIBIR
Planos de ação
01. DADOS DA EMPRESA 0
PP: 0,00 PR: 0,00 NC: 0 AP: 0 %

01.Nome da Empresa:
RESPOSTA:
Netcom

02.Nome do colaborador que acompanha a auditoria

RESPOSTA:
Kailane Silva

03.Trimestre de Referência
RESPOSTA:
1º trimestre

04.Data
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RESPOSTA:
 17/04/2024

02. DDS - DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA / DSS - DIÁLOGO SEMANAL DE

SEGURANÇA
PP: 3,00 PR: 3,00 NC: 0 AP: 100,00 %

03. REQUISITOS STMA

PP: 10,00 PR: 10,00 NC: 0 AP: 100,00 %

01.A contratada está em dia com os Programas (PGR/PCMSO)?

RESPOSTA:
Sim

02.A Contratada cumpre o cronograma de ação do PGR/PCMSO?

RESPOSTA:
Sim
FOTO(S)/ANEXO(S):

Total de 5 fotos | Ver todas

03.A empresa tem evidências (lista de presença) das capacitações definidas pelo GB?
RESPOSTA:
Sim
FOTO(S)/ANEXO(S):

Total de 4 fotos | Ver todas

04.EPI - Equipamento de Proteção individual tem registro da entrega dos EPI em ficha
individual e atualizada? (Amostra 2 fichas)
RESPOSTA:
Sim
FOTO(S)/ANEXO(S):

Total de 3 fotos | Ver todas

05.Os colaboradores conhecem os riscos do seu local de trabalho?

RESPOSTA:
Sim

VOLTAR AO TOPO 06.Planilha de Perigos e Riscos do prestador de serviço está disponível e os

colaboradores conhecem? (amostra 2 pessoas)
 RESPOSTA:
Sim
FOTO(S)/ANEXO(S):

07.Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais, do prestador de serviço está

disponível e os colaboradores conhecem? (amostra 2 pessoas)
RESPOSTA:
Sim
FOTO(S)/ANEXO(S):

08.A ordem de serviço esta disponível e atualizada com assinatura do colaborador

(recém-admitido/mudança de função/retorno ao trabalho pós afast > 30 dias) (Amostra
2 fichas)
RESPOSTA:
Sim
FOTO(S)/ANEXO(S):

Total de 4 fotos | Ver todas

09.Os colaboradores que exercem atividades de risco critico apresentaram a carteirinha

expedida pelo sistema sg3 atualizada?
RESPOSTA:
Sim
FOTO(S)/ANEXO(S):

10.A empresa realiza das check/inventário de ferramentas mensalmente?

RESPOSTA:
Sim
FOTO(S)/ANEXO(S):
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 04. DESVIOS
PP: 3,00 PR: 3,00 NC: 0 AP: 100,00 %

01.A empresa registra desvios? (3 amostras)

RESPOSTA:
Sim
COMENTÁRIO:
Desvios lançados no Forms
FOTO(S)/ANEXO(S):

02.A empresa trata a ações dos desvios?

RESPOSTA:
Sim

03.Dos desvios registrados, a empresa tem pelo menos 70% tratados?

RESPOSTA:
Sim

05. MEIO AMBIENTE

PP: 4,00 PR: 4,00 NC: 0 AP: 100,00 %

01.Os resíduos são depositados em recipientes e/ou áreas apropriadas?

RESPOSTA:
Sim
FOTO(S)/ANEXO(S):

Total de 3 fotos | Ver todas

02.Há um local/recipiente para separação do residuos antes da destinação em

conformidade com a lei ambiental e sem riscos ao ambiente?
RESPOSTA:
Sim

03.A frente de serviço está limpa e organizada?

RESPOSTA:
VOLTAR AO TOPO
Sim
 04.Á área demonstra conhecimento referente a segregação dos resíduos?
RESPOSTA:
Sim

06. PRODUTOS QUIMICOS

PP: 5,00 PR: 5,00 NC: 0 AP: 100,00 %

01.A FDS dos produtos que a empresa adquire, encontra-se disponivel nas frentes de
trabalho?
RESPOSTA:
Sim
FOTO(S)/ANEXO(S):

02.Os produtos estão armazenados e rotulados corretamente.

RESPOSTA:
Sim

03.Os produtos químicos (tais como: combustíveis, inflamáveis, etc...), estão

armazenados em armários corta fogo (para áreas internas) ou armazenados em gaiolas
(para áreas externas)? No caso de gaiolas, possuem bacia de contenção?
RESPOSTA:
Sim
FOTO(S)/ANEXO(S):

04.Os colaboradores conhecem o objetivo da FISPQ e o local onde estão armazenadas?

(Perguntar para alguns colaboradores do time)
RESPOSTA:
Sim

05.As empresas realizam inventário de produtos químicos? O mesmo está atualizado?

RESPOSTA:
Sim
COMENTÁRIO:
Realizado via forms

07. ACIDENTES
PP: 4,00 PR: 3,00 NC: 1 AP: 75,00 %

01.Há registro de acidentes no período?

RESPOSTA:
VOLTAR AO TOPO
sim
 JUSTIFICATIVA:
Acidente com PEMT na área da nova vivência

02.Há investigações pendentes?

RESPOSTA:
não

03.Foram entregues todos os registros dos Acidentes para STMA, de forma física e/ou
digital, com as devidas assinaturas? (Formulário de Investigação, CAT, Coleta de dados,
etc...)
RESPOSTA:
Sim

04.Foi emitida dentro do prazo legal a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT)

para os Acidentes com danos pessoais?
RESPOSTA:
Não aplicável

08. REUNIÕES DE STMA

PP: 2,00 PR: 2,00 NC: 0 AP: 100,00 %

01.Participa da Reunião Mensal de Terceiros?

RESPOSTA:
Sim

02.Participa e desenvolve as atividades mensais do IGPP e fica acima de 80%?

RESPOSTA:
Sim

09. GESTÃO DE TERCEIROS

PP: 5,00 PR: 4,00 NC: 0 AP: 80,00 %

01.Percentual de conformidade documental trabalhista e previdenciárias (95% a 100%)

RESPOSTA:
Sim

02.Não Existem ações pendentes da auditoria anterior?

RESPOSTA:
Sim

03.Percentual de conformidade do IGPP acima (80% )?

RESPOSTA:
Sim

04.A empresa elabora e tem disponível a apresentação da reunião mensal em arquivo?

RESPOSTA:
Sim

05.A empresa possuem evidências das campanhas de segurança definidas pelo GB?
RESPOSTA:
Sim
FOTO(S)/ANEXO(S):

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 10. PENALIDADES
PP: 5,00 PR: -10,00 NC: 1 AP: 0 %

01.HOUVE registro de Acidente que afeta a taxa de frequência no período avaliado?

RESPOSTA:
Sim
JUSTIFICATIVA:
Acidente no mês de maio envolvendo a PEMT na nova vivência.

AUDITORIA TRIMESTRAL DE TERCEIROS

CAM - CANTEIRO DE OBRAS - MEIO AMBIENTE
ID: F24041700053

Avaliação
Iniciada em: 17/04/24 14:37
Finalizada em: 17/04/24 15:55
Duração: 0d 1h 17m
Avaliado por: andre cruz
Avaliado via: Desktop
Métricas
Aproveitamento: 58,54%
Classificação:
Pontos Possíveis: 41
Pontos Realizados: 24
Não conformidades: 2

__________________ , _____ de ____________ de ________

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CAM - Canteiro de Obras - meio ambiente

ID: F24041700053 | Via Desktop www.moki.com.br

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